სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011გეგმა

შემოსავლები

7,249.7

6,829.0

4,329.0

გადასახადები

1,229.0

2,066.4

1,100.0

გრანტები

5,608.2

4,307.3

2,849.0

სხვა შემოსავლები

412.5

455.3

380.0

ხარჯები

5,283.8

5,790.3

4,631.2

შრომის ანაზღაურება

1,144.7

1,219.4

1,223.3

საქონელი და მომსახურება

1,323.8

1,959.5

890.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,339.5

2,167.2

2,107.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

475.8

416.2

384.5

სხვა ხარჯები

0.0

28.0

25.0

საოპერაციო სალდო

1,965.9

1,038.7

-302.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,886.3

1,151.9

-302.2

ზრდა

2,210.4

1,641.9

60.0

კლება

324.1

490.0

362.2

მთლიანი სალდო

79.6

-113.2

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

79.6

-113.2

0.0

ზრდა

90.5

0.0

2,849.0

ვალუტა და დეპოზიტები

90.5

0.0

2,849.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

კლება

10.9

113.2

2,849.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2.1

107.2

2,849.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

8.8

6.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებებიi

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

დასახელება

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

შემოსულობები

7,582.6

7,325.0

4,691.2

შემოსავლები

7,249.7

6,829.0

4,329.0

არაფინანსური აქტივების კლება

324.1

490.0

362.2

ფინანსური აქტივების კლება

8.8

6.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

7,249.7

6,829.0

4,329.0

გადასახადები

1,229.0

2,066.4

1,100.0

ქონების გადასახადი

1,229.0

2,066.4

1,100.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

734.5

1,520.3

813.7

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

27.0

26.0

27.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

27.0

26.0

27.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

58.1

55.0

55.0

ფიზიკურ პირებიდან

47.3

50.0

იურდიულ პირებიდან

10.8

5.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

408.6

458.3

203.3

ფიზიკური პირებიდან

3.9

3.3

იურდიული პირებიდან

404.7

455.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.8

6.8

1.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

5,608.2

4,307.3

2,849.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,608.2

4,307.3

2,849.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,778.7

2,518.7

2,849.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,040.7

2,375.4

2,699.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

453.0

143.3

150.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

1,285.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,829.5

1,788.6

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

800.0

800.0

0.0

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

292.9

585.9

0.0

მგფ–ს თანადაფინანსება

267.6

331.7

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

345.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

124.0

71.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

124.0

71.0

0.0

სხვა შემოსავლები

412.5

455.3

380.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

12.4

31.8

30.0

პროცენტები

0.0

22.4

24.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

12.4

9.4

6.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

10.6

8.1

5.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1.8

1.3

1.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

285.9

227.5

207.7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები

283.8

223.2

205.2

საერთო-სახელმწიფოებრივი და სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.2

0.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სატენდერო მოსაკრებელი

14.6

1.6

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.2

0.2

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

120.9

100.0

100.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

133.6

117.0

100.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

14.3

4.4

5.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2.1

4.3

2.5

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2.1

4.3

2.5

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

114.2

189.0

142.3

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

7.0

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

324.1

490.0

362.2

ძირითადი აქტივები

246.9

5.0

158.2

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

77.2

485.0

204.0

მიწა

77.2

485.0

204.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

8.8

6.0

0.0

საშინაო

8.8

6.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესები

8.8

6.0

0.0

აქციებიდა სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

სამტრედიის მუნციპალიტეტი

7,494.2

7,432.2

4,691.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229.0

230.0

235.0

ხარჯები

5,283.8

5,790.3

4,631.2

შრომის ანაზღაურება

1,144.7

1,219.4

1,223.3

საქონელი და მომსახურება

1,323.8

1,959.5

890.7

სუბსიდიები

2,339.5

2,167.2

2,107.7

სოციალური უზრუნველყოფა

475.8

416.2

384.5

სხვა ხარჯები

0.0

28.0

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,210.4

1,641.9

60.0

ძირითადი აქტივები

2,210.4

1,641.9

60.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,555.7

1,549.7

1,557.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

185.0

186.0

190.0

ხარჯები

1,454.0

1,536.2

1,540.5

შრომის ანაზღაურება

975.0

1,030.4

1,029.7

საქონელი და მომსახურება

457.4

473.0

480.8

სუბსიდიები

21.6

4.8

5.0

სხვა ხარჯები

0.0

28.0

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

13.5

17.0

ძირითადი აქტივები

101.7

13.5

17.0

01 01

სამტრედიის საკრებულო

329.9

317.8

309.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

27.0

27.0

ხარჯები

312.2

314.1

304.0

შრომის ანაზღაურება

220.5

212.8

211.2

საქონელი და მომსახურება

91.7

101.3

92.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.7

3.7

5.0

ძირითადი აქტივები

17.7

3.7

5.0

01 02

სამტრედიის გამგეობა

1,172.2

1,165.1

1,189.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

159.0

163.0

ხარჯები

1,088.2

1,155.3

1,177.5

შრომის ანაზღაურება

754.5

817.6

818.5

საქონელი დამომსახურება

333.7

337.7

359.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.0

9.8

12.0

ძირითადი აქტივები

84.0

9.8

12.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

28.0

25.0

ხარჯები

0.0

28.0

25.0

სხვა ხარჯები

0.0

28.0

25.0

01 04

საბანკო მომსახურების ხარჯები

0.3

0.0

0.0

ხარჯები

0.3

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.3

0.0

0.0

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

15.0

15.0

10.0

ხარჯები

15.0

15.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

15.0

15.0

10.0

01 06

სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

21.6

4.8

5.0

ხარჯები

21.6

4.8

5.0

სუბსიდიები

21.6

4.8

5.0

01 07

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

16.7

19.0

19.0

ხარჯები

16.7

19.0

19.0

საქონელი და მომსახურება

16.7

19.0

19.0

02 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

240.5

265.2

187.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

30.0

ხარჯები

135.2

162.1

180.6

შრომის ანაზღაურება

110.0

125.1

130.0

საქონელი და მომსახურება

25.2

37.0

50.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.3

103.1

7.0

ძირითადი აქტივები

105.3

103.1

7.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

127.8

121.3

74.5

ხარჯები

50.1

61.3

74.5

საქონელი და მომსახურება

50.1

61.3

74.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.7

60.0

0.0

 ძირითადი აქტივები

77.7

60.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

78.3

83.3

85.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

15.0

ხარჯები

77.3

83.3

85.0

შრომის ანაზღაურება

59.7

63.9

63.6

საქონელი და მომსახურება

17.6

19.4

21.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,819.5

2,443.1

565.9

ხარჯები

658.5

1,294.4

529.9

საქონელი და მომსახურება

658.5

1,294.4

229.9

სუბსიდიები

0.0

0.0

300.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,161.0

1,148.7

36.0

ძირითადი აქტივები

1,161.0

1,148.7

36.0

05 01

საკადასტრო რუკების მომზადება

25.0

15.0

5.0

ხარჯები

25.0

15.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

25.0

15.0

5.0

05 02

სასუქების ტრანსპორტირების ხარჯი

14.9

0.0

0.0

ხარჯები

14.9

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

14.9

0.0

0.0

05 03

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები

50.3

55.0

50.0

ხარჯები

50.3

55.0

50.0

საქონელი და მომსახურება

50.3

55.0

50.0

05 04

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია

772.0

1,564.5

32.4

ხარჯები

50.2

571.8

32.4

საქონელი და მომსახურება

50.2

571.8

32.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

721.8

992.7

0.0

ძირითადი აქტივები

721.8

992.7

0.0

05 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა

16.6

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.6

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

16.6

0.0

0.0

05 06

რუსთაველის ქუჩაზე ავტოსადგომის მოწყობა

12.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

12.0

0.0

0.0

05 07

ქუჩების, პარკების, გზების, ბაზრების, საზოგადოებრივი ბაღების, სკვერებისა და ა.შ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და განადგურება, აგრეთვე მათი დასუფთავება

407.2

326.1

36.0

ხარჯები

228.9

320.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

228.9

320.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178.3

6.0

36.0

ძირითადი აქტივები

178.3

6.0

36.0

05 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1.9

39.3

20.0

ხარჯები

1.9

39.3

20.0

საქონელი და მომსახურება

1.9

39.3

20.0

05 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანების ზოლებში საგაზაფხულო-საშემოდგომო სამუშაოების ჩატარება

0.0

0.2

2.0

ხარჯები

0.0

0.2

2.0

საქინელი და მომსახურება

0.0

0.2

2.0

05 10

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0.0

31.0

15.0

ხარჯები

0.0

31.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

31.0

15.0

05 11

ბინათმშენებლობა

79.1

109.7

0.0

ხარჯები

12.0

109.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

12.0

109.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.1

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

67.1

0.0

0.0

05 12

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

276.2

24.0

15.0

ხარჯები

151.9

24.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

151.9

24.0

15.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.3

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

124.3

0.0

0.0

05 13

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

164.3

278.3

90.5

ხარჯები

123.4

128.3

90.5

საქონელი და მომსახურება

123.4

128.3

90.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.9

150.0

0.0

ძირითადი აქტივები

40.9

150.0

0.0

05 14

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

300.0

ხარჯები

0.0

0.0

300.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

300.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,354.1

933.5

636.8

ხარჯები

765.7

766.3

636.8

საქონელი და მომსახურება

5.2

4.4

3.0

სუბსიდიები

760.5

761.9

633.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

588.4

167.2

0.0

ძირითადი აქტივები

588.4

167.2

0.0

06 01

ააიპ "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა " (ბაღები და ბაგა–ბაღები) გაერთიანება

853.1

795.9

566.8

ხარჯები

699.0

698.9

566.8

საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

0.0

სუბსიდიები

695.5

698.9

566.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.1

97.0

0.0

ძირითადი აქტივები

154.1

97.0

0.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

439.5

74.6

3.0

ხარჯები

5.2

4.4

3.0

საქონელი და მომსახურება

1.7

4.4

3.0

სუბსიდიები

3.5

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434.3

70.2

0.0

ძირითადი აქტივები

434.3

70.2

0.0

06 03

ააიპ სამტრედიისმუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლი

61.5

63.0

67.0

ხარჯები

61.5

63.0

67.0

სუბსიდიები

61.5

63.0

67.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,614.1

1,537.2

1,138.9

ხარჯები

1,614.1

1,415.5

1,138.9

საქონელი და მომსახურება

108.3

70.0

30.5

სუბსიდიები

1,505.8

1,345.5

1,108.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

121.7

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

121.7

0.0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

31.4

25.0

15.0

ხარჯები

31.4

25.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

31.4

25.0

15.0

07 02

სპორტული სკოლები

732.9

677.7

375.0

ხარჯები

732.9

677.7

375.0

სუბსიდიები

732.9

677.7

375.0

07 03

სახელოვნებო სკოლები

264.8

338.2

298.1

ხარჯები

264.8

287.2

298.1

სუბსიდიები

264.8

287.2

298.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

51.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

51.0

0.0

07 04

კულტურის სახლები

154.3

160.5

166.0

ხარჯები

154.3

160.5

166.0

სუბსიდიები

154.3

160.5

166.0

07 05

კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება

25.4

36.0

26.0

ხარჯები

25.4

25.0

26.0

სუბსიდიები

25.4

25.0

26.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

11.0

0.0

07 06

ბიბლიოთეკები

80.5

142.5

62.0

ხარჯები

80.5

82.8

62.0

სუნსიდიები

80.5

82.8

62.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

59.7

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

59.7

0.0

07 07

შპს „ სამტრედიის მაცნე“

38.1

56.0

55.0

ხარჯები

38.1

56.0

55.0

სუბსიდიები

38.1

56.0

55.0

07 08

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი

29.8

26.3

26.3

ხარჯები

29.8

26.3

26.3

სუბსიდიები

29.8

26.3

26.3

07 09

ახალგაზრდულ ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

73.4

45.0

15.5

ხარჯები

73.4

45.0

15.5

სუბსიდიები

73.4

45.0

15.5

07 10

ხონი–სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება ( სამტრედიის მთავარი საკათედრო ტაძრის მშენებლობა)

183.5

30.0

100.0

ხარჯები

183.5

30.0

100.0

საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

0.0

სუბსიდიები

180.0

30.0

100.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

704.2

498.9

445.0

ხარჯები

528.9

471.2

445.0

საქონელი და მომსახურება

1.5

0.0

0.0

სიბსიდიები

51.6

55.0

60.5

სოციალური უზრუნველყოფა

475.8

416.2

384.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.3

27.7

0.0

ძირითადი აქტივები

175.3

27.7

0.0

08 01

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის რეკონსტრუქცია

135.3

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.3

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

135.3

0.0

0.0

08 02

ცენტრალური საავადმყოფოს სახურავის შეკეთება

0.0

12.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

12.0

0.0

08 03

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

53.1

55.0

60.5

ხარჯები

53.1

55.0

60.5

საქონელი და მომსახურება

1.5

0.0

0.0

სუბსიდიები

51.6

55.0

60.5

08 04

ააიპ სახლი " თანადგომა "

134.4

135.3

147.9

ხარჯები

134.4

135.3

147.9

სოციალური უზრუნველყოფა

134.4

135.3

147.9

08 05

ააიპ ,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"

112.7

87.2

63.6

ხარჯები

72.7

71.5

63.6

სოციალური უზრუნველყოფა

72.7

71.5

63.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

15.7

0.0

ძირითადი აქტივები

40.0

15.7

0.0

08 06

ყოველი ახალშობილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

51.4

58.8

45.0

ხარჯები

51.4

58.8

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

51.4

58.8

45.0

08 07

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

45.6

50.0

50.0

ხარჯები

45.6

50.0

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა

45.6

50.0

50.0

08 08

ობოლ ბავშვთა დახმარება

1.7

0.0

3.0

ხარჯები

1.7

0.0

3.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.7

0.0

3.0

08 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები

87.9

83.2

50.0

ხარჯები

87.9

83.2

50.0

სოციალური უზრულველყოფა

87.9

83.2

50.0

08 10

დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა დაკრძალვისათვის ფინანსური დახმარება

6.3

5.0

7.5

ხარჯები

6.3

5.0

7.5

სოციალური უზრუნველყოფა

6.3

5.0

7.5

08 11

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

2.3

4.6

4.0

ხარჯები

2.3

4.6

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.3

4.6

4.0

08 12

საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

5.9

5.5

6.0

ხარჯები

5.9

5.5

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.9

5.5

6.0

08 13

დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით

5.1

0.0

5.0

ხარჯები

5.1

0.0

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.1

0.0

5.0

08 14

ჩერნობილში დაზარალებულთა დახმარება

0.0

2.3

2.5

ხარჯები

0.0

2.3

2.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.3

2.5

08 15

დახმარებები ხანძრით წყალდიდობით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთათვის

62.5

0.0

0.0

ხარჯები

62.5

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

62.5

0.0

0.0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,555.7 

1,549.7 

1,557.5 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,517.4 

1,525.9 

1,533.5 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,502.1 

1,482.9 

1,498.5 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

15.3 

43.0 

35.0 

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0 

0.0 

0.0 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0 

0.0 

0.0 

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0 

0.0 

0.0 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0 

0.0 

0.0 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

21.6 

4.8 

5.0 

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

21.6 

4.8 

5.0 

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0 

0.0 

0.0 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0 

0.0 

0.0 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0 

0.0 

0.0 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0 

0.0 

0.0 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

16.7 

19.0 

19.0 

702

თავდაცვა

78.3 

83.3 

85.0 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

368.3 

386.5 

262.1 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

127.8 

121.3 

74.5 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

240.5 

265.2 

187.6 

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0 

0.0 

0.0 

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0 

0.0 

0.0 

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

811.9 

1,579.5 

37.4 

7041

საერთო ეკონომიკური,

0.0 

0.0 

0.0 

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0 

0.0 

0.0 

70412

შრომითი რესურსებთან დაკავშირებით საქმიანობა

0.0 

0.0 

0.0 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

14.9 

0.0 

0.0 

70421

სოფლის მეურნეობა

14.9 

0.0 

0.0 

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0 

0.0 

0.0 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0 

0.0 

0.0 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0 

0.0 

0.0 

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0 

0.0 

0.0 

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0 

0.0 

0.0 

70433

ბირთვული საწვავი

0.0 

0.0 

0.0 

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0 

0.0 

0.0 

70435

ელექტროენერგია

0.0 

0.0 

0.0 

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0 

0.0 

0.0 

7044

სათბობმომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0 

0.0 

0.0 

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0 

0.0 

0.0 

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0 

0.0 

0.0 

70443

მშენებლობა

0.0 

0.0 

0.0 

7045

ტრანსპორტი

772.0 

1,564.5 

32.4 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

772.0 

1,564.5 

32.4 

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0 

0.0 

0.0 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0 

0.0 

0.0 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0 

0.0 

0.0 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0 

0.0 

0.0 

7046

კავშირგამბულობა

0.0 

0.0 

0.0 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0 

0.0 

0.0 

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0 

0.0 

0.0 

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0 

0.0 

0.0 

70473

ტურიზმი

0.0 

0.0 

0.0 

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0 

0.0 

0.0 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0 

0.0 

0.0 

70482

გამოყენებითი კვლევები საერთო მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0 

0.0 

0.0 

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0 

0.0 

0.0 

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადადამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0 

0.0 

0.0 

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0 

0.0 

0.0 

7049

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

25.0 

15.0 

5.0 

705

გარემოს დაცვა

459.4 

420.6 

108.0 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

407.2 

326.1 

36.0 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1.9 

39.3 

20.0 

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0 

0.0 

0.0 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

50.3 

55.0 

50.0 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0 

0.2 

2.0 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

548.2 

443.0 

420.5 

7061

ბინათმშენებლობა

79.1 

109.7 

0.0 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0 

0.0 

300.0 

7063

წყალმომარაგება

276.2 

24.0 

15.0 

7064

გარე განათება

164.3 

278.3 

90.5 

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურიმეურნეობაში

0.0 

0.0 

0.0 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

28.6 

31.0 

15.0 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

188.4 

67.0 

60.5 

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0 

0.0 

0.0 

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0 

0.0 

0.0 

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0 

0.0 

0.0 

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0 

0.0 

0.0 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორული მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0 

12.0 

0.0 

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოს მომსახურება

0.0 

12.0 

0.0 

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

188.4 

55.0 

60.5 

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,614.1 

1,537.2 

1,138.9 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

764.3 

702.7  

390.0 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

525.0 

677.2 

552.1 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლოო საქმიანობა

67.9 

82.3 

81.3 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

256.9 

75.0 

115.5 

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

709

განათლება

1,354.1 

933.5 

636.8 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

853.1 

795.9 

566.8 

7092

ზოგადი განათლება

439.5 

74.6 

3.0 

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0 

0.0