დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

83 936,3

89 670,6

90,337.3

76,066.9

14,270.5

გადასახადები

56 501,2

62 359,7

65,945.5

65,945.5

0.0

გრანტები

18 834,3

16 539,1

14,591.8

321.4

14,270.5

სხვა შემოსავლები

8 600,8

10 771,8

9,800.0

9,800.0

0.0

ხარჯები

69 121,3

81 601,1

94,197.2

89,758.5

4,438.7

შრომის ანაზღაურება

22 325,0

26 056,0

29,299.9

29,218.5

81.4

საქონელი და მომსახურება

18 689,3

21 104,5

27,745.5

26,888.0

857.5

პროცენტი

2 402,4

2 445,6

2,025.0

2,025.0

0.0

სუბსიდიები

6 961,7

6 336,8

7,472.4

7,472.4

0.0

გრანტები

4,3

3,7

6.0

6.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5 615,4

7 312,4

8,630.8

8,624.8

6.0

სხვა ხარჯები

13 123,2

18 342,2

19,017.6

15,523.8

3,493.8

საოპერაციო სალდო

14 815,0

8 069,4

-3,859.9

-13,691.7

9,831.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14 610,5

6 558,2

5,368.0

-6,390.6

11,758.5

ზრდა

21 541,8

21 715,5

25,278.0

13,519.4

11,758.5

კლება

6 931,3

15 157,3

19,910.0

19,910.0

0.0

მთლიანი სალდო

204,4

1 511,2

-9,227.9

-7,301.1

-1,926.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

94,3

-1 663,2

-12,402.3

-10,475.6

-1,926.8

ზრდა

5 889,3

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

5 889,3

0,0

0.0

0.0 

0.0 

კლება

5 794,9

1 663,2

12,402.3

10,475.6

1,926.8

ვალუტა და დეპოზიტები

5 475,2

1 663,2

12,402.3

10,475.6

1,926.8

აქციები და სხვა კაპიტალი

319,7

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-110,1

-3 174,5

-3,174.5

-3,174.5

0.0

კლება

110,1

3 174,5

3,174.5

3,174.5

0.0

საშინაო

110,1

3 174,5

3,174.5

3,174.5

0.0

ბალანსი

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

91 187,2

104 827,8

110,247.3

95,976.9

14,270.5

შემოსავლები

83 936,3

89 670,6

90,337.3

76,066.9

14,270.5

არაფინანსური აქტივების კლება

6 931,3

15 157,3

19,910.0

19,910.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

319,7

0,0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

90 773,2

106 491,1

122,649.7

106,452.4

16,197.2

ხარჯები

69 121,3

81 601,1

94,197.2

89,758.5

4,438.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 541,8

21 715,5

25,278.0

13,519.4

11,758.5

ვალდებულებების კლება

110,1

3 174,5

3,174.5

3,174.5

0.0

ნაშთის ცვლილება

414,0

-1 663,2

-12,402.3

-10,475.6

-1,926.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

83 936,3

89 670,6

90,337.3

76,066.9

14,270.5

გადასახადები

56 501,2

62 359,7

65,945.5

65,945.5

0.0

გრანტები

18 834,3

16 539,1

14,591.8

321.4

14,270.5

სხვა შემოსავლები

8 600,8

10 771,8

9,800.0

9,800.0

0.0

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

გრანტები

18 834,3

16 539,1

14,591.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

3,6

4,1

0.0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

18 830,7

16 535,0

14,591.8

მიმდინარე

681,3

806,9

938.9

მიზნობრივი ტრანსფერი

681,3

605,0

446.4

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

0,0

201,9

492.5

კაპიტალური

18 149,4

15 728,0

13,652.9

სპეციალური ტრანსფერი

698,4

4 000,0

0.0

კაპიტალური ტრანსფერი

11 232,8

9 183,6

13,331.6

სხვა

0,0

735,0

0.0

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

6 218,2

1 809,4

321.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

69 121,3

81 601,1

94,197.2

89,758.5

4,438.7

შრომის ანაზღაურება

22 325,0

26 056,0

29,299.9

29,218.5

81.4

საქონელი და მომსახურება

18 689,3

21 104,5

27,745.5

26,888.0

857.5

პროცენტი

2 402,4

2 445,6

2,025.0

2,025.0

0.0

სუბსიდიები

6 961,7

6 336,8

7,472.4

7,472.4

0.0

გრანტები

4,3

3,7

6.0

6.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5 615,4

7 312,4

8,630.8

8,624.8

6.0

სხვა ხარჯები

13 123,2

18 342,2

19,017.6

15,523.8

3,493.8

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

362,6

325,2

330.2

330.2

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

358,1

325,2

321.2

321.2

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,5

0,0

9.0

9.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15 970,4

16 612,8

21,353.2

10,829.4

10,523.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 003,9

7 039,3

12,779.0

2,332.3

10,446.8

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

0,0

6,8

7.5

7.5

0.0

02 03

გარე განათება

5,6

1,7

7.0

7.0

0.0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

322,8

633,7

2,447.1

2,447.1

0.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

8 951,6

5 233,4

3,425.8

3,348.8

77.0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

0,0

2 748,0

2,061.0

2,061.0

0.0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

262,0

330,9

0.0

0.0

0.0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

402,5

548,0

339.6

339.6

0.0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

22,1

71,1

286.2

286.2

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

315,3

916,0

1,140.2

1,140.2

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

266,8

812,8

1,011.0

1,011.0

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

23,0

43,4

44.5

44.5

0.0

03 03

ცხოველთა მონიტორინგი

11,8

44,7

69.2

69.2

0.0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

13,7

15,1

15.5

15.5

0.0

04 00

განათლება

2 931,3

2 549,1

241.5

241.5

0.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

229,3

58,7

155.0

155.0

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2 333,6

1 887,6

86.5

86.5

0.0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

32,4

0,0

0.0

0.0

0.0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

336,0

602,8

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 961,2

1 305,7

2,206.4

971.7

1,234.8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 200,6

718,6

45.7

45.7

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

667,3

562,6

2,150.7

916.0

1,234.8

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

17,4

0,0

0.0

0.0

0.0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

75,9

24,5

10.0

10.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

6,7

6.5

6.5

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

6,7

6.5

6.5

0.0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სულ ჯამი

21 541,8

21 715,5

25,278.0

13,519.4

11,758.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

6 931,3

15 157,3

19,910.0

ძირითადი აქტივები

121,4

430,6

7 910,0

არაწარმოებული აქტივები

6 809,8

14 726,7

12 000,0

მიწა

6 809,8

14 726,7

12 000,0

ფუნქც. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

10 615,5

12 594,3

15,800.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

8 017,3

9 944,0

13,274.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

8 017,3

9 944,0

12,269.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

1,005.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

195,8

204,7

500.5

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

80,0

80,0

360.5

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

115,8

124,7

140.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

2 402,4

2 445,6

2,025.0

702

თავდაცვა

338,2

393,2

0.0

7021

შეიარაღებული ძალები

338,2

393,2

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11 282,0

13 979,7

20,611.8

7045

ტრანსპორტი

11 282,0

13 979,7

20,611.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11 282,0

13 979,7

20,611.8

705

გარემოს დაცვა

8 343,4

10 906,1

12,769.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

4 774,4

6 264,6

7,228.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

290,7

357,5

456.4

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

2 024,6

2 801,8

3,371.3

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 253,7

1 482,3

1,712.6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

25 027,9

25 798,7

26,337.9

7061

ბინათმშენებლობა

9 437,4

12 991,3

12,454.4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

9 812,6

6 171,8

4,496.8

7064

გარე განათება

1 801,0

1 958,1

2,134.4

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3 976,9

4 677,5

7,252.4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

2 432,0

3 099,0

3,928.5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2 432,0

3 099,0

3,928.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

10 643,3

11 197,1

13,991.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4 401,9

4 422,6

4,155.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3 088,2

3 429,2

4,688.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

9,1

10,0

10.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

3 144,1

3 335,3

5,138.0

709

განათლება

16 592,0

18 005,0

18,344.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

15 517,9

16 567,4

17,114.9

7092

ზოგადი განათლება

548,5

879,2

579.5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

548,5

879,2

579.5

7093

პროფესიული განათლება

0,0

0,0

100.0

7094

უმაღლესი განათლება

525,6

558,4

550.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

525,6

558,4

550.0

710

სოციალური დაცვა

5 388,9

7 343,5

7,691.2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

132,8

144,5

715.8

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

62,4

68,0

90.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

70,4

76,5

625.8

7102

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2 276,0

3 056,1

3,327.2

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

14,5

28,0

28.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

629,2

679,5

940.2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 336,3

3 435,4

2,680.0

სულ

90 663,1

103 316,6

119,475.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

14 815,0

8 069,4

-3,859.9

მთლიანი სალდო

204,4

1 511,2

-9,227.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

94,3

-1 663,2

-12,402.3

ზრდა

5 889,3

0,0

0,0

კლება

5 794,9

1 663,2

12,402.3

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

47,606.2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,750.8

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

11,016.8

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

1,230.8

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

1,503.2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

456.4

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

456.4

02 03

გარე განათება

2,134.4

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

2,134.4

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

11,769.4

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

4,938.8

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

1,390.3

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2,092.2

02 04 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

3,348.0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

5,623.9

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,696.8

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

4,496.8

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

200.0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

6,861.0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

320.0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

489.9

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

1,402.4

02 11

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

101.2

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 02 01 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება, კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით.

1) აფხაზეთის ქუჩის რეაბილიტაციის, VII და VIII მკ/რ-ებს შორის არსებული ქუჩის რეაბილიტაციის, ნ. ლომოურის ქუჩისა და VII და VIII მკ/რ-ების დამაკავშირებელი გზების მოწყობა/რეაბილიტაცია;

2) ქალაქ რუსთავში, გრიგოლ ხანძთელის ქუჩის მოწყობა/რეაბილიტაცია;

3) ქალაქ რუსთავში, გმირთა მოედნიდან რუსთავის ცენტრალურ პარკამდე, ტროტუარების, ველობილიკების, სარწყავი და გარე განათების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია;

4) ქალაქ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა;

5) ქალაქ რუსთავში, ტაშკენტის ქუჩის რეაბილიტაცია;

6) ქალაქ რუსთვის კონსტიტუციისა და ქაშაკაშვილის ქუჩებზე ტროტუარების, გარე განათების, გაზონის, სარწყავი სისტემისა და მშენებელთა ქუჩაზე საგზაო საფარის, ტროტუარების, გარე განათების, გაზონისა და სარწყავი სისტემის მოწყობა;

7) ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს ქუჩების გზის, ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გაზონის, გარე განათებისა და სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოები;

8) ქ. რუსთავში, ნიკო ლომოურისა და ალექსანდრე ახმეტელის (რაგბის სტადიონის მიმდებარედ) დამაკავშირებელი გზის მოწყობა;

9) ქ. რუსთავში, მე-12 მკ/რ-ნის N9 კორპუსის მიმდებარედ გზის მოწყობა;

10) ქალაქ რუსთავში,გაგარანის N2-ში სანიაღვრე ქსელის და ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

11) და სხვა...                                         

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული და ადაპტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 02 01 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება გზების ორმული დამუშავება, ასევე სტიქიური მოვლენების შედეგად საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები. სამუშაოები მოიცავს სტიქიის შედეგად ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება).

1) №4 ზონაში არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და ზამთრის შენახვის სამუშაოები, ასევე სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, რუსთავის, გარდაბნის, მცხეთის და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები;

2) გზებისა და ტროტუარების ნაწილობრივი შეკეთება:

3) და სხვა...

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 02 01 03

ქვეპროგრამის

განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ვიდეო კამერების შეძენა-დამონტაჟება და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის ორგანიზების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადაჭარბებული სიჩქარით და დარღვევით მოძრაობის შემთხვევების აღმოფხვრისათვის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა.

1) კამერების შეძენა-მონტაჟი.

2) და სხვა...

ბ) ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში უსაფრთხო გარემოს გაუმჯობესება.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის, არსებული გადასასვლელების და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება და ახალი ნიშნების დამატება. ასევე სიჩქარის მაკონტოლებელი კამერების მომსახურების შეძენა, აღნიშნულ ქვეპროგრამას ემსახურება 24 თანამშრომელი. აქედან ქალია 1 ხოლო კაცი 23.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ა) შეძენილი, დამონტაჟებული და ექსპლოატაციაში შესული კამერები, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას.

 ბ) მოწესრიგებული და უსაფრთხო გზები.

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა 02 02 01

ქვეპროგრამის

განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა პატრონობა

ქვეპროგრამა მოიცავს ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის გამართული მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს, ქვეპროგრამის ფარგლებში პერიოდულად ხორციელდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეკეთება/შეცვლა. ქვეპროგრამას ემსახურება 19 თანამშრომელი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 გამართული და მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა 02 03 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული გარე განათების მოწყობა/განახლება და მოვლა-პატრონობა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების შეუფერხებელი მუშაობა. ქვეპროგრამას ემსახურება 15 თანამშრომელი,

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

გამართული და მოწესრიგებული გარე განათების ქსელი

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 02 04 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, შესაბამისი ღონისძიებები განხორციელდება შემდეგ მისამართებზე:

1) ქ. რუსთავში ქაშაკაშვილის ქუჩა #8-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრების სამუშაოების შესყიდვა;

2) ქ. რუსთავში ქაშაკაშვილის ქუჩა #10-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრების სამუშაოების შესყიდვა;

3) ქალაქ რუსთავში, ვაჟა-ფშაველას მე-2 გასასვლელი #4 საცხოვრებელი სახლის გამაგრების სამუშაოების შესყიდვა;

4) ქ. რუსთავში, დ. მეტალურგთა გასასვლელი №18ა-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრების სამუშაოები;

5) ქალაქ რუსთავში, კოსტავას #15 კორპუსის აივნების რეაბილიტაციის და თოდრიას მე-3 ჩიხის #7 შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

6) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა;

7) ქალაქ რუსთავში, მე-8 მკრ. N10 კორპუსის აივნის რეაბილიტაცია;

8) ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები და აიტის აკადემიის სივრცის მოწყობა;

9) ქალაქ რუსთავში, კოსტავას გამზირი N1-ში გამაგრებითი სამუშაოები;

10) მიერთების ხარჯები;

11) და სხვა...

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (გამაგრება/გაძლიერება)

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცი 02 04 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავის კორპუსი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია დროულად განხორციელდეს ამორტიზირებული , სტიქიის შედეგად და ასევე სხვადასხვა მიზეზით დაზიანებული სახურავების შეკეთება.

 ბმა-ს საკუთრებაში არსებული კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ 100%-იანი დაფინანსებით.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მოქალაქეებისთვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემო

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 02 04 03

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული დაზიანებულფასადიანი შენობების რეაბილიტაცია, პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის,

1) რუსთაველის ქუჩაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩის N11,N15,N17,N19,N20,N22,N24,N26,N28) ფასადების რეაბილიტაცია;

2) და სხვა...

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების ფასადები

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 02 04 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ა(ა)იპ ,,რუსთავის კორპუსი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საცხოვრებელი კორპუსების უსაფრთხო და კომფორტული ლიფტებით აღჭურვა.

1)ქ.რუსთავში საერთო საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაცია;

2)ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტების გარკვეული რაოდენობის სრული მოდერნიზაცია და ასევე სხვა ლიფტების შეკეთება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 10 (ათი) თანამშრომელი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უსაფრთხო და მოვლილი ლიფტები

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება 02 05

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავის კორპუსი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია ქალაქის მაშტაბით საბინაო ინფრასტქრუქტურის მოწყობა/მოწესრიგება.

 პროგრამის ფარგლებში ხდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება-თანადაფინსება 0% ; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი-თანადაფინანსება 10%; სადარბაზოს შიდა რემონტი-თანადაფინანსება 10%; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია-თანადაფინანსება 10%; სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა-თანადაფინანსება მაღალსართულიანი 30%, დაბალსართულიანი 10%; კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება-თანადაფინანსება 10%; ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-თანადაფინსება 0%, ლიფტების სამანქანოს მოწყობა-თანადაფინსება 0%, კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია-თანადაფინანსება 5%. სარინერის მოწყობა-თანადაფინანსება 10%; დრენაჟის მოწყობა-თანადაფინანსება 10%

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

საცხოვრებელ შენობებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - პატრონობა 02 06 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1)ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საბავშვო, სპორტულ და საერთო სარგებლობის საზოგადოებრივ სივრცეებში დაზიანებული სეგმენტების აღდგენა/რეაბილიტაცია, ასევე შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედნები რაც საშუალება მისცემს მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში.

ა)საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია(საბავშვო, სპორტული და საერთო სარგებლობის საზოგადოებრივი სივრცეები);

ბ)ქალაქის შემოსასვლელის (სკვერი), თამარ მეფის სახ, ჟიული შარტავას სახელობისა და შოთა რუსთაველის სახელობის მოედნის რეაბილიტაცია;

გ)ქალაქ რუსთავში, დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და მედიათეკის მშენებლობა;

დ) და სხვა...

2) ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პარონობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერებისა და გაზონების დასუფთავება, ტარდება მრავალწლიანი ნარგავების და ბუჩქების მოვლა-პატრონობა (მრავალწლიანი ნარგავების გასხვლა, ბუჩქების დეკორატიულად კრეჭვა, ნიადაგის მომზადება, გაფხვიერება, მორწყვა, ბალახის გათიბვა და სხვა) და სარწყავი სისტემების მოვლა-პატრონობა. ქვეპროგრამას ემსახურება 92 ადამიანი, აქედან 79 კაცია ხოლო 13 ქალი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ა) აღდგენილი და რეაბილიტირებული სპორტული, საბავშვო და საერთო სარგებლობის საზოგადოებრივი სივრცეები.

ბ) მოწესრიგებული საზოგადოებრივი სივრცეები

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა 02 06 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების ტექნიკურ უზრუნველყოფას.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მოსახლეობისთვის შექმნილი სადღესასწაულო განწყობა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 02 07 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

შპს ,,რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახელობის შიდა და საქალაქთაშორისო ტრანპორტით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს " რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში არის 40 ავტობუსი: №1 მარშრუტზე მუშაობს 5 ავტობუსი. №2 მარშრუტზე მუშაობს 5 ავტობუსი. №3 მარშრუტზე მუშაობს 4 ავტობუსი. №4 მარშრუტზე მუშაობს 4 ავტობუსი. №5 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი. №6 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი. №7 მარშრუტზემუშაობს 6 ავტობუსი და №20 (რუსთავი-თბილისი) მარშრუტზე მუშაობს 8 ავტობუსი. სულ ყოველდღიურად მუშაობს 38 ავტობუსი და 2 ავტობუსი არის რეზევრ მდგომარეობაში. დასაქმებულია 252 თანამშრომელი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქალაქის მაცხოვრებელთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება და შიდა საქალაქო ტრანსპორტის მოდერნიზაცია.

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 02 08

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

მომზადებული შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

02 09

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა) პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა N2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების) ინსპექტირება.შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების მქონე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ზედამხედველობასა და ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 2022-2023-2024 წლებში განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევის (ინსპექტირების ანგარიშის (ექსპერტიზა) დამზადების მომსახურება) შესყიდვა

ბ) შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივად ხორციელდება ექსპერტიზა. შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების პროცესში წარმოდგენილია ექსპერტიზის დასკვნები ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობაზე, რის შედეგადაც მიიღწევა ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 000 ლარზე ნაკლები ღირებულების მქონე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ა) შესრულებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე გაწეული ტექნიკური ზედამხედველობა.

ბ) ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილი შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის კონტროლი

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 02 10

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავის კორპუსი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია თანამედროვე და კონკურენტულუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს ცენტრის მდგრად განვითარებას.

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შენობების სახურავების რეაბილიტაციის,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების და საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ოპერირების პროგრამების მართვა და ადმინისტრირება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 48 (ორმოცდარვა) თანამშრომელი.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

შემდგარი თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდი

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სასაფლაოების მოვლა - პატრონობა 02 11

პროგრამის გამახორციელებელი

შპს ,,გემა"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ რუსთავის მუნციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, ცალკეული საფლავების მოვლა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

მოწესრიგებული სასაფლაო

მიღწეული შედეგი

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

04 00

განათლება

18,344.4

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

16,149.4

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

86.5

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

879.0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

492.5

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

550.0

04 06

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა

87.0

04 07

პროფესიული სწავლება დასაქმების ხელშეწყობისათვის

100.0

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 04 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,ქალაქი რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია- ბაგა-ბაღების აღსასზრდელთათვის სრულფასოვანი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო , ( საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილება), საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის # 485 დადგენილება ) სერვისით უზრუნველყოფა

ქალაქ რუსთავში ფუნქციონირებს 23 სააღმზრდელო დაწესებულება (ბაგა-ბაღი) გეგმიური 6925 აღსაზრდელით, ჩარიცხულია 5868 აღსაზრდელი , (ვაკანსია 1057ადგილი), ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა ჩარიცხვა ხორციელდება ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისისათვის, ელექტრონული წესით, დაშვებულია გამონაკლისის სახით განცხადების საფუძველზე ჩარიცხვა (მრავალშვილიანი, შშმ-პირები, დედმამიშვილები და სხვა ) . მიმდინარეობს რამდენიმე ბაღის შენობების სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია,რომლებიც აღიჭურვება შესაბამისი ავეჯით და ინვენტარით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მომსახურებას უწევს : სულ 1050 საშტატო ერთეული (მ.შორის:შტატით -1041 დასაქმებული კაცი, შრომითი ხელშეკრულებით (შტატგარეშე) დასაქმებული 9 კაცი )

 ადრეული ასაკის ბავშვთა აღზრდა განვითარების სტანდარტის დანერგვა ასოცირდება ხარისხიან სკოლამდელ განვითარებასთან, რომელიც ითვალისწინებს აღმზრდელ-პედაგოგთა მაღალ პროფესიულ კომპეტენციებს , ახალ სტანდარტებზე დაყრდნობით შესაბამისი კურიკულუმების შემუშავებას, ინკლუზიური განათლებისა და უნივერსალური დიზაინის გარემოს შექმნას, ბავშვთა აქტიურ მონაწილეობას საგანმანათლებლო პროცესში, რომლის განხორცილებაც მიმდინარეობს მთავრობის მიერ შემუშავებული სამართლებრივი დოკუმენტების მიხედვით. ამ ამოცანის გადაწყვეტა მიმდინარეობს მიზანმიმართულად, ეტაპობრივად . დაიწყო და ეტაპობრივად გაგრძელდება ბ/ბაღის გამგეების ტრენინგი სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესების მართვისა და კოორდინაციის განყოფილების მიერ , რომლებიც უშუალოდ პასუხისმგებელნი არიან სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის ამაღლებაზე, ასევე განხორციელდება" შ. ამონაშვილის აკადემია მშობლებისათვის"მიერ 602 თანამშრომლის გადამზადება სამ ეტაპად (ტრენინგები, საჩვენებელი გაკვეთილები, მეთოდოლოგიური და ვიდეო სახელმძღვანელოების შემუშავება) . იგეგმება ჯგუფებში ფიზიკური გარემოს მოწყობა ახალი სტანდარტების მიხედვით. მიმდინარეობს აღმზრდელ პედაგოგთა გადამზადება ( " ჰარტის" პროგრამა , " კივიტას გეორგიკას " პროგრამა ).ხდება გამოცდილებათა და ტრენინგებზე მიღებულ ცოდნათა განზოგადება, გარე მონიტორინგი მიმდინარეობს "ხარისხის სტანდარტის " შესაბამისად, რომელიც მიმართულია სკოლამდელი დაწესებულების ავტორიზაციისაკენ.

 ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზება ხორციელდება ხარისხიანი და სრულფასოვანი პროდუქტებით, დაცულია აღსაზრდელთა კვების რაციონის ენერგეტიკული ნორმები -1292.84 გკალ, რის გამოც ერთი კვება დღის ღირებულება ერთი ბავშვისთვის შეადგენს - 5.65 ლარის ფარგლებში.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთათვის სრულფასოვანი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სერვისით უზრუნველყოფა.

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 04 02

პროგრამის გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდა სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებებს. ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ სკოლამდელი დაწესებულებები გახდება ბევრად უსაფრთხო, კომფორტული და მიმზიდველი მოსწავლეებისათვის და მომსახურე პერსონალისთვის.
1) N1 საბავშვო ბაღის მე-2 ფლიგელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2) ბაგა-ბაღების ფილიალებში სამზარეულოს ვენტილაციის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
3) და სხვა...

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 04 03

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,სარეაბილიტაციო განმავითარებელი ცენტრი კესანე“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების საზოგადოებაში სოციალიზაციის მიღწევა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მქონე პირებისთვის ადრეულ ასაკში სხვადასხვა სახის მომსახურების შეთავაზება, მათი რეაბილიტაცია და შემდგომში საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; შრომითი თერაპიების საშუალებით ბენეფიციართა დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადებაში. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელებას ემსახურება 75 შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომელი (მ.შ. ქალი 62, კაცი 13).

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთა რეაბილიტაცია და ხელშეწყობილია მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 04 04

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საჭიროების მქონე სკოლის მოსწავლეების მიყვანა სასწავლო დაწესებულებაში.

1) შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს რუსთავის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, სკოლის მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურება.

2) და სხვა...

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

სკოლის მოსწავლეებს ექნებათ შესაძლებლობა გარემო პირობების მიუხედავად შეუფერხებლად გადაადგილდნენ სკოლამდე და მიიღონ საჭირო განათლება.

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 04 05

პროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე/რეგისტრირებული სტუდენტების წახალისება,

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე/რეგისტრირებული იმ სტუდენტების (ბაკალავრი/ მაგისტრი/დოქტორანტი) მიმდინარე სასწავლო წლის სწავლის საფასურის სრული ან ნაწილობრივი დაფარვა, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), თუ სტუდენტი - ბაკალავრი ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგენს დოკუმენტს (სკოლის ატესტატს ან ცნობას შესაბამისი სასწავლო დაწესებულებიდან), რომლითაც დადასტურდება, რომ დამამთავრებელი ბოლო ორი წლის განმავლობაში სწავლობდა ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მიეცემა პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა.

 1. ბაკალავრების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ:

 ა) 81-დან 90 ქულამდე შეფასების მქონე სტუდენტები ფინანსდებიან არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით;

 ბ) 90-დან 95 ქულამდე შეფასების მქონე სტუდენტები ფინანსდებიან არაუმეტეს 1000 ლარით;

 გ) 95-დან 100 ქულის ჩათვლით მქონე სტუდენტები ფინანსდებიან 1200 ლარით;

 2. მაგისტრანტების დაფინანსება ხორციელდება მაგისტრის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად 85 ქულიდან 100 ქულამდე შეფასების მქონე მაგისტრანტი დაფინანსდეს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით (ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში);

 3. დოქტორანტების დაფინანსება ხორციელდება დოქტორანტების აკადემიური მოსწრების შესაბამისად 85 ქულიდან 100 ქულამდე შეფასების მქონე დოქტორანტი დაფინანსდეს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით (ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში)

გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირზე, რომელსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდება - ქალაქი რუსთავი. სტუდენტს უფინანსდება სწავლის გადასახადი, წელიწადში არაუმეტეს სტუდენტებისთვის განსაზღვრული დასაფინანსებული თანხის ოდენობისა.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სასწავლო პროცესში სტუდენტთა მაღალი აკადემიური მოსწრების ხელშეწყობა და წახალისება, სწავლის გადასახადის სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვით.

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა 04 06

პროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება და სწავლისათვის მოტივაციის გაზრდა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის მქონე ოქროს მედალოსანი კურსდამთავრებული მოსწავლეების 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით წახალისებას, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულაა ოქროს მედლის შემთხვევაში 10 დამრგვალების გარეშე და იღებს სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს. ასევე, ვერცხლის მედალოსანი კურსდამთავრებული 300 (სამასი) ლარის ოდენობით წახალისებას, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულაა 9.8 დან -10 მდე.

პროგრამით მოსარგებლეები არიან ქალაქ რუსთავის საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები. ასევე მოსწავლეები, რომლებიც ქალაქ თბილისში გადიან სპეციალურ და კორექციულ საგანმანათლებლო პროგრამებს.

გამონაკლის შემთხვევაში, თუ ოქროს მედალოსანი და ვერცხლის მედალოსანი კურსდამთავრებული სკოლის დამამთავრებელი წლის განმავლობაში ვერ ისარგებლებს აღნიშნული პროგრამით, პროგრამით სარგებლობის უფლება მიეცეს მომდევნო ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში.

 გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე იმ კურსდამთავრებულ მოსწავლეზე, რომელსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდება - ქალაქი რუსთავი.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

თანაბარ კონკურენტულ გარემოში წახალისებულია სწავლისათვის მოტივაცია და აკადემიური მოსწრება.

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

პროფესიული სწავლება დასაქმების ხელშეწყობისათვის 04 07

პროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სამსახურის მაძიებელი მიზნობრივი სოციალურ ჯგუფებს მიკუთვნებული 18 წლიდან პირების პროფესიული მომზადება/გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამის საგანმანათლებლო კურსებზე სწავლის მხარდაჭერა.

თითოეულ ახალგაზრდას შეუძლია მომზადდეს/გადამზადდეს მხოლოდ ერთი პროფესიით.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული განათლება, დასაქამების ხელშეწყობა,

პროფესიული სწავლების პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა,

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მოწყვლადი ოჯახების გაძლიერება

მიღწეული შედეგი

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

18,974.8

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

12,269.8

01 01 01

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2,374.2

01 01 02

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

9,795.60

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

100.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

6,705.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

1,000.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

5.0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

5,199.5

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

140.0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

80.0

01 02 06

მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა

280.5

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 01 02 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას ხელმისაწვდომი ქალაქის საარქივო ფონდი.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება მერიის სტრუქტურული ერთეულებიდან და საკრებულოდან მიღებული მასალების აღრიცხვა და შენახვა, მუნიციპალური არქივის ფონდის შევსება დოკუმენტებით, მისი აღწერა, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია, მუნიციპალური საარქივო ფონდის დოკუმენტების სახეობებისა და ნაირსახეობის შემადგენლობის განსაზღვრა, არქივში დოკუმენტების შემოსვლისა და გასვლის აღრიცხვა, კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტაციის დაცვა-შენახვის უზრუნველყოფა, დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა და საქმეთა ფორმირება ნომენკლატურის შესაბამისად, მასალების ფიზიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი და სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა, შენობა - ნაგებობებისა და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა. არსებული ქვეპროგრამის განხორციელებას ემსახურება 8 თანამშრომელი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

შექმნილი ქალაქის სააარქივო ფონდი ნომენკლატურის შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 01 02 05

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვემო ქართლის რეგიონში ბიზნესის შესაძლებლობების ანალიზი და ბაზრის კვლევა. ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ განვითარებას ინვესტიციების წახალისების, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების და დამწყები მეწარმეების მხარდაჭერის გზით.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქვემო ქართლის რეგიონში საინვესტიციო და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა 01 02 06

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავის მუნიციპალური რეფორმებისა და სერვისების განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლება, მოსახლეობისათვის მრავალფეროვანი მომსახურებისა და ინოვაციური სერვისების შეთავაზება, მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების თანამშრომლების პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისების კვლევა, მონიტორინგი, მათი განვითარების, ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების პოტენციალის გამოვლენა და შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება;

 მუნიციპალური რეფორმებისა და არსებული სერვისების ინოვაციური ტრანსფორმაციის მიზნით პროექტების შემუშავება;

 თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით, ინფორმაციის გავრცელებისა და ხელმისაწვდომობის მდგრადი, გამჭვირვალე და მოქნილი სისტემის დანერგვა;

 რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების თანამშრომლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი სასწავლო კურსების, ტრენინგების და ღონისძიებების ორგანიზება/განხორციელება;

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

თანამშრომლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული სასწავლო კურსები და ტრენინგები, ასევე მუნიციპალური სერვისების გაუნჯობესების მიზნით შემუშავებული წინადადებები, რეკომენდაციები და პროექტები.

მიღწეული შედეგი

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2024 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

13,791.9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

4,155.2

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2,281.2

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1,874.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

8,224.5

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

5,030.9

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1,915.6

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

1,757.3

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

478.0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

880.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

1,373.4

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,810.2

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

10.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

372.5

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

372.5

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

1,039.7

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 05 01 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები''

შპს ,,საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991"

შპს "საფეხბურთო კლუბი რუსთავი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ა) პროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალური მაშტაბით და საქართველოს დიდი 10-ის ჩემპიონატში მონაწილეობა, ფლეიოფში გასვლა და საპრიზო ადგილის დაკავება

პროგრამის ფარგლებში რაგბის კლუბი ,,რუსთავის ხარები" მონაწილეობს საქართველოს უმაღლესი ლიგის დიდი 10 -ს ჩემპიონატში, ჭაბუკთა ,,ა" და ,,ბ" ლიგის ჩემპიონატში, ასევე მონაწილეობას იღებენ საფესტივალო ასაკის გუნდებს შორის შეჯიბრებებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხდება მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების და მწვრთნელთა მომზადება.

ბ) ქვეპროგრამის მიზანია კალათბურთის პოპულარიზაცია და განვითარება რეგიონში, სხვადასხვა ტურნირებში სრულყოფილი მონაწილეობის მიღება და საპრიზო ადგილის დაკავება.

ხდება კალათბურთის ეროვნულ ჩემპიონატში (სუპერი ლიგა), საქართველოს თასის გათამაშებაში, ასევე ქორქია-საკანდელიძის და დუდუ დადიანის თასის გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება. ასაკობრივი გუნდების მიერ ტურნირებში მონაწილეობის მიღება და წარმატებების მიღწევა.

გ) ქვეპროგრამის მიზანია ქალთა და ასაკობრივი ფეხბურთის განვითარება რუსთავში;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რუსთავში საფეხბურთო ფესტივალების ორგანიზება, ქალთა და ასაკობრივი ფეხბურთში წვრთნისა და სწავლების თანამედროვე მეთოკის დანერგვა და მყარი ბაზისის შექმნა აღსაზრდელების შემდგომში სპორტსმენებად ჩამოსაყალიბებლად. სპორტსმენების და მწვრთნელების მომზადების დონის და კვალიფიკაციის ამაღლება, რომელიც ხელს შეუწყობს ნიჭიერი ფეხბურთელების გამოვლენასა და მათ დახმარებას, ასევე პროფესიულად ფეხბურთელთა გუნდებისათვის ღირსეული ცვლის მომზადებას.

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებულ ჩემპიონატებსა და სხვა სახის შეჯიბრებებში აქტიური მონაწილეობის მიღება, რისთვისაც საჭირო იქნება საფეხბურთო გუნდების ჩამოყალიბება.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

 ა) ფლეიოფში მონაწილეობა და საპრიზო ადგილის დაკავება

ბ) ჩატარებულ ტურნირებზე საპრიზო ადგილების დაკავება

გ)ქალთა და ასაკობრივი ფეხბურთის განვითარების მიზნით გასართობი თამაშებისა და “სახალისო ფეხბურთის” პედაგოგიური კონცეფციის საშუალებით, სპორტული თანამშრომლობის პროცესის განვითარება

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 05 01 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტული აქტივობების თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა გოგონებისა და ბიჭებისთვის და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით სპორტის სხვადასხვა სექციების მომსახურების მიწოდება.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში რუსთავში ფუნქციონირებს როგორც ოლიმპიური ასევე არაოლიმპიური სახეობის სპორტული სექცია.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

გაზრდილი სპორტულ სექციებში ჩართული, ღონისძიებების მონაწილე და პრიზიორი სპორტცმენ მოსწავლეების რაოდენობა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 05 02 01 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია სახელოვნებო განათლების მისაღებად თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა, გენდერული საჭიროებების გათვალისწინებით სახელოვნებო სკოლების მომსახურების მოსახლეობისათვის მიწოდება.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს სამუსიკო სამხატვრო და მულტიფუნქციური სკოლები. სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთაშორისო კონკურსებში და ღონისძიებებში, წარჩინებული მოსწავლეები იღებენ წახალისებას

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სახელოვნებო სკოლების გამართული ფუნქციონირება

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

თეატრის ხელშეწყობა 05 02 01 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური დრამატული თეატრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის მიზნების მისაღწევად საჭიროა ქალაქ რუსთავის თეატრის მოწინავე პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატორული თეატრის, გრძელვადიანი სტაბილური სარეპერტუარო პოლიტიკის შენარჩუნება. შემოქმედებითი-ლაბორატორიული პროექტების განხორციელება, მასტერკლასების და ვორქშოპების ჩატარება, დამატებითი მაყურებლის მოზიდვა და ახალ სეგმენტზე მუშაობა. ქვეპროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 97 პირი, რომლებიც წარმოადგენენ როგორც ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ და შემოქმედებით მხარეს.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქალაქის მოსახლეობის ყველა ასაკისა და სეგმენტის დაინტერესების ზრდა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუზეუმის ხელშეწყობა 05 02 01 03

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

 ა(ა)იპ ,,რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მოახდინოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, კვლევა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გამოფენებისა და ვიზიტორების მართვის პროგრამა. არაფორმალური განათლების გავრცელება სკოლებსა და მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების ფართო ფენებში, სამუზეუმო საქმისა და ქალაქის ისტორიის პოპულარიზაცია, სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და გამოცემა . რუსთავის ციხე-სიმაგრისა და ნაქალაქარის მოვლა და არქეოლოგიური კვლევა. არქეოლოგიის პროგრამა; რუსთავის ციხე-ქალაქისა და ციტადელის მოვლა, დასუფთავება, არქეოლოგიური გათხრების წარმოება, კვლევითი სამუშაოების წარმართვა, აღნიშნულ ქვეპროგრამას ემსახურება 33 შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომელი

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

დაცული/მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა და მათი პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 05 02 01 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის განათლების და წიგნიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წიგნადი ფონდების შევსება/დაკომპლექტება, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციულ ღონისძიებებში, საკლუბო შეხვედრებში, შემეცნებით გასართობ პროგრამებში, გამოფენებში და ლიტ. კონკურსებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა. ამერიკული კუთხის და ინგლისური ენის პროპაგანდა, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრების ორგანიზება, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოების ჩატარება, ბიბლიოთეკის კვირეულის და კონფერენციების მოწყობა, საშობაო-საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება. მედიათეკა -მულტიმედიური განყოფილებით, საპრეზენტაციო, საგამოფენო და კულტურული აქტივობების დარბაზების მომსახურებით. მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენება. ლიტერატურული არტ კლუბის და 60+ კლუბის ბენეფიციარებისთვის სერვისების პაკეტების მიწოდება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელებას ემსახურეაბა 75 შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომელი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქალაქის მოსახლეობის შემეცნებითი და წიგნიერების დონის ამაღლება

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 05 02 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში იმართება როგორც გეგმიური ისე არაგეგმიური კულტურული ღონისძიებები, ასევე ფუნქციონირებს კულტურის სასახლე და მასთან არსებული მოზარდ მაყურებელთა თეატრალური დასი. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურის სასახლის ფუნქციონირება, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების, კულტურული მემკვიდრეობის, თანამედროვე ვოკალური ანსამბლებისა და ინსტრუმენტალური ჯგუფების, ინდივიდუალური შემსრულებლების, დამწყები ხელოვანების ხელშეწყობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქალაქში გაზრდილია სხვადასხვა კულტურული აქტივობების რაოდენობა

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 05 02 03

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია - კულტურული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, შეიქმნება კომფორტული და მიმზიდველი გარემო, რაც ხელს შეუწყობს მომავალი თაობის სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სწავლების მიმართ დაინტერესებას.

1) ქ. რუსთავში, რუსთაველის ქუჩა #13-ში მდებარე მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა;

2) და სხვა...

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დაწესებულება

მიღწეული შედეგი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 05 03 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელებაში და შეუფერხებლად ისარგებლონ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან არსებული წრეების მომსახურებით.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან არსებული სექციები ამასთან ცენტრი აფინანსებს ან თანადაფინანსებას უწევს ახალგაზრდულ ღონისძიებებს და პროექტებს. ახალგაზრდობის დეპარტამენტი ატარებს კონკურსებს და აწყობს ბანაკებს

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

გაზრდილია ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ პროექტებსა და ღონიძიებებში

მიღწეული შედეგი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტის, კულტურის და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა 05 04

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია თანამედროვე და კონკურენტულუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს ცენტრის მდგრად განვითარებას.

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის, კულტურის, სახელოვნებო და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვა და ადმინისტრირება. მნიშვნელოვანია ცენტრის მართვაში არსებული ფილიალებისა და ობიექტების ფინანსური, ლოჯისტიკური და სამართლებრივი უზრუნველყოფა.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

შემდგარია თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდი

მიღწეული შედეგი

პროგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

90,773.2

106,491.1

122,649.7

106,452.4

16,197.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,400

3,511

3,543

3,499

44

ხარჯები

69,121.3

81,601.1

94,197.2

89,758.5

4,438.7

შრომის ანაზღაურება

22,325.0

26,056.0

29,299.9

29,218.5

81.4

საქონელი და მომსახურება

18,689.3

21,104.5

27,745.5

26,888.0

857.5

პროცენტი

2,402.4

2,445.6

2,025.0

2,025.0

0.0

სუბსიდიები

6,961.7

6,336.8

7,472.4

7,472.4

0.0

გრანტები

4.3

3.7

6.0

6.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,615.4

7,312.4

8,630.8

8,624.8

6.0

სხვა ხარჯები

13,123.2

18,342.2

19,017.6

15,523.8

3,493.8

არაფინანსური აქტივები

21,541.8

21,715.5

25,278.0

13,519.4

11,758.5

ვალდებულებები

110.1

3,174.5

3,174.5

3,174.5

0.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

11,063.8

16,162.0

18,974.8

18,974.8

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

346

393

396

396

0

ხარჯები

10,591.1

12,662.4

15,470.1

15,470.1

0.0

შრომის ანაზღაურება

5,655.3

7,194.2

8,584.3

8,584.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,277.7

2,718.3

4,422.8

4,422.8

0.0

პროცენტი

2,402.4

2,445.6

2,025.0

2,025.0

0.0

გრანტები

4.3

3.7

6.0

6.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

153.7

173.8

171.0

171.0

0.0

სხვა ხარჯები

97.8

126.7

261.0

261.0

0.0

არაფინანსური აქტივები

362.6

325.2

330.2

330.2

0.0

ვალდებულებები

110.1

3,174.5

3,174.5

3,174.5

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

8,355.4

10,337.2

12,269.8

12,269.8

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

325

374

363

363

0

ხარჯები

7,997.4

10,012.0

11,948.6

11,948.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

5,493.0

7,023.9

8,279.6

8,279.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,249.0

2,684.0

3,237.0

3,237.0

0.0

გრანტები

4.3

3.7

6.0

6.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

153.3

173.7

170.0

170.0

0.0

სხვა ხარჯები

97.8

126.7

256.0

256.0

0.0

არაფინანსური აქტივები

358.1

325.2

321.2

321.2

0.0

01 01 01

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,600.0

1,966.4

2,374.2

2,374.2

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

67

67

67

ხარჯები

1,599.2

1,955.9

2,349.7

2,349.7

0.0

შრომის ანაზღაურება

1,149.0

1,451.3

1,714.6

1,714.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

350.9

394.9

523.1

523.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

17.6

24.7

20.0

20.0

0.0

სხვა ხარჯები

81.6

85.0

92.0

92.0

0.0

არაფინანსური აქტივები

0.8

10.5

24.5

24.5

0.0

01 01 02

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

6,341.3

7,896.0

9,795.6

9,795.6

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

245

292

296

296

ხარჯები

5,984.1

7,581.3

9,498.9

9,498.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

4,063.3

5,237.3

6,565.0

6,565.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,776.9

2,173.1

2,613.9

2,613.9

0.0

გრანტები

4.3

3.7

6.0

6.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

123.5

125.5

150.0

150.0

0.0

სხვა ხარჯები

16.1

41.8

164.0

164.0

0.0

არაფინანსური აქტივები

357.2

314.7

296.7

296.7

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

338.2

393.2

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

0

ხარჯები

338.2

393.2

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

280.7

335.3

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

45.3

34.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

12.2

23.4

0.0

0.0

0.0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

75.9

81.6

100.0

100.0

0.0

ხარჯები

75.9

81.6

100.0

100.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

75.9

81.6

100.0

100.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,708.3

5,824.8

6,705.0

6,705.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

19

33

33

0

ხარჯები

2,593.7

2,650.3

3,521.5

3,521.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

162.2

170.3

304.7

304.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

28.7

34.3

1,185.8

1,185.8

0.0

პროცენტი

2,402.4

2,445.6

2,025.0

2,025.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.2

1.0

1.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

არაფინანსური აქტივები

4.5

0.0

9.0

9.0

0.0

ვალდებულებები

110.1

3,174.5

3,174.5

3,174.5

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

1,000.0

1,000.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

1,000.0

1,000.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1,000.0

1,000.0

0.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

2,512.5

5,620.0

5,199.5

5,199.5

0.0

ხარჯები

2,402.4

2,445.6

2,025.0

2,025.0

0.0

პროცენტი

2,402.4

2,445.6

2,025.0

2,025.0

0.0

ვალდებულებები

110.1

3,174.5

3,174.5

3,174.5

0.0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

115.8

124.7

140.0

140.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

ხარჯები

111.3

124.7

140.0

140.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

82.2

90.3

94.8

94.8

0.0

საქონელი და მომსახურება

28.7

34.3

44.2

44.2

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.2

1.0

1.0

0.0

არაფინანსური აქტივები

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

80.0

80.0

80.0

80.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

11

12

12

ხარჯები

80.0

80.0

80.0

80.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

80.0

80.0

80.0

80.0

0.0

01 02 06

მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

280.5

280.5

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

13

13

ხარჯები

0.0

0.0

271.5

271.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

129.9

129.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

141.6

141.6

0.0

არაფინანსური აქტივები

0.0

0.0

9.0

9.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

36,807.7

40,335.8

47,606.2

33,588.6

14,017.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

440

468

481

481

0

ხარჯები

20,837.4

23,723.0

26,253.0

22,759.3

3,493.8

შრომის ანაზღაურება

1,727.7

1,981.7

2,105.2

2,105.2

0.0

საქონელი და მომსახურება

2,862.9

3,345.0

4,172.1

4,172.1

0.0

სუბსიდიები

4,815.6

3,570.0

4,901.2

4,901.2

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

18.9

16.7

34.7

34.7

0.0

სხვა ხარჯები

11,412.2

14,809.6

15,039.8

11,546.0

3,493.8