ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

4,874.7

4,619.7

3,640.8

გადასახდელები

579.3

636.7

450.0

გრანტები

4,020.0

3,146.9

2,640.8

სხვა შემოსავლები

275.4

836.1

550.0

ხარჯები

3,033.8

3,256.9

3,188.8

შრომის ანაზღაურება

732.7

744.1

709.2

საქონელი და მომსახურება

698.9

582.3

414.6

სუბსიდიები

1,425.4

1,725.0

1,414.0

გრანტები

0.0

0.0

500.0

სოციალური უზრუნველყოფა

156.3

205.5

151.0

სხვა ხარჯები

20.4

0.0

0.0

საოპერაციო სალდო

1,840.9

1,362.8

452.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,417.9

1,808.6

452.0

ზრდა

1,430.1

1,928.6

452.0

კლება

12.2

120.0

0.0

მთლიანი სალდო

423.0

-445.8

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

423.0

-226.4

0.0

ზრდა

423.0

59.3

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

423.0

59.3

0.0

კლება

0.0

285.7

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

285.7

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

4,886.9

4,739.7

3,640.8

1

შემოსავლები

4,874.7

4,619.7

3,640.8

31

არაფინანსური აქტივების კლება

12.2

120.0

0.0

შემოსავლები

4,874.7

4,619.7

3,640.8

11

გადასახადები

579.3

636.7

450.0

11311

ქონების გადასახადი

579.3

629.0

450.0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

343.2

380.0

350.0

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.2

3.0

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1.3

1.0

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

228.6

245.0

100.0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1.0

116

სხვა გადასახადები

7.7

13

გრანტები

4,020.0

3,146.9

2,640.8

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

4,020.0

3,146.9

2,640.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,194.1

1,823.7

2,540.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად

155.0

99.0

100.0

სპეციალური ტრანსფერი

2,670.9

1,224.2

0.0

მ.შ ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

797.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

23.4

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,850.5

867.7

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

356.5

14

სხვა შემოსავლები

275.4

836.1

550.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

247.6

784.0

517.0

1411

პროცენტები

50.0

1415

რენტა

247.6

734.0

517.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

242.9

732.0

515.5

–მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

158.2

300.0

264.0

–მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

83.2

430.0

250.0

–მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

0.9

1.3

1.0

–მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

0.6

0.7

0.5

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4.7

2.0

1.5

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

3.1

3.3

0.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3.1

3.3

0.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

1.0

0.3

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

2.0

3.0

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.1

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

24.5

47.8

33.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.2

1.0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

12.2

120.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

120.0

314

არაწარმოებული აქტივები

12.2

0.0

0.0

31432

სხვა ბუნებრივი აქტივები

12.2

ფუნქ. კოდი

ორგ. კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

სულ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

4,463.9

5,185.5

3,640.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126.0

132.0

133.0

ხარჯები

3,033.8

3,256.9

3,188.8

შრომის ანაზღაურება

732.7

744.1

709.2

საქონელი და მომსახურება

698.9

582.3

414.6

შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება

38.1

36.4

25.9

მივლინებები

12.3

14.6

15.5

ოფისის ხარჯები

131.0

218.3

195.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

11.9

16.0

16.0

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.1

0.1

   რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.8

5.1

1.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

54.9

87.6

100.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

449.7

204.2

60.5

სუბსიდიები

1,425.4

1,725.0

1,414.0

გრანტები

0.0

0.0

500.0

სოციალური უზრუნველყოფა

156.3

205.5

151.0

სხვა ხარჯები

20.4

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,430.1

1,928.6

452.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,093.0

893.7

1,331.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

105.0

106.0

ხარჯები

835.1

877.9

1,331.8

შრომის ანაზღაურება

610.1

619.9

594.4

საქონელი და მომსახურება

204.5

258.0

237.4

შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება

38.1

36.4

25.9

მივლინებები

10.5

12.5

13.0

ოფისის ხარჯები

83.5

105.8

93.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

11.9

16.0

16.0

   რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.8

0.1

1.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

35.2

51.5

62.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

24.6

35.7

26.5

სუბსიდიები

19.3

0.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

500.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257.9

15.8

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

193.9

208.3

197.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

15

16

70111

ხარჯები

180.1

205.5

197.4

შრომის ანაზღაურება

140.2

146.3

135.9

საქონელი და მომსახურება

39.9

59.2

61.5

შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება

5.9

5.9

5.5

მივლინებები

5.4

5.5

6.0

ოფისის ხარჯები

12.9

22.8

23.0

   რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.6

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.4

23.5

25.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

0.6

1.5

2.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.7

2.8

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

869.8

665.9

1,109.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85.0

90.0

90.0

70111

ხარჯები

625.7

652.9

1,109.9

შრომის ანაზღაურება

469.9

473.6

458.5

საქონელი და მომსახურება

154.6

179.3

151.4

შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება

32.2

30.5

20.4

მივლინებები

5.0

7.0

7.0

ოფისის ხარჯები

70.5

83.0

70.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.9

4.0

4.0

   რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.2

0.1

1.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20.8

28.0

37.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

24.0

26.7

12.0

გრანტები

0.0

0.0

500.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

0.0

0.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244.1

13.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

5.0

10.0

70112

ხარჯები

0.0

5.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.0

10.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

5.0

10.0

01 04

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

19.3

2.5

2.5

70133

ხარჯები

19.3

2.5

2.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.5

2.5

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

2.5

2.5

სუბსიდიები

19.3

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები

10.0

12.0

12.0

7018

ხარჯები

10.0

12.0

12.0

საქონელი და მომსახურება

10.0

12.0

12.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10.0

12.0

12.0

02 00

თავდაცვის ღონისძიებები

68.6

71.0

67.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

ხარჯები

68.6

71.0

67.2

შრომის ანაზღაურება

49.5

49.5

46.2

საქონელი და მომსახურება

19.1

21.5

21.0

მივლინებები

1.9

2.0

2.0

ოფისის ხარჯები

2.2

2.0

2.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.2

8.6

8.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

9.7

8.9

9.0

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

68.6

71.0

67.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

9

7021

ხარჯები

68.6

71.0

67.2

შრომის ანაზღაურება

49.5

49.5

46.2

საქონელი და მომსახურება

19.1

21.5

21.0

მივლინებები

1.9

2.0

2.0

ოფისის ხარჯები

2.2

2.0

2.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.2

8.6

8.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

9.7

8.9

9.0

03 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

164.9

284.2

154.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

7032

ხარჯები

117.3

153.9

139.8

შრომის ანაზღაურება

73.1

74.7

68.6

საქონელი და მომსახურება

44.1

79.2

71.2

მივლინებები

0.0

0.1

0.5

ოფისის ხარჯები

29.5

46.5

40.6

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.1

0.1

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

5.0

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.5

27.5

30.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.6

130.3

15.0

03 01

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

93.4

198.4

99.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

7032

ხარჯები

92.2

106.4

99.8

შრომის ანაზღაურება

73.1

74.7

68.6

საქონელი და მომსახურება

19.0

31.7

31.2

მივლინებები

0.1

0.5

ოფისის ხარჯები

8.7

10.0

10.6

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.1

0.1

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.2

16.5

20.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

92.0

04 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

71.5

85.8

55.0

7031

ხარჯები

25.1

47.5

40.0

საქონელი და მომსახურება

25.1

47.5

40.0

ოფისის ხარჯები

20.8

36.5

30.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.3

11.0

10.0

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.4

38.3

15.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,526.5

2,293.1

915.0

ხარჯები

835.9

776.6

478.0

საქონელი და მომსახურება

431.1

199.6

85.0

ოფისის ხარჯები

15.8

40.0

60.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

415.3

159.6

25.0

სუბსიდიები

384.3

577.0

393.0

სხვა ხარჯები

20.4

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

690.7

1,516.5

437.0

05 01

ეკონომიკური საქმიანობა

436.4

1,019.6

275.0

ხარჯები

353.3

260.6

125.0

საქონელი და მომსახურება

242.9

159.6

25.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

242.9

159.6

25.0

სუბსიდიები

90.0

101.0

100.0

სხვა ხარჯები

20.4

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.1

759.0

150.0

05 01 01

სასოფლო-სამეურნეო და ვეტერინარული ღონისძიებები

13.6

0.0

0.0

70421

ხარჯები

13.6

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

13.6

05 01 02

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

332.8

769.6

175.0

70451

ხარჯები

249.8

159.6

25.0

საქონელი და მომსახურება

242.9

159.6

25.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

242.9

159.6

25.0

სხვა ხარჯები

6.9

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.1

610.0

150.0

05 01 03

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

90.0

250.0

100.0

70451

ხარჯები

90.0

101.0

100.0

სუბსიდიები

90.0

101.0

100.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.0

05 02

გარემოს დაცვა

117.5

247.0

192.0

ხარჯები

110.0

131.0

155.0

სუბსიდიები

110.0

131.0

155.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.5

116.0

37.0

05 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

117.5

247.0

192.0

7051

ხარჯები

110.0

131.0

155.0

სუბსიდიები

110.0

131.0

155.0

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.5

116.0

37.0

05 03

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

972.7

1,026.5

448.0

7061

ხარჯები

372.6

385.0

198.0

საქონელი და მომსახურება

188.2

40.0

60.0

ოფისის ხარჯები

15.8

40.0

60.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

172.5

0.0

0.0

სუბსიდიები

184.3

345.0

138.0

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

600.1

641.5

250.0

05 03 01

ბინათმშენებლობა

8.5

202.0

0.0

7061

ხარჯები

8.5

202.0

0.0

სუბსიდიები

8.5

202.0

05 03 02

ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა

527.0

235.0

250.0

7062

ხარჯები

172.5

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

172.5

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

172.5

7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354.5

235.0

250.0

05 03 03

სოფლების კეთილმოწყობის სამუშაოები

185.6

356.5

0.0

7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.6

356.5

05 03 04

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

108.0

143.0

138.0

7062

ხარჯები

108.0

143.0

138.0

სუბსიდიები

108.0

143.0

138.0

05 03 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

67.8

0.0

0.0

7063

ხარჯები

67.8

0.0

0.0

სუბსიდიები

67.8

05 03 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

75.8

90.0

60.0

7064

ხარჯები

15.8

40.0

60.0

საქონელი და მომსახურება

15.8

40.0

60.0

ოფისის ხარჯები

15.8

40.0

60.0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.0

50.0

06 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

650.7

984.0

655.0

ხარჯები

638.0

763.0

655.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

24.0

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

24.0

0.0

სუბსიდიები

638.0

739.0

655.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.7

221.0

0.0

06 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

234.5

542.0

277.0

7081

ხარჯები

234.5

327.0

277.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

20.0

0.0

სუბსიდიები

234.5

307.0

277.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

215.0

0.0

06 01 01

ააიპ ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

111.5

137.0

135.0

7081

ხარჯები

111.5

137.0

135.0

სუბსიდიები

111.5

137.0

135.0

06 01 02

ა.ა.ი.პ. ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი

94.0

89.0

80.0

7081

ხარჯები

94.0

89.0

80.0

სუბსიდიები

94.0

89.0

80.0

06 01 03

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

235.0

0.0

7081

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

0.0

ოფისის ხარჯები

20.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.0

06 01 04

საფეხბურთო კლუბი მეშახტე

19.0

69.0

50.0

7081

ხარჯები

19.0

69.0

50.0

სუბსიდიები

19.0

69.0

50.0

06 01 05

ტყიბულის რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია

10.0

12.0

12.0

7081

ხარჯები

10.0

12.0

12.0

სუბსიდიები

10.0

12.0

12.0

06 02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

371.5

403.0

340.0

7082

ხარჯები

371.5

397.0

340.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.0

0.0

ოფისის ხარჯები

4.0

სუბსიდიები

371.5

393.0

340.0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

06 03

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32.0

39.0

38.0

7083

ხარჯები

32.0

39.0

38.0

სუბსიდიები

32.0

39.0

38.0

06 04

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

12.7

0.0

0.0

7084

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.7

07 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

766.2

402.0

330.0

ხარჯები

345.0

357.0

330.0

სუბსიდიები

345.0

357.0

330.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421.2

45.0

0.0

07 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

456.5

357.0

330.0

7091

ხარჯები

345.0

357.0

330.0

სუბსიდიები

345.0

357.0

330.0

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.5

07 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

309.8

45.0

0.0

7092

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309.8

45.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

194.0

257.5

187.0

ხარჯები

194.0

257.5

187.0

სუბსიდიები

38.8

52.0

36.0

სოციალური უზრუნველყოფა

155.2

205.5

151.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

24.0

31.0

29.0

7074

ხარჯები

24.0

31.0

29.0

სუბსიდიები

24.0

31.0

29.0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

59.5

66.5

70.0

7102

ხარჯები

59.5

66.5

70.0

სოციალური უზრუნველყოფა

59.5

66.5

70.0

08 03

ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა

22.0

54.0

20.0

7109

ხარჯები

22.0

54.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

22.0

54.0

20.0

08 04

ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

6.0

6.0

6.0

7109

ხარჯები

6.0

6.0

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

6.0

6.0

08 05

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯები

4.2

5.0

5.0

7109

ხარჯები

4.2

5.0

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.2

5.0

5.0

08 06

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

37.7

39.0

40.0

7104

ხარჯები

37.7

39.0

40.0

სოციალური უზრუნველყოფა

37.7

39.0

40.0

08 07

სტიქიით და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

25.8

35.0

10.0

7109

ხარჯები

25.8

35.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

25.8

35.0

10.0

08 08

მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სუბსიდირება

14.8

21.0

7.0

70731

ხარჯები

14.8

21.0

7.0

სუბსიდიები

14.8

21.0

7.0

                                                                                                                                                        ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2010 წლის 10 თვის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,093.0 

893.7 

1,331.8 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,063.7 

879.2 

1,317.3 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,063.7 

874.2 

1,307.3 

70112

ფინასური და ფისკალური საქმიანობა

0.0 

5.0 

10.0 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

19.3 

2.5 

2.5 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

19.3 

2.5 

2.5 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10.0 

12.0 

12.0 

702

თავდაცვა

68.6 

71.0 

67.2 

7021

შეიარაღებული ძალები

68.6 

71.0 

67.2 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

164.9 

284.2 

154.8 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

71.5 

85.8 

55.0 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

93.4 

198.4 

99.8 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

436.4 

1,019.6 

275.0 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

13.6 

0.0 

0.0 

70421

სოფლის მეურნეობა

13.6 

0.0 

0.0 

7045

ტრანსპორტი

422.8 

1,019.6 

275.0 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

422.8 

1,019.6 

275.0 

705

გარემოს დაცვა

117.5 

247.0 

192.0 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

117.5 

247.0 

192.0 

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

972.7 

1,026.5 

448.0 

7061

ბინათმშენებლობა

8.5 

202.0 

0.0 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

820.6 

734.5 

388.0 

7063

წყალმომარაგება

67.8 

0.0 

0.0 

7064

გარე განათება

75.8 

90.0 

60.0 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

38.8 

52.0 

36.0 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

14.8 

21.0 

7.0 

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

14.8

21

7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

24.0 

31.0 

29.0 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

650.7 

984.0 

655.0 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

234.5 

542.0 

277.0 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

371.5 

403.0 

340.0 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32.0 

39.0 

38.0 

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობა

12.7 

0.0 

0.0 

709

განათლება

766.2 

402.0 

330.0 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

456.5 

357.0 

330.0 

7092

ზოგადი განათლება

309.8 

45.0 

0.0 

710

სოციალური დაცვა

155.2 

205.5 

151.0 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

59.5 

66.5 

70.0 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

37.7 

39.0 

40.0 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

57.9 

100.0 

41.0 

სულ

4,463.9 

5,185.5 

3,640.8