შემოსავლები

89 670,6

100 398,7

146 121,6

90 991,1

55 130,5

გადასახადები

62 359,7

69 858,7

77 073,5

77 073,5

0,0

გრანტები

16 539,1

17 940,6

55 130,5

0,0

55 130,5

სხვა შემოსავლები

10 771,8

12 599,4

13 917,6

13 917,6

0,0

ხარჯები

81 601,1

97 905,2

130 652,0

102 934,0

27 718,0

შრომის ანაზღაურება

26 056,0

30 607,3

35 886,7

35 816,5

70,2

საქონელი და მომსახურება

21 104,5

28 495,8

33 731,7

32 536,4

1 195,2

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 763,0

1 763,0

0,0

სუბსიდიები

6 336,8

9 832,9

11 705,7

11 705,7

0,0

გრანტები

3,7

3,7

6,0

6,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

7 312,4

7 837,2

8 899,7

8 738,4

161,3

სხვა ხარჯები

18 342,2

19 292,5

38 659,2

12 367,9

26 291,2

საოპერაციო სალდო

8 069,4

2 493,5

15 469,6

-11 942,9

27 412,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 558,2

18 318,3

29 980,1

-11 804,1

41 784,2

ზრდა

21 715,5

33 731,7

49 580,1

7 795,9

41 784,2

კლება

15 157,3

15 413,4

19 600,0

19 600,0

0,0

მთლიანი სალდო

1 511,2

-15 824,9

-14 510,5

-138,8

-14 371,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 663,2

-13 044,1

-3 789,3

-3 313,3

-476,0

კლება

1 663,2

13 044,1

3 789,3

3 313,3

476,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 663,2

12 867,7

3 789,3

3 313,3

476,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

176,4

0,0

0,0 

 0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-3 174,5

2 780,8

10 721,2

-3 174,5

13 895,6

ზრდა

0,0

5 955,3

13 895,6

0,0

13 895,6

საშინაო

0,0

5 955,3

13 895,6

 0,0

13 895,6

კლება

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

საშინაო

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსულობები

104 827,8

121 943,7

179 617,2

110 591,1

69 026,1

შემოსავლები

89 670,6

100 398,7

146 121,6

90 991,1

55 130,5

არაფინანსური აქტივების კლება

15 157,3

15 413,4

19 600,0

19 600,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

176,4

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

5 955,3

13 895,6

0,0

13 895,6

გადასახდელები

106 491,1

134 811,4

183 406,5

113 904,4

69 502,1

ხარჯები

81 601,1

97 905,2

130 652,0

102 934,0

27 718,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 715,5

33 731,7

49 580,1

7 795,9

41 784,2

ვალდებულებების კლება

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

ნაშთის ცვლილება

-1 663,2

-12 867,7

-3 789,3

-3 313,3

-476,0

შემოსავლები

89 670,6

100 398,7

146 121,6

90 991,1

55 130,5

გადასახადები

62 359,7

69 858,7

77 073,5

77 073,5

0,0

გრანტები

16 539,1

17 940,6

55 130,5

0,0

55 130,5

სხვა შემოსავლები

10 771,8

12 599,4

13 917,6

13 917,6

0,0

გრანტები

16 539,1

17 940,6

55 130,5

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

4,1

1,5

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

16 535,0

17 939,1

55 130,5

მიმდინარე

806,9

834,0

1 423,2

მიზნობრივი ტრანსფერი

605,0

312,4

495,9

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

201,9

521,6

927,2

კაპიტალური

15 728,0

17 105,1

53 707,4

სპეციალური ტრანსფერი

4 000,0

-7,2

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი

9 183,6

16 096,0

53 707,4

სხვა

735,0

700,0

0,0

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

1 809,4

316,3

0,0

ხარჯები

81 601,1

97 905,2

130 652,0

102 934,0

27 718,0

შრომის ანაზღაურება

26 056,0

30 607,3

35 886,7

35 816,5

70,2

საქონელი და მომსახურება

21 104,5

28 495,8

33 731,7

32 536,4

1 195,2

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 763,0

1 763,0

0,0

სუბსიდიები

6 336,8

9 832,9

11 705,7

11 705,7

0,0

გრანტები

3,7

3,7

6,0

6,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

7 312,4

7 837,2

8 899,7

8 738,4

161,3

სხვა ხარჯები

18 342,2

19 292,5

38 659,2

12 367,9

26 291,2

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

325,2

298,7

648,4

648,4

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

325,2

280,8

645,4

645,4

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

17,9

3,0

3,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

16 612,8

28 788,0

36 498,7

5 519,1

30 979,6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 039,3

14 086,7

13 651,8

629,0

13 022,8

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

6,8

7,1

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

1,7

5,4

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

633,7

1 675,1

748,1

748,1

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

5 233,4

4 044,8

4 481,2

420,0

4 061,2

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

2 748,0

8 016,3

15 956,6

2 061,0

13 895,6

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

330,9

198,1

1 070,0

1 070,0

0,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

548,0

505,3

494,0

494,0

0,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

71,1

249,2

97,0

97,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

916,0

982,7

569,2

569,2

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

812,8

861,9

440,0

440,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

43,4

36,9

44,5

44,5

0,0

03 03

ცხოველთა მონიტორინგი

44,7

68,9

69,2

69,2

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

15,1

15,0

15,5

15,5

0,0

04 00

განათლება

2 549,1

327,6

93,0

93,0

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

58,7

241,1

93,0

93,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 887,6

86,5

0,0

0,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

602,8

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 305,7

3 330,0

11 761,0

956,4

10 804,6

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

718,6

19,3

2 286,0

286,0

2 000,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

562,6

3 127,9

9 418,0

613,4

8 804,6

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

182,8

57,0

57,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6,7

4,8

9,9

9,9

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

6,7

4,8

6,5

6,5

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

3,4

3,4

0,0

სულ ჯამი

21 715,5

33 731,7

49 580,1

7 795,9

41 784,2

არაფინანსური აქტივების კლება

15 157,3

15 413,4

19 600,0

ძირითადი აქტივები

430,6

3 189,5

8 000,0

არაწარმოებული აქტივები

14 726,7

12 223,9

11 600,0

მიწა

14 726,7

12 223,9

11 600,0

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

12 594,3

14 948,3

16 958,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

9 944,0

12 670,3

14 661,9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

9 944,0

11 418,2

13 591,0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

1 252,1

1 070,9

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

204,7

442,2

533,5

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

80,0

308,4

385,1

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

124,7

133,8

148,4

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

2 445,6

1 835,8

1 763,0

702

თავდაცვა

393,2

0,0

0,0

7021

შეიარაღებული ძალები

393,2

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

13 979,7

29 961,2

39 931,2

7045

ტრანსპორტი

13 979,7

29 961,2

39 931,2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

13 979,7

29 961,2

39 931,2

705

გარემოს დაცვა

10 906,1

13 054,1

16 720,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

6 264,6

7 168,7

8 004,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

357,5

400,2

2 152,1

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

2 801,8

3 781,5

4 659,7

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 482,3

1 703,8

1 904,2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

25 798,7

26 705,8

44 578,9

7061

ბინათმშენებლობა

12 991,3

13 078,3

13 818,4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6 171,8

5 092,8

5 838,8

7064

გარე განათება

1 958,1

1 935,0

2 146,7

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4 677,5

6 599,8

22 775,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

3 099,0

3 624,9

4 065,2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

3 099,0

3 624,9

4 065,2

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

11 197,1

17 435,1

27 062,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4 422,6

5 411,1

8 590,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3 429,2

4 498,2

3 610,2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10,0

7,9

10,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

3 335,3

7 517,9

14 851,9

709

განათლება

18 005,0

18 760,8

21 968,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

16 567,4

17 539,9

20 204,2

7092

ზოგადი განათლება

879,2

608,9

1 014,7

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

879,2

608,9

1 014,7

7093

პროფესიული განათლება

0,0

40,4

100,0

7094

უმაღლესი განათლება

558,4

571,7

650,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

558,4

571,7

650,0

710

სოციალური დაცვა

7 343,5

7 146,6

8 947,3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

144,5

382,6

796,6

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

68,0

77,5

96,5

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

76,5

305,1

700,1

7102

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

3 056,1

3 152,8

3 445,1

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

28,0

26,0

28,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

679,5

1 024,2

1 127,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3 435,4

2 561,0

3 550,6

სულ

103 316,6

131 636,9

180 232,1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

8 069,4

2 493,5

15 469,6

მთლიანი სალდო

1 511,2

-15 824,9

-14 510,5

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

86 862,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14 999,2

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

9 964,6

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

3 330,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

1 704,6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2 152,1

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

2 152,1

02 03

გარე განათება

2 146,7

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

2 146,7

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

27 275,1

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

18 490,6

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

2 000,0

02 04 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების მოვლა-პატრონობა/რეაბილიტაცია

6 784,5

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

5 033,9

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

6 038,8

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

5 838,8

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

200,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

24 932,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

1 704,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

695,2

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

1 773,8

02 11

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

111,3

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 02 01 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება, კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით.
1) ქალაქ რუსთავში, მოდებაძის ქუჩის რეაბილიტაცია;
2) ქალაქ რუსთავში, ჭყონდიდელის დასახლებაში (გიორგაძე;ჯავახიშვილი;გრანელი) შიდა ეზოებში ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;
3) ქალაქ რუსთავში, ზედგენიძის ქუჩის დაზიანებულ მონაკვეთის რეაბილიტაცია;

4) ქალაქ რუსთავში, სამშვილდისა და ნეკრასოვის ქუჩებზე გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები და მცხეთის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;
5) და სხვა...

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული და ადაპტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 02 01 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება გზების ორმული დამუშავება, ასევე სტიქიური მოვლენების შედეგად საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები. სამუშაოები მოიცავს სტიქიის შედეგად ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება).
1) საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები;
2) ქალაქ რუსთავში, გზებისა და ტროტუარების ნაწილობრივი შეკეთების სამუშაოები;
3) და სხვა...

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა.

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 02 01 03

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1) ქვეპროგრამის მიზანია ვიდეო კამერების შეძენა-დამონტაჟება და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის ორგანიზების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება, ქალაქში უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის ორგანიზება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადაადგილების დარღვევის შემთხვევების აღმოფხვრის ორგანიზება. .

ა) კამერების შეძენა-მონტაჟი.

ბ) და სხვა...

2 ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში უსაფრთხო გარემოს გაუმჯობესება.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის, არსებული გადასასვლელების და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება და ახალი ნიშნების დამატება. ასევე სიჩქარის მაკონტოლებელი კამერების მომსახურების შეძენა, აღნიშნულ ქვეპროგრამას ემსახურება 24 თანამშრომელი. აქედან ქალი 1, ხოლო კაცი 23.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

1) შეძენილი, დამონტაჟებული და ექსპლოატაციაში შესული კამერები, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას

2) მოწესრიგებული და უსაფრთხო გზები

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა 02 02 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს საცხოვრებელი კორპუსების ექსპლუატაციის ვადების ზრდას და მოსახლეობისთვის უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებას.

ა) ქალაქ რუსთავში, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია;

ბ) და სხვა ...

2) ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა პატრონობა.

 ქვეპროგრამა მოიცავს ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის გამართული მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს, ქვეპროგრამის ფარგლებში პერიოდულად ხორციელდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეკეთება/შეცვლა. ქვეპროგრამას ემსახურება 21 თანამშრომელი. აქედან 21 კაცი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

1) მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, ადგილობრივ მოსახლეობისთვის შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები

2) გამართული და მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

გარე განათების ქსელების მოვლა-პატრონობა 02 03 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული გარე განათების მოწყობა/განახლება და მოვლა-პატრონობა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების შეუფერხებელი მუშაობა. ქვეპროგრამას ემსახურება 15 თანამშრომელი, აქედან 15 კაცი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

გამართული და მოწესრიგებული გარე განათების ქსელი

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 02 04 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, ასევე წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით.
1) ქალაქ რუსთავში, თბილისის ქუჩაზე არსებული შენობების და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია;
2) ქალაქ რუსთავში, მესხიშვილის ქუჩაზე არსებული შენობების და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია;
3) ქალაქ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩაზე არსებული შენობების და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია;
4) ქალაქ რუსთავში, შენობების სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;
5) ქალაქ რუსთავში, შენობების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები;
6) IT აკადემიის სივრცის მოწყობა;
7) და სხვა...

დაგეგმილი შუალედური შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (გამაგრება/გაძლიერება)

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 02 04 02 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი შენობების დაზიანებული და ამორტიზებული სახურავების გადახურვა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაიზრდება საცხოვრებელი შენობების ექსპლუატაციის ვადა.
1) ქალაქ რუსთავში, შენობების სახურავების რეაბილიტაცია;
2) და სხვა...

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული და უსაფრთხო საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების სახურავები

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების მოვლა – პატრონობა/რეაბილიტაცია 02 04 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

1) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

2)ა(ა)იპ ,,რუსთავის კორპუსი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში საერთო ჯამში განხორციელდება ქალაქ რუსთავში არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების 105 ერთეული ლიფტის რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ, დროულ და უსაფრთხო მომსახურებას.

ა) ქალაქ რუსთავში, მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში ლიფტების რეაბილიტაცია;

ბ) და სხვა...

2) ქვეპროგრამის მიზანია საცხოვრებელი კორპუსების უსაფრთხო და კომფორტული ლიფტებით აღჭურვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტების გარკვეული რაოდენობის სრული მოდერნიზაცია და ასევე სხვა ლიფტების შეკეთება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 5 (ხუთი) თანამშრომელი, 1 ქალი და 4 კაცი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

 1) უზრუნველყოფილია მოსახლეობისთვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

2)უსაფრთხო და მოვლილი ლიფტები

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება 02 05

პროგრამის გამახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავის კორპუსი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია ქალაქის მაშტაბით საბინაო ინფრასტქრუქტურის მოწყობა/მოწესრიგება.

 პროგრამის ფარგლებში ხდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, სადაც მოსახლეობის თანადაფინანსება ხორციელდება შემდეგნაირად: შიდა საკანალიზაციო ქსელის წმენდა/შემოწმება 0% ; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი – 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; სადარბაზოს შიდა რემონტი – 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა-მაღალსართულიანი 30%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; დაბალსართულიანი 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება – 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-თანადაფინსება 0%, ლიფტების სამანქანოს მოწყობა-თანადაფინსება 0%, კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია – 5%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; სარინერის მოწყობა – 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%; წყლის შემოდინების პრევენცია/აღმოფხვრა – 10%, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის მინიმალური ქულიდან 63 000 ქულის ჩათვლით 0%

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

საცხოვრებელ შენობებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა – პატრონობა 02 06 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 1) ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საბავშვო, სპორტულ და საერთო სარგებლობის საზოგადოებრივ სივრცეების შექმნა და დაზიანებული სეგმენტების აღდგენა/რეაბილიტაცია, აღნიშნული პროექტები ემსახურება კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს ფორმირებას მომავალი თაობისთვის და მათ საშუალებას მისცემს დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობით. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედნები, რომელიც ხელს შეუწყობს მცირეწლოვან თაობას და მათ მშობლებს დრო გაატარონ კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში.

ა) ქალაქ რუსთავში, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები;

ბ) და სხვა...

2) ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პარონობა.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერებისა და გაზონების დასუფთავება, ტარდება მრავალწლიანი ნარგავების და ბუჩქების მოვლა-პატრონობა (მრავალწლიანი ნარგავების გასხვლა, ბუჩქების დეკორატიულად კრეჭვა, ნიადაგის მომზადება, გაფხვიერება, მორწყვა, ბალახის გათიბვა და სხვა) და სარწყავი სისტემების მოვლა-პატრონობა. ქვეპროგრამას ემსახურება 97 ადამიანი, აქედან 81 კაცი, ხოლო 16 ქალი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

1) შექმნილი, აღდგენილი და რეაბილიტირებული სპორტული, საბავშვო და საერთო სარგებლობის საზოგადოებრივი სივრცეები.

2) მოწესრიგებული საზოგადოებრივი სივრცეები

მიღწეული შედეგი

2

სკვერები და საზოგადოებრივი სივრცეები – 14

სკვერები და საზოგადოებრივი სივრცეები – 15

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა 02 06 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების ტექნიკურ უზრუნველყოფას.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მოსახლეობისთვის შექმნილი სადღესასწაულო გარემო

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 02 07

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს ,,რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1ქვეპროგრამის მიზანია მოსახელობის შიდა და საქალაქთაშორისო ტრანპორტით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს " რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. ქალაქში მუშაობს შიდა 9 მარშუტი, რუსთავის-თბილისის 2 მარშუტი. ამ ყველა მარშუტს ემსახურება 85 ავტობუსი. 2025 წელს იგეგმება რუსთავი-თბილისის მიმართულებით სამი მარშუტი რომელსაც მოემსახურება 45 ავტობუსი. ამჟამად დასაქმებულია 382 თანამშრომელი.

2 ქვეპროგრამის მიზანია, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განახლება, ეფექტიანი სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბება, კომფორტული და ხელმისაწვდომი გადაადგილება.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

1)ქალაქის მაცხოვრებელთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება და შიდა საქალაქო ტრანსპორტის მოდერნიზაცია.

2) მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ავტობუსები.

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 02 08

პროგრამის გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
1) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.
2) და სხვა...

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი

მომზადებული შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა 02 09

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების განხორციელების პროცესი და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმდინარეობისას შესაძლო უზუსტობები. შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევას (ინსპექტირების ანგარიშის (ექსპერტიზა) დამზადების მომსახურება).

დაგეგმილი შუალედური შედეგი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილი შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის კონტროლი

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 02 10

პროგრამის გამახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავის კორპუსი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს ცენტრის მდგრად განვითარებას.
 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შენობების სახურავების რეაბილიტაციის,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების და საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ოპერირების პროგრამების მართვა და ადმინისტრირება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 66 (სამოცდექვსი) თანამშრომელი, მათ შორის 23 ქალი

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

შემდგარი თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდი

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 02 11

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს "გემა"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ რუსთავის მუნციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, ცალკეული საფლავების მოვლა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

მოწესრიგებული სასაფლაო

მიღწეული შედეგი

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

20 132,9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

13 591,0

01 01 01

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 892,0

01 01 02

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

10 599,00

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

100,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

6 541,9

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

1 065,9

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

5,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

4 937,4

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

148,4

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

80,0

01 02 06

მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა

305,1

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 01 02 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ "ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას ხელმისაწვდომი ქალაქის საარქივო ფონდი.
 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება მერიისა და საკრებულოს სტრუქტურული ერთეულებიდან მიღებული მასალების აღრიცხვა და შენახვა, მუნიციპალური არქივის ფონდის შევსება დოკუმენტებით, მისი აღწერა, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია, მუნიციპალური საარქივო ფონდის დოკუმენტების სახეობებისა და ნაირსახეობის შემადგენლობის განსაზღვრა, არქივში დოკუმენტების შემოსვლისა და გასვლის აღრიცხვა, კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტაციის დაცვა-შენახვის უზრუნველყოფა, დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა და საქმეთა ფორმირება ნომენკლატურის შესაბამისად, მასალების ფიზიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი და სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა, შენობა – ნაგებობებისა და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა. არსებული ქვეპროგრამის განხორციელებას ემსახურება 7 თანამშრომელი.
 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

შექმნილი ქალაქის საარქივო ფონდი ნომენკლატურის შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 01 02 05

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ განვითარება ინვესტიციების წახალისების, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების და დამწყები მეწარმეების მხარდაჭერის გზით.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქვემო ქართლის რეგიონში საინვესტიციო და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა 01 02 06

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავის მუნიციპალური რეფორმებისა და სერვისების განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლება, მოსახლეობისათვის მრავალფეროვანი მომსახურებისა და ინოვაციური სერვისების შეთავაზება, მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების თანამშრომლების პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა.
 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისების კვლევა, მონიტორინგი, მათი განვითარების, ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების პოტენციალის გამოვლენა და შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება;
 მუნიციპალური რეფორმებისა და არსებული სერვისების ინოვაციური ტრანსფორმაციის მიზნით პროექტების შემუშავება;
 რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების თანამშრომლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი სასწავლო კურსების, ტრენინგების და ღონისძიებების ორგანიზება/განხორციელება. პროგრამას ემსახურება 15 თანამშრომელი მათ შორის 2 კაცი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

თანამშრომლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული სასწავლო კურსები და ტრენინგები, ასევე მუნიციპალური სერვისების გაუნჯობესების მიზნით შემუშავებული წინადადებები, რეკომენდაციები და პროექტები.

მიღწეული შედეგი

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

26 862,1

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

8 590,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 330,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2 000,0

05 01 04

სპორტის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

4 260,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

17 530,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

8 251,4

05 02 01 01

კულტურული პროექტების მართვის ცენტრის ხელშეწყობა

4 841,1

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

1 922,7

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

540,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

947,5

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

9 268,7

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

10,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

742,1

05 03 02

ახალგაზრდობის განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

742,1

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 05 01 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები''

შპს ,,საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991"

შპს "საფეხბურთო კლუბი რუსთავი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1. პროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალური მაშტაბით და საქართველოს დიდი 10-ის ჩემპიონატში მონაწილეობა, ფლეიოფში გასვლა და საპრიზო ადგილის დაკავება
პროგრამის ფარგლებში რაგბის კლუბი ,,რუსთავის ხარები" მონაწილეობს საქართველოს უმაღლესი ლიგის დიდი 10 -ს ჩემპიონატში, ჭაბუკთა ,,ა" და ,,ბ" ლიგის ჩემპიონატში, ასევე მონაწილეობას იღებენ საფესტივალო ასაკის გუნდებს შორის შეჯიბრებებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხდება მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების და მწვრთნელთა მომზადება.

2. ქვეპროგრამის მიზანია კალათბურთის პოპულარიზაცია და განვითარება რეგიონში, სხვადასხვა ტურნირებში სრულყოფილი მონაწილეობის მიღება და საპრიზო ადგილის დაკავება.

ხდება კალათბურთის ეროვნულ ჩემპიონატში ("ა" ლიგა), საქართველოს თასის გათამაშებაში, ასევე ქორქია-საკანდელიძის და დუდუ დადიანის თასის გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება

3. ქვეპროგრამის მიზანია ქალთა და ასაკობრივი ფეხბურთის განვითარება რუსთავში;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რუსთავში საფეხბურთო ფესტივალების ორგანიზება, ქალთა და ასაკობრივი ფეხბურთში წვრთნისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდის დანერგვა და მყარი ბაზისის შექმნა აღსაზრდელების შემდგომში სპორტსმენებად ჩამოსაყალიბებლად. სპორტსმენების და მწვრთნელების მომზადების დონის და კვალიფიკაციის ამაღლება, რომელიც ხელს შეუწყობს ნიჭიერი ფეხბურთელების გამოვლენასა და მათ დახმარებას, ასევე პროფესიულად ფეხბურთელთა გუნდებისათვის ღირსეული ცვლის მომზადებას.

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებულ ჩემპიონატებსა და სხვა სახის შეჯიბრებებში აქტიური მონაწილეობის მიღება, რისთვისაც საჭირო იქნება საფეხბურთო გუნდების ჩამოყალიბება;

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

1. ფლეიოფში მონაწილეობა და საპრიზო ადგილის დაკავება

2. ჩატარებულ ტურნირებზე და საქართველოს ჩემპიონატში საპრიზო ადგილების დაკავება

3. ქალთა და ასაკობრივი ფეხბურთის განვითარების მიზნით გასართობი თამაშებისა და “სახალისო ფეხბურთის” პედაგოგიური კონცეფციის საშუალებით, სპორტული თანამშრომლობის პროცესის განვითარება

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 05 01 03

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროექტის მიზანია ობიექტებისთვის ჩატარებული სამუშაოებით კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა, როგორც რაგბით დაინტერესებულები პროფესიონალური ასევე სამოყვარულო გუნდებისთვის და მომავალი თაობისათვის.

1) ქალაქ რუსთავში, რაგბის სტადიონის მშენებლობა;

2) და სხვა...

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა 05 01 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სპორტის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტული აქტივობების თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა გოგონებისა და ბიჭებისთვის და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით სპორტის სხვადასხვა სექციების მომსახურების მიწოდება.
 ქვეპროგრამის ფარგლებში რუსთავში ფუნქციონირებს როგორც ოლიმპიური ასევე არაოლიმპიური სახეობის სპორტული სექცია.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

გაზრდილი სპორტულ სექციებში ჩართული, ღონისძიებების მონაწილე და პრიზიორი სპორტსმენ მოსწავლეების რაოდენობა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

კულტურული პროექტების მართვის ცენტრის ხელშეწყობა 05 02 01 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,კულტურული პროექტების მართვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში იმართება როგორც გეგმიური ისე არაგეგმიური კულტურული ღონისძიებები, მასშტაბური ფესტივალები, ფუნქციონირებს ოთხი სამუსიკო სკოლა, სამხატვრო სკოლა და პარკის განვითარებისა და ღონისძიებების მართვის განყოფილება. ქვეპროგრამას ემსახურება 295 თანამშრომელი, სადაც 209 არის მდედრობითი, ხოლო 86 მამრობითი სქესის. ქვეპროგრამის მიზანია სამუსიკო სკოლებისა სამხატვრო სკოლის ფუნქციონირება, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების, კულტურული მემკვიდრეობის, თანამედროვე ვოკალური ანსამბლებისა და ინსტრუმენტალური ჯგუფების, ინდივიდუალური შემსრულებლების, დამწყები ხელოვანების ხელშეწყობა, სახელოვნებო განათლების მისაღებად თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. რუსთავის პარკის განვითარებისთვის კულტურული და შემეცნებით-გასართობი აქტივობების განხორციელება.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

გაზრდილია კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა, გამართულად ფუნქციონირებს ფილილალები.

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

 თეატრის ხელშეწყობა 05 02 01 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური დრამატული თეატრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის მიზნების მისაღწევად საჭიროა ქალაქ რუსთავის თეატრის მოწინავე პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატორული თეატრის, გრძელვადიანი სტაბილური სარეპერტუარო პოლიტიკის შენარჩუნება. დამატებითი მაყურებლის მოზიდვა და ახალ სეგმენტზე მუშაობა. ქვეპროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 101 პირი, რომლებიც წარმოადგენენ როგორც ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ და შემოქმედებით მხარეს.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქალაქის მოსახლეობის ყველა ასაკისა და სეგმენტის დაინტერესების ზრდა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუზეუმის ხელშეწყობა 05 02 01 03

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

 ა(ა)იპ ,,რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მოახდინოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, კვლევა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გამოფენებისა და ვიზიტორების მართვის პროგრამა. არაფორმალური განათლების გავრცელება სკოლებსა და მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების ფართო ფენებში, სამუზეუმო საქმისა და ქალაქის ისტორიის პოპულარიზაცია, სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და გამოცემა . რუსთავის ციხე-სიმაგრისა და ნაქალაქარის მოვლა და არქეოლოგიური კვლევა. არქეოლოგიის პროგრამა; რუსთავის ციხე-ქალაქისა და ციტადელის მოვლა, დასუფთავება, არქეოლოგიური გათხრების წარმოება, კვლევითი სამუშაოების წარმართვა, აღნიშნულ ქვეპროგრამას ემსახურება 35 შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომელი. (მ.შ დასაქმებულია 13 კაცი, 22 ქალი)

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

დაცული/მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა და მათი პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში.

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 05 02 01 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის განათლების და წიგნიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა.
 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წიგნადი ფონდების შევსება/დაკომპლექტება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციულ ღონისძიებებში, საკლუბო შეხვედრებში, შემეცნებით გასართობ პროგრამებში, გამოფენებში და ლიტ. კონკურსებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა. ამერიკული კუთხის და ინგლისური ენის პროპაგანდა, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრების ორგანიზება, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოების ჩატარება, ბიბლიოთეკის კვირეულის და კონფერენციების მოწყობა, საშობაო-საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება. მედიათეკა -მულტიმედიური განყოფილებით, საპრეზენტაციო, საგამოფენო და კულტურული აქტივობების დარბაზების მომსახურებით. მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენება. ლიტერატურული არტ კლუბის და 60+ კლუბის ბენეფიციარებისთვის სერვისების პაკეტების მიწოდება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელებას ემსახურეაბა 77შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომელი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქალაქის მოსახლეობის შემეცნებითი და წიგნიერების დონის ამაღლება

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

კულლტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 05 02 03

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია – შეიქმნას კომფორტული და მიმზიდველი გარემო მომავალი თაობისთვის არაფორმალური განათლების მისაღებად, ასევე პროექტის განხორციელებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგმება ქალაქის კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესების კუთხით.

1) ქალაქ რუსთავში, წმინდა ნინოს ქუჩაზე მდებარე კულტურის სახლის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

2) და სხვა...

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

სრულად რეაბილიტირდება კულტურული ობიექტის ინფრასტრუქტურა და შეიქმნება კომფორტული გარემო ხელოვნებით დაინტერესებულ პირთათვის.

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ახალგაზრდობის განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა 05 03 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ"ახალგაზრდობის განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელებაში და შეუფერხებლად ისარგებლონ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან არსებული წრეების მომსახურებით. აღნიშნულ მიზანს ემსახურება 25 ქალი და 6 კაცი.
 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან არსებული სექციები ამასთან ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრი აფინანსებს ან თანადაფინანსებას უწევს ახალგაზრდულ ღონისძიებებს და პროექტებს. ახალგაზრდობის ცენტრი ატარებს კონკურსებს და აწყობს ბანაკებს

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

გაზრდილია ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ პროექტებსა და ღონიძიებებში

მიღწეული შედეგი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

106 491,1

134 811,4

183 406,5

113 904,4

69 502,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3 511,0

3 781,0

3 793,0

3 779,0

14,0

ხარჯები

81 601,1

97 905,2

130 652,0

102 934,0

27 718,0

შრომის ანაზღაურება

26 056,0

30 607,3

35 886,7

35 816,5

70,2

საქონელი და მომსახურება

21 104,5

28 495,8

33 731,7

32 536,4

1 195,2

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 763,0

1 763,0

0,0

სუბსიდიები

6 336,8

9 832,9

11 705,7

11 705,7

0,0

გრანტები

3,7

3,7

6,0

6,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

7 312,4

7 837,2

8 899,7

8 738,4

161,3

სხვა ხარჯები

18 342,2

19 292,5

38 659,2

12 367,9

26 291,2

არაფინანსური აქტივები

21 715,5

33 731,7

49 580,1

7 795,9

41 784,2

ვალდებულებები

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

16 162,0

18 122,8

20 132,9

20 132,9

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

393

400

399,0

399,0

0,0

ხარჯები

12 662,4

14 649,6

16 310,0

16 310,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

7 194,2

8 192,5

9 470,9

9 470,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

2 718,3

4 305,0

4 831,7

4 831,7

0,0

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 763,0

1 763,0

0,0

გრანტები

3,7

3,7

6,0

6,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

173,8

200,8

91,0

91,0

0,0

სხვა ხარჯები

126,7

111,8

147,5

147,5

0,0

არაფინანსური აქტივები

325,2

298,7

648,4

648,4

0,0

ვალდებულებები

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

10 337,2

11 418,2

13 591,0

13 591,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

374

364

363,0

363,0

0,0

ხარჯები

10 012,0

11 137,4

12 945,6

12 945,6

0,0

შრომის ანაზღაურება

7 023,9

7 927,4

9 067,9

9 067,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

2 684,0

2 894,1

3 639,2

3 639,2

0,0

გრანტები

3,7

3,7

6,0

6,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

173,7

200,4

90,0

90,0

0,0

სხვა ხარჯები

126,7

111,8

142,5

142,5

0,0

არაფინანსური აქტივები

325,2

280,8

645,4

645,4

0,0

01 01 01

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 966,4

2 139,5

2 892,0

2 892,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67

68

68,0

68,0

ხარჯები

1 955,9

2 137,4

2 833,5

2 833,5

0,0

შრომის ანაზღაურება

1 451,3

1 618,4

2 036,4

2 036,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

394,9

392,4

662,6

662,6

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

24,7

42,6

20,0

20,0

0,0

სხვა ხარჯები

85,0

84,0

114,5

114,5

0,0

არაფინანსური აქტივები

10,5

2,1

58,5

58,5

0,0

01 01 02

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

7 896,0

9 183,7

10 599,0

10 599,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

292

296

295,0

295,0

ხარჯები

7 581,3

8 905,0

10 012,1

10 012,1

0,0

შრომის ანაზღაურება

5 237,3

6 309,0

7 031,5

7 031,5

0,0

საქონელი და მომსახურება

2 173,1

2 406,7

2 876,6

2 876,6

0,0

გრანტები

3,7

3,7

6,0

6,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

125,5

157,9

70,0

70,0

0,0

სხვა ხარჯები

41,8

27,8

28,0

28,0

0,0

არაფინანსური აქტივები

314,7

278,7

586,9

586,9

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

393,2

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

0

0,0

ხარჯები

393,2

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

335,3

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

23,4

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

81,6

95,0

100,0

100,0

0,0

ხარჯები

81,6

95,0

100,0

100,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

81,6

95,0

100,0

100,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 824,8

6 704,6

6 541,9

6 541,9

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

36

36,0

36,0

0,0

ხარჯები

2 650,3

3 512,2

3 364,4

3 364,4

0,0

შრომის ანაზღაურება

170,3

265,1

403,0

403,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

34,3

1 411,0

1 192,5

1 192,5

0,0

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 763,0

1 763,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,4

1,0

1,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

არაფინანსური აქტივები

0,0

17,9

3,0

3,0

0,0

ვალდებულებები

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

1 252,1

1 065,9

1 065,9

0,0

ხარჯები

0,0

1 252,1

1 065,9

1 065,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 252,1

1 065,9

1 065,9

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

5 620,0

5 010,3

4 937,4

4 937,4

0,0

ხარჯები

2 445,6

1 835,8

1 763,0

1 763,0

0,0

პროცენტი

2 445,6

1 835,8

1 763,0

1 763,0

0,0

ვალდებულებები

3 174,5

3 174,5

3 174,5

3 174,5

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

124,7

133,8

148,4

148,4

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

7

7,0

7,0

ხარჯები

124,7

133,8

148,4

148,4

0,0

შრომის ანაზღაურება

90,3

91,9

86,4

86,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

34,3

41,5

61,0

61,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,4

1,0

1,0

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

80,0

78,2

80,0

80,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

14

14,0

14,0

ხარჯები

80,0

78,2

80,0

80,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

80,0

78,2

80,0

80,0

0,0

01 02 06

მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა

0,0

230,3

305,1

305,1

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

15

15,0

15,0

ხარჯები

0,0

212,4

302,1

302,1

0,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

95,0

236,6

236,6

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

117,4

65,5

65,5

0,0

არაფინანსური აქტივები

0,0

17,9

3,0

3,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

40 335,8

57 296,8

86 862,2

29 591,5

57 270,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

468

618

618,0

618,0

0,0

ხარჯები

23 723,0

28 508,8

50 363,5

24 072,3

26 291,2

შრომის ანაზღაურება

1 981,7

2 431,5

2 794,6

2 794,6

0,0

საქონელი და მომსახურება

3 345,0

3 584,7

4 694,8

4 694,8

0,0

სუბსიდიები

3 570,0

7 034,3

9 086,7

9 086,7

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

16,7

26,7

47,7

47,7

0,0

სხვა ხარჯები

14 809,6

15 431,5

33 739,8

7 448,5

26 291,2

არაფინანსური აქტივები

16 612,8

28 788,0

36 498,7

5 519,1

30 979,6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 760,8

15 011,2

14 999,2

1 976,4

13 022,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24

24,0

24,0

0,0

ხარჯები

721,5

924,5

1 347,4

1 347,4

0,0

შრომის ანაზღაურება

146,2

141,7

169,4

169,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

574,6

781,2

1 173,8

1 173,8

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

1,5

4,2

4,2

0,0

არაფინანსური აქტივები

7 039,3

14 086,7

13 651,8

629,0

13 022,8

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

6 298,8

11 073,0

9 964,6

241,9

9 722,8

არაფინანსური აქტივები

6 298,8

11 073,0

9 964,6

241,9

9 722,8

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

439,7

2 471,4

3 330,0

30,0

3 300,0

არაფინანსური აქტივები

439,7

2 471,4

3 330,0

30,0

3 300,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

1 022,2

1 466,8

1 704,6

1 704,6

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24

24,0

24,0

0,0

ხარჯები

721,5

924,5

1 347,4

1 347,4

0,0

შრომის ანაზღაურება

146,2

141,7

169,4

169,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

574,6

781,2

1 173,8

1 173,8

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

1,5

4,2

4,2

0,0

არაფინანსური აქტივები

300,7

542,3

357,1

357,1

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

357,5

400,2

2 152,1

612,1

1 540,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

21

21,0

21,0

0,0

ხარჯები

350,7

393,1

2 152,1

612,1

1 540,0

შრომის ანაზღაურება

128,5

142,0

165,3

165,3

0,0

საქონელი და მომსახურება

203,1

247,3

441,3

441,3

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,6

3,8

5,5

5,5

0,0

სხვა ხარჯები

16,5

0,0

1 540,0

0,0

1 540,0

არაფინანსური აქტივები

6,8

7,1

0,0

0,0

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

357,5

400,2

2 152,1

612,1

1 540,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

21

21,0

21,0

0,0

ხარჯები

350,7

393,1

2 152,1

612,1

1 540,0

შრომის ანაზღაურება

128,5

142,0

165,3

165,3

0,0

საქონელი და მომსახურება

203,1

247,3

441,3

441,3

0,0