დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 8 |
| დოკუმენტის მიმღები | აჟარის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 24/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 72, 31/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.102.016007 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (31/12/2010 - 03/06/2011)
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2010 წლის 24 დეკემბერი
ქ. თბილისი
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი, ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება დანართი №1-ის შესაბამისად.
2. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დანართი №2-ის შესაბამისად.
3. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები, არაფინანსური აქტივების ცვლილება დანართი №3-ის შესაბამისად.
4. დადგენილება ძალაში შედის არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარე ს. გურჩიანი
თავი I
მუხლი 1. აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბალანსი შემდეგნაირად:
ათ. ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
| გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 453.1 | 725.8 | 784.0 |
| სხვა შემოსავლები | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 441.7 | 720.8 | 781.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 288.5 | 324.3 | 351.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 40.8 | 91.5 | 76.3 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 44.5 | 74.5 | 73.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 67.9 | 230.5 | 279.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 13.0 | 5.0 | 3.0 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 13.0 | 5.0 | 3.0 |
| ზრდა | 13.0 | 5.0 | 3.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
მუხლი 2. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება შემდეგნაირად:
|
|
|
| ათ. ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
| შემოსავლები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
| ხარჯები | 441.7 | 720.8 | 781.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.0 | 5.0 | 3.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
თავი II
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
მუხლი 3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 784,0 ათ.ლარით:
| შემოსულო-ბების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
|
| შემოსავლები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| 1 | შემოსავლები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
| 11 | გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 453.1 | 725.8 | 784.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
| 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
| 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 453.1 | 725.8 | 784.0 |
|
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 418.1 | 712.8 | 771.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 35.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 |
| 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1.6 |
| 0.0 |
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 0.0 |
| 0.0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
| 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| 1431 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.9 |
| 0.0 |
|
|
| |||
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |
| 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები |
|
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მიწა |
|
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 |
| 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
მუხლი 4. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
„საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის“ კანონის თანახმად აჟარის (ზემო აფხაზეთის)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გადმოსაცემი გრანტი განსაზღვრულია 784,0 ათ.ლარით (მ. შ. გამოთანაბრებითი ტრანსფერი – 771,0 ათ.ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერი – 13,0 ათ.ლარი, დელეგირებული უფლებამოსილების დასაფინანსებლად).
დანართი №3
თავი III
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური
აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 5. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 781,0 ათ. ლარის ოდენობით:
|
|
|
| ათ. ლარებში | ||
| ფუნქციონალური კოდი | ეკ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 7 | 2 | ხარჯები | 441.7 | 720.8 | 781.00 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 288.5 | 324.3 | 351.6 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 44.3 | 91.5 | 76.3 | |
| 25 | სუბსიდიები | 44.5 | 74.5 | 73.5 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 64.4 | 230.5 | 279.60 | |
| მუხლი 6. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება | |||||
| განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) 3,0 ათ. ლარის ოდენობით: | |||||
|
| |||||
|
| ათ. ლარებში | ||||
| ეკ.კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 13.00 | 5.00 | 3.00 | |
| წარმომადგენლობითი ორგანო | 11.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| აღმასრულებელი ორგანო | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
მუხლი 7. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების 781,0ათ.ლარი და არაფინანსური აქტივების – 3,0 ათ.ლარი, ცვლილება ფუნქციონალურ ჭრილში, შემდეგი რედაქციით:
ათ. ლარებში
|
| ფუნქციონა-ლური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 7 | 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 308.6 | 372.2 | 382.9 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 128.0 | 140.2 | 153.3 | ||
| 7011 | აღმასრულებელი ორგანო | 176.6 | 211.0 | 218.6 | ||
| 70112 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო | 4.0 | 14.0 | 10.0 | ||
| დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში(სარეზერვო ფონდი) | ||||||
| აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 1.0 | |||
| 702 | თავდაცვა | 10.8 | 17.2 | 17.2 | ||
| 7022 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 10.8 | 17.2 | 17.2 | ||
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 26.4 | 26.4 | 27.8 | ||
| 7032 | სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური | 26.4 | 26.4 | 27.8 | ||
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 31,8 | 51,8 | 60.8 | ||
| 7081 | მომსახურება სპორტის სფეროში | 22.2 | 22.2 | 21.4 | ||
| ღონისძიებები სპორტის სფეროში | 0.0 | 10.0 | 12.0 | |||
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 8.6 | 8.6 | 11.4 | ||
| ღონისძიებები კულტურის სფეროში | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |||
| 7084 | რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 709 | განათლება | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 7 | 710 | სოციალური დაცვა | 64.4 | 230.5 | 279.6 | |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე | 8.7 | 10.0 | 16.0 | ||
| პირთა სოციალური დაცვა | ||||||
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.3 | 7.0 | 26.0 | ||
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა და ომში დაღუპულ ოჯახთა | 8.8 | 18.0 | 10.0 | ||
| სოციალური დაცვა | ||||||
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6.0 | 12.0 | 18.0 | ||
| დევნილი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ. | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |||
| ბავშვის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება | ||||||
| 7107 | დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება | 31.4 | 176.5 | 199.6 | ||
| 7109 | დევნილი ოჯახებისათვის დაკრძალვის ხარჯების | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა | ||||||
|
| სულ: | 454.7 | 720.8 | 781.0 | ||
| ფუნქ.კოდი | არაფინანსური აქტივები |
|
|
| ||
| 701 | მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოები | 13.00 | 5.00 | 3.00 | ||
|
| სულ | 13.00 | 5.00 | 3.00 |
თავი IV
მუხლი 8. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა განისაზღვროს 382,9 ათ. ლარით, არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) – 3,0 ათ. ლარით.
|
|
|
| ათ.ლარებში | ||
| ფუნქციონალური კოდი | ორგანიზა-ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის გეგმა |
| 701 | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 308.6 | 377.2 | 385.9 |
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
| 01 01 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 128.0 | 143.2 | 154.3 | |
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 2 | ხარჯები | 117.0 | 140.2 | 153.3 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 107.8 | 118.2 | 136.0 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.2 | 22.0 | 17.3 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.2 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 7.2 | 3.3 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.4 | 8.0 | 8.0 | |
|
| სხვა საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 11.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 01 02 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 176.6 | 213.0 | 220.6 | |
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 2 | ხარჯები | 174.6 | 211.0 | 218.6 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 144.0 | 163.2 | 171.3 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 30.6 | 47.8 | 47.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 | 5.6 | 4.8 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 2.7 | 7.1 | 3.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 11.9 | 21.1 | 18.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.1 | 10.0 | 10.0 | |
|
| სხვა საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 3.5 | 11.5 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | ||||
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 4.0 | 14.0 | 10.0 | |
| 22 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები | 4.0 | 14.0 | 10.0 | |
|
| 5 | ||||
| 70112 | 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 1.0 |
| 22 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 1.0 | |
მუხლი 9. გამგეობის მისი სამსახურები, ღონისძიებები და პროგრამები
განისაზღვროს გამგეობის ადმინისტრაციის და მისი სამსახურების ასიგნებები 220,6 ათ. ლარის
ოდენობით, ღონისძიებები 73,5 ათ. ლარით და სოციალური დაცვის პროგრამები 279,6 ათ. ლარით.
1. განისაზრვროს გამგეობის და მისი სამსახურების ასიგნებები 220,6 ათ. ლარით.
|
|
|
| ათ.ლარებში | |||
| ფუნქციონალური კოდი | ორგანიზა-ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 7011 | 01 02 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 176.6 | 213.0 | 220.6 | |
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 174.6 | 211.0 | 218.6 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 144.0 | 163.2 | 171.3 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 30.6 | 47.8 | 46.9 | ||
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 01 02 01 | გამგეობის ხელმძღვანელობა | 60.1 | 78.3 | 98.2 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 58.1 | 76.3 | 96.2 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 40.4 | 43.5 | 48.9 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება (გამგეობა სულ) | 17.7 | 32.8 | 47.3 | ||
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 01 02 02 | საბიუჯეტო -საფინანსო სამსახური | 39.4 | 44.7 | 28.8 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 39.1 | 44.7 | 28.8 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 31.9 | 35.1 | 28.8 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 9.6 | 0.0 | ||
| 01 02 03 | ადმინისტრაციული სამსახური | 19.2 | 17.3 | 30.6 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 19.2 | 17.3 | 30.6 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14.7 | 16.5 | 30.6 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.5 | 0.8 | 0.0 | ||
| 01 02 04 | ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახური | 15.3 | 16.7 | 16.5 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 15.3 | 16.7 | 16.5 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 15.1 | 16.5 | 16.5 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.2 | 0.0 | ||
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის და დასაქმების სამსახური | 9.9 | 17.7 | 16.5 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 9.9 | 17.7 | 16.5 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 9.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 1.2 | 0.0 | ||
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 28.3 | 33.2 | 30.00 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 28.3 | 33.2 | 30.0 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 28.0 | 30.0 | 30.0 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 3.2 | 0.0 | ||
|
| ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | |||||
| 70112 | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 4.0 | 14.0 | 10.0 | |
| 22 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები | 4.0 | 14.0 | 10.0 | ||
| 70112 | 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 22 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 1.0 | ||
|
| 2. განისაზღვროს თავდაცვის ღონისძიებები 17,2 ათ. ლარით (მ.შ დაფინანსდეს მიზნობრივი ტრანსფერით – 13,0 ათ. ლარით).
| |||||
|
| თავდაცვა |
|
|
| ||
| 702 | 02 00 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის სამხედრო | 13.5 | 17.2 | 17.2 | |
| აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | ||||||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 13.5 | 17.2 | 17.2 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 13.0 | 16.5 | 16.5 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||
| 703 | 3. განისაზღვროს საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ასიგნებები 27,8 ათ. ლარით. | |||||
| 03 00 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
|
|
| ||
|
| სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური | 26.4 | 26.4 | 27.8 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 26.4 | 26.4 | 27.8 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 26.4 | 26.4 | 27.8 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 708 | 4. რელიგია, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 60,8 ათ. ლარით. | |||||
| 07 00 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | |||||
| 2 | ხარჯები | 31.8 | 51.8 | 60.8 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 31.8 | 51.8 | 60.8 | ||
| 7081 | 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 12.0 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 10.0 | 12.0 | ||
| 07 04 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა.ი.პ „აჟარის სპორტსკოლა“ | 22.2 | 22.2 | 21.4 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 9.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 22.2 | 22.2 | 21.4 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 22.2 | 22.2 | 21.4 | ||
| 7082 | 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 07 07 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა.ი.პ. „აჟარის კულტურის ცენტრი“ | 8.6 | 8.6 | 11.4 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 8.6 | 8.6 | 11.4 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 8.6 | 8.6 | 11.4 | ||
| 7084 | 07 03 | რელიგია და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 7091 | 5. საგანმანათლებლო ღონისძიებები განისაზღვროს 12,7 ათ. ლარით. |
|
| |||
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 06 01 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპ. აიპ „საბავშვო ბაღი“ | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 710 | 6. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით 2011 წელს გათვალისწინებულია ზემო აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალურად გაჭირვებულ და მძიმე პირობებში მყოფი კატეგორიებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამები, რაც შეადგენს 279,6 ათ. ლარს. | |||||
| 08 00 | სოციალური დახმარების პროგრამები | 64.4 | 230.5 | 279.60 | ||
| 2 | ხარჯები | 64.4 | 230.5 | 279.60 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 64.4 | 230.5 | 279.60 | ||
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარების მოცულობა განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, თვით სოციალური დაცვის პროგრამა კი 16,0 ათ.ლარით. | |||||
| 08 01 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა | 8.4 | 10.0 | 16.00 | ||
| 2 | ხარჯები | 8.4 | 10.0 | 16.00 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.4 | 10.0 | 16.00 | ||
| 7102 | ხანდაზმულთა (80 წელს ზემოთ) და მარტოხელა პენსიონერებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, სულ სოციალური დახმარების პროგრამა კი – 26,0 ათ.ლარით. | |||||
| 08 01 | ხანდაზმულთა (100წელს გადაცილებულები და მარტოხელა პენსიონერები) სოციალური დაცვის პროგრამა | 3.5 | 7.0 | 26.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 3.5 | 7.0 | 26.0 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.5 | 7.0 | 26.0 | ||
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა განისაზღვროს 10,0 ათ. ლარით და გაიცეს დახმარება თითოეულ მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახებზე – 200-200ლარი. | |||||
| 08 02 | მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა | 8.8 | 18.0 | 10.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 8.8 | 18.0 | 10.0 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.8 | 18.0 | 10.0 | ||
| 7104 | ოჯახისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | |||||
| მრავალშვილიან (3 და მეტი – 18 წლამდე ბავშვი) ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, სოციალური დაცვის პროგრამა კი განისაზღვროს 18,0ათ.ლარით. | ||||||
| 08 06 | მრავალშვილიანი (3 და მეტი 18 წლამდე) ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა | 6.0 | 12.0 | 18.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 12.0 | 18.0 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.0 | 12.0 | 18.0 | ||
| 7104 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გამგეობა უწევს ერთჯერად დახმარებას მე-3 ბავშვის გაჩენისთვის 200 ლარი, მე-4 ბავშვზე 400 ლარი, მე-5 ბავშვზე 600 ლარი და ყოველ შემდგომ ბავშვზე 200 ლარით მეტი თანხით. ამ მიზნით ბიუჯეტით გათვალისწინებულ იქნეს 5,0 ათ.ლარი. | |||||
| 08 08 | დევნილი ოჯახებისთვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 1.00 | 2.00 | 5.00 | ||
| 2 | ხარჯები | 1.00 | 2.00 | 5.00 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.00 | 2.00 | 5.00 | ||
დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ოჯახზე გასაწევი ფულადი და ნატურალური დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 199,6 ათ. ლარი.
| 7107 | 08 07 | დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება | 31.4 | 176.5 | 199.60 |
| 2 | ხარჯები | 31.4 | 176.5 | 199.60 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 31.4 | 176.5 | 199.60 | |
| 7109 | დევნილი მოსახლეობის ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა გარდაცვალების გამო სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით, განისაზღვროს თითოეული ოჯახისათვის დახმარება 300 ლარის ოდენობით, სულ ბიუჯეტით ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 5,0 ათ. ლარი. | ||||
| 08 03 | მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 2 | ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
მუხლი 10. პრემიები, დანამატები და დახმარებები
2011 წლის განმავლობაში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, დანამატების, დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 11. ადგილობრივი შესყიდვები
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით მომსახურების შესყიდვას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.
მუხლი 12. საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯვა
1. დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გარეშე.
2. სახსრების ის ნაწილი, რომელიც ფისკალური წლის განმავლობაში არ იქნა ათვისებული, გამოიყენება მომდევნო წელს.
3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გაწევა გაგრძელდეს აჟარის
(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ერთიანი ანგარიშიდან, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ.
4. გამგეობა წლის ყოველი კვარტალის ბოლოს საკრებულოს აბარებს ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ.
5. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პროგრამები და ღონისძიებები ხორციელდება გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე, მათზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას, გამგებლის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
6. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საბრუნავი სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2012 წლის 1 იანვრისთვის დარჩეს უცვლელი.
7. საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად საბიუჯეტო-საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით.
8. მატერიალური დახმარების მაძიებელთათათვის გასაცემი დახმარების ოდენობის ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილების განხორციელებით.
9. ფულადი დახმარება შეიძლება გაიცეს ერთჯერადად, გარდა, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდიდან გასაცემი თანხებისა.
თავი IV
დასკვნითი დებულებები
მუხლი 13
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №4 დადგენილება.
მუხლი 14
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
დოკუმენტის კომენტარები