„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	07
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	23/07/2024
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 24/07/2024
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016393

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 22/12/2023წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016382 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ ირემაძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	31 954 315	43 665 921	51 396 756	51 140 356	256 400
გადასახადები	18 218 152	20 889 961	24 930 300	24 930 300	0
გრანტები	9 717 165	18 458 240	22 418 900	22 162 500	256 400
სხვა შემოსავლები	4 018 998	4 317 720	4 047 556	4 047 556	0
ხარჯები	18 484 843	23 228 959	27 736 238	27 479 838	256 400
შრომის ანაზღაურება	2 291 375	2 853 746	3 317 118	3 317 118	0
საქონელი და მომსახურება	2 515 731	2 438 355	3 338 970	3 338 970	0
სუბსიდიები	9 138 913	12 888 455	16 214 013	15 957 613	256 400
სოციალური უზრუნველყოფა	2 702 505	4 302 659	2 431 311	2 431 311	0
სხვა ხარჯები	1 836 319	745 744	2 434 826	2 434 826	0
საოპერაციო სალდო	13 469 472	20 436 963	23 660 518	23 660 518	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13 138 469	20 549 047	25 498 954	25 498 954	0
ზრდა	13 138 469	20 723 647	25 498 954	25 498 954	0
კლება	0	174 600	0	0	0
მთლიანი სალდო	331 003	-112 084	-1 838 436	-1 838 436	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	331 003	-112 084	-1 838 436	-1 838 436	0
ზრდა	331 003	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	331 003	0	0		0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	0
კლება	0	112 084	1 838 436	1 838 436	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	112 084	1 838 436	1 838 436	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0	0
კლება	0	0	0	0	0
საშინაო	0	0	0	0	0
ბალანსი	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	31 954 315	43 840 521	51 396 756	51 140 356	256 400
შემოსავლები	31 954 315	43 665 921	51 396 756	51 140 356	256 400
არაფინანსური აქტივების კლება	0	174 600	0	0	0
გადასახდელები	31 623 312	43 952 606	53 235 192	52 978 792	256 400
ხარჯები	18 484 843	23 228 959	27 736 238	27 479 838	256 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 138 469	20 723 647	25 498 954	25 498 954	0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	331 003	-112 084	-1 838 436	-1 838 436	0

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 51 396 756 ლარის ოდენობით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	31 954 315	43 665 921	51 396 756	51 140 356	256 400
გადასახადები	18 218 152	20 889 961	24 930 300	24 930 300	0
გრანტები	9 717 165	18 458 240	22 418 900	22 162 500	256 400
სხვა შემოსავლები	4 018 998	4 317 720	4 047 556	4 047 556	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 24 930 300 ლარის ოდენობით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები	18 218 152	20 889 961	24 930 300	24 930 300	0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	13 027 614	15 935 759	19 930 300	19 930 300
ქონების გადასახადი	5 190 538	4 954 202	5 000 000	5 000 000	0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4 244 115	4 009 385	4 088 000	4 088 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	100 188	118 631	100 000	100 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	79 898	109 768	109 000	109 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	766 337	716 420	703 000	703 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 22 418 900 ლარის ოდენობით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლისგეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები	9 717 165	18 458 240	22 418 900	22 162 500	256 400
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი	0	180 600	256 400		256 400
უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	229 959
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	7 409 948	14 666 014	21 100 000	21 100 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	1 351 474	922 921	0	0	0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	314 893	2 388 858	1 062 500	1 062 500
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	410 891	299 847	0	0	0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	410 891	299 847	0	0	0
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ	410 891	299 847	0

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4 047 556 ლარის ოდენობით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ		მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები	4 018 998	4 317 720	4 047 556	4 047 556	0
შემოსავლები საკუთრებიდან	357 345	563 569	419 446	419 446	0
პროცენტები	214 256	293 741	133 446	133 446	0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	214 256	293 741	133 446	133 446
რენტა	143 089	269 828	286 000	286 000	0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	48 687	89 231	96 000	96 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	94 402	180 598	190 000	190 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	2 703 302	2 833 438	2 763 751	2 763 751	0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2 561 716	2 721 917	2 643 751	2 643 751	0
სანებართვო მოსაკრებელი	107 432	49 432	49 400	49 400	0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	107 432	49 432	49 400	49 400
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1 800	6 800	0		0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2 406 749	2 597 803	2 529 351	2 529 351
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	45 735	67 883	65 000	65 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	141 586	111 521	120 000	120 000	0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	141 586	111 521	120 000	120 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	694 045	696 506	680 000	680 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	264 306	224 207	184 359	184 359

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 27 736 238 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	18 484 843	23 228 959	27 736 238	27 479 838	256 400
შრომის ანაზღაურება	2 291 375	2 853 746	3 317 118	3 317 118	0
საქონელი და მომსახურება	2 515 731	2 438 355	3 338 970	3 338 970	0
სუბსიდიები	9 138 913	12 888 455	16 214 013	15 957 613	256 400
სოციალური უზრუნველყოფა	2 702 505	4 302 659	2 431 311	2 431 311	0
სხვა ხარჯები	1 836 319	745 744	2 434 826	2 434 826	0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25 498 954 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 498 954 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	444 919	826 710	414 494	414 494	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6 579 003	16 088 125	20 218 231	20 218 231	0
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	98 625	4 965	89 900	89 900
განათლება	1 406 356	3 734 026	3 959 548	3 959 548	0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	164 432	69 821	816 781	816 781	0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4 445 134	0	0	0	0
სულ ჯამი	13 138 469	20 723 647	25 498 954	25 498 954	0

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისკლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება	0	174 600	0	0	0
ძირითადი აქტივები	0	174 600	0
არაწარმოებული აქტივები	0	0	0	0	0
მიწა	0	0	0		0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 825 454 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 235 643	5 485 462	7 472 153	7 472 153	0
7,11	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	4 235 643	5 425 109	7 371 359	7 371 359	0
7,111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 234 843	5 425 109	6 958 359	6 958 359	0
7,112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	800	0	413 000	413 000	0
7,16	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	400	3 000	3 000	0
7,18	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	59 953	97 794	97 794	0
7,2	თავდაცვა	66 864	0	0	0	0
7,4	ეკონომიკური საქმიანობა	3 705 433	8 516 535	7 542 555	7 542 555	0
7,42	სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	830 000	922 921	382 635	382 635	0
7,421	სოფლის მეურნეობა	830 000	0	382 635	382 635	0
7,422	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	942 507	922 921
7,45	ტრანსპორტი	1 932 926	7 593 614	7 159 920	7 159 920	0
7,451	საავტომობილო ტრანსპორტი	1 932 926	7 593 614	7 159 920	7 159 920	0
7,5	გარემოს დაცვა	1 662 837	1 704 143	2 016 633	2 016 633	0
7,51	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	486 611	553 945	610 397	610 397	0
7,56	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1 176 226	1 150 199	1 406 236	1 406 236	0
7,6	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	5 936 214	11 306 343	17 365 263	17 108 863	256 400
7,62	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	915 012	5 702 473	11 407 881	11 407 881	0
7,63	წყალმომარაგება	2 833 357	2 866 537	3 036 729	3 036 729	0
7,64	გარე განათება	661 418	899 090	1 393 588	1 393 588	0
7,66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 194 577	1 838 243	1 527 065	1 270 665	256 400
7,7	ჯანმრთელობის დაცვა	1 212 677	1 164 336	1 363 350	1 363 350	0
7,76	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1 212 677	1 164 336	1 363 350	1 363 350	0
7,8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 841 315	2 088 127	3 226 724	3 226 724	0
7,81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	384 641	198 270	1 189 773	1 189 773	0
7,82	მომსახურება კულტერის სფეროში	1 436 053	1 846 411	1 953 951	1 953 951	0
7,86	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	20 621	43 446	83 000	83 000	0
7,9	განათლება	6 623 291	10 643 886	11 957 403	11 957 403	0
7,91	სკოლამდელი აღზრდა	4 765 456	6 145 630	7 403 796	7 403 796	0
7,92	ზოგადი განათლება	114 434	805 463	0	0
7,98	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 743 401	3 692 793	4 553 607	4 553 607	0
7 10	სოციალური დაცვა	6 339 038	3 043 774	2 291 111	2 291 111	0
7 107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	121 908	171 696	197 421	197 421	0
7 109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	6 217 130	2 872 078	2 093 690	2 093 690	0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		31 623 312	43 952 606	53 235 192	52 978 792	256 400

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 838 436 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება-1 838 436 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა0ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება- 1 838 436 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	331 003	-112 084	-1 838 436	-1 838 436	0
ზრდა	331 003	0	0	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	331 003	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0
კლება	0	112 084	1 838 436	1 838 436	0
ვალუტა, დეპოზიტები	0	112 084	1 838 436	1 838 436

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -0 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლის ფაქტი	2024წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლის ფაქტი	2024წლის გეგმა
33	ვალდებულებისცვლილება	0	0	0
ზრდა
სესხები
კლება		0	0	0
სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელსუწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
I	01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7 459 153
1	01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6 958 359
-	01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 168 187
-	01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	5 790 172
2	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	500 794
-	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	400 000
-	01 02 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	97 794
-	01 02 03	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	3 000

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:	1 837 243
1	ფერიაში მაყვალა თურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან გელოდი მელაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	46657,22
2	სოფ. მნათობში საერთო საცხოვრებლიდან ნაკაშიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	78002,37
3	სოფ. წინსვლაში (ჩელტა) საჯარო სკოლიდან ბაგრატ აბუსერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	58952,69
4	სოფ. წინსვლაში შუქრი ბოლქვაძის საცხოვრებელის სახლიდან გენადი დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა	57342,85
5	სოფ. ზედა ახალშენში შამილაძეების და ხარაბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	30420,24
6	სოფ. ახალშენის მეურნეობაში ნოდარ ხოზრევანიძის საცხოვრებელი სახლიდან გურამ კურცხალიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	40936,46
7	სოფელ ახალშენში შაინიძე მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	67966,70
8	სოფელ კაპრეშუმში მინდია მსახურაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	33265,48
9	სოფელ ჯიბინაურში გოგიტიძეების, ცეცხლაძეების და ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცა	82520,86
10	სოფელ თხილნარში (ომბოლო) გოჩა ველიაძის საცხოვრებელი სახლიდან მურად პეტრიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	115300,01
11	სოფ.თხილნარში (აგარა) ცენტრალური გზიდან მაყვალა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	50783,26
12	სოფ. თხილნარის მეურნეობაში ცენტრალური გზიდან გურამ ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	60976,13
13	სოფ. მახოში ვიტალი მორთულაძის საცხოვრებელი სახლიდან შუქრი ტაკიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა	98068,75
14	სოფელ აჭარის აღმართში შაქრო ტარიელაძის სახლთან მისასავლელი გზის მოწყობა	47027,85
15	სოფ.ზედა ჭარნალში დეკანაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	151552,39
16	ახალსოფელში ცენტრალური გზიდან შარაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	25000,61
17	სოფელ ხეღრუში დაწყებით სკოლასთან გზის მოწყობა	63654
18	სოფელ ზედა წინსვლაში როინ როდინაძის სახლთან გზის მოწყობა	14149
19	სოფელ კაპრეშუმში სარჯველაძე-აბაშიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	122732
20	სოფელ ახალშენში(ჯიბინაური) ცენტრალური გზიდან ედუარდ თურუდიშის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია და გარე განათების მოწყობა	75707
21	სოფ. ზედა ერგეში ბრანჯაული-წითლურის შემაერთებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	60000
22	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წინსვლა (ჩელტა) მერაბ ჩამბას საცხოვრებელი სახლიდან ასლან გუნთაიშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	23319
23	სოფელ ყოროლისთავში მამუკა ფაღავას მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	24498
24	სოფელ ყოროლისთავში ცენტერაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	18189
25	სოფელ მასაურაში ზია შარაძის სახლიდან რამინ მახარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	34642
26	სოფელ წინსვლა (ჩელტა) ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	40800
27	მასაურის დაწყებითი სკოლის მისასვლელი გზა	39914
28	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალსოფელში ბათუმის გამწვანების სათბურებთან მისასვლელი გზის მოწყობა	98425
29	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განთიადში ირაკლი წუწუნავას საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.	70000
30	გამოსაცხადებია	106440
02 01 12	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:	893 177
1	სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	138659
2	სოფელ სამებაში ილია აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	90141
3	სოფელ სამება (ჩელტა) ემზარ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	69725
4	სოფელ ზედა ჯოჭოში ავთანდილ ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	250274
5	სოფელ ზედა ჯოჭოში ხასან ხოროიშვილის საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	253557
6	სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლება გელა კოკობინაძის საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	78033
7	სოფელ მაჭახელში საცალფეხო ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	12788
02 01 14	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	4 429 500
1	სოფელ მახინჯაურში ნანული უსუფიძის საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლა(აჭ.კაპ.)	38104,06
2	სოფელ მახინჯაურში ნანი კონცელიძის საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	40451,53
3	სოფელ მახინჯაურში მერაბ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	102954,88
4	სოფელ წინსვლაში დავით წულუკიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	4589,18
5	სოფელ კაპრეშუმში ირაკლი ტარიელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	79954,67
6	სოფელ განთიადში კომახიძე-წუწუნავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	62827,91
7	სოფელ სოფელ ფერიაში ჯიმშერ გუნდაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	27226,46
8	სოფელ ფერიაში რევაზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	75924,52
9	სოფელ ფერიაში (მნათობი) ნანული პამბას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	18429,02
10	სოფელ ფერიაში იამზე ყურშუბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	79316,68
11	სოფელ ფერიაში ინგა პამბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	13333,24
12	სოფელ ფერიაში ნუნუ თავდგირიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	27313,68
13	სოფელ სამებაში ავთანდილ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	28424,71
14	სოფელ სამებაში მურმან ალიოღლის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	74057,84
15	სოფელ სამებაში გენადი კოჩაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	37489,88
16	სოფელ ახალშენში ნადიმ ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	27125,19
17	სოფელ ჯიბინაურში ალექსანდრე კობალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	32460,58
18	სოფელ მახვილაურში ბადრი გორგაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	30152
19	სოფელ მახვილაურში გოგიტა ბერიძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	63667,99
20	სოფელ ერგეში ბაგრატ ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	67865,62
21	სოფელ ერგეში ბონდო გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	76961,69
22	სოფელ თხილნარში ანზორ მორთულაძის სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	35794
23	სოფელ ახალსოფელში ზვიად კოპლაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	17433,43
24	სოფელ ჭარნალში შალვა ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	43131,99
25	სოფელ კიბეში რაულ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	19785,99
26	სოფელ ზედა ერგეში მალხაზ ომერაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	66551,55
27	სოფელ კაპნისთავში თამაზ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	28626
28	სოფელ ჭარნალში ჟუჟუნა ჭელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	86901,52
29	სოფელ თხილნარში თამაზ ქადაგიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	16278,62
30	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში ზაზა ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	107767,66
31	სოფელ სოფ. ზედა ახალშენის 1 შესახვევი მოქალაქე მემედ კახიძის მიმართულებით შიდა საავტომობილო გზაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	146422,8
32	სოფელ განახლებაში სერგო დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრის კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	24407,15
33	სოფელ ჯიბინაურში სულხან სალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	22948,96
34	სოფელ ახალშენში თორნიკე კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	47618,44
35	სოფელ სამებაში ბიჭიკო სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	68068,93
36	სოფელ განახლებაში გოჩა ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	60518,05
37	სოფელ შარაბიძეებში ლელა ფერცელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	105619,85
38	სოფელ ზედა ერგეში ბეჟან ომერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	46833,98
39	სოფელ კირნათში გურამ წითელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	110061,36
40	სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	58603,92
41	სოფელ ერგეში ნადიმ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	66684,09
42	სოფელ მახოში ედიშერ მსხალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	27202,88
43	სოფელ ხელვაჩაურში ნოდარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	49993,81
44	სოფელ ყოროლისთავში ელგუჯა ბრუნჯაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	102229,37
45	სოფელ ფერია (მნათობი) მე–9 ქ. N 15 მცხოვრები ნიაზ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	116202,82
46	სოფელ კირნათში ჯამბულ გაბიტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	34510,7
47	სოფელ ფერიაში ემზარ ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	101736,87
48	სოფელ წინსვლაში ბადრი ოთიაშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	75270,05
49	სოფელ ზედა ახალშენში ფრიდონ დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	47256
50	სოფელ თხილნარში ნარგული ჭოლიკავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	140750
51	სოფელ განახლებაში იაშა კურცხალიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	106139
52	სოფელ ზანაქიძეებში მერაბ ევგენიძის სახლთან ფერდსამაგრი რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	58801
53	კაპანდიბის საერთო სარგებლობის სასაფლაოებზე ფერდამცავი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპ.)	47364
54	სოფელ ზედა ჯოჭოში ნიაზ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	75397
55	სოფელ ზედა ჯოჭოში ფრიდონ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	62900
56	სოფელ ერგეში ნაირა თავართქილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	52023
57	სოფელ ერგეში თამაზ ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	130042
58	სოფელ ხელვაჩაურში თეიმურაზ ბაბუჩაიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	63512
59	სოფელ ზანაქიძეებში მალხაზ თავდგირიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	63554
60	სოფელ მახვილაურში ოსმან სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	68810
61	სოფელ ქედქედში ირმა კოპინაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(აჭ.კაპ.)	40173
62	სოფელ ზანაქიძეებში ირემაძეების დასახლებაში წყალარიდების და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა(აჭ.კაპ.)	94175
63	სალიბაურის საერთო სარგებლობის სასაფლაოებზე ფერდამცავი კედლის მოწყობა (ადგ.ბიუჯ)	141463
64	სოფელ თხილნარში ზვიად მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)	60582
65	სოფელ თხილნარში (ომბოლო) არჩილ შერვაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)	67852
66	სოფელ ჭარნალში ჭელიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)	52344
67	სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) რევაზ გორგილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)	45770
68	სოფელ ორთაბათუმში მერაბ ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)	38232
69	სოფელ ერგეში თევრათ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)	46161
70	სოფელ ფერიაში ესერიძე ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)	108505
71	სოფელ ფერიაში ვალერი მახაჭაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)	35384
72	სოფელ ქედქედში ნაზი გვიანიძე საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)	68081
73	გამოსაცხადები	18394
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	4 430 317
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	3 036 729
02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	1 623 670
02 02 01 12	ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი	1 413 059
1	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით) (ადგ.ბიუჯ)	204 802
2	სოფელ კაპრეშუმში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით) (ადგ.ბიუჯ)	3 114
3	სინდიეთის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები (ადგ.ბიუჯ)	298 546
4	ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა მონტაჟი (აჭ.კაპ.)	560 000
5	სოფ.სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	346 597
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 393 588
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	575 000
02 02 02 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის	818 588
1	სოფელ მნათობში ალის მინდორიდან როინ წითელაძის სახლამდე გარე-განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	58 684
2	სოფელ თხილნარის ცენტრიდან ჭარნალის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	73 964
3	სოფელ ზედა ახალშენში კობალაძეების და ხარაბაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	24 024
4	სოფელ განახლებაში ქუჩაN12 კონცელიძეების,თურმანიძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	12 059
5	სოფელ განახლებაში გორის დასახლება გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	91 750
6	სოფელ ზედა ახალშენში გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	79 450
7	სოფელ მაჭახლიდან ჩიქუნეთი ზედა ჩხუტუნეთის მიმრთულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	156 488
8	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებშიშარაშიძე-კობალაძის და მოსაცდელიდან ბერიძე მაყვალას საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	69 133
9	სოფელ ზანაქიძეებში ცენტრალური გზიდან(დავით ფარტენაძის მაღაზია)ფარტენაძე ზაქარაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	8 985
10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალსოფელში VIII ქუჩა VII ჩიხში გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	13 684
11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.მახო(ონტოფო) გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	19 987
12	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.სატეხიაში გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	33 164
13	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.აგარაში ორთაბათუმში მოსაცდელიდან სოფლის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (ადგ.ბიუჯ)	78 775
14	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.სარფში (კალენდერე) გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (ადგ.ბიუჯ)	98 441
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	10 069 161
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	199 937
02 03 04	სოციალური სახლების მშენებლობა მათ შორის:	7 172 565
1	სოფელ ორთაბათუმში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა	3 772 565
2	სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა	3 400 000
02 03 08	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) მათ შორის:	80 000
	სოფელ თხილნარში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,აისი"-ს საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერებისა	51 825
	სოფელი ჭარნალში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ჭარნალის მეურნეობა სახლი N1“-ის საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები.	28 175
02 03 11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:	2 616 659
1	ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა #23-ში მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპ.)	484 183
2	სოფელ მირვეთში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიების მოწყობა (აჭ.კაპ.)	311977
3	სოფ.ჭარნალში ზაქარაძეების დასახლებაში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	586383
4	სოფ.აჭარისწყალში,ცენტრის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები (აჭ.კაპ.)	268888
5	სოფელ ახალშენში ფერიცვალების ეკლესიის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა (აჭ.კაპ.)	138255
6	სოფელ სიმონეთის ცენტრში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	250935
7	სოფელ მაჭახელაში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	249077
8	სოფელ სალიბაურის, ბ.მ.ა.„ სალიბაური21“-ის და საცხოვრებელი სახლი N10-ის მიმდებარედ ბილიკის მოწყობა (აჭ.კაპ.)	13800
9	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის ცენტრში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (დასრულება) (ადგ.ბიუჯ)	43958
10	სოფელ აჭარისწყალში ახალგაზრდული ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა (ადგ.ბიუჯ)	110435
11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის სანაპირო ზოლში კიბეების, ბილიკების, პანდუსის, მოწყობა (ადგ.ბიუჯ)	119991
12	სოფელ სარფში ადმინისტრაციული შენობის და მუზეუმის სარემონტო სამუშაოები (ადგ.ბიუჯ)	38777
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	573 000
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	13 000
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	11 000
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	549 000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	710 665
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	382 635
02 06 01	შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით	382 635
02 08	ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"	256 400

2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის- 4 504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
III	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 016 633
1	03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	2 016 633
1.1	03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1 406 236
1.2	03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	610 397

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
IV	04 00	განათლება	11 083 344
1	04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	7 403 796
1.1.	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	7 403 796
2	04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	3 578 548
2.1.	04 01 02 00	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	3 278 548
2.2.	04 01 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:	300 000
		სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	100 000
		სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა	200 000
3	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	101 000
3.1	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	101 000

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
V	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4 100 783
1	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2 063 832
1.1.	05 01 01	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	874 059
1.2.	05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	102 065
1.3.	05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	285 927
1.3.1.	05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	191 527
1.3.3.	05 01 03 02	შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი	94 000
1.4.	05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	801 781
	05 01 04 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:	801 781
1.4.1.	1	სოფ ჭარნალში მოედნის რეაბილიტაცია	348 888
1.4.2.	2	სოფ.ზედა წინსვლაში მინი მოედნის მოწყობა	132 441
1.4.3.	3	ახალშენის მეურნეობაში არსებული მინი სპორტული მოედნის და სკვერის რეაბილიტაცია	104 686
1.4.4.	4	სოფელ ქვედა სამებაში მინი მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	51 014
1.4.5.	5	სოფ,ქედქედში მინი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	96 199
1.4.6.	6	სოფ.მახოში მინი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	68 553
2	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 953 951
2.1.	05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1 663 049
2.2.	05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	213 000
	05 02 03	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	77 902
3	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	48 000
3.1.	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	48 000
3,2	05 04	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა	35 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვანის სკოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

N	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
VI	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 654 461
1	ჯანმრთელობის დაცვა	1 363 350
1.2.	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	42 000
1.3.	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	190 050
1.4.	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0
1.5.	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	187 200
1.6.	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	88 200
1.7.	იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	9 500
1.8.	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	182 400
1.9.	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	400 000
1.10.	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	264 000
2	სოციალური უზრუნველყოფა	2 291 111
2.1.	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	197 421
2.2.	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	3 600
2.3.	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	105 000
2.4.	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	37 000
2.5.	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25 000
2.6.	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12 200
2.7.	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	48 000
2.8.	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	114 500
2.9.	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	1 416 000
2.10.	შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია	120 000
2.11.	0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	181 400
2.12.	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა	30 990

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა.

თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით :

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	31 623 312	43 952 606	53 235 192	52 978 792	256 400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149	149	149	149	0
	ხარჯები	18 484 843	23 228 959	27 736 238	27 479 838	256 400
	შრომის ანაზღაურება	2 291 375	2 853 746	3 317 118	3 317 118	0
	საქონელი და მომსახურეობა	2 515 731	2 438 355	3 338 970	3 338 970	0
	სუბსიდიები	9 138 913	12 888 455	16 214 013	15 957 613	256 400
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 702 505	4 302 659	2 431 311	2 431 311	0
	სხვა ხარჯები	1 836 319	745 744	2 434 826	2 434 826	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 138 469	20 723 647	25 498 954	25 498 954	0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 301 707	5 485 462	7 459 153	7 459 153	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149	149	149	149	0
	ხარჯები	3 856 788	4 658 752	7 044 659	7 044 659	0
	შრომის ანაზღაურება	2 291 375	2 853 746	3 317 118	3 317 118	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 116 581	1 082 798	1 584 123	1 584 123	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27 216	76 001	25 700	25 700	0
	სხვა ხარჯები	421 616	84 582	491 824	491 824	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	444 919	826 710	414 494	414 494	0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 301 707	5 425 109	6 958 359	6 958 359	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149	149	149	149	0
	ხარჯები	3 856 788	4 658 352	6 641 659	6 641 659	0
	შრომის ანაზღაურება	2 291 375	2 853 746	3 317 118	3 317 118	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 116 581	1 082 798	1 584 123	1 584 123	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27 216	76 001	25 700	25 700	0
	სხვა ხარჯები	421 616	84 182	88 824	88 824	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	444 919	766 757	316 700	316 700	0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	865 785	1 027 733	1 168 187	1 168 187	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27	27	27	0
	ხარჯები	865 785	1 027 733	1 168 187	1 168 187	0
	შრომის ანაზღაურება	603 283	733 943	821 444	821 444	0
	საქონელი და მომსახურეობა	182 500	197 040	255 790	255 790	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 108	16 398	2 609	2 609	0
	სხვა ხარჯები	72 894	80 352	88 344	88344	0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3 369 058	4 306 097	5 790 172	5 790 172	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117	117	122	122	0
	ხარჯები	2 924 139	3 539 340	5 473 472	5 473 472	0
	შრომის ანაზღაურება	1 622 803	2 032 364	2 495 674	2 495 674
	საქონელი და მომსახურეობა	932 506	881 918	1 328 333	1 328 333	0
	სუბსიდიები	0	561 625	1 625 894	1 625 894
	სოციალური უზრუნველყოფა	20 108	59 603	23 091	23 091	0
	სხვა ხარჯები	348 722	3 830	480	480	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	444 919	766 757	316 700	316 700	0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	66 864	91 279	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	0		0
	ხარჯები	66 864	91 279	0	0	0
	შრომის ანაზღაურება	65 289	87 439	0		0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 575	3 840	0	0	0
	მივლინებები	1 575	3 840	0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	60 353	500 794	500 794	0
	ხარჯები	0	400	403 000	403 000	0
	სხვა ხარჯები	0	400	403 000	403 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	59 953	97 794	97 794	0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	0	400 000	400 000	0
	ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
01 02 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	0	59 953	97 794	97 794	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	59 953	97 794	97 794	0
01 02 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	0	400	3 000	3 000	0
	ხარჯები	0	400	3 000	3 000	0
	სხვა ხარჯები	0	400	3 000	3 000	0
01 02 02 01	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	400	3 000	3 000	0
	ხარჯები	0	400	3 000	3 000	0
	სხვა ხარჯები	0	400	3 000	3 000	0
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	9 642 447	19 822 878	24 920 818	24 664 418	256 400
	ხარჯები	3 063 444	3 734 753	4 702 587	4 446 187	256 400
	საქონელი და მომსახურეობა	493 797	518 556	599 000	599 000	0
	სუბსიდიები	1 702 618	2 777 331	3 640 952	3 384 552	256 400
	სხვა ხარჯები	867 029	438 866	462 635	462 635	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 579 003	16 088 125	20 218 231	20 218 231	0
02 01 00	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	294 822	833 912	1 338 720	1 338 720	0
	სუბსიდიები	294 822	742 572	1 051 217	1 051 217
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	91 340	287 503	287 503
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1 932 926	7 593 614	7 159 920	7 159 920	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 932 926	7 593 614	7 159 920	7 159 920	0
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	1 196 384	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 196 384	0	0
02 01 02	სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	97 412	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97 412	0	0
02 01 03	სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	48 279	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 279	0	0
02 01 04	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა	590 851	0	893 177	893 177	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	590 851	0	893 177	893 177
02 01 05	შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	0	2 415 827	1 837 243	1 837 243	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2 415 827	1 837 243	1 837 243
02 01 06	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	0	5 177 787	4 429 500	4 429 500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 177 787	4 429 500	4 429 500
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	3 494 774	3 765 627	4 430 317	4 430 317	0
	ხარჯები	1 456 720	1 845 714	2 198 670	2 198 670	0
	სუბსიდიები	971 484	1 332 998	1 623 670	1 623 670	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 038 055	1 919 913	2 231 647	2 231 647	0
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	2 833 357	2 866 537	3 036 729	3 036 729	0
	ხარჯები	971 484	1 332 998	1 623 670	1 623 670	0
	სუბსიდიები	971 484	1 332 998	1 623 670	1 623 670	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 861 872	1 533 539	1 413 059	1 413 059	0
02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	151 412	0	0	0	0
	ხარჯები	151 412	0	0	0	0
	სუბსიდიები	151 412	0	0
02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	820 072	1 332 998	1 623 670	1 623 670	0
	სუბსიდიები	820 072	1 332 998	1 623 670	1 623 670
02 02 01 04	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	133 225	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133 225	0	0
02 02 01 05	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)	1 728 648	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 728 648	0	0
02 02 01 06	ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი	0	1 533 539	1 413 059	1 413 059	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 533 539	1 413 059	1 413 059
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	661 418	899 090	1 393 588	1 393 588	0
	ხარჯები	485 236	512 716	575 000	575 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	485 236	512 716	575 000	575 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176 182	386 374	818 588	818 588	0
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	485 236	512 716	575 000	575 000	0
	ხარჯები	485 236	512 716	575 000	575 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	485 236	512 716	575 000	575 000	0
02 02 02 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	176 182	386 374	818 588	818 588	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176 182	386 374	818 588	818 588
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	952 041	4 868 561	10 069 161	10 069 161	0
	ხარჯები	37 029	438 866	80 000	80 000	0
	სხვა ხარჯები	37 029	438 866	80 000	80 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	915 012	4 429 695	9 989 161	9 989 161	0
02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	37 029	0	0	0	0
	ხარჯები	37 029	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	37 029	0	0
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	0	319 410	199 937	199 937	0
	ხარჯები	0	319 410	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	319 410	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	199 937	199 937
02 03 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	72 297	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72 297	0	0
02 03 04	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	394 641	314 747	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	394 641	314 747	0
02 03 05	სოციალური სახლების მშენებლობა	0	1 312 034	7 172 565	7 172 565	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 312 034	7 172 565	7 172 565
02 03 06	ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	275 270	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275 270	0	0
02 03 07	ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა	172 803	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172 803	0	0
02 03 08	სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	0	1 413 411	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 413 411	0
02 03 09	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	0	119 456	80 000	80 000	0
	სხვა ხარჯები	0	119 456	80 000	80 000
02 03 10	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია	0	419 254	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	419 254	0
02 03 11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	0	96 232	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	96 232	0
02 03 12	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა	0	874 017	2 616 659	2 616 659	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	874 017	2 616 659	2 616 659
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	683 021	1 075 954	573 000	573 000	0
	ხარჯები	8 562	5 840	24 000	24 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	8 562	5 840	24 000	24 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	674 459	1 070 114	549 000	549 000	0
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	800	0	13 000	13 000	0
	ხარჯები	800	0	13 000	13 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	800	0	13 000	13 000	0
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	7 762	5 840	11 000	11 000	0
	ხარჯები	7 762	5 840	11 000	11 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	7 762	5 840	11 000	11 000	0
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	674 459	1 070 114	549 000	549 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	674 459	1 070 114	549 000	549 000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	512 356	592 616	710 665	710 665	0
	ხარჯები	436 311	579 714	709 665	709 665	0
	სუბსიდიები	436 311	579 714	709 665	709 665
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76 045	12 902	1 000	1 000
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	830 000	0	382 635	382 635	0
	ხარჯები	830 000	0	382 635	382 635	0
	სხვა ხარჯები	830 000	0	382 635	382 635	0
	სხვა ხარჯები	500 000	0	0
02 06 01	შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით	330 000	0	382 635	382 635	0
	ხარჯები	330 000	0	382 635	382 635	0
	სხვა ხარჯები	330 000	0	382 635	382 635
02 06 02	2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.	500 000	0	0	0	0
	ხარჯები	500 000	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	500 000	0	0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	942 507	922 921	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	942 507	922 921	0
02 08	ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"	0	169 673	256 400	0	256 400
	ხარჯები	0	122 047	256 400	0	256 400
	სუბსიდიები	0	122 047	256 400		256 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	47 626	0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 662 837	1 704 143	2 016 633	2 016 633	0
	ხარჯები	1 564 212	1 699 179	1 926 733	1 926 733	0
	საქონელი და მომსახურეობა	486 611	553 945	610 397	610 397	0
	სუბსიდიები	1 077 601	1 145 234	1 316 336	1 316 336	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98 625	4 965	89 900	89 900	0
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 662 837	1 704 143	2 016 633	2 016 633	0
	ხარჯები	1 564 212	1 699 179	1 926 733	1 926 733	0
	საქონელი და მომსახურეობა	486 611	553 945	610 397	610 397	0
	სუბსიდიები	1 077 601	1 145 234	1 316 336	1 316 336	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98 625	4 965	89 900	89 900	0
03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1 176 226	1 150 199	1 406 236	1 406 236	0
	ხარჯები	1 077 601	1 145 234	1 316 336	1 316 336	0
	სუბსიდიები	1 077 601	1 145 234	1 316 336	1 316 336
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98 625	4 965	89 900	89 900
03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	486 611	553 945	610 397	610 397	0
	ხარჯები	486 611	553 945	610 397	610 397	0
	საქონელი და მომსახურეობა	486 611	553 945	610 397	610 397	0
04 00	განათლება	6 125 177	9 888 574	11 083 344	11 083 344	0
	ხარჯები	4 718 821	6 154 548	7 123 796	7 123 796	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	3 960	0	0	0
	სუბსიდიები	4 620 871	5 872 373	6 822 796	6 822 796	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	44 950	211 414	200 000	200 000	0
	სხვა ხარჯები	53 000	66 800	101 000	101 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 406 356	3 734 026	3 959 548	3 959 548	0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	5 957 743	9 012 351	10 982 344	10 982 344	0
	ხარჯები	4 665 821	6 083 788	7 022 796	7 022 796	0
	სუბსიდიები	4 620 871	5 872 373	6 822 796	6 822 796	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	44 950	211 414	200 000	200 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 291 921	2 928 563	3 959 548	3 959 548	0
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	4 765 456	6 145 630	7 403 796	7 403 796	0
	სუბსიდიები	4 620 871	5 872 373	6 822 796	6 822 796
	სოციალური უზრუნველყოფა	44 950	211 414	200 000	200 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99 634	61 842	381 000	381 000
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 192 287	2 866 721	3 578 548	3 578 548	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 192 287	2 866 721	3 578 548	3 578 548	0
04 01 02 00	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	0	1 979 013	3 278 548	3 278 548	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 979 013	3 278 548	3 278 548
04 01 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	0	0	300 000	300 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	300 000	300 000
04 01 02 02	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	562 287	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	562 287	0	0
04 01 02 03	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები	480 000	229 674	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	480 000	229 674	0
04 01 02 04	ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	150 000	308 879	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000	308 879	0
04 01 02 05	ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	0	349 155	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	349 155	0
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	167 434	876 223	101 000	101 000	0
	ხარჯები	53 000	70 760	101 000	101 000	0
	სხვა ხარჯები	53 000	66 800	101 000	101 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 434	805 463	0	0	0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	53 000	70 760	101 000	101 000	0
	ხარჯები	53 000	70 760	101 000	101 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	3 960	0	0	0
	სხვა ხარჯები	53 000	66 800	101 000	101 000
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	114 434	805 463	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 434	805 463	0	0	0
04 02 02 01	დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია	114 434	805 463	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 434	805 463	0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 339 429	2 843 439	4 100 783	4 100 783	0
	ხარჯები	2 174 997	2 773 617	3 284 002	3 284 002	0
	საქონელი და მომსახურეობა	292 953	161 902	341 000	341 000	0
	სუბსიდიები	1 737 823	2 531 891	2 808 035	2 808 035	0
	სხვა ხარჯები	144 221	79 824	134 967	134 967	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	164 432	69 821	816 781	816 781	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	882 755	953 582	2 063 832	2 063 832	0
	ხარჯები	722 802	948 810	1 247 051	1 247 051	0
	სუბსიდიები	628 569	924 310	1 144 986	1 144 986	0
	სხვა ხარჯები	94 233	24 500	102 065	102 065	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159 953	4 771	816 781	816 781	0
05 01 01	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	498 114	755 312	874 059	874 059	0
	ხარჯები	494 389	750 540	859 059	859 059	0
	სუბსიდიები	494 389	750 540	859 059	859 059
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 725	4 771	15 000	15 000
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	94 233	24 500	102 065	102 065	0
	ხარჯები	94 233	24 500	102 065	102 065	0
	სხვა ხარჯები	94 233	24 500	102 065	102 065
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	134 180	173 770	285 927	285 927	0
	ხარჯები	134 180	173 770	285 927	285 927	0
	სუბსიდიები	134 180	173 770	285 927	285 927
05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	134 180	173 770	191 527	191 527	0
	ხარჯები	134 180	173 770	191 527	191 527	0
	სუბსიდიები	134 180	173 770	191 527	191 527
05 01 03 02	შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი	0	0	94 400	94 400	0
	სუბსიდიები	0	0	94 400	94 400
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	156 228	0	801 781	801 781	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156 228	0	801 781	801 781	0
05 01 04 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	156 228	0	801 781	801 781	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156 228	0	801 781	801 781
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 436 053	1 846 411	1 953 951	1 953 951	0
	ხარჯები	1 431 574	1 781 361	1 953 951	1 953 951	0
	საქონელი და მომსახურეობა	284 768	124 602	258 000	258 000	0
	სუბსიდიები	1 109 254	1 607 581	1 663 049	1 663 049	0
	სხვა ხარჯები	37 552	49 178	32 902	32 902	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 479	65 050	0	0	0
05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1 113 733	1 614 331	1 663 049	1 663 049	0
	ხარჯები	1 109 254	1 607 581	1 663 049	1 663 049	0
	სუბსიდიები	1 109 254	1 607 581	1 663 049	1 663 049
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 479	6 750	0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	322 320	205 200	213 000	213 000	0
	ხარჯები	322 320	146 900	213 000	213 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	284 768	112 395	213 000	213 000	0
	სხვა ხარჯები	37 552	34 505	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	58 300	0
05 02 03	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	0	26 880	77 902	77 902	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	12 207	45 000	45 000	0
	სხვა ხარჯები	0	14 673	32 902	32 902
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	20 621	43 446	48 000	48 000	0
	ხარჯები	20 621	43 446	48 000	48 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	8 185	37 300	48 000	48 000	0
	სხვა ხარჯები	12 436	6 146	0	0	0
05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20 621	43 446	48 000	48 000	0
	ხარჯები	20 621	43 446	48 000	48 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	8 185	37 300	48 000	48 000	0
	სხვა ხარჯები	12 436	6 146	0
05 04	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	35 000	35 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	35 000	35 000	0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7 551 715	4 208 110	3 654 461	3 654 461	0
	ხარჯები	3 106 581	4 208 110	3 654 461	3 654 461	0
	საქონელი და მომსახურეობა	125 789	117 194	204 450	204 450	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 630 339	4 015 244	2 205 611	2 205 611	0
	სხვა ხარჯები	350 453	75 672	1 244 400	1 244 400	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 445 134	0	0	0	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1 212 677	1 164 336	1 363 350	1 363 350	0
	ხარჯები	1 174 079	1 164 336	1 363 350	1 363 350	0
	საქონელი და მომსახურეობა	125 789	117 194	204 450	204 450	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 046 106	1 024 016	1 149 900	1 149 900	0
	სხვა ხარჯები	2 184	23 126	9 000	9 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 599	0	0	0	0
06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	16 569	2 983	0	0	0
	ხარჯები	16 569	2 983	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	14 385	2 983	0	0	0
	სხვა ხარჯები	2 184	0	0
06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	31 654	32 765	42 000	42 000	0
	ხარჯები	31 654	32 765	42 000	42 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	31 654	32 765	42 000	42 000
06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	178 941	180 001	190 050	190 050	0
	ხარჯები	178 941	180 001	190 050	190 050	0
	საქონელი და მომსახურეობა	9 741	7 501	17 250	17 250	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	169 200	172 500	172 800	172 800
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	12 864	13 110	0	0	0
	ხარჯები	12 864	13 110	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	12 864	13 110	0	0	0
06 01 06	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	88 800	93 600	187 200	187 200	0
	ხარჯები	88 800	93 600	187 200	187 200	0
	საქონელი და მომსახურეობა	88 800	93 600	187 200	187 200	0
06 01 07	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	58 800	78 078	88 200	88 200	0
	ხარჯები	58 800	78 078	88 200	88 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	58 800	78 078	88 200	88 200
06 01 08	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	5 000	0	0	0	0
	ხარჯები	5 000	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000	0	0
06 01 09	იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	3 500	9 500	9 500	0
	ხარჯები	0	3 500	9 500	9 500	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	3 500	9 500	9 500
06 01 10	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	75 570	138 710	182 400	182 400	0
	ხარჯები	75 570	138 710	182 400	182 400	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	75 570	138 710	182 400	182 400
06 01 11	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	408 967	392 477	400 000	400 000	0
	ხარჯები	408 967	392 477	400 000	400 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	408 967	392 477	400 000	400 000
06 01 12	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	296 914	229 112	264 000	264 000	0
	ხარჯები	296 914	229 112	264 000	264 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	296 914	205 986	255 000	255 000
	სხვა ხარჯები	0	23 126	9 000	9 000
06 01 13	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	38 599	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 599	0	0	0	0
06 01 13 01	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია	38 599	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 599	0	0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	6 339 038	3 043 774	2 291 111	2 291 111	0
	ხარჯები	1 932 502	3 043 774	2 291 111	2 291 111	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 584 234	2 991 228	1 055 711	1 055 711	0
	სხვა ხარჯები	348 269	52 546	1 235 400	1 235 400	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 406 535	0	0	0	0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	121 908	171 696	197 421	197 421	0
	ხარჯები	121 908	171 696	197 421	197 421	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	121 908	171 696	197 421	197 421
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	3 450	2 950	3 600	3 600	0
	ხარჯები	3 450	2 950	3 600	3 600	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 450	2 950	3 600	3 600
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	117 000	0	0	0	0
	ხარჯები	117 000	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	113 000	0	0
	სხვა ხარჯები	4 000	0	0
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	24 000	30 000	37 000	37 000	0
	ხარჯები	24 000	30 000	37 000	37 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24 000	29 000	37 000	37 000
	სხვა ხარჯები	0	1 000	0
06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	30 000	23 500	25 000	25 000	0
	ხარჯები	30 000	23 500	25 000	25 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30 000	22 500	25 000	25 000
	სხვა ხარჯები	0	1 000	0
06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	11 700	12 200	12 200	12 200	0
	ხარჯები	11 700	12 200	12 200	12 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11 700	11 500	12 200	12 200
	სხვა ხარჯები	0	700	0
06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	13 000	28 000	48 000	48 000	0
	ხარჯები	13 000	28 000	48 000	48 000	0
	სხვა ხარჯები	13 000	28 000	48 000	48 000
06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	36 000	72 900	114 500	114 500	0
	ხარჯები	36 000	72 900	114 500	114 500	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	36 000	72 200	113 800	113 800
	სხვა ხარჯები	0	700	700	700
06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	4 406 535	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 406 535	0	0
06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)	314 893	1 190 917	0	0	0
	ხარჯები	314 893	1 190 917	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1 190 917	0
	სხვა ხარჯები	314 893	0	0		0
06 02 11	სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)	356 352	372 411	0	0	0
	ხარჯები	356 352	372 411	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	339 976	360 765	0		0
	სხვა ხარჯები	16 376	11 646	0
06 02 12	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	904 200	1 038 700	1 416 000	1 416 000	0
	ხარჯები	904 200	1 038 700	1 416 000	1 416 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	904 200	1 038 700	234 500	234 500	0
	სხვა ხარჯები	0	0	1 181 500	1 181 500
06 02 13	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	100 500	105 000	105 000	0
	ხარჯები	0	100 500	105 000	105 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	91 000	103 000	103 000	0
	სხვა ხარჯები	0	9 500	2 000	2 000
06 02 14	შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია	0	0	120 000	120 000	0
	ხარჯები	0	0	120 000	120 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	120 000	120 000	0
06 02 15	0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	0	0	181 400	181 400	0
	ხარჯები	0	0	181 400	181 400	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	178 200	178 200	0
	სხვა ხარჯები	0	0	3 200	3 200
06 02 16	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა	0	0	30 990	30 990	0
	ხარჯები	0	0	30 990	30 990	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	30 990	30 990	0

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18

2024 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.