„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	03
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/02/2024
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 28/02/2024
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016389

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 22/12/2023წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი:
190020020.35.133.016382 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ ირემაძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	31 954 315	43 665 921	47 987 018	47 730 618	256 400
გადასახადები	18 218 152	20 889 961	24 930 300	24 930 300	0
გრანტები	9 717 165	18 458 240	19 256 400	19 000 000	256 400
სხვა შემოსავლები	4 018 998	4 317 720	3 800 318	3 800 318	0
ხარჯები	18 484 843	23 228 959	27 599 330	27 342 930	256 400
შრომის ანაზღაურება	2 291 375	2 853 746	3 401 349	3 401 349	0
საქონელი და მომსახურება	2 515 731	2 438 355	3 306 346	3 306 346	0
სუბსიდიები	9 138 913	12 888 455	15 948 956	15 692 556	256 400
სოციალური უზრუნველყოფა	2 702 505	4 302 659	3 651 870	3 651 870	0
სხვა ხარჯები	1 836 319	745 744	1 290 809	1 290 809	0
საოპერაციო სალდო	13 469 472	20 436 963	20 387 688	20 387 688	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13 138 469	20 549 047	22 226 124	22 226 124	0
ზრდა	13 138 469	20 723 647	22 226 124	22 226 124	0
კლება	0	174 600	0	0	0
მთლიანი სალდო	331 003	-112 084	-1 838 436	-1 838 436	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	331 003	-112 084	-1 838 436	-1 838 436	0
ზრდა	331 003	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	331 003	0	0		0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	0
კლება	0	112 084	1 838 436	1 838 436	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	112 084	1 838 436	1 838 436	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0	0
კლება	0	0	0	0	0
საშინაო	0	0	0	0	0
ბალანსი	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	31 954 315	43 840 521	47 987 018	47 730 618	256 400
შემოსავლები	31 954 315	43 665 921	47 987 018	47 730 618	256 400
არაფინანსური აქტივების კლება	0	174 600	0	0	0
გადასახდელები	31 623 312	43 952 606	49 825 454	49 569 054	256 400
ხარჯები	18 484 843	23 228 959	27 599 330	27 342 930	256 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 138 469	20 723 647	22 226 124	22 226 124	0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	331 003	-112 084	-1 838 436	-1 838 436	0

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 47987018 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	31 954 315	43 665 921	47 987 018	47 730 618	256 400
გადასახადები	18 218 152	20 889 961	24 930 300	24 930 300	0
გრანტები	9 717 165	18 458 240	19 256 400	19 000 000	256 400
სხვა შემოსავლები	4 018 998	4 317 720	3 800 318	3 800 318	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 24 930 300 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები	18 218 152	20 889 961	24 930 300	24 930 300	0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	13 027 614	15 935 759	19 930 300	19 930 300
ქონების გადასახადი	5 190 538	4 954 202	5 000 000	5 000 000	0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4 244 115	4 009 385	4 088 000	4 088 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	100 188	118 631	100 000	100 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	79 898	109 768	109 000	109 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	766 337	716 420	703 000	703 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 19 256 400 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლისგეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები	9 717 165	18 458 240	19 256 400	19 000 000	256 400
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი	0	180 600	256 400		256 400
უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	229 959
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	7 409 948	14 666 014	18 600 000	18 600 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	1 351 474	922 921	0	0	0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	314 893	2 388 858	400 000	400 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	410 891	299 847	0	0	0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	410 891	299 847	0	0	0
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ	410 891	299 847	0

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 800 318 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ		მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები	4 018 998	4 317 720	3 800 318	3 800 318	0
შემოსავლები საკუთრებიდან	357 345	563 569	319 967	319 967	0
პროცენტები	214 256	293 741	63 967	63 967	0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	214 256	293 741	63 967	63 967
რენტა	143 089	269 828	256 000	256 000	0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	48 687	89 231	86 000	86 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	94 402	180 598	170 000	170 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	2 703 302	2 833 438	2 746 351	2 746 351	0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2 561 716	2 721 917	2 626 351	2 626 351	0
სანებართვო მოსაკრებელი	107 432	49 432	40 000	40 000	0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	107 432	49 432	40 000	40 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1 800	6 800	0		0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2 406 749	2 597 803	2 529 351	2 529 351
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	45 735	67 883	57 000	57 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	141 586	111 521	120 000	120 000	0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	141 586	111 521	120 000	120 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	694 045	696 506	680 000	680 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	264 306	224 207	54 000	54 000

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 27 599 330 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	18 484 843	23 228 959	27 599 330	27 342 930	256 400
შრომის ანაზღაურება	2 291 375	2 853 746	3 401 349	3 401 349	0
საქონელი და მომსახურება	2 515 731	2 438 355	3 306 346	3 306 346	0
სუბსიდიები	9 138 913	12 888 455	15 948 956	15 692 556	256 400
სოციალური უზრუნველყოფა	2 702 505	4 302 659	3 651 870	3 651 870	0
სხვა ხარჯები	1 836 319	745 744	1 290 809	1 290 809	0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22 226 124 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 226 124 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	444 919	826 710	416 700	416 700	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6 579 003	16 088 125	15 611 788	15 611 788	0
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	98 625	4 965	180 000	180 000
განათლება	1 406 356	3 734 026	4 508 548	4 508 548	0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	164 432	69 821	1 509 088	1 509 088	0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4 445 134	0	0	0	0
სულ ჯამი	13 138 469	20 723 647	22 226 124	22 226 124	0

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათშორის:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება	0	174 600	0	0	0
ძირითადი აქტივები	0	174 600	0
არაწარმოებული აქტივები	0	0	0	0	0
მიწა	0	0	0		0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 825 454 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქცი-ონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 235 643	5 485 462	7 269 251	7 269 251	0
7,11	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	4 235 643	5 425 109	7 166 251	7 166 251	0
7,111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 234 843	5 425 109	6 757 251	6 757 251	0
7,112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	800	0	409 000	409 000	0
7,16	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	400	3 000	3 000	0
7,18	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	59 953	100 000	100 000	0
7,2	თავდაცვა	66 864	0	0	0	0
7,4	ეკონომიკური საქმიანობა	3 705 433	8 516 535	6 060 000	6 060 000	0
7,42	სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	830 000	922 921	500 000	500 000	0
7,421	სოფლის მეურნეობა	830 000	0	500 000	500 000	0
7,422	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	942 507	922 921
7,45	ტრანსპორტი	1 932 926	7 593 614	5 560 000	5 560 000	0
7,451	საავტომობილო ტრანსპორტი	1 932 926	7 593 614	5 560 000	5 560 000	0
7,5	გარემოს დაცვა	1 662 837	1 704 143	2 029 373	2 029 373	0
7,51	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	486 611	553 945	610 397	610 397	0
7,56	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1 176 226	1 150 199	1 418 976	1 418 976	0
7,6	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	5 936 214	11 306 343	14 306 277	14 049 877	256 400
7,62	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	915 012	5 702 473	9 693 799	9 693 799	0
7,63	წყალმომარაგება	2 833 357	2 866 537	1 965 288	1 965 288	0
7,64	გარე განათება	661 418	899 090	1 186 125	1 186 125	0
7,66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 194 577	1 838 243	1 461 065	1 204 665	256 400
7,7	ჯანმრთელობის დაცვა	1 212 677	1 164 336	1 388 670	1 388 670	0
7,76	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1 212 677	1 164 336	1 388 670	1 388 670	0
7,8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 841 315	2 088 127	3 831 329	3 831 329	0
7,81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	384 641	198 270	1 243 880	1 243 880	0
7,82	მომსახურება კულტერის სფეროში	1 436 053	1 846 411	1 904 449	1 904 449	0
7,86	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	20 621	43 446	683 000	683 000	0
7,9	განათლება	6 623 291	10 643 886	12 618 063	12 618 063	0
7,91	სკოლამდელი აღზრდა	4 765 456	6 145 630	7 403 796	7 403 796	0
7,92	ზოგადი განათლება	114 434	805 463	0	0
7,98	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 743 401	3 692 793	5 214 267	5 214 267	0
7 10	სოციალური დაცვა	6 339 038	3 043 774	2 322 491	2 322 491	0
7 107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	121 908	171 696	197 421	197 421	0
7 109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	6 217 130	2 872 078	2 125 070	2 125 070	0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		31 623 312	43 952 606	49 825 454	49 569 054	256 400

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო -1 838 436 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება-1 838 436 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა0ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება- 1 838 436 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	331 003	-112 084	-1 838 436	-1 838 436	0
ზრდა	331 003	0	0	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	331 003	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0
კლება	0	112 084	1 838 436	1 838 436	0
ვალუტა, დეპოზიტები	0	112 084	1 838 436	1 838 436

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლის ფაქტი	2024წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლის ფაქტი	2024წლის გეგმა
33	ვალდებულებისცვლილება	0	0	0
ზრდა
სესხები
კლება		0	0	0
სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
I	01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7 260 251
1	01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6 757 251
-	01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 156 412
-	01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	5 600 839
2	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	503 000
-	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	400 000
-	01 02 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	100 000
-	01 02 03	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	3 000

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:	1 660 000
1	ფერიაში მაყვალა თურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან გელოდი მელაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	60899
2	სოფ. მნათობში საერთო საცხოვრებლიდან ნაკაშიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	95443
3	სოფ. წინსვლაში (ჩელტა) საჯარო სკოლიდან ბაგრატ აბუსერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	76690
4	სოფ. წინსვლაში შუქრი ბოლქვაძის საცხოვრებელის სახლიდან გენადი დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა	75884
5	სოფ. ზედა ახალშენში შამილაძეების და ხარაბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	40102
6	სოფ. ახალშენის მეურნეობაში ნოდარ ხოზრევანიძის საცხოვრებელი სახლიდან გურამ კურცხალიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	60696
7	სოფელ ახალშენში შაინიძე მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	80009
8	სოფელ კაპრეშუმში მინდია მსახურაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	46368,01
9	სოფელ ჯიბინაურში გოგიტიძეების, ცეცხლაძეების და ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცა	83986
10	სოფელ თხილნარში (ომბოლო) გოჩა ველიაძის საცხოვრებელი სახლიდან მურად პეტრიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	148779
11	სოფ.თხილნარში (აგარა) ცენტრალური გზიდან მაყვალა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	60537
12	სოფ. თხილნარის მეურნეობაში ცენტრალური გზიდან გურამ ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	69231
13	სოფ. მახოში ვიტალი მორთულაძის საცხოვრებელი სახლიდან შუქრი ტაკიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა	118691
14	სოფელ აჭარის აღმართში შაქრო ტარიელაძის სახლთან მისასავლელი გზის მოწყობა	62206
15	სოფ.ზედა ჭარნალში დეკანაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	196256
16	ახალსოფელში ცენტრალური გზიდან შარაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	30185
17	სოფელ ხეღრუში დაწყებით სკოლასთან გზის მოწყობა	79566
18	სოფელ ზედა წინსვლაში როინ როდინაძის სახლთან გზის მოწყობა	17686
19	სოფელ კაპრეშუმში სარჯველაძე-აბაშიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	153412
20	სოფელ ახალშენში(ჯიბინაური) ცენტრალური გზიდან ედუარდ თურუდიშის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია და გარე განათების მოწყობა	94635
	გამოსაცხადებელი	8741
02 01 12	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:	400 000
1	სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა	156951
2	სოფელ სამებაში ილია აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა	102033
3	სოფელ წინსვლა-ჩელტაში ემზარ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა	141016
02 01 14	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	3 500 000
1	სოფელ მახინჯაურში ნანული უსუფიძის საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლა	38104,06
2	სოფელ მახინჯაურში ნანი კონცელიძის საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	40451,53
3	სოფელ მახინჯაურში მერაბ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	102954,88
4	სოფელ წინსვლაში დავით წულუკიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	4589,18
5	სოფელ კაპრეშუმში ირაკლი ტარიელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა	79954,67
6	სოფელ განთიადში კომახიძე-წუწუნავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერსამაგრი კედლის მოწყობა	62827,91
7	სოფელ სოფელ ფერიაში ჯიმშერ გუნდაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	27226,46
8	სოფელ ფერიაში რევაზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა.	75924,52
9	სოფელ ფერიაში (მნათობი) ნანული პამბას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	18429,02
10	სოფელ ფერიაში იამზე ყურშუბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა	79316,68
11	სოფელ ფერიაში ინგა პამბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	13333,24
12	სოფელ ფერიაში ნუნუ თავდგირიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	27313,68
13	სოფელ სამებაში ავთანდილ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	28424,71
14	სოფელ სამებაში მურმან ალიოღლის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	74057,84
15	სოფელ სამებაში გენადი კოჩაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	37489,88
16	სოფელ ახალშენში ნადიმ ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	27125,19
17	სოფელ ჯიბინაურში ალექსანდრე კობალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	32460,58
18	სოფელ მახვილაურში ბადრი გორგაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	30152
19	სოფელ მახვილაურში გოგიტა ბერიძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	63667,99
20	სოფელ ერგეში ბაგრატ ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	67865,62
21	სოფელ ერგეში ბონდო გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	76961,69
22	სოფელ თხილნარში ანზორ მორთულაძის სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	35794
23	სოფელ ახალსოფელში ზვიად კოპლაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	17433,43
24	სოფელ ჭარნალში შალვა ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	43131,99
25	სოფელ კიბეში რაულ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19785,99
26	სოფელ ზედა ერგეში მალხაზ ომერაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	66551,55
27	სოფელ კაპნისთავში თამაზ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	28626
28	სოფელ ჭარნალში ჟუჟუნა ჭელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	86901,52
29	სოფელ თხილნარში თამაზ ქადაგიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	16278,62
30	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში ზაზა ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.	128143,80
31	სოფელ სოფ. ზედა ახალშენის 1 შესახვევი მოქალაქე მემედ კახიძის მიმართულებით შიდა საავტომობილო გზაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა	173846,46
32	სოფელ განახლებაში სერგო დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრის კედლის მოწყობა.	24924,5
33	სოფელ ჯიბინაურში სულხან სალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	29268,96
34	სოფელ ახალშენში თორნიკე კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	68446,77
35	სოფელ სამებაში ბიჭიკო სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	95441,6
36	სოფელ განახლებაში გოჩა ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	77115
37	სოფელ შარაბიძეებში ლელა ფერცელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა	139750,32
38	სოფელ ზედა ერგეში ბეჟან ომერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	61991,26
39	სოფელ კირნათში გურამ წითელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	143437,65
40	სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	76155,28
41	სოფელ ერგეში ნადიმ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	80176,78
42	სოფელ მახოში ედიშერ მსხალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	32936
43	სოფელ ხელვაჩაურში ნოდარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	65964
44	სოფელ ყოროლისთავში ელგუჯა ბრუნჯაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა	131783,04
45	სოფელ ფერია (მნათობი) მე–9 ქ. N 15 მცხოვრები ნიაზ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრის მოწყობა	150158,66
46	სოფელ კირნათში ჯამბულ გაბიტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	40538,67
47	სოფელ ფერიაში ემზარ ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	130248,22
48	სოფელ წინსვლაში ბადრი ოთიაშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	97044
49	სოფელ ზედა ახალშენში ფრიდონ დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	62119
50	სოფელ თხილნარში ნარგული ჭოლიკავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	185376
51	სოფელ განახლებაში იაშა კურცხალიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	140309
	გამოსახცადები	41691
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	3 147 866
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	1 965 288
02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	1 702 602
02 02 01 12	ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი	262 686
	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით)	259139
	სოფელ კაპრეშუმში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით)	3547
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 186 125
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	575 000
02 02 02 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის	611 125
1	სოფელ მნათობში ალის მინდორიდან როინ წითელაძის სახლამდე გარე-განათების მოწყობა	89 958
2	სოფელ თხილნარის ცენტრიდან ჭარნალის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	113 446
3	სოფელ ზედა ახალშენში კობალაძეების და ხარაბაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	59 750
4	სოფელ განახლებაში ქუჩაN12 კონცელიძეების,თურმანიძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	23 763
5	სოფელ ზანაქიძეებში ცენტრალური გზიდან(დავით ფარტენაძის მაღაზია)ფარტენაძე ზაქარაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	13 083
6	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.აგარაში ორთაბათუმში მოსაცდელიდან სოფლის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	139 530
7	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.სარფში (კალენდერე) გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	171 595

02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	8 510 474
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	199 937
02 03 04	სოციალური სახლების მშენებლობა მათ შორის:	4 772 565
1	სოფელ ორთაბათუმში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა	3 772 565
2	სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა	500 000
3	სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა	500 000
02 03 08	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	100 000
02 03 11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:	3 437 972
	ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა #23-ში მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია	490 960
	სოფელ მირვეთში ტერიტორიის კეთილმოწყობა	300000
	სოფ.ჭარნალში ზაქარაძეების დასახლებაში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა	599286
	სოფ.აჭარისწყალში, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1389041
	სოფ.აჭარისწყალში,ცენტრის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები	309600
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის ცენტრში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (დასრულება)	43958
	სოფელ აჭარისწყალში ახალგაზრდული ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა	119000
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის სანაპირო ზოლში კიბეების, ბილიკების, პანდუსის, მოწყობა	140264
	სოფელ სარფში ადმინისტრაციული შენობის და მუზეუმის სარემონტო სამუშაოები	45863
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	503 000
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	9 000
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	15 000
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	479 000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	710 665
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	500 000
02 06 01	შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით	500 000
02 08	ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"	256 400

ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76- აუზია 3900 კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის - 4 504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
III	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 029 373
1	03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	2 029 373
1.1	03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1 418 976
1.2	03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	610 397

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
IV	04 00	განათლება	11 753 344
1	04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	7 403 796
1.1.	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	7 403 796
2	04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	4 278 548
2.1.	04 01 02 00	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	3 278 548
2.2.	04 01 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:	1 000 000
		სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	500 000
		სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა	500 000
3	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	71 000
3.1	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	71 000

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
V	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4 696 048
1	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2 108 599
1.1.	05 01 01	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	864 719
1.2.	05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	78 265
1.3.	05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	271 527
1.3.1.	05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	191 527
1.3.3.	05 01 03 02	შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი	80 000
1.4.	05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	894 088
	05 01 04 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:	894 088
1.4.1.		სოფ ჭარნალში მოედნის რეაბილიტაცია	356 096
1.4.2.		სოფ.ზედა წინსვლაში მინი მოედნის მოწყობა	137 374
1.4.3.		ახალშენის მეურნეობაში არსებული მინი სპორტული მოედნის და სკვერის რეაბილიტაცია	133 037
1.4.4.		სოფელ ქვედა სამებაში მინი მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	61 643
1.4.5.		სოფ,ქედქედში მინი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	118686
1.4.6.		სოფ.მახოში მინი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	87252
2	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2 504 449
2.1.	05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1 646 449
2.2.	05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	213 000
	05 02 03	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	45 000
	05 02 04	კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა	600 000
		სოფ.ახალშენში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია	600 000
3	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	48 000
3.1.	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	48 000
3,2	05 04	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა	35 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

N	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
VI	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 711 161
1	ჯანმრთელობის დაცვა	1 388 670
1.2.	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	42 000
1.3.	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	190 050
1.4.	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	26 820
1.5.	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	187 200
1.6.	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	88 200
1.7.	იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	8 000
1.8.	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	182 400
1.9.	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	400 000
1.10.	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	264 000
2	სოციალური უზრუნველყოფა	2 322 491
2.1.	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	197 421
2.2.	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	3 600
2.3.	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	105 000
2.4.	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	37 000
2.5.	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25 000
2.6.	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12 200
2.7.	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	40 000
2.8.	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	73 000
2.9.	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	1 416 000
2.10.	შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია	195 600
2.11.	0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	181 400
2.12.	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა	36 270

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა.

თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	31 623 312	43 952 606	49 825 454	49 569 054	256 400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149	149	149	149	0
	ხარჯები	18 484 843	23 228 959	27 599 330	27 342 930	256 400
	შრომის ანაზღაურება	2 291 375	2 853 746	3 401 349	3 401 349	0
	საქონელი და მომსახურეობა	2 515 731	2 438 355	3 306 346	3 306 346	0
	სუბსიდიები	9 138 913	12 888 455	15 948 956	15 692 556	256 400
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 702 505	4 302 659	3 651 870	3 651 870	0
	სხვა ხარჯები	1 836 319	745 744	1 290 809	1 290 809	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 138 469	20 723 647	22 226 124	22 226 124	0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 301 707	5 485 462	7 260 251	7 260 251	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149	149	149	149	0
	ხარჯები	3 856 788	4 658 752	6 843 551	6 843 551	0
	შრომის ანაზღაურება	2 291 375	2 853 746	3 401 349	3 401 349	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 116 581	1 082 798	1 524 679	1 524 679	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27 216	76 001	22 179	22 179	0
	სხვა ხარჯები	421 616	84 582	491 344	491 344	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	444 919	826 710	416 700	416 700	0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 301 707	5 425 109	6 757 251	6 757 251	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149	149	149	149	0
	ხარჯები	3 856 788	4 658 352	6 440 551	6 440 551	0
	შრომის ანაზღაურება	2 291 375	2 853 746	3 401 349	3 401 349	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 116 581	1 082 798	1 524 679	1 524 679	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27 216	76 001	22 179	22 179	0
	სხვა ხარჯები	421 616	84 182	88 344	88 344	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	444 919	766 757	316 700	316 700	0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	865 785	1 027 733	1 156 412	1 156 412	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27	27	27	0
	ხარჯები	865 785	1 027 733	1 156 412	1 156 412	0
	შრომის ანაზღაურება	603 283	733 943	824 053	824 053	0
	საქონელი და მომსახურეობა	182 500	197 040	244 015	244 015	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 108	16 398	0		0
	სხვა ხარჯები	72 894	80 352	88 344	88344	0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3 369 058	4 306 097	5 600 839	5 600 839	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117	117	122	122	0
	ხარჯები	2 924 139	3 539 340	5 284 139	5 284 139	0
	შრომის ანაზღაურება	1 622 803	2 032 364	2 577 296	2 577 296
	საქონელი და მომსახურეობა	932 506	881 918	1 280 664	1 280 664	0
	სუბსიდიები	0	561 625	1 404 000	1 404 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	20 108	59 603	22 179	22 179	0
	სხვა ხარჯები	348 722	3 830	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	444 919	766 757	316 700	316 700	0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	66 864	91 279	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	0		0
	ხარჯები	66 864	91 279	0	0	0
	შრომის ანაზღაურება	65 289	87 439	0		0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 575	3 840	0	0	0
	მივლინებები	1 575	3 840	0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	60 353	503 000	503 000	0
	ხარჯები	0	400	403 000	403 000	0
	სხვა ხარჯები	0	400	403 000	403 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	59 953	100 000	100 000	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	0	400 000	400 000	0
	ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
01 02 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	0	59 953	100 000	100 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	59 953	100 000	100 000	0
01 02 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	0	400	3 000	3 000	0
	ხარჯები	0	400	3 000	3 000	0
	სხვა ხარჯები	0	400	3 000	3 000	0
01 02 02 01	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	400	3 000	3 000	0
	ხარჯები	0	400	3 000	3 000	0
	სხვა ხარჯები	0	400	3 000	3 000	0
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	9 642 447	19 822 878	20 375 277	20 118 877	256 400
	ხარჯები	3 063 444	3 734 753	4 763 489	4 507 089	256 400
	საქონელი და მომსახურეობა	493 797	518 556	599 000	599 000	0
	სუბსიდიები	1 702 618	2 777 331	3 564 489	3 308 089	256 400
	სხვა ხარჯები	867 029	438 866	600 000	600 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 579 003	16 088 125	15 611 788	15 611 788	0
02 01 00	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	294 822	833 912	1 183 325	1 183 325	0
	სუბსიდიები	294 822	742 572	895 822	895 822
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	91 340	287 503	287 503
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1 932 926	7 593 614	5 560 000	5 560 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 932 926	7 593 614	5 560 000	5 560 000	0
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	1 196 384	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 196 384	0	0
02 01 08	სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	97 412	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97 412	0	0
02 01 10	სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	48 279	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 279	0	0
02 01 12	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა	590 851	0	400 000	400 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	590 851	0	400 000	400 000
02 01 13	შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	0	2 415 827	1 660 000	1 660 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2 415 827	1 660 000	1 660 000
02 01 14	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	0	5 177 787	3 500 000	3 500 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 177 787	3 500 000	3 500 000
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	3 494 774	3 765 627	3 151 413	3 151 413	0
	ხარჯები	1 456 720	1 845 714	2 277 602	2 277 602	0
	სუბსიდიები	971 484	1 332 998	1 702 602	1 702 602	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 038 055	1 919 913	873 811	873 811	0
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	2 833 357	2 866 537	1 965 288	1 965 288	0
	ხარჯები	971 484	1 332 998	1 702 602	1 702 602	0
	სუბსიდიები	971 484	1 332 998	1 702 602	1 702 602	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 861 872	1 533 539	262 686	262 686	0
02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	151 412	0	0	0	0
	ხარჯები	151 412	0	0	0	0
	სუბსიდიები	151 412	0	0
02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	820 072	1 332 998	1 702 602	1 702 602	0
	სუბსიდიები	820 072	1 332 998	1 702 602	1 702 602
02 02 01 09	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	133 225	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133 225	0	0
02 02 01 10	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)	1 728 648	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 728 648	0	0
02 02 01 12	ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი	0	1 533 539	262 686	262 686	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 533 539	262 686	262 686	0
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	661 418	899 090	1 186 125	1 186 125	0
	ხარჯები	485 236	512 716	575 000	575 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	485 236	512 716	575 000	575 000	0
	ოფისის ხარჯები	254 105	264 115	310 000	310 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	231 131	248 601	265 000	265 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176 182	386 374	611 125	611 125	0
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	485 236	512 716	575 000	575 000	0
	ხარჯები	485 236	512 716	575 000	575 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	485 236	512 716	575 000	575 000	0
	ოფისის ხარჯები	254 105	264 115	310 000	310 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	231 131	248 601	265 000	265 000
02 02 02 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	176 182	386 374	611 125	611 125	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176 182	386 374	611 125	611 125
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	952 041	4 868 561	8 510 474	8 510 474	0
	ხარჯები	37 029	438 866	100 000	100 000	0
	სხვა ხარჯები	37 029	438 866	100 000	100 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	915 012	4 429 695	8 410 474	8 410 474	0
02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	37 029	0	0	0	0
	ხარჯები	37 029	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	37 029	0	0
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	0	319 410	199 937	199 937	0
	ხარჯები	0	319 410	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	319 410	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	199 937	199 937
02 03 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	72 297	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72 297	0	0
02 03 03	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	394 641	314 747	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	394 641	314 747	0
02 03 04	სოციალური სახლების მშენებლობა	0	1 312 034	4 772 565	4 772 565	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 312 034	4 772 565	4 772 565
02 03 05	ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	275 270	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275 270	0	0
02 03 06	ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა	172 803	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172 803	0	0
02 03 07	სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	0	1 413 411	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 413 411	0
02 03 08	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	0	119 456	100 000	100 000	0
	სხვა ხარჯები	0	119 456	100 000	100 000
02 03 09	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია	0	419 254	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	419 254	0
02 03 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	0	96 232	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	96 232	0
02 03 11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა	0	874 017	3 437 972	3 437 972	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	874 017	3 437 972	3 437 972
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	683 021	1 075 954	503 000	503 000	0
	ხარჯები	8 562	5 840	24 000	24 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	8 562	5 840	24 000	24 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	674 459	1 070 114	479 000	479 000	0
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	800	0	9 000	9 000	0
	ხარჯები	800	0	9 000	9 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	800	0	9 000	9 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	800	0	9 000	9 000
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	7 762	5 840	15 000	15 000	0
	ხარჯები	7 762	5 840	15 000	15 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	7 762	5 840	15 000	15 000	0
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	674 459	1 070 114	479 000	479 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	674 459	1 070 114	479 000	479 000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	512 356	592 616	710 665	710 665	0
	ხარჯები	436 311	579 714	709 665	709 665	0
	სუბსიდიები	436 311	579 714	709 665	709 665
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76 045	12 902	1 000	1 000
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	830 000	0	500 000	500 000	0
	ხარჯები	830 000	0	500 000	500 000	0
	სხვა ხარჯები	830 000	0	500 000	500 000	0
	სხვა ხარჯები	500 000	0	0
02 06 01	შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით	330 000	0	500 000	500 000	0
	ხარჯები	330 000	0	500 000	500 000	0
	სხვა ხარჯები	330 000	0	500 000	500 000
02 06 02	2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.	500 000	0	0	0	0
	ხარჯები	500 000	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	500 000	0	0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	942 507	922 921	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	942 507	922 921	0
02 08	ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"	0	169 673	256 400	0	256 400
	ხარჯები	0	122 047	256 400	0	256 400
	სუბსიდიები	0	122 047	256 400		256 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	47 626	0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 662 837	1 704 143	2 029 373	2 029 373	0
	ხარჯები	1 564 212	1 699 179	1 849 373	1 849 373	0
	საქონელი და მომსახურეობა	486 611	553 945	610 397	610 397	0
	სუბსიდიები	1 077 601	1 145 234	1 238 976	1 238 976	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98 625	4 965	180 000	180 000	0
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 662 837	1 704 143	2 029 373	2 029 373	0
	ხარჯები	1 564 212	1 699 179	1 849 373	1 849 373	0
	საქონელი და მომსახურეობა	486 611	553 945	610 397	610 397	0
	სუბსიდიები	1 077 601	1 145 234	1 238 976	1 238 976	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98 625	4 965	180 000	180 000	0
03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1 176 226	1 150 199	1 418 976	1 418 976	0
	ხარჯები	1 077 601	1 145 234	1 238 976	1 238 976	0
	სუბსიდიები	1 077 601	1 145 234	1 238 976	1 238 976
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98 625	4 965	180 000	180 000
03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	486 611	553 945	610 397	610 397	0
	ხარჯები	486 611	553 945	610 397	610 397	0
	საქონელი და მომსახურეობა	486 611	553 945	610 397	610 397	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	486 611	553 945	610 397	610 397
04 00	განათლება	6 125 177	9 888 574	11 753 344	11 753 344	0
	ხარჯები	4 718 821	6 154 548	7 244 796	7 244 796	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	3 960	0	0	0
	სუბსიდიები	4 620 871	5 872 373	6 973 796	6 973 796	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	44 950	211 414	200 000	200 000	0
	სხვა ხარჯები	53 000	66 800	71 000	71 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 406 356	3 734 026	4 508 548	4 508 548	0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	5 957 743	9 012 351	11 682 344	11 682 344	0
	ხარჯები	4 665 821	6 083 788	7 173 796	7 173 796	0
	სუბსიდიები	4 620 871	5 872 373	6 973 796	6 973 796	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	44 950	211 414	200 000	200 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 291 921	2 928 563	4 508 548	4 508 548	0
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	4 765 456	6 145 630	7 403 796	7 403 796	0
	სუბსიდიები	4 620 871	5 872 373	6 973 796	6 973 796
	სოციალური უზრუნველყოფა	44 950	211 414	200 000	200 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99 634	61 842	230 000	230 000
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 192 287	2 866 721	4 278 548	4 278 548	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 192 287	2 866 721	4 278 548	4 278 548	0
04 01 02 00	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	0	1 979 013	3 278 548	3 278 548	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 979 013	3 278 548	3 278 548
04 01 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	0	0	1 000 000	1 000 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 000 000	1 000 000
04 01 02 02	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	562 287	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	562 287	0	0
04 01 02 03	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები	480 000	229 674	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	480 000	229 674	0
04 01 02 04	ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	150 000	308 879	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000	308 879	0
04 01 02 05	ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	0	349 155	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	349 155	0
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	167 434	876 223	71 000	71 000	0
	ხარჯები	53 000	70 760	71 000	71 000	0
	სხვა ხარჯები	53 000	66 800	71 000	71 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 434	805 463	0	0	0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	53 000	70 760	71 000	71 000	0
	ხარჯები	53 000	70 760	71 000	71 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	3 960	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0	3 960	0
	სხვა ხარჯები	53 000	66 800	71 000	71 000
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	114 434	805 463	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 434	805 463	0	0	0
04 02 02 01	დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია	114 434	805 463	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 434	805 463	0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 339 429	2 843 439	4 696 048	4 696 048	0
	ხარჯები	2 174 997	2 773 617	3 186 960	3 186 960	0
	საქონელი და მომსახურეობა	292 953	161 902	341 000	341 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	292 953	161 902	341 000	341 000	0
	სუბსიდიები	1 737 823	2 531 891	2 767 695	2 767 695	0
	სხვა ხარჯები	144 221	79 824	78 265	78 265	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	164 432	69 821	1 509 088	1 509 088	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	882 755	953 582	2 108 599	2 108 599	0
	ხარჯები	722 802	948 810	1 199 511	1 199 511	0
	სუბსიდიები	628 569	924 310	1 121 246	1 121 246	0
	სხვა ხარჯები	94 233	24 500	78 265	78 265	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159 953	4 771	909 088	909 088	0
05 01 01	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	498 114	755 312	864 719	864 719	0
	ხარჯები	494 389	750 540	849 719	849 719	0
	სუბსიდიები	494 389	750 540	849 719	849 719
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 725	4 771	15 000	15 000
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	94 233	24 500	78 265	78 265	0
	ხარჯები	94 233	24 500	78 265	78 265	0
	სხვა ხარჯები	94 233	24 500	78 265	78 265
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	134 180	173 770	271 527	271 527	0
	ხარჯები	134 180	173 770	271 527	271 527	0
	სუბსიდიები	134 180	173 770	271 527	271 527
05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	134 180	173 770	191 527	191 527	0
	ხარჯები	134 180	173 770	191 527	191 527	0
	სუბსიდიები	134 180	173 770	191 527	191 527
05 01 03 02	შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი	0	0	80 000	80 000	0
	სუბსიდიები	0	0	80 000	80 000
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	156 228	0	894 088	894 088	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156 228	0	894 088	894 088	0
05 01 04 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	156 228	0	894 088	894 088	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156 228	0	894 088	894 088
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 436 053	1 846 411	2 504 449	2 504 449	0
	ხარჯები	1 431 574	1 781 361	1 904 449	1 904 449	0
	საქონელი და მომსახურეობა	284 768	124 602	258 000	258 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	284 768	124 602	258 000	258 000	0
	სუბსიდიები	1 109 254	1 607 581	1 646 449	1 646 449	0
	სხვა ხარჯები	37 552	49 178	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 479	65 050	600 000	600 000	0
05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1 113 733	1 614 331	1 646 449	1 646 449	0
	ხარჯები	1 109 254	1 607 581	1 646 449	1 646 449	0
	სუბსიდიები	1 109 254	1 607 581	1 646 449	1 646 449
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 479	6 750	0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	322 320	205 200	213 000	213 000	0
	ხარჯები	322 320	146 900	213 000	213 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	284 768	112 395	213 000	213 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	284 768	112 395	213 000	213 000
	სხვა ხარჯები	37 552	34 505	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	58 300	0
05 02 03	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	0	26 880	45 000	45 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	12 207	45 000	45 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0	12 207	45 000	45 000
	სხვა ხარჯები	0	14 673	0
05 02 04	სოფ.ახალშენში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია	0	0	600 000	600 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	600 000	600 000
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	20 621	43 446	48 000	48 000	0
	ხარჯები	20 621	43 446	48 000	48 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	8 185	37 300	48 000	48 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	8 185	37 300	48 000	48 000	0
	სხვა ხარჯები	12 436	6 146	0	0	0
05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20 621	43 446	48 000	48 000	0
	ხარჯები	20 621	43 446	48 000	48 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	8 185	37 300	48 000	48 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	8 185	37 300	48 000	48 000
	სხვა ხარჯები	12 436	6 146	0
05 04	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	35 000	35 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	35 000	35 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0	0	35 000	35 000
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7 551 715	4 208 110	3 711 161	3 711 161	0
	ხარჯები	3 106 581	4 208 110	3 711 161	3 711 161	0
	საქონელი და მომსახურეობა	125 789	117 194	231 270	231 270	0
	სამედიცინო ხარჯები	111 404	114 211	231 270	231 270	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	14 385	2 983	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 630 339	4 015 244	3 429 691	3 429 691	0
	სხვა ხარჯები	350 453	75 672	50 200	50 200	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 445 134	0	0	0	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1 212 677	1 164 336	1 388 670	1 388 670	0
	ხარჯები	1 174 079	1 164 336	1 388 670	1 388 670	0
	საქონელი და მომსახურეობა	125 789	117 194	231 270	231 270	0
	სამედიცინო ხარჯები	111 404	114 211	231 270	231 270	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	14 385	2 983	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 046 106	1 024 016	1 152 400	1 152 400	0
	სხვა ხარჯები	2 184	23 126	5 000	5 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 599	0	0	0	0
06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	16 569	2 983	0	0	0
	ხარჯები	16 569	2 983	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	14 385	2 983	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	14 385	2 983	0
	სხვა ხარჯები	2 184	0	0
06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	31 654	32 765	42 000	42 000	0
	ხარჯები	31 654	32 765	42 000	42 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	31 654	32 765	42 000	42 000
06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	178 941	180 001	190 050	190 050	0
	ხარჯები	178 941	180 001	190 050	190 050	0
	საქონელი და მომსახურეობა	9 741	7 501	17 250	17 250	0
	სამედიცინო ხარჯები	9 741	7 501	17 250	17 250
	სოციალური უზრუნველყოფა	169 200	172 500	172 800	172 800
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	12 864	13 110	26 820	26 820	0
	ხარჯები	12 864	13 110	26 820	26 820	0
	საქონელი და მომსახურეობა	12 864	13 110	26 820	26 820	0
	სამედიცინო ხარჯები	12 864	13 110	26 820	26 820
06 01 06	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	88 800	93 600	187 200	187 200	0
	ხარჯები	88 800	93 600	187 200	187 200	0
	საქონელი და მომსახურეობა	88 800	93 600	187 200	187 200	0
	სამედიცინო ხარჯები	88 800	93 600	187 200	187 200
06 01 07	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	58 800	78 078	88 200	88 200	0
	ხარჯები	58 800	78 078	88 200	88 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	58 800	78 078	88 200	88 200
06 01 08	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	5 000	0	0	0	0
	ხარჯები	5 000	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000	0	0
06 01 09	იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	3 500	8 000	8 000	0
	ხარჯები	0	3 500	8 000	8 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	3 500	8 000	8 000
06 01 10	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	75 570	138 710	182 400	182 400	0
	ხარჯები	75 570	138 710	182 400	182 400	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	75 570	138 710	182 400	182 400
06 01 11	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	408 967	392 477	400 000	400 000	0
	ხარჯები	408 967	392 477	400 000	400 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	408 967	392 477	400 000	400 000
06 01 12	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	296 914	229 112	264 000	264 000	0
	ხარჯები	296 914	229 112	264 000	264 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	296 914	205 986	259 000	259 000
	სხვა ხარჯები	0	23 126	5 000	5 000
06 01 13	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	38 599	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 599	0	0	0	0
06 01 13 04	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია	38 599	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 599	0	0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	6 339 038	3 043 774	2 322 491	2 322 491	0
	ხარჯები	1 932 502	3 043 774	2 322 491	2 322 491	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 584 234	2 991 228	2 277 291	2 277 291	0
	სხვა ხარჯები	348 269	52 546	45 200	45 200	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 406 535	0	0	0	0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	121 908	171 696	197 421	197 421	0
	ხარჯები	121 908	171 696	197 421	197 421	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	121 908	171 696	197 421	197 421
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	3 450	2 950	3 600	3 600	0
	ხარჯები	3 450	2 950	3 600	3 600	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 450	2 950	3 600	3 600
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	117 000	0	0	0	0
	ხარჯები	117 000	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	113 000	0	0
	სხვა ხარჯები	4 000	0	0
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	24 000	30 000	37 000	37 000	0
	ხარჯები	24 000	30 000	37 000	37 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24 000	29 000	37 000	37 000
	სხვა ხარჯები	0	1 000	0
06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	30 000	23 500	25 000	25 000	0
	ხარჯები	30 000	23 500	25 000	25 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30 000	22 500	25 000	25 000
	სხვა ხარჯები	0	1 000	0
06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	11 700	12 200	12 200	12 200	0
	ხარჯები	11 700	12 200	12 200	12 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11 700	11 500	12 200	12 200
	სხვა ხარჯები	0	700	0
06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	13 000	28 000	40 000	40 000	0
	ხარჯები	13 000	28 000	40 000	40 000	0
	სხვა ხარჯები	13 000	28 000	40 000	40 000
06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	36 000	72 900	73 000	73 000	0
	ხარჯები	36 000	72 900	73 000	73 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	36 000	72 200	73 000	73 000
	სხვა ხარჯები	0	700	0
06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	4 406 535	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 406 535	0	0
06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)	314 893	1 190 917	0	0	0
	ხარჯები	314 893	1 190 917	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1 190 917	0
	სხვა ხარჯები	314 893	0	0		0
06 02 11	სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)	356 352	372 411	0	0	0
	ხარჯები	356 352	372 411	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	339 976	360 765	0		0
	სხვა ხარჯები	16 376	11 646	0
06 02 12	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	904 200	1 038 700	1 416 000	1 416 000	0
	ხარჯები	904 200	1 038 700	1 416 000	1 416 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	904 200	1 038 700	1 416 000	1 416 000	0
06 02 13	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	100 500	105 000	105 000	0
	ხარჯები	0	100 500	105 000	105 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	91 000	103 000	103 000	0
	სხვა ხარჯები	0	9 500	2 000	2 000
06 02 14	შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია	0	0	195 600	195 600	0
	ხარჯები	0	0	195 600	195 600	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	195 600	195 600	0
06 02 15	0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	0	0	181 400	181 400	0
	ხარჯები	0	0	181 400	181 400	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	178 200	178 200	0
	სხვა ხარჯები	0	0	3 200	3 200
06 02 16	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა	0	0	36 270	36 270	0
	ხარჯები	0	0	36 270	36 270	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	36 270	36 270	0

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18

2024 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.