"ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

  31 946,2  

  34 575,2  

  27 476,5  

    7 098,7  

  44 251,1  

  33 289,3  

 10 961,8  

 გადასახადები

    6 675,9  

  10 800,6  

       10 800,6  

                  -    

  13 557,2  

      13 557,2  

               -    

 გრანტები

    8 841,6  

  11 553,9  

         4 455,2  

         7 098,7  

  15 363,0  

        4 401,2  

     10 961,8  

 სხვა  შემოსავლები

  16 428,7  

  12 220,6  

       12 220,6  

                  -    

  15 330,8  

      15 330,8  

               -    

 II. ხარჯები

  18 669,4  

  25 036,6  

  22 531,6  

    2 505,0  

  31 476,0  

  29 225,9  

  2 250,1  

 შრომის ანაზღაურება

    2 099,7  

    2 796,1  

         2 796,1  

                  -    

    3 400,0  

        3 400,0  

               -    

 საქონელი და მომსახურება

    3 181,6  

    3 346,8  

         3 238,6  

            108,2  

    4 967,1  

        4 833,0  

          134,1  

 პროცენტი

         28,8  

         27,5  

              27,5  

                  -    

         20,3  

             20,3  

               -    

 სუბსიდიები

    8 740,6  

  12 414,0  

       12 414,0  

                  -    

  14 472,2  

      14 472,2  

               -    

 გრანტები

       135,0  

       178,0  

            178,0  

                  -    

       164,6  

           164,6  

               -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

    2 275,0  

    2 770,0  

         2 770,0  

                  -    

    3 794,1  

        3 794,1  

               -    

 სხვა ხარჯები

    2 208,7  

    3 504,1  

     1 107,348  

     2 396,798  

    4 657,6  

        2 541,6  

       2 116,0  

 III. საოპერაციო სალდო

  13 276,9  

    9 538,6  

    4 944,9  

    4 593,7  

  12 775,1  

   4 063,4  

  8 711,6  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

  11 614,2  

  11 126,1  

    6 750,3  

    4 375,8  

  18 210,3  

   8 765,4  

  9 444,9  

 ზრდა

  12 383,6  

  11 716,1  

         7 340,2  

         4 375,8  

  18 817,3  

        9 372,4  

       9 444,9  

 კლება

       769,3  

       590,0  

            590,0  

       607,0  

           607,0  

 V. მთლიანი სალდო

    1 662,6  

-   1 587,5  

-   1 805,4  

       217,9  

-   5 435,2  

-  4 702,0  

-    733,2  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1 607,0  

-   1 643,1  

-   1 861,0  

       217,9  

-   5 490,8  

-  4 757,6  

-    733,2  

 ზრდა

            -    

            -    

                  -    

                  -    

            -    

                 -    

               -    

 კლება

-   1 607,0  

    1 643,1  

         1 861,0  

-           217,9  

    5 490,8  

        4 757,6  

          733,2  

      ვალუტა და დეპოზიტები

-   1 607,0  

    1 643,1  

         1 861,0  

-           217,9  

    5 490,8  

        4 757,6  

          733,2  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-       55,6  

-       55,6  

-       55,6  

            -    

-       55,6  

-       55,6  

          -    

 კლება

         55,6  

         55,6  

              55,6  

                  -    

         55,6  

             55,6  

               -    

     საშინაო

         55,6  

         55,6  

              55,6  

                  -    

         55,6  

             55,6  

               -    

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

         55,6  

         55,6  

              55,6  

                  -    

         55,6  

             55,6  

               -    

 VIII. ბალანსი

          0,0  

          0,0  

          0,0  

            -    

-         0,0  

-        0,0  

          -    

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 შემოსულობები

    32 715,6  

  35 165,2  

  28 066,5  

  7 098,7  

          44 858,1  

    33 896,3  

  10 961,8  

 შემოსავლები

       31 946,23  

       34 575,2  

       27 476,5  

       7 098,7  

                 44 251,1  

          33 289,3  

       10 961,8  

 არაფინანსური აქტივების კლება

              769,3  

            590,0  

            590,0  

               -    

                      607,0  

               607,0  

                  -    

 გადასახდელები

    31 108,6  

  36 808,3  

  29 927,5  

  6 880,8  

          50 348,9  

    38 653,9  

  11 695,0  

 ხარჯები

         18 669,4  

       25 036,6  

       22 531,6  

       2 505,0  

                 31 476,0  

          29 225,9  

         2 250,1  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         12 383,6  

       11 716,1  

         7 340,2  

       4 375,8  

                 18 817,3  

            9 372,4  

         9 444,9  

 ვალდებულებების კლება

                55,6  

              55,6  

              55,6  

                        55,6  

                 55,6  

 ნაშთის ცვლილება

  1 607,025  

-   1 643,1  

-   1 861,0  

     217,9  

-           5 490,8  

-     4 757,6  

-      733,2  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

    31 946,2  

  34 575,2  

  27 476,5  

  7 098,7  

          44 251,1  

    33 289,3  

  10 961,8  

       გადასახადები

           6 675,9  

       10 800,6  

       10 800,6  

               -    

               13 557,20  

          13 557,2  

                  -    

      გრანტები

         8 841,58  

     11 553,94  

         4 455,2  

       7 098,7  

                 15 363,0  

            4 401,2  

       10 961,8  

       სხვა შემოსავლები

         16 428,7  

       12 220,6  

       12 220,6  

                 15 330,8  

          15 330,8  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

      6 675,9  

  10 800,6  

  10 800,6  

          -    

          13 557,2  

    13 557,2  

            -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                    -    

                  -    

                            -    

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

           1 483,3  

         1 982,5  

       1 982,46  

                   5 107,2  

            5 107,2  

      ქონების გადასახადი

           5 192,6  

         8 818,2  

     8 818,183  

               -    

                   8 450,0  

            8 450,0  

                  -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           1 897,1  

         4 695,0  

         4 695,0  

                   5 000,0  

            5 000,0  

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

              392,6  

            891,3  

            891,3  

                      700,0  

               700,0  

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

              711,2  

            705,4  

          705,36  

                      550,0  

               550,0  

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

              123,8  

            119,3  

          119,25  

                      100,0  

               100,0  

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

           2 068,0  

         2 407,3  

       2 407,32  

                   2 100,0  

            2 100,0  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 გრანტები

      8 841,58  

      11 553,9  

  15 363,0  

 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის 

                 700,1  

                 635,7  

            694,3  

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

              8 141,5  

            10 918,2  

       14 668,7  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

                 200,0  

                 225,0  

            380,0  

 მოსწავლეების ტრანსპორტირება

                   44,1  

                 108,2  

            134,1  

 კაპიტალური ტრანსფერი

              6 629,4  

              5 354,8  

         7 743,4  

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

              1 098,1  

              1 831,2  

         1 641,2  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                 170,0  

              3 399,0  

         4 770,0  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

              1 000,0  

         2 390,0  

 სპეციალური ტრანსფერი
 

                 300,0  

            380,0  

 ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის

                 170,0  

              2 000,0  

         2 000,0  

 ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერით გამოყოფილი გრანტი

                   99,0  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

   16 428,728  

      12 220,6  

  15 330,8  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

            13 561,4  

              9 013,4  

       11 680,0  

 პროცენტები

                 502,2  

                 647,7  

            650,0  

 რენტა

            13 059,2  

              8 365,7  

       11 030,0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

          1 630,621  

              1 855,9  

       1 584,14  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                     1 580,998  

              1 756,4  

         1 554,1  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                              196,6  

                 253,6  

        134,140  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

                       -    

                  -    

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                                   4,4  

                     1,8  

                  -    

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                          1 000,0  

              1 000,0  

         1 000,0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                              380,0  

                 501,0  

            420,0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                                49,6  

                   99,5  

              30,0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

              1 121,5  

              1 274,4  

         1 930,0  

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

                   76,9  

            136,7  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 115,2  

                   76,9  

            136,7  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

    18 669,4  

  25 036,6  

  22 531,6  

  2 505,0  

  31 476,0  

    29 225,9  

      2 250,1  

 შრომის ანაზღაურება

            2 099,7  

         2 796,1  

         2 796,1  

               -    

         3 400,0  

            3 400,0  

                    -    

 საქონელი და მომსახურება

            3 181,6  

         3 346,8  

         3 238,6  

          108,2  

         4 967,1  

            4 833,0  

               134,1  

 პროცენტები

                 28,8  

              27,5  

              27,5  

               -    

              20,3  

                 20,3  

                    -    

 სუბსიდიები

            8 740,6  

       12 414,0  

       12 414,0  

               -    

       14 472,2  

          14 472,2  

                    -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

            2 275,0  

         2 770,0  

         2 770,0  

               -    

         3 794,1  

            3 794,1  

                    -    

 გრანტები

               135,0  

            178,0  

            178,0  

               -    

            164,6  

               164,6  

                    -    

 სხვა ხარჯები

            2 208,7  

         3 504,1  

         1 107,3  

       2 396,8  

         4 657,6  

            2 541,6  

            2 116,0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       113,3  

        417,8  

       311,5  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

            113,3  

             417,8  

            311,5  

 01 02 07

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

              55,6  

               55,6  

                  -    

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

   11 241,2  

   10 193,8  

   17 266,3  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         4 358,1  

          3 531,0  

         6 176,6  

 02 02 

   წყლის სისტემების განვითარება

            861,0  

             288,8  

            236,0  

 02 03

    გარე განათება

              91,6  

             449,4  

            425,5  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

            782,2  

          1 210,0  

         2 199,2  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         3 891,3  

             817,5  

         1 029,3  

 02 06

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

                  -    

             197,0  

         1 051,6  

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

            431,5  

             341,8  

            466,7  

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსების პროგრამა (მგფ)

                  -    

          1 831,2  

         1 641,2  

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის ღონისძიებები

                  -    

             772,3  

         2 617,7  

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

            825,5  

             754,8  

         1 318,0  

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

                   -    

            104,5  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

           0,9  

         67,5  

         43,4  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                0,9  

               50,9  

              43,4  

 03 02

 ნაგავმზიდი სპეც მანქანების და სანაგვე ურნების შეძენა

                  -    

               16,7  

                  -    

 04 00

 განათლება

       318,7  

        277,4  

       388,3  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

            318,7  

             261,0  

            295,7  

 04 02

 სკოლების ფინანსური დახმარება

                  -    

               16,4  

              92,5  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

       652,4  

        756,8  

       805,2  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            319,8  

             296,0  

            420,2  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

            332,5  

             460,8  

            385,0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           3,1  

           2,7  

           2,6  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                3,1  

                 2,7  

 06 02

   სოციალური დაცვა

                   -    

                2,6  

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

   12 329,6  

   11 716,1  

   18 817,3  

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის წლიური

 2023 წლის პროგნოზი

 არაფინანსური აქტივების კლება

       769,3  

        590,0  

       607,0  

 ძირითადი აქტივები

            592,3  

             193,3  

            100,0  

 არაწარმოებული აქტივები

            177,1  

             396,7  

            507,0  

        მიწა

            177,1  

             396,7  

            507,0  

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

    3 445,0  

      6 354,7  

    7 903,8  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

         3 077,8  

           4 245,8  

         5 323,8  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

         3 071,5  

           4 237,2  

         5 228,7  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                6,3  

                  8,6  

              95,1  

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

            -    

             -    

            -    

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

              84,4  

                83,1  

              75,9  

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

       282,8  

      2 025,7  

    2 504,1  

 7.2

 თავდაცვა

         97,0  

         120,2  

       131,2  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

              97,0  

              120,2  

            131,2  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

    6 400,6  

      5 648,2  

  10 267,5  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                  -    

                    -    

                  -    

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 7.4 5

 ტრანსპორტი

         5 500,2  

           4 798,8  

         8 731,6  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

         5 500,2  

           4 798,8  

         8 731,6  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

            900,4  

              849,4  

         1 536,0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

    5 816,9  

      4 787,5  

    5 074,8  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

         1 533,5  

           1 871,2  

         2 080,0  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

              26,7  

              149,4  

            125,0  

 7.5 4

 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

         4 256,7  

           2 766,9  

         2 869,8  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

    6 237,5  

      9 088,2  

  13 315,8  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

         1 408,7  

           2 672,7  

         3 534,4  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                  -    

                    -    

                  -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

         1 297,7  

              868,3  

            867,6  

 7.6 4

 გარე განათება

         1 102,3  

           1 518,9  

         1 745,5  

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

         2 428,8  

           4 028,3  

         7 168,3  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

       111,5  

         134,5  

       133,7  

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

              11,0  

                29,1  

              15,0  

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

            100,5  

              105,4  

            118,7  

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                  -    

                    -    

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

    3 722,0  

      4 341,9  

    5 169,3  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

         1 453,3  

           1 786,8  

         1 770,9  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

         1 900,2  

           2 193,1  

         2 995,5  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

            285,0  

              285,0  

            285,0  

 7.8.6

 სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში

              83,6  

                77,0  

            117,8  

 7.9

 განათლება

      2 672,3

        3 095,1

      3 992,4

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

         2 562,0  

           2 906,5  

         3 462,4  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

              48,3  

              124,6  

            430,0  

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

              62,0  

                64,0  

            100,0  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 7 10

 სოციალური დაცვა

    2 585,1  

        3 238,2

    4 360,3  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

         1 558,6  

           1 989,1  

         2 476,5  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

            292,9  

              368,9  

            447,0  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

            285,2  

              298,1  

            695,0  

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

                  -    

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                4,0  

                71,4  

              36,7  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

            444,5  

              510,7  

            705,1  

 სულ

  31 088,0  

    36 808,3  

  50 348,9  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის  ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

       13 276,9  

         9 538,6  

       12 775,1  

 მთლიანი სალდო

         1 662,6  

-       1 587,5  

-       5 435,2  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის წლის ფაქტი

 2023 წლის პროგნოზი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1 565,1  

-   1 683,0  

-   5 490,8  

 ზრდა

                  -    

                 -    

                 -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                  -    

                 -    

                 -    

 კლება

-        1 565,1  

         1 683,0  

         5 490,8  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-        1 565,1  

         1 683,0  

         5 490,8  

  პროგრამული კოდი 

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის  ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

  02 00 

  ინფრასტრუქტურის განვითარება 

  16 921,5  

 17 652,7  

  26 578,2  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

   5 500,2  

  4 603,3  

   7 745,8  

 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

        3 560,7  

       3 235,0  

        5 437,8  

 02 01 02

 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

           655,6  

          251,7  

           362,7  

 02 01 03

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

                 -    

               -    

                 -    

 02 01 04

 გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

             56,4  

          159,7  

           675,0  

 02 01 05

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

        1 227,6   

          956,8  

        1 270,3  

  02 02 

  წყლის სისტემების განვითარება 

   1 297,7  

     868,3  

      867,6  

 02 02 01

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

           846,9  

          279,6  

           227,0  

 02 02 02

  ბორჯომის სოფლის წყალი

           450,8  

          588,7  

           640,6  

 02 03

    გარე განათება

   1 102,3  

  1 518,9  

   1 745,5  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

           745,9  

       1 006,6  

        1 365,5  

 02 03 02

 ბორჯომის გარე-განათება

           356,4  

          512,3  

           380,0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

   2 464,1  

  4 013,4  

   5 655,5  

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

        1 408,7  

       2 672,7  

        3 534,4  

 02 04 02

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

           312,4  

          144,2  

        1 064,8  

 02 04 03

     საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

           743,0  

       1 196,5  

        1 056,4  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

   4 358,3  

  1 179,6  

   1 467,1  

 02 05 01

 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

        26,7  

     149,4  

      125,0  

 02 05 02

 ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

        4 099,5  

          678,7  

           901,5  

 02 05 03

 ბორჯომის გამწვანება 2012

           157,1  

          256,9  

           327,1  

 02 05  04

 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

           -    

          -    

           -    

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

             74,9  

            94,6  

           113,5  

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

      836,3  

  1 631,8  

   2 703,5  

 02 06 01

 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

           836,3  

       1 436,3  

        1 717,7  

 02 06 02

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

                 -    

          195,5  

           985,8  

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

      521,0  

     443,4  

      561,1  

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

           -    

  1 831,2  

   1 641,2  

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

        16,2  

     807,9  

   2 768,4  

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

      825,5  

     754,8  

   1 318,0  

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

          -    

      104,5  

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მოწესრიგებული  საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც  უზრუნველყოფს მოსახლეობის და ტრანსპორტის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.    კომფორტულ და უსაფრთხო გარემო  უზრუნველყოფს მოსახლეობის   სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

პროგრამის აღწერა:

მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა.   მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების, მოწესრიგებული ერთიანი იერსახის შექმნის   მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს : მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის  რეაბილიტაციას , კაპიტალური მშენებლობას, საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობას.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

12,845.9

5,437.8

2,000.0

2,408.1

3,000.0

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

2,380.1

362.7

500.0

500.0

1,017,4

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

2,505.0

675.0

610.0

610.0

610.0

საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა

2,720.1

1,270.3

400.0

400.0

649.8

სულ პროგრამა

20.451.0

7,745.8

3,510.0

3,918.0

5,277.2

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

940.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

               4,497.2

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

5,437.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია,    ქვეპროგრამის მიზანია ეტაპოვრივად  განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომში  კოსტავას ქუჩის(იუსტიციის სახლის მიმართულება) რეაბილიტაცია , სოფლებში: დგვარი, საკირე, ქვაბისხევში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის, ჭობისხევში სკოლის უკან მდებარე უბნის მისასვლელი გზის,  დვირში ხუციშვილების უბანში, ყვიბისში ბერის საყდრებში მისასვლელი (I მონაკვეთი) გზისა და შიდა საუბნო ჩიხების  , მზეთამზეში თედიაშვილების უბნის,  ტიმოთესუბანში ახალ დასახლებაში, სოფ.მოლითის მისასვლელი გზის, სოფ. ანდეზიტში შიდა ჩიხების და სოფ.პატარა მიტარბში მისასვლელი გზის დაზიანებული მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

362.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

362.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის  მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , პროგრამის ფარგლებში    განხორციელდება დაბა ახალდაბაში ბორჯომის ქუჩაზე ცენტრალური გზის გამყოლი ღობეების რეაბილიტაცია,   ქ. ბორჯომში გზის გამყოლი მოაჯირების, ფანჩატურების და ავტომოსაცდელების რეაბილიტაცია და    ქ. ბორჯომში, გზის ფეხით სავალ ნაწილზე ბეტონის ბოძკინტების მონტაჟი. მუნიციპალიტეტში  ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  04

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზრუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

675.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

675.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამარების შესყიდვა, არსებული კამრების მოვლა-შენახვის მომსახურეობა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  05

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა   

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1,270.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

1,270.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა და მოსახლეობის  შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა,ასევე ზამთრის პერიოდში საგზაო-ინფრასტრუქტურის თოვლისა და ყინულისაგან გაწმენდა.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების და საკანალიაზიო ქსელის რეაბილიტაციას. მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფას როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. 
 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

227,0

227.0

0

0

0

ბორჯომის სოფლის წყალი

2,578.6

640.6

646.0

646.0

646.0

სულ პროგრამა

2,805.6

867.6

646.0

646.0

646.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მოსახლეობას მიწეოდება  24 საათი  სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებული საკანალიზაციო ქსელი.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

(ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

227,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

-

სხვა ......

-

სულ ქვეპროგრამა 

227,0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა  ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.ციხისჯვარში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია , ასევე მოხდება დაბა ახალდაბაში სადგურის უბანში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სოფლის წყალი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

640.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა

640.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია,  ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

დღე -ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება.

პროგრამის აღწერა:

განათება.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :გარე განათების წერტების ( ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები)  მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა ; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,765.5

1,365,5

800.0

800.0

800.0

ბორჯომის გარე-განათება

1,406.0

380.0

342.0

342.0

342.0

სულ პროგრამა

5,171.5

1,745.5

1,142.0

1,142.0

1,142.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბლიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1,365.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

1,365.5

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მაღალმთიან დასახლებებში: თორში, გუჯარეთში, კოდიანზე და გომნაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მზის ელექტროსადგურების შეძენა ასევე მოხდება ქ. ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია,ასევე განხორცილედება საახალწლო აქსესუარების შეძენა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის გარე განათება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის გარე განათება

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

380.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

380.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა  და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;
გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;
დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქის ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამის აღწერა:

ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია ,   საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება   .

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია

3,534,4

3,534.4

0.0

0.0

0.0

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

2,564.8

1,064.8

500.0

500.0

500.0

 საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,556.4

1,056.4

500.0

500.0

500.0

სულ პროგრამა

8,655.5

5,655.5

1,000.0

1,000.0

1,000.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

532.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

3,002.2

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

3,534.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია ქალაქში ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შესაქმნელად. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტის საკუტრებაში არსებული ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია . ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ბორჯომში რუსტველის ქ.#85,91,93-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია, სააკაძის ქ#2-შე მდებარე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია ,  ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ.#146ა და 146ბ-ში არსებული ავტობაზის რეაბილიტაცია, ასევე მოხდება   ქ. ბორჯომში არსებული ტურისტული ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, დაბა ბაკურიანში საბავშვო ბაღის შენობის დემონტაჟი,  ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქ# 107 ში მდებარე შენობის დასუფთავება და ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქ# 107 ში მდებარე შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1,064.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

1,064.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

   მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მოსახლეობისათვის  გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებ ამხანაგობის საერთო ქონების , სახურავების, ფასადების , დასარბაზოების, ლიფტების და სხვა სამუშაოები, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება -ქ. ბორჯომში რუსთაველის პირველი შესახვევი #1ა-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის,    9 აპრილის ქ. #22-ში და რუსთაველის ქ. #95 არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავების,   ფიროსმანის ქ. #19-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, გურამიშვილის ქ. #4-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 64.03.14.048.01.004) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები ,   შანიძის ქ. #9-ში საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო მაგისტრალის რეაბილიტაცია, ქ. ბორჯომში მესხეთის ქ. N7-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს რეაბილიტაცია , ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩა #147-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე ჩრდილო-დასავლეთის ფასადის მზიდ კედლებში არსებული კარისა და ფანჯრის დაზიანებული ღიობების გაძლიერება,  ქ. ბორჯომში, პეტრე იბერის ქ. #7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია , ქ. ბორჯომში ფალიაშვილის ქ. N4-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე თოვლდამჭერების მოწყობა;ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ. #79-ში ორსართულიანი, მრავალბიანიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია, მესხეთის ქ#105 და #107 ში მდებაე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია,  ნინოშვილის ქ#1-ში  მდებარე კორპუსის  სახურავის რეაბილიტაცია

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

831,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

225,2

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

1,056.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.კერძოდ განხორციელდება  სოფ. ყვიბისში ე.წ  "კვახიანი  რელეზე " ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა ,   ბორჯომში, თორის ქ. #40-ის მიმდებარედ ფერდის დამცავი კედლის მოწყობა , ქ. ბორჯომში გელოვანის ქუჩაზე და გოგიასციხის ქუჩაზე  გზის დამცავი კედლეს მოწყობის სამუშაოები, სოფ.ჭობისხევში,  მზეტამზეში და დაბა წაღვერში  ნაპირსამაგრი კედლებს მოწყობის სამუშაოები და ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქ#107-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი

პროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია მოვლა/პატრონობა, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

675.0

125,0

200.0

200.0

150,0

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

1,901.5

901,5

300.0

300.0

400.0

ბოორჯომის გამწვანება 2013

1,239.7

327.1

304.2

304.2

304.2

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

508.4

113.5

122.1

130.9

141.9

სულ პროგრამა

4,324,6

1,467.1

926.3

935.1

1,046.1

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კმაყოფილება, ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა

პროგრამის   დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01

პროგრამის დასახელება:

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა,კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

125,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

-

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

125,0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების  გაწმენდა, კეთილმოწყობა , რეაბილიტაცია და არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის   დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

პროგრამის დასახელება:

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთიმოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

476.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

424.8

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

901.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის დამატების რეკრეაციული ზონების შექმნა კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება  გამწვანების სამუშაოები , ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქ.ბორჯომში რუსთავეელის ქუჩაზე სანაპიროზე სკვერის მოწყობა (II ეტაპი) ,ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების (გამარჯვების ქ.#33, ხანძთელის ქ.N1,ნიკოლაძის ქ. #19, მესხეთის ქ.#31გ. მესხეთის ქ.#105, რუსთაველის ქ.91-ის და 93-ის მიმდებარედ, თორის ქ.#6, რუსთაველის ქ. 83-ის მიმდებარედ, თორის ქ#118, წმინდა ნინოს ქუჩის მიმდებარედ ) რეაბილიტაცია,  ქ. ბორჯომში სადროშე ბოძის მონტაჟის სამუშაოები, ქ.ბორჯომში QR კოდების წამკითხველი კუბების,  საინფორმაციო მონიტორებისა და მ.კოსტავას ბაღში ღია კინოთეატრისათვის მონიტორისა და  აპარატურის შეძენა .

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                                         

02 05 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

327.1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

327.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება,  ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სასაფლაო

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

113.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

113.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები, საფლავებამდე მისასავლელი გზების,ბილიკების და ჩიხების თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ზედმეტი ბალახისა    ეკალბარდებისაგან გაწმენდა , სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და  გაწმენდა.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართული მუშაობა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

6,817.7

1,717.7

1,650.0

1,700.0

1,750.0

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

985.8

985.8

0

0

0

სულ პროგრამა

7,803.5

2,703.5

1,650.0

1,700.0

1,750.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: