„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/01/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016542
1
26/01/2024
ვებგვერდი, 29/01/2024
190020020.35.139.016542
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2024 წლის 26 იანვარი

ქ. ბორჯომი

 
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №41 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 190020020.35.139.016533 25/12/2023) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის ,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის: 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

  34 575,2

  49 982,9

 39 575,2

  10 407,7

  46 254,0

  36 170,4

  10 083,6

 გადასახადები

  10 800,6

  16 458,8

  16 458,8

  -

  17 412,4

  17 412,4

  -

 გრანტები

  11 553,9

  17 126,4

  6 718,8

  10 407,7

  12 854,0

  2 770,4

  10 083,6

 სხვა შემოსავლები

  12 220,6

  16 397,6

  16 397,6

  -

  15 987,6

  15 987,6

  -

 II. ხარჯები

  25 076,5

  29 478,8

 27 568,2

  1 910,6

  32 606,9

  32 251,3

  355,7

 შრომის ანაზღაურება

  2 796,1

  3 204,8

  3 204,8

  -

  3 778,5

  3 778,5

  -

 საქონელი და მომსახურება

  3 386,6

  4 522,5

  4 396,6

  125,9

  4 615,6

  4 510,0

  105,7

 პროცენტი

  27,5

  20,3

  20,3

  -

  11,4

  11,4

  -

 სუბსიდიები

  12 414,0

  14 546,6

  14 546,6

  -

  18 071,7

  18 071,7

  -

 გრანტები

  178,0

  164,6

  164,6

  -

  156,2

  156,2

  -

 სოციალური უზრუნველყოფა

  2 770,0

  3 483,1

  3 483,1

  -

  2 988,8

  2 988,8

  -

 სხვა ხარჯები

  3 504,1

  3 536,9

  1 752,3

  1 784,7

  2 984,7

  2 734,7

  250,0

 III. საოპერაციო სალდო

  9 498,7

  20 504,0

 12 007,0

  8 497,0

  13 647,1

  3 919,1

  9 727,9

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

  11 126,1

  14 333,0

  6 237,8

  8 095,2

  20 020,0

  9 416,9

  10 603,1

 ზრდა

  11 716,1

  15 807,1

  7 711,9

  8 095,2

  20 520,0

  9 916,9

  10 603,1

 კლება

  590,0

  1 474,0

  1 474,0

 

  500,0

  500,0

 

 V. მთლიანი სალდო

- 1 627,4

  6 171,0

  5 769,1

  401,8

- 6 372,9

- 5 497,7

- 875,2

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 1 683,0

  6 115,4

  5 713,5

  401,8

- 6 428,5

- 5 553,3

- 875,2

 ზრდა

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 კლება

  1 683,0

- 6 115,4

- 5 713,5

- 401,8

  6 428,5

  5 553,3

  875,2

 ვალუტა და დეპოზიტები

  1 683,0

- 6 115,4

- 5 713,5

- 401,8

  6 428,5

  5 553,3

  875,2

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 55,6

- 55,6

- 55,6

  -

- 55,6

- 55,6

  -

 კლება

  55,6

  55,6

  55,6

  -

  55,6

  55,6

  -

 საშინაო

  55,6

  55,6

  55,6

  -

  55,6

  55,6

  -

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

  55,6

  55,6

  55,6

  -

  55,6

  55,6

  -

 VIII. ბალანსი

  0,0

  0,0

- 0,0

  0,0

- 0,0

- 0,0

  -

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 შემოსულობები

  35 165,2

  41 049,2

  10 407,7

  46 754,0

  36 670,4

  10 083,6

 შემოსავლები

  34 575,2

  39 575,2

  10 407,7

  46 254,01

  36 170,4

  10 083,6

 არაფინანსური აქტივების კლება

  590,0

  1 474,0

  -

  500,0

  500,0

  -

 გადასახდელები

  36 848,2

  35 335,7

  10 005,8

  53 182,5

  42 223,7

  10 958,8

 ხარჯები

  25 076,5

  27 568,2

  1 910,6

  32 606,9

  32 251,3

  355,7

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  11 716,1

  7 711,9

  8 095,2

  20 520,0

  9 916,9

  10 603,1

 ვალდებულებების კლება

  55,6

  55,6

 

  55,6

  55,6

 

 ნაშთის ცვლილება

- 1 683,0

  5 713,5

  401,8

- 6 428,5

- 5 553,347

- 875,177

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 45.254.0 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

  34 575,2

  39 575,2

  10 407,7

  46 254,0

  36 170,4

  10 083,6

 გადასახადები

  10 800,6

  16 458,8

  -

  17 412,40

  17 412,4

  -

 გრანტები

  11 553,94

  6 718,8

  10 407,7

  12 854,0

  2 770,4

  10 083,6

 სხვა შემოსავლები

  12 220,6

  16 397,6

 

  15 987,6

  15 987,6

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო გადასახადები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 17.412.4 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

  10 800,6

  13 557,2

  13 557,2

  -

  17 412,4

  17 412,4

  -

 საშემოსავლო გადასახადი

  -

  -

   

  -

   

 დამატებითი ღირებულების გადასახადი

  1 982,5

  5 107,2

  5 107,2

 

  6 412,4

  6 412,4

 

 ქონების გადასახადი

  8 818,2

  8 450,0

  8 450,0

  -

  11 000,0

  11 000,0

  -

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

  4 695,0

  5 000,0

  5 000,0

 

  7 300,0

  7 300,0

 

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

  891,3

  700,0

  700,0

 

  1 000,0

  1 000,0

 

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

  705,4

  550,0

  550,0

 

  500,0

  500,0

 

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

  119,3

  100,0

  100,0

 

  200,0

  200,0

 

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

  2 407,3

  2 100,0

  2 100,0

 

  2 000,0

  2 000,0

 

მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12.854.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რეაქციით:

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 გრანტები

  11 553,9

  17 126,4

  12 854,0

 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის

  635,7

  581,6

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

  10 918,2

  16 544,8

  12 854,0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

  225,0

  380,0

  270,4

 მოსწავლეების ტრანსპორტირება

  108,2

  125,9

  105,668

 კაპიტალური ტრანსფერი

  5 354,8

  7 710,1

  9 977,9

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ )

  1 831,2

  1 458,8

 

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

  3 399,0

  6 870,0

  2 500,0

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

  1 000,0

  1 990,0

 

 სპეციალური ტრანსფერი

  300,0

  380,0

 

 ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის

  2 000,0

  4 500,0

  2 500,0

 ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერით გამოყოფილი გრანტი

  99,0

   

მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 15.987.6 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროგნოზი

 სხვა შემოსავლები

  12 220,6

  14 880,8

  15 987,6

 შემოსავლები საკუთრებიდან

  9 013,4

  11 680,0

  12 700,6

 პროცენტები

  647,7

  650,0

  700,6

 რენტა

  8 365,7

  11 030,0

  12 000,0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

  1 855,9

  1 584,14

  1 637,0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

  1 756,4

  1 554,1

  1 607,0

 სანებართვო მოსაკრებელი

  253,6

  134,140

  157,0

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

  -

  -

  -

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

  1,8

  -

  -

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

  1 000,0

  1 000,0

  1 000,0

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  

  501,0

  420,0

  450,0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი  

     

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

  99,5

  30,0

  30,0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები )

  1 274,4

  1 480,0

  1 500,0

 ტრანსფერები , რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

  76,9

  136,7

  150,0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

  76,9

  136,7

  150,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 32.606.9 ლარით:

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

  25 076,5

  29 478,8

  27 568,2

  1 910,6

  32 606,9

  32 251,3

  355,7

 შრომის ანაზღაურება

  2 796,1

  3 204,8

  3 204,8

  -

  3 778,5

  3 778,5

  -

 საქონელი და მომსახურება

  3 386,6

  4 522,5

  4 396,6

  125,9

  4 615,6

  4 510,0

  105,7

 პროცენტები

  27,5

  20,3

  20,3

  -

  11,4

  11,4

  -

 სუბსიდიები

  12 414,0

  14 546,6

  14 546,6

  -

  18 071,7

  18 071,7

  -

 სოციალური უზრუნველყოფა

  2 770,0

  3 483,1

  3 483,1

  -

  2 988,8

  2 988,8

  -

 გრანტები

  178,0

  164,6

  164,6

  -

  156,2

  156,2

  -

 სხვა ხარჯები

  3 504,1

  3 536,9

  1 752,3

  1 784,7

  2 984,7

  2 734,7

  250,0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 20.020.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.520.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 500.0 ათასი ლარით

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

  417,8

  269,9

  113,9

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

  417,8

  269,9

  113,9

 01 02 07

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

  55,6

  -

  -

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

  10 193,8

  14 526,5

  16 494,9

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

  3 531,0

  5 136,5

  6 909,9

 02 02 

 წყლის სისტემების განვითარება

  288,8

  130,8

  625,5

 02 03

 გარე განათება

  449,4

  139,2

  530,0

 02 04

 მშენებლობა , ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

  1 210,0

  1 549,4

  2 603,7

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

  817,5

  982,3

  2 666,0

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

  197,0

  1 029,6

  618,3

 02 07

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

  341,8

  338,7

  670,3

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსების პროგრამა (მგფ )

  1 831,2

  1 458,8

  -

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის ღონისძიებები

  772,3

  2 515,5

  452,2

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

  754,8

  1 144,0

  1 419,1

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

  -

  101,7

  -

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

  67,5

  40,4

  42,9

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

  50,9

  40,4

  42,9

 03 02

 ნაგავმზიდი სპეც მანქანების და სანაგვე ურნების შეძენა

  16,7

  -

  -

 04 00

 განათლება

  277,4

  320,4

  25,8

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

  261,0

  227,9

  25,8

 04 02

 სკოლების ფინანსური დახმარება

  16,4

  92,5

  -

 05 00

 კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

  756,8

  646,8

  3 842,6

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

  296,0

  387,3

  3 438,2

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

  460,8

  259,5

  404,4

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  2,7

  3,1

  -

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

  2,7

 

  -

 06 02

 სოციალური დაცვა

  -

  3,1

  -

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

  11 716,1

  15 807,1

  20 520,0

 

 

 დასახელება

 2022 წლის წლიური

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

  589,986

  524,8

  500,0

 

 ძირითადი აქტივები

  193,3

  100,0

  150,0

 

 არაწარმოებული აქტივები

  396,7

  424,8

  350,0

 

 მიწა

  396,7

  424,8

  350,0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

  6 354,7

  7 459,9

  10 316,7

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

  4 245,8

  4 873,4

  6 709,2

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

  4 237,2

  4 867,7

  6 025,5

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

  8,6

  5,7

  683,7

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

     

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

     

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

  -

  -

  -

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

     

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

     

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

  83,1

  75,9

  82,0

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

     

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

  2 025,7

  2 510,6

  3 525,5

 7.2

 თავდაცვა

  120,2

  124,6

  -

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

  120,2

  124,6

  -

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

  5 648,2

  8 808,3

  10 105,9

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

     

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა

  -

  -

  -

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

     

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

     

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა , მშენებლობა

     

 7.4 5

 ტრანსპორტი

  4 798,8

  7 450,0

  8 548,2

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

  4 798,8

  7 450,0

  8 548,2

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

     

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

     

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

     

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

     

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

  849,4

  1 358,4

  1 557,8

 7.5

 გარემოს დაცვა

  4 787,5

  4 841,6

  5 511,4

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

  1 871,2

  2 077,0

  2 485,0

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

  149,4

  86,7

  151,9

 7.5 4

 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

  2 766,9

  2 677,9

  2 874,5

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

  9 088,2

  11 134,6

  10 172,6

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

  2 672,7

  2 582,1

  1 310,1

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

  -

  -

  -

 7.6 3

 წყალმომარაგება

  868,3

  753,1

  1 306,0

 7.6 4

 გარე განათება

  1 518,9

  1 529,7

  1 738,5

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

     

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

  4 028,3

  6 269,7

  5 818,0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

  174,3

  132,0

  285,4

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია , მოწყობილობები და აპარატები

     

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

  29,1

  14,3

  15,0

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

     

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

  105,4

  117,8

  270,4

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

     

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

  39,9

  -

  -

 7.8

 დასვენება , კულტურა და რელიგია

  4 341,9

  4 937,5

  9 177,9

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

  1 786,8

  1 726,3

  5 646,9

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

  2 193,1

  2 810,3

  3 161,0

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

     

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

  285,0

  284,0

  285,0

 7.8.6

 სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში

  77,0

  117,0

  85,0

 7.9

 განათლება

  3 095,1

  3 904,0

  4 054,0

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

  2 906,5

  3 382,2

  3 740,4

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

  124,6

  421,8

  213,7

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

     

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

  64,0

  100,0

  100,0

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

     

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

     

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

     

 7 10

 სოციალური დაცვა

  3 238,2

  3 999,0

  3 558,5

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

  1 989,1

  2 334,2

  1 686,3

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

  368,9

  431,2

  460,1

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

     

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

  298,1

  551,1

  558,2

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

  -

  -

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

  71,4

  26,4

  50,0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

     

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

  510,7

  656,1

  803,9

 

 სულ

  36 848,2

  45 341,5

  53 182,5

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -6.372.9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 13,647.1 ათასი ლარით:

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლისს ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

  9 498,7

  20 504,0

  13 647,1

 მთლიანი სალდო

- 1 627,4

  6 171,0

- 6 372,9

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -6.428.5 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 6.428.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 2022 წლის წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 1 683,0

- 683,2

- 6 428,5

 ზრდა

  -

  -

  -

 ვალუტა და დეპოზიტი

  -

  -

  -

 კლება

  1 683,0

  683,2

  6 428,5

 ვალუტა და დეპოზიტი

  1 683,0

  683,2

  6 428,5

მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“და ბორჯომის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 139.0 ათას ლარს, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 83.4 ათასი ლარი.

თავი II

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2024-2027 წლებისათვის, პროგრამები / ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება ( 02 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2024 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 23.304.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

  02 00

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

  23 304,9

  11 916,7

 13 104,4

  14 591,5

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა

  7 929,9

  3 341,0

  4 170,0

  5 320,0

 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

  5 227,2

  870,0

  1 500,0

  2 500,0

 02 01 02

 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

  1 132,7

  1 301,0

  1 500,0

  1 900,0

 02 01 03

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

  -

  -

  -

  -

 02 01 04

 გარე -ვიდეო სამეთვალყურეო ,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა -დამონტაჟება

  670,0

  670,0

  670,0

  120,0

 02 01 05

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

  900,0

  500,0

  500,0

  800,0

           

  02 02

  წყლის სისტემების განვითარება

  1 306,0

  1 182,0

  1 382,0

  1 182,0

 02 02 01

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა -პატრონობა

  624,0

  500,0

  700,0

  500,0

 02 02 02

 ბორჯომის სოფლის წყალი

  682,0

  682,0

  682,0

  682,0

 02 03

  გარე განათება

  1 738,5

  1 231,5

  1 256,8

  1 284,6

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  1 330,0

  800,0

  800,0

  800,0

 02 03 02

 ბორჯომის გარე -განათება

  408,5

  431,5

  456,8

  484,6

 02 04

  მშენებლობა , ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

  3 335,7

  1 100,0

  1 327,0

  2 274,0

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

  1 310,1

  100,0

  500,0

  850,0

 02 04 02

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

  482,0

  600,0

  527,0

  724,0

 02 04 03

 საყრდენი კედლების , ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  1 543,6

  400,0

  300,0

  700,0

 02 05

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

  3 165,1

  2 162,2

  2 167,6

  1 378,9

 02 05 01

 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა , კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

  151,9

  150,0

  150,0

  150,0

 02 05 02

 ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

  2 510,8

  1 500,0

  1 500,0

  700,0

 02 05 03

 ბორჯომის გამწვანება 2012

  363,7

  363,7

  363,7

  363,7

 02 05 04

 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა , სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

  -

  -

  -

  -

 02 05 05

 სასაფლაობის მოვლა -პატრონობა

  138,7

  148,5

  153,9

  165,2

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

  2 588,3

  2 000,0

  2 001,0

  2 002,0

 02 06 01

 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

  1 970,0

  2 000,0

  2 001,0

  2 002,0

 02 06 02

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

  618,3

  -

  -

  -

 02 07

  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

  1 370,3

  900,0

  800,0

  1 150,0

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ )

  -

  -

  -

  -

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

  452,2

  -

  -

  -

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

  1 419,1

  -

  -

  -

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

  -

  -

  -

  -

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01

7.929.9

პროგრამის აღწერა

მიუხედავად იმისა , რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით , გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა . მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების , საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების , სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების , მოწესრიგებული ერთიანი იერსახის შექმნის მიზნით , საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება . პროგრამა ითვალისწინებს : მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების , ხიდების , ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაციას , კაპიტალური მშენებლობას , საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -პატრონობას .

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება , ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელგადაადგილება . შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 01

5.227.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური  

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია , ქვეპროგრამის მიზანია ეტაპოვრივად განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად . ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :

  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ . ყვიბისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ .პატარა მიტარბში მისასვლელი გზის დაზიანებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ . ანდეზიტში ჩიხების რეაბილიტაცია
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ .ტბაზე შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ .ცემში არსებული ჩიხების რეაბილიტაცია
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში წაქაძის ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაცია
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში ბორჯომის ქუჩის მიმდებარედ შიდა საუბნო გზის რებილიტაცია .
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ . მოლითიდან -ტაბაწყურამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა . რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 02

1.132.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაციას , მოსაცდელების მოწყობას , ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით . ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება .

  • ქ .ბორჯომში , დაბა ახალდაბაში ღობეების რეაბილიტაცია .
  • ცენტრალურ ქუჩებზე ღობეების რეაბილიტაცია
  • ქ . ბორჯომში მესხეთის ქუჩაზე საყრდენი კედლის , ღობის და ჭიშკრის მოწყობის სამუშაოები .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული ქუჩები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე -ვიდეო სამეთვალყურეო ,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა -დამონტაჟება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 04

670,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში კამრების მოვლა -შენახვის მომსახურეობას , არსებული გარე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოლა შენახვას , 2022 წელს შეძენილი კამერების თანხის გადახდას და დამატებით გარე -ვიდეო სამეთვალყურეო კამარების შესყიდვას .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 01 05

900.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტებორჯოტის ტერიტორიაზე არსებული მოასფალტებული საუბნო გზების მოხრეშვას , ქალაქად დაზიანებული ასფალტოსაფარის ორმოული შეკეთებას ,ასევე ზამთრის მოვლა -შენახვის სამუშაოებს .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქად მოსახლეობის კომფორტული გადაადგილება ,

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 წყლის სისტემის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02

1.306.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას . მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 8 საათიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა .
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან . ესენია :
1. წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა -პატრონობა
2. ა (ა )იპ ბორჯომის სოფლის წყალი რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება -ექსპლუატაცია .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა .მოსახლეობას მიეწოდება 24 საათი სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი .გამართული და მოწესრიგებულია საკანალიზაციო ქსელი .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა -პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 01

624.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა და ქსელის მოწყობა /რეაბილიტაცია ,ქსელის გაფართოვება .

  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია ,
  • სადგურის უბანში წყალარინების ქსელის (სისტემების ) რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 რეაბილიტირდება წყლის სათავე ნაგებობები და წყალმომარაგების ქსელები , გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისათვის .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის სოფლის წყალი

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 02 02

682.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ - „ბორჯომის სოფლის წყალი “

ქვეპროგრამის აღწერა

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია , ხორციელდება სათავე -ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია , მოვლა -პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები . ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება . 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი



წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად .ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი .

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 03

1.738.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას . დღეის მდომარეობით გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოვებით 800.0 ათასი ლარი ყოველწლიურად ) ხმარდება ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას . პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან , ესენია : 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექპლოატაცია 2.ბორჯომის გარე განათება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება

 

 ათას ლარში

 

02 03 01

1,330.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 დასახლებული პუნქტების გარე განათების ელ . ენერგიის მომსახურების ღირებულება , ქ . ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე და დაბა ახალდაბაში ცენტრალურ ქუჩაზე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია .

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემის შეუფრხებელი ფუნქციონირება .

 

 

 

  

 

 

        

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის გარე განათება

2024 წლის დაფინანსება

 

 ათას ლარში

 

02 03 02

408,5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ - ბორჯომის გარე განათება

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას . შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

  • არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება , მისი პერიოდული შეკეთება .
  •  შიდა სარგებლობის გზების , ხიდების , გვირაბების , სკვერების განათება და მომსახურება ;
  •  სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა .

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა , რომელიც მთელი წლის განმავლობაში , ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება . შედეგად , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი , სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად , ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად .

პროგრამა მოიცავს აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურებას . 

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის ფუნქციონირება გამართულად . პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად .

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

შენობების მშენებლობა რეაბილიტაცია -დემონტაჟი

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04

3.335.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 ქალაქის იერსახის შეცვლა , მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა ,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ .ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია , ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება . 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

  • საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია .
  • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა .
  • საყრდენი კედლების , ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04 01

1,310.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :

  • მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სოფ .ბალანთის რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია ,
  • ქ . ბორჯომში რუსთაველის ქ . N 91-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავისა და ფასადის რეაბილიტაცია
  • ქ . ბორჯომში რუსთაველის ქ . #85-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია
  • ქ . ბორჯომში რუსთაველის ქ .#93-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია
  • ქ . ბორჯომში მესხეთის ქუჩა #146ა და 146ბ -ში არსებული ავტობაზის ტერიტორიაზე მდებარე შენობისა და ტერიტორიის რეაბილიტაცია
  • ქ .ბორჯომში რუსთაველის 107-ის მიმდებარედ არსებული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია  
  • ქ .ბორჯომში ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობის რეაბილიტაცია
  • მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
  • ქ . ბორჯომში რუსთაველის ქ .#107-ში მდებარე შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
  • საგარანტიო თანხები

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 რეაბილიტირებული იქნება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული რიტუალების სახლი .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04 02

482.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული საერთო საცხოვრებელ სახლებს რეაბილიტაცია და სახურავების რემონტი , იმის გამო რომ მოსახლეობას უჭირს ამ სამუშაოების დაფინანსება მუნიციპალიტეტი ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის გეგმავს პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების და ფასადების ,სადარბაზოების , ლიფტების და სხვადასხვა სამუშაოების შესასრულებლად ამხანაგობების თანადაფინანსება .

  • ქ . ბორჯომში მესხეთის ქ . #105-ში და #107-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
  • ქ . ბორჯომში ნინოშვილის ქ . #1ბ -ში მდებარე ცხრა სართუალიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია
  • ქ . ბორჯომში რუსთაველის ქ #69-ში საცხოვრებელი კორპუსისი გარე კანალიზაციის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირდება მრავალბინიანი კორპუსები .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საყრდენი კედლების , ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 04 03

1.543.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები .კერძოდ განხორციელდება :

  • ქ .ბორჯომში ერეკლეს ქ .#3-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში მდ . გუჯარულაზე ნაპირდამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები და სოფ . მზეთამზეში საავტომობილო გზის დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია მოცულობით
  • ქ . ბორჯომში რუსთაველის ქ .#107-ში საყდენი კედლის მოწყო
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვიბისში ე .წ . ,,კვახიანი ღელეზე " ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა .
  • ქ .ბორჯომში ე .წ ცოფიანი ღელეს არხის მოწყობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05

3.165.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამით ფინანსდება სკვერების მოწყობა /რეაბილიტაცია ,გამწვანება , სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია , მოვლა /პატრონობა და სასაფლაოების მოვლა -პატრონობა .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება მოსახლეობისთვის მოწესრიგებული გარემო .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა , კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05 01

151.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდა , კეთილმოწყობა , რეაბილიტაცია და არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა -პატრონობა .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05 02

2.510.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის დამატებით რეკრიაციული ზონების შექმნა კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით . პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა /რეაბილიტაცია , ასევე განხორციელდება გამწვანების სამუშაოები ,

  • დაბა ახალდაბაში სანაპიროზე სკვერის რეაბილიტაცია
  •  ქ .ბორჯომში მესხეთის ქ #39-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა
  • დაბა წაღვერში პარკის რეაბილიტაცია .
  •  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების შეკეთება , დეკორატიული სკამებისა და ურნების შესყიდვა ,გამწვანება /დენდროლოგია .
  • სოფ .ტბაზე სკვერის მოწყობა
  • 2023 წლის დასრულებული პროექტების საგარანტიო თანხა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სკვერები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის გამწვანება 2012

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05 03

363,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა -პატრონობა . კერძოდ , სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები , ნიადაგის მომზადება , ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა , მორწყვა , შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა .

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები .

  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული სკვერების , ბაღ -პარკების , გაზონების და სხვა გამწვანებული ზოლების მოვლა -პატრონობის სამუშაოების განხორსციელება .
  • სხვადასხვა სახეობის ყვავილების ჩითილების და დეკორატიული მცენარეების დარგვა .
  • შხამქიმიკატებით შეწამვლა მარადმწვანე მრავალწლიანი ბუჩქების (წყავის , ლუგუსტრუმის ,ბზების ) მავნებლების საწინააღმდეგოდ .
  • საბარდიურე ბუჩქების და ცალკე მდგომი ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან .
  • სანაპირო პარკის , სკვერების და გაწვანებული ზოლების გათიბვა (ბორჯომი ,ლიკანი ,ახალი უბანი ,ახალშენი ).
  • ეკალბარდიანი ბუჩქების დაჭრა ,დაჩეხვა (ბორჯომი ,ლიკანი , ახალი უბანი ,ახალშენი ).
  • ადმინისტრაციული ხარჯები .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებული მოწესრიგებული და გამწვანებული ბაღები ,პარკები , სკვერები და გაზონები .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასაფლაოს მოვლა პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 05 05

138.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ „სასაფლაო “

ქვეპროგრამის აღწერა

ა (ა )იპ სასფლაოს დაქვემდებარებაში მყოფი ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოების ტერიტირია

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 06

2,588.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და ავტობუსების შეძენა .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 06 01

1,970.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებამოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობის ორგანიზება შეუფერხებლად , შიდასაქალაქო , საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე ; ტარიფების შენარჩუნება ; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში ; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა ; სპეც -ტექნიკით (ტრაქტორები ) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება .

  • მგზავრთა ტრანსპორტირება , სპეც ტექნიკით სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება .
  • მოსწავლეთა ტრანსპორტირება .
  • ტაბაწყურის მოსახლეობის ტრანსპორტირება .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია როგორც მგზავრთა გადაადგილება , ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში . ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება . გაზრდილია როგორც ავტობუსების ასევე სვლა -გეზების რაოდენობა , შესაბამისად გაზრდილია შემოსავალი .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 06 02

618,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ექვსი ერთეული ავტობუსის შეძენა .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განახლებული ავტოპარკი

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

02 07

1.370.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამით განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშოების საზედამხედველო მომსახურეობის დაფინანსება და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა ( 03 00)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია დასუფთავება და გარემოს დაცვა, რას თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას. პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,485.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

  03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

  2 485.0

  2 602,3

  2 761,0

  2 935,6

  03 01 

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  

  2 485.0

  2 602,3

  2 761,0

  2 935,6

 03 02

 ნაგავმზიდი სპეც ,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

  -

  -

  -

  -

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

03 01

2,485.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა

ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების ,მოედნების ,სკვერების ,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა -დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა . ორგანიზაციებიდან ,მოსახლეობიდან ,დაწესებულებებიდან ,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა .მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა .ფანტანების და სკვერების მოვლა -პატრონობა .დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება .ქ .ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის , ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება .ყველა სხვა საქმიანობა ,რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული .

  • დაგვა -დასუფთავება
  • ნარჩენების გატანა
  • გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა
  • ადმინისტრირება და მართვა
  • უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის მართვა და თავშესაფარში გადაყვანა
  • მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განახლება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ . ბორჯომის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა . იქნება ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო .

მუხლი 15. განათლება (04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება. განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 4.054.0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

 04 00

 განათლება

  4 054,0

  4 083,6

  4 315,6

  4 617,5

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

  3 740,4

  3 983,6

  4 215,6

  4 517,5

 04 01 01 

 ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება

  -

  -

  -

  -

 04 01 02

 ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი “

  3 734,6

  3 983,6

  4 215,6

  4 517,5

 04 01 03

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

  5,8

  -

  -

  -

 04 02

 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

  213,7

  -

  -

  -

 04 03

 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 01

3.740.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის “ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს . ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო -აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის , ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება . 
შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება . ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა -ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს . ბაგა -ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა , სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ “ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები “;
 ბაგა -ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა , რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან ;
 ბაგა -ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება ;
 ბაგა -ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა , რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან ;
 ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა –შენახვა ; 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


 შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი “

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 01 02

3,734.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ,,ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი "

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე 900 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული . ტერიტორიაზე განთავსებულ 12 საბავშვო ბაღში მომსახურებას იღებს 700 ბავშვი , აქედან 400 ბიჭია და 300 გოგო . სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი "-ის მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება , ბაგა -ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა , მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის გაუმჯიბესება , სანიტარულ -ჰიგიენური ნორმების დაცვა ,კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა .ბაგა -ბაღებში და გაერთიანების ადმინისტრაციაში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობებისა და სახელფასო ანაზღაურების გაუმჯობესება .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 01 03

5.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ძირითადი აქტივების მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ახლის შენებლობა .2023 წელს განსახორციელებელი პროექტების თანხა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები .

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 02

213.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ბაკურიანში საჯარო სკოლის დემონტაჟთან დაკავშირებით სასწავლო პორცესის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფა ( ქირა )საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესრულებას , რომელიც თავისმხრივ მოიცავს სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას . ტრანსპორტირება გულისხმობს ისეთი სოფლებიდან და დასახლებიდან სადაც არ არის სრული საჯარო სკოლა , ბავშვების წაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას , ლიკანის სკოლის რეაბილიტაცია .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა .

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგანმანათლებო ცენტრის დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 03

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის "

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ა (ა )იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის "-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის სუბსიდირება . პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება , რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა ;
2. ღონისძიებების ფარგლებში შემეცნებით -შემოქმედებითი ბანაკების , ტრენინგების , ვორქშოპების , შემოქმედებითი კონფერენციების , ოლიმპიადების , ვიქტორინების , სპორტული ღონისძიებების , კონკურსების და ლექციების ჩატარება . 2024-2027 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება . აუმაღლდეს აზროვნება , მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ -ჩვევები , შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის .

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი ( 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ .კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9,177.9 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

 05 00

 კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

  9 177,9

  6 474,8

  6 776,7

  7 027,1

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

  5 296,9

  2 092,5

  2 301,9

  2 408,6

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

  1 703,5

  1 640,7

  1 648,5

  1 654,3

 05 01 01 01

 ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

  1 230,2

  1 167,2

  1 174,7

  1 180,7

 05 01 01 02

 ა (ა )იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

  473,3

  473,4

  473,8

  473,5

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

  158,4

  151,9

  153,4

  154,3

 05 01 03

 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

  3 435,0

  300,0

  500,0

  600,0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

  3 796,0

  4 297,3

  4 389,8

  4 533,5

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

  2 161,5

  2 240,3

  2 374,8

  2 518,5

 05 02 01 01

 მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

  461,4

  441,5

  441,5

  441,5

 05 02 01 02

 საბიბლიოთეკო გაერთიანება

  586,0

  513,2

  556,1

  599,1

 05 02 01 03

 ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

  1 114,1

  1 285,6

  1 377,2

  1 477,9

 05 02 01 05

 ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

  -

  -

  -

  -

 05 02 02

 ეროვნული , სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები

  709,5

  767,0

  925,0

  925,0

 05 02 03

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  

  350,0

  700,0

  500,0

  500,0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

  285,0

  285,0

  285,0

  285,0

 05 02 06 

 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (დახმარება )

  290,0

  305,0

  305,0

  305,0

 05 03

 საინფორმაციო მომსახურეობა

  85,0

  85,0

  85,0

  85,0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01

5,296.9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

საბაზისო მონაცემების გათვალისწინებით , სპორტით ძირითადად 6-18 წლამდე მამრობითი სქესის წარმომადგენლები არიან დაკავებულები , მდედრობითი სქესის პროცენტული წილი თითქმის 50%-ს შეადგენს , ხოლო შშმ პირებისთვის არახელსაყრელი ინფრასტრუქტურის გამო , დაინტერესების მიუხედავად ისინი ვერ ახერხებენ სპორტით აქტიურად დაკავდნენ . აღნიშნული მდგომარეობა ჩვენი აზრით შეიძლება ერთის მხრივ გამოწვეული იყოს , როგორც იმ სპორტის სახეობების სიმრავლით , რომლითაც ძირითადად მამრობითი სქესის წარმომადგენლები ინტერესდებიან და მეორეს მხრივ , მდედრობითი სქესის მწვრთნელების არ არსებობით . ამასთან , ასაკობრივ ნიშნულსაც თუ გავითვალიწინებთ , აღმოვაჩენთ , რომ ძირითადად მოზარდი თაობაა მუნიციპალიტეტში სპორტით დაკავებული , ჩვენი პროგრამა კი მოიცავს სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლებას ნებისმიერი ასაკის და ნებისმიერი სქესის წარმომადგენელისთვის . არსებული მდგომარეობის შეცვლის მიზნით , ვფიქრობთ , ვაწარმოოთ როგორც სათანადო კამპანია , ასევე ფინანსური და ადამიანური რესურსი მივმართოთ სიახლეების დანერგვისა და არსებული მდგომარეობის გამოსწორებისკენ .
ამიტომ , პროგრამა ითვალილსწინებს ისეთ ღონისძიებებს სადაც ჩართული იქნება ყველა ასაკისა და სქესის მოქალაქე .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია , ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ , ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო , ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები , პირველობები , თასების გათამაშებები , მასობრივი სპორტული ღონისძიებები , საერთაშორისო ტურნირები , სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები ); მწვრთნელ -მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება ; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია , მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება , სპორტული დანიშნულების ობიექტების , დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება , აღდგენა , მშენებლობა . პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება

  • ბორჯომის სკოლისგარეშეს სასპორტო სკოლა
  • ა (ა )იპ ბორჯომის ფეხბურთი 2013
  • სპორტული ღონისძიებები
  • ატრაქციონებისა და სპორტული მოდნების მოწყობა .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება , სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლება და მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 01 01

1,230.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

აიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა , ესენია : ფეხბურთი 470 ბავშვი აქედან 12 გოგო ); ბერძნულ -რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი ); რაგბი (50 ბავშვი ); კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო ); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (90 ბავშვი აქედან 15გოგო ):მძლეოსნობა (40 ბავშვი აქედან 15გოგო );ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო );კრივი (30 ბავშვი ); კიკ -ბოსქინგი (20ბავშვი );ტაიკვანდო (15 ბავშვი ) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი ); მკლავჭიდი (25 ბავშვი ); მაგიდის ჩოგბუთი ( 25 ბავშვი ) და საერთო ფიზიკური მომზადება . ზამთრის სახეობა : სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო );ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი ); საციგაო (10 ბავშვი ) ;ბიატლონი (10 ბავშვი ) ; ტრამპლინიდან ხტომა (20 ბავშვი ) სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ სახეობებს ეუფლება 750 ბავშვი , რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ . სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 59 ადმიანი , მათ შორის , 15 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი . ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს , მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ .

ქვეპროგრამის მიზანია :

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ;

 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში , რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის ;

 - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება ; - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება ; -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა მქვეყნის მაშტაბით ;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა (ა )იპ ბორჯომის ფეხბურთი 2013

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 01 02

473,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

ქვეპროგრამის აღწერა

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება , ბავშვთა მაქსიმაური ჩართულობა ფეხბურთში .

  • იმერეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ფეხბურთში ; სამცხე -ჯავახეთის რეგიონის ჩემპიონატი ფეხბურთში ; აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი ფეხბურთში .
  • ადმინისტრაციული ხარჯი .
  • მწვრთნელების გადამზადება .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფეხბურთის პოპულარიზაცია ,პერსპექტიული ფეხბურთელების აღზრდა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 02

158.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის , განათლების , სპორტის , ძეგლთა დაცვის , ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა ; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა , ფრენბურთსა და კალათბურთში . ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი , რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს .ქვეპროგრმა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას , ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას , როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ . სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა .ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინსდება , სარაგბო კლუბი ტაო

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა -რებილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 01 03

3.435.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავსა სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები , მოედნები , სტადიონების , გარე სავარჯიშო კომპლექსების ) მშენებლობას , მოწყობას , რეაბილიტაციას , ექსპლოატაციასა და მოვლა -პატრონობას . ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ .ბორჯომში ტურბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე (პლატოზე ) სპორტული მოედანის მოწყობა , ქ .ბორჯომში მე -4 საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია , ქ .ბორჯომში მესხეთის ქ #29-ის მიმდებარედ სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების შეკეთებას .

  • ქ .ბორჯომში ტურბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე (პლატოზე ) სპორტული მოედანის მოწყობა .
  • ქ .ბორჯომში მე -4 საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია .
  • ქ .ბორჯომში მესხეთის ქ #29-ის მიმდებარედ სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
  • ქ .ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედანის რეაბილიტაცია
  • ქ .ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედანის განათება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს განვითარება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02

3,796.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების , კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის , შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია ;

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების , დაწესებულებების , ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა . კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება , დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია , შესაბამისად განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების , მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა . ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში . სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა ; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია . კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა .

კულტურის სახლებში მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების , სტუდიების , ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში , კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა .კრეატიული აზროვნების დანერგვა , მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში . სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო , თეორიული , ვიოლინოს , ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები . სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს . ბორჯომის მუნიციპალიტეტში საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბება ;პროექტებისა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზება . მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია : მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია , შემოქმედებითი უნარების განვითარება ; ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ჩართულობის გაზრდა

  • მუსიკალური სკოლების დაფინანსება
  • საბიბლიოთეკო გაერთიანება
  • ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
  • ეროვნული , სახალხო , სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
  • რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
  • ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (დახმარება )

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია კულტურის სფეროს სხვადახვა სახეობებზე ხელმისაწვდომობა , რეაბილირიტებულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე კულტურული დაწესებულებები და პარკის ინფრასტურქტურა .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 01

461.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ ბორჯომის ზ .ფალიაშვილის სახ .სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება სამუსიკო სკოლის სუბსიდირება , სამუსიკო სკოლაში მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება , გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე , სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა . კრეატიული აზროვნების დანერგვა , მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში . სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა , 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 43 თანამშრომელი , მათ შორის 30პედაგოგი .მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით . სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულების სამუსიკო განათლების მიღება , ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 02

586.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება "

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოთეკის სუბსიდირება ,

ა (ა )იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას ,რომლებიც მომსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს , ასევე ქალაქის სტუმრებს . წიგნადი ფონდი შეადგენს 245 400 ეგზემპლარს .ქსელში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი . საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ;ელექტრონული კატალოგის შექმნასაბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბების მიზნით კლუბური მუშაობის წარმართვა ; შემეცნებით - შემოქმედებითი ხასიათის ღონისძიებების გამართვა .წიგნადი ფონდის განახლება ; საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება ..

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მკითხველისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა ; ფონდებითა და მომსახურებით კმაყოფილი მკითხველი

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 03

1,114.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ "ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება კულტურის და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირება ,

ამჟამად კულტურის ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია 97 თანამშრომელი , მ /შ 55 ქალი ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს 340 ბავშვს მ /შ კ /ცენტრში 150.. კ /ცენტრში ფუნქციონირებს 2 ქორეოგრაფიული სტუდია , 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია , , ვოკალური სტუდის 1 ჯგუფი ,, , სახალხო ანსამბლი და 2 გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი . ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი , ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი , მოსწავლე -ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები . მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები : ხეზე კვეთის წრე , ტიხრულ მინანქარზე მუშაობის წრე , გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები , ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე , საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია , მხატვრული კითხვის შემსწავლელი წრე . ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე . .1 სამეჯლისო ცეკვების წრე . მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი . წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი , საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები , ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი და საბავშვო თეატრალური წრე . წაღვერის კ /სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 100 ბავშვს . სასოფლო კბუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები . სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს 30 მოსწავლეს .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა სხვადასხვა ჯგუფების კულტურულ -შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და კულტურული პროექტების განხორციელებას , რაც განაპირობებს კ /ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაციასაც . ბორჯომი , როგორც საკურორტო ქალაქი , წარმოჩინდება კიდევ უფრო საინტერესო და შემოქმედებითად დატვირთული კურორტის სახით .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ეროვნული , სახალხო , სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება

  ათას ლარში

05 02 02

709.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის , განათლების , სპორტის , ძეგლთა დაცვის , ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება , გამრავალფეროვნება , მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა ; ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა , ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა .

აღნიშნული მისაღწევად ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი , რეგიონალური , საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბების სახალხო , გასართობი , სადღესასწაულო და შემეცნებითი ღონისძიებებისა , ტრენინგებისა და პროექტების უზრუნველყოფას , ზაფხულის ტურისტული სეზონის გამრავალფეროვნებას და მთელი წლის მანძილზე , ტურისტულად არააქტიულ სეზონებზე , ღონისძიებების მოწყობას . მიზნად ისახავს ტურისტებისთვის და ბორჯომელებისათვის სასიამოვნო , შემეცნებითი და /ან გასართობი გარემოს შექმნას , კულტურულ და ტურისტულ განვითარებას . ღონისძიებები გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე , ამიტომ გათვალისწინებული სხვადასხვა ჟანრის (კლასიკური მუსიკის , ფოლკლორის , საესტრადო , პოპულარული (მაგ , კინო -მუსიკა და სხვ .) კონცერტები , ფესტივალები , კონკურსები , პროექტები და ა . შ . ასევე ყვავილების , თაფლის , კინო -ფესტივალი და სხვა , სპორტული შეჯიბრებები , სოფლის დღეები , სახელობითი დღეები , რელიგიური და სახალხო დღესასწაულები , იუბილეების აღნიშვნა და სხვა . როგორც ღია ცის ქვეშ , ასევე დარბაზებში .

ასევე ხდება წლის მანძილზე საინიციატივო ჯგუფების მიერ შემოთავაზებული ინიციატივების , პროექტების და სხვა სასწავლო -შემეცნებით , სასწავლო -ბიზნეს (სიმულაციური კომპანიების ) და გასართობი აქტივობებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა , ფინანსური მხარდაჭერა - მოთხოვნის მიხედვით , საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა , სკოლებისთვის წამახალისებელი პრიზების გადაცემა , აღჭურვილობის დაფინანსება და სხვა .

ღონისძიებები არის დატვირთული შოუ -ელემენტებით , კონცერტებით , სპექტაკლებით , წარმოდგენებით , გამოფენებით , სპორტული აქტივობებით , ხელნაკეთი და სასურსათო პროდუქტის , წიგნების და სხვ . გამოფენა -გაყიდვებით და სხვა აქტივობებით ,

ამისათვის ტერიტორიები მოეწყობა და მოირთვება შესაბამისად (ინსტალაციები , დეკორაციები , სათანადო ინსტრუმენტები , სცენა , სცენის განათება და გახმოვანება , ჯიხურები /დახლები , გირლიანდები , ბუშტები , ყვავილები , ფეიერვერკი და სხვა );

ხდება მუსიკოს -შემსრულებლების , დიჯეის , ანსამბლების , მწერლების , პოეტების , კომპოზიტორების , მხატვრების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ერთეულების (ინდივიდებისა და ჯგუფების ) მოწვევა . ღონისძიებას ახალისებენ პერსონაჟები , ანიმატორები და სხვა გმირები (შესაძლებელია ტრანსპორტირებაც - ჯგუფებისა და ტექნიკის );

გაიცემა შშმ პირებისათვის , ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის , მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის , იუბილარებისთვის , საპატიო სტუმრებისათვის , საპატიო ბორჯომელებისათვის , სხვადასხვა დარგში დამსახურებული , წარმატებული და /ან სასახელო პიროვნებებისათვის , სხვადასხვა შეჯიბრსა და კონკურსზე გამარჯვებულების (საპრიზო ადგილებზე გასული ) და ა . შ . შემდეგი საჭიროებები : სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პაკეტი (ლანჩ -პაკეტი , ტკბილეული , სასურსათო , სათამაშო , საკანცელარიო და სხვა ), სუვენირული საჩუქრები , წიგნები , სხვადასხვა ვაუჩერი , მცირე ტექნიკა , ფულადი ჯილდოები , ყვავილები , მედლები , სიგელები და სხვა ;

ასევე შშმ პირებისათვის და ბავშვთა სხვადასხვა ჯგუფისათვის , მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ხდება აქტივობების მოწყობა , კონცერტზე /სპექტაკლზე /ღონისძიებზე უფასოდ დასწრების უზრუნველყოფა ;

დაიბეჭდება მასალა : ბანერი , აფიშა , ბილეთი , ბროშურა , მოსაწვევი , სიგელი , მომზადდება მყარი მასალის აბრა , საინფორმაციო დაფა , მომზადდება და გამოიცემა რუკა , საინფორმაციო -სარეკლამო ჟურნალი , ალბომი , სხვადასხვა სახის კრებული ;

სხვადასხვა სახის სარეკლამო , საიმიჯო ფოტო -მასალის , ვიდეო -რგოლისა და კლიპების გადაღება , ტელევიზიების მოწვევა , ვირტუალური , 3D ტურების და სხვა ანალოგიური მასალის მომზადება და აღნიშნულის განთავსება სახვადასხვა წყაროებზე , მათ შორის ინტერნეტ და სატელევიზიო რეკლამის / კლიპის / რეპორტაჟის / გადაცემის და პრომოუშენის სხვა სახეების უზრუნველყოფისთვის შესაბამისი მომსახურების ხარჯების გაწევა ;

სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილების მართვის ორგანიზაციაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანხა , დმო -ს მიზანია , სამცხე -ჯავახეთის მხარის მიმზიდველ ტურისტული დანიშნულების ადგილად გადაქცევა , პრომოუშენი სხვადასხვა შესაძლო გზით , ტურისტული პროდუქტების და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა და სხვ .

მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდის მისაღწევად ინფო და პრეს -ტურებში ჩართულობა (ტურისტული კომპანიები და /ან სააგენტოები , მედიის წარმომადგენლები და სხვა ). ასევე , მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში ქვეყნის ფარგლებში და საზღვრებს გარეთ (ბაზრობები , გამოფენები , ტურები , ტრენინგები , შეხვედრები და სხვ .). ასევე , საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფა , (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და /ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასატანად ).

  • ახალი 2025 წელის ღონისძიება
  • ბაკურიანობა
  • ტურისტული სეზონის გახსნა , ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე
  • კლასიკური მუსიკის კონკურსი
  • ტურისტული დღეები ბორჯომში (კონცერტების , საღამოებისა და სპექტაკლების ორგანიზება ტურისტული სეზონის განმავლობაში )
  • ბორჯომობა
  • მზე სოფელში ანათებს
  • ბორჯომის ფესტივალი
  • სხვადასხვა და /ან გაუთვალისწინებელი ღოსნისძიებები
  • ა (ა )იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია
  • ნაძვის ხის ანთების ცერემონიალი
  • სანახაობითი და შემეცნებითი ღონისძიებები (კონცერტი , პერფორმანსი , სპექტაკლი , ლექცია -სემინარი და ა . შ . ცალკე ან /და პროგარმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში - "ბორჯომობა ", "ახალი წელი " და სხვა ).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეტი დაინტერესებული მოსახლეობა , გაიზდრება ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში . შექმნილია ბორჯომის მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრებისათვის სასიამოვო გარემო .ხელშეწყობილია შშმ პირებისა და ეთნიკური პირების ინტეგრაცია და გაზრდილია მცირე საოჯახო სასტუმროებში ვიზიტორების რაოდენობა .

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 03

350.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ .ჭობისხევში კლუბის შენობის რეაბილიტაცია და ქ .ბორჯომში ლიკანში არსებული კლუბის შენობის დემონტაჟი და სპორტული მოედანის მოწყობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული კულტურული დაწესებულებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 04

285.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა , რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიეზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფუნქციონირება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალგაზრდების ხელშეწყობა (დახმარება )

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 06

290,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის , განათლების , სპორტის , ძეგლთა დაცვის , ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ , კულტურულ , სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში , განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები , რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას , საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით . შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას , წარმატებული სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას (დახმარებას ) და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება . ასევე , მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა ,

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :

  • საერთაშორისო და ეროვნული ბანაკები ბორჯომში (გერმანია , საფრანგეთი , ლატვია , საქართველო )
  • ახალგაზრდულ მეგობრულ ბანაკში გამგზავრების და მასპინძლობის უზრუნველყოფა
  • სითი გეიმი
  • ახალგაზრდული საჭიროებების , იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა
  • კულტურის , ხელოვნების , ერუდიციის , განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა , მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი ) ფინანსური დახმარება .
  • სხვადასხვა და /ან გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი , რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა ,

5. გენდერული თანასწორობა .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა .

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საინფორმციაო მომსახურეობა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

05 03

85,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის , დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას . რისთვისაც ერთ –ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს ) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ . მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების , პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება . აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა , რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების , ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება , რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს . უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის , დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა ;

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,843.9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 2027 წლის პროგნოზი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  3 843,9

  3 943,2

  3 943,2

  3 943,2

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

  285,4

  270,4

  270,4

  270,4

 06 01 01

 ჯანდაცვის ცენტრი

  270,4

  270,4

  270,4

  270,4

 06 01 02

 ამბულატორიული , გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

  15,0

  -

  -

  -

 06 02

 სოციალური დაცვა

  3 558,5

  3 672,8

  3 672,8

  3 672,8

 06 02 01

 მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

  1 131,8

  1 125,0

  1 125,0

  1 125,0

 06 02 02

 უფასო სასადილოს დაფინანსება

  460,1

  460,4

  460,3

  460,4

 06 02 03

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

  -

  -

  -

  -

 06 02 04

 მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

  3,5

  3,5

  3,5

  3,5

 06 02 05

 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

  220,0

  220,0

  220,0

  220,0

 06 02 06

 18 წლამდე ასაკის დედ -მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

  -

  -

  -

  -

 06 02 07

 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

  50,0

  50,0

  50,0

  50,0

 06 02 08

 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

  -

  -

  -

  -

 06 02 09

 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

  328,2

  328,2

  328,2

  328,2

  06 02 10

 სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება

  -

  -

  -

  -

 06 02 11

 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

  304,5

  300,0

  300,0

  300,0

 06 02 12

 სოციალური დახმარებები

  800,4

  799,2

  799,2

  799,2

 06 02 13

 ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

  250,0

  250,0

  250,0

  250,0

 02 06 14

 ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

  10,0

  136,6

  136,6

  136,6

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

06 01 01

270.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა .ა .ი .პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს . საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში , არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში , ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს . თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის : ა ) საგანმანათლებლო , სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო -სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა ; ბ ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის , დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება ; გ ) საგანმანათლებლო , სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო -სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა ; დ ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა , მათ შორის , საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი ; ე ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების , შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის ; ვ ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას ; ზ ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა ; თ ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ “ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება .
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან :
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა ) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი )
2 იმუნიზაციია .
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე , ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება ; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ჯანმრთელობის დაცვა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

06 01 02

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ,შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი "-ს ბაკურიანის სამედიცინო დაწესებულების გამართული ფუნქციონირებისთვის , სერვისების უწყვეტი მიწოდების მიზნით , ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით ,ექიმი ტრავმატოლოგის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია უწყვეტი ჯანმრთელობის სერვისის მიწოდება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური დაცვა

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

06 02

3.558.9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას . მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას , შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ,სამედიცინო მომსახურებაზე და მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობაზე გაზრდის ხელშეწყობას და სხვა სოციალური პროგრამებს , რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას . პორგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

  • მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება
  • უფასო სასადილოს დაფინანსება
  • ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
  • მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება
  • ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
  • 18 წლამდე ასაკის დედ -მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
  • სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი
  • 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
  • მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
  • სოციალური დახმარებები
  • ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების ქვპროგრამა
  • ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

1.131.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის , ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით დაფინანსდებიან ის სოც . დაუცველი პირები , რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე . მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი . ბენეფიციარები , რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს . გასაცემი თანხაა 3000 ლარი . ის ბენეფიციარები , რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოც . დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით . მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი . სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით , აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს , 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს , ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს , 18 წლამდე შშმ პირებს , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს , ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს . ასევე საპენსიო ასაკის პირებს . მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი . სრული დაფინანსება გაეწიოთ კარდიოლოგიურ პაციენტებს წლის განმავლობაში 2500 ლარის ოდენობით . დაფინანსება ითვალისწინებს კალენდარული წლის განმავლობაში ფინანსური დახმარების გაწევას მხოლოდ კარდიოქირურგიული ჩარევის თანაგადახდისას ასევე მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩატარებას .100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად . ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე , ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე , ესთეტიკურ , პლასტიკურ , ქირურგიაზე , კურორტულ მომსახურებაზე და სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე (გარდა ყბა -სახის ქირურგიისა ), ასევე არ დაფინანსდება არჩეული აყვანილი ექიმის და "ვიპ " პალატის ღირებულება . ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად . 2023 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 1125 ბენეფიციარმა

მოსალოდნელი შედეგი

სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო სასადილოს დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

460,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა (ა ) იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრებისატვის საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა .ბენეფიციართა იფასო კვემა მოხდებაუფასო სასადილოში ყოველდღიურად დღეში ერთხელ .

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური ფენის კმაყოფილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

0,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის , ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილების ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის დახმარების გაწევა და ხარჯების შემსუბუქება . ,ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი , ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი .

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება 9 მაისსა და 26 მაისს .

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

3,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის , ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ /ს ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე . 2023 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა .

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

220,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის , ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად იმ ოჯახებზე რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის განმავლობაში . ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 150-მდე ბენეფიციარი . ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად და ახალშობილის ოჯახი 12 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 100 ლარს , რაც გავლენას იქონიებს ოჯახის მატერიალური ხელშეწყობაზე . ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში თანხა გაიცეს ახალშობილის რაოდენობის მიხედვით .

მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილთა ოჯახების ეკომომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის , ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სტიქიის , ხანძრის შედეგად და დროებით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

328,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის , ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება გაიცემა 250 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით იმ ოჯახებზე , რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე . ხოლო 200 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე , რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში . ასევე 200 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები , რომელთაც ერთ -ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი . სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა , ფინანსური დახმარების გაწევა ,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის წახალისების გზით .

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება

 

ქვეპროგრამების დასახელება

კოდი

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 11

304.5

ქვეპროგრამების განმხორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის , ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახეობის თანადგომა , ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა . ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას . აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ : 1.1 ყველა მოქალაქე სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 200 ლარით ერთდჯერადად . 1.2 დიალეზზე მყოფი პაციენტები 1.3 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები , რომლებსაც მინიჭებული აქვთ შშმ სტატუსი . კერძოდ : ენცეფალოპათიით , პარკინსოსნის დაავადებით (კანკალა ტიგიდული ფორმა ) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფიით დაავადებული პაციენტები 1.4 დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოპფებიან მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას . 1.5 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორცეილდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მოქალაქეებზე .1.6 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვებსის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა , რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვსა და ოჯახს შეფასების შემდგომა შემუშავებული ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა .1.7 განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების მედკამენტებით უზრუნველყოფა , რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს . გარდა 1.2 1.3 და 1.5 პუნქტებისა , ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერთჯერადად . 

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დახმარებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

800.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის , ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ -ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა . ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა , კერძოდ :

  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე , 
  • 18 წლამდე შშმ და დედ -მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა .
  • 18 წლამდე დედ -მამით ობოლ ბავშვებზე და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე "ბავშვთა საერთაშორისო დღე "-სთან დაკავშირებით და მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან " დაკავშირებით .
  • ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად .
  • ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება :
  •  მარტოხელა მშობლებზე ,
  • 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე . მრავალშვილიანი ოჯახების ,
  • მარტოხელა მსობლების და დედ -მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე
  • კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე "-ს და ორგანიზაცია "ხედვა , ზრუნვა , მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით ,
  • ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას ) მრავალშვილიანი ოჯახებზე ,
  •  დედ -მამით ობოლო ბავშვებზე ,
  • მარტოხელა მშობლებზე ,
  • 18 წლ შშმ და 18 წლის ზევით 1 ჯგ . შშმ პირებზე ,
  •  დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე , საქ . ტერ . მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე (სარეიტ ქულით 160 000მდე )საქ . ტერ . მთლიანობისთვის შშმ ვეტერანებზე (დევნილებიც ) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე , 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე . ასევე ,
  • ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით .

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის , ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის თანადგომა , ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა . ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი ) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ონკოლოგიური ბენეფიციარების დაფინანსებას . პროგრამით ისარგებლებენ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით . კერძოდ : ა ) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას ; ბ ) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება ; გ ) ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე და საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტებით უზრუნველყოფა . მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი ) ლარი .

დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100 გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ (დედანი ), ანგარიშ -ფაქტურა (დედანი ) და კალკულაცია (დედანი ) და საჭიროებისას კალკულაცია აფთიაქიდან . ხოლო III და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიურ პაციენტებს , რაიონის ონკოლოგის ან ოჯახის ექიმის მიერ შევსებული ფორმა #100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით ), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის (დედანი ) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით .

მოსალოდნელი შედეგი

ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ქვეპროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის , ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა , ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა , ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება .

2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული , ფაქტობრივად მცხოვრები ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ , სსმ , დანაშაულის ან /და ძალადობის მსხვერპლი , კანონთან კონფლიქტში მყოფი , სოციალურად დაუცველი , ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე , მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა .

3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს :

ა ) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო , სასწავლო და პირადი ნივთების შეძენისათვის .

ბ ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი ) ლარის ოდენობით , რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის , ჰიგიენური საშუალებების , ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას .

მოსალოდნელი შედეგი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება ,

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

 

პროგრა

მული კოდი

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

  36 848,2

  29 967,3

  6 880,8

  45 341,5

  35 335,7

  10 005,8

  53 182,5

  42 223,7

  10 958,8

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

  133,0

  133,0

  -

  133,0

  133,0

  -

  128,0

  128,0

  -

 

 ხარჯები

  25 076,5

  22 571,5

  2 505,0

  29 478,8

  27 568,2

  1 910,6

  32 606,9

  32 251,3

  355,7

 

  შრომის ანაზღაურება

  2 796,1

  2 796,1

  -

  3 204,8

  3 204,8

  -

  3 778,5

  3 778,5

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  3 386,6

  3 278,5

  108,2

  4 522,5

  4 396,6

  125,9

  4 615,6

  4 509,978

  105,668

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

  230,7

  230,7

  -

  390,3

  390,3

  -

  480,0

  480,0

  -

 

 მივლინებები

  31,3

  31,3

  -

  66,0

  66,0

  -

  63,0

  63,0

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  364,2

  364,2

  -

  429,2

  429,2

  -

  556,0

  556,0

  -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

  17,9

  17,9

  -

  71,2

  71,2

  -

  110,0

  110,0

  -

 

 რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

  3,1

  3,1

  -

  -

  -

  -

  3,0

  3,0

  -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

  426,3

  318,1

  108,2

  404,3

  278,4

  125,9

  447,7

  342,0

  105,7

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  2 313,1

  2 313,1

  -

  3 161,6

  3 161,6

  -

  2 956,0

  2 956,0

  -

 

  პროცენტები

  27,5

  27,5

  -

  20,3

  20,3

  -

  11,4

  11,4

  -

 

  სუბსიდიები

  12 414,0

  12 414,0

  -

  14 546,6

  14 546,60

  -

  18 071,7

  18 071,7

  -

 

  გრანტები

  178,0

  178,0

  -

  164,6

  164,6

  -

  156,2

  156,2

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  2 770,0

  2 770,0

  -

  3 483,1

  3 483,1

  -

  2 988,8

  2 988,8

  -

 

  სხვა ხარჯები

  3 504,1

  1 107,3

  2 396,8

  3 536,9

  1 752,3

  1 784,7

  2 984,7

  2 734,7

  250,0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  11 716,1

  7 340,2

  4 375,8

  15 807,1

  7 711,9

  8 095,2

  20 520,0

  9 916,881

  10 603,1

 

 ვალდებულებები

  55,6

  55,6

  -

  55,6

  55,6

  -

  55,6

  55,6

  -

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

  6 474,8

  6 474,8

  -

  7 584,5

  7 584,5

  -

  10 316,7

  10 316,7

  -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

  133,0

  133,0

  -

  133,0

  133,0

  -

  128,0

  128,0

  -

 

 ხარჯები

  6 001,5

  6 001,5

  -

  7 259,0

  7 259,0

  -

  10 147,2

  10 147,244

  -

 

  შრომის ანაზღაურება

  2 796,1

  2 796,1

  -

  3 204,8

  3 204,8

  -

  3 778,5

  3 778,5

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  1 139,2

  1 139,2

  -

  1 372,1

  1 372,1

  -

  1 855,6

  1 855,6

  -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

  230,7

  230,7

  -

  390,3

  390,3

  -

  480,0

  480,0

  -

 

 მივლინებები

  31,3

  31,3

  -

  66,0

  66,0

  -

  63,0

  63,0

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  364,2

  364,2

  -

  364,7

  364,7

  -

  556,0

  556,0

  -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

  17,9

  17,9

  -

  70,9

  70,9

  -

  110,0

  110,0

  -

 

 რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

  3,1

  3,1

  -

  -

  -

  -

  3,0

  3,0

  -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

  318,1

  318,1

  -

  277,2

  277,2

  -

  342,0

  342,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  173,8

  173,8

  -

  203,1

  203,1

  -

  301,6

  301,6

  -

 

  პროცენტები

  27,5

  27,5

  -

  20,3

  20,3

  -

  11,4

  11,4

  -

 

  სუბსიდიები

  1 770,0

  1 770,0

  -

  2 420,1

  2 420,1

  -

  3 406,6

  3 406,6

  -

 

  გრანტები

  -

  -

  -

  9,6

  9,6

  -

  1,2

  1,2

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  39,2

  39,2

  -

  32,6

  32,6

  -

  59,8

  59,8

  -

 

  სხვა ხარჯები

  229,4

  229,4

  -

  199,4

  199,4

  -

  1 034,1

  1 034,064

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  417,8

  417,8

  -

  269,9

  269,9

  -

  113,9

  113,9

  -

 

 ვალდებულებები

  55,6

  55,6

  -

  55,6

  55,6

  -

  55,6

  55,6

  -

 01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

  4 357,4

  4 357,4

  -

  4 992,2

  4 992,2

  -

  6 025,5

  6 025,5

  -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

  133,0

  133,0

  -

  133,0

  133,0

  -

  128,0

  128,0

  -

 

 ხარჯები

  4 195,3

  4 195,3

  -

  4 783,5

  4 783,5

  -

  5 955,5

  5 955,5

  -

 

  შრომის ანაზღაურება

  2 796,1

  2 796,1

  -

  3 204,8

  3 204,8

  -

  3 778,5

  3 778,5

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  1 130,6

  1 130,6

  -

  1 366,4

  1 366,4

  -

  1 840,6

  1 840,6

  -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

  230,7

  230,7

  -

  390,3

  390,3

  -

  480,0

  480,0

  -

 

 მივლინებები

  31,3

  31,3

  -

  66,0

  66,0

  -

  63,0

  63,0

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  364,2

  364,2

  -

  364,7

  364,7

  -

  556,0

  556,0

  -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

  17,9

  17,9

  -

  70,9

  70,9

  -

  110,0

  110,0

  -

 

 რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

  3,1

  3,1

  -

  -

  -

  -

  3,0

  3,0

  -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

  318,1

  318,1

  -

  277,2

  277,2

  -

  342,0

  342,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  165,2

  165,2

  -

  197,4

  197,4

  -

  286,6

  286,6

  -

 

  გრანტები

  -

  -

  -

  9,6

  9,6

  -

  1,2

  1,2

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  39,2

  39,2

  -

  32,6

  32,6

  -

  59,8

  59,8

  -

 

  სხვა ხარჯები

  229,4

  229,4

  -

  170,1

  170,1

  -

  275,4

  275,4

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  162,1

  162,1

  -

  208,7

  208,7

  -

  70,0

  70,0

  -

 01 01 01

  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  1 092,1

  1 092,1

  -

  1 224,6

  1 224,643

  -

  1 440,0

  1 440,000

  -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

  35,0

  35,0

 

  35,0

  35,0

 

  35,0

  35,0

 
 

 ხარჯები

  1 079,7

  1 079,7

  -

  1 224,6

  1 224,6

  -

  1 440,0

  1 440,0

  -

 

  შრომის ანაზღაურება

  851,7

  851,7

 

  948,8

  948,8

 

  1 106,0

  1 106,0

 
 

  საქონელი და მომსახურება

  91,2

  91,2

  -

  149,3

  149,3

  -

  188,0

  188,0

  -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

  55,8

  55,8

  -

  105,4

  105,4

  -

  130,0

  130,0

  -

 

 მივლინებები

  6,8

  6,8

  -

  14,2

  14,2

  -

  18,0

  18,0

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  16,6

  16,6

  -

  14,7

  14,7

  -

  30,0

  30,0

  -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

  11,0

  11,0

  -

  14,7

  14,7

  -

  10,0

  10,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  1,0

  1,0

  -

  0,3

  0,3

  -

  -

  -

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  9,4

  9,4

  -

  3,0

  3,0

  -

  5,6

  5,6

  -

 

  სხვა ხარჯები

  127,4

  127,4

  -

  123,5

  123,5

  -

  140,4

  140,4

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  12,4

  12,4

  -

  -

 

  -

  -

 

  -

 01 01 02

  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

  3 145,1

  3 145,1

  -

  3 643,0

  3 643,03

  -

  4 585,5

  4 585,520

  -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

  93,0

  93,0

 

  93,0

  93,0

 

  93,0

  93,0

 
 

 ხარჯები

  2 995,4

  2 995,4

  -

  3 434,3

  3 434,3

  -

  4 515,5

  4 515,5

  -

 

  შრომის ანაზღაურება

  1 854,8

  1 854,8

  -

  2 158,8

  2 158,8

  -

  2 672,5

  2 672,50

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  1 008,9

  1 008,9

  -

  1 189,7

  1 189,7

  -

  1 652,6

  1 652,638

  -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

  163,6

  163,6

  -

  272,1

  272,1

  -

  350,0

  350,0

  -

 

 მივლინებები

  24,1

  24,1

  -

  51,4

  51,4

  -

  45,0

  45,0

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  345,6

  345,6

  -

  348,7

  348,7

  -

  526,0

  526,0

  -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

  6,9

  6,9

  -

  56,2

  56,2

  -

  100,0

  100,0

  -

 

 რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

  3,1

  3,1

  -

  -

 

  -

  3,0

  3,0

  -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

  301,4

  301,4

  -

  264,3

  264,3

  -

  342,0

  342,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  164,2

  164,2

  -

  197,0

  197,0

  -

  286,6

  286,6

  -

 

  გრანტები

  -

 

  -

  9,6

  9,6

  -

  1,2

  1,2

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  29,8

  29,8

  -

  29,6

  29,6

  -

  54,2

  54,208

  -

 

  სხვა ხარჯები

  102,0

  102,0

  -

  46,6

  46,6

  -

  135,0

  135,0

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  149,7

  149,7

  -

  208,7

  208,69

  -

  70,0

  70,0

  -

 01 01 03

  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

  120,2

  120,2

  -

  124,6

  124,5602

  -

  -

  -

  -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

  5,0

  5,0

 

  5,0

  5,0

 

  -

   
 

 ხარჯები

  120,2

  120,2

  -

  124,6

  124,6

  -

  -

  -

  -

 

  შრომის ანაზღაურება

  89,6

  89,6

  -

  97,1

  97,1

  -

  -

 

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  30,5

  30,5

  -

  27,4

  27,4

  -

  -

  -

  -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

  11,4

  11,4

 

  12,8

  12,8

 

  -

   
 

 მივლინებები

  0,4

  0,4

  -

  0,4

  0,4

  -

  -

 

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  1,9

  1,9

  -

  1,4

  1,4

  -

  -

 

  -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

  16,8

  16,8

  -

  12,9

  12,9

  -

  -

 

  -

 01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

  91,7

  91,7

  -

  81,6

  81,6

  -

  765,7

  765,66

  -

 

 ხარჯები

  36,1

  36,1

  -

  26,0

  26,0

  -

  710,1

  710,1

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  8,6

  8,6

  -

  5,7

  5,7

  -

  15,0

  15,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  8,6

  8,6

  -

  5,7

  5,7

  -

  15,0

  15,0

  -

 

  პროცენტები

  27,5

  27,5

  -

  20,3

  20,3

  -

  11,4

  11,4

  -

 

  სხვა ხარჯები

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  683,7

  683,7

  -

 

 ვალდებულებები

  55,6

  55,6

  -

  55,6

  55,6

  -

  55,6

  55,6

  -

 01 02 01

  სარეზერვო ფონდი

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  668,7

  668,7

  -

 

 ხარჯები

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  668,7

  668,7

  -

 

  სხვა ხარჯები

  -

   

  -

   

  668,7

  668,7

 

 01 02 03

 სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  15,0

  15,0

  -

 

 ხარჯები

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  15,0

  15,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  -

   

  -

   

  15,0

  15,0

 

 01 02 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი ) დაკავშირებული ხარჯი

  8,6

  8,6

  -

  5,7

  5,7

  -

  15,0

  15,0

  -

 

 ხარჯები

  8,6

  8,6

  -

  5,7

  5,7

  -

  15,0

  15,0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  8,6

  8,6

  -

  5,7

  5,7

  -

  15,0

  15,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  8,6

  8,6

 

  5,7

  5,7

 

  15,0

  15,0

 

 01 02 06

 მგფ -ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

  83,1

  83,1

  -

  75,9

  75,9

  -

  67,0

  67,0

  -

 

 ხარჯები

  27,5

  27,5

  -

  20,3

  20,3

  -

  11,4

  11,4

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  27,5

  27,5

  -

  20,3

  20,3

  -

  11,4

  11,4

  -

 

  პროცენტები

  27,5

  27,5

 

  20,3

  20,3

 

  11,4

  11,4

 
 

 ვალდებულებები

  55,6

  55,6

 

  55,6

  55,6

 

  55,6

  55,6

 

 01 02 07

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

 ხარჯები

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  -

   

  -

   

  -

   

 01 03

 სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო

  2 025,7

  2 025,7

  -

  2 510,6

  2 510,598

  -

  3 525,5

  3 525,5

  -

 

 ხარჯები

  1 770,1

  1 770,1

  -

  2 449,4

  2 449,4

  -

  3 481,6

  3 481,6

  -

 

  სუბსიდიები

  1 770,0

  1 770,0

 

  2 420,1

  2 420,1

 

  3 406,6

  3 406,6

 
 

  სხვა ხარჯები

  0,1

  0,1

 

  29,3

  29,3

 

  75,0

  75,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  255,6

  255,6

 

  61,2

  61,2

 

  43,9

  43,9

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

  17 652,7

  10 896,5

  6 756,2

  22 707,5

  12 920,14

  9 787,3

  23 304,9

  14 636,8

  8 668,1

 

 ხარჯები

  7 458,9

  5 062,1

  2 396,8

  8 181,0

  6 396,4

  1 784,7

  6 810,1

  6 560,1

  250,0

 

  საქონელი და მომსახურება

  1 856,9

  1 856,9

  -

  2 193,5

  2 193,5

  -

  1 820,0

  1 820,0

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  -

  -

  -

  60,6

  60,6

  -

  -

  -

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  1 856,9

  1 856,9

  -

  2 132,8

  2 132,8

  -

  1 820,0

  1 820,0

  -

 

  სუბსიდიები

  2 672,1

  2 672,1

  -

  3 095,6

  3 095,586

  -

  3 556,0

  3 556,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  2 929,9

  533,1

  2 396,8

  2 892,0

  1 107,3

  1 784,7

  1 434,1

  1 184,1

  250,0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  10 193,8

  5 834,4

  4 359,4

  14 526,5

  6 523,8

  8 002,7

  16 494,9

  8 076,7

  8 418,1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა

  4 603,3

  2 445,2

  2 158,1

  6 489,0

  2 711,6

  3 777,4

  7 929,9

  2 753,5

  5 176,4

 

 ხარჯები

  1 072,3

  1 072,3

  -

  1 352,5

  1 352,5

  -

  1 020,0

  1 020,0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  1 072,3

  1 072,3

  -

  1 331,6

  1 331,6

  -

  1 020,0

  1 020,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  1 072,3

  1 072,3

  -

  1 331,6

  1 331,6

  -

  1 020,0

  1 020,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  -

  -

  -

  21,0

  21,0

  -

  -

  -

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  3 531,0

  1 372,8

  2 158,1

  5 136,5

  1 359,1

  3 777,4

  6 909,9

  1 733,5

  5 176,4

 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

  3 235,0

  1 076,9

  2 158,1

  4 649,4

  871,995

  3 777,4

  5 227,2

  534,7

  4 692,4

 

 ხარჯები

  -

  -

  -

  21,0

  21,0

  -

  -

  -

  -

 

  სხვა ხარჯები

  -

   

  21,0

  21,0

 

  -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  3 235,0

  1 076,9

  2 158,1

  4 628,5

  851,0

  3 777,4

  5 227,2

  534,7

  4 692,4

 02 01 02

 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

  251,7

  251,7

  -

  118,8

  118,8

  -

  1 132,7

  648,8

  483,9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  251,7

  251,7

 

  118,8

  118,8

 

  1 132,7

  648,8

  483,9

 02 01 04

 გარე -ვიდეო სამეთვალყურეო ,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა -დამონტაჟება

  159,7

  159,7

  -

  670,5

  670,5

  -

  670,0

  670,0

  -

 

 ხარჯები

  115,5

  115,5

  -

  281,3

  281,3

  -

  120,0

  120,0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  115,5

  115,5

  -

  281,3

  281,3

  -

  120,0

  120,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  115,5

  115,5

 

  281,3

  281,3

 

  120,0

  120,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  44,2

  44,2

 

  389,2

  389,2

 

  550,0

  550,0

 

 02 01 05

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

  956,8

  956,8

  -

  1 050,3

  1 050,3

  -

  900,0

  900,0

  -

 

 ხარჯები

  956,8

  956,8

  -

  1 050,3

  1 050,3

  -

  900,0

  900,0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  956,8

  956,8

  -

  1 050,3

  1 050,3

  -

  900,0

  900,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  956,8

  956,8

 

  1 050,3

  1 050,3

 

  900,0

  900,0

 

 02 02

 წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

  868,3

  662,1

  206,2

  753,1

  753,120

  -

  1 306,0

  1 306,0

  -

 

 ხარჯები

  579,5

  579,5

  -

  622,3

  622,3

  -

  680,5

  680,5

  -

 

  სუბსიდიები

  579,5

  579,5

  -

  622,3

  622,3

  -

  680,5

  680,5

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  288,8

  82,6

  206,2

  130,8

  130,8

  -

  625,5

  625,5

  -

 02 02 01

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა -პატრონობა

  279,6

  73,4

  206,2

  121,8

  121,8

  -

  624,0

  624,0

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  279,6

  73,4

  206,2

  121,8

  121,8

 

  624,0

  624,0

 

 02 02 02

  ბორჯომის სოფლის წყალი

  588,7

  588,7

  -

  631,3

  631,3

  -

  682,0

  682,0

  -

 

 ხარჯები

  579,5

  579,5

  -

  622,3

  622,3

  -

  680,5

  680,5

  -

 

  სუბსიდიები

  579,5

  579,5

 

  622,3

  622,3

 

  680,5

  680,5

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  9,2

  9,2

 

  9,0

  9,0

 

  1,5

  1,5

 

 02 03

  გარე განათება

  1 518,9

  1 518,9

  -

  1 529,7

  1 529,653

  -

  1 738,5

  1 738,5

  -

 

 ხარჯები

  1 069,6

  1 069,6

  -

  1 390,4

  1 390,4

  -

  1 208,5

  1 208,5

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  758,0

  758,0

  -

  857,4

  857,4

  -

  800,0

  800,0

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  -

  -

  -

  60,6

  60,6

  -

  -

  -

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  758,0

  758,0

  -

  796,8

  796,8

  -

  800,0

  800,0

  -

 

  სუბსიდიები

  311,6

  311,6

  -

  396,3

  396,3

  -

  408,5

  408,5

  -

 

  სხვა ხარჯები

  -

  -

  -

  136,7

  136,7

  -

  -

  -

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  449,4

  449,4

  -

  139,2

  139,2

  -

  530,0

  530,0

  -

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  1 006,6

  1 006,6

  -

  1 133,4

  1 133,4

  -

  1 330,0

  1 330,0

  -

 

 ხარჯები

  758,0

  758,0

  -

  994,2

  994,2

  -

  800,0

  800,0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  758,0

  758,0

  -

  857,4

  857,4

  -

  800,0

  800,0

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  -

   

  60,6

  60,6

 

  -

   
 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  758,0

  758,0

 

  796,8

  796,8

 

  800,0

  800,0

 
 

  სხვა ხარჯები

  -

   

  136,7

  136,7

 

  -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  248,6

  248,6

 

  139,2

  139,2

 

  530,0

  530,0

 

 02 03 02

 ბორჯომის გარე -განათება

  512,3

  512,3

  -

  396,3

  396,3

  -

  408,5

  408,5

  -

 

 ხარჯები

  311,6

  311,6

  -

  396,3

  396,3

  -

  408,5

  408,5

  -

 

  სუბსიდიები

  311,6

  311,6

 

  396,3

  396,3

 

  408,5

  408,5

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  200,8

  200,8

 

  -

   

  -

   

 02 04

  მშენებლობა , ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

  4 013,4

  1 229,8

  2 783,6

  4 118,4

  1 455,46

  2 662,9

  3 335,7

  2 109,8

  1 225,9

 

 ხარჯები

  2 803,4

  406,6

  2 396,8

  2 569,0

  784,3

  1 784,7

  732,0

  482,0

  250,0

 

  სხვა ხარჯები

  2 803,4

  406,6

  2 396,8

  2 569,0

  784,3

  1 784,7

  732,0

  482,0

  250,0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 210,0

  823,2

  386,8

  1 549,4

  671,2

  878,3

  2 603,7

  1 627,8

  975,9

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია

  2 672,7

  275,9

  2 396,8

  2 582,1

  286,4

  2 295,745

  1 310,1

  603,7

  706,5

 

 ხარჯები

  2 659,2

  262,4

  2 396,8

  1 852,9

  68,3

  1 784,7

  250,0

  -

  250,0

 

  სხვა ხარჯები

  2 659,2

  262,4

  2 396,8

  1 852,9

  68,3

  1 784,7

  250,0

 

  250,0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  13,5

  13,5

 

  729,2

  218,2

  511,1

  1 060,1

  603,7

  456,5

 02 04 02

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

  144,2

  144,2

  -

  716,0

  716,0

  -

  482,0

  482,0

  -

 

 ხარჯები

  144,2

  144,2

  -

  716,0

  716,0

  -

  482,0

  482,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  144,2

  144,2

 

  716,0

  716,0

 

  482,0

  482,0

 

 02 04 03

  საყრდენი კედლების , ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  1 196,5

  809,7

  386,8

  820,2

  453,0

  367,2

  1 543,6

  1 024,1

  519,5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 196,5

  809,7

  386,8

  820,2

  453,0

  367,2

  1 543,6

  1 024,1

  519,5

 02 05

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

  1 179,6

  769,7

  410,0

  1 418,5

  995,1

  423,4

  3 165,1

  1 825,4

  1 339,7

 

 ხარჯები

  362,1

  362,1

  -

  436,2

  436,2

  -

  499,1

  499,1

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  13,8

  13,8

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  13,8

  13,8

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  სუბსიდიები

  346,2

  346,2

  -

  434,2

  434,2

  -

  497,0

  497,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  2,0

  2,0

  -

  2,0

  2,0

  -

  2,1

  2,1

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  817,5

  407,6

  410,0

  982,3

  558,8

  423,4

  2 666,0

  1 326,3

  1 339,7

 02 05 01

 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა , კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

  149,4

  149,4

  -

  86,7

  86,7

  -

  151,9

  151,9

  -

 

 ხარჯები

  13,8

  13,8

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  13,8

  13,8

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  13,8

  13,8

 

  -

   

  -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  135,6

  135,6

 

  86,7

  86,7

 

  151,9

  151,9

 

 02 05 02

 ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

  678,7

  268,7

  410,0

  892,8

  469,4

  423,4

  2 510,8

  1 171,1

  1 339,7

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  678,7

  268,7

  410,0

  892,8

  469,4

  423,4

  2 510,8

  1 171,1

  1 339,7

 02 05 03

 ბორჯომის გამწვანება 2012

  256,9

  256,9

  -

  326,3

  326,3

  -

  363,7

  363,7

  -

 

 ხარჯები

  255,2

  255,2

  -

  325,0

  325,0

  -

  362,4

  362,4

  -

 

  სუბსიდიები

  255,2

  255,2

 

  325,0

  325,0

 

  362,4

  362,4

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1,7

  1,7

 

  1,3

  1,3

 

  1,3

  1,3

 

 02 05 05

  სასაფლაოების მოვლა -პატრონობა

  94,6

  94,6

  -

  112,7

  112,7

  -

  138,7

  138,7

  -

 

 ხარჯები

  93,1

  93,1

  -

  111,2

  111,2

  -

  136,7

  136,7

  -

 

  სუბსიდიები

  91,1

  91,1

 

  109,1

  109,1

 

  134,6

  134,6

 
 

  სხვა ხარჯები

  2,0

  2,0

 

  2,0

  2,0

 

  2,1

  2,1

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1,5

  1,5

 

  1,5

  1,5

 

  2,0

  2,0

 

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

  1 631,8

  1 631,8

  -

  2 672,4

  2 672,4

  -

  2 588,3

  2 588,3

  -

 

 ხარჯები

  1 434,8

  1 434,8

  -

  1 642,8

  1 642,8

  -

  1 970,0

  1 970,0

  -

 

  სუბსიდიები

  1 434,8

  1 434,8

  -

  1 642,8

  1 642,816

  -

  1 970,0

  1 970,0

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  197,0

  197,0

  -

  1 029,6

  1 029,6

  -

  618,3

  618,3

  -

 02 06 01

 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

  1 436,3

  1 436,3

  -

  1 711,5

  1 711,5

  -

  1 970,0

  1 970,0

  -

 

 ხარჯები

  1 434,8

  1 434,8

  -

  1 642,8

  1 642,8

  -

  1 970,0

  1 970,0

  -

 

  სუბსიდიები

  1 434,8

  1 434,8

 

  1 642,8

  1 642,8

 

  1 970,0

  1 970,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1,5

  1,5

 

  68,6

  68,6

 

  -

   

 02 06 02

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

  195,5

  195,5

  -

  960,9

  960,9

  -

  618,3

  618,3

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  195,5

  195,5

 

  960,9

  960,9

 

  618,3

  618,3

 

 02 07

  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

  443,4

  443,4

  -

  356,5

  356,5

  -

  1 370,3

  1 370,3

  -

 

 ხარჯები

  101,6

  101,6

  -

  17,8

  17,8

  -

  700,0

  700,0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  12,7

  12,7

  -

  4,5

  4,5

  -

  -

  -

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  12,7

  12,7

 

  4,5

  4,5

 

  -

   
 

  სხვა ხარჯები

  88,9

  88,9

 

  13,3

  13,3

 

  700,0

  700,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  341,8

  341,8

 

  338,7

  338,7

 

  670,3

  670,3

 

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ )

  1 831,2

  1 831,2

  -

  1 458,8

  1 458,8

  -

  -

  -

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 831,2

  1 831,2

 

  1 458,8

  1 458,8

 

  -

   

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

  807,9

  35,6

  772,3

  2 665,5

  149,9

  2 515,5

  452,2

  -

  452,2

 

 ხარჯები

  35,6

  35,6

  -

  149,9

  149,9

  -

  -

  -

  -

 

  სხვა ხარჯები

  35,6

  35,6

 

  149,9

  149,9

 

  -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  772,3

 

  772,3

  2 515,5

 

  2 515,5

  452,2

 

  452,2

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

  754,8

  328,8

  426,0

  1 144,0

  736,0

  408,0

  1 419,1

  945,1

  474,0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  754,8

  328,8

  426,0

  1 144,0

  736,0

  408,0

  1 419,1

  945,1

  474,0

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

  -

  -

  -

  101,7

  101,7

  -

  -

  -

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  -

   

  101,7

  101,7

 

  -

   

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

  1 871,2

  1 871,2

  -

  2 077,0

  2 076,998

  -

  2 485,0

  2 485,0

  -

 

 ხარჯები

  1 803,6

  1 803,6

  -

  2 036,6

  2 036,586

  -

  2 442,1

  2 442,1

  -

 

  სუბსიდიები

  1 803,6

  1 803,6

  -

  2 036,6

  2 036,6

  -

  2 442,1

  2 442,1

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  67,5

  67,5

  -

  40,4

  40,4

  -

  42,9

  42,9

  -

 03 01

 ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

  1 854,5

  1 854,5

  -

  2 077,0

  2 077,0

  -

  2 485,0

  2 485,0

  -

 

 ხარჯები

  1 803,6

  1 803,6

  -

  2 036,6

  2 036,6

  -

  2 442,1

  2 442,1

  -

 

  სუბსიდიები

  1 803,6

  1 803,6

 

  2 036,6

  2 036,6

 

  2 442,1

  2 442,1

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  50,9

  50,9

 

  40,4

  40,4

 

  42,9

  42,9

 

 03 02

  ნაგავმზიდი სპეც ,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

  16,7

  16,7

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  16,7

  16,7

 

  -

   

  -

   

 04 00

 განათლება

  3 095,1

  2 970,5

  124,6

  3 904,0

  3 685,53

  218,5

  4 054,0

  3 948,373

  105,7

 

 ხარჯები

  2 817,6

  2 709,5

  108,2

  3 583,6

  3 457,7

  125,9

  4 028,3

  3 922,6

  105,7

 

  საქონელი და მომსახურება

  108,2

  -

  108,2

  125,9

  -

  125,9

  105,7

  -

  105,7

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

  108,2

  -

  108,2

  125,9

  -

  125,9

  105,7

  -

  105,7

 

  სუბსიდიები

  2 709,4

  2 709,4

  -

  3 254,3

  3 254,3

  -

  3 814,6

  3 814,6

  -

 

  სხვა ხარჯები

  0,1

  0,1

  -

  203,3

  203,3

  -

  108,0

  108,0

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  277,4

  261,0

  16,4

  320,4

  227,9

  92,5

  25,8

  25,8

  -

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

  2 906,5

  2 906,5

  -

  3 382,2

  3 382,2

  -

  3 740,4

  3 740,4

  -

 

 ხარჯები

  2 645,5

  2 645,5

  -

  3 154,3

  3 154,3

  -

  3 714,6

  3 714,6

  -

 

  სუბსიდიები

  2 645,4

  2 645,4

  -

  3 154,3

  3 154,3

  -

  3 714,6

  3 714,6

  -

 

  სხვა ხარჯები

  0,1

  0,1

 

  -

   

  -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  261,0

  261,0

  -

  227,9

  227,9

  -

  25,8

  25,8

  -

 04 01 01

 ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

  316,5

  316,5

  -

  397,2

  397,2

  -

  -

  -

  -

 

 ხარჯები

  316,5

  316,5

  -

  397,2

  397,2

  -

  -

  -

  -

 

  სუბსიდიები

  316,5

  316,5

 

  397,2

  397,2

 

  -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  -

   

  -

   

  -

   

 04 01 02

 ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი “

  2 351,9

  2 351,9

  -

  2 771,0

  2 771,0

  -

  3 734,6

  3 734,6

  -

 

 ხარჯები

  2 328,9

  2 328,9

  -

  2 757,1

  2 757,1

  -

  3 714,6

  3 714,6

  -

 

  სუბსიდიები

  2 328,9

  2 328,9

 

  2 757,1

  2 757,1

 

  3 714,6

  3 714,6

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  23,0

  23,0

 

  13,9

  13,9

 

  20,0

  20,0

 

 04 01 03

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

  238,0

  238,0

  -

  214,0

  214,0

  -

  5,8

  5,8

  -

 

 ხარჯები

  0,1

  0,1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  სხვა ხარჯები

  0,1

  0,1

 

  -

   

  -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  238,0

  238,0

 

  214,0

  214,0

 

  5,8

  5,8

 

 04 02

 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია

  124,6

  -

  124,6

  421,8

  203,3

  218,5

  213,7

  108,0

  105,7

 

 ხარჯები

  108,2

  -

  108,2

  329,3

  203,3

  125,9

  213,7

  108,0

  105,7

 

  საქონელი და მომსახურება

  108,2

  -

  108,2

  125,9

  -

  125,9

  105,7

  -

  105,7

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

  108,2

 

  108,2

  125,9

 

  125,9

  105,7

 

  105,668

 

  სხვა ხარჯები

  -

   

  203,3

  203,3

 

  108,0

  108,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  16,4

 

  16,4

  92,5

 

  92,5

  -

   

 04 03

 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

  64,0

  64,0

  -

  100,0

  100,0

  -

  100,0

  100,0

  -

 

 ხარჯები

  64,0

  64,0

  -

  100,0

  100,0

  -

  100,0

  100,0

  -

 

  სუბსიდიები

  64,0

  64,0

 

  100,0

  100,0

 

  100,0

  100,0

 

 05 00

 კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

  4 341,9

  4 341,9

  -

  4 937,5

  4 937,5

  -

  9 177,9

  6 992,940

  2 185,0

 

 ხარჯები

  3 585,1

  3 585,1

  -

  4 290,7

  4 290,7

  -

  5 335,3

  5 335,3

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  242,5

  242,5

  -

  831,0

  831,0

  -

  834,3

  834,3

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  -

  -

  -

  3,8

  3,8

  -

  -

  -

  -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

  -

  -

  -

  0,3

  0,3

  -

  -

  -

  -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

  -

  -

  -

  1,2

  1,2

  -

  -

  -

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  242,5

  242,5

  -

  825,7

  825,7

  -

  834,3

  834,3

  -

 

  სუბსიდიები

  2 987,7

  2 987,7

  -

  3 160,2

  3 160,2

  -

  4 088,8

  4 088,8

  -

 

  გრანტები

  178,0

  178,0

  -

  155,0

  155,0

  -

  155,0

  155,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  176,9

  176,9

  -

  144,5

  144,5

  -

  257,2

  257,2

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  756,8

  756,8

  -

  646,8

  646,8

  -

  3 842,6

  1 657,6

  2 185,000

 05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

  1 364,3

  1 364,3

  -

  1 651,5

  1 651,5

  -

  5 296,9

  3 111,9

  2 185,0

 

 ხარჯები

  1 068,3

  1 068,3

  -

  1 264,3

  1 264,3

  -

  1 858,7

  1 858,7

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  5,5

  5,5

  -

  10,1

  10,1

  -

  16,8

  16,8

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  5,5

  5,5

  -

  10,1

  10,1

  -

  16,8

  16,8

  -

 

  სუბსიდიები

  894,1

  894,1

  -

  1 119,3

  1 119,3

  -

  1 698,4

  1 698,4

  -

 

  გრანტები

  160,0

  160,0

  -

  125,0

  125,0

  -

  125,0

  125,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  8,7

  8,7

  -

  9,9

  9,9

  -

  18,5

  18,5

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  296,0

  296,0

  -

  387,3

  387,3

  -

  3 438,2

  1 253,2

  2 185,0

 05 01 01

  სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

  900,8

  900,8

  -

  1 127,5

  1 127,51

  -

  1 703,5

  1 703,5

  -

 

 ხარჯები

  895,6

  895,6

  -

  1 121,2

  1 121,2

  -

  1 700,3

  1 700,3

  -

 

  სუბსიდიები

  894,1

  894,1

  -

  1 119,3

  1 119,3

  -

  1 698,4

  1 698,4

  -

 

  სხვა ხარჯები

  1,5

  1,5

  -

  1,9

  1,9

  -

  1,9

  1,900

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  5,2

  5,2

  -

  6,3

  6,3

  -

  3,2

  3,2

  -

 05 01 01 01

 ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

  748,3

  748,3

  -

  913,1

  913,11

  -

  1 230,2

  1 230,2

  -

 

 ხარჯები

  746,1

  746,1

  -

  910,2

  910,2

  -

  1 227,0

  1 227,0

  -

 

  სუბსიდიები

  744,6

  744,6

 

  908,2

  908,2

 

  1 225,1

  1 225,1

 
 

  სხვა ხარჯები

  1,5

  1,5

 

  1,9

  1,9

 

  1,9

  1,9

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  2,2

  2,2

 

  2,9

  2,9

 

  3,2

  3,2

 

 05 01 01 02

 ა (ა )იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

  152,5

  152,5

  -

  214,4

  214,4

  -

  473,3

  473,3

  -

 

 ხარჯები

  149,5

  149,5

  -

  211,0

  211,0

  -

  473,3

  473,3

  -

 

  სუბსიდიები

  149,5

  149,5

 

  211,0

  211,0

 

  473,3

  473,3

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  3,0

  3,0

 

  3,4

  3,4

 

  -

   

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

  172,7

  172,7

  -

  143,1

  143,1

  -

  158,4

  158,4

  -

 

 ხარჯები

  172,7

  172,7

  -

  143,1

  143,1

  -

  158,4

  158,4

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  5,5

  5,5

  -

  10,1

  10,1

  -

  16,8

  16,8

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  5,5

  5,5

 

  10,1

  10,1

 

  16,8

  16,8

 
 

  გრანტები

  160,0

  160,0

 

  125,0

  125,0

 

  125,0

  125,0

 
 

  სხვა ხარჯები

  7,2

  7,2

 

  8,0

  8,0

 

  16,6

  16,6

 

 05 01 03

 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა -რებილიტაცია

  290,9

  290,9

 

  380,9

  380,9

 

  3 435,0

  1 250,0

  2 185,0

 

 ოფისის ხარჯები

  -

  -

  -

  7,6

  7,6

  -

  -

  -

  -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

  -

  -

  -

  0,6

  0,6

  -

  -

  -

  -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

  -

  -

  -

  2,4

  2,4

  -

  -

  -

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  290,9

  290,9

 

  380,9

  380,9

 

  3 435,0

  1 250,0

  2 185,0

 05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

  2 900,6

  2 900,6

  -

  3 169,0

  3 169,000

  -

  3 796,0

  3 796,0

  -

 

 ხარჯები

  2 439,8

  2 439,8

  -

  2 909,5

  2 909,5

  -

  3 391,6

  3 391,6

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  160,1

  160,1

  -

  703,9

  703,9

  -

  732,5

  732,5

  -

 

 ოფისის ხარჯები

  -

  -

  -

  3,8

  3,8

  -

  -

  -

  -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

  -

  -

  -

  0,3

  0,3

  -

  -

  -

  -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები

  -

  -

  -

  1,2

  1,2

  -

  -

  -

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  160,1

  160,1

  -

  698,6

  698,6

  -

  732,5

  732,5

  -

 

  სუბსიდიები

  2 093,6

  2 093,6

  -

  2 041,0

  2 040,975

  -

  2 390,4

  2 390,400

  -

 

  გრანტები

  18,0

  18,0

  -

  30,0

  30,000

  -

  30,0

  30,000

  -

 

  სხვა ხარჯები

  168,2

  168,2

  -

  134,6

  134,6

  -

  238,7

  238,700

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  460,8

  460,8

  -

  259,5

  259,530

  -

  404,4

  404,4

  -

 05 02 01

  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

  1 829,0

  1 829,0

  -

  1 887,0

  1 886,997

  -

  2 161,5

  2 161,5

  -

 

 ხარჯები

  1 790,7

  1 790,7

  -

  1 709,4

  1 709,4

  -

  2 107,1

  2 107,1

  -

 

  სუბსიდიები

  1 788,6

  1 788,6

  -

  1 707,0

  1 707,0

  -

  2 105,4

  2 105,4

  -

 

  სხვა ხარჯები

  2,2

  2,2

  -

  2,4

  2,4

  -

  1,7

  1,7

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  34,8

  34,8

  -

  177,6

  177,591

  -

  54,4

  54,4

  -

 05 02 01 01

 მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

  400,0

  400,0

  -

  409,8

  409,84

  -

  461,4

  461,4

  -

 

 ხარჯები

  390,4

  390,4

  -

  408,8

  408,8

  -

  452,4

  452,4

  -

 

  სუბსიდიები

  389,9

  389,9

 

  408,1

  408,1

 

  452,4

  452,4

 
 

  სხვა ხარჯები

  0,5

  0,5

 

  0,7

  0,7

 

  -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  9,6

  9,6

 

  1,0

  1,0

 

  9,0

  9,0

 

 05 02 01 02

 საბიბლიოთეკო გაერთიანება

  378,7

  378,7

  -

  453,3

  453,34

  -

  586,0

  586,0

  -

 

 ხარჯები

  355,1

  355,1

  -

  419,1

  419,1

  -

  556,6

  556,6

  -

 

  სუბსიდიები

  355,1

  355,1

 

  419,1

  419,1

 

  556,6

  556,6

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  23,6

  23,6

 

  34,3

  34,3

 

  29,4

  29,4

 

 05 02 01 03

 ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

  701,1

  701,1

  -

  923,8

  923,82

  -

  1 114,1

  1 114,1

  -

 

 ხარჯები

  699,6

  699,6

  -

  879,9

  879,9

  -

  1 098,1

  1 098,1

  -

 

  სუბსიდიები

  697,9

  697,9

 

  878,2

  878,2

 

  1 096,4

  1 096,4

 
 

  სხვა ხარჯები

  1,7

  1,7

 

  1,7

  1,7

 

  1,7

  1,7

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1,5

  1,5

 

  43,9

  43,9

 

  16,0

  16,0

 

 05 02 01 05

 ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

  349,2

  349,2

  -

  100,0

  100,0

  -

  -

  -

  -

 

 ხარჯები

  345,7

  345,7

  -

  1,6

  1,6

  -

  -

  -

  -

 

  სუბსიდიები

  345,7

  345,7

 

  1,6

  1,61

 

  -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  3,5

  3,5

 

  98,4

  98,4

 

  -

   

 05 02 02

 ეროვნული , სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები

  180,5

  180,5

  -

  747,1

  747,10

  -

  709,5

  709,5

  -

 

 ხარჯები

  180,5

  180,5

  -

  739,9

  739,9

  -

  709,5

  709,5

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  157,1

  157,1

  -

  673,1

  673,1

  -

  624,5

  624,5

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  157,1

  157,1

 

  667,8

  667,8

 

  624,5

  624,5

 
 

  სუბსიდიები

  -

   

  29,9

  29,9

 

  -

   
 

  გრანტები

  18,0

  18,0

 

  30,0

  30,0

 

  30,0

  30,0

 
 

  სხვა ხარჯები

  5,4

  5,4

 

  6,9

  6,9

 

  55,0

  55,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  -

   

  7,2

  7,2

 

  -

   

 05 02 03

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

  422,5

  422,5

  -

  74,7

  74,7

  -

  350,0

  350,0

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  422,5

  422,5

 

  74,7

  74,7

 

  350,0

  350,0

 

 05 02 04

  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

  285,0

  285,0

  -

  284,0

  284,0

  -

  285,0

  285,0

  -

 

 ხარჯები

  285,0

  285,0

  -

  284,0

  284,0

  -

  285,0

  285,0

  -

 

  სუბსიდიები

  285,0

  285,0

 

  284,0

  284,0

 

  285,0

  285,0

 

 05 02 06

 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (დახმარება )

  183,6

  183,6

  -

  176,2

  176,16

  -

  290,0

  290,0

  -

 

 ხარჯები

  183,6

  183,6

  -

  176,2

  176,2

  -

  290,0

  290,0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  3,0

  3,0

  -

  30,9

  30,9

  -

  108,0

  108,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  3,0

  3,0

 

  30,9

  30,9

 

  108,0

  108,0

 
 

  სუბსიდიები

  20,0

  20,0

 

  20,0

  20,0

 

  -

   
 

  სხვა ხარჯები

  160,7

  160,7

 

  125,3

  125,3

 

  182,0

  182,0

 

 05 03

 საინფორმაციო მომსახურეობა

  77,0

  77,0

  -

  117,0

  117,00

  -

  85,0

  85,0

  -

 

 ხარჯები

  77,0

  77,0

  -

  117,0

  117,0

  -

  85,0

  85,0

  -

 

  საქონელი და მომსახურება

  77,0

  77,0

  -

  117,0

  117,0

  -

  85,0

  85,0

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  77,0

  77,0

  -

  117,0

  117,0

  -

  85,0

  85,0

  -

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  3 412,5

  3 412,5

  -

  4 131,0

  4 131,0

  -

  3 843,9

  3 843,9

  -

 

 ხარჯები

  3 409,8

  3 409,8

  -

  4 127,9

  4 127,9

  -

  3 843,9

  3 843,9

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  39,9

  39,9

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  სუბსიდიები

  471,2

  471,2

  -

  579,8

  579,8

  -

  763,5

  763,5

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  2 730,9

  2 730,9

  -

  3 450,5

  3 450,5

  -

  2 929,0

  2 929,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  167,9

  167,9

  -

  97,7

  97,7

  -

  151,3

  151,3

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  2,7

  2,7

  -

  3,1

  3,1

  -

  -

  -

  -

 06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

  174,3

  174,3

  -

  132,0

  132,0

  -

  285,4

  285,4

  -

 

 ხარჯები

  174,3

  174,3

  -

  132,0

  132,0

  -

  285,4

  285,4

  -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  39,9

  39,9

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

  სუბსიდიები

  105,4

  105,4

  -

  117,8

  117,8

  -

  270,4

  270,4

  -

 

  სხვა ხარჯები

  29,1

  29,1

  -

  14,3

  14,3

  -

  15,0

  15,0

  -

 06 01 01

 ჯანდაცვის ცენტრი

  105,4

  105,4

  -

  117,8

  117,8

  -

  270,4

  270,4

  -

 

 ხარჯები

  105,4

  105,4

  -

  117,8

  117,8

  -

  270,4

  270,4

  -

 

  სუბსიდიები

  105,4

  105,4

 

  117,8

  117,8

 

  270,4

  270,4

 

 06 01 02

 ამბულატორიული , გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

  29,1

  29,1

  -

  14,3

  14,3

  -

  15,0

  15,0

  -

 

 ხარჯები

  29,1

  29,1

  -

  14,3

  14,3

  -

  15,0

  15,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  29,1

  29,1

 

  14,3

  14,3

 

  15,0

  15,0

 
 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

  39,9

  39,9

  -

  -

 

  -

  -

 

  -

 06 02

  სოციალური დაცვა

  3 238,2

  3 238,2

  -

  3 999,0

  3 999,0

  -

  3 558,5

  3 558,5

  -

 

 ხარჯები

  3 235,5

  3 235,5

  -

  3 995,9

  3 995,9

  -

  3 558,5

  3 558,5

  -

 

  სუბსიდიები

  365,8

  365,8

  -

  462,0

  462,0

  -

  493,1

  493,1

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  2 730,9

  2 730,9

  -

  3 450,5

  3 450,5

  -

  2 929,0

  2 929,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  138,8

  138,8

  -

  83,4

  83,4

  -

  136,3

  136,336

  -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  2,7

  2,7

  -

  3,1

  3,1

  -

  -

  -

  -

 06 02 01

 მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

  1 311,1

  1 311,1

  -

  1 709,9

  1 709,9

  -

  1 131,8

  1 131,8

  -

 

 ხარჯები

  1 311,1

  1 311,1

  -

  1 709,9

  1 709,9

  -

  1 131,8

  1 131,8

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  1 311,1

  1 311,1

 

  1 709,9

  1 709,9

 

  1 131,8

  1 131,8

 

 06 02 02

 უფასო სასადილოს დაფინანსება

  368,9

  368,9

  -

  431,2

  431,2

  -

  460,1

  460,1

  -

 

 ხარჯები

  366,2

  366,2

  -

  428,1

  428,1

  -

  460,1

  460,1

  -

 

  სუბსიდიები

  365,8

  365,8

 

  427,8

  427,8

 

  459,7

  459,7

 
 

  სხვა ხარჯები

  0,3

  0,3

 

  0,3

  0,3

 

  0,3

  0,3

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  2,7

  2,7

 

  3,1

  3,1

 

  -

   

 06 02 03

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

  2,6

  2,6

  -

  2,5

  2,5

  -

  -

  -

  -

 

 ხარჯები

  2,6

  2,6

  -

  2,5

  2,5

  -

  -

  -

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  2,6

  2,6

 

  2,4

  2,4

 

  -

   
 

  სხვა ხარჯები

  -

   

  0,1

  0,1

 

  -

   

 06 02 04

 მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

  4,5

  4,5

  -

  4,2

  4,2

  -

  3,5

  3,5

  -

 

 ხარჯები

  4,5

  4,5

  -

  4,2

  4,2

  -

  3,5

  3,5

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  4,5

  4,5

 

  4,2

  4,2

 

  3,5

  3,5

 

 06 02 05

 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

  44,3

  44,3

  -

  147,0

  147,0

  -

  220,0

  220,0

  -

 

 ხარჯები

  44,3

  44,3

  -

  147,0

  147,0

  -

  220,0

  220,0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  36,8

  36,8

 

  130,0

  130,0

 

  160,0

  160,0

 
 

  სხვა ხარჯები

  7,5

  7,5

 

  17,0

  17,0

 

  60,0

  60,0

 

 06 02 06

 18 წლამდე ასაკის დედ -მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

  4,3

  4,3

  -

  0,5

  0,5

  -

  -

  -

  -

 

 ხარჯები

  4,3

  4,3

  -

  0,5

  0,5

  -

  -

  -

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  4,3

  4,3

 

  0,5

  0,5

 

  -

   

 06 02 07

 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

  71,4

  71,4

  -

  26,4

  26,36

  -

  50,0

  50,0

  -

 

 ხარჯები

  71,4

  71,4

  -

  26,4

  26,4

  -

  50,0

  50,0

  -

 

  სხვა ხარჯები

  71,4

  71,4

 

  26,4

  26,4

 

  50,0

  50,0

 

 06 02 08

 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

  3,6

  3,6

  -

  3,6

  3,6

  -

  -

  -

  -

 

 ხარჯები

  3,6

  3,6

  -

  3,6

  3,6

  -

  -

  -

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  3,6

  3,6

 

  3,6

  3,6

 

  -

   

 06 02 09

 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

  226,0

  226,0

  -

  310,5

  310,5

  -

  328,2

  328,2

  -

 

 ხარჯები

  226,0

  226,0

  -

  310,5

  310,5

  -

  328,2

  328,2

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  226,0

  226,0

 

  310,5

  310,5

 

  328,2

  328,2

 

  06 02 10

 სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება

  14,8

  14,8

  -

  12,3

  12,3

  -

  -

  -

  -

 

 ხარჯები

  14,8

  14,8

  -

  12,3

  12,3

  -

  -

  -

  -

 

  სხვა ხარჯები

  14,8

  14,8

 

  12,3

  12,3

 

  -

   

 06 02 11

  მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

  398,0

  398,0

  -

  400,8

  400,8

  -

  304,5

  304,5

  -

 

 ხარჯები

  398,0

  398,0

  -

  400,8

  400,8

  -

  304,5

  304,5

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  398,0

  398,0

 

  400,8

  400,8

 

  304,5

  304,5

 

 06 02 12

 სოციალური დახმარებები

  485,2

  485,2

  -

  633,5

  633,5

  -

  800,4

  800,4

  -

 

 ხარჯები

  485,2

  485,2

  -

  633,5

  633,5

  -

  800,4

  800,4

  -

 

  სუბსიდიები

  -

   

  34,2

  34,2

 

  33,4

  33,4

 
 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  440,4

  440,4

 

  572,0

  572,0

 

  741,0

  741,0

 
 

  სხვა ხარჯები

  44,8

  44,8

 

  27,3

  27,3

 

  26,0

  26,0

 

 06 02 13

 ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

  280,0

  280,0

  -

  223,5

  223,5

  -

  250,0

  250,0

  -

 

 ხარჯები

  280,0

  280,0

  -

  223,5

  223,5

  -

  250,0

  250,0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  280,0

  280,0

 

  223,5

  223,5

 

  250,0

  250,0

 

 02 06 14

 ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

  23,6

  23,6

  -

  93,1

  93,1

  -

  10,0

  10,0

  -

 

 ხარჯები

  23,6

  23,6

  -

  93,1

  93,1

  -

  10,0

  10,0

  -

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

  23,6

  23,6

 

  93,1

  93,1

 

  10,0

  10,0

 

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2024 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და 01 02 06-დან მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები(მგფ).

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270,4 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

 ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 270 400 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 668.7 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება

1. დადგენილებით დამტკიცებული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.

2. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 23 დეკემბრის N95 დადგენილება.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ზაალიშვილი