„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	9
დოკუმენტის მიმღები	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	13/05/2024
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 15/05/2024
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.107.016450

PDF გადმოწერა

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის №22 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26.12.2023, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.107.016436) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შოთა წურწუმია

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წელის გეგმა			2024 წელის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	19 798,7	20 387,6	7 530,4	12 857,2	25,225.9	10,942.9	14,283.0
გადასახადები	9 401,7	11 157,2	0,0	11 157,2	12,131.9	0.0	12,131.9
გრანტები	10 060,7	8 695,4	7 530,4	1 165,0	11,819.0	10,942.9	876.1
სხვა შემოსავლები	336,3	535,0	0,0	535,0	1,275.0	0.0	1,275.0
ხარჯები	10 358,1	13 022,9	1 153,6	11 869,3	14,508.7	1,353.1	13,155.5
შრომის ანაზღაურება	2 794,1	3 401,0	0,0	3 401,0	3,643.3	0.0	3,643.3
საქონელი და მომსახურება	2 239,1	2 785,4	1 066,6	1 718,8	2,738.7	973.1	1,765.5
პროცენტი	39,1	20,9	0,0	20,9	5.7	0.0	5.7
სუბსიდიები	4 200,9	5 527,8	0,0	5 527,8	6,404.2	0.0	6,404.2
გრანტები	15,0	30,0	0,0	30,0	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	794,0	937,5	0,0	937,5	983.9	0.0	983.9
სხვა ხარჯები	275,9	320,2	87,0	233,2	703.0	380.0	323.0
საოპერაციო სალდო	9 440,6	7 364,7	6 376,8	987,9	10,717.2	9,589.8	1,127.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 732,1	8 783,8	7 523,3	1 260,5	11,603.5	10,156.7	1,446.8
ზრდა	8 735,3	8 915,4	7 523,3	1 392,1	11,753.5	10,156.7	1,596.8
კლება	3,2	131,6	0,0	131,6	150.0	0.0	150.0
ზრდა	867,3	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	867,3	0,0			0.0
კლება	0,0	1 470,4	1 146,5	323,9	911.9	566.9	345.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	1 470,4	1 146,5	323,9	911.9	566.9	345.0
კლება	51,3	51,3	0,0	51,3	25.7	0.0	25.7
საშინაო	51,3	51,3	0,0	51,3	25.7	0.0	25.7

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი სულ	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	20 012,0	20 519,2	7 530,4	12 988,8	25,375.9	10,942.9	14,433.0
შემოსავლები	19 798,7	20 387,6	7 530,4	12 857,2	25,225.9	10,942.9	14,283.0
არაფინანსური აქტივების კლება	213,4	131,6	0,0	131,6	150.0	0.0	150.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	19 144,7	21 989,6	8 676,9	13 312,7	26,287.8	11,509.8	14,778.0
ხარჯები	10 358,1	13 022,9	1 153,6	11 869,3	14,508.7	1,353.1	13,155.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 735,3	8 915,4	7 523,3	1 392,1	11,753.5	10,156.7	1,596.8
ვალდებულებების კლება	51,3	51,3	0,0	51,3	25.7	0.0	25.7
ნაშთის ცვლილება	867,3	-1470,4	-1146,5	-323,9	-911.9	-566.9	-345.0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 25225,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი სულ	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	19 798,7	20 387,6	7 530,4	12 857,2	25,225.9	10,942.9	14,283.0
გადასახადები	9 401,7	11 157,2	0,0	11 157,2	12,131.9	0.0	12,131.9
გრანტები	10 060,7	8 695,4	7 530,4	1 165,0	11,819.0	10,942.9	876.1
სხვა შემოსავლები	336,3	535,0	0,0	535,0	1,275.0	0.0	1,275.0

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12131,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი სულ	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	9 401,7	11 157,2	0,0	11 157,2	12,131.9	0.0	12,131.9
საშემოსავლო გადასახადი				0,0			0.0
ქონების გადასახადი	1 613,5	2 570,0	0,0	2 570,0	2,600.0	0.0	2,600.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 511,4	2 490,0		2 490,0	2,485.0		2,485.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,0	0,0	0,0	5.0	0.0	5.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,0	0,0			5.0		5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	69,7	55,0	0,0	55,0	75.0	0.0	75.0
ფიზიკურ პირებიდან	44,8	40,0		40,0	40.0		40.0
იურიდიულ პირებიდან	24,9	15,0		15,0	35.0		35.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე		25,0	0,0	25,0	35.0	0.0	35.0
ფიზიკურ პირებიდან	8,3	10,0		10,0	10.0		10.0
იურიდიულ პირებიდან	24,1	15,0		15,0	25.0		25.0
სხვა გადასახადები	7 788,2	8 587,2		8 587,2	9,531.9		9,531.9

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 11819,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი სულ	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	10 060,7	8 695,4	7 530,4	1 165,0	11,819.0	10,942.9	876.1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10 060,7	8 695,4	7 530,4	1 165,0	11,819.0	10,942.9	876.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2 134,1	2 231,6	1 066,6	1 165,0	1,849.2	973.1	876.1
სპეციალური ტრანსფერი	1 100,0	900,0		900,0	700.0		700.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 034,1	1 331,6	1 066,6	265,0	1,149.2	973.1	176.1
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	7 926,5	6 463,8	6 463,8	0,0	9,969.8	9,969.8	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	6 443,4	4 562,8	4 562,8		5,729.8	5,729.8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	446,0	446,0	446,0		0.0	0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი	1 037,1	1 455,0	1 455,0		4,240.0	4,240.0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1275.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი სულ	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	336,3	535,0	0,0	535,0	1 275,0	0,0	1 275,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	167,9	325,0	0,0	325,0	190,0	0,0	190,0
პროცენტები	23,4	0,0			10,0		10,0
რენტა	144,5	325,0	0,0	325,0	180,0	0,0	180,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	110,3	300,0		300,0	180,0		180,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	34,3	25,0		25,0	0,0		0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	92,8	160,0	0,0	160,0	90,0	0,0	90,0
საბაზრო დაწესებულების მიერ გაყიდული საქონელი და მომსახურება
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	0,0	160,0	0,0	160,0	90,0	0,0	90,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	38,5	0,0			0,0
სანებართვო მოსაკრებელი	0,0	100,0		100,0	40,0		40,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,4	0,0			0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	25,8	0,0			0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	8,4	60,0		60,0	50,0		50,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	19,6	0,0			0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	19,6	0,0			0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	75,6	0,0			0,0		0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	0,0	50,0		50,0	100,0		100,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0	0,0		0,0	895,0		895,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 14508,7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი სულ	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	19 144,7	21 989,6	8 676,9	13 312,7	26,287.8	11,509.8	14,778.0
ხარჯები	10 358,1	13 022,9	1 153,6	11 869,3	14,508.7	1,353.1	13,155.5
შრომის ანაზღაურება	2 794,1	3 401,0	0,0	3 401,0	3,643.3	0.0	3,643.3
საქონელი და მომსახურება	2 239,1	2 785,4	1 066,6	1 718,8	2,738.7	973.1	1,765.5
პროცენტი	39,1	20,9	0,0	20,9	5.7	0.0	5.7
სუბსიდიები	4 200,9	5 527,8	0,0	5 527,8	6,404.2	0.0	6,404.2
გრანტები	15,0	30,0	0,0	30,0	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	794,0	937,5	0,0	937,5	983.9	0.0	983.9
სხვა ხარჯები	275,9	320,2	87,0	233,2	703.0	380.0	323.0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 11603,5 ათასი ლარით. მათ შორის,

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა – 11753,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 150,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

ორგ. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	19 144,7	8 536,9	10 607,8	21 989,6	8 676,9	13 312,7	26,287.8	11,509.8	14,778.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 735,3	7 697,8	1 037,5	8 915,4	7 523,3	1 392,1	11,753.5	10,156.7	1,596.8
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 975,3	0,0	3 975,3	4 996,0	137,4	4 858,6	5,401.6	103.1	5,298.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,7	0,0	14,7	214,4	137,4	77,0	275.1	103.1	172.0
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 975,3	0,0	3 975,3	4 995,0	137,4	4 857,6	5,320.6	103.1	5,217.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,7	0,0	14,7	214,4	137,4	77,0	275.1	103.1	172.0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 206,8	0,0	1 206,8	1 407,3	0,0	1 407,3	1,559.5	0.0	1,559.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	48.0	0.0	48.0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 636,7	0,0	2 636,7	3 409,0	137,4	3 271,6	3,761.1	103.1	3,658.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,7	0,0	14,7	207,4	137,4	70,0	227.1	103.1	124.0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	131,8	0,0	131,8	178,7	0,0	178,7	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0.0	0.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურა	9 468,7	7 614,2	1 854,5	9 476,5	7 227,4	2 249,1	12,069.9	9,815.9	2,254.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 571,7	7 614,2	957,5	8 384,4	7 227,4	1 156,9	11,060.2	9,815.9	1,244.3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 918,0	5 112,8	805,1	6 901,9	6 005,0	896,9	8,429.4	7,692.4	737.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 717,8	5 112,8	604,9	6 526,9	6 005,0	521,9	8,135.4	7,692.4	443.0
02 01 01	მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია	5 440,1	4 849,5	590,6	5 044,7	4 607,8	436,9	5,510.6	5,210.6	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 440,1	4 849,5	590,6	5 044,7	4 607,8	436,9	5,510.6	5,210.6	300.0
02 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	275,5	263,4	12,1	1 482,2	1 397,2	85,0	2,481.8	2,481.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275,5	263,4	12,1	1 482,2	1 397,2	85,0	2,481.8	2,481.8	0.0
02 01 03	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	199,7	0,0	199,7	370,0	0,0	370,0	425.0	0.0	425.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	143.0	0.0	143.0
02 02	გარე განათება	303,1	0,0	303,1	395,8	0,0	395,8	380.0	0.0	380.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	50,8	0,0	50,8	2.4	0.0	2.4
02 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	248,2	0,0	248,2	325,8	0,0	325,8	300.0	0.0	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	50,8	0,0	50,8	2.4	0.0	2.4
02 03	წყლის სისტემები	297,3	172,7	124,6	190,0	0,0	190,0	182.0	0.0	182.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172,7	172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
02 03 01	სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია	291,5	172,7	118,8	180,0	0,0	180,0	170.0	0.0	170.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172,7	172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
02 04	მუნიციპალური შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1 180,0	1 100,0	80,0	736,8	568,3	168,5	691.0	501.0	190.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 180,0	1 100,0	80,0	736,8	568,3	168,5	691.0	501.0	190.0
02 05	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია	206,0	206,0	0,0	96,5	96,5	0,0	396.0	396.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206,0	206,0	0,0	96,5	96,5	0,0	396.0	396.0	0.0
02 06	მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა	6,0	0,0	6,0	38,2	0,0	38,2	708.7	541.5	167.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0	0,0	6,0	38,2	0,0	38,2	708.7	541.5	167.2
02 08	ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	219,0	219,0	0,0	107,3	95,1	12,2	685.0	685.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	219,0	219,0	0,0	107,3	95,1	12,2	685.0	685.0	0.0
02 09	საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები	439,9	347,3	92,6	181,6	13,0	168,6	239.5	0.0	239.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	347,3	347,3	0,0	176,8	13,0	163,8	234.7	0.0	234.7
02 10	რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება	361,0	0,0	361,0	274,0	0,0	274,0	238.3	0.0	238.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	266,7	0,0	266,7	201,6	0,0	201,6	206.9	0.0	206.9
02 12	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	456,4	456,4	0,0	449,5	449,5	0,0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	456,4	456,4	0,0	449,5	449,5	0,0	0.0	0.0	0.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	494,6	0,0	494,6	788,5	158,5	630,0	1,062.7	237.7	825.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	173,0	158,5	14,5	237.7	237.7	0.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	494,6	0,0	494,6	778,5	158,5	620,0	1,047.7	237.7	810.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	173,0	158,5	14,5	237.7	237.7	0.0
04 00	განათლება	3 095,5	922,8	2 172,8	3 786,6	1 066,6	2 720,0	4,260.1	973.1	3,287.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129,8	83,6	46,2	3,5	0,0	3,5	5.0	0.0	5.0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 038,7	0,0	2 038,7	2 600,0	0,0	2 600,0	3,142.0	0.0	3,142.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	5.0	0.0	5.0
04 04	საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია	128,5	83,6	44,8	2,2	0,0	2,2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128,5	83,6	44,8	2,2	0,0	2,2	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 102,2	0,0	1 102,2	1 590,0	0,0	1 590,0	1,860.0	0.0	1,860.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,1	0,0	19,1	139,3	0,0	139,3	175.6	0.0	175.6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	412,4	0,0	412,4	675,0	0,0	675,0	845.0	0.0	845.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,7	0,0	14,7	135,0	0,0	135,0	170.0	0.0	170.0
05 01 02	სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა	191,3	0,0	191,3	240,0	0,0	240,0	270.0	0.0	270.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.	51,8	0,0	51,8	215,0	0,0	215,0	315.0	0.0	315.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,1	0,0	12,1	135,0	0,0	135,0	170.0	0.0	170.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	631,1	0,0	631,1	840,0	0,0	840,0	945.0	0.0	945.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	5.6	0.0	5.6
05 02 01	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	403,8	0,0	403,8	525,0	0,0	525,0	580.0	0.0	580.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	5.6	0.0	5.6
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 008,5	0,0	1 008,5	1 352,0	87,0	1 265,0	1,633.5	380.0	1,253.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანდაცვის მომსახურება	131,1	0,0	131,1	170,3	0,0	170,3	181.1	0.0	181.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0.0	0.0	0.0
06 01 02	ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა	2,5	0,0	2,5	5,3	0,0	5,3	1.1	0.0	1.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0.0	0.0	0.0

ბ) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება150,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი სულ	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	3,2	131,6	0,0	131,6	150,0	0,0	150,0
ფასეულობები	210,2	0,0			50,0		50,0
არაწარმოებული აქტივები	210,2	131,6	0,0	131,6	100,0	0,0	100,0
მიწა	0,0	131,6		131,6	100,0		100,0
არაფინანსური აქტივების კლება	3,2	131,6	0,0	131,6	150,0	0,0	150,0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქ ციონა ლური კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი სულ	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 843,5	4 817,3	137,4	4 679,9	5,401.6	103.1	5,298.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3 843,5	4 817,3	137,4	4 679,9	5,401.6	103.1	5,298.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 843,5	4 816,3	137,4	4 678,9	5,320.6	103.1	5,217.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	1,0	0,0	1,0	81.0	0.0	81.0
702	თავდაცვა	131,8	178,7	0,0	178,7	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	7 387,8	7 917,9	6 562,6	1 355,3	9,626.5	8,377.4	1,249.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	263,9	162,3	95,1	67,2	745.0	685.0	60.0
70421	სოფლის მეურნეობა	263,9	162,3	95,1	67,2	745.0	685.0	60.0
7045	ტრანსპორტი	5 918,0	6 901,9	6 005,0	896,9	8,429.4	7,692.4	737.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5 918,0	6 901,9	6 005,0	896,9	8,429.4	7,692.4	737.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 206,0	853,8	462,5	391,3	452.1	0.0	452.1
705	გარემოს დაცვა	706,5	923,2	255,0	668,2	2,167.4	1,175.2	992.2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	494,6	778,5	158,5	620,0	1,047.7	237.7	810.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	206,0	96,5	96,5	0,0	396.0	396.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	6,0	48,2	0,0	48,2	723.7	541.5	182.2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 817,6	1 372,6	568,3	804,3	1,313.0	501.0	812.0
7063	წყალმომარაგება	297,3	190,0	0,0	190,0	182.0	0.0	182.0
7064	გარე განათება	303,1	395,8	0,0	395,8	380.0	0.0	380.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 217,3	786,8	568,3	218,5	751.0	501.0	250.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	131,1	170,3	0,0	170,3	181.1	0.0	181.1
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	131,1	170,3	0,0	170,3	181.1	0.0	181.1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 102,2	1 590,0	0,0	1 590,0	1,860.0	0.0	1,860.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	412,4	675,0	0,0	675,0	845.0	0.0	845.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	631,1	840,0	0,0	840,0	945.0	0.0	945.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	58,8	75,0	0,0	75,0	70.0	0.0	70.0
709	განათლება	3 095,5	3 786,6	1 066,6	2 720,0	4,260.1	973.1	3,287.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 038,7	2 600,0	0,0	2 600,0	3,142.0	0.0	3,142.0
7092	ზოგადი განათლება	976,9	1 096,6	1 066,6	30,0	1,013.1	973.1	40.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	976,9	1 096,6	1 066,6	30,0	1,013.1	973.1	40.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	80,0	90,0	0,0	90,0	105.0	0.0	105.0
710	სოციალური დაცვა	877,4	1 181,7	87,0	1 094,7	1,452.4	380.0	1,072.4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	56,4	60,0	0,0	60,0	99.8	0.0	99.8
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	56,4	60,0	0,0	60,0	99.8	0.0	99.8
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	761,1	1 039,7	87,0	952,7	1,268.1	380.0	888.1
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	26,4	33,0	0,0	33,0	35.5	0.0	35.5
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	33,0	45,0	0,0	45,0	45.0	0.0	45.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	0,6	4,0	0,0	4,0	4.0	0.0	4.0
	სულ	19 093,4	21 938,3	8 676,9	13 261,3	26,262.2	11,509.8	14,752.3

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -911,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 10717,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი სულ	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	9 440,6	7 364,7	6 376,8	987,9	10717,2	9589,8	1127,5
მთლიანი სალდო	708,5	-1 419,0	-1 146,5	-272,5	-911,9	-566,9	-345,0

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება არ იგეგმება

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 230,5 ათას ლარს, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 150,0 ათასი ლარი.

თავი II

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 8709,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდები	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურა	8079,9	2620.0	2831.0	3060.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6475,7	945.0	1018.0	1090.0
02 01 01	მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია	5279,5	490.0	530.0	570.0
02 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	759,1	110,0	120,0	130,0
02 01 03	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	425,0	330.0	350.0	370.0
02 01 04	მუნიციპალური ღონისძიებებისათვის სატრანსპორტო გადაყვანა	12,0	15.0	18.0	20.0
02 02	გარე განათება	380,0	425.0	455.0	490.0
02 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	300,0	330.0	350.0	370.0
02 02 02	გარე განათების მოვლა-შენახვა	80,0	95.0	105.0	120.0
02 03	წყლის სისტემები	182.0	220.0	240.0	260.0
02 03 01	სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია	170.0	205.0	220.0	230.0
02 03 02	საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია	12,0	15.0	20.0	30.0
02 04	მუნიციპალუიტეტის შენობების რეაბილიტაცია	190,0	185.0	205.0	225.0
02 05	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია	159,5	00	00	00
02 06	მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა	716,5	220.0	240.0	260.0
02 07	სასაფლაოების მოვლა-შენახვა	60,0	65.0	70.0	80.0
02 08	ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	16,3	00	00	00
02 09	საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები	224,0	220.0	245.0	280.0
02 10	რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება	246,1	280.0	295.0	310.0
02 11	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	60,0	60.0	63.0	65.0
02 12	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	00	00	00	00

პროგრამების დასახელება	კოდი 02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	დაფინანსება ათას ლარში
			6475,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური, აიპ- დასუფთავებისა და კეთოლმოწყობის ცენტრი
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის #2402 განკარგულებით გამოყოფილია 4847,5 ათასი ლარი წინა წლებში დაწყებული ასფალტო-ბეტონის საფარით 10 გზის რეაბილიტაციის გაგრძელება-დასრულება, 3 ახალი გზის რეაბილიტაციის დაწყება.სევე აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალურ ღონისძიებებში მონაწილე პირთა სატრანსპორტო გადაყვანა, საგზაო ტექნიკის შეძენა,
მიღწეული შედეგი	ქ. ჩხოროწყუსა და ასევე სოფლებში გზების მიმდინარე შეკეთებაზე შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2024 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს ქალაქისა და სოფლების მოსახლეების უმრავლესობა,

ქვე პროგრამების დასახელება	კოდი 02 01 01	მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
			5279,5
ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სამსახური	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამების აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მოიცავს ყოველწლიურადასფალტირებული გზებისა და ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენით სამუშაოებს (ე.წ. ორმული შეკეთება), რომელზეც 2024 წელს გზების მომაკვეთების 4000 კვ, მეტრზე გამოყოფილია 300,0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 20323 წლის 28 დეკემბრის # 2402 განკარგულებიტ 13 გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 4847,5 ათასი ლარი.
მიღწეული შედეგი	ქ. ჩხოროწყუსა და ასევე სოფლებში გზების მიმდინარე შეკეთებაზე შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2024 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს ქალაქისა და სოფლების მოსახლეების უმრავლესობა,

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი 02 0103	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	დაფინანსება ათას ლარში
			425,0
ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სამსახური	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური, აიპ- დასუფთავებისა და კეთოლმოწყობის ცენტრი
ქვეპროგრამების აღწერა და მიზანი	საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაცია, მოვლა-შენახვა ითვალისწინებს არაასფალტირებული ქუჩების, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. გათვალისწინებულია თითო ერთეული სპეცტექნიკის ევაკუატორისა და თვითმცლელის შეძენა.
მიღწეული შედეგი	ქ. ჩხოროწყუსა და ასევე სოფლებში გზების მიმდინარე შეკეთებაზე შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2024 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს ქალაქისა და სოფლების მოსახლეების უმრავლესობა,

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი 02 01 04	მუნიციოალურ ღონისძიებებისათვის სატრანსპორტო გადაყვანა	დაფინანსება ათას ლარში
			12,0
ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სამსახური	აიპ- დასუფთავებისა და კეთოლმოწყობის ცენტრი
ქვეპროგრამების აღწერა და მიზანი	პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალურ ღონისძიებებში მონაწილე პირთა სატრანსპორტო გადაყვანა,აღნიშნული შეეხება კულტურულ, სპორტულ, ახალგაზრდულ და სხვა რონისძიებებს.
მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა აღნიშნულ ღონისძიებებსი

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02		380,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური
	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს
პროგრამის აღწერა	მომავლისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 60%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 3350 სანათსა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, , 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი,(დაახლოებით 300,,0 ათასი ლარი) დაიხარჯება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისათვის და ახალი სანატების შესაძენად.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების მოწყობა-რეაბიიტაცია და ექსპლუატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 01		300,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი უზრუნველყოფა ელექტროენერგიით, რისთვისაც 2024 წელს გამოყოფილია 250,0 ათასი ლარი. ასევე გათვალისწინებულია სანათების შეძენა მწყობრიდან გამოსულებისატვის ჩასანაცვლებლად 50,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი	გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 02		80,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ,ჩხოროწყუში, ასევე 12 ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 60,0% ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურებისგამოცვლა ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება ქსელის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა, შეკეთება.
მოსალოდნელი შედეგი	გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

	კოდი		დაფინანსება
პროგრამის დასახელება		წყლის სისტემის განვითარება	ათას ლარში
	02 03		182,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შპს ‘ჩხორწყალისა და ქიმბაქტის გაერთიანება“, აიპ-დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაცია- მოწყობას. მათ მოვლა-შენახვას და ექსპლოატაციას. წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, მოვლა-შენახვისა და ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის, მოვლა- შენახვის ქვეპროგრამა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის იმ დასახლებებში, რომელსაც მოიცავს ეს არალი, წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სასმელი წყლის სისტემებისმოწყობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 01		170,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს-ჩხორწყალისა და ქიმბაქტის გაერთიანება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჩხუროწყუს მუნიციპალიტეტის 4 ადმინისტრაციულ ერთეულშ-, მუხური,ლეწურწუმე, ნაფიჩხოვო,თაია (გარდა ქ. ჩხოროწყუსა) 1845 ბენეფიციარის წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს ამ სოფლების მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას. კერძოდ განხორციელდება დაზიანებული მონაკვეთებისა და მწყობრიდან გამოსული მოწყობილობების შეკეთება- გამოცვლა. დასრულდება ლაბორატორიის აკრედიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის სამელი წყლის შეუფერხებელი და ხარისხიანი მიწოდება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპუატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 02		12,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ.ჩხოროწყუში საკანალიზაციო სისტემის დაზიანებული ადგილების ოპერატიულ რეაბილიტაციას
მოსალოდნელი შედეგი	სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის სტაბილიზაცია

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის შენობების რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 04		190,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური
	აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2024 წელს გათვალისწინებულია ახუთის, თაიას,მუხურის, ლეწურწუმეს,ზუმის, ხაბუმეს, ჭოღის ადმინისტრაციული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე მუსიკალური სკოლის შენობის რეაბილიტაცია,
პროგრამის დასახელება	კოდი		დაფინანსება ათას ლარში
	02 05
პროგრამის განმახორციელებელი	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური
	განხორციელდება ქალაქ ჩხოროწყუში, სოფლებში-ხაბუმეში, ნაფიჩხოვოში, კირცხში სკვერებისა და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია. სოფელ მუხურში სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა. რომელიც დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებით 175,0 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის #2402 განკარგულებით ქ, ჩხოროწყუს კეთილმოწყობის მესამე ეტაპის დასაფინასებლად გამოყოფილია 541,5 ათასი ლარი.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრები

პროგრამის დასახელება	კოდი	ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 06		716,5
პროგრამის განმახორციელებელი	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური
	განხორციელდება ქალაქ ჩხოროწყუში, სოფლებში-ხაბუმეში, ნაფიჩხოვოში, კირცხში სკვერებისა და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია. სოფელ მუხურში სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა. რომელიც დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებით 175,0 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის #2402 განკარგულებით ქ, ჩხოროწყუს კეთილმოწყობის მესამე ეტაპის დასაფინასებლად გამოყოფილია 541,5 ათასი ლარი.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრები

პროგრამის დასახელება	კოდი	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 07		60,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის ცენტრი
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში 2024 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოვლა-პატრონობის უფლებით გადმოცემული 9 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.
მოსალოდნელი შედეგი	მოვლილი სასაფლაოები,

პროგრამის დასახელება	კოდი	დაფინანსება ათას ლარში
	02 08
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროექტების ზედამხედველობა და ექსპერტიზა შპს აუდიტეკორტის მიერ 150,0 ათასი ლარის ფარგლებში. დანარჩენი თანხა მიიმართება ახალი პროგრამების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად,
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაობის ზადამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები	დაფინანსება ათას ლარში
	02 09		224,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროექტების ზედამხედველობა და ექსპერტიზა შპს აუდიტეკორტის მიერ 150,0 ათასი ლარის ფარგლებში. დანარჩენი თანხა მიიმართება ახალი პროგრამების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად,
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

პროგრამის დასახელება	კოდი	რგფ-სა და მგფ-ის პროექტების თანადაფინანსება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 10		246,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის და საფინანსოსაბიუჯეტო სამსახური
	2024 წელს 80,0 ათას ლარამდე მიიმართება მგფ-ს ვალდებულებების დასაფარავად. ხოლო დანარჩენი თანხა რეგიონალური განვითარების პროექტებისათვის 5% იანი თანადაფინანსებისათვის
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი შედეგი	შემდგარი ინფრასტრუქტურული პროექტები

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 11		60,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
	პროგრამა მოიცავს ა(ა) პ მეცხოველეობის ცენტრის სუბსიდირებას. რაც საშულებას მისცემს ცენტრს განახორციელოს 2024 წელს 500-მდე ცხოველის ხელოვნური განაყოფიერება.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი შედეგი	კმაყოფილი მოსახლეობა. აიპ-ის დამატებითი 20,0 ათასი ლარი შემოსავალი

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1062,7 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდები	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1062,7	895,0	970,0	1030,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1047,7	875,0	945,0	1000,0
03 02	დასუფთავების ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,0	20,0	25,0	30,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		1047,7
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებს და გატანა. 2024 წელს მუნიციპალიტეტში აღნიშნული ღონისძიების არეალი მოიცავს დასხლებული ტერიტრიის 50%-ზე მეტს, დასაქმებულ პერსონალთან ერთად არსებობს მატერილურ-ტექნიკური ბაზა 4 ნაგავმზიდი სპეცტექნიკითა და 535 ნაგავშემკრები ყუთით. გათვალისწინებულია სარეზერვო ყუთების შეძენა. საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 00 იანვრის #00 განკარგულებით გამოყოფილია 237,7 ათასი ლარი ნაგავმზიდი მანქანის 2024 წელს გადასხდელი თანხა.

მოსალოდნელი შედეგი	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქიონირება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავების ინფრასტრუქტურის განვითარება	დაფინანსება ათას ლარში
	03 02		15,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნიტ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების პრევენციის ორგანიზება

მოსალოდნელი შედეგი	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება,

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4260,1 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდები	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	4260,1	3665.0	4035.0	4440.0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3142,0	3500.0	3850.0	4230.0
04 03	საჯარო სკოლების საქმიანობის ხელშეწყობა	40.0	50.0	60.0	70.0
04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
04 06	განათლების ხელშეწყობა	105,0	115.0	125.0	140.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		3120,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს
	შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 33 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 675-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 368აღმზრდელი/ მომსახურე, ადმინისტრაციული და შტატგარეშე პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
	ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
	ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
	ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
	ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
	ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
	ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. ა(ა)იპ ში დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების საქმიანობის ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	04 03		40,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საჯარო სკოლების მატერიალური ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისათვის ხელშეწყობა
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში გამართული საჯარო სკლოები

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურება	დაფინანსება ათას ლარში
	04 05		973,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის სამსახური
	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურების უზრუნველყოფას. მათ შორის 2023 წლის დეკემბრის მომსახურების ანაზღაურებას, 2024 წლის 15 იანვრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით სატრანსპორტო მომსახურების დაფინანსებას.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი შედეგი	სკოლებში მოსწავლეთა მაქსიმალურად გარანტირებული დასწრება

პროგრამის დასახელება	კოდი	განათლების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	04 06		105,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აიპ- კულტურის ცენტრისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის გაერთიანება
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებითი და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით, ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი,
მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლეთა სკოლისგარეშე ღონისძიებებში მეტი ჩართულობა

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1860,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდები	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1860,0	2015.0	2220.0	2445.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	845,0	890.0	985.0	1085.0
05 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	260.0	285.0	315.0	345.0
05 01 02	სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა	270.0	295.0	325.0	360.0
05 01 03	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.	315,0	310.0	345.0	380.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	945.0	1045.0	1145.0	1260.0
05 02 01	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	580.0	640.0	700.0	770.0
05 02 02	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	150,0	165.0	180.0	200.0
05 02 03	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	135,0	150.0	165.0	180.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	80,0	90.0	100.0	110.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	70,0	80.0	90.0	100.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული განვითარების ხელშოწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 01		845,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლის გაერთიანება, შპს სამეგრელო ჩხოროწყუ, მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარება .მათი ჩართულობა სპორტულ შეკრებებში, სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; – მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; – მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 01		260,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შპს ჩხოროწყუს სამეგრელო
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	შპს აფინანსებს ფეხბურთში მოზარდთა ჯგუფების ფუნქციონირებას . ქალთა და ვაჟთა გუნდებს მონაწილეობას სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; – მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; – მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობაათვის

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02		270,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლის გაერთიანება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარება ცენტრი აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა , კარატე , ჭადრაკი , კალათბურთი და სხვა. სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 260-მდე ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 36 ადამიანი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; – მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; – მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარებში
	05 01 03		250,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა. ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურები
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზება პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული, ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. ქ. ჩხოროწყუში, სოფლებში- მუხური, ხაბუმე ლესიჭინე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა. მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფასება და მათი მოტივაციის გაზრდა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02		945,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის გაერთიანება, ა(ა0იპ ისტორიული მუზეუმი,ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, მერიის კულტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული ღონისძიებები. კულტურის სხვადასხვა სახეობების მიხედვიტ ფუნქციონირებს 3 ა(ა) იპ-ი.
მოსალოდნელი შედეგი	სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01		580,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის გაერთიანება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის სახლი, 6 სასოფლო კლუბი, 15 ბიბლიოთეკა
	კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ფუნქციონირებს ახლად შექმნილი სამხატვრო-სახელოვნებო სახელოსნო/ ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 150-მდე აღსაზრდელი,.
	მუნიციპალიტეტის 15 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.
	2024 წელს გაიმართება ორი სპექტაკლის პრემიერა.
	მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა სამხატვრო წრეში არსაზრდელები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟსა და ხატწერას.
მოსალოდნელი შედეგი	კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 02		150,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ჩხოროწყუს მხარეთმცოდენეობის მუზეუმის, კირცხისა და მუხურის ლაშა გახარიას სახლმუზეუმისსაქმიანობის ხელშეწყობა, ახალი ექსპონანტების შეძენა, მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,
მოსალოდნელი შედეგი	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ისტორიაზე მოსახლეობისათვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში

	05 02 03		135,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 სკოლა
	სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, ხალხური საკრავების, სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 160-მდე ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 1 თანამშრომელს.

	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 04		80,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლებისა და კულტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულშემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების
	შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარებში
	05 03		70,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები: ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. ქ. ჩხოროწყუში დავით აღმაშენელის საკათედრო ტაძრის კეთილმოწყობის ხელშეწყობა
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება და ხელშეწყობა.

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1253,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდები	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1253.5	1430.0	1485.0	1554.0
06 01	ჯანდაცვის მომსახურება	181,1	195.0	210.0	230.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	180,0	195.0	210.0	230.0
06 01 02	ამბულატორიების მშებლობა	1,1
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	1022,4	1 135.0	1 175.0	1224.0
06 02 01	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)	3,0	3,0	3,0	3,0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	973,4	1081.0	1121.0	1171.0
06 02 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა	240.0	255.0	275.0	300.0
06 02 02 02	ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა	30,0	35.0	40.0	50.0
06 02 02 03	თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა	30,0	35,0	40.0	45.0
06 02 02 04	უსინათლოთა პროგრამა	12,0	15.0	15.0	15.0
06 02 02 05	მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა	46,0	60,0	60,0	60,0
06 02 02 06	ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა	4,0	4,0	4,0	4,0
06 02 02 07	უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	35,5	40.0	40.0	40.0
06 02 02 08	გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება	70,0	80,0	90.0	100.0
06 02 02 09	შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება	78,4	120,0	120,0	120,0
06 02 02 10	სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება	328,9	350.0	350.0	350.0
06 02 02 11	ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება	7,0	7,0	7,0	7,0
06 02 02 12	შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა	70.0	80.0	80.0	80.0
06 02 02 13	ცელიაკიით დაავადებულთა დახმარება	21.6
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	45,0	50.0	50.0	50.0
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	1,0	1,0	1,0	1,0
06 03	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი	50,0	100,0	100,0	100,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	დაფინანსება ათას ლარში
	06 01 01		180,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლოსააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობისდაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი) კორონა ვირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა C ჰეპატიტის მიდევნების პროგრამა (დადებითი ბენეფიციარების კონფირმაციულ კვლევებსადა მკურნალობაში ჩაბმის მომსახურება. 8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დაფინანსება ათას ლარში

	06 01 02	1,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	გარდაცვლ ბენეფიციართა ოჯახების დახმარება. ომის ვეტერანის ოჯახისათვის-250 ლარი, დევნილი პირის ოჯახისათვის-150 ლარი.
მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)	დაფინანსება ათას ლარში

	06 02 01		3,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	გარდაცვლ ბენეფიციართა ოჯახების დახმარება. ომის ვეტერანის ოჯახისათვის-250 ლარი, დევნილი პირის ოჯახისათვის-150 ლარი.
მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 01		240,0
ქვეპრროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 60 (სამოცი) ლარს. პროგრამით სარგებლობენ ის ოჯახები, რომლებიც არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები. პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 73 მრავალშვილიანი ოჯახი.
მოსალოდნელი შედეგი	მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 73 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება. ბავშვთა რაოდენობაა 309, თითოეულზე ყოველთვიური დახმარებ 60 ლარი. ეს ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

ქვეპრროგრამის დასახელება	კოდი	ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 02		30,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
	ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების გაცემა. პირველ და მეორე შვილზე 400 ლარი. მესამე შვილზე 500 ლარი, მეოთხე შვილზე 600 ლარი, მეხუთე შვილზე 1000 ლარი, მეექვსე შვილზე 5000 ლარი, მეშვიდე და ყოველი მომდევნო შვილზე 15000 ლარი.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 03		30,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	თირკმლის დიალეზზე მყოფთა დახმარება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პაციენტების სატრანსპორტო ხარჯებისათვის თითოეულზე ყოველთვიურად 250 ლარი.
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უსინათლოთა პროგრამა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 04		12,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პირველი ჯგუფის (მკვეთრად გამოხატული)ბ მქონე 40 ბენეფიციარზე დახმარება. თანხით 300 ლარი.
მოსალოდნელი შედეგი	უსინათლო მოქალაქეთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 05		46,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამით გათვალიწინებულია ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება თითოეულზე ერთჯერადად გასაცემი თანხა 200 ლარი. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ერთჯერადი დახმარება 2500 ლარი.
მოსალოდნელი შედეგი	ომებში მონაწილეთა და დაღუპულთა ოჯახებისათვის სოციალური დახმარება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 06		4,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ას წელს გადაცილებულთა სოციალური დახმარება თითოეულზე 1500 ლარი.
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების შემსუბუქება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 07		35,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერილობა და მიზნები	საცხოვრებლის არ მქონეთათვის თითოეულზე ბინის ქირისათვის ყოველთვიურად 250 ლარით დახმარება. ხანძრით და სტიქიური მოვლენებით უსახლკაროდ დარცენილი ოჯახები,ასევე ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირების ბინის ქირისათვის 250-250 ლარი.
მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკაროების ცხოვრების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 08		70,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	იმ ოჯახების დახმარება რომლებსაც აქვთ საცხოვრებლ სახლებში ცხოვრებისათვის გაუსაძლისი პირობები. ასეთი ოჯახები ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით შეირჩევა კომისიურად. საშენი მასალების შესაძენად თანხა განისაზღვრება 1000 ლარიდან 5000 ლარამდე. შეშის შესაძენად არაუმეტეს 150 ლარისა.
მოსალოდნელი შედეგი	კომისიურად შერჩეული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 09		78,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეჭირვებული ოჯახებისათვის შობა-ახალი წლისა და აღდგომის დღესასწაულებთან დაკავშირებით სასურსათო დახმარებ., შეზღუდულ შესაძლებლობის პირთა სპეციალური სამედიცინო ინვენტარით უზრუნველყოფა, და სხვა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება.
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით შესაძლებელი იქნება ოჯახების დახმარება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 10		328,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	სამედიცინო მომსახურების ღონისძიებების თანადაფინანსება პაციენტის დაუფინანსებელ წილში განსაზღვრულია: -არაუმეტეს 300 ლარის ღირებულებისას 50%-დან 100%-მდე; 301 ლარის ზევით ღირებულებისას 20%-დან 50%-მდე, არაუმეტეს 1500 ლარისა; სოციალურად დაუცველი პირებისათვის30%-დან 60%-მდე, არაუმეტეს 1000 ლარისა; ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისათვის 30%-დან 60%-მდე, არაუმეტეს 1500 ლარისა. გათვალისწინებულია წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 11		7,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა სოც დახმარება 16 ბენეფიციარზე. ერთჯერადად გასაცემი თანხა შეადგენს 200 ლარს
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციართა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02 12		70.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეროგრამის აღწერა და მიზანი	გათვალისწინებულია 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა ყოველთვიური დახმარება80 ლარის ოდენობით, ხოლო დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვთა ყოველთვიური დახმარება 100 ლარი. ასევე ორი დღის ცენტრების თანადაფინანსება
მოსალოდნელი შედეგი	შშმ პირთა მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 03		45,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	უკიდურესად გაუსაძლის პირობებში მყოფი მოქალქეების ყოველდღიური ერთჯერადი უასო კვებით უზრუნველყოფა, 40ბენეფიციარი/
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარების მდგომარეობის შემსუბუქება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 04		1,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებaზე დახმარება გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი	დაფინანსება ათას ლარში
	06 03		50,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	სტიქიისაგან დაზარალებული ოჯახების სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ფულადი დახმარების გადაცემა 500 ლარიდან 7000 ლარამდე
მოსალოდნელი შედეგი	სტიქიისაგან დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსუბუქება

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა		2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები		5401.6	5 711,0	6271,0	6861,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	139	5320.6	5620,0	6170,0	6750,0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	32	1559,5	1 670,0	1830,0	2000,0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	107	3761.1	3950,0	4340,0	4750,0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა		0	0	0	0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები		81,0	91,0	101,0	111,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი		80,0	90,0	100,0	110,0
01 02 03	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		1,0	1,0	1,0	1,0

თავი III

ჩხოროწყუს ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

ორგ. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	19,144.7	8,536.9	10,607.8	21,989.6	8,676.9	13,312.7	26,287.8	11,509.8	14,778.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142.0	0.0	142.0	144.0	0.0	144.0	137.0	0.0	137.0
	ხარჯები	10,358.1	839.1	9,519.0	13,022.9	1,153.6	11,869.3	14,508.7	1,353.1	13,155.5
	შრომის ანაზღაურება	2,794.1	0.0	2,794.1	3,401.0	0.0	3,401.0	3,643.3	0.0	3,643.3
	საქონელი და მომსახურება	2,239.1	839.1	1,400.0	2,785.4	1,066.6	1,718.8	2,738.7	973.1	1,765.5
	პროცენტი	39.1	0.0	39.1	20.9	0.0	20.9	5.7	0.0	5.7
	სუბსიდიები	4,200.9	0.0	4,200.9	5,527.8	0.0	5,527.8	6,404.2	0.0	6,404.2
	გრანტები	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	794.0	0.0	794.0	937.5	0.0	937.5	983.9	0.0	983.9
	სხვა ხარჯები	275.9	0.0	275.9	320.2	87.0	233.2	703.0	380.0	323.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,735.3	7,697.8	1,037.5	8,915.4	7,523.3	1,392.1	11,753.5	10,156.7	1,596.8
	ძირითადი აქტივები	8,735.3	7,697.8	1,037.5	8,915.4	7,523.3	1,392.1	11,753.5	10,156.7	1,596.8
	ვალდებულებების კლება	51.3	0.0	51.3	51.3	0.0	51.3	25.7	0.0	25.7
	საშინაო	51.3	0.0	51.3	51.3	0.0	51.3	25.7	0.0	25.7
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,975.3	0.0	3,975.3	4,996.0	137.4	4,858.6	5,401.6	103.1	5,298.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142.0	0.0	142.0	144.0	0.0	144.0	137.0	0.0	137.0
	ხარჯები	3,960.5	0.0	3,960.5	4,781.6	0.0	4,781.6	5,126.5	0.0	5,126.5
	შრომის ანაზღაურება	2,676.4	0.0	2,676.4	3,248.9	0.0	3,248.9	3,643.3	0.0	3,643.3
	საქონელი და მომსახურება	1,105.3	0.0	1,105.3	1,299.7	0.0	1,299.7	1,292.0	0.0	1,292.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.4	0.0	9.4	17.9	0.0	17.9	33.2	0.0	33.2
	სხვა ხარჯები	51.7	0.0	51.7	63.0	0.0	63.0	158.0	0.0	158.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.7	0.0	14.7	214.4	137.4	77.0	275.1	103.1	172.0
	ძირითადი აქტივები	14.7	0.0	14.7	214.4	137.4	77.0	275.1	103.1	172.0
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3,975.3	0.0	3,975.3	4,995.0	137.4	4,857.6	5,320.6	103.1	5,217.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142.0	0.0	142.0	144.0	0.0	144.0	137.0	0.0	137.0
	ხარჯები	3,960.5	0.0	3,960.5	4,780.6	0.0	4,780.6	5,045.5	0.0	5,045.5
	შრომის ანაზღაურება	2,676.4	0.0	2,676.4	3,248.9	0.0	3,248.9	3,643.3	0.0	3,643.3
	საქონელი და მომსახურება	1,105.3	0.0	1,105.3	1,299.7	0.0	1,299.7	1,292.0	0.0	1,292.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.4	0.0	9.4	17.9	0.0	17.9	33.2	0.0	33.2
	სხვა ხარჯები	51.7	0.0	51.7	62.0	0.0	62.0	77.0	0.0	77.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.7	0.0	14.7	214.4	137.4	77.0	275.1	103.1	172.0
	ძირითადი აქტივები	14.7	0.0	14.7	214.4	137.4	77.0	275.1	103.1	172.0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,206.8	0.0	1,206.8	1,407.3	0.0	1,407.3	1,559.5	0.0	1,559.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0		31.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	1,206.8	0.0	1,206.8	1,402.3	0.0	1,402.3	1,511.5	0.0	1,511.5
	შრომის ანაზღაურება	741.4	0.0	741.4	853.8	0.0	853.8	948.3	0.0	948.3
	საქონელი და მომსახურება	412.1	0.0	412.1	487.5	0.0	487.5	481.0	0.0	481.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	0.0	2.4	3.0	0.0	3.0	10.2	0.0	10.2
	სხვა ხარჯები	50.9	0.0	50.9	58.0	0.0	58.0	72.0	0.0	72.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	48.0	0.0	48.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	48.0	0.0	48.0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2,636.7	0.0	2,636.7	3,409.0	137.4	3,271.6	3,761.1	103.1	3,658.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	104.0		104.0	107.0		107.0	107.0		107.0
	ხარჯები	2,622.0	0.0	2,622.0	3,201.6	0.0	3,201.6	3,534.0	0.0	3,534.0
	შრომის ანაზღაურება	1,935.0	0.0	1,935.0	2,395.1	0.0	2,395.1	2,695.0	0.0	2,695.0
	საქონელი და მომსახურება	679.2	0.0	679.2	787.6	0.0	787.6	811.0	0.0	811.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	0.0	7.0	14.9	0.0	14.9	23.0	0.0	23.0
	სხვა ხარჯები	0.8	0.0	0.8	4.0	0.0	4.0	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.7	0.0	14.7	207.4	137.4	70.0	227.1	103.1	124.0
	ძირითადი აქტივები	14.7	0.0	14.7	207.4	137.4	70.0	227.1	103.1	124.0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	131.8	0.0	131.8	178.7	0.0	178.7	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0		7.0	7.0		7.0	0.0		0.0
	ხარჯები	131.8	0.0	131.8	176.7	0.0	176.7	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	117.7	0.0	117.7	152.1	0.0	152.1	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	14.1	0.0	14.1	24.6	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	81.0	0.0	81.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	81.0	0.0	81.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	81.0	0.0	81.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	80.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	80.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
02 00	ინფრასტრუქტურა	9,468.7	7,614.2	1,854.5	9,476.5	7,227.4	2,249.1	12,069.9	9,815.9	2,254.0
	ხარჯები	845.7	0.0	845.7	1,040.8	0.0	1,040.8	984.1	0.0	984.1
	საქონელი და მომსახურება	252.4	0.0	252.4	284.8	0.0	284.8	307.4	0.0	307.4
	პროცენტი	39.1	0.0	39.1	20.9	0.0	20.9	5.7	0.0	5.7
	სუბსიდიები	460.9	0.0	460.9	735.0	0.0	735.0	671.0	0.0	671.0
	სხვა ხარჯები	93.2	0.0	93.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,571.7	7,614.2	957.5	8,384.4	7,227.4	1,156.9	11,060.2	9,815.9	1,244.3
	ძირითადი აქტივები	8,571.7	7,614.2	957.5	8,384.4	7,227.4	1,156.9	11,060.2	9,815.9	1,244.3
	ვალდებულებების კლება	51.3	0.0	51.3	51.3	0.0	51.3	25.7	0.0	25.7
	საშინაო	51.3	0.0	51.3	51.3	0.0	51.3	25.7	0.0	25.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,918.0	5,112.8	805.1	6,901.9	6,005.0	896.9	8,429.4	7,692.4	737.0
	ხარჯები	200.2	0.0	200.2	375.0	0.0	375.0	294.0	0.0	294.0
	სუბსიდიები	200.2	0.0	200.2	375.0	0.0	375.0	294.0	0.0	294.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,717.8	5,112.8	604.9	6,526.9	6,005.0	521.9	8,135.4	7,692.4	443.0
	ძირითადი აქტივები	5,717.8	5,112.8	604.9	6,526.9	6,005.0	521.9	8,135.4	7,692.4	443.0
02 01 01	მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია	5,440.1	4,849.5	590.6	5,044.7	4,607.8	436.9	5,510.6	5,210.6	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,440.1	4,849.5	590.6	5,044.7	4,607.8	436.9	5,510.6	5,210.6	300.0
	ძირითადი აქტივები	5,440.1	4,849.5	590.6	5,044.7	4,607.8	436.9	5,510.6	5,210.6	300.0
02 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	275.5	263.4	12.1	1,482.2	1,397.2	85.0	2,481.8	2,481.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275.5	263.4	12.1	1,482.2	1,397.2	85.0	2,481.8	2,481.8	0.0
	ძირითადი აქტივები	275.5	263.4	12.1	1,482.2	1,397.2	85.0	2,481.8	2,481.8	0.0
02 01 03	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	199.7	0.0	199.7	370.0	0.0	370.0	425.0	0.0	425.0
	ხარჯები	197.5	0.0	197.5	370.0	0.0	370.0	282.0	0.0	282.0
	სუბსიდიები	197.5		197.5	370.0		370.0	282.0		282.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	143.0	0.0	143.0
	ძირითადი აქტივები	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	143.0	0.0	143.0
02 01 04	მუნიციპალური ღონისძიებებისათვის სატრანსპორტო გადაყვანა	2.7	0.0	2.7	5.0	0.0	5.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	2.7	0.0	2.7	5.0	0.0	5.0	12.0	0.0	12.0
	სუბსიდიები	2.7		2.7	5.0		5.0	12.0		12.0
02 02	გარე განათება	303.1	0.0	303.1	395.8	0.0	395.8	380.0	0.0	380.0
	ხარჯები	303.1	0.0	303.1	345.0	0.0	345.0	377.6	0.0	377.6
	საქონელი და მომსახურება	248.2	0.0	248.2	275.0	0.0	275.0	297.6	0.0	297.6
	სუბსიდიები	54.8	0.0	54.8	70.0	0.0	70.0	80.0	0.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	50.8	0.0	50.8	2.4	0.0	2.4
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	50.8	0.0	50.8	2.4	0.0	2.4
02 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	248.2	0.0	248.2	325.8	0.0	325.8	300.0	0.0	300.0
	ხარჯები	248.2	0.0	248.2	275.0	0.0	275.0	297.6	0.0	297.6
	საქონელი და მომსახურება	248.2	0.0	248.2	275.0	0.0	275.0	297.6	0.0	297.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	50.8	0.0	50.8	2.4	0.0	2.4
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	50.8	0.0	50.8	2.4	0.0	2.4
02 02 02	გარე განათების მოვლა-შენახვა	54.8	0.0	54.8	70.0	0.0	70.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	54.8	0.0	54.8	70.0	0.0	70.0	80.0	0.0	80.0
	სუბსიდიები	54.8		54.8	70.0		70.0	80.0		80.0
02 03	წყლის სისტემები	297.3	172.7	124.6	190.0	0.0	190.0	182.0	0.0	182.0
	ხარჯები	124.6	0.0	124.6	190.0	0.0	190.0	182.0	0.0	182.0
	საქონელი და მომსახურება	0.9	0.0	0.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	123.6	0.0	123.6	185.0	0.0	185.0	177.0	0.0	177.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172.7	172.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	172.7	172.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03 01	სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია	291.5	172.7	118.8	180.0	0.0	180.0	170.0	0.0	170.0
	ხარჯები	118.8	0.0	118.8	180.0	0.0	180.0	170.0	0.0	170.0
	საქონელი და მომსახურება	0.9	0.0	0.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	117.8		117.8	175.0		175.0	165.0		165.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172.7	172.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	172.7	172.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03 02	საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია	5.8	0.0	5.8	10.0	0.0	10.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	5.8	0.0	5.8	10.0	0.0	10.0	12.0	0.0	12.0
	სუბსიდიები	5.8		5.8	10.0		10.0	12.0		12.0
02 04	მუნიციპალური შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1,180.0	1,100.0	80.0	736.8	568.3	168.5	691.0	501.0	190.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,180.0	1,100.0	80.0	736.8	568.3	168.5	691.0	501.0	190.0
	ძირითადი აქტივები	1,180.0	1,100.0	80.0	736.8	568.3	168.5	691.0	501.0	190.0
02 05	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია	206.0	206.0	0.0	96.5	96.5	0.0	396.0	396.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.0	206.0	0.0	96.5	96.5	0.0	396.0	396.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	206.0	206.0	0.0	96.5	96.5	0.0	396.0	396.0	0.0
02 06	მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა	6.0	0.0	6.0	38.2	0.0	38.2	708.7	541.5	167.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.0	0.0	6.0	38.2	0.0	38.2	708.7	541.5	167.2
	ძირითადი აქტივები	6.0	0.0	6.0	38.2	0.0	38.2	708.7	541.5	167.2
02 07	სასაფლაოების მოვლა-შენახვა	37.3	0.0	37.3	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	37.3	0.0	37.3	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	37.3		37.3	50.0		50.0	60.0		60.0
02 08	ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	219.0	219.0	0.0	107.3	95.1	12.2	685.0	685.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	219.0	219.0	0.0	107.3	95.1	12.2	685.0	685.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	219.0	219.0	0.0	107.3	95.1	12.2	685.0	685.0	0.0
02 09	საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები	439.9	347.3	92.6	181.6	13.0	168.6	239.5	0.0	239.5
	ხარჯები	92.6	0.0	92.6	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8
	საქონელი და მომსახურება	3.3	0.0	3.3	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8
	სხვა ხარჯები	89.4	0.0	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	347.3	347.3	0.0	176.8	13.0	163.8	234.7	0.0	234.7
	ძირითადი აქტივები	347.3	347.3	0.0	176.8	13.0	163.8	234.7	0.0	234.7
02 10	რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება	361.0	0.0	361.0	274.0	0.0	274.0	238.3	0.0	238.3
	ხარჯები	43.0	0.0	43.0	21.0	0.0	21.0	5.7	0.0	5.7
	პროცენტი	39.1	0.0	39.1	20.9	0.0	20.9	5.7	0.0	5.7
	სხვა ხარჯები	3.8	0.0	3.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	266.7	0.0	266.7	201.6	0.0	201.6	206.9	0.0	206.9
	ძირითადი აქტივები	266.7	0.0	266.7	201.6	0.0	201.6	206.9	0.0	206.9
	ვალდებულებების კლება	51.3	0.0	51.3	51.3	0.0	51.3	25.7	0.0	25.7
	საშინაო	51.3	0.0	51.3	51.3	0.0	51.3	25.7	0.0	25.7
02 11	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	44.9	0.0	44.9	55.0	0.0	55.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	44.9	0.0	44.9	55.0	0.0	55.0	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	44.9		44.9	55.0		55.0	60.0		60.0
02 12	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	456.4	456.4	0.0	449.5	449.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	456.4	456.4	0.0	449.5	449.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	456.4	456.4	0.0	449.5	449.5	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	494.6	0.0	494.6	788.5	158.5	630.0	1,062.7	237.7	825.0
	ხარჯები	494.6	0.0	494.6	615.5	0.0	615.5	825.0	0.0	825.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	სუბსიდიები	494.6	0.0	494.6	605.5	0.0	605.5	810.0	0.0	810.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	173.0	158.5	14.5	237.7	237.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	173.0	158.5	14.5	237.7	237.7	0.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	494.6	0.0	494.6	778.5	158.5	620.0	1,047.7	237.7	810.0
	ხარჯები	494.6	0.0	494.6	605.5	0.0	605.5	810.0	0.0	810.0
	სუბსიდიები	494.6		494.6	605.5		605.5	810.0		810.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	173.0	158.5	14.5	237.7	237.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	173.0	158.5	14.5	237.7	237.7	0.0
03 02	დასუფთავების ინფრასტრუქტურის განვითარება	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
04 00	განათლება	3,095.5	922.8	2,172.8	3,786.6	1,066.6	2,720.0	4,260.1	973.1	3,287.0
	ხარჯები	2,965.7	839.1	2,126.6	3,783.1	1,066.6	2,716.5	4,255.1	973.1	3,282.0
	საქონელი და მომსახურება	839.1	839.1	0.0	1,071.6	1,066.6	5.0	973.1	973.1	0.0
	სუბსიდიები	2,126.6	0.0	2,126.6	2,711.6	0.0	2,711.6	3,282.0	0.0	3,282.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129.8	83.6	46.2	3.5	0.0	3.5	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	129.8	83.6	46.2	3.5	0.0	3.5	5.0	0.0	5.0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,038.7	0.0	2,038.7	2,600.0	0.0	2,600.0	3,142.0	0.0	3,142.0
	ხარჯები	2,037.3	0.0	2,037.3	2,598.7	0.0	2,598.7	3,137.0	0.0	3,137.0
	სუბსიდიები	2,037.3	0.0	2,037.3	2,598.7	0.0	2,598.7	3,137.0	0.0	3,137.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.4	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	1.4	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	5.0	0.0	5.0
04 03	საჯარო სკოლების საქმიანობის ხელშეწყობა	9.3	0.0	9.3	27.9	0.0	27.9	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	9.3	0.0	9.3	27.9	0.0	27.9	40.0	0.0	40.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	9.3		9.3	22.9		22.9	40.0		40.0
04 04	საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია	128.5	83.6	44.8	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128.5	83.6	44.8	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	128.5	83.6	44.8	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	839.1	839.1	0.0	1,066.6	1,066.6	0.0	973.1	973.1	0.0
	ხარჯები	839.1	839.1	0.0	1,066.6	1,066.6	0.0	973.1	973.1	0.0
	საქონელი და მომსახურება	839.1	839.1	0.0	1,066.6	1,066.6	0.0	973.1	973.1	0.0
04 06	განათლების ხელშეწყობა	80.0	0.0	80.0	90.0	0.0	90.0	105.0	0.0	105.0
	ხარჯები	80.0	0.0	80.0	90.0	0.0	90.0	105.0	0.0	105.0
	სუბსიდიები	80.0		80.0	90.0		90.0	105.0		105.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,102.2	0.0	1,102.2	1,590.0	0.0	1,590.0	1,860.0	0.0	1,860.0
	ხარჯები	1,083.2	0.0	1,083.2	1,450.7	0.0	1,450.7	1,684.5	0.0	1,684.5
	საქონელი და მომსახურება	39.7	0.0	39.7	114.9	0.0	114.9	150.0	0.0	150.0
	სუბსიდიები	955.1	0.0	955.1	1,235.7	0.0	1,235.7	1,389.5	0.0	1,389.5
	გრანტები	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სხვა ხარჯები	73.3	0.0	73.3	70.1	0.0	70.1	115.0	0.0	115.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.1	0.0	19.1	139.3	0.0	139.3	175.6	0.0	175.6
	ძირითადი აქტივები	19.1	0.0	19.1	139.3	0.0	139.3	175.6	0.0	175.6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	412.4	0.0	412.4	675.0	0.0	675.0	845.0	0.0	845.0
	ხარჯები	397.7	0.0	397.7	540.0	0.0	540.0	675.0	0.0	675.0
	საქონელი და მომსახურება	7.9	0.0	7.9	33.0	0.0	33.0	50.0	0.0	50.0
	სუბსიდიები	357.9	0.0	357.9	460.0	0.0	460.0	530.0	0.0	530.0
	გრანტები	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სხვა ხარჯები	16.9	0.0	16.9	17.0	0.0	17.0	65.0	0.0	65.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.7	0.0	14.7	135.0	0.0	135.0	170.0	0.0	170.0
	ძირითადი აქტივები	14.7	0.0	14.7	135.0	0.0	135.0	170.0	0.0	170.0
05 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	169.2	0.0	169.2	220.0	0.0	220.0	260.0	0.0	260.0
	ხარჯები	169.2	0.0	169.2	220.0	0.0	220.0	260.0	0.0	260.0
	სუბსიდიები	169.2		169.2	220.0		220.0	260.0		260.0
05 01 02	სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა	191.3	0.0	191.3	240.0	0.0	240.0	270.0	0.0	270.0
	ხარჯები	188.7	0.0	188.7	240.0	0.0	240.0	270.0	0.0	270.0
	სუბსიდიები	188.7		188.7	240.0		240.0	270.0		270.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.	51.8	0.0	51.8	215.0	0.0	215.0	315.0	0.0	315.0
	ხარჯები	39.8	0.0	39.8	80.0	0.0	80.0	145.0	0.0	145.0
	საქონელი და მომსახურება	7.9	0.0	7.9	33.0	0.0	33.0	50.0	0.0	50.0
	გრანტები	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სხვა ხარჯები	16.9	0.0	16.9	17.0	0.0	17.0	65.0	0.0	65.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.1	0.0	12.1	135.0	0.0	135.0	170.0	0.0	170.0
	ძირითადი აქტივები	12.1	0.0	12.1	135.0	0.0	135.0	170.0	0.0	170.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	631.1	0.0	631.1	840.0	0.0	840.0	945.0	0.0	945.0
	ხარჯები	626.7	0.0	626.7	835.7	0.0	835.7	939.5	0.0	939.5
	საქონელი და მომსახურება	26.3	0.0	26.3	60.0	0.0	60.0	80.0	0.0	80.0
	სუბსიდიები	597.1	0.0	597.1	775.7	0.0	775.7	859.5	0.0	859.5
	სხვა ხარჯები	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.4	0.0	4.4	4.3	0.0	4.3	5.6	0.0	5.6
	ძირითადი აქტივები	4.4	0.0	4.4	4.3	0.0	4.3	5.6	0.0	5.6
05 02 01	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	403.8	0.0	403.8	525.0	0.0	525.0	580.0	0.0	580.0
	ხარჯები	399.4	0.0	399.4	520.7	0.0	520.7	574.5	0.0	574.5
	სუბსიდიები	399.4		399.4	520.7		520.7	574.5		574.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.4	0.0	4.4	4.3	0.0	4.3	5.6	0.0	5.6
	ძირითადი აქტივები	4.4	0.0	4.4	4.3	0.0	4.3	5.6	0.0	5.6
05 02 02	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	94.2	0.0	94.2	135.0	0.0	135.0	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	94.2	0.0	94.2	135.0	0.0	135.0	150.0	0.0	150.0
	სუბსიდიები	94.2		94.2	135.0		135.0	150.0		150.0
05 02 03	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	103.5	0.0	103.5	120.0	0.0	120.0	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	103.5	0.0	103.5	120.0	0.0	120.0	135.0	0.0	135.0
	სუბსიდიები	103.5		103.5	120.0		120.0	135.0		135.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	29.5	0.0	29.5	60.0	0.0	60.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	29.5	0.0	29.5	60.0	0.0	60.0	80.0	0.0	80.0
	საქონელი და მომსახურება	26.3	0.0	26.3	60.0	0.0	60.0	80.0	0.0	80.0
	სხვა ხარჯები	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	58.8	0.0	58.8	75.0	0.0	75.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	58.8	0.0	58.8	75.0	0.0	75.0	70.0	0.0	70.0
	საქონელი და მომსახურება	5.6	0.0	5.6	21.9	0.0	21.9	20.0	0.0	20.0
	სხვა ხარჯები	53.2	0.0	53.2	53.1	0.0	53.1	50.0	0.0	50.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,008.5	0.0	1,008.5	1,352.0	87.0	1,265.0	1,633.5	380.0	1,253.5
	ხარჯები	1,008.5	0.0	1,008.5	1,351.2	87.0	1,264.2	1,633.5	380.0	1,253.5
	საქონელი და მომსახურება	2.5	0.0	2.5	4.5	0.0	4.5	1.1	0.0	1.1
	სუბსიდიები	163.8	0.0	163.8	240.1	0.0	240.1	251.7	0.0	251.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	784.6	0.0	784.6	919.6	0.0	919.6	950.7	0.0	950.7
	სხვა ხარჯები	57.7	0.0	57.7	187.0	87.0	100.0	430.0	380.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანდაცვის მომსახურება	131.1	0.0	131.1	170.3	0.0	170.3	181.1	0.0	181.1
	ხარჯები	131.1	0.0	131.1	169.5	0.0	169.5	181.1	0.0	181.1
	საქონელი და მომსახურება	2.5	0.0	2.5	4.5	0.0	4.5	1.1	0.0	1.1
	სუბსიდიები	128.6	0.0	128.6	165.0	0.0	165.0	180.0	0.0	180.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	128.6	0.0	128.6	165.0	0.0	165.0	180.0	0.0	180.0
	ხარჯები	128.6	0.0	128.6	165.0	0.0	165.0	180.0	0.0	180.0
	სუბსიდიები	128.6		128.6	165.0		165.0	180.0		180.0
06 01 02	ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა	2.5	0.0	2.5	5.3	0.0	5.3	1.1	0.0	1.1
	ხარჯები	2.5	0.0	2.5	4.5	0.0	4.5	1.1	0.0	1.1
	საქონელი და მომსახურება	2.5	0.0	2.5	4.5	0.0	4.5	1.1	0.0	1.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	819.7	0.0	819.7	994.7	0.0	994.7	1,022.4	0.0	1,022.4
	ხარჯები	819.7	0.0	819.7	994.7	0.0	994.7	1,022.4	0.0	1,022.4
	სუბსიდიები	35.2	0.0	35.2	75.1	0.0	75.1	71.7	0.0	71.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	784.6	0.0	784.6	919.6	0.0	919.6	950.7	0.0	950.7
06 02 01	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)	0.6	0.0	0.6	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	0.6	0.0	0.6	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	0.0	0.6	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	786.2	0.0	786.2	945.7	0.0	945.7	973.4	0.0	973.4
	ხარჯები	786.2	0.0	786.2	945.7	0.0	945.7	973.4	0.0	973.4
	სუბსიდიები	35.2		35.2	75.1		75.1	71.7		71.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	751.0	0.0	751.0	870.6	0.0	870.6	901.7	0.0	901.7
06 02 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა	178.6	0.0	178.6	230.0	0.0	230.0	240.0	0.0	240.0
	ხარჯები	178.6	0.0	178.6	230.0	0.0	230.0	240.0	0.0	240.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	178.6	0.0	178.6	230.0	0.0	230.0	240.0	0.0	240.0
06 02 02 02	ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა	32.3	0.0	32.3	40.0	0.0	40.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	32.3	0.0	32.3	40.0	0.0	40.0	30.0	0.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.3	0.0	32.3	40.0	0.0	40.0	30.0	0.0	30.0
06 02 02 03	თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა	24.8	0.0	24.8	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	24.8	0.0	24.8	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.8	0.0	24.8	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
06 02 02 04	უსინათლოთა პროგრამა	8.8	0.0	8.8	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	8.8	0.0	8.8	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.8	0.0	8.8	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
06 02 02 05	მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა	33.7	0.0	33.7	45.0	0.0	45.0	47.9	0.0	47.9
	ხარჯები	33.7	0.0	33.7	45.0	0.0	45.0	47.9	0.0	47.9
	სუბსიდიები	0.0			5.4		5.4	7.9		7.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.7	0.0	33.7	39.6	0.0	39.6	40.0	0.0	40.0
06 02 02 06	ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა	1.5	0.0	1.5	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	1.5	0.0	1.5	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	0.0	1.5	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
06 02 02 07	უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	26.4	0.0	26.4	33.0	0.0	33.0	35.5	0.0	35.5
	ხარჯები	26.4	0.0	26.4	33.0	0.0	33.0	35.5	0.0	35.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.4	0.0	26.4	33.0	0.0	33.0	35.5	0.0	35.5
06 02 02 08	გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება	67.1	0.0	67.1	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	67.1	0.0	67.1	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	67.1	0.0	67.1	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0
06 02 02 09	შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება	83.8	0.0	83.8	110.0	0.0	110.0	78.4	0.0	78.4
	ხარჯები	83.8	0.0	83.8	110.0	0.0	110.0	78.4	0.0	78.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	83.8	0.0	83.8	110.0	0.0	110.0	78.4	0.0	78.4
06 02 02 10	სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება	270.0	0.0	270.0	304.7	0.0	304.7	318.8	0.0	318.8
	ხარჯები	270.0	0.0	270.0	304.7	0.0	304.7	318.8	0.0	318.8
	სუბსიდიები	25.0		25.0	54.7		54.7	48.1		48.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	245.0	0.0	245.0	250.0	0.0	250.0	270.7	0.0	270.7
06 02 02 11	ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	3.0	0.0	3.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	3.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
06 02 02 12	შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა	56.4	0.0	56.4	60.0	0.0	60.0	78.2	0.0	78.2
	ხარჯები	56.4	0.0	56.4	60.0	0.0	60.0	78.2	0.0	78.2
	სუბსიდიები	10.2		10.2	15.0		15.0	15.7		15.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.2	0.0	46.2	45.0	0.0	45.0	62.5	0.0	62.5
06 02 02 13	ცელიაკიით დაავადებულთა დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	21.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	21.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	21.6
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	33.0	0.0	33.0	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
	ხარჯები	33.0	0.0	33.0	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.0	0.0	33.0	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
06 03	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი	57.7	0.0	57.7	187.0	87.0	100.0	430.0	380.0	50.0
	ხარჯები	57.7	0.0	57.7	187.0	87.0	100.0	430.0	380.0	50.0
	სხვა ხარჯები	57.7	0.0	57.7	187.0	87.0	100.0	430.0	380.0	50.0

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2024 წლის განმავლობაში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

2024 წლის ბიუჯეტით დავალიანების დაფარვა გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 176,1 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,0 ათ ლარი.

ბ) სოციალური პროგრამების დასაფინანსებლად 3,1 ათასი ლარი.

გ) „სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.