„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	20/12/2024
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 23/12/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.109.016432

PDF გადმოწერა

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 ნოემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28/11/2023, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016408) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,621.3	28,565.8	12,175.6	16,390.2	30,253.9	14,045.1	16,208.8
გადასახადები	12,124.3	13,617.0	0.0	13,617.0	14,687.9	0.0	14,687.9
გრანტები	9,555.4	13,995.6	12,175.6	1,820.0	14,516.0	14,045.1	470.9
სხვა შემოსავლები	941.6	953.1	0.0	953.1	1,050.0	0.0	1,050.0
ხარჯები	11,438.4	14,001.0	907.8	13,093.1	16,193.2	1,346.5	14,846.7
შრომის ანაზღაურება	3,162.4	3,798.3	0.0	3,798.3	4,198.9	0.0	4,198.9
საქონელი და მომსახურება	2,210.7	1,942.1	786.6	1,155.5	2,391.5	936.0	1,455.5
პროცენტი	72.5	51.2	0.0	51.2	28.6	0.0	28.6
სუბსიდიები	4,383.1	6,249.3	0.0	6,249.3	7,203.6	0.0	7,203.6
გრანტები	30.0	93.6	0.0	93.6	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,086.2	1,217.5	0.0	1,217.5	1,426.8	0.0	1,426.8
სხვა ხარჯები	493.6	648.9	121.2	527.6	913.8	410.5	503.3
საოპერაციო სალდო	11,182.9	14,564.8	11,267.8	3,297.0	14,060.7	12,698.6	1,362.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,365.9	14,200.0	10,861.8	3,338.1	17,595.6	14,039.8	3,555.8
ზრდა	10,575.7	14,267.5	10,861.8	3,405.7	17,715.6	14,039.8	3,675.8
კლება	209.7	67.5	0.0	67.5	120.0	0.0	120.0
ზრდა	640.1	406.0	406.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	640.1	406.0	406.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	231.8	0.0	231.8	3,741.2	1,341.3	2,399.9
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	231.8	0.0	231.8	3,741.2	1,341.3	2,399.9
კლება	176.9	190.7	0.0	190.7	206.2	0.0	206.2
საშინაო	176.9	190.7	0.0	190.7	206.2	0.0	206.2

მუხლი 2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა
დასახელება	2022 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	22831.0	28633.3	12175.6	16457.7	30373.9	14045.1	16328.8
შემოსავლები	22621.3	28565.8	12175.6	16390.2	30253.9	14045.1	16208.8
არაფინანსური აქტივების კლება	209.7	67.5		67.5	120.0	0.0	120.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	22190.8	28459.2	11769.7	16689.5	34115.0	15386.3	18728.7
ხარჯები	11438.3	14001.0	907.8	13093.1	16193.2	1346.5	14846.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10575.7	14267.5	10861.8	3405.7	17715.6	14039.8	3675.8
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	176.9	190.7	0.0	190.7	206.2	0.0	206.2
ნაშთის ცვლილება	640.2	174.1	406.0	-231.8	-3741.2	-1341.3	-2399.9

მუხლი 3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30253.9 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,621.3	28,565.8	12,175.6	16,390.2	30,253.9	14,045.1	16,208.8
გადასახადები	12,124.3	13,617.0	0.0	13,617.0	14,687.9	0.0	14,687.9
გრანტები	9,555.4	13,995.6	12,175.6	1,820.0	14,516.0	14,045.1	470.9
სხვა შემოსავლები	941.6	953.1	0.0	953.1	1,050.0	0.0	1,050.0

“;

ბ) მე-5, მე-6 , მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 14516.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	9,555.4	13,995.6	12,175.6	1,820.0	14,516.0	14,045.1	470.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,555.4	13,995.6	12,175.6	1,820.0	14,516.0	14,045.1	470.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1,229.1	2,765.1	945.1	1,820.0	1,865.1	1,394.2	470.9
სპეციალური ტრანსფერი	0.0	1,000.0	0.0	1,000.0	441.5	241.5	200.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	968.0	1,086.6	786.6	300.0	1,186.0	915.1	270.9
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	261.0	678.5	158.5	520.0	237.7	237.7	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8,326.3	11,230.5	11,230.5	0.0	12,650.8	12,650.8	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	6,355.9	7,621.2	7,621.2	0.0	7,642.8	7,642.8	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	990.0	990.0	990.0	0.0	990.0	990.0	0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი	980.4	2,619.3	2,619.3	0.0	4,018.0	4,018.0	0.0

მუხლი 6. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1050.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	941.6	953.1	0.0	953.1	1,050.0	0.0	1,050.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	536.1	564.1	0.0	564.1	555.0	0.0	555.0
პროცენტები	385.1	363.8	0.0	363.8	320.0	0.0	320.0
რენტა	151.0	200.4	0.0	200.4	235.0	0.0	235.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	144.4	184.8	0.0	184.8	225.0	0.0	225.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	6.6	15.6	0.0	15.6	10.0	0.0	10.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	83.9	59.7	0.0	59.7	95.0	0.0	95.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	68.4	41.8	0.0	41.8	75.0	0.0	75.0
სანებართვო მოსაკრებელი	41.9	15.5	0.0	15.5	50.0	0.0	50.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	26.1	25.9	0.0	25.9	25.0	0.0	25.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15.5	17.8	0.0	17.8	20.0	0.0	20.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	15.5	17.8	0.0	17.8	20.0	0.0	20.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	253.2	210.7	0.0	210.7	360.0	0.0	360.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	68.5	118.6	0.0	118.6	40.0	0.0	40.0

მუხლი 7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16193.2 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	11,438.4	14,001.0	907.8	13,093.1	16,193.2	1,346.5	14,846.7
შრომის ანაზღაურება	3,162.4	3,798.3	0.0	3,798.3	4,198.9	0.0	4,198.9
საქონელი და მომსახურება	2,210.7	1,942.1	786.6	1,155.5	2,391.5	936.0	1,455.5
პროცენტი	72.5	51.2	0.0	51.2	28.6	0.0	28.6
სუბსიდიები	4,383.1	6,249.3	0.0	6,249.3	7,203.6	0.0	7,203.6
გრანტები	30.0	93.6	0.0	93.6	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,086.2	1,217.5	0.0	1,217.5	1,426.8	0.0	1,426.8
სხვა ხარჯები	493.6	648.9	121.2	527.6	913.8	410.5	503.3

მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17595.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17715.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	656.9	227.2	158.5	68.7	557.4	237.7	319.7
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9388.9	13638.3	10703.4	2934.9	16767.3	13802.1	2965.2
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	239.5	204.9	0.0	204.9	193.9	0.0	193.9
განათლება	224.9	40.6	0.0	40.6	67.6	0.0	67.6
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	65.4	156.3	0.0	156.3	110.7	0.0	110.7
მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.2	0.0	0.2	18.8	0.0	18.8
სულ	10575.7	14267.5	10861.8	3405.7	17715.6	14039.8	3675.8

ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 120.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	209,7	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0
ძირითადი აქტივები	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	205,3	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0
მიწა	205,3	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0

მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-ნალური კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4,679.9	5,123.2	158.5	4,964.7	6,165.5	237.7	5,927.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4,607.4	5,072.0	158.5	4,913.5	6,136.9	237.7	5,899.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,606.0	5,072.0	158.5	4,913.5	6,096.9	237.7	5,859.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	1.4	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	72.5	51.2	0.0	51.2	28.6	0.0	28.6
702	თავდაცვა	136.1	141.9	0.0	141.9	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	8,137.0	11,316.7	9,654.9	1,661.8	14,848.3	12,736.4	2,111.9
7045	ტრანსპორტი	6,649.9	8,776.7	8,008.2	768.6	7,652.8	6,755.9	896.9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6,649.9	8,776.7	8,008.2	768.6	7,652.8	6,755.9	896.9
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,487.1	2,539.9	1,646.7	893.2	7,195.4	5,980.5	1,214.9
705	გარემოს დაცვა	1,132.7	1,278.3	0.0	1,278.3	1,419.4	0.0	1,419.4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	893.9	1,069.8	0.0	1,069.8	1,220.0	0.0	1,220.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	238.8	208.5	0.0	208.5	199.4	0.0	199.4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,023.1	3,166.3	1,073.7	2,092.6	2,925.9	1,255.7	1,670.2
7061	ბინათმშენებლობა	519.3	886.5	0.0	886.5	474.0	0.0	474.0
7063	წყალმომარაგება	137.9	528.8	125.9	402.9	362.6	0.0	362.6
7064	გარე განათება	523.7	749.7	7.4	742.4	840.9	11.4	829.6
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	842.1	1,001.3	940.4	60.9	1,248.3	1,244.3	4.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	861.9	764.7	0.0	764.7	976.9	0.0	976.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	161.9	179.2	0.0	179.2	270.9	0.0	270.9
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	700.0	585.5	0.0	585.5	706.0	0.0	706.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,907.0	2,447.3	0.0	2,447.3	2,665.4	0.0	2,665.4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	654.7	844.8	0.0	844.8	1,010.2	0.0	1,010.2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	957.3	1,230.2	0.0	1,230.2	1,384.3	0.0	1,384.3
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	19.3	20.3	0.0	20.3	24.0	0.0	24.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	58.8	69.5	0.0	69.5	95.0	0.0	95.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	217.0	282.6	0.0	282.6	151.9	0.0	151.9
709	განათლება	2,655.6	3,151.8	786.6	2,365.1	3,786.1	915.1	2,871.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,623.8	2,330.8	0.0	2,330.8	2,850.0	0.0	2,850.0
7092	ზოგადი განათლება	875.8	788.1	786.6	1.5	915.1	915.1	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	875.8	788.1	786.6	1.5	915.1	915.1	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	155.9	32.8	0.0	32.8	21.0	0.0	21.0
710	სოციალური დაცვა	480.8	878.3	96.0	782.3	1,121.5	241.5	880.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	204.1	282.1	0.0	282.1	340.0	0.0	340.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	276.7	596.2	96.0	500.2	781.5	241.5	540.0
	სულ	22,014.0	28,268.5	11,769.7	16,498.8	33,908.8	15,386.3	18,522.5

მუხლი 10. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3535,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 14060.7 ათასი ლარით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო	11182,9	14 564,8	14060.7
მთლიანი სალდო	817,0	364,8	-3535,0

მუხლი 11. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3741,2 ათასი ლარით.
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 .0 ათასი ლარით.
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3741,2 ათასი ლარის ოდენობით.“;

გ) მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 20. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

ორგანიზა-ციული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მარტვილის მუნიციპალიტეტი	22,190.9	28,459.2	11,769.7	16,689.5	34,115.0	15,386.3	18,728.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	190.0	190.0	0.0	190.0	184.0	0.0	184.0
	ხარჯები	11,438.4	14,001.0	907.8	13,093.1	16,193.2	1,346.5	14,846.7
	შრომის ანაზღაურება	3,162.4	3,798.3	0.0	3,798.3	4,198.9	0.0	4,198.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,575.7	14,267.5	10,861.8	3,405.7	17,715.6	14,039.8	3,675.8
	ვალდებულებების კლება	176.9	190.7	0.0	190.7	206.2	0.0	206.2
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,992.8	5,455.9	158.5	5,297.4	6,371.7	237.7	6,134.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	190.0	190.0	0.0	190.0	184.0	0.0	184.0
	ხარჯები	4,159.1	5,037.9	0.0	5,037.9	5,608.2	0.0	5,608.2
	შრომის ანაზღაურება	3,162.4	3,798.3	0.0	3,798.3	4,198.9	0.0	4,198.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	656.9	227.2	158.5	68.7	557.4	237.7	319.7
	ვალდებულებების კლება	176.9	190.7	0.0	190.7	206.2	0.0	206.2
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,197.7	1,345.6	0.0	1,345.6	1,540.7	0.0	1,540.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38.0	38.0		38.0	38.0		38.0
	ხარჯები	1,190.9	1,326.2	0.0	1,326.2	1,528.7	0.0	1,528.7
	შრომის ანაზღაურება	898.9	1,009.5	0.0	1,009.5	1,119.0	0.0	1,119.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.8	19.4	0.0	19.4	12.0	0.0	12.0
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3,408.3	3,726.4	158.5	3,567.9	4,556.2	237.7	4,318.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	146.0	146.0		146.0	146.0		146.0
	ხარჯები	2,758.2	3,518.5	0.0	3,518.5	4,010.9	0.0	4,010.9
	შრომის ანაზღაურება	2,145.2	2,657.0	0.0	2,657.0	3,079.9	0.0	3,079.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	650.1	207.8	158.5	49.4	545.4	237.7	307.7
01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	136.1	141.9	0.0	141.9	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0		6.0	0.0		0.0
	ხარჯები	136.1	141.9	0.0	141.9	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	118.2	131.8	0.0	131.8	0.0	0.0	0.0
01 04	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
01 06	მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების ხარჯები	249.4	242.0	0.0	242.0	234.8	0.0	234.8
	ხარჯები	72.5	51.2	0.0	51.2	28.6	0.0	28.6
	ვალდებულებების კლება	176.9	190.7	0.0	190.7	206.2	0.0	206.2
01 07	,,საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10,379.2	14,779.1	10,728.6	4,050.5	18,124.2	13,992.1	4,132.1
	ხარჯები	990.3	1,140.9	25.2	1,115.6	1,356.9	190.0	1,166.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,388.9	13,638.3	10,703.4	2,934.9	16,767.3	13,802.1	2,965.2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	6,649.9	8,776.7	8,008.2	768.6	7,652.8	6,755.9	896.9
	ხარჯები	21.1	49.6	0.0	49.6	8.0	0.0	8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,628.8	8,727.1	8,008.2	718.9	7,644.8	6,755.9	888.9
02 01 01	გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	6,468.3	8,559.3	8,008.2	551.1	7,414.1	6,755.9	658.2
	ხარჯები	21.1	49.6	0.0	49.6	8.0	0.0	8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,447.3	8,509.6	8,008.2	501.5	7,406.1	6,755.9	650.2
02 01 02	ხიდ-ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	181.6	217.5	0.0	217.5	238.8	0.0	238.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181.6	217.5	0.0	217.5	238.8	0.0	238.8
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,477.3	2,564.3	133.3	2,430.9	2,371.6	219.1	2,152.5
	ხარჯები	747.8	771.4	0.0	771.4	817.1	11.4	805.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	729.5	1,792.9	133.3	1,659.5	1,554.5	207.7	1,346.8
02 02 01	შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია	519.3	886.5	0.0	886.5	474.0	0.0	474.0
	ხარჯები	229.8	91.4	0.0	91.4	35.6	0.0	35.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	289.5	795.1	0.0	795.1	438.4	0.0	438.4
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	27.0	115.1	7.4	107.8	140.9	11.4	129.6
	ხარჯები	13.5	30.5	0.0	30.5	22.7	11.4	11.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.5	84.6	7.4	77.3	118.2	0.0	118.2
02 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	137.9	528.8	125.9	402.9	362.6	0.0	362.6
	ხარჯები	6.8	14.9	0.0	14.9	13.6	0.0	13.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	131.1	514.0	125.9	388.0	349.0	0.0	349.0
02 02 04	პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა	71.1	65.6	0.0	65.6	324.9	207.7	117.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	16.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.1	65.6	0.0	65.6	308.5	207.7	100.8
02 02 05	საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები	224.3	333.6	0.0	333.6	369.2	0.0	369.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	0.0	28.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	224.3	333.6	0.0	333.6	340.5	0.0	340.5
02 02 07	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	496.7	634.6	0.0	634.6	700.0	0.0	700.0
	ხარჯები	496.7	634.6	0.0	634.6	700.0	0.0	700.0
02 03	საკადასტრო რუკების მომზადება	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	841.2	1,001.3	940.4	60.9	1,248.3	1,244.3	4.0
	ხარჯები	2.4	0.0	0.0	0.0	9.6	9.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	838.8	1,001.3	940.4	60.9	1,238.7	1,234.7	4.0
02 06	კეთილმოწყობის ცენტრი	219.1	296.1	0.0	296.1	350.0	0.0	350.0
	ხარჯები	219.1	291.9	0.0	291.9	348.2	0.0	348.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.2	0.0	4.2	1.8	0.0	1.8
02 07	სპორტული მოედნების მოწყობა	34.4	2.7	0.0	2.7	728.4	667.8	60.6
	ხარჯები	0.0	2.7	0.0	2.7	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.4	0.0	0.0	0.0	723.4	667.8	55.6
02 08	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები	800.8	1,646.7	1,646.7	0.0	5,104.9	5,104.9	0.0
	ხარჯები	0.0	25.2	25.2	0.0	169.0	169.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800.8	1,621.5	1,621.5	0.0	4,935.9	4,935.9	0.0
02 09	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	356.5	491.3	0.0	491.3	668.0	0.0	668.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	356.5	491.3	0.0	491.3	668.0	0.0	668.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	913.6	982.2	0.0	982.2	1,069.4	0.0	1,069.4
	ხარჯები	674.1	777.3	0.0	777.3	875.5	0.0	875.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239.5	204.9	0.0	204.9	193.9	0.0	193.9
03 01	დასუთავება და ნარჩენების გატანა	674.8	773.7	0.0	773.7	870.0	0.0	870.0
	ხარჯები	672.9	773.7	0.0	773.7	870.0	0.0	870.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	13.2	6.9	0.0	6.9	20.9	0.0	20.9
	ხარჯები	1.2	3.6	0.0	3.6	5.5	0.0	5.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	3.4	0.0	3.4	15.4	0.0	15.4
03 03	სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	225.6	201.5	0.0	201.5	178.5	0.0	178.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	225.6	201.5	0.0	201.5	178.5	0.0	178.5
04 00	განათლება	2,655.6	3,151.8	786.6	2,365.1	3,786.1	915.1	2,871.0
	ხარჯები	2,430.6	3,111.2	786.6	2,324.6	3,718.5	915.1	2,803.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	224.9	40.6	0.0	40.6	67.6	0.0	67.6
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1,623.8	2,330.8	0.0	2,330.8	2,850.0	0.0	2,850.0
	ხარჯები	1,610.1	2,303.0	0.0	2,303.0	2,782.5	0.0	2,782.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.7	27.8	0.0	27.8	67.6	0.0	67.6
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	875.8	788.1	786.6	1.5	915.1	915.1	0.0
	ხარჯები	801.5	788.1	786.6	1.5	915.1	915.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა	136.9	12.8	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136.9	12.8	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0
04 04	შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება	19.0	20.0	0.0	20.0	21.0	0.0	21.0
	ხარჯები	19.0	20.0	0.0	20.0	21.0	0.0	21.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,907.0	2,447.3	0.0	2,447.3	2,665.4	0.0	2,665.4
	ხარჯები	1,841.6	2,291.0	0.0	2,291.0	2,554.6	0.0	2,554.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65.4	156.3	0.0	156.3	110.7	0.0	110.7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	654.7	844.8	0.0	844.8	1,010.2	0.0	1,010.2
	ხარჯები	654.7	841.6	0.0	841.6	914.7	0.0	914.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.2	0.0	3.2	95.4	0.0	95.4
05 01 01	სპორტული სკოლა	267.0	342.9	0.0	342.9	462.0	0.0	462.0
	ხარჯები	267.0	339.6	0.0	339.6	368.6	0.0	368.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.2	0.0	3.2	93.4	0.0	93.4
05 01 02	საფეხბურთო სკოლა	387.7	502.0	0.0	502.0	528.1	0.0	528.1
	ხარჯები	387.7	502.0	0.0	502.0	526.1	0.0	526.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
05 01 03	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,193.6	1,533.0	0.0	1,533.0	1,560.2	0.0	1,560.2
	ხარჯები	1,128.1	1,380.0	0.0	1,380.0	1,544.9	0.0	1,544.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65.4	153.1	0.0	153.1	15.3	0.0	15.3
05 02 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	166.9	207.0	0.0	207.0	245.0	0.0	245.0
	ხარჯები	166.9	205.3	0.0	205.3	241.7	0.0	241.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.7	0.0	1.7	3.4	0.0	3.4
05 02 03	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	217.0	282.6	0.0	282.6	151.9	0.0	151.9
	ხარჯები	212.5	145.1	0.0	145.1	151.9	0.0	151.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	137.5	0.0	137.5	0.0	0.0	0.0
05 02 04	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	19.3	20.3	0.0	20.3	24.0	0.0	24.0
	ხარჯები	19.3	20.3	0.0	20.3	24.0	0.0	24.0
05 02 05	კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი	510.6	740.5	0.0	740.5	849.9	0.0	849.9
	ხარჯები	503.8	740.5	0.0	740.5	845.0	0.0	845.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.8	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	4.9
05 02 06	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი	249.8	252.7	0.0	252.7	259.4	0.0	259.4
	ხარჯები	195.6	238.8	0.0	238.8	252.4	0.0	252.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.2	13.9	0.0	13.9	7.0	0.0	7.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	18.9	19.5	0.0	19.5	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	18.9	19.5	0.0	19.5	25.0	0.0	25.0
05 04	რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება	39.9	50.0	0.0	50.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	39.9	50.0	0.0	50.0	70.0	0.0	70.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,342.6	1,642.9	96.0	1,546.9	2,098.4	241.5	1,856.9
	ხარჯები	1,342.6	1,642.7	96.0	1,546.7	2,079.5	241.5	1,838.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.2	0.0	0.2	18.8	0.0	18.8
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	161.9	179.2	0.0	179.2	270.9	0.0	270.9
	ხარჯები	161.9	178.9	0.0	178.9	252.1	0.0	252.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.2	0.0	0.2	18.8	0.0	18.8
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	1,180.8	1,463.8	96.0	1,367.8	1,827.5	241.5	1,586.0
	ხარჯები	1,180.8	1,463.8	96.0	1,367.8	1,827.5	241.5	1,586.0
06 02 01	მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	700.0	585.5	0.0	585.5	706.0	0.0	706.0
	ხარჯები	700.0	585.5	0.0	585.5	706.0	0.0	706.0
06 02 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)	15.2	14.0	0.0	14.0	9.0	0.0	9.0
	ხარჯები	15.2	14.0	0.0	14.0	9.0	0.0	9.0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	6.8	7.5	0.0	7.5	11.0	0.0	11.0
	ხარჯები	6.8	7.5	0.0	7.5	11.0	0.0	11.0
06 02 04	100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	2.0	4.0	0.0	4.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	2.0	4.0	0.0	4.0	6.0	0.0	6.0
06 02 05	უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება	171.8	369.4	0.0	369.4	414.0	0.0	414.0
	ხარჯები	171.8	369.4	0.0	369.4	414.0	0.0	414.0
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახების (4 შვილი და მეტი)	31.4	32.2	0.0	32.2	54.0	0.0	54.0
	ხარჯები	31.4	32.2	0.0	32.2	54.0	0.0	54.0
06 02 07	ობოლი ბავშვების დახმარება	68.5	107.5	0.0	107.5	124.0	0.0	124.0
	ხარჯები	68.5	107.5	0.0	107.5	124.0	0.0	124.0
06 02 08	შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება	36.9	63.5	0.0	63.5	69.3	0.0	69.3
	ხარჯები	36.9	63.5	0.0	63.5	69.3	0.0	69.3
06 02 09	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	80.9	201.3	96.0	105.3	341.5	241.5	100.0
	ხარჯები	80.9	201.3	96.0	105.3	341.5	241.5	100.0
06 02 10	ახალშობილთა დახმარება	67.3	78.9	0.0	78.9	92.8	0.0	92.8
	ხარჯები	67.3	78.9	0.0	78.9	92.8	0.0	92.8

“.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან სურმავა