დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N8 დადგენილებაში „აჟარის(ზემო აფხაზეTის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 23 |
| დოკუმენტის მიმღები | აჟარის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 03/06/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110606018, 09/06/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.102.016034 |
აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2011 წლის 03 ივნისი
ქ. თბილისი
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №8 დადგენილებაში „აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად:
მუხლი 1. „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №8 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
ბ. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-6 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-7 მუხლის თანახმად;
გ. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით IV თავის მე-8 და მე-9 მუხლის შესაბამისად;
დ. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის მე-10, მე-11, მე-12 მუხლების შესაბამისად;
ე. განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დასკვნითი დებულებები VI თავის მე-13, მე-14 მუხლების შესაბამისად.
მუხლი 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ს. გურჩიანი
თავი I
დანართი №1
მუხლი 1. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგნაირად:
|
|
|
| ათ.ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
| გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 453.1 | 725.8 | 784.0 |
| სხვა შემოსავლები | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 441.7 | 720.8 | 766.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 288.5 | 324.3 | 351.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 40.8 | 91.5 | 70.5 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 44.5 | 74.5 | 73.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 67.9 | 230.5 | 271.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 13.0 | 5.0 | 17.4 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 13.0 | 5.0 | 17.4 |
| ზრდა | 13.0 | 5.0 | 17.4 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
მუხლი 2. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2011 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება შემდეგნაირად:
|
|
|
| ათ.ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
| შემოსავლები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
| ხარჯები | 441.7 | 720.8 | 766.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.0 | 5.0 | 17.4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თავი II
დანართი №2
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
მუხლი 3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 784,0ათ.ლარით:
|
|
| ათ.ლარი | ||
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
|
| შემოსავლები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| 1 | შემოსავლები | 454.7 | 725.8 | 784.0 |
| 11 | გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 453.1 | 725.8 | 784.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
| 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
| 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 453.1 | 725.8 | 784.0 |
|
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 418.1 | 712.8 | 771.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 35.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 |
| 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1.6 |
| 0.0 |
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 0.0 |
| 0.0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
| 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| 1431 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.9 |
| 0.0 |
|
|
| |||
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |
| 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები |
|
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მიწა |
|
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 |
| 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
მუხლი 4. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები
„საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის“ კანონის თანახმად აჟარის (ზემო აფხაზეთის)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გადმოსაცემი გრანტი განსაზღვრულია 784,0 ათ.ლარით. (მ. შ. გამოთანაბრებითი ტრანსფერი – 771,0 ათ.ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერი – 13,0 ათ.ლარი, დელეგირებული უფლებამოსილების დასაფინანსებლად).
თავი III
დანართი №3
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 5. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 766.6 ათ. ლარის ოდენობით:
|
|
|
| ათ.ლარებში | ||
| ფუნქციონალური კოდი | ეკ.კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 7 | 2 | ხარჯები | 441.7 | 720.8 | 766.60 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 288.5 | 324.3 | 351.6 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 44.3 | 91.5 | 70.5 | |
| 25 | სუბსიდიები | 44.5 | 74.5 | 73.5 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 64.4 | 230.5 | 271.00 | |
| მუხლი 6.აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება | |||||
| განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)17.4 ათ. ლარის ოდენობით: | |||||
|
| |||||
|
| ათ.ლარებში | ||||
| ეკ.კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 13.00 | 5.00 | 17.40 | |
| წარმომადგენლობითი ორგანო | 11.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| აღმასრულებელი ორგანო | 2.00 | 2.00 | 16.40 | ||
მუხლი 7. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 766.6ათ.ლარი და არაფინანსური აქტივები – 17.4ათ.ლარი, ცვლილება ფუნქციონალურ ჭრილში, შემდეგი რედაქციით:
|
|
|
|
| ათ.ლარებში | ||
|
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 7 | 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 308.6 | 372.2 | 394.5 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 128.0 | 140.2 | 159.1 | ||
| 7011 | აღმასრულებელი ორგანო | 176.6 | 211.0 | 225.4 | ||
| 70112 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო | 4.0 | 14.0 | 9.0 | ||
| დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში (სარეზერვო ფონდი) | ||||||
| აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 1.0 | |||
| 702 | თავდაცვა | 10.8 | 17.2 | 17.2 | ||
| 7022 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 10.8 | 17.2 | 17.2 | ||
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 26.4 | 26.4 | 27.8 | ||
| 7032 | სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური | 26.4 | 26.4 | 27.8 | ||
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 31,8 | 51,8 | 60.8 | ||
| 7081 | მომსახურება სპორტის სფეროში | 22.2 | 22.2 | 21.4 | ||
| ღონისძიებები სპორტის სფეროში | 0.0 | 10.0 | 12.0 | |||
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 8.6 | 8.6 | 11.4 | ||
| ღონისძიებები კულტურის სფეროში | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |||
| 7084 | რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 709 | განათლება | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 7 | 710 | სოციალური დაცვა | 64.4 | 230.5 | 271.0 | |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 8.7 | 10.0 | 21.0 | ||
|
| ||||||
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.3 | 7.0 | 26.0 | ||
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა და ომში დაღუპულ ოჯახთა | 8.8 | 18.0 | 11.2 | ||
| სოციალური დაცვა | ||||||
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6.0 | 12.0 | 19.8 | ||
| დევნილი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ. | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |||
| ბავშვის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება | ||||||
| 7107 | დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება | 31.4 | 176.5 | 179.0 | ||
| 7109 | დევნილი ოჯახებისათვის დაკრძალვის ხარჯების | 5.0 | 5.0 | 9.0 | ||
| ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა | ||||||
|
| ხარჯები სულ: | 454.7 | 720.8 | 766.2 | ||
| ფუნქ. კოდი | არაფინანსური აქტივები |
|
|
| ||
| 701 | მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოები | 13.00 | 5.00 | 17.40 | ||
|
| არაფინანსური აქტივები სულ: | 13.00 | 5.00 | 17.40 | ||
თავი IV
მუხლი 8. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა განისაზღვროს 394.5ათ.ლარით, არაფინანსური აქტივების ცვლილება(ზრდა) – 17.4ათ.ლარით.
|
|
|
| ათ.ლარებში | ||
| ფუნქციონალური კოდი | ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის გეგმა |
| 701 | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 308.6 | 377.2 | 394.5 |
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 31.0 | 31.0 | 32.0 | |
| 01 01 | აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 128.0 | 143.2 | 159.1 | |
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 11.0 | 11.0 | 12.0 | |
| 2 | ხარჯები | 117.0 | 140.2 | 158.1 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 107.8 | 118.2 | 136.0 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.2 | 22.0 | 22.1 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 4.8 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.2 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 7.2 | 3.3 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.4 | 8.0 | 8.0 | |
|
| სხვა საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 11.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 01 02 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 176.6 | 213.0 | 225.4 | |
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 2 | ხარჯები | 174.6 | 211.0 | 209.0 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 144.0 | 163.2 | 171.3 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 30.6 | 47.8 | 37.7 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 | 5.6 | 6.0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 2.7 | 7.1 | 3.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 11.9 | 21.1 | 17.2 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.1 | 10.0 | 8.0 | |
|
| სხვა საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 3.5 | 3.5 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 2.0 | 2.0 | 16.4 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | ||||
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 4.0 | 14.0 | 9.0 | |
| 22 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები | 4.0 | 14.0 | 9.0 | |
| 70112 | 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 1.0 |
| 22 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 1.0 | |
მუხლი 9. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მისი სამსახურები, ღონისძიებები და პროგრამები 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების მიხედვით
განისაზღვროს 2011წელს გამგეობის ადმინისტრაციის და მისი სამსახურების ასიგნებები 225.4ათ.ლარის ოდენობით, ღონისძიებები 73.5 ათ.ლარით და სოციალური დაცვის პროგრამები 271.0ათ.ლარით.
1. განისაზღვროს 2011წლის ბიუჯეტით გამგეობის და მისი სამსახურების ასიგნებები 225.4ათ.ლარით.
|
|
|
| ათ.ლარებში | |||
| ფუნქციონალური კოდი | ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 7011 | 01 02 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 176.6 | 213.0 | 225.4 | |
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 174.6 | 211.0 | 209.0 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 144.0 | 163.2 | 171.3 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 30.6 | 47.8 | 37.7 | ||
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 2.0 | 2.0 | 16.4 | ||
| 01 02 01 | გამგეობის ხელმძღვანელობა | 60.1 | 78.3 | 103.0 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 58.1 | 76.3 | 86.6 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 40.4 | 43.5 | 48.9 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება(გამგეობა სულ) | 17.7 | 32.8 | 37.7 | ||
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 2.0 | 2.0 | 16.4 | ||
| 01 02 02 | საბიუჯეტო -საფინანსო სამსახური | 39.4 | 44.7 | 28.8 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 39.1 | 44.7 | 28.8 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 31.9 | 35.1 | 28.8 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 9.6 | 0.0 | ||
| 01 02 03 | ადმინისტრაციული სამსახური | 19.2 | 17.3 | 30.6 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 19.2 | 17.3 | 30.6 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14.7 | 16.5 | 30.6 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.5 | 0.8 | 0.0 | ||
| 01 02 04 | ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახური | 15.3 | 16.7 | 16.5 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 15.3 | 16.7 | 16.5 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 15.1 | 16.5 | 16.5 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.2 | 0.0 | ||
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის და დასაქმების სამსახური | 9.9 | 17.7 | 16.5 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 9.9 | 17.7 | 16.5 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 9.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 1.2 | 0.0 | ||
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 28.3 | 33.2 | 30.00 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 28.3 | 33.2 | 30.0 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 28.0 | 30.0 | 30.0 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 3.2 | 0.0 | ||
|
| ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | |||||
| 70112 | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 4.0 | 14.0 | 9.0 | |
| 22 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები | 4.0 | 14.0 | 10.0 | ||
| 70112 | 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 22 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 1.0 | ||
|
| 2. განისაზღვროს თავდაცვის ღონისძიებები 2011 წლის ბიუჯეტით 17,2 ათ.ლარით (მ.შ დაფინანსდეს მიზნობრივი ტრანსფერით – 13,0ათ.ლარით). | |||||
|
| თავდაცვა |
|
|
| ||
| 702 | 02 00 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 13.5 | 17.2 | 17.2 | |
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | ხარჯები | 13.5 | 17.2 | 17.2 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 13.0 | 16.5 | 16.5 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||
| 703 | 3. განისაზღვროს საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ასიგნებები 2011 წლის ბიუჯეტით 27,8ათ.ლარით. | |||||
| 03 00 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
|
|
| ||
|
| სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური | 26.4 | 26.4 | 27.8 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 26.4 | 26.4 | 27.8 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 26.4 | 26.4 | 27.8 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 708 | 4. რელიგია, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 2011წლის ბიუჯეტით 60,8ათ.ლარით. | |||||
| 07 00 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | |||||
| 2 | ხარჯები | 31.8 | 51.8 | 60.8 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 31.8 | 51.8 | 60.8 | ||
| 7081 | 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 12.0 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 10.0 | 12.0 | ||
| 07 04 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა.ი.პ "აჟარის სპორტსკოლა" | 22.2 | 22.2 | 21.4 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 9.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 22.2 | 22.2 | 21.4 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 22.2 | 22.2 | 21.4 | ||
| 7082 | 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 07 07 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა.ი.პ. "აჟარის კულტურის ცენტრი" | 8.6 | 8.6 | 11.4 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 8.6 | 8.6 | 11.4 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 8.6 | 8.6 | 11.4 | ||
| 7084 | 07 03 | რელიგია და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 7091 | 5. განისაზღვროს 2011წლის ბიუჯეტით საგანმანათებლო ღონისძიებები 12,7ათ.ლარით. | |||||
| 06 00 | საგანმანათებლო ღონისძიებები | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 06 01 | აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპ. აიპ "საბავშვო ბაღი" | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
|
| მომუშავეთა რაოდენობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 710 | 6. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით 2011 წელს გათვალისწინებულია ზემო აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალურად გაჭირვებულ და მძიმე პირობებში მყოფი კატეგორიებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამები, რაც შეადგენს 271.0ათ.ლარს. | |||||
| 08 00 | სოციალური დახმარების პროგრამები | 64.4 | 230.5 | 271.00 | ||
| 2 | ხარჯები | 64.4 | 230.5 | 271.00 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 64.4 | 230.5 | 271.00 | ||
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარების მოცულობა განისაზღვროს 200ლარის ოდენობით, თვით სოციალური დაცვის პროგრამა კი – 21.0ათ.ლარით. | |||||
| 08 01 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა | 8.4 | 10.0 | 21.00 | ||
| 2 | ხარჯები | 8.4 | 10.0 | 21.00 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.4 | 10.0 | 21.00 | ||
| 7102 | ხანდაზმულთა (80წელს ზემოთ) და მარტოხელა პენსიონერებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200ლარის ოდენობით, სულ სოციალური დახმარების პროგრამა კი – 26,0 ათ.ლარით. | |||||
| 08 02 | ხანდაზმულთა (80წელს გადაცილებულები და მარტოხელა პენსიონერები) სოციალური დაცვის პროგრამა | 3.5 | 7.0 | 26.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 3.5 | 7.0 | 26.0 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.5 | 7.0 | 26.0 | ||
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა განისაზღვროს 11.2ათ.ლარით და გაიცეს დახმარება თითოეულ მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახებზე -200-200ლარი. | |||||
| 08 03 | მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა | 8.8 | 18.0 | 11.2 | ||
| 2 | ხარჯები | 8.8 | 18.0 | 11.2 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.8 | 18.0 | 11.2 | ||
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | |||||
| მრავალშვილიან (3 და მეტი 18წლამდე ბავშვი) და მარტოხელა დედების ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200ლარის ოდენობით, სოციალური დაცვის პროგრამა კი განისაზღვროს 19.8ათ.ლარით. | ||||||
| 08 04 | მრავალშვილიანი (3 და მეტი 18 წლამდე) და მარტოხელა დედების ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა | 6.0 | 12.0 | 19.8 | ||
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 12.0 | 19.8 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.0 | 12.0 | 19.8 | ||
| სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გამგეობა უწევს ერთჯერად დახმარებას: მე-3 ბავშვის გაჩენისთვის -200ლარი, მე-4 ბავშვზე – 400ლარი, მე-5 ბავშვზე – 600ლარი და ყოველ შემდგომ ბავშვზე – 200ლარით მეტი თანხით. ამ მიზნით ბიუჯეტით გათვალისწინებული იქნეს 5,0ათ.ლარი. | ||||||
| 08 05 | დევნილი ოჯახებისთვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 1.00 | 2.00 | 5.00 | ||
| 2 | ხარჯები | 1.00 | 2.00 | 5.00 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.00 | 2.00 | 5.00 | ||
| 7107 | დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ოჯახზე გასაწევი ფულადი და ნატურალური დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებული იქნეს 179.0ათ.ლარი. | |||||
| 08 06 | დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება | 31.4 | 176.5 | 179.00 | ||
| 2 | ხარჯები | 31.4 | 176.5 | 179.00 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 31.4 | 176.5 | 179.00 | ||
| 7109 | დევნილი მოსახლეობის ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა გარდაცვალების გამო სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით, განისაზღვროს თითოეული ოჯახისათვის დახმარება 300 ლარის ოდენობით, სულ ბიუჯეტით ამ მიზნით გათვალისწინებულიიქნეს 9.0 ათ. ლარი. | |||||
| 08 03 | მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა | 5.0 | 5.0 | 9.0 | ||
| 2 | ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 9.0 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 5.0 | 9.0 | ||
თავი V
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 10. პრემიები, დანამატები და დახმარებები
2011 წლის განმავლობაში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, დანამატების, დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 11. ადგილობრივი შესყიდვები
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით მომსახურების შესყიდვას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.
მუხლი 12. საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯვა
1. დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გარეშე;
2. სახსრების ის ნაწილი, რომელიც ფისკალური წლის განმავლობაში არ იქნა ათვისებული, გამოიყენება მომდევნო წელს.
3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გაწევა გაგრძელდეს აჟარის (ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის ერთიანი ანგარიშიდან, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ.
4. გამგეობა წლის ყოველი კვარტალის ბოლოს საკრებულოს აბარებს ფინანსურ ანგარიშს, წლის ბოლოს კი – ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ.
5. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პროგრამები და ღონისძიებები ხორციელდება, გაფორმებული „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე, მათზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას, გამგებლის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
6. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საბრუნავი სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2012წლის 1 იანვრისთვის დარჩეს უცვლელი.
7. საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად საბიუჯეტო-საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის პირველი ცვლილების კვარტალური განწერა, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით.
8. მატერიალური დახმარების მაძიებელთათათვის გასაცემი დახმარების ოდენობის ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ 2011 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილების განხორციელებით.
9. ფულადი დახმარება შეიძლება გაიცეს ერთჯერადად, გარდა, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდიდან გასაცემი თანხებისა.
10. გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი.
თავი VI
დასკვნითი დებულებები
მუხლი 13.
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №8 დადგენილება.
მუხლი 14.
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
დოკუმენტის კომენტარები