„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	2
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	09/02/2024
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 09/02/2024
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016487

PDF გადმოწერა

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 61-ე მუხლის მეორე პუნქტისა და 24-ე მუხლის ,,დ.ა.“ პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016479) :

1.დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

(ათასი ლარი):

დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
I. შემოსავლები	17,739.4	18,620.6	11,209.9	7,410.7	18,644.1	12,312.4	6,331.7
გადასახადები	8,883.6	9,745.7	9,745.7	0.0	10,705.2	10,705.2	0.0
გრანტები	7,972.9	7,410.7	0.0	7,410.7	6,331.7	0.0	6,331.7
სხვა შემოსავლები	882.9	1,464.2	1,464.2	0.0	1,607.2	1,607.2	0.0
II. ხარჯები	10,405.1	12,105.5	10,694.5	1,411.0	13,454.2	11,227.9	2,226.3
შრომის ანაზღაურება	2,538.3	3,017.8	2,409.1	608.7	3,420.0	3,420.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,670.8	1,645.3	1,432.5	212.8	1,739.2	1,694.4	44.8
პროცენტი	27.6	44.3	44.3	0.0	44.3	44.3	0.0
სუბსიდიები	5,018.3	5,822.9	5,694.2	128.7	7,100.2	4,925.5	2,174.7
გრანტები	235.5	17.9	17.9	0.0	12.2	12.2	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	667.2	798.7	790.8	7.9	804.0	797.2	6.8
სხვა ხარჯები	247.4	758.6	305.7	452.9	334.3	334.3	0.0

III საოპერაციო სალდო	7,334.3	6,515.1	515.4	5,999.7	5,189.9	1,084.5	4,105.4

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7,954.6	6,914.8	585.5	6,329.3	6,583.8	954.7	5,629.1
ზრდა	9,023.6	7,447.7	1,118.4	6,329.3	6,769.8	1,140.7	5,629.1
კლება	1,069.0	532.9	532.9	0.0	186.0	186.0	0.0

V მთლიანი სალდო	-620.3	-399.7	-70.1	-329.6	-1,393.9	129.8	-1,523.7

VI ფინანსური აქტივების ცვლილება	-676.0	-469.4	-139.8	-329.6	-1,591.6	-67.9	-1,523.7
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	676.0	469.4	139.8	329.6	1,591.6	67.9	1,523.7

VII .ვალდებულებების ცვლილება	-55.7	-69.7	-69.7	0.0	-197.7	-197.7	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	55.7	69.7	69.7	0.0	197.7	197.7	0.0

VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)

განისაზღვროს ბაღდათის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	18,808.4	19,153.5	11,742.8	7,410.7	18,830.1	12,498.4	6,331.7
შემოსავლები	17,739.4	18,620.6	11,209.9	7,410.7	18,644.1	12,312.4	6,331.7
არაფინანსური აქტივების კლება	1,069.0	532.9	532.9	0.0	186.0	186.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	19,484.4	19,622.0	11,882.7	7,739.3	20,421.7	12,566.3	7,855.4
ხარჯები	10,405.1	12,104.6	10,694.6	1,410.0	13,454.2	11,227.9	2,226.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,023.6	7,447.7	1,118.4	6,329.3	6,769.8	1,140.7	5,629.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	55.7	69.7	69.7	0.0	197.7	197.7	0.0
ნაშთის ცვლილება	-676	-468.5	-139.9	-328.6	-1,591.6	-67.9	-1,523.7

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18,644.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	17,739.4	18,620.6	11,209.9	7,410.7	18,644.1	12,312.4	6,331.7
გადასახადები	8,883.6	9,745.7	9,745.7	0.0	10,705.2	10,705.2	0.0
გრანტები	7,972.9	7,410.7	0.0	7,410.7	6,331.7	0.0	6,331.7
სხვა შემოსავლები	882.9	1,464.2	1,464.2	0.0	1,607.2	1,607.2	0.0

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6,331.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	7,972.9	7,410.7	6,331.7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	145.0	961.0	871.5
მიზნობრივი ტრანსფერი	145.0	461.0	221.5
სპეციალური ტრანსფერი	0.0	500.0	650.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	7,827.7	6,449.7	5,460.2
რგპფ გამოყოფილი თანხები	5,096.3	4,866.5	4,908.1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	346.0	346.0	346.0
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების	110.3	149.7	0.0
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით	154.3	0.0	0.0
საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა	1,471.1	0.0	0.0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი	650.0	127.8	0.0
რეგიონების სარეზერვო ფონდი (სტიქია)	0.0	685.00	0.0
რეგიონების სარეზერვო ფონდი(ავტობუსები)	0.0	274.8	206.1

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,607.2 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2024 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი

1.4	სხვა შემოსავლები	882.9	1,464.2	1,607.2
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	525.8	550.0	550.0
1.4.1.1	პროცენტები	86.1	70.0	70.0
1.4.1.5	რენტა	439.6	480.0	480.0
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	192.1	215.0	215.0
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	172.6	180.0	180.0
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	52.3	30.0	30.0
1.4.2.2.12	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
1.4.2.2.13	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	119.9	150.0	150.0
1.4.2.3	არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	19.5	35.0	35.0
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	19.5	35.0	35.0
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები, საურავები	90.0	589.1	732.1
1.4.4	ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	74.9	110.1	110.1

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13,454.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	10,405.1	12,104.6	10,694.6	1,410.0	13,454.2	11,227.9	2,226.3
შრომის ანაზღაურება	2,538.3	3,017.8	2,409.1	608.7	3,420.0	3,420.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,670.8	1,645.3	1,432.5	212.8	1,739.2	1,694.4	44.8
პროცენტები	27.6	44.3	44.3	0.0	44.3	44.3	0.0
სუბსიდიები	5,018.3	5,822.9	5,694.2	128.7	7,100.2	4,925.5	2,174.7
გრანტები	235.5	17.9	17.9	0.0	12.2	12.2	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	667.2	798.7	790.8	7.9	804.0	797.2	6.8
სხვა ხარჯები	247.4	758.6	305.7	452.9	334.3	334.3	0.0

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6,583.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,769.8 ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 186.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	1,069.0	532.9	186.0
ძირითადი აქტივები	554.9	372.9	0.0
არაწარმოებული აქტივები	438.0	160.0	186.0
მიწა	438.0	160.0	186.0
მანქანა დანადგარი და ინვეტარი	76.0	0.0	0.0

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,805.6	4,409.2	5,052.6
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,777.5	4,295.2	4,810.6
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,777.5	4,294.4	4,782.2
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.8	28.4
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	28.1	114.0	242.0
7.2	თავდაცვა	108.9	131.0	0.0
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	8,829.1	6,612.7	6,570.4
7.4 2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0	20.0	0.0
7.4 2 1	სოფლის მეურნეობა	0	20.0	0.0
7.4 4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	77.3	186.2	483.0
7.4.4.3	მშენებლობა	77.3	186.2	483.0
7.4 5	ტრანსპორტი	7,741.8	5,641.5	5,354.6
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	7,741.8	5,641.5	5,354.6
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	420.2	51.1	37.6
7.4.7.3	ტურიზმი	420.2	51.1	37.6
7.4 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	589.6	713.9	695.2
7.5	გარემოს დაცვა	1,723.9	1,723.6	1,985.0
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	1,647.6	1,640.0	1,900.0
7.5 2	ჩამდინარე წყლების მართვა	71.6	78.6	80.0
7.5 3	გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0
7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა	4.6	5.0	5.0
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	506.9	509.1	530.0
7.6 1	ბინათმშენებლობა	0.0	34.4	0.0
7.6 3	წყალმომარაგება	61.1	41.8	50.0
7.6 4	გარე განათება	445.8	432.9	480.0
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	121.3	130.5	174.7
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	121.3	130.5	174.7
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,641.4	2,152.5	2,797.6
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	596.4	725.0	950.0
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	933.2	1,322.0	1,734.1
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	111.7	105.5	113.5
7.9	განათლება	1,974.0	2,430.8	2,452.3
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	1,699.1	2,069.0	2,150.0
7.9.2	ზოგადი განათლება	274.8	361.8	302.3
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	274.8	361.8	302.3
7.10	სოციალური დაცვა	717.6	1,522.6	859.1
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	365.7	351.6	382.9
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	326.6	303.6	334.9
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა	39.0	48.1	48.0
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0	5.0	5.0
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	18.6	26.0	35.0
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	44.9	116.9	66.8
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	88.6	95.6	105.0
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	46.5	0.0	0.0
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	153.4	927.5	264.4
	სულ	19,484.7	19,622.0	20,421.7

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
საოპერაციო სალდო	7,334.3	6,515.1	5,189.9
მთლიანი სალდო	-620.3	-399.7	-1,393.9

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1,591.6 ათასი ლარის ოდენობით .

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-676.0	-469.4	-1,591.6
ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალუტები და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0
კლება	676.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	676.0	469.4	1,591.6

11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-12 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -197.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი
ვალდებულებების ცვლილება	-55.7	-69.7	-197.7
ზრდა	0.0	0.0	0.0
კლება	55.7	69.7	197.7

2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის ვალის მოცულობა 100.0 ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი		საპროგნოზო ვალი
1	მუნიციპალური განვითარების ფონდი	100.0
	პროცენტი	44.3
	ძირი	55.7

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადგენს 584.1 ათას ლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით ყოველწლიურად გადასახდელი თანხის მოცულობა პირობითია და ის ზუსტდება გადახდის მომენტში, რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. 2023 წელს შემცირება იგეგმება 100.0 ათასი ლარით.

12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები) მე-2 პუნქტის ,,დ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,დ.ბ) სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 04 02)

პროგრამა გულისხმობს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას.

საგანმანათლებლო პროექტებში წარმატებული მოსწავლეები და მასწავლებლები დაჯილდოვდებიან ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით. ასევე მოხდება ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება. აგრეთვე დახმარება გაეწევა საჯარო სკოლებს სხვადასხვა პროექტის განხორციელების პროცესში. მოხდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მედალოსანი კურსდამთავრებულებისა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მაღალქულიანი და სახელმწიფო გრანტის მქონე აბიტურიენტების დაჯილდოვება წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით ფასიანი საჩუქრებით და ფულადი ჯილდოთი.

რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა. თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. ეს დაწესებულებებია:

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი არის მრავალპროფილიანი სასწავლო, კულტურულ, სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით ზნეობრივ საქმიანობა, ხელს უწყობს მოსწავლის პიროვნებად ჩამოყალიბებას, ჰარმონიულ, ინტელექტუალურ, ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას.მათი შემოქმედებითი შესაძლებლობებისა და ინტერესის განვითარების მიზნით სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში შესაბამისი სასწავლო-შემოქმედებითი პროცესის და ღონისძიებების ორგანიზება. მოზარდთათვის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბავშვების ხელშეწყობა, შშმ პირთათვის სხვადასხვა პროგრამების შემუშავება და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა.მოსწავლეთათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდის ხელშეწყობა, საზოგადოებაში ადაპტაციის უნარ-ჩვევების შეძენა

პროგრამის მიზანია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება.

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მოზარდთათვის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და სრულყოფისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისება და მხარდაჭერა.

13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი
ორგ. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,116.9	4,540.2	3,909.2	631.0	5,052.6	5,052.6	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8,987.7	6,854.4	1,227.1	5,627.4	6,936.7	1,549.0	5,387.7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,652.3	1,645.00	1,645.00	0.0	1,905.00	905.00	1,000.0
04 00	განათლება	1,974.0	2,391.8	2,035.0	356.8	2,452.3	1,396.9	1,055.4
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,641.4	2,191.5	2,191.5	0.0	2,797.6	2,797.6	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	838.9	1,927.9	834.9	1,093.0	1,239.9	845.2	394.7
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა	273.6	71.1	40.0	31.1	37.6	20.0	17.6
	სულ ჯამი	19,484.7	19,622.0	11,882.7	7,739.3	20,421.7	12,566.3	7,855.4

ორგ. კოდი	ფუქც. კლას. კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი
		სულ ჯამი	19,484.7	19,622.0	20,421.7
		დასაქმებულთა რაოდენობა	752	752	890
		ხარჯები	10,405.4	12,104.6	13,454.2
		შრომის ანაზღაურება	2,538.4	3,017.8	3,420.0
		საქონელი და მომსახურება	1,670.9	1,645.3	1,739.2
		პროცენტი	27.5	44.3	44.3
		სუბსიდიები	5,018.3	5,822.9	7,100.2
		გრანტები	235.5	17.9	12.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	667.3	798.7	804.0
		სხვა ხარჯები	247.4	758.6	334.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,023.6	7,447.7	6,769.8
		ვალდებულებების კლება	55.7	69.7	197.7
01 00	701	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,116.9	4,540.2	5,052.6
		დასაქმებულთა რაოდენობა	155	155	143
		ხარჯები	3,870.4	4,301.4	4,819.5
		შრომის ანაზღაურება	2,538.4	3,017.8	3,420.0
		საქონელი და მომსახურება	1,059.9	984.0	1,059.2
		პროცენტი	27.5	44.3	44.3
		სუბსიდიები	0	0	0
		გრანტები	13.2	17.9	12.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	27.9	28.4	28.0
		სხვა ხარჯები	203.2	209.0	255.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	190.8	169.1	35.4
		ვალდებულებების კლება	55.7	69.7	197.7
01 01	7011	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,861.7	4,389.4	4,745.2
		დასაქმებულთა რაოდენობა	155	155	143
		ხარჯები	3,817.5	4,220.3	4,709.8
		შრომის ანაზღაურება	2,538.4	3,017.8	3,420.0
		საქონელი და მომსახურება	1,036.8	955.4	1,025.6
		პროცენტი	0	0	0
		სუბსიდიები	0	0	0
		გრანტები	13.2	17.9	12.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	27.9	28.4	28.0
		სხვა ხარჯები	201.0	200.8	224.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	44.2	169.1	35.4
		ვალდებულებების კლება	0	0	0
01 01 01	70111	ბაღდათის საკრებულო	929.5	1,046.1	1,135.0
		დასაქმებულთა რაოდენობა	23	23	23
		ხარჯები	919.5	1,024.0	1,133.0
		შრომის ანაზღაურება	548.7	649.1	720.0
		საქონელი და მომსახურება	244.2	260.9	280.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	4.1	5.0
		სხვა ხარჯები	119.1	109.9	128.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	22.1	2.0
01 01 02	70111	ბაღდათის მერია	2,823.2	3,212.3	3,610.2
		დასაქმებულთა რაოდენობა	126	126	120
		ხარჯები	2,789.0	3,065.3	3,576.8
		შრომის ანაზღაურება	1,897.4	2,260.0	2,700.0
		საქონელი და მომსახურება	775.9	675.6	745.6
		სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
		პროცენტი	0.0	0.0	0.0
		გრანტები	13.2	17.9	12.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	20.5	20.9	23.0
		სხვა ხარჯები	82.0	90.9	96.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.2	147.0	33.4
		ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0
01 01 03	702	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა	108.9	131.0	0.0
		დასაქმებულთა რაოდენობა	6	6	0
		ხარჯები	108.9	131.0	0.0
		შრომის ანაზღაურება	92.2	108.7	0.0
		საქონელი და მომსახურება	17.0	18.9	0.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	3.4	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
01 02		საერთო დანიშნულების ხარჯები	102.9	139.8	300.4
		ხარჯები	47.2	70.1	102.7
		საქონელი და მომსახურება	19.0	25.0	30.0
		პროცენტი	27.6	44.3	44.3
		სხვა ხარჯები	0.6	0.8	28.4
		ვალდებულებების კლება	55.7	69.7	197.7
01 02 01	70112	სარეზერვო ფონდი	30.0	0.8	28.4
		ხარჯები	30.0	0.8	28.4
		სხვა ხარჯები	30.0	0.8	28.4
		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30.0	0.8	28.4
01 02 02	7016	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
		პროცენტი	0.0	0.0	0.0
		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.0	0.0	0.0
		ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0
01 02 03	7016	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა	0.6	0.0	0.0
		ხარჯები	0.6	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	0.6	0.0	0.0
		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.6	0.0	0.0
01 02 04	7016	სესხის მომსახურება და დაფარვა.	83.2	114.0	242.0
		ხარჯები	27.6	44.3	44.3
		პროცენტი	27.6	44.3	44.3
		ვალდებულებების კლება	55.7	69.7	197.7
01 02 05	70111	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი	19.0	25.0	30.0
		ხარჯები	19.0	25.0	30.0
		საქონელი და მომსახურება	19.0	25.0	30.0
01 03	70111	სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა	146.7	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	146.7	0.0	0.0
01 03 01	70111	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშწყობა	0.0	0.0	0.0
		არფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
01 03 02	70111	ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა	146.7	0.0	0.0
		ხარჯები	0	0	0
		არფინანსური აქტივების ზრდა	146.7	0	0
01 04	70111	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა	5.6	11.0	7.0
		ხარჯები	5.6	11.0	7.0
		საქონელი და მომსახურება	4.0	3.6	3.6
		სხვა ხარჯები	1.6	7.4	3.4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0	0
02 00		ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,987.5	6,854.4	6,936.7
		ხარჯები	620.3	449.3	493.7
		საქონელი და მომსახურება	397.4	375.7	485.0
		გრანტები	222.3	0	0
		სუბსიდიები	0.0	27.5	0
		სხვა ხარჯები	560.0	47.1	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,367.1	6,405.1	6,443.0
02 01	70451	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	7,128.9	5,366.7	5,148.5
		ხარჯები	222.3	36.2	8.7
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0	0
		გრანტები	222.3	0	0
		სხვა ხარჯები	0.0	36.2	8.7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,906.6	5,330.5	5,139.8
02 01 01	70451	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა	0.0	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
02 01 02	70451	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	5,361.30	5,366.7	5,148.5
		ხარჯები	419.7	36.2	8.7
		საქონელი და მომსახურება	19.7	0	0
		გრანტები	400.0	0	0
		სხვა ხარჯები	0.0	36.2	8.7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,941.60	5,330.5	5,139.8
02 02		წყლის სისტემების განვითარება	132.7	120.4	130.0
		ხარჯები	0.0	0	0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0	0
		სხვა ხარჯები	0.0	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	132.7	120.4	130.0
02 02 01	7052	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	71.6	78.6	80.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.6	78.6	80.0
02 02 02	7063	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	61.1	41.8	50.0
		ხარჯები	0.0	0	0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0	0
		სხვა ხარჯები	0.0	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	61.1	41.8	50.0
02 03	7064	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	445.8	432.9	480.0
		ხარჯები	394.3	369.3	460.0
		საქონელი და მომსახურება	394.3	369.3	460.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.6	63.6	20.0
02 04		მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1.8	40.4	26.0
		ხარჯები	1.8	5.0	25.0
		საქონელი და მომსახურება	1.8	5.0	25.0
		სხვა ხარჯები	0.0	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	35.4	1.0
02 04 01	7061	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	34.4	0.0
		ხარჯები	0.0	0	0
		სხვა ხარჯები	0.0	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	34.4	0
02 04 02	7049	საკადასტრო რუქის დამზადება	1.8	5.0	5.0
		ხარჯები	1.8	5.0	5.0
		საქონელი და მომსახურება	1.8	5.0	5.0
02 04 03	7049	შადრევნების ექსპლოატაცია	0	1.0	21.0
		ხარჯები	0	0	20.0
		საქონელი და მომსახურება	0	0	20.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1.0	1.0
02 05	7049	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	436.5	375.4	349.9
		ხარჯები	0.6	1.0	0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	1.0	0
		სხვა ხარჯები	0.6	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	435.9	374.4	349.9
02 06	7049	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	54.9	72.6	150.0
		ხარჯები	0.0	2.5	0
		სუბსიდიები	0.0	2.5	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.9	70.1	150.0
02 07	70443	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	77.4	186.2	483.0
		ხარჯები	1.2	36.3	0
		საქონელი და მომსახურება	1.2	0.4	0
		სუბსიდიები	0.0	25.0	0
		სხვა ხარჯები	0.0	10.9	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	76.2	149.9	483.0
02 07 01	70443	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	77.4	176.1	403.0
		ხარჯები	1.2	36.3	0
		საქონელი და მომსახურება	1.2	0.4	0
		სუბსიდიები	0.0	25.0	0
		სხვა ხარჯები	0.0	10.9	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	76.2	139.8	403.0
02 07 02	70443	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია	0.0	10.1	80.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	10.1	80.0
02 08	7049	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	612.9	164.9	19.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	612.9	164.9	19.3
02 09	7049	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	96.3	95.0	150.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	96.3	95.0	150.0
03 00	705	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,652.3	1,645.00	1,905.00
		დასაქმებულთა რაოდენობა	139	139	141
		ხარჯები	1,645.9	1,635.00	1,855.0
		საქონელი და მომსახურება	4.6	5.0	5.0
		სუბსიდიები	1,641.3	1,630.00	1,850.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.4	10.0	50.0
03 01	7051	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,647.6	1,640.00	1,900.00
		დასაქმებულთა რაოდენობა	139	139	141
		ხარჯები	1,641.2	1,630.00	1,850.00
		სუბსიდიები	1,641.2	1,630.00	1,850.00
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.4	10.0	50.0
03 01 01	7051	ა(ა)იპ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	1,647.6	1,640.00	1,900.00
		დასაქმებულთა რაოდენობა	139	139	141
		ხარჯები	1,641.2	1,630.00	1,850.00
		სუბსიდიები	1,641.2	1,630.00	1,850.00
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.4	10.0	50.0
03 02	7054	ქალაქის გამწვანება	4.6	5.0	5.0
		ხარჯები	4.6	5.0	5.0
		საქონელი და მომსახურება	4.6	5.0	5.0
04 00	709	განათლება	1,974.00	2391.8	2,452.3
		დასაქმებულთა რაოდენობა	289	289	254
		ხარჯები	1,844.6	2,011.4	2,441.7
		საქონელი და მომსახურება	154.2	192.9	44.8
		სუბსიდიები	1,690.4	2,011.4	2,396.9
		სხვა ხარჯები	0	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	129.4	187.5	0
04 01	7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,699.1	2,000.00	2,150.0
		დასაქმებულთა რაოდენობა	289	289	223
		ხარჯები	1,687.1	1,976.4	2,150.0
		სუბსიდიები	1,687.1	1,976.4	2,150.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	23.6	0
04 01 01	7091	ააიპ.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება.	1,699.1	2,000.0	0
		დასაქმებულთა რაოდენობა	289	289	0
		ხარჯები	1,687.1	1,976.4	0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0
		სუბსიდიები	1,687.1	1,976.4	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	23.6	0
04 01 02	7091	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება	0.0	0.0	2,150.0
		დასაქმებულთა რაოდენობა	0	0	223
		ხარჯები	0	0	2,150.0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
		სუბსიდიები	0	0	2,150.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0

04 02	70923	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	274.9	391.8	302.3
		დასაქმებულთა რაოდენობა	0	0	31
		ხარჯები	157.5	227.9	291.7
		საქონელი და მომსახურება	154.2	192.9	44.8
		სუბსიდიები	3.2	35.0	246.9
		სხვა ხარჯები	0	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	117.4	163.9	10.6
04 02 01	70923	სასკოლო განათლების ხელშეწყობა	274.9	361.8	60.4
		ხარჯები	157.5	197.9	49.8
		საქონელი და მომსახურება	154.2	192.9	44.8
		სუბსიდიები	3.2	5.0	5.0
		სხვა ხარჯები	0	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	117.4	163.9	10.6
04 02 02	70923	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	0.0	30.0	241.9
		დასაქმებულთა რაოდენობა	0	0	31
		ხარჯები	0.0	30.0	241.9
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
		სუბსიდიები	0.0	30.0	241.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 00	708	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,641.4	2,191.5	2,797.6
		დასაქმებულთა რაოდენობა	153	153	199
		ხარჯები	1,618.2	2,097.2	2,797.6
		საქონელი და მომსახურება	32.8	48.1	105.0
		სუბსიდიები	1,566.7	2,022.0	2,677.1
		გრანტები	0	0	0
		სხვა ხარჯები	18.6	27.0	15.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.2	94.4	0
05 01	7081	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	596.4	725.0	950.0
		დასაქმებულთა რაოდენობა	88	88	88
		ხარჯები	596.4	725.0	950.0
		საქონელი და მომსახურება	5.2	14.0	30.0
		სუბსიდიები	584.6	705.0	918.0
		სხვა ხარჯები	6.6	6.0	2.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 01 01	7081	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	11.8	20.0	32.0
		ხარჯები	11.8	20.0	32.0
		საქონელი და მომსახურება	5.2	14.0	30.0
		სხვა ხარჯები	6.6	6.0	2.0
05 01 02	7081	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	584.6	705.0	915.0
		დასაქმებულთა რაოდენობა	88	88	88
		ხარჯები	584.6	705.0	915.0
		სუბსიდიები	584.6	705.0	915.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0	0
05 01 04	7081	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	0.0	0.0	3.0
		ხარჯები	0.0	0.0	3.0
		სუბსიდიები	0.0	0.0	3.0
		სხვა სექტორებს	0.0	0.0	3.0
05 02	7082	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	933.3	1,361.00	1,734.1
		დასაქმებულთა რაოდენობა	65	65	248
		ხარჯები	910.0	1,266.7	1,734.1
		საქონელი და მომსახურება	18.0	27.6	40.0
		სუბსიდიები	888.8	1,232.0	1,689.1
		სხვა ხარჯები	3.3	7.1	5.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.2	94.4	0
05 02 01	7082	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	911.9	1,285.0	1,390.0
		დასაქმებულთა რაოდენობა	65	65	202
		ხარჯები	888.7	1,191.2	1,390.0
		საქონელი და მონსახურება	0.0	0	0
		სუბსიდიები	888.7	1,191.2	1,390.0
		სხვა ხარჯები	0.0	0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.2	93.8	0
05 02 02	7082	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	21.3	37.0	45.0
		ხარჯები	21.3	36.5	45.0
		საქონელი და მომსახურება	18.1	27.6	40.0
		სუბსიდიები	3.2	1.8	0
		სხვა ხარჯები	0.0	7.1	5.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.6	0.0
05 02 03	70923	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება	0.0	39.0	299.1
		დასაქმებულთა რაოდენობა	0	0	46
		ხარჯები	0.0	39.0	299.1
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
		სუბსიდიები	0.0	39.0	299.1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 03	7084	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	41.7	35.5	43.5
		ხარჯები	41.7	35.5	43.5
		საქონელი და მომსახურება	9.6	6.6	35.0
		სუბსიდიები	23.3	15.0	0.0
		სხვა ხარჯები	8.8	13.9	8.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0	0
05 03 01	7084	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	0	32.5	40.5
		ხარჯები	0	32.5	40.5
		საქონელი და მომსახურება	0	6.6	35.0
		სუბსიდიები	0	15.0	0
		სხვა ხარჯები	0	10.9	5.5
05 03 02	7084	ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშწყობა	0	3.0	3.0
		ხარჯები	0	3.0	3.0
		საქონელი და მომსახურება	0	0	0
		სხვა ხარჯები	0	3.0	3.0
05 04	7084	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	70.0	70.0	70.0
		ხარჯები	70.0	70.0	70.0
		სუბსიდიები	70.0	70.0	70.0
		სხვა სექტორებს	70.0	70.0	70.0
06 00		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	838.9	1,927.9	1,239.9
		დასაქმებულთა რაოდენობა	16	16	16
		ხარჯები	801.9	1,401.0	1,026.7
		საქონელი და მომსახურება	17.7	24.2	20.2
		სუბსიდიები	119.9	132.0	176.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	639.3	770.3	776.0
		სხვა ხარჯები	25.0	474.5	54.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	252.1	7.1
06 01	7074	ჯანმრთელობის დაცვა	121.3	130.5	174.7
		დასაქმებულთა რაოდენობა	16	16	16
		ხარჯები	84.3	130.5	174.7
		საქონელი და მომსახურება	119.2	0	0
		სუბსიდიები	119.2	130.5	174.7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.1	0	0
06 01 01	7074	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი	121.3	130.5	174.7
		დასაქმებულთა რაოდენობა	16	16	16
		ხარჯები	119.2	130.5	174.7
		სუბსიდიები	119.2	130.5	174.7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.1	0	0
06 02	710	სოციალური პროგრამები	713.0	1,787.4	1,055.2
		ხარჯები	678.0	1,260.5	842.0
		საქონელი და მომსახურება	14.4	18.0	14.0
		სუბსიდიები	0.0	0	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	639.3	770.3	776.0
		სხვა ხარჯები	24.4	472.2	52.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.9	252.1	7.1
06 02 01	71011	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	267.7	247.2	270.3
		ხარჯები	267.7	247.2	270.3
		სოციალური უზრუნველყოფა	267.7	247.2	270.3
06 02 02	7109	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	0.75	4.5	2.0
		ხარჯები	0.75	4.5	2.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.75	4.5	2.0
		სხვა ხარჯები	0	0	0
06 02 03	7109	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	2.4	2.5	2.5
		ხარჯები	2.4	2.5	2.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	2.5	2.5
06 02 04	7109	უფასო სასადილოს დაფინანსება	46.5	60.0	65.0
		ხარჯები	46.5	60.0	65.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	46.5	60.0	65.0
06 02 05	7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	14.1	19.1	24.8
		ხარჯები	14.1	19.1	24.8
		სოციალური უზრუნველყოფა	14.1	19.1	24.8
06 02 06	7109	სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	8.7	687.8	12.1
		ხარჯები	8.7	455.7	5.0
		საქონელი და მომსახურება	0	0	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0	2.8	0
		სხვა ხარჯები	8.7	452.9	5.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	232.1	7.1
06 02 07	7109	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	55.8	68.7	70.3
		ხარჯები	55.8	68.7	70.3
		სოციალური უზრუნველყოფა	55.8	68.7	70.3
06 02 08	7109	ვეტერანთა დახმარება	18.8	22.0	20.0
		ხარჯები	18.8	22.0	20.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	18.8	22.0	20.0
06 02 09	71012	შშმ პირთა დახმარება	37.5	40.0	40.0
		ხარჯები	37.5	40.0	40.0
		საქონელი და მომსახურება	14.4	18.0	14.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	23.1	22.0	26.0
06 02 10	7109	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	2.0	2.0	2.0
		ხარჯები	2.0	2.0	2.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0	2.0
06 02 11	7102	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება	3.0	5.0	5.0
		ხარჯები	3.0	5.0	5.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	5.0	5.0
06 02 12	7109	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	41.6	50.0	60.0
		ხარჯები	41.6	50.0	60.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	41.6	50.0	60.0
06 02 13	7104	18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება.	18.5	26.0	35.0
		ხარჯები	18.5	26.0	35.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	18.5	26.0	35.0
06 02 14	7104	სასკოლო ასაკის ბაღის აღსაზრელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.	5.1	67.0	0.0
		ხარჯები	5.1	67.0	0.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	5.1	67.0	0.0
06 02 15	7104	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	12.9	12.6	17.0
		ხარჯები	12.9	12.6	17.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	12.9	12.6	17.0
06 02 16	7109	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	0.0	3.0	3.5
		ხარჯები	0.0	3.0	3.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	3.0	3.5
06 02 17	71011	მედიკამენტების დაფინანსება	58.9	56.4	64.6
		ხარჯები	58.9	56.4	64.6
		სოციალური უზრუნველყოფა	58.9	56.4	64.6
06 02 18	71012	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა	1.6	8.1	8.0
		ხარჯები	1.6	8.1	8.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.6	8.1	8.0
06 02 19	7102	სასურსათო პაკეტების შეძენა	0.0	0	0
		ხარჯები	0.0	0	0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0	0
06 02 20	7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	88.5	95.6	105.0
		ხარჯები	53.6	75.6	105.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	53.6	73.3	75.0
		სხვა ხარჯები	0.0	2.3	30.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.9	20.0	0.0
06 02 21	7109	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება	10.8	10.0	10.0
		ხარჯები	10.8	10.0	10.0
		სხვა ხარჯები	10.8	10.0	10.0
06 02 22	7109	ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება	12.8	18.2	25.0
		ხარჯები	12.8	18.2	25.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	12.8	18.2	25.0
06 02 23	7109	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	4.9	281.8	213.1
		ხარჯები	4.9	7.0	7.0
		სხვა ხარჯები	4.9	7.0	7.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	274.8	206.1
06 03	7109	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	4.6	10.0	10.0
		ხარჯები	4.6	10.0	10.0
		საქონელი და მომსახურება	3.2	6.2	6.2
		სუბსიდიები	0.7	1.5	1.5
		სხვა ხარჯები	0.6	2.3	2.3
07 00	70111	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	273.5	71.1	37.6
		ხარჯები	4.1	16.4	20.0
		საქონელი და მომსახურება	4.1	15.4	20.0
		სხვა ხარჯები	0	1.0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	269.4	54.7	17.6
07 01	70111	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	0	20.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20.0	0.0
07 02	70111	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა	273.5	51.1	37.6
		ხარჯები	4.1	16.4	20.0
		საქონელი და მომსახურება	4.1	15.4	20.0
		სხვა ხარჯები	0	1.0	0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	269.4	34.7	17.6

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ გიორგიძე