„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	23
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	21/12/2023
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 22/12/2023
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016381

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 13/12/2022წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016356 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ ირემაძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	23 107 013	31 954 315	41 772 845	41 292 397	480 448
გადასახადები	14 530 620	18 218 152	20 960 000	20 960 000	0
გრანტები	6 389 767	9 717 165	17 086 448	16 606 000	480 448
სხვა შემოსავლები	2 186 626	4 018 998	3 726 397	3 726 397	0
ხარჯები	14 632 007	18 484 843	22 315 268	22 187 938	127 330
შრომის ანაზღაურება	2 043 763	2 291 375	2 897 383	2 897 383	0
საქონელი და მომსახურება	1 978 707	2 515 731	2 663 500	2 663 500	0
სუბსიდიები	8 098 931	9 138 913	13 131 610	13 004 280	127 330
სოციალური უზრუნველყოფა	1 734 324	2 702 505	2 784 217	2 784 217	0
სხვა ხარჯები	776 282	1 836 319	838 558	838 558	0
საოპერაციო სალდო	8 475 006	13 469 472	19 457 577	19 104 459	353 118
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 131 429	13 138 469	20 953 035	20 599 917	353 118
ზრდა	8 139 387	13 138 469	21 127 635	20 774 517	353 118
კლება	7 958	0	174 600	174 600	0
მთლიანი სალდო	343 577	331 003	-1 495 458	-1 495 458	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	343 577	331 003	-1 495 458	-1 495 458	0
ზრდა	343 577	331 003	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	343 577	331 003	0		0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	0
კლება	0	0	1 495 458	1 495 458	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	1 495 458	1 495 458	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0	0
კლება	0	0	0	0	0
საშინაო	0	0	0	0	0
ბალანსი	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	23 114 971	31 954 315	41 947 445	41 466 997	480 448
შემოსავლები	23 107 013	31 954 315	41 772 845	41 292 397	480 448
არაფინანსური აქტივების კლება	7 958	0	174 600	174 600	0
გადასახდელები	22 771 394	31 623 312	43 442 903	42 962 455	480 448
ხარჯებია	14 632 007	18 484 843	22 315 268	22 187 938	127 330
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 139 387	13 138 469	21 127 635	20 774 517	353 118
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	343 577	331 003	-1 495 458	-1 495 458	0

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41 772 845 ლარის ოდენობით

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	23 107 013	31 954 315	41 772 845	41 292 397	480 448
გადასახადები	14 530 620	18 218 152	20 960 000	20 960 000	0
გრანტები	6 389 767	9 717 165	17 086 448	16 606 000	480 448
სხვა შემოსავლები	2 186 626	4 018 998	3 726 397	3 726 397	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 20 960 000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები	14 530 620	18 218 152	20 960 000	20 960 000	0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	9 617 127	13 027 614	15 960 000	15 960 000
ქონების გადასახადი	4 913 493	5 190 538	5 000 000	5 000 000	0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4 044 538	4 244 115	4 068 234	4 068 234
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	73 416	100 188	118 115	118 115
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	76 669	79 898	95 651	95 651
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	718 870	766 337	718 000	718 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 17 086 448 ლარის ოდენობით

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლისგეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები	6 389 767	9 717 165	17 086 448	16 606 000	480 448
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი	0	0	180 600		180 600
უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები		229 959
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	5 054 794	7 409 948	15 297 000	15 297 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	906 164	1 351 474	0	0	0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	303 249	314 893	1 309 000	1 309 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	125 560	410 891	299 848	0	299 848
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	125 560	410 891	299 848	0	299 848
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ	125 560	410 891	299 848		299 848

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 726 397 ლარის ოდენობით

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები	2 186 626	4 018 998	3 726 397	3 726 397	0
შემოსავლები საკუთრებიდან	317 556	357 345	553 941	553 941	0
პროცენტები	157 638	214 256	293 741	293 741	0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	157 638	214 256	293 741	293 741
რენტა	159 918	143 089	260 200	260 200	0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	72 311	48 687	87 800	87 800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	87 607	94 402	172 400	172 400
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1 244 743	2 703 302	2 318 754	2 318 754	0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1 211 065	2 561 716	2 203 654	2 203 654	0
სანებართვო მოსაკრებელი	26 684	107 432	34 000	34 000	0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	26 684	107 432	34 000	34 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	200	1 800	6 400	6 400	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 143 662	2 406 749	2 103 254	2 103 254
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	40 506	45 735	60 000	60 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	13	0	0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	33 678	141 586	115 100	115 100	0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	33 678	141 586	115 100	115 100
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	483 355	694 045	678 367	678 367
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	140 972	264 306	175 335	175 335

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

22 315 268 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	14 632 007	18 484 843	22 315 268	22 187 938	127 330
შრომის ანაზღაურება	2 043 763	2 291 375	2 897 383	2 897 383	0
საქონელი და მომსახურება	1 978 707	2 515 731	2 663 500	2 663 500	0
სუბსიდიები	8 098 931	9 138 913	13 131 610	13 004 280	127 330
სოციალური უზრუნველყოფა	1 734 324	2 702 505	2 784 217	2 784 217	0
სხვა ხარჯები	776 282	1 836 319	838 558	838 558	0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 953 035 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 127 635 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	11 870	444 919	828 758	828 758	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 880 512	6 579 003	16 341 476	15 988 358	353 118
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	50 400	98 625	5 000	5 000
განათლება	1 444 380	1 406 356	3 882 576	3 882 576	0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	245 548	164 432	69 825	69 825	0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 506 677	4 445 134	0	0	0
სულ ჯამი	8 139 387	13 138 469	21 127 635	20 774 517	353 118

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება 174 600 ლარისოდენობით, მათშორის:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება	7,958	0	174 600	174 600	0
ძირითადი აქტივები	11,811	0	174 600	174 600
არაწარმოებული აქტივები	-3,853	0	0	0	0
მიწა	-3,853	0	0		0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 642 903 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 076 734	4 235 643	6 092 943	6 092 943	0
7,11	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	3 076 734	4 235 643	6 032 543	6 032 543	0
7,111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 076 734	4 234 843	5 632 543	5 632 543	0
7,112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	800	400 000	400 000	0
7,16	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	400	400	0
7,2	თავდაცვა	72 670	66 864	0	0	0
7,21	სამოქალაქო თავდაცვა	72 670	66 864	0		0
7,4	ეკონომიკური საქმიანობა	1 887 719	3 705 433	7 775 462	7 775 462	0
7,42	სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	329 550	830 000	0	0	0
7,421	სოფლის მეურნეობა	329 550	830 000	0	0	0
7,45	ტრანსპორტი	652 005	1 932 926	7 775 462	7 775 462	0
7,451	საავტომობილო ტრანსპორტი	652 005	1 932 926	7 775 462	7 775 462	0
7,5	გარემოს დაცვა	1 688 157	1 662 837	1 736 154	1 736 154	0
7,51	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	441 212	486 611	559 674	559 674	0
7,56	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1 246 945	1 176 226	1 176 480	1 176 480	0
7,6	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	3 317 741	5 936 214	12 162 648	11 682 200	480 448
7,62	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	257 408	915 012	6 015 256	5 715 408	299 848
7,63	წყალმომარაგება	2 010 067	2 833 357	3 251 866	3 251 866	0
7,64	გარე განათება	415 932	661 418	950 411	950 411	0
7,66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	634 335	1 194 577	1 945 115	1 764 515	180 600
7,7	ჯანმრთელობის დაცვა	675 051	1 212 677	1 199 929	1 199 929	0
7,76	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	675 051	1 212 677	1 199 929	1 199 929	0
7,8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 313 469	1 841 315	2 102 350	2 102 350	0
7,81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	381 862	384 641	198 270	198 270	0
7,82	მომსახურება კულტერის სფეროში	913 787	1 436 053	1 859 980	1 859 980	0
7,86	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	17 820	20 621	44 100	44 100	0
7,9	განათლება	5 933 928	6 623 291	10 886 071	10 886 071	0
7,91	სკოლამდელი აღზრდა	4 170 232	4 765 456	6 237 128	6 237 128	0
7,92	ზოგადი განათლება	0	114 434	909 000	909 000
7,98	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 763 696	1 743 401	3 739 943	3 739 943	0
7 10	სოციალური დაცვა	4 805 925	6 339 038	1 487 346	1 487 346	0
7 107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	116 631	121 908	171 696	171 696	0
7 109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	4 689 294	6 217 130	1 315 650	1 315 650	0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		22 771 394	31 623 312	43 442 903	42 962 455	480 448

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 495 458 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 495 458 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 1 495 458 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლისფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	343 577	331 003	-1 495 458	-1 495 458	0
ზრდა	343 577	331 003	0	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	343 577	331 003	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0
კლება	0	0	1 495 458	1 495 458	0
ვალუტა, დეპოზიტები	0	0	1 495 458	1 495 458

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
33	ვალდებულებისცვლილება	0	0	0
ზრდა
სესხები
კლება		0	0	0
სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა , მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
I	01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6 092 943
1	01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 632 543
-	01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 031 764
-	01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	4 509 274
-	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	91 505
2	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	460 400
-	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	400 000
-	01 02 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	60 000

ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	19 938 110
02 01 00	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1 038 059
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	7 775 462
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:	2 512 089
1	სოფელ ჭარნალში საგინაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	84 552
2	სოფელ ახალსოფელში ბაბალე შარაძის საცხოვრებელი სახლიდან მერაბ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	41177
3	სოფელ ზედა ჯოჭოში თეიმურაზ კახიძის საცხოვრებელი სახლიდან თამაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	108632
4	სოფელ განახლებაში ფარტენაძეების დასახლებიდან ნუკრი შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	53880,96
5	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში როსტომ ქამადაძის საცხოვრებელი სახლიდან იოსებ სოლომონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი	30779
6	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში გოჩა უშარიძის საცხოვრებელი სახლიდან ნუგზარ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	27869,13
7	სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან მურმან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	138015,18
8	სოფელ მახოში ქოქოლაძეებისა და კახიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	146263,11
9	სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის სამანქანე გზიდან სასაფლაოებისკენ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის	143669
10	სოფელ სალიბაურში გია გორგაძის საცხოვრებელი სახლიდან ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის	73784,36
11	სოფელ სალიბაურში ასლან მარკოიძის საცხოვრებელი სახლიდან მარინა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის	74495,27
12	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) სასაფლაოებიდან ბექა ხინიკაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა და გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	55822,52
13	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში, ცივაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობის სამუშაოები	524597
14	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიბინაურში თებიძეებისა და დავითაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის	49986,84
15	სოფელ განთიადში ცენტრალური გზიდან ნოდარ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის	41878
16	სოფელ კაპრეშუმში თურმანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	94027,58
17	სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	18862
18	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა	136164,05
19	სოფელ ახალსოფელში მებოცვრეობის დასახლებაში შიდა სასოფლო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	62229
20	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში მარინა დავითაძის სახლიდან ეთერ აკვაზბას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	162536
21	სოფელ ზედა თხილნარში გორგაძე-დუმბაძე-მამულაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	96967
22	სოფელ ერგეში დავით თედორაძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	15849
23	ზედა ჯოჭოში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობასთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	60000
24	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) საჯარო სკოლიდან ბაგრატ აბუსელიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა	67452
25	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ შარაბიძეებში ეთერ დუმბაძის სახლიდან კონცელიძეების სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	52028
26	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში კულტურის სახლიდან რუსლან ცეცხლაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობის სამუშაოები	150573
02 01 14	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	5 263 373
1	სოფელ მარადიდში ნაჯათ მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	63 656
2	სოფელ კირნათში გურამ კახაბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19483
3	მახინჯაურში გოჩა ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონისა და ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	57189
4	სოფელ განთიადში თემურ კონცელიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	85652
5	სოფელ მახინჯაურში მალხაზ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	53689
6	სოფელ ფერიაში თენგიზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	12724
7	სოფელ ზედა ახალშენში ადამ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	13797
8	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ანზორ თაფლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19625
9	სოფელ განახლებაში გელა სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან (ახალშენი განახლება) შიდა საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	37429
10	სოფელ განახლებაში მერაბ ჯიხაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	20487
11	სოფელ ახალშენში (ჯიბინაური) ბეგლარ დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	44365
12	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ დავლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	15253
13	სოფელ ახალშენში ანზორ ვასაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	48925
14	სოფელ ახალშენში ხარიტონ აბესლამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოება	54645
15	სოფელ ორთაბათუმში სულხან ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობ	13719
16	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) აკაკი მამუჭაძე საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა.	48066
17	სოფელ წინსვლაში ომარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონების მოწყობა	86042
18	სოფელ ორთაბათუმში ციური შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობა	48294
19	სოფელ ზედა აგარაში ჟუჟუნა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	51108
20	სოფელ ორთაბათუმში რუსლან ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	47126
21	სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) არჩილ ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	59323
22	სოფელ ორთაბათუმში კახაბერ ჩხაიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობის სამუშაოება	76753
23	სოფელ წინსვლაში რუსუდან ჩავლეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	103495
24	სოფელ კაპრეშუმში მურად დევაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	23840
25	სოფელ კაპრეშუმში რომან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19144
26	სოფელ სალიბაურში ბართოღლის სირთის მიმართულებით მიმავალ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	32289
27	სოფელ ორთაბათუმში ავთანდილ დოლიძის (თორნიკე დოლიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	35632
28	სოფელ წინსვლაში ჯუმბერ კონცელიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	10768
29	სოფელ წინსვლაში მანანა ხაჯიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	14808
30	სოფელ ყოროლისთავში ნუგზარ როდინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	113547
31	სოფელ ერგეში (კაპანდიბი) როინ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	107966,9
32	სოფელ ზანაქიძეებში კახაბერ ფარტენაძის მიწის ნაკვეთის ბოლოს რემზი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	60723
33	სოფელ ხელვაჩაურში აკაკი აბესაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	17114
34	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ლაშა თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	34273
35	სოფელ მახვილაურში რომან ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	43113
36	სოფელ ზანაქიძეებში ნოდარ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	42845
37	სოფელ ზანაქიძეებში მალხაზ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	45238
38	სოფელ ერგეში ოსმან დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	47243
39	სოფელ ხელვაჩაურში (ვარშალომიძეები) სულიკო ვარშალომიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	31860
40	სოფელ ზანაქიძეებში ჯემალ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	47290
41	სოფელ მახვილაურში ილია თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები	35409
42	სოფელ თხილნარში ჯამბულ შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის	17415
43	სოფელ თხილნარში (აგარა) ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობის	39737
44	სოფელ ზედა თხილნარში დურმიშხან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის	14406
45	სოფელ თხილნარში გურგენ ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	57443
46	სოფელ ახალსოფელში შალვა ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	10719
47	სოფელ ომბოლოში ოთარ პატარიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	19199
48	სოფელ მახოში ემზარ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	20290
49	სოფელ მახოში ზაურ მორთულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	19254
50	სოფელ მახოში თამარ შაინიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის	8695
51	სოფელ მახოში ლია გოგიძის (თენგიზ გოგიძე) საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობის,	23938
52	სოფელ მახოში მაია მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლების მოწყობის	69913
53	სოფელ მახოში ნათელა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე გაბიონის მოწყობის სამუშაოები	60242
54	სოფელ სამებაში ნიაზ ხარაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	27524
55	სოფელ სამებაში დარეჯან ქადეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	10462
56	სოფელ ქვედა სამებაში დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	36407
57	სოფელ ქვედა სამებაში ჯაბა კახიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	62870
58	სოფელ განახლებაში გიორგი ხალითბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	48801
59	სოფელ ხეღრუში დავით ხაბაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	53700
60	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	25139
61	სოფელ ზედა ახალშენში ოთარ ფოთელიძის (რომან ფოთელიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	68737
62	სოფელ ხეღრუში ზაზა რიჟვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	72981
63	სოფელ წინსვლაში იოსებ ხალვაშის საკარმიდამო ნაკვეთის ბოლოს შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	57608
64	სოფელ კაპრეშუმში ზურაბ სეიდიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	37921
65	სოფელ მახინჯაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	110218
66	სოფელ ჭარნალში ავთანდილ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა	19360
67	სოფელ მახვილაურში რევაზ კირკიტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები	70292
68	სოფელ ქვედა სამებაში ალი ქათამაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	8214,78
69	სოფელ ქვედა სამებაში ნუგზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	69134,05
70	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) დავით შარაშიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ასანიძე-ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	25316,62
71	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ნაზიმ ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	55104,86
72	სოფელ მნათობში ირაკლი სირაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	109112
73	სოფელ ახალშენში სოსო დავითაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა	17024,92
74	სოფელ განახლებაში ზაზა ბერიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები	117460,24
75	სოფელ ყოროლისთავში ლიანა ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	85394,12
76	სოფელ კაპრეშუმში მარინა სარჯველაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	48459,62
77	სოფელ სალიბაურში ალექსანდრე ზოიძის საკარმიდამო მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	35537,46
78	სოფელ განთიადში გიორგი ჯაყელის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის	17491,61
79	სოფელ ორთაბათუმში ახმედ წერეთელის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა	64315,37
80	სოფელ მასაურაში თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	61652,45
81	სოფელ ავგიაში დავით ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	27656
82	სოფელ ავგიაში ვაჟა ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	38617
83	სოფელ ახალსოფელში ამირან ქამადაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	64648
84	სოფელ ახალსოფელში იური თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	62890
85	სოფელ ჭარნალში რესან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	59933
86	სოფელ თხილნარში მერაბ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	39143
87	სოფელ სარფში დედათა მონასტერის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	66634
88	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლებაში ეთერ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	236358
89	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში ელენე მარშანიშვილის საცხოვრებელ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	77720
90	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახინჯაურში ელენე პავლოვსკაიას, თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლებთან და სოფელ მახინჯაურში აღმაშენებლის ქ. №11 დ-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გასწვრივ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	333022
91	სოფ.ერგეში მურმან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლტან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	31153
92	სოფელ ზედა თხილნარში ჯამბულატ ცეცხლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	118729
93	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის .ოსფელ ერგეში გიგანტი გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიკედლის მოწყობა	30350
94	ხელვაჩაურის მინიციპალიტეტ სოფელ შარაბიძეებში უსუფ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	54873
95	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ ახალსოფელში ზურაბ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	54691
96	სოფელ სამებაში შუშანა შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	50822
97	სოფელ ახალშენში მურთაზ კიკნაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაგე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	22279
98	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში რესან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიო კედლის მოწყობა	89844
99	ხელვაჩაურის მუნიცილაპიტეტ სოფელ სამებაში გელა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	66230
100	ხელვაჩაურის მიუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაბათუმი (აგარა) ეთერ გორგილაძის მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	47610
101	სოფელ ყოროლისთავში ნანული დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	68734
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	4 202 277
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	3 251 866
02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	1 384 882
02 02 01 12	ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი	1 866 984
	სოფელ მასაურაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	485000
	სოფელ მახოში (სიმონეთი) სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	195000
	სოფელ ნიკიტაურში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	29386
	სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ რეზერვუარის მოწყობა	63939
	. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფელ კაპრეშუმში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა(არსებულ ქსელზე დაერთებით)	224141
	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით)	261139
	სოფელ ჯიბინაურში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით)	296933
	ოთხი-ერთეული ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი (სოფელი წინსვლა შარაბიძეები და ხელვაჩაური)	232124
	.სოფელ ფერიაში (მნათობი) საჯარო სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია	62592
	სოფელ ქვედა სამების მე-10 ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	16730
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	950 411
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	550 000
02 02 02 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის	400 411
	სოფ.კირნათში ხიდიდან კირნათის სასაზღვრო საგუშაგომდე გარე განათების მოწყობა	174 653
	სოფ.მაჭახლისპირში აჭარისწყლის ხიდიდან მირვეთის ხიდამდე გარე განათების მოწყობა	90 366
	სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა	22 644
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მირვეთის ხიდიდან კირნათის ხიდამდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	21 394
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში რევაზ ფერსელიძის სახლიდან გიორგი დავითაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა	29 318
	სოფელ ხელვაჩაურში არსებულ სკვერში ლამპიონების მოწყობა	16 492
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.თხილნარში (მურმანეთი) აბელ ბექტაშვილის საცხოვრებელი სახლიდან როლანდ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე გარე განათების მოწყობა	45 544
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4 977 197
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	319 410
02 03 03	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	314 747
02 03 04	სოციალური სახლის მშენებლობა	1 327 034
02 03 07	სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	1 414 444
02 03 08	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	137 138
02 03 09	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია	419 343
02 03 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	97 441
02 03 11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:	947 640
	თხილნარის ცენტრში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა	368 444
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის,სოფელ ხეღრუში დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა	124129
	ახალშენის ცეტრში კულტურის სახლის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირის და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა	16444
	მაჭახლის ხეობაში 5-ერთეული წისქვილის მოწყობა	38623
	ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა #23-ში მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია	400000
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	1 150 000
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	15 000
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	1 135 000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	614 515
02 08	ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"	180 600

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76 -აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის - 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
III	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,736,154
1	03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1,736,154
1.1	03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1,176,480
1.2	03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	559,674

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
IV	04 00	განათლება	10 128 844
1	04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	6 237 128
1.1.	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	6 237 128
2	04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	2 911 716
2.1.	04 01 01	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	2 019 800
	04 01 02 03	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები	229 680
	04 01 02 04	ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	308 886
	04 01 02 05	ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	353 350
3	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	980 000
3.1	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	71 000
3.2	04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	909 000
	04 02 02 01	დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია (მათ შორის)	909 000
		სოფელ შუა მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი	61152
		სოფელ მასაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	532434
		სოფელ ზედა ახალშენში, (ხეღრუს) დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია	315414

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
V	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 859 577
1	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	955 497
1.1.	05 01 01	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	757 227
1.2.	05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	24 500
1.3.	05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	173 770
1.3.1.	05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	173 770
2	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 859 980
2.1.	05 02 01	ააიპ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1 627 880
2.2.	05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	205 200
	05 02 03	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	26 900
3	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	44 100
3.1.	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	44 100

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

N	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
VI	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,703,775
1	ჯანმრთელობის დაცვა	1,199,929
1.1.	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	2 983
1.2.	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	32 900
1.3.	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	190 050
1.4.	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	15 116
1.5.	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	93 600
1.6.	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	84 840
1.7.	იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	3 500
1.8.	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	138 720
1.9.	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	400 000
1.10.	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	238 220
2	სოციალური უზრუნველყოფა	1,503,846
2.1.	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	171,696
2.2.	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	2,950
2.3.	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	117,000
2.4.	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	30,000
2.5.	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25,000
2.6.	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12,200
2.7.	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	32,000
2.8.	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	73,000
2.9.	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	1,040,000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).

თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს ფერები

1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	22 771 394	31 623 312	43 442 903	42 962 455	480 448
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	149	149	149	0
	ხარჯები	14 632 007	18 484 843	22 315 268	22 187 938	127 330
	შრომის ანაზღაურება	2 043 763	2 291 375	2 897 383	2 897 383	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 978 707	2 515 731	2 663 500	2 663 500	0
	სუბსიდიები	8 098 931	9 138 913	13 131 610	13 004 280	127 330
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 734 324	2 702 505	2 784 217	2 784 217	0
	სხვა ხარჯები	776 282	1 836 319	838 558	838 558	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 139 387	13 138 469	21 127 635	20 774 517	353 118
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 149 404	4 301 707	6 092 943	6 092 943	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	149	149	149	0
	ხარჯები	3 137 534	3 856 788	5 264 185	5 264 185	0
	შრომის ანაზღაურება	2 043 763	2 291 375	2 897 383	2 897 383	0
	საქონელი და მომსახურეობა	997 020	1 116 581	1 243 342	1 243 342	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 465	27 216	76 004	76 004	0
	სხვა ხარჯები	79 286	421 616	484 582	484 582	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 870	444 919	828 758	828 758	0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 149 404	4 301 707	5 632 543	5 632 543	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	149	149	149	0
	ხარჯები	3 137 534	3 856 788	4 863 785	4 863 785	0
	შრომის ანაზღაურება	2 043 763	2 291 375	2 897 383	2 897 383	0
	საქონელი და მომსახურეობა	997 020	1 116 581	1 243 342	1 243 342	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 465	27 216	76 004	76 004	0
	სხვა ხარჯები	79 286	421 616	84 182	84 182	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 870	444 919	768 758	768 758	0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	663 755	865 785	1 031 764	1 031 764	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	27	27	27	0
	ხარჯები	663 755	865 785	1 031 764	1 031 764	0
	შრომის ანაზღაურება	478 310	603 283	735 911	735 911	0
	საქონელი და მომსახურეობა	132 935	182 500	199 101	199 101	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13 965	7 108	16 400	16 400	0
	სხვა ხარჯები	38 545	72 894	80 352	80352	0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 412 979	3 369 058	4 509 274	4 509 274	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	117	117	117	0
	ხარჯები	2 401 109	2 924 139	3 740 516	3 740 516	0
	შრომის ანაზღაურება	1 494 943	1 622 803	2 073 827	2 073 827
	საქონელი და მომსახურეობა	861 925	932 506	1 040 381	1 040 381	0
	სუბსიდიები	0	0	562 874	562 874
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 500	20 108	59 604	59 604	0
	სხვა ხარჯები	40 741	348 722	3 830	3 830	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 870	444 919	768 758	768 758	0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	72 670	66 864	91 505	91 505	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	5	5	5	0
	ხარჯები	72 670	66 864	91 505	91 505	0
	შრომის ანაზღაურება	70 510	65 289	87 645	87 645	0
	საქონელი და მომსახურეობა	2 160	1 575	3 860	3 860	0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	0	460 400	460 400	0
	ხარჯები	0	0	400 400	400 400	0
	სხვა ხარჯები	0	0	400 400	400 400	0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	0	400 000	400 000	0
	ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
01 02 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	0	0	60 000	60 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	60 000	60 000	0
01 02 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	0	0	400	400	0
	ხარჯები	0	0	400	400	0
	სხვა ხარჯები	0	0	400	400	0
01 02 02 01	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	0	400	400	0
	ხარჯები	0	0	400	400	0
	სხვა ხარჯები	0	0	400	400	0
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	5 205 460	9 642 447	19 938 110	19 457 662	480 448
	ხარჯები	2 324 948	3 063 444	3 596 634	3 469 304	127 330
	საქონელი და მომსახურეობა	418 721	493 797	565 000	565 000	0
	სუბსიდიები	1 457 621	1 702 618	2 894 496	2 767 166	127 330
	სხვა ხარჯები	448 606	867 029	137 138	137 138	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 880 512	6 579 003	16 341 476	15 988 358	353 118
02 01 00	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	0	294 822	1 038 059	1 038 059	0
	სუბსიდიები	0	294 822	781 269	781 269	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	256 790	256 790	0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	652 005	1 932 926	7 775 462	7 775 462	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	652 005	1 932 926	7 775 462	7 775 462	0
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	0	1 196 384	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 196 384	0
02 01 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	2 747	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 747	0	0
02 01 03	სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა	17 171	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 171	0	0
02 01 04	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა	57 437	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57 437	0	0
02 01 05	სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა	111 157	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111 157	0	0
02 01 06	სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	106 545	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106 545	0	0
02 01 07	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	119 308	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119 308	0	0
02 01 08	სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	6 456	97 412	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 456	97 412	0
02 01 09	სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	141 378	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141 378	0	0
02 01 10	სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	66 269	48 279	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 269	48 279	0
02 01 11	სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	23 539	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 539	0	0
02 01 12	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა	0	590 851	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	590 851	0
02 01 13	შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	0	0	2 512 089	2 512 089	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2 512 089	2 512 089
02 01 14	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	0	0	5 263 373	5 263 373	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	5 263 373	5 263 373
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	2 425 999	3 494 774	4 202 277	4 202 277	0
	ხარჯები	1 472 240	1 456 720	1 934 882	1 934 882	0
	სუბსიდიები	1 057 518	971 484	1 384 882	1 384 882	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	953 759	2 038 055	2 267 395	2 267 395	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	2 010 067	2 833 357	3 251 866	3 251 866	0
	ხარჯები	1 057 518	971 484	1 384 882	1 384 882	0
	სუბსიდიები	1 057 518	971 484	1 384 882	1 384 882	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	952 549	1 861 872	1 866 984	1 866 984	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	1 057 518	151 412	0	0	0
	ხარჯები	1 057 518	151 412	0	0	0
	სუბსიდიები	1 057 518	151 412	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0
02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	0	820 072	1 384 882	1 384 882	0
	სუბსიდიები	0	820 072	1 384 882	1 384 882
02 02 01 04	სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	67 568	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 568	0	0
02 02 01 05	სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა	100 254	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 254	0	0
02 02 01 06	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	160 093	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160 093	0	0
02 02 01 07	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	50 877	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 877	0	0
02 02 01 08	სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	30 849	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 849	0	0
02 02 01 09	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	106 984	133 225	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106 984	133 225	0
02 02 01 10	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)	350 000	1 728 648	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 000	1 728 648	0
02 02 01 11	სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია	85 923	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85 923	0	0
02 02 01 12	ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი	0	0	1 866 984	1 866 984	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 866 984	1 866 984
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	415 932	661 418	950 411	950 411	0
	ხარჯები	414 722	485 236	550 000	550 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	414 722	485 236	550 000	550 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 210	176 182	400 411	400 411	0
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	414 722	485 236	550 000	550 000	0
	ხარჯები	414 722	485 236	550 000	550 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	414 722	485 236	550 000	550 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0
02 02 02 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	1 210	176 182	400 411	400 411	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 210	176 182	400 411	400 411
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	257 408	952 041	4 977 197	4 677 349	299 848
	ხარჯები	119 056	37 029	137 138	137 138	0
	სხვა ხარჯები	119 056	37 029	137 138	137 138	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138 352	915 012	4 840 059	4 540 211	299 848
02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	119 056	37 029	0	0	0
	ხარჯები	119 056	37 029	0	0	0
	სხვა ხარჯები	119 056	37 029	0
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	0	0	319 410	319 410	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	319 410	319 410
02 03 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	0	72 297	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	72 297	0
02 03 03	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	138 352	394 641	314 747	14 899	299 848
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138 352	394 641	314 747	14 899	299 848
02 03 04	სოციალური სახლის მშენებლობა	0	0	1 327 034	1 327 034	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 327 034	1 327 034
02 03 05	ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	275 270	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	275 270	0
02 03 06	ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	172 803	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	172 803	0
02 03 07	სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	0	0	1 414 444	1 414 444	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 414 444	1 414 444
02 03 08	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	0	0	137 138	137 138	0
	სხვა ხარჯები	0	0	137 138	137 138
02 03 09	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია	0	0	419 343	419 343	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	419 343	419 343
02 03 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	0	0	97 441	97 441	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	97 441	97 441
02 03 11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა	0	0	947 640	947 640	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	947 640	947 640
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	117 999	683 021	1 150 000	1 150 000	0
	ხარჯები	3 999	8 562	15 000	15 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	3 999	8 562	15 000	15 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 000	674 459	1 135 000	1 135 000	0
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	0	800	0	0	0
	ხარჯები	0	800	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	800	0	0	0
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	3 999	7 762	15 000	15 000	0
	ხარჯები	3 999	7 762	15 000	15 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	3 999	7 762	15 000	15 000	0
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	114 000	674 459	1 135 000	1 135 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 000	674 459	1 135 000	1 135 000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	516 336	512 356	614 515	614 515	0
	ხარჯები	400 103	436 311	601 015	601 015	0
	სუბსიდიები	400 103	436 311	601 015	601 015
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116 233	76 045	13 500	13 500
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	329 550	830 000	0	0	0
	ხარჯები	329 550	830 000	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	329 550	830 000	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	500 000	0	0
02 06 01	შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით	329 550	330 000	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0
	ხარჯები	329 550	330 000	0	0	0
	სხვა ხარჯები	329 550	330 000	0	0
02 06 02	2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.	0	500 000	0	0	0
	ხარჯები	0	500 000	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	500 000	0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	906 164	942 507	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	906 164	942 507	0
02 08	ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"	0	0	180 600	0	180 600
	ხარჯები	0	0	127 330	0	127 330
	სუბსიდიები	0	0	127 330		127 330
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	53 270		53 270
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 688 157	1 662 837	1 736 154	1 736 154	0
	ხარჯები	1 637 757	1 564 212	1 731 154	1 731 154	0
	საქონელი და მომსახურეობა	441 212	486 611	559 674	559 674	0
	სუბსიდიები	1 196 545	1 077 601	1 171 480	1 171 480	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 400	98 625	5 000	5 000	0
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 688 157	1 662 837	1 736 154	1 736 154	0
	ხარჯები	1 637 757	1 564 212	1 731 154	1 731 154	0
	საქონელი და მომსახურეობა	441 212	486 611	559 674	559 674	0
	სუბსიდიები	1 196 545	1 077 601	1 171 480	1 171 480	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 400	98 625	5 000	5 000	0
03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1 246 945	1 176 226	1 176 480	1 176 480	0
	ხარჯები	1 196 545	1 077 601	1 171 480	1 171 480	0
	სუბსიდიები	1 196 545	1 077 601	1 171 480	1 171 480
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 400	98 625	5 000	5 000
03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	441 212	486 611	559 674	559 674	0
	ხარჯები	441 212	486 611	559 674	559 674	0
	საქონელი და მომსახურეობა	441 212	486 611	559 674	559 674	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	441 212	486 611	559 674	559 674
04 00	განათლება	5 548 529	6 125 177	10 128 844	10 128 844	0
	ხარჯები	4 104 149	4 718 821	6 246 268	6 246 268	0
	შრომის ანაზღაურება	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	3 960	3 960	0
	სუბსიდიები	4 062 734	4 620 871	5 955 408	5 955 408	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44 950	219 860	219 860	0
	სხვა ხარჯები	41 415	53 000	67 040	67 040	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 444 380	1 406 356	3 882 576	3 882 576	0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	5 507 114	5 957 743	9 148 844	9 148 844	0
	ხარჯები	4 062 734	4 665 821	6 175 268	6 175 268	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44 950	219 860	219 860	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 444 380	1 291 921	2 973 576	2 973 576	0
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	4 170 232	4 765 456	6 237 128	6 237 128	0
	სუბსიდიები	4 062 734	4 620 871	5 955 408	5 955 408
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44 950	219 860	219 860
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 498	99 634	61 860	61 860
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 336 882	1 192 287	2 911 716	2 911 716	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 336 882	1 192 287	2 911 716	2 911 716
04 01 02 01	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	0	0	2 019 800	2 019 800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2 019 800	2 019 800
04 01 02 02	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 336 882	562 287	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 336 882	562 287	0
04 01 02 03	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები	0	480 000	229 680	229 680	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	480 000	229 680	229 680
04 01 02 04	ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0	150 000	308 886	308 886	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	150 000	308 886	308 886
04 01 02 05	ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	0	0	353 350	353 350	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	353 350	353 350
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	41 415	167 434	980 000	980 000	0
	ხარჯები	41 415	53 000	71 000	71 000	0
	სხვა ხარჯები	41 415	53 000	67 040	67 040	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114 434	909 000	909 000	0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	41 415	53 000	71 000	71 000	0
	ხარჯები	41 415	53 000	71 000	71 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	3 960	3 960	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0	0	3 960	3 960
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
	სხვა ხარჯები	41 415	53 000	67 040	67 040
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	0	114 434	909 000	909 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114 434	909 000	909 000	0
04 02 02 01	დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია	0	114 434	909 000	909 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114 434	909 000	909 000
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 698 868	2 339 429	2 859 577	2 859 577	0
	ხარჯები	1 453 320	2 174 997	2 789 752	2 789 752	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	292 953	162 575	162 575	0
	სუბსიდიები	1 382 031	1 737 823	2 547 352	2 547 352	0
	სხვა ხარჯები	71 289	144 221	79 825	79 825	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245 548	164 432	69 825	69 825	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	767 261	882 755	955 497	955 497	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0
	ხარჯები	521 713	722 802	950 722	950 722	0
	სუბსიდიები	502 958	628 569	926 222	926 222	0
	სხვა ხარჯები	18 755	94 233	24 500	24 500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245 548	159 953	4 775	4 775	0
05 01 01	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	385 399	498 114	757 227	757 227	0
	ხარჯები	382 649	494 389	752 452	752 452	0
	სუბსიდიები	382 649	494 389	752 452	752 452
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 750	3 725	4 775	4 775
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	18 755	94 233	24 500	24 500	0
	ხარჯები	18 755	94 233	24 500	24 500	0
	სხვა ხარჯები	18 755	94 233	24 500	24 500
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	120 309	134 180	173 770	173 770	0
	ხარჯები	120 309	134 180	173 770	173 770	0
	სუბსიდიები	120 309	134 180	173 770	173 770
05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	120 309	134 180	173 770	173 770	0
	ხარჯები	120 309	134 180	173 770	173 770	0
	სუბსიდიები	120 309	134 180	173 770	173 770
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	242 798	156 228	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242 798	156 228	0	0	0
05 01 04 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	242 798	156 228	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242 798	156 228	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	913 787	1 436 053	1 859 980	1 859 980	0
	ხარჯები	913 787	1 431 574	1 794 930	1 794 930	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	284 768	124 622	124 622	0
	სუბსიდიები	879 073	1 109 254	1 621 130	1 621 130	0
	სხვა ხარჯები	34 714	37 552	49 178	49 178	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 479	65 050	65 050	0
05 02 01	ააიპ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	879 073	1 113 733	1 627 880	1 627 880	0
	ხარჯები	879 073	1 109 254	1 621 130	1 621 130	0
	სუბსიდიები	879 073	1 109 254	1 621 130	1 621 130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 479	6 750	6 750
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	34 714	322 320	205 200	205 200	0
	ხარჯები	34 714	322 320	146 900	146 900	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	284 768	112 395	112 395	0
	სხვა ხარჯები	34 714	37 552	34 505	34 505
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	58 300	58 300
05 02 03	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	26 900	26 900	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	12 227	12 227	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0	0	12 227	12 227
	სხვა ხარჯები	0	0	14 673	14 673
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	17 820	20 621	44 100	44 100	0
	ხარჯები	17 820	20 621	44 100	44 100	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	8 185	37 953	37 953	0
	სხვა ხარჯები	17 820	12 436	6 147	6 147
05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	17 820	20 621	44 100	44 100	0
	ხარჯები	17 820	20 621	44 100	44 100	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	8 185	37 953	37 953	0
	სხვა ხარჯები	17 820	12 436	6 147	6 147
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5 480 976	7 551 715	2 687 275	2 687 275	0
	ხარჯები	1 974 299	3 106 581	2 687 275	2 687 275	0
	საქონელი და მომსახურეობა	121 754	125 789	128 949	128 949	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 716 859	2 630 339	2 488 353	2 488 353	0
	სხვა ხარჯები	135 686	350 453	69 973	69 973	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 506 677	4 445 134	0	0	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	675 051	1 212 677	1 199 929	1 199 929	0
	ხარჯები	662 626	1 174 079	1 199 929	1 199 929	0
	საქონელი და მომსახურეობა	121 754	125 789	128 949	128 949	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	538 688	1 046 106	1 047 907	1 047 907	0
	სხვა ხარჯები	2 184	2 184	23 073	23 073	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 425	38 599	0	0	0
06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	18 075	16 569	2 983	2 983	0
	ხარჯები	18 075	16 569	2 983	2 983	0
	საქონელი და მომსახურეობა	15 891	14 385	2 983	2 983	0
	სუბსიდიები	0	0	0
	სხვა ხარჯები	2 184	2 184	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0
06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	28 475	31 654	32 900	32 900	0
	ხარჯები	28 475	31 654	32 900	32 900	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28 475	31 654	32 900	32 900
06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	151 428	178 941	190 050	190 050	0
	ხარჯები	151 428	178 941	190 050	190 050	0
	საქონელი და მომსახურეობა	10 428	9 741	17 250	17 250	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	141 000	169 200	172 800	172800
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	10 235	12 864	15 116	15 116	0
	ხარჯები	10 235	12 864	15 116	15 116	0
	საქონელი და მომსახურეობა	10 235	12 864	15 116	15 116	0
06 01 06	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	85 200	88 800	93 600	93 600	0
	ხარჯები	85 200	88 800	93 600	93 600	0
	საქონელი და მომსახურეობა	85 200	88 800	93 600	93 600	0
	სამედიცინო ხარჯები	85 200	88 800	93 600	93 600
06 01 07	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	56 700	58 800	84 840	84 840	0
	ხარჯები	56 700	58 800	84 840	84 840	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	56 700	58 800	84 840	84 840
06 01 08	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	3 000	5 000	0	0	0
	ხარჯები	3 000	5 000	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000	5 000	0
06 01 09	იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	0	3 500	3 500	0
	ხარჯები	0	0	3 500	3 500	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	3 500	3 500
06 01 10	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	75 210	75 570	138 720	138 720	0
	ხარჯები	75 210	75 570	138 720	138 720	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	75 210	75 570	138 720	138 720
06 01 11	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	234 303	408 967	400 000	400 000	0
	ხარჯები	234 303	408 967	400 000	400 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	234 303	408 967	400 000	400 000
06 01 12	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	0	296 914	238 220	238 220	0
	ხარჯები	0	296 914	238 220	238 220	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	296 914	215 147	215 147
	სხვა ხარჯები	0	0	23 073	23 073
06 01 13	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	12 425	38 599	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 425	38 599	0	0	0
06 01 13 04	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია	0	38 599	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	38 599	0
06 01 13 05	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა	12 425	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 425	0	0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	4 805 925	6 339 038	1 487 346	1 487 346	0
	ხარჯები	1 311 673	1 932 502	1 487 346	1 487 346	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 178 171	1 584 234	1 440 446	1 440 446	0
	სხვა ხარჯები	133 502	348 269	46 900	46 900	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 494 252	4 406 535	0	0	0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	116 631	121 908	171 696	171 696	0
	ხარჯები	116 631	121 908	171 696	171 696	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	116 631	121 908	171 696	171 696
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	2 600	3 450	2 950	2 950	0
	ხარჯები	2 600	3 450	2 950	2 950	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 300	3 450	2 950	2 950
	სხვა ხარჯები	300	0	0
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	80 000	117 000	0	0	0
	ხარჯები	80 000	117 000	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	77 000	113 000	0
	სხვა ხარჯები	3 000	4 000	0
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	19 000	24 000	30 000	30 000	0
	ხარჯები	19 000	24 000	30 000	30 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 000	24 000	29 000	29 000
	სხვა ხარჯები	0	0	1 000	1 000
06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	36 000	30 000	25 000	25 000	0
	ხარჯები	36 000	30 000	25 000	25 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000	30 000	23 000	23 000
	სხვა ხარჯები	1 000	0	2 000	2 000
06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12 200	11 700	12 200	12 200	0
	ხარჯები	12 200	11 700	12 200	12 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 200	11 700	11 500	11 500
	სხვა ხარჯები	0	0	700	700
06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	20 000	13 000	32 000	32 000	0
	ხარჯები	20 000	13 000	32 000	32 000	0
	სხვა ხარჯები	20 000	13 000	32 000	32 000
06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	29 000	36 000	73 000	73 000	0
	ხარჯები	29 000	36 000	73 000	73 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	29 000	36 000	72 300	72 300
	სხვა ხარჯები	0	0	700	700
06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	3 494 252	4 406 535	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 494 252	4 406 535	0
06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)	68 946	314 893	0	0	0
	ხარჯები	68 946	314 893	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
	სხვა ხარჯები	68 946	314 893	0		0
06 02 11	სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)	429 296	356 352	0	0	0
	ხარჯები	429 296	356 352	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	389 040	339 976	0		0
	სხვა ხარჯები	40 256	16 376	0
06 02 12	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	498 000	904 200	1 040 000	1 040 000	0
	ხარჯები	498 000	904 200	1 040 000	1 040 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	498 000	904 200	1 040 000	1 040 000	0
06 02 13	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	0	100 500	100 500	0
	ხარჯები	0	0	100 500	100 500	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	90 000	90 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	10 500	10 500

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17

ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18

2023 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.