„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	18
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	29/11/2024
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 03/12/2024
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016482

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილების (ვებგვერდი, 28/12/2023 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016460) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-17 და მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„დანართი №1

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსა ვლები		სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსა ვლები		სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსა ვლები
შემოსავლები	39 012,3	11 750,1	27 262,2	38 364,1	8 884,0	29 480,1	49 863,7	16 008,8	33 854,9
გადასახადები	23 368,8	0,0	23 368,8	26 306,8	0,0	26 306,8	28 923,1	0,0	28 923,1
გრანტები	12 015,1	11 750,1	265,0	9 874,0	8 884,0	990,0	16 323,1	16 008,8	314,3
სხვა შემოსავლები	3 628,4	0,0	3 628,4	2 183,3	0,0	2 183,3	4 617,5	0,0	4 617,5
ხარჯები	18 449,6	1 275,9	17 173,8	23 615,3	2 210,1	21 405,2	29 582,7	5 041,1	24 541,6
შრომის ანაზღაურება	3 019,1	0,0	3 019,1	3 477,4	0,0	3 477,4	3 621,4	0,0	3 621,4
საქონელი და მომსახურება	3 023,9	1 202,4	1 821,5	3 532,7	1 253,4	2 279,3	4 418,5	1 571,3	2 847,2
პროცენტი	127,5	0,0	127,5	91,5	0,0	91,5	62,2	0,0	62,2
სუბსიდიები	8 600,3	0,0	8 600,3	11 219,2	0,0	11 219,2	12 760,5	0,0	12 760,5
გრანტები	24,8	0,0	24,8	108,2	0,0	108,2	163,2	0,0	163,2
სოციალური უზრუნველყოფა	1 781,9	0,0	1 781,9	2 308,1	0,0	2 308,1	2 627,4	0,0	2 627,4
სხვა ხარჯები	1 872,1	73,5	1 798,6	2 878,2	956,7	1 921,5	5 929,6	3 469,8	2 459,8
საოპერაციო სალდო	20 562,7	10 474,2	10 088,4	14 748,9	6 673,9	8 075,0	20 281,0	10 967,7	9 313,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	17 987,0	8 723,6	9 263,5	24 388,7	8 718,9	15 669,8	23 934,8	11 652,2	12 282,7
ზრდა	18 467,6	8 723,6	9 744,1	24 438,7	8 718,9	15 719,8	24 906,0	11 652,2	13 253,9
კლება	480,6	0,0	480,6	50,0	0,0	50,0	971,2	0,0	971,2
მთლიანი სალდო	2 575,6	1 750,7	824,9	-9 639,9	-2 045,0	-7 594,9	-3 653,8	-684,5	-2 969,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2 324,4	1 750,7	573,7	-9 910,5	-2 045,0	-7 865,5	-3 945,8	-684,5	-3 261,3
ზრდა	2 324,4	1 750,7	573,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	2 324,4	1 750,7	573,7	0,0			0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	9 910,5	2 045,0	7 865,5	3 945,8	684,5	3 261,3
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			9 910,5	2 045,0	7 865,5	3 945,8	684,5	3 261,3
ვალდებულებების ცვლილება	-251,2	0,0	-251,2	-270,6	0,0	-270,6	-292,0	0,0	-292,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	251,2	0,0	251,2	270,6	0,0	270,6	292,0	0,0	292,0
საშინაო	251,2	0,0	251,2	270,6	0,0	270,6	292,0	0,0	292,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	39 492,9	11 750,1	27 742,8	38 425,0	8 884,0	29 541,0	50 834,9	16 008,8	34 826,1
შემოსავლები	39 012,3	11 750,1	27 262,2	38 375,0	8 884,0	29 491,0	49 863,7	16 008,8	33 854,9
არაფინანსური აქტივების კლება	480,6	0,0	480,6	50,0	0,0	50,0	971,2	0,0	971,2
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0	0,0
გადასახდელები	37 168,5	9 999,4	27 169,1	48 273,8	10 929,0	37 344,8	54 780,7	16 693,3	38 087,4
ხარჯები	18 449,6	1 275,9	17 173,8	23 564,5	2 210,1	21 354,4	29 582,7	5 041,1	24 541,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 467,6	8 723,6	9 744,1	24 438,7	8 718,9	15 719,8	24 906,0	11 652,2	13 253,9
ვალდებულებების კლება	251,2	0,0	251,2	270,6	0,0	270,6	292.0	0.0	292.0
ნაშთის ცვლილება	2 324,4	1 750,7	573,7	-9 848,7	-2 045,0	-7 803,7	-3945.8	-684.4	-3261.4

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 16323,1 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	12 015,1	11 750,1	265,0	9 874,0	8 884,0	990,0	16 323,1	16 008,8	314,3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0		0,0	0,0		0,0	14,7		14,7
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი	12 015,1	11 750,1	265,0	9 874,0	8 884,0	990,0	16 308,4	16 008,8	299,6
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან	1 525,3	1 260,3	265,0	1 654,2	1 234,2	420,0	1 678,5	1 378,9	299,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	265,0		265,0	420,0		420,0	299,6		299,6
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 202,4	1 202,4	0,0	1 234,2	1 234,2		1 378,9	1 378,9	0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია	57,9	57,9		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
კაპიტალური	10489,8	10 489,8	0,0	8 219,8	7 649,8	570,0	14629,9	14 629,9	0,0
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)	6 467,4	6 467,4		5 957,8	5 957,8		9 275,0	9 275,0	0,0
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია	0,0	0,0			860,0			0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832,0	832,0		832,0	832,0		832,0	832,0	0,0
საქ. მთ.სტიქია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3 760,0	3 760,0	0,0
23.07.24 № 1025 განკ(მოქალაქეთა ჩართულობა	0,0	0,0		0,0			462,9	462,9	0,0
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი	3 190,4	3 190,4	0,0	570,0	0,0	570,0	300,0	300,0	0,0
გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	0,0			570,0		570,0	300,0	300,0	0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 29582,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	18 449,6	1 275,9	17 173,8	23 564,5	2 210,1	21 354,4	29 582,7	5 041,1	24 541,6
შრომის ანაზღაურება	3 019,1	0,0	3 019,1	3 477,4	0,0	3 477,4	3 621,4	0,0	3 621,4
საქონელი და მომსახურება	3 023,9	1 202,4	1 821,5	3 481,9	1 253,4	2 228,5	4 418,5	1 571,3	2 847,2
პროცენტი	127,5	0,0	127,5	91,5	0,0	91,5	62,2	0,0	62,2
სუბსიდიები	8 600,3	0,0	8 600,3	11 219,2	0,0	11 219,2	12 760,5	0,0	12 760,5
გრანტები	24,8	0,0	24,8	108,2	0,0	108,2	163,2	0,0	163,2
სოციალური უზრუნველყოფა	1 781,9	0,0	1 781,9	2 308,1	0,0	2 308,1	2 627,4	0,0	2 627,4
სხვა ხარჯები	1 872,1	73,5	1 798,6	2 878,2	956,7	1 921,5	5 929,6	3 469,8	2 459,8

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23 934,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 24906,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	209,3	592,6	213,1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	14572,6	20949,8	22381,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	179,7	7,4	699,6
04 00	განათლება	248,3	749,4	181,9
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3256,3	2134,5	1385,3
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	1,4	5,0	44,6
	სულ	18467,6	24438,7	24906,0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 971,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	480,6	50	971,2
ძირითადი აქტივები	437,5	0,0	201,9
ფასეულობები	43,1	0.0	683,6
არაწარმოებული აქტივები	0,0	50.0	85,7
მიწა	0,0	0	35,7
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	50,0	50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან	საკუთარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 579,4	0,0	4 579,4	5 851,8	38,4	5 813,4	5 793,7	71,3	5 722,4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 542,6	0,0	4 542,6	5 851,8	38,4	5 813,4	5 779,0	71,3	5 707,7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 542,6	0,0	4 542,6	5 802,9	38,4	5 764,5	5 729,0	71,3	5 657,7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	48,9	50,0	0,0	50,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	15044,8	6 483,5	8 561,3	21771,7	8 335,1	13 436,6	23121,3	11 406,4	11 714,9
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	700,1	646,3	53,8	1 171,3	1 141,9	29,4	894,4	879,0	15,4
70421	სოფლის მეურნეობა	700,1	646,3	53,8	1 171,3	1 141,9	29,4	894,4	879,0	15,4
7045	ტრანსპორტი	14124,3	5 837,2	8 287,1	19878,9	7 193,2	12 685,7	21836,4	10 527,4	11 309,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	14124,3	5 837,2	8 287,1	19878,9	7 193,2	12 685,7	21836,4	10 527,4	11 309,0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	220,4	0,0	220,4	721,5	0,0	721,5	333,3	0,0	333,3
705	გარემოს დაცვა	1 967,0	0,0	1 967,0	2 173,3	0,0	2 173,3	3 295,9	0,0	3 295,9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1 967,0	0,0	1 967,0	2 173,3	0,0	2 173,3	3 295,9	0,0	3 295,9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 823,6	0,0	1 823,6	2 930,8	821,6	2 109,2	6 289,7	3 549,3	2 740,4
7061	ბინათმშენებლობა	736,9	0,0	736,9	1 525,7	821,6	704,1	4 482,5	3 423,3	1 059,2
7063	წყალმომარაგება	177,6	0,0	177,6	364,2	0,0	364,2	465,6	65,2	400,4
7064	გარე განათება	909,1	0,0	909,1	1 040,9	0,0	1 040,9	1 341,6	60,8	1 280,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	182,5	0,0	182,5	215,2	0,0	215,2	280,3	0,0	280,3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	182,5	0,0	182,5	215,2	0,0	215,2	280,3	0,0	280,3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	6 014,0	2 239,8	3 774,2	5 687,8	499,7	5 188,1	5 742,5	243,6	5 498,9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 662,7	0,0	1 662,7	2 036,4	0,0	2 036,4	2 128,0	59,2	2 068,8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	4 151,8	2 239,8	1 912,0	3 363,6	499,7	2 863,9	3 227,2	184,4	3 042,8
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	165,0	0,0	165,0	245,0	0,0	245,0	315,0	0,0	315,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	34,5	0,0	34,5	42,8	0,0	42,8	72,3	0,0	72,3
709	განათლება	5 177,3	1 276,1	3 901,2	6 827,7	1 234,2	5 593,5	6 955,1	1 422,7	5 532,4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3 858,0	0,0	3 858,0	5 507,5	0,0	5 507,5	5 506,0	43,8	5 462,2
7092	ზოგადი განათლება	1 319,2	1 276,1	43,1	1 320,2	1 234,2	86,0	1 449,1	1 378,9	70,2
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 319,2	1 276,1	43,1	1 320,2	1 234,2	86,0	1 449,1	1 378,9	70,2
710	სოციალური დაცვა	2 379,9	0,0	2 379,9	2 866,3	0,0	2 866,3	3 302,3	0,0	3 302,3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	175,5	0,0	175,5	198,4	0,0	198,4	201,9	0,0	201,9
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	102,0	0,0	102,0	115,2	0,0	115,2	138,3	0,0	138,3
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	893,2	0,0	893,2	1 189,5	0,0	1 189,5	1 386,0	0,0	1 386,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	500,0	0,0	500,0	465,0	0,0	465,0	606,0	0,0	606,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	124,4	0,0	124,4	173,0	0,0	173,0	170,7	0,0	170,7
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	395,1	0,0	395,1	421,2	0,0	421,2	370,7	0,0	370,7
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	189,7	0,0	189,7	304,0	0,0	304,0	428,8	0,0	428,8
	სულ	37168,5	9 999,4	27 169,1	48324,6	10 929,0	37 395,6	54780,7	16 693,3	38 087,4

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 20281,0 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -3653.8 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის

ფაქტი

2023 წლის

გეგმა

2024 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

20562,7

14810,6

20281,0

მთლიანი სალდო

2575,6

-9578,2

-3653.8

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 17

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები/რეგისტრირებული/ (მათ შორის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი).

1.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 01)

1)ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით.

2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 600 ლარი.

3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შშმ პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი.

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარი.

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა –200 ლარი

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა – 500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 500 ლარი. წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით, მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი.

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექცია/ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში) ფინანსური დახმარება – 300 ლარი.

10) „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 345 600 ლარი.

11) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების“ პროგრამა.

პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას.

დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12) ქვეპროგრამა მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 20 000 ლარი.

13) ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ – ბიუჯეტი 90 000 ლარი.

14) ქვეპროგრამა: სააჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 23 700 ლარი (დელეგირება )

ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

15.) ქვეპროგრამა; სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა – ერთჯერადად 500 ლარი.

16) ქვეპროგრამა: რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით,

პროგრამის მიზანი და, მოსალოდნელი შედეგი:

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2022წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ იფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმ იფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმ იფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთარი შემოსავ ლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	37 168,5	9 999,4	27 169,1	48 324,6	10 929,0	37 395,6	54 780,7	16 693,3	38 087,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 092,8	0,0	1 092,8	1 122,8	0,0	1 122,8	1 126,8	0,0	1 126,8
	ხარჯები	18 449,6	1 275,9	17 173,8	23 615,3	2 210,1	21 405,2	29 582,7	5 041,1	24 541,6
	შრომის ანაზღაურება	3 019,1	0,0	3 019,1	3 477,4	0,0	3 477,4	3 621,4	0,0	3 621,4
	საქონელი და მომსახურება	3 023,9	1 202,4	1 821,5	3 532,7	1 253,4	2 279,3	4 418,5	1 571,3	2 847,2
	პროცენტი	127,5	0,0	127,5	91,5	0,0	91,5	62,2	0,0	62,2
	სუბსიდიები	8 600,3	0,0	8 600,3	11 219,2	0,0	11 219,2	12 760,5	0,0	12 760,5
	გრანტები	24,8	0,0	24,8	108,2	0,0	108,2	163,2	0,0	163,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 781,9	0,0	1 781,9	2 308,1	0,0	2 308,1	2 627,4	0,0	2 627,4
	სხვა ხარჯები	1 872,1	73,5	1 798,6	2 878,2	956,7	1 921,5	5 929,6	3 469,8	2 459,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 467,6	8 723,6	9 744,1	24 438,7	8 718,9	15 719,8	24 906,0	11 652,2	13 253,9
	ძირითადი აქტივები	18 467,6	8 723,6	9 744,1	24 438,7	8 718,9	15 719,8	24 906,0	11 652,2	13 253,9
	ვალდებულებების კლება	251,2	0,0	251,2	270,6	0,0	270,6	292,0	0,0	292,0
	საშინაო	251,2	0,0	251,2	270,6	0,0	270,6	292,0	0,0	292,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 579,4	0,0	4 579,4	5 851,8	38,4	5 813,4	5 793,7	71,3	5 722,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0	162,0	0,0	162,0	154,0	0,0	154,0
	ხარჯები	4 370,1	0,0	4 370,1	5 259,2	0,0	5 259,2	5 580,6	0,0	5 580,6
	შრომის ანაზღაურება	3 019,1	0,0	3 019,1	3 477,4	0,0	3 477,4	3 621,4	0,0	3 621,4
	საქონელი და მომსახურება	1 054,1	0,0	1 054,1	1 373,8	0,0	1 373,8	1 366,7	0,0	1 366,7
	სუბსიდიები	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
	გრანტები	24,8	0,0	24,8	108,2	0,0	108,2	148,2	0,0	148,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,5	0,0	36,5	44,8	0,0	44,8	93,2	0,0	93,2
	სხვა ხარჯები	230,7	0,0	230,7	255,0	0,0	255,0	347,6	0,0	347,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209,3	0,0	209,3	592,6	38,4	554,2	213,1	71,3	141,8
	ძირითადი აქტივები	209,3	0,0	209,3	592,6	38,4	554,2	213,1	71,3	141,8
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 542,6	0,0	4 542,6	5 802,9	38,4	5 764,5	5 729,0	71,3	5 657,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0	162,0	0,0	162,0	154,0	0,0	154,0
	ხარჯები	4 370,1	0,0	4 370,1	5 210,3	0,0	5 210,3	5 523,3	0,0	5 523,3
	შრომის ანაზღაურება	3 019,1	0,0	3 019,1	3 477,4	0,0	3 477,4	3 621,4	0,0	3 621,4
	საქონელი და მომსახურება	1 054,1	0,0	1 054,1	1 324,9	0,0	1 324,9	1 315,8	0,0	1 315,8
	სუბსიდიები	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
	გრანტები	24,8	0,0	24,8	108,2	0,0	108,2	141,8	0,0	141,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,5	0,0	36,5	44,8	0,0	44,8	93,2	0,0	93,2
	სხვა ხარჯები	230,7	0,0	230,7	255,0	0,0	255,0	347,6	0,0	347,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172,5	0,0	172,5	592,6	38,4	554,2	205,7	71,3	134,4
	ძირითადი აქტივები	172,5	0,0	172,5	592,6	38,4	554,2	205,7	71,3	134,4
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 033,5	0,0	1 033,5	1 304,9	0,0	1 304,9	1 342,9	0,0	1 342,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0		27,0	29,0		29,0	29,0		29,0
	ხარჯები	1 027,8	0,0	1 027,8	1 220,5	0,0	1 220,5	1 337,2	0,0	1 337,2
	შრომის ანაზღაურება	719,0	0,0	719,0	833,5	0,0	833,5	897,5	0,0	897,5
	საქონელი და მომსახურება	152,2	0,0	152,2	205,1	0,0	205,1	238,4	0,0	238,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,9	0,0	3,9	5,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,2
	სხვა ხარჯები	152,7	0,0	152,7	176,9	0,0	176,9	196,1	0,0	196,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,7	0,0	5,7	84,4	0,0	84,4	5,7	0,0	5,7
	ძირითადი აქტივები	5,7	0,0	5,7	84,4	0,0	84,4	5,7	0,0	5,7
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	3 320,1	0,0	3 320,1	4 247,2	38,4	4 208,8	4 346,1	71,3	4 274,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121,0		121,0	125,0		125,0	125,0		125,0
	ხარჯები	3 153,9	0,0	3 153,9	3 744,0	0,0	3 744,0	4 146,1	0,0	4 146,1
	შრომის ანაზღაურება	2 174,3	0,0	2 174,3	2 494,8	0,0	2 494,8	2 723,9	0,0	2 723,9
	საქონელი და მომსახურება	840,5	0,0	840,5	1 023,7	0,0	1 023,7	1 077,4	0,0	1 077,4
	სუბსიდიები	4,9		4,9	0,0			3,5		3,5
	გრანტები	24,8	0,0	24,8	108,2	0,0	108,2	141,8	0,0	141,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,4	0,0	31,4	39,4	0,0	39,4	65,0	0,0	65,0
	სხვა ხარჯები	78,0	0,0	78,0	77,9	0,0	77,9	134,5	0,0	134,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	166,2	0,0	166,2	503,2	38,4	464,8	200,0	71,3	128,7
	ძირითადი აქტივები	166,2	0,0	166,2	503,2	38,4	464,8	200,0	71,3	128,7
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	189,0	0,0	189,0	250,8	0,0	250,8	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0	8,0		8,0	0,0		0,0
	ხარჯები	188,4	0,0	188,4	245,8	0,0	245,8	0,0	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	125,8	0,0	125,8	149,1	0,0	149,1	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	61,4	0,0	61,4	96,1	0,0	96,1	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,2	0,0	1,2	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	0,0	0,6	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,6	0,0	0,6	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	23,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	36,8	0,0	36,8	48,9	0,0	48,9	64,7	0,0	64,7
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	48,9	57,3	0,0	57,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	48,9	50,9	0,0	50,9
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	6,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,8	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4
	ძირითადი აქტივები	36,8	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	48,9	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	48,9	50,0	0,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	48,9	50,0	0,0	50,0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	36,8	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	14,7
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	6,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,8	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4
	ძირითადი აქტივები	36,8	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 868,4	6 483,5	10 384,9	24 702,5	9 156,7	15 545,8	29 411,0	14 955,7	14 455,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	2 129,8	73,5	2 056,3	3 567,4	975,9	2 591,5	6 822,7	3 648,3	3 174,4
	საქონელი და მომსახურება	483,2	0,0	483,2	769,9	19,2	750,7	1 241,8	192,4	1 049,4
	პროცენტი	85,3	0,0	85,3	66,2	0,0	66,2	44,7	0,0	44,7
	სუბსიდიები	723,6	0,0	723,6	929,9	0,0	929,9	963,3	0,0	963,3
	სხვა ხარჯები	837,7	73,5	764,2	1 801,4	956,7	844,7	4 572,9	3 455,9	1 117,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 572,6	6 410,0	8 162,6	20 949,8	8 180,8	12 769,0	22 381,6	11 307,4	11 074,2
	ძირითადი აქტივები	14 572,6	6 410,0	8 162,6	20 949,8	8 180,8	12 769,0	22 381,6	11 307,4	11 074,2
	ვალდებულებების კლება	166,0	0,0	166,0	185,3	0,0	185,3	206,7	0,0	206,7
	საშინაო	166,0	0,0	166,0	185,3	0,0	185,3	206,7	0,0	206,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	14 124,3	5 837,2	8 287,1	19 878,9	7 193,2	12 685,7	21 836,4	10 527,4	11 309,0
	ხარჯები	563,8	0,0	563,8	805,2	0,0	805,2	1 182,1	98,0	1 084,1
	საქონელი და მომსახურება	478,5	0,0	478,5	735,7	0,0	735,7	1 137,4	98,0	1 039,4
	პროცენტი	85,3	0,0	85,3	66,2	0,0	66,2	44,7	0,0	44,7
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 394,5	5 837,2	7 557,3	18 888,4	7 193,2	11 695,2	20 447,6	10 429,4	10 018,2
	ძირითადი აქტივები	13 394,5	5 837,2	7 557,3	18 888,4	7 193,2	11 695,2	20 447,6	10 429,4	10 018,2
	ვალდებულებების კლება	166,0	0,0	166,0	185,3	0,0	185,3	206,7	0,0	206,7
	საშინაო	166,0	0,0	166,0	185,3	0,0	185,3	206,7	0,0	206,7
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	511,5	0,0	511,5	735,7	0,0	735,7	1 137,4	98,0	1 039,4
	ხარჯები	478,5	0,0	478,5	735,7	0,0	735,7	1 137,4	98,0	1 039,4
	საქონელი და მომსახურება	478,5	0,0	478,5	735,7	0,0	735,7	1 137,4	98,0	1 039,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	13 584,4	5 837,2	7 747,2	18 698,2	7 193,2	11 505,0	20 049,5	10 429,4	9 620,1
	ხარჯები	85,3	0,0	85,3	69,5	0,0	69,5	44,7	0,0	44,7
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	85,3	0,0	85,3	66,2	0,0	66,2	44,7	0,0	44,7
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 333,1	5 837,2	7 495,9	18 443,4	7 193,2	11 250,2	19 798,1	10 429,4	9 368,7
	ძირითადი აქტივები	13 333,1	5 837,2	7 495,9	18 443,4	7 193,2	11 250,2	19 798,1	10 429,4	9 368,7
	ვალდებულებების კლება	166,0	0,0	166,0	185,3	0,0	185,3	206,7	0,0	206,7
	საშინაო	166,0	0,0	166,0	185,3	0,0	185,3	206,7	0,0	206,7
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	28,4	0,0	28,4	32,8	0,0	32,8	31,2	0,0	31,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,4	0,0	28,4	32,8	0,0	32,8	31,2	0,0	31,2
	ძირითადი აქტივები	28,4	0,0	28,4	32,8	0,0	32,8	31,2	0,0	31,2
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0,0	0,0	0,0	412,2	0,0	412,2	618,3	0,0	618,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	412,2	0,0	412,2	618,3	0,0	618,3
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	412,2	0,0	412,2	618,3	0,0	618,3
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 823,6	0,0	1 823,6	2 930,8	821,6	2 109,2	6 289,7	3 549,3	2 740,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	1 479,1	0,0	1 479,1	2 499,3	821,6	1 677,7	5 313,7	3 352,3	1 961,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	723,6	0,0	723,6	929,9	0,0	929,9	906,1	0,0	906,1
	სხვა ხარჯები	755,5	0,0	755,5	1 569,4	821,6	747,8	4 407,6	3 352,3	1 055,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	344,5	0,0	344,5	431,5	0,0	431,5	976,0	197,0	779,0
	ძირითადი აქტივები	344,5	0,0	344,5	431,5	0,0	431,5	976,0	197,0	779,0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	736,9	0,0	736,9	1 525,7	821,6	704,1	4 482,5	3 423,3	1 059,2
	ხარჯები	733,5	0,0	733,5	1 523,9	821,6	702,3	4 404,5	3 352,3	1 052,2
	სხვა ხარჯები	733,5	0,0	733,5	1 523,9	821,6	702,3	4 404,5	3 352,3	1 052,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4	0,0	3,4	1,8	0,0	1,8	78,0	71,0	7,0
	ძირითადი აქტივები	3,4	0,0	3,4	1,8	0,0	1,8	78,0	71,0	7,0
02 02 03	წყალმომარაგება	177,6	0,0	177,6	364,2	0,0	364,2	465,6	65,2	400,4
	ხარჯები	22,0	0,0	22,0	45,5	0,0	45,5	3,1	0,0	3,1
	სხვა ხარჯები	22,0	0,0	22,0	45,5	0,0	45,5	3,1	0,0	3,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155,6	0,0	155,6	318,7	0,0	318,7	462,5	65,2	397,3
	ძირითადი აქტივები	155,6	0,0	155,6	318,7	0,0	318,7	462,5	65,2	397,3
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	185,5	0,0	185,5	106,0	0,0	106,0	432,8	60,8	372,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185,5	0,0	185,5	106,0	0,0	106,0	432,8	60,8	372,0
	ძირითადი აქტივები	185,5	0,0	185,5	106,0	0,0	106,0	432,8	60,8	372,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	723,6	0,0	723,6	934,9	0,0	934,9	908,8	0,0	908,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	723,6	0,0	723,6	929,9	0,0	929,9	906,1	0,0	906,1
	სუბსიდიები	0,0		723,6	929,9	0,0	929,9	906,1	0,0	906,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	2,7	0,0	2,7
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	2,7	0,0	2,7
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	700,1	646,3	53,8	1 171,3	1 141,9	29,4	894,4	879,0	15,4
	ხარჯები	74,0	73,5	0,5	154,3	154,3	0,0	199,7	198,0	1,7
	საქონელი და მომსახურება	0,5	0,0	0,5	19,2	19,2	0,0	94,4	94,4	0,0
	სხვა ხარჯები	73,5	73,5	0,0	135,1	135,1	0,0	105,3	103,6	1,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	626,1	572,8	53,3	1 017,0	987,6	29,4	694,7	681,0	13,7
	ძირითადი აქტივები	626,1	572,8	53,3	1 017,0	987,6	29,4	694,7	681,0	13,7
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	700,1	646,3	53,8	1 171,3	1 141,9	29,4	894,4	879,0	15,4
	ხარჯები	74,0	73,5	0,5	154,3	154,3	0,0	199,7	198,0	1,7
	საქონელი და მომსახურება	0,5	0,0	0,5	19,2	19,2	0,0	94,4	94,4	0,0
	სხვა ხარჯები	73,5	73,5	0,0	135,1	135,1	0,0	105,3	103,6	1,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	626,1	572,8	53,3	1 017,0	987,6	29,4	694,7	681,0	13,7
	ძირითადი აქტივები	626,1	572,8	53,3	1 017,0	987,6	29,4	694,7	681,0	13,7
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	220,4	0,0	220,4	721,5	0,0	721,5	333,3	0,0	333,3
	ხარჯები	12,9	0,0	12,9	108,6	0,0	108,6	70,0	0,0	70,0
	საქონელი და მომსახურება	4,2	0,0	4,2	15,0	0,0	15,0	10,0	0,0	10,0
	სხვა ხარჯები	8,7	0,0	8,7	93,6	0,0	93,6	60,0	0,0	60,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	207,5	0,0	207,5	612,9	0,0	612,9	263,3	0,0	263,3
	ძირითადი აქტივები	207,5	0,0	207,5	612,9	0,0	612,9	263,3	0,0	263,3
2,05	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 967,0	0,0	1 967,0	2 173,3	0,0	2 173,3	3 295,9	0,0	3 295,9
	ხარჯები	1 702,0	0,0	1 702,0	2 080,6	0,0	2 080,6	2 511,0	0,0	2 511,0
	პროცენტი	42,2	0,0	42,2	25,3	0,0	25,3	17,5	0,0	17,5
	სუბსიდიები	1 659,8	0,0	1 659,8	2 055,3	0,0	2 055,3	2 493,5	0,0	2 493,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179,7	0,0	179,7	7,4	0,0	7,4	699,6	0,0	699,6
	ძირითადი აქტივები	179,7	0,0	179,7	7,4	0,0	7,4	699,6	0,0	699,6
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1 700,8	0,0	1 700,8	2 062,7	0,0	2 062,7	2 493,5	0,0	2 493,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	137,0	0,0	137,0	150,0	0,0	150,0	161,0	0,0	161,0
	ხარჯები	1 659,8	0,0	1 659,8	2 055,3	0,0	2 055,3	2 493,5	0,0	2 493,5
	სუბსიდიები	1 659,8	0,0	1 659,8	2 055,3	0,0	2 055,3	2 493,5	0,0	2 493,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,0	0,0	41,0	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	41,0	0,0	41,0	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 580,3	0,0	1 580,3	1 867,2	0,0	1 867,2	2 267,7	0,0	2 267,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128,0		128,0	137,0		137,0	148,0		148,0
	ხარჯები	1 539,3	0,0	1 539,3	1 859,8	0,0	1 859,8	2 267,7	0,0	2 267,7
	სუბსიდიები	1 539,3		1 539,3	1 859,8		1 859,8	2 267,7		2 267,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,0	0,0	41,0	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	41,0	0,0	41,0	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	111,5	0,0	111,5	184,0	0,0	184,0	214,0	0,0	214,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0	13,0		13,0	13,0		13,0
	ხარჯები	111,5	0,0	111,5	184,0	0,0	184,0	214,0	0,0	214,0
	სუბსიდიები	111,5		111,5	184,0		184,0	214,0		214,0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	9,1	0,0	9,1	11,5	0,0	11,5	11,8	0,0	11,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	9,1	0,0	9,1	11,5	0,0	11,5	11,8	0,0	11,8
	სუბსიდიები	9,1		9,1	11,5		11,5	11,8		11,8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	266,2	0,0	266,2	110,6	0,0	110,6	802,4	0,0	802,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	42,2	0,0	42,2	25,3	0,0	25,3	17,5	0,0	17,5
	პროცენტი	42,2	0,0	42,2	25,3	0,0	25,3	17,5	0,0	17,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,8	0,0	138,8	0,0	0,0	0,0	699,6	0,0	699,6
	ძირითადი აქტივები	138,8	0,0	138,8	0,0	0,0	0,0	699,6	0,0	699,6
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
04 00	განათლება	5 177,3	1 276,1	3 901,2	6 817,7	1 234,2	5 583,5	6 935,1	1 422,7	5 512,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3	0,0	455,3	464,3	0,0	464,3	464,3	0,0	464,3
	ხარჯები	4 929,0	1 202,4	3 726,7	6 068,3	1 234,2	4 834,1	6 753,2	1 378,9	5 374,3
	საქონელი და მომსახურება	1 215,1	1 202,4	12,7	1 234,2	1 234,2	0,0	1 378,9	1 378,9	0,0
	სუბსიდიები	3 670,8	0,0	3 670,8	4 773,1	0,0	4 773,1	5 304,1	0,0	5 304,1
	სხვა ხარჯები	43,1	0,0	43,1	61,0	0,0	61,0	70,2	0,0	70,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	248,3	73,8	174,5	749,4	0,0	749,4	181,9	43,8	138,1
	ძირითადი აქტივები	248,3	73,8	174,5	749,4	0,0	749,4	181,9	43,8	138,1
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 671,5	0,0	3 671,5	4 773,9	0,0	4 773,9	5 368,7	0,0	5 368,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3		455,3	464,3		464,3	464,3		464,3
	ხარჯები	3 670,8	0,0	3 670,8	4 773,1	0,0	4 773,1	5 304,1	0,0	5 304,1
	სუბსიდიები	3 670,8	0,0	3 670,8	4 773,1	0,0	4 773,1	5 304,1	0,0	5 304,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	64,6	0,0	64,6
	ძირითადი აქტივები	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	64,6	0,0	64,6
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	186,5	0,0	186,5	723,6	0,0	723,6	117,3	43,8	73,5
	ხარჯები	12,7	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	12,7	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173,8	0,0	173,8	723,6	0,0	723,6	117,3	43,8	73,5
	ძირითადი აქტივები	173,8	0,0	173,8	723,6	0,0	723,6	117,3	43,8	73,5
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	43,1	0,0	43,1	61,0	0,0	61,0	70,2	0,0	70,2
	ხარჯები	43,1	0,0	43,1	61,0	0,0	61,0	70,2	0,0	70,2
	სხვა ხარჯები	43,1	0,0	43,1	61,0	0,0	61,0	70,2	0,0	70,2
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 202,4	1 202,4	0,0	1 234,2	1 234,2	0,0	1 378,9	1 378,9	0,0
	ხარჯები	1 202,4	1 202,4	0,0	1 234,2	1 234,2	0,0	1 378,9	1 378,9	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1 202,4	1 202,4	0,0	1 234,2	1 234,2	0,0	1 378,9	1 378,9	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	73,8	73,8	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,8	73,8	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	73,8	73,8	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	6 014,0	2 239,8	3 774,2	5 687,8	499,7	5 188,1	5 742,5	243,6	5 498,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	331,5	0,0	331,5	327,5	0,0	327,5	328,5	0,0	328,5
	ხარჯები	2 757,7	0,0	2 757,7	3 553,3	0,0	3 553,3	4 357,2	13,9	4 343,3
	საქონელი და მომსახურება	269,8	0,0	269,8	144,8	0,0	144,8	411,1	0,0	411,1
	სუბსიდიები	2 326,7	0,0	2 326,7	3 217,7	0,0	3 217,7	3 724,4	0,0	3 724,4
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
	სხვა ხარჯები	161,2	0,0	161,2	190,8	0,0	190,8	206,8	13,9	192,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 256,3	2 239,8	1 016,5	2 134,5	499,7	1 634,8	1 385,3	229,7	1 155,6
	ძირითადი აქტივები	3 256,3	2 239,8	1 016,5	2 134,5	499,7	1 634,8	1 385,3	229,7	1 155,6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 662,7	0,0	1 662,7	2 036,4	0,0	2 036,4	2 128,0	59,2	2 068,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93,0	0,0	93,0	94,0	0,0	94,0	94,0	0,0	94,0
	ხარჯები	930,5	0,0	930,5	1 358,8	0,0	1 358,8	1 587,2	3,9	1 583,3
	საქონელი და მომსახურება	17,0	0,0	17,0	26,1	0,0	26,1	35,3	0,0	35,3
	სუბსიდიები	856,5	0,0	856,5	1 241,2	0,0	1 241,2	1 454,1	0,0	1 454,1
	სხვა ხარჯები	57,0	0,0	57,0	91,5	0,0	91,5	97,9	3,9	94,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	732,2	0,0	732,2	677,6	0,0	677,6	540,8	55,3	485,5
	ძირითადი აქტივები	732,2	0,0	732,2	677,6	0,0	677,6	540,8	55,3	485,5
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	68,9	0,0	68,9	133,1	0,0	133,1	183,0	0,0	183,0
	ხარჯები	68,9	0,0	68,9	133,1	0,0	133,1	183,0	0,0	183,0
	საქონელი და მომსახურება	6,3	0,0	6,3	26,1	0,0	26,1	35,3	0,0	35,3
	სუბსიდიები	5,6		5,6	15,5		15,5	53,8		53,8
	სხვა ხარჯები	57,0	0,0	57,0	91,5	0,0	91,5	94,0	0,0	94,0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	392,7	0,0	392,7	502,2	0,0	502,2	569,5	0,0	569,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43,0		43,0	43,0		43,0	43,0		43,0
	ხარჯები	392,7	0,0	392,7	502,2	0,0	502,2	561,5	0,0	561,5
	სუბსიდიები	392,7		392,7	502,2		502,2	561,5		561,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	458,1	0,0	458,1	723,5	0,0	723,5	838,8	0,0	838,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50,0		50,0	51,0		51,0	51,0		51,0
	ხარჯები	458,1	0,0	458,1	723,5	0,0	723,5	838,8	0,0	838,8
	სუბსიდიები	458,1		458,1	723,5		723,5	838,8		838,8
05 01 04	ტურიზმი	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	732,2	0,0	732,2	677,6	0,0	677,6	536,7	59,2	477,5
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	732,2	0,0	732,2	677,6	0,0	677,6	532,8	55,3	477,5
	ძირითადი აქტივები	732,2	0,0	732,2	677,6	0,0	677,6	532,8	55,3	477,5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	4 151,8	2 239,8	1 912,0	3 363,6	499,7	2 863,9	3 227,2	184,4	3 042,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	238,5	0,0	238,5	233,5	0,0	233,5	234,5	0,0	234,5
	ხარჯები	1 627,7	0,0	1 627,7	1 906,7	0,0	1 906,7	2 382,7	10,0	2 372,7
	საქონელი და მომსახურება	239,7	0,0	239,7	99,8	0,0	99,8	356,9	0,0	356,9
	სუბსიდიები	1 377,1	0,0	1 377,1	1 798,9	0,0	1 798,9	2 003,9	0,0	2 003,9
	სხვა ხარჯები	10,9	0,0	10,9	8,0	0,0	8,0	21,9	10,0	11,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 524,1	2 239,8	284,3	1 456,9	499,7	957,2	844,5	174,4	670,1
	ძირითადი აქტივები	2 524,1	2 239,8	284,3	1 456,9	499,7	957,2	844,5	174,4	670,1
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	71,5	0,0	71,5	79,5	0,0	79,5	89,4	0,0	89,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
	ხარჯები	71,5	0,0	71,5	79,5	0,0	79,5	89,4	0,0	89,4
	სუბსიდიები	71,5		71,5	79,5		79,5	89,4		89,4
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	206,0	0,0	206,0	262,3	0,0	262,3	303,1	0,0	303,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25,5		25,5	30,0		30,0	31,0		31,0
	ხარჯები	201,0	0,0	201,0	257,3	0,0	257,3	294,3	0,0	294,3
	სუბსიდიები	201,0		201,0	257,3		257,3	294,3		294,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8
	ძირითადი აქტივები	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	566,6	0,0	566,6	794,0	0,0	794,0	786,8	0,0	786,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93,0		93,0	93,0		93,0	93,0		93,0
	ხარჯები	566,6	0,0	566,6	794,0	0,0	794,0	785,0	0,0	785,0
	სუბსიდიები	566,6		566,6	794,0		794,0	785,0		785,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	80,8	0,0	80,8	95,9	0,0	95,9	107,1	0,0	107,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12,0		12,0	12,0		12,0	12,0		12,0
	ხარჯები	80,8	0,0	80,8	95,9	0,0	95,9	107,1	0,0	107,1
	სუბსიდიები	80,8		80,8	95,9		95,9	107,1		107,1
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	252,0	0,0	252,0	296,3	0,0	296,3	331,1	0,0	331,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49,0		49,0	49,0		49,0	49,0		49,0
	ხარჯები	252,0	0,0	252,0	296,3	0,0	296,3	331,1	0,0	331,1
	სუბსიდიები	252,0		252,0	296,3		296,3	331,1		331,1
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	205,2	0,0	205,2	261,8	0,0	261,8	288,1	0,0	288,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49,0		49,0	39,5		39,5	39,5		39,5
	ხარჯები	205,2	0,0	205,2	261,8	0,0	261,8	288,1	0,0	288,1
	სუბსიდიები	205,2		205,2	261,8		261,8	288,1		288,1
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	ხარჯები	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	საქონელი და მომსახურება	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	27,0	0,0	27,0	87,8	0,0	87,8	66,6	0,0	66,6
	ხარჯები	27,0	0,0	27,0	87,8	0,0	87,8	66,6	0,0	66,6
	საქონელი და მომსახურება	16,1	0,0	16,1	79,8	0,0	79,8	60,6	0,0	60,6
	სხვა ხარჯები	10,9	0,0	10,9	8,0	0,0	8,0	6,0	0,0	6,0
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2 519,1	2 239,8	279,3	1 451,9	499,7	952,2	843,9	184,4	659,5
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 519,1	2 239,8	279,3	1 451,9	499,7	952,2	833,9	174,4	659,5
	ძირითადი აქტივები	2 519,1	2 239,8	279,3	1 451,9	499,7	952,2	833,9	174,4	659,5
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	221,5	0,0	221,5	32,0	0,0	32,0	409,0	0,0	409,0
	ხარჯები	221,5	0,0	221,5	32,0	0,0	32,0	409,0	0,0	409,0
	საქონელი და მომსახურება	221,5	0,0	221,5	17,9	0,0	17,9	294,2	0,0	294,2
	სუბსიდიები	0,0		0,0	14,1		14,1	108,9		108,9
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	5,9
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	34,5	0,0	34,5	42,8	0,0	42,8	72,3	0,0	72,3
	ხარჯები	34,5	0,0	34,5	42,8	0,0	42,8	72,3	0,0	72,3
	საქონელი და მომსახურება	13,1	0,0	13,1	18,9	0,0	18,9	18,9	0,0	18,9
	სუბსიდიები	0,0		0,0	4,5		4,5	23,3		23,3
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
	სხვა ხარჯები	21,4	0,0	21,4	19,4	0,0	19,4	15,1	0,0	15,1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
	ხარჯები	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
	სუბსიდიები	93,1	0,0	93,1	93,1		93,1	93,1		93,1
	სხვა ხარჯები	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	150,0	0,0	150,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	80,0		80,0	150,0		150,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 562,4	0,0	2 562,4	3 081,5	0,0	3 081,5	3 582,6	0,0	3 582,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	2 561,0	0,0	2 561,0	3 076,5	0,0	3 076,5	3 538,0	0,0	3 538,0
	საქონელი და მომსახურება	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	214,5	0,0	214,5	243,2	0,0	243,2	271,7	0,0	271,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 745,4	0,0	1 745,4	2 263,3	0,0	2 263,3	2 534,2	0,0	2 534,2
	სხვა ხარჯები	599,4	0,0	599,4	570,0	0,0	570,0	732,1	0,0	732,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	0,0	1,4	5,0	0,0	5,0	44,6	0,0	44,6
	ძირითადი აქტივები	1,4	0,0	1,4	5,0	0,0	5,0	44,6	0,0	44,6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	182,5	0,0	182,5	215,2	0,0	215,2	280,3	0,0	280,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	211,1	0,0	211,1	210,2	0,0	210,2	235,7	0,0	235,7
	სუბსიდიები	181,1	0,0	181,1	210,2	0,0	210,2	235,7	0,0	235,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	0,0	1,4	5,0	0,0	5,0	44,6	0,0	44,6
	ძირითადი აქტივები	1,4	0,0	1,4	5,0	0,0	5,0	44,6	0,0	44,6
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	172,7	0,0	172,7	204,7	0,0	204,7	275,3	0,0	275,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
	ხარჯები	171,7	0,0	171,7	199,7	0,0	199,7	230,7	0,0	230,7
	სუბსიდიები	171,7		171,7	199,7		199,7	230,7		230,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0	44,6	0,0	44,6
	ძირითადი აქტივები	1,0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0	44,6	0,0	44,6
06 01 02	ამბულატორიები	9,9	0,0	9,9	10,5	0,0	10,5	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	9,4	0,0	9,4	10,5	0,0	10,5	5,0	0,0	5,0
	სუბსიდიები	9,4		9,4	10,5		10,5	5,0		5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	2 349,9	0,0	2 349,9	2 833,3	0,0	2 833,3	3 266,3	0,0	3 266,3
	ხარჯები	2 349,9	0,0	2 349,9	2 833,3	0,0	2 833,3	3 266,3	0,0	3 266,3
	საქონელი და მომსახურება	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 745,4	0,0	1 745,4	2 263,3	0,0	2 263,3	2 534,2	0,0	2 534,2
	სხვა ხარჯები	599,4	0,0	599,4	570,0	0,0	570,0	732,1	0,0	732,1
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	851,2	0,0	851,2	1 144,5	0,0	1 144,5	1 351,0	0,0	1 351,0
	ხარჯები	851,2	0,0	851,2	1 144,5	0,0	1 144,5	1 351,0	0,0	1 351,0
	საქონელი და მომსახურება	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	3,4		3,4	0,0			0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	846,1	0,0	846,1	1 144,5	0,0	1 144,5	1 346,7	0,0	1 346,7
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	23,0	0,0	23,0	60,0	0,0	60,0	28,4	0,0	28,4
	ხარჯები	23,0	0,0	23,0	60,0	0,0	60,0	28,4	0,0	28,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,0	0,0	23,0	60,0	0,0	60,0	28,4	0,0	28,4
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება/ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება	101,4	0,0	101,4	113,0	0,0	113,0	142,3	0,0	142,3
	ხარჯები	101,4	0,0	101,4	113,0	0,0	113,0	142,3	0,0	142,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	101,4	0,0	101,4	113,0	0,0	113,0	142,3	0,0	142,3
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	102,0	0,0	102,0	115,2	0,0	115,2	138,3	0,0	138,3
	ხარჯები	102,0	0,0	102,0	115,2	0,0	115,2	138,3	0,0	138,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	102,0	0,0	102,0	115,2	0,0	115,2	138,3	0,0	138,3
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	42,0	0,0	42,0	45,0	0,0	45,0	35,0	0,0	35,0
	ხარჯები	42,0	0,0	42,0	45,0	0,0	45,0	35,0	0,0	35,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	42,0	0,0	42,0	45,0	0,0	45,0	35,0	0,0	35,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	32,0	0,0	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	32,0	0,0	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	სხვა ხარჯები	32,0	0,0	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
06 02 07	სარიტუალო – გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	8,9	0,0	8,9	12,0	0,0	12,0	17,0	0,0	17,0
	ხარჯები	8,9	0,0	8,9	12,0	0,0	12,0	17,0	0,0	17,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,9	0,0	8,9	12,0	0,0	12,0	17,0	0,0	17,0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	76,5	0,0	76,5	100,0	0,0	100,0	205,0	0,0	205,0
	ხარჯები	76,5	0,0	76,5	100,0	0,0	100,0	205,0	0,0	205,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,1	0,0	9,1	25,0	0,0	25,0	87,2	0,0	87,2
	სხვა ხარჯები	67,4	0,0	67,4	75,0	0,0	75,0	117,8	0,0	117,8
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	5,8	0,0	5,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	ხარჯები	5,8	0,0	5,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,8	0,0	5,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	145,5	0,0	145,5	165,4	0,0	165,4	165,9	0,0	165,9
	ხარჯები	145,5	0,0	145,5	165,4	0,0	165,4	165,9	0,0	165,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	145,5	0,0	145,5	165,4	0,0	165,4	165,9	0,0	165,9
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	33,2	0,0	33,2	38,0	0,0	38,0	32,4	0,0	32,4
	ხარჯები	33,2	0,0	33,2	38,0	0,0	38,0	32,4	0,0	32,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,2	0,0	33,2	38,0	0,0	38,0	32,4	0,0	32,4
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	500,0	0,0	500,0	465,0	0,0	465,0	606,0	0,0	606,0
	ხარჯები	500,0	0,0	500,0	465,0	0,0	465,0	606,0	0,0	606,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0
	სხვა ხარჯები	500,0	0,0	500,0	465,0	0,0	465,0	580,0	0,0	580,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება	33,3	0,0	33,3	117,0	0,0	117,0	137,4	0,0	137,4
	ხარჯები	33,3	0,0	33,3	117,0	0,0	117,0	137,4	0,0	137,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,3	0,0	33,3	117,0	0,0	117,0	137,4	0,0	137,4
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	395,1	0,0	395,1	421,2	0,0	421,2	370,7	0,0	370,7
	ხარჯები	395,1	0,0	395,1	421,2	0,0	421,2	370,7	0,0	370,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	395,1	0,0	395,1	421,2	0,0	421,2	370,7	0,0	370,7
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	30,0	0,0	30,0	33,0	0,0	33,0	36,0	0,0	36,0
	ხარჯები	30,0	0,0	30,0	33,0	0,0	33,0	36,0	0,0	36,0
	სუბსიდიები	30,0		30,0	33,0		33,0	36,0		36,0
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე