დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 5 |
| დოკუმენტის მიმღები | ვანის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 16/03/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110317012, 21/03/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 19/03/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.121.016028 |
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №5
2011 წლის 16 მარტი
ქ. ვანი
„ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად
მუხლი 1
„ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №36 დადგენილების პირველ, მეორე, მესამე მუხლებში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
„ 1. ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს 4296.2 ათასი ლარის მოცულობით (მათ შორის ადგილობრივი შემოსავლები 456. 0 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 3145.6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციებლად – 100.0 ათასი ლარი, სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის განსახორციელებლად – 571.6 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალი –23,0 ათასი ლარი).
წინა წლის გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 125.9 ათასი ლარი მიმართული იქნას შემდეგი დანიშნულებით:
,,საქართველოს რეგიონების განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №418 განკარგულებით ფერეთას თემში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი თანხიდან აუთვისებელი 8.5 ათასი ლარი;
იმავე გზის სამუშაოების დასაფინანსებლად, ხოლო 0.2 ათასი ლარი დაბრუნებულ იქნეს სახელმწიფო ბიუჯეტში. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულებით ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ – გამოყოფილი თანხიდან აუთვისებელი 2.8 ათასი ლარი გამოყენებულ იქნეს იმავე დანიშნულებით. 9.2 ათასი ლარი – მთისძირის ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური რემონტის პირველი ეტაპის სამუშაოების დასამთავრებლად. 26.0 ათასი ლარი –სხვა კრედიტორული დავალიანებების დასაფარავად,ხოლო 79.2 ათასი ლარი 2011 წლის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.
მუხლი 2
დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. გადასახდელები დამტკიცდეს 4422.1 ათასი ლარის მოცულობით №2 დანართის შესაბამისად“.
მუხლი 3
დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. გადასახდელები ფუნქიონალური კლასიფიკაციის მიხედვით დამტკიცდეს №3 დანართის შესაბამისად“.
მუხლი 4
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით კაკაბაძემ.
მუხლი 5
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. კაკაბაძე
დანართი №1
ვანის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის |
|
| შემოსულობები | 4 189,0 | 4 867,3 | 4 296,2 |
|
| შემოსავლები | 4 149,8 | 4 793,3 | 4 273,2 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 39,2 | 74,0 | 23,0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 4 149,8 | 4 793,3 | 4 273,2 |
| 11 | გადასახადები | 158,0 | 148,5 | 150,0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 158,0 | 148,5 | 150,0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 54,3 | 80,1 | 88,0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 21,3 | 21,8 | 20,0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 77,7 | 41,6 | 37,0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3 718,9 | 4 162,0 | 3 817,2 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3 718,9 | 4 162,0 | 3 817,2 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1 779,7 | 2 735,8 | 3 145,6 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 170,0 | 95,0 | 100,0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1 769,2 | 1 331,2 | 571,6 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 44,0 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 164,0 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1 473,0 | 600,0 |
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 88,2 | 731,2 |
|
|
| მ.შ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
|
| 571,6 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 272,9 | 482,8 | 306,0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 251,3 | 449,3 | 287,5 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
|
| რენტა | 251,3 | 449,3 | 287,5 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 251,3 | 438,1 | 277,5 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
| 11,2 | 10,0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 7,3 | 11,8 | 8,5 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 7,3 | 11,8 | 8,5 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 3,4 |
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
| 0,4 | 0,4 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0,1 | 8,3 | 5,6 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1,9 | 0,2 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 14,3 | 21,7 | 10,0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 39,2 | 74,0 | 23,0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 19,6 | 11,5 |
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 19,6 | 62,5 | 23,0 |
|
| მიწა | 19,6 | 21,4 | 1,0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
| 22,0 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
დანართი №2
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
|
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 4 368,6 | 4 863,8 | 4 422,1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 159,0 | 189,0 | 190,0 |
|
|
| ხარჯები | 3 092,0 | 3 679,3 | 3 580,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 799,9 | 935,7 | 1 059,7 |
|
|
| ძ | 1 417,5 | 1 555,8 | 1 047,7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 43,9 | 26,0 | 63,4 |
|
|
| მივლინებები | 8,5 | 6,6 | 10,3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 620,9 | 359,9 | 344,1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 13,4 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,6 | 4,9 | 2,5 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 71,8 | 98,4 | 198,2 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 671,8 | 1 060,0 | 415,8 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 874,6 | 1 187,8 | 1 223,4 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 163,4 | 1 184,5 | 806,6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 113,2 | 0,0 | 34,7 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 509,6 | 1 627,3 | 2 030,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133,0 | 159,0 | 160,0 |
|
|
| ხარჯები | 1 220,9 | 1 357,0 | 1 684,5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 703,3 | 824,6 | 921,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 494,6 | 526,4 | 507,9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 43,9 | 26,0 | 60,1 |
|
|
| მივლინებები | 6,0 | 4,4 | 8,3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 309,0 | 293,1 | 228,3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 56,5 | 78,0 | 131,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 78,6 | 124,9 | 79,8 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 23,0 | 6,0 | 5,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 175,5 | 270,3 | 311,6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 113,2 | 0,0 | 34,7 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 182,1 | 263,6 | 400,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15,0 | 25,0 | 25,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 178,2 | 240,1 | 333,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 135,8 | 182,6 | 223,2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 42,4 | 57,5 | 110,2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12,3 | 5,1 | 15,4 |
|
|
| მივლინებები | 0,8 | 0,7 | 2,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 9,0 | 28,9 | 41,4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,6 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,4 | 19,7 | 51,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,3 | 3,1 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 23,5 | 67,1 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1 136,0 | 1 266,5 | 1 527,3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118,0 | 134,0 | 135,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 964,4 | 1 019,7 | 1 282,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 567,5 | 642,0 | 698,4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 396,9 | 377,7 | 334,4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 31,6 | 20,9 | 44,7 |
|
|
| მივლინებები | 5,2 | 3,7 | 6,3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 300,0 | 264,2 | 186,9 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41,1 | 58,3 | 80,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,0 | 30,6 | 16,5 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171,6 | 246,8 | 244,5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 01 02 01 | გამგეობის აპარატი | 610,9 | 466,6 | 658,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13,0 | 5,0 | 5,0 |
|
|
| ხარჯები | 444,2 | 429,8 | 565,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 140,9 | 123,0 | 93,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 303,3 | 306,8 | 221,8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,3 | 8,5 | 26,2 |
|
|
| მივლინებები | 1,7 | 1,3 | 2,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 239,1 | 230,0 | 128,1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,2 | 36,4 | 49,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,0 | 30,6 | 16,5 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
| 250,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 166,7 | 36,8 | 92,6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 90,3 | 106,2 | 102,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
|
|
| ხარჯები | 85,4 | 98,9 | 99,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 58,9 | 77,6 | 73,4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 26,5 | 21,3 | 25,7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,1 |
|
|
|
|
| მივლინებები | 2,5 | 1,3 | 2,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 12,7 | 9,3 | 12,9 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,2 | 10,7 | 10,8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,9 | 7,3 | 3,7 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 03 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 97,0 | 90,3 | 89,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18,0 | 12,0 | 12,0 |
|
|
| ხარჯები | 97,0 | 88,6 | 85,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 88,6 | 80,1 | 70,8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,4 | 8,5 | 14,6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3,4 | 2,1 | 5,5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,7 | 6,3 | 8,8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,7 | 3,6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 39,1 | 50,6 | 53,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
|
|
| ხარჯები | 39,1 | 50,6 | 51,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 25,2 | 32,9 | 35,3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,9 | 17,7 | 15,8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10,1 | 12,4 | 10,8 |
|
|
| მივლინებები | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3,3 | 2,1 | 3,2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,8 | 1,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2,7 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 06 | ადმინისტრაციული სამსახური | 0,0 | 23,9 | 99,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 11,0 | 11,0 |
|
|
| ხარჯები | 0,0 | 23,9 | 89,9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 22,1 | 67,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 1,8 | 22,3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 7,7 |
|
|
| მივლინებები |
| 0,3 | 0,5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1,5 | 10,7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 9,9 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 07 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 26,2 | 36,8 | 45,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4,0 | 7,0 | 7,0 |
|
|
| ხარჯები | 26,2 | 35,3 | 42,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 21,7 | 33,3 | 38,7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,5 | 2,0 | 3,3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,1 |
|
|
|
|
| მივლინებები | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1,2 | 1,9 | 1,8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,5 | 3,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 11 | ზედამხედველობის სამსახური | 0,0 | 18,1 | 62,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 8,0 | 9,0 |
|
|
| ხარჯები | 0,0 | 18,1 | 58,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 14,5 | 48,4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 3,6 | 10,4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
| 0,2 | 0,2 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1,3 | 4,2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,1 | 6,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 12 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 272,5 | 474,0 | 416,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 70,0 | 76,0 | 76,0 |
|
|
| ხარჯები | 272,5 | 274,5 | 291,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 232,2 | 258,5 | 270,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40,3 | 16,0 | 20,5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 40,3 | 16,0 | 20,5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 199,5 | 125,4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 36,9 | 49,4 | 50,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 36,9 | 49,4 | 50,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 36,9 | 49,4 | 50,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 36,9 | 49,4 | 50,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 20,2 | 3,2 | 3,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70133 |
| ხარჯები | 20,2 | 3,2 | 3,5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,2 | 3,2 | 3,5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,2 | 3,2 | 3,5 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 18,0 |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70133 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7018 |
| ხარჯები | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 113,2 | 0,0 | 34,7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7016 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 113,2 |
| 34,7 |
|
| 01 08 | ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯები | 15,3 | 25,3 | 4,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 15,3 | 25,3 | 4,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15,3 | 25,3 | 4,8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,3 | 25,3 | 4,8 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 08 | კომპიუტერული და მონაცემეთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურეობის ხარჯები | 0,8 | 13,3 | 5,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0,8 | 13,3 | 5,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,8 | 13,3 | 5,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,8 | 13,3 | 5,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 08 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,1 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 02 00 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 157,4 | 173,1 | 128,1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18,0 | 22,0 | 22,0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 71,4 | 88,9 | 123,5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 60,6 | 70,3 | 85,9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,8 | 18,6 | 37,6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2,4 | 2,8 | 17,1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4,9 | 2,5 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,4 | 10,9 | 18,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,0 | 84,2 | 4,6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 21,3 | 90,9 | 60,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7031 |
| ხარჯები | 21,3 | 40,0 | 60,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,3 | 40,0 | 60,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 21,6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 38,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,3 | 40,0 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,9 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 69,4 | 60,3 | 76,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
| ხარჯები | 66,8 | 60,3 | 76,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 36,0 | 40,8 | 52,2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,8 | 19,5 | 24,2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მივლინებები | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15,1 | 2,9 | 6,8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,9 | 9,5 | 10,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,3 | 4,9 | 5,0 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 04 01 | სამხედრო სამსახური | 69,4 | 60,3 | 76,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 7021 |
| ხარჯები | 66,8 | 60,3 | 76,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 36,0 | 40,8 | 52,2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,8 | 19,5 | 24,2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15,1 | 2,9 | 6,8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,9 | 9,5 | 10,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,3 | 4,9 | 5 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7021 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,6 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 02 | სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7022 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7022 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 580,1 | 1 821,5 | 1 015,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ხარჯები | 680,8 | 1 042,4 | 525,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 603,9 | 919,7 | 376,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 51,5 | 61,1 | 70,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 552,4 | 858,6 | 306,0 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 76,9 | 122,7 | 149,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 899,3 | 779,1 | 490,4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 05 01 | გზების | 779,7 | 567,9 | 156,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70451 |
| ხარჯები | 206,7 | 455,1 | 122,2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 206,7 | 455,1 | 122,2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 206,7 | 455,1 | 122,2 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 573,0 | 112,8 | 34,2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70455 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70455 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 03 | სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 131,6 | 292,0 | 60,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70421 |
| ხარჯები | 0,0 | 149,9 | 7,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 149,9 | 7,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 149,9 | 7,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 131,6 | 142,1 | 53,8 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 157,0 | 101,1 | 87,7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7063 |
| ხარჯები | 157,0 | 98,1 | 87,7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 157,0 | 98,1 | 87,7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 157,0 | 98,1 | 87,7 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7052 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 06 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 280,9 | 619,4 | 441,3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7066 |
| ხარჯები | 188,7 | 155,5 | 89,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 188,7 | 155,5 | 89,1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 188,7 | 155,5 | 89,1 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 92,2 | 463,9 | 352,2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 154,0 | 118,4 | 120,2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7064 |
| ხარჯები | 51,5 | 61,1 | 70,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 51,5 | 61,1 | 70,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 51,5 | 61,1 | 70,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102,5 | 57,3 | 50,2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 08 | აიპ ,,ვანის კომუნალური გაერთიანება" | 50,7 | 122,7 | 144,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7051 |
| ხარჯები | 50,7 | 122,7 | 144,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 50,7 | 122,7 | 144,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 09 | სოფლის მეურნეობა | 26,2 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 26,2 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 26,2 |
| 5,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 534,9 | 433,4 | 398,2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ხარჯები | 534,9 | 433,4 | 398,2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 242,9 | 16,7 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 242,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 16,7 | 0,0 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 292,0 | 416,7 | 398,2 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 06 01 | ა(ა)იპი სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება | 292,0 | 416,7 | 398,2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7091 |
| ხარჯები | 292,0 | 416,7 | 398,2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 292,0 | 416,7 | 398,2 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 242,9 | 16,7 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7092 |
| ხარჯები | 242,9 | 16,7 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 242,9 | 16,7 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 242,9 |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 16,7 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 03 | სხვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 343,2 | 544,8 | 560,6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ხარჯები | 343,2 | 544,8 | 560,6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,2 | 14,9 | 25,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,2 | 14,9 | 25,0 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 330,0 | 529,9 | 535,6 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 7,2 | 7,3 | 15,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 7,2 | 7,3 | 15,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,2 | 7,3 | 15,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,2 | 7,3 | 15,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურის სახლები,კლუბები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 6,0 | 7,6 | 10,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7084 |
| ხარჯები | 6,0 | 7,6 | 10,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 7,6 | 10,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 7,6 | 10,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 04 | სასპორტო და სახელოვნებო არასამეწარმეო (არაკომერციული) დაწესებულებების გაერთინების დაფინანსება | 129,8 | 172,2 | 161,1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 129,8 | 172,2 | 161,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 129,8 | 172,2 | 161,1 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 05 | კულტურის დაწესებულებების არასამეწარმეო (არაკომერციული) გაერთიანება | 169,5 | 240,7 | 238,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 169,5 | 240,7 | 238,5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 169,5 | 240,7 | 238,5 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 05 | აიპ ,,საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი" | 15,7 | 87,0 | 81,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 15,7 | 87,0 | 81,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 15,7 | 87,0 | 81,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 07 | მუზეუმები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 09 | დაფინანსება რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობაში | 15,0 | 30,0 | 55,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7084 |
| ხარჯები | 15,0 | 30,0 | 55,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 15,0 | 30,0 | 55,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7083 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 10 | სხვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 152,7 | 112,5 | 152,6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ხარჯები | 152,7 | 112,5 | 152,6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
|
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 13,4 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 152,7 | 112,5 | 135,6 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 08 01 | აიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | 37,0 | 38,2 | 45,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7074 |
| ხარჯები | 37,0 | 38,2 | 45,5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 37,0 | 38,2 | 45,5 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7074 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 19,1 | 15,0 | 17,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7102 |
| ხარჯები | 19,1 | 15,0 | 17,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 3,3 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 0,3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
| 13,4 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 19,1 | 15,0 |
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7102 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4,7 | 3,6 | 4,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7103 |
| ხარჯები | 4,7 | 3,6 | 4,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 4,7 | 3,6 | 4,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7103 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 05 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია | 46,4 | 0,0 | 36,1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7106 |
| ხარჯები | 46,4 | 0,0 | 36,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 46,4 |
| 36,1 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 71011 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 33,5 | 36,1 | 35,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 33,5 | 36,1 | 35,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 33,5 | 36,1 | 35,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 07 | სოციალური სხვა | 6,3 | 14,9 | 10,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7109 |
| ხარჯები | 6,3 | 14,9 | 10,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 6,3 | 14,9 | 10,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 08 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება | 5,7 | 4,7 | 5,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 5,7 | 4,7 | 5,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 5,7 | 4,7 | 5,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7076 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 509,6 | 1 627,3 | 2 030,8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 370,3 | 1 604,8 | 1 982,6 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 318,1 | 1 530,1 | 1 927,8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 52,2 | 74,7 | 54,8 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 21,1 | 16,5 | 8,5 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 21,1 | 16,5 | 8,5 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 113,2 | 0,0 | 34,7 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
| 702 | თავდაცვა | 69,4 | 60,3 | 76,4 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 69,4 | 60,3 | 76,4 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 178,7 | 264,0 | 188,1 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 21,3 | 90,9 | 60,0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 157,4 | 173,1 | 128,1 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 937,5 | 859,9 | 222,2 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 157,8 | 292,0 | 65,8 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 157,8 | 292,0 | 65,8 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 779,7 | 567,9 | 156,4 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 779,7 | 567,9 | 156,4 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 50,7 | 122,7 | 144,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 50,7 | 122,7 | 144,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 591,9 | 838,9 | 649,2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა |
|
|
|
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 157,0 | 101,1 | 87,7 |
| 7064 | გარე განათება | 154,0 | 118,4 | 120,2 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 280,9 | 619,4 | 441,3 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 42,7 | 42,9 | 50,5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 37,0 | 38,2 | 45,5 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 5,7 | 4,7 | 5,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 343,2 | 544,8 | 560,6 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 7,2 | 7,3 | 15,0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 21,0 | 37,6 | 65,0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 315,0 | 499,9 | 480,6 |
| 709 | განათლება | 534,9 | 433,4 | 398,2 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 292,0 | 416,7 | 398,2 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 242,9 | 16,7 | 0,0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 110,0 | 69,6 | 102,1 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 46,4 | 0,0 | 0,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 46,4 | 0,0 | 0,0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 19,1 | 15,0 | 17,0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 4,7 | 3,6 | 4,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 33,5 | 36,1 | 35,0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
| 36,1 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 6,3 | 14,9 | 10,0 |
|
| სულ | 4 368,6 | 4 863,8 | 4 422,1 |
ვანის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 4 149,8 | 4 793,3 | 4 273,2 |
| გადასახადები | 158,0 | 148,5 | 150,0 |
| გრანტები | 3 718,9 | 4 162,0 | 3 817,2 |
| სხვა შემოსავლები | 272,9 | 482,8 | 306,0 |
|
| |||
| ხარჯები | 3 092,0 | 3 679,3 | 3 580,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 799,9 | 935,7 | 1 059,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 417,5 | 1 555,8 | 1 047,7 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 874,6 | 1 187,8 | 1 223,4 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1 057,8 | 1 114,0 | 692,4 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 124,2 | 1 110,5 | 783,6 |
| ზრდა | 1 163,4 | 1 184,5 | 806,6 |
| კლება | 39,2 | 74,0 | 23,0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -66,4 | 3,5 | -91,2 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -299,7 | -120,1 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 299,7 | 120,1 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 299,7 | 120,1 |
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -113,2 | 0,0 | -34,7 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 113,2 | 0,0 | 34,7 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 113,2 | 0,0 | 34,7 |
|
| |||
| ბალანსი | 120,1 | 123,6 | -125,9 |
| ვანის მუნიციპალიტეტი | |||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4 189,0 | 4 867,3 | 4 296,2 |
| შემოსავლები | 4 149,8 | 4 793,3 | 4 273,2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 39,2 | 74,0 | 23,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4 368,6 | 4 863,8 | 4 422,1 |
| ხარჯები | 3 092,0 | 3 679,3 | 3 580,8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 163,4 | 1 184,5 | 806,6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 113,2 | 0,0 | 34,7 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -179,6 | 3,5 | -125,9 |
დოკუმენტის კომენტარები