„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	21
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	24/11/2023
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/11/2023
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016379

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 13/12/2022წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016356 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ ირემაძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	23,107,013	31,954,315	41,736,045	41,255,597	480,448
გადასახადები	14,530,620	18,218,152	20,960,000	20,960,000	0
გრანტები	6,389,767	9,717,165	17,086,448	16,606,000	480,448
სხვა შემოსავლები	2,186,626	4,018,998	3,689,597	3,689,597	0
ხარჯები	14,632,007	18,484,843	23,105,268	22,977,938	127,330
შრომის ანაზღაურება	2,043,763	2,291,375	2,900,110	2,900,110	0
საქონელი და მომსახურება	1,978,707	2,515,731	2,734,269	2,734,269	0
სუბსიდიები	8,098,931	9,138,913	13,065,447	12,938,117	127,330
სოციალური უზრუნველყოფა	1,734,324	2,702,505	2,809,109	2,809,109	0
სხვა ხარჯები	776,282	1,836,319	1,596,333	1,596,333	0
საოპერაციო სალდო	8,475,006	13,469,472	18,630,777	18,277,659	353,118
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8,131,429	13,138,469	20,575,325	20,222,207	353,118
ზრდა	8,139,387	13,138,469	20,749,925	20,396,807	353,118
კლება	7,958	0	174,600	174,600	0
მთლიანი სალდო	343,577	331,003	-1,944,548	-1,944,548	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	343,577	331,003	-1,944,548	-1,944,548	0
ზრდა	343,577	331,003	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	343,577	331,003	0		0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	0
კლება	0	0	1,944,548	1,944,548	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	1,944,548	1,944,548	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0	0
კლება	0	0	0	0	0
საშინაო	0	0	0	0	0
ბალანსი	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	23,114,971	31,954,315	41,910,645	41,430,197	480,448
შემოსავლები	23,107,013	31,954,315	41,736,045	41,255,597	480,448
არაფინანსური აქტივების კლება	7,958	0	174,600	174,600	0
გადასახდელები	22,771,394	31,623,312	43,855,193	43,374,745	480,448
ხარჯები	14,632,007	18,484,843	23,105,268	22,977,938	127,330
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,139,387	13,138,469	20,749,925	20,396,807	353,118
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	343,577	331,003	-1,944,548	-1,944,548	0

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41 736 045 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	23,107,013	31,954,315	41,736,045	41,255,597	480,448
გადასახადები	14,530,620	18,218,152	20,960,000	20,960,000	0
გრანტები	6,389,767	9,717,165	17,086,448	16,606,000	480,448
სხვა შემოსავლები	2,186,626	4,018,998	3,689,597	3,689,597	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 20 960 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები	14,530,620	18,218,152	20,960,000	20,960,000	0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	9,617,127	13,027,614	15,960,000	15,960,000
ქონების გადასახადი	4,913,493	5,190,538	5,000,000	5,000,000	0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4,044,538	4,244,115	4,133,000	4,133,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	73,416	100,188	73,000	73,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	76,669	79,898	76,000	76,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	718,870	766,337	718,000	718,000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 17 086 448 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლისგეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები	6,389,767	9,717,165	17,086,448	16,606,000	480,448
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი	0	0	180,600		180,600
უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები		229,959
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	5,054,794	7,409,948	15,297,000	15,297,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	906,164	1,351,474	0	0	0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	303,249	314,893	1,309,000	1,309,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	125,560	410,891	299,848	0	299,848
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	125,560	410,891	299,848	0	299,848
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ	125,560	410,891	299,848		299,848

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 689 597 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები	2,186,626	4,018,998	3,689,597	3,689,597	0
შემოსავლები საკუთრებიდან	317,556	357,345	536,697	536,697	0
პროცენტები	157,638	214,256	290,697	290,697	0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	157,638	214,256	290,697	290,697
რენტა	159,918	143,089	246,000	246,000	0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	72,311	48,687	86,000	86,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	87,607	94,402	160,000	160,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1,244,743	2,703,302	2,315,424	2,315,424	0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1,211,065	2,561,716	2,200,324	2,200,324	0
სანებართვო მოსაკრებელი	26,684	107,432	34,000	34,000	0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	26,684	107,432	34,000	34,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	200	1,800	5,800	5,800	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,143,662	2,406,749	2,104,024	2,104,024
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	40,506	45,735	56,500	56,500
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	33,678	141,586	115,100	115,100	0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	33,678	141,586	115,100	115,100
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	483,355	694,045	678,367	678,367
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	140,972	264,306	159,109	159,109

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 23 105 268 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	14,632,007	18,484,843	23,105,268	22,977,938	127,330
შრომის ანაზღაურება	2,043,763	2,291,375	2,900,110	2,900,110	0
საქონელი და მომსახურება	1,978,707	2,515,731	2,734,269	2,734,269	0
სუბსიდიები	8,098,931	9,138,913	13,065,447	12,938,117	127,330
სოციალური უზრუნველყოფა	1,734,324	2,702,505	2,809,109	2,809,109	0
სხვა ხარჯები	776,282	1,836,319	1,596,333	1,596,333	0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 575 325 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 749 925 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	11,870	444,919	828,758	828,758	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,880,512	6,579,003	16,013,746	15,660,628	353,118
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	50,400	98,625	5,000	5,000
განათლება	1,444,380	1,406,356	3,890,896	3,890,896	0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	245,548	164,432	11,525	11,525	0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,506,677	4,445,134	0	0	0
სულ ჯამი	8,139,387	13,138,469	20,749,925	20,396,807	353,118

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 174 600 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება	7,958	0	174 600	174 600	0
ძირითადი აქტივები	11,811	0	174 600	174 600
არაწარმოებული აქტივები	-3,853	0	0	0	0
მიწა	-3,853	0	0		0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 855 193 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,076,734	4,235,643	6,089,143	6,089,143	0
7.11	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	3,076,734	4,235,643	6,028,743	6,028,743	0
7.111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,076,734	4,234,843	5,628,743	5,628,743	0
7.112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	800	400,000	400,000	0
7.16	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	400	400	0
7.2	თავდაცვა	72,670	66,864	0	0	0
7.21	სამოქალაქო თავდაცვა	72,670	66,864	0		0
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	1,887,719	3,705,433	7,975,462	7,975,462	0
7.42	სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	329,550	830,000	200,000	200,000	0
7.421	სოფლის მეურნეობა	329,550	830,000	200,000	200,000	0
7.45	ტრანსპორტი	652,005	1,932,926	7,775,462	7,775,462	0
7.451	საავტომობილო ტრანსპორტი	652,005	1,932,926	7,775,462	7,775,462	0
7.5	გარემოს დაცვა	1,688,157	1,662,837	1,736,154	1,736,154	0
7.51	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	441,212	486,611	559,674	559,674	0
7.56	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1,246,945	1,176,226	1,176,480	1,176,480	0
7.6	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	3,317,741	5,936,214	12,403,418	11,922,970	480,448
7.62	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	257,408	915,012	6,256,026	5,956,178	299,848
7.63	წყალმომარაგება	2,010,067	2,833,357	3,251,866	3,251,866	0
7.64	გარე განათება	415,932	661,418	950,411	950,411	0
7.66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	634,335	1,194,577	1,945,115	1,764,515	180,600
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	675,051	1,212,677	1,199,929	1,199,929	0
7.76	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	675,051	1,212,677	1,199,929	1,199,929	0
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,313,469	1,841,315	2,102,350	2,102,350	0
7.81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	381,862	384,641	196,270	196,270	0
7.82	მომსახურება კულტერის სფეროში	913,787	1,436,053	1,860,880	1,860,880	0
7.86	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	17,820	20,621	45,200	45,200	0
7.9	განათლება	5,933,928	6,623,291	10,861,391	10,861,391	0
7.91	სკოლამდელი აღზრდა	4,170,232	4,765,456	6,204,128	6,204,128	0
7,92	ზოგადი განათლება	0	114,434	909,000	909,000
7.98	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1,763,696	1,743,401	3,748,263	3,748,263	0
7 10	სოციალური დაცვა	4,805,925	6,339,038	1,487,346	1,487,346	0
7 107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	116,631	121,908	171,696	171,696	0
7 109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	4,689,294	6,217,130	1,315,650	1,315,650	0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		22,771,394	31,623,312	43,855,193	43,374,745	480,448

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო – 1 944 548 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება – 1 944 548 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება – 1 194 4548 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლისფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	343 577	331 003	-1 944 548	-1 944 548	0
ზრდა	343 577	331 003	0	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	343 577	331 003	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0
კლება	0	0	1 944 548	1 944 548	0
ვალუტა, დეპოზიტები	0	0	1 944 548	1 944 548

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 0 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა

33	ვალდებულებისცვლილება	0	0	0
ზრდა
სესხები
კლება		0	0	0
სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოგადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები: 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა , მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
I	01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,089,143
1	01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,628,743
-	01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,027,964
-	01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	4,509,274
-	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	91,505
2	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	460,400
-	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	400,000
-	01 02 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	60,000

2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	20,378,880
02 01 00	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1,038,059
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	7,775,462
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:	2,512,089
1	სოფელ ჭარნალში საგინაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	84,552
2	სოფელ ახალსოფელში ბაბალე შარაძის საცხოვრებელი სახლიდან მერაბ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	41177
3	სოფელ ზედა ჯოჭოში თეიმურაზ კახიძის საცხოვრებელი სახლიდან თამაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	108632
4	სოფელ განახლებაში ფარტენაძეების დასახლებიდან ნუკრი შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	53880.96
5	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში როსტომ ქამადაძის საცხოვრებელი სახლიდან იოსებ სოლომონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი	30779
6	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში გოჩა უშარიძის საცხოვრებელი სახლიდან ნუგზარ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	27869.13
7	სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან მურმან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	138015.18
8	სოფელ მახოში ქოქოლაძეებისა და კახიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	146263.11
9	სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის სამანქანე გზიდან სასაფლაოებისკენ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის	143669
10	სოფელ სალიბაურში გია გორგაძის საცხოვრებელი სახლიდან ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის	73784.36
11	სოფელ სალიბაურში ასლან მარკოიძის საცხოვრებელი სახლიდან მარინა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის	74495.27
12	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) სასაფლაოებიდან ბექა ხინიკაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა და გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	55822.52
13	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში, ცივაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობის სამუშაოები	524597
14	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიბინაურში თებიძეებისა და დავითაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის	49986.84
15	სოფელ განთიადში ცენტრალური გზიდან ნოდარ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის	41878
16	სოფელ კაპრეშუმში თურმანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	94027.19
17	სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	18862
18	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა	136164.05
19	სოფელ ახალსოფელში მებოცვრეობის დასახლებაში შიდა სასოფლო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	62229
20	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში მარინა დავითაძის სახლიდან ეთერ აკვაზბას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	162536
21	სოფელ ზედა თხილნარში გორგაძე-დუმბაძე-მამულაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	96967
22	სოფელ ერგეში დავით თედორაძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	15849
23	ზედა ჯოჭოში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობასთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	60000
24	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) საჯარო სკოლიდან ბაგრატ აბუსელიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა	67452
25	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ შარაბიძეებში ეთერ დუმბაძის სახლიდან კონცელიძეების სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	52028
26	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში კულტურის სახლიდან რუსლან ცეცხლაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობის სამუშაოები	150573
02 01 14	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	5,263,373
1	სოფელ მარადიდში ნაჯათ მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	63,656
2	სოფელ კირნათში გურამ კახაბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19483
3	მახინჯაურში გოჩა ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონისა და ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	57189
4	სოფელ განთიადში თემურ კონცელიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	85652
5	სოფელ მახინჯაურში მალხაზ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	53689
6	სოფელ ფერიაში თენგიზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	12724
7	სოფელ ზედა ახალშენში ადამ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	13797
8	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ანზორ თაფლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19625
9	სოფელ განახლებაში გელა სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან (ახალშენი განახლება) შიდა საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	37429
10	სოფელ განახლებაში მერაბ ჯიხაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	20487
11	სოფელ ახალშენში (ჯიბინაური) ბეგლარ დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	44365
12	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ დავლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	15253
13	სოფელ ახალშენში ანზორ ვასაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	48925
14	სოფელ ახალშენში ხარიტონ აბესლამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოება	54645
15	სოფელ ორთაბათუმში სულხან ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობ	13719
16	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) აკაკი მამუჭაძე საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა.	48066
17	სოფელ წინსვლაში ომარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონების მოწყობა	86042
18	სოფელ ორთაბათუმში ციური შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობა	48294
19	სოფელ ზედა აგარაში ჟუჟუნა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	51108
20	სოფელ ორთაბათუმში რუსლან ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	47126
21	სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) არჩილ ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	59323
22	სოფელ ორთაბათუმში კახაბერ ჩხაიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობის სამუშაოება	76753
23	სოფელ წინსვლაში რუსუდან ჩავლეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	103495
24	სოფელ კაპრეშუმში მურად დევაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	23840
25	სოფელ კაპრეშუმში რომან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19144
26	სოფელ სალიბაურში ბართოღლის სირთის მიმართულებით მიმავალ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	32289
27	სოფელ ორთაბათუმში ავთანდილ დოლიძის (თორნიკე დოლიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	35632
28	სოფელ წინსვლაში ჯუმბერ კონცელიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	10768
29	სოფელ წინსვლაში მანანა ხაჯიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	14808
30	სოფელ ყოროლისთავში ნუგზარ როდინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	113547
31	სოფელ ერგეში (კაპანდიბი) როინ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	73358
32	სოფელ ზანაქიძეებში კახაბერ ფარტენაძის მიწის ნაკვეთის ბოლოს რემზი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	60723
33	სოფელ ხელვაჩაურში აკაკი აბესაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	17114
34	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ლაშა თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	34273
35	სოფელ მახვილაურში რომან ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	43113
36	სოფელ ზანაქიძეებში ნოდარ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	42845
37	სოფელ ზანაქიძეებში მალხაზ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	45238
38	სოფელ ერგეში ოსმან დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	47243
39	სოფელ ხელვაჩაურში (ვარშალომიძეები) სულიკო ვარშალომიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	31860
40	სოფელ ზანაქიძეებში ჯემალ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	47290
41	სოფელ მახვილაურში ილია თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები	35409
42	სოფელ თხილნარში ჯამბულ შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის	17415
43	სოფელ თხილნარში (აგარა) ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობის	39737
44	სოფელ ზედა თხილნარში დურმიშხან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის	14406
45	სოფელ თხილნარში გურგენ ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	57443
46	სოფელ ახალსოფელში შალვა ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	10719
47	სოფელ ომბოლოში ოთარ პატარიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	19199
48	სოფელ მახოში ემზარ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	20290
49	სოფელ მახოში ზაურ მორთულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	19254
50	სოფელ მახოში თამარ შაინიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის	8695
51	სოფელ მახოში ლია გოგიძის (თენგიზ გოგიძე) საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობის,	23938
52	სოფელ მახოში მაია მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლების მოწყობის	69913
53	სოფელ მახოში ნათელა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე გაბიონის მოწყობის სამუშაოები	60242
54	სოფელ სამებაში ნიაზ ხარაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	27524
55	სოფელ სამებაში დარეჯან ქადეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	10462
56	სოფელ ქვედა სამებაში დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	36407
57	სოფელ ქვედა სამებაში ჯაბა კახიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	62870
58	სოფელ განახლებაში გიორგი ხალითბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	48801
59	სოფელ ხეღრუში დავით ხაბაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	53700
60	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	25139
61	სოფელ ზედა ახალშენში ოთარ ფოთელიძის (რომან ფოთელიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	68737
62	სოფელ ხეღრუში ზაზა რიჟვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	72981
63	სოფელ წინსვლაში იოსებ ხალვაშის საკარმიდამო ნაკვეთის ბოლოს შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	57608
64	სოფელ კაპრეშუმში ზურაბ სეიდიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	37921
65	სოფელ მახინჯაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	110218
66	სოფელ ჭარნალში ავთანდილ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა	19360
67	სოფელ მახვილაურში რევაზ კირკიტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები	70292
68	სოფელ ქვედა სამებაში ალი ქათამაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	8462
69	სოფელ ქვედა სამებაში ნუგზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	71209
70	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) დავით შარაშიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ასანიძე-ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	26077
71	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ნაზიმ ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	56759
72	სოფელ მნათობში ირაკლი სირაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	109181
73	სოფელ ახალშენში სოსო დავითაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა	17536
74	სოფელ განახლებაში ზაზა ბერიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები	120985
75	სოფელ ყოროლისთავში ლიანა ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	89735
76	სოფელ კაპრეშუმში მარინა სარჯველაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	50736
77	სოფელ სალიბაურში ალექსანდრე ზოიძის საკარმიდამო მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	36604
78	სოფელ განთიადში გიორგი ჯაყელის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის	18017
79	სოფელ ორთაბათუმში ახმედ წერეთელის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა	68245
80	სოფელ მასაურაში თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	65798
81	სოფელ ავგიაში დავით ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	27656
82	სოფელ ავგიაში ვაჟა ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,	38617
83	სოფელ ახალსოფელში ამირან ქამადაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	69656
84	სოფელ ახალსოფელში იური თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	62890
85	სოფელ ჭარნალში რესან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	64408
86	სოფელ თხილნარში მერაბ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	39143
87	სოფელ სარფში დედათა მონასტერის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის	66634
88	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლებაში ეთერ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	236358
89	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში ელენე მარშანიშვილის საცხოვრებელ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	77720
90	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახინჯაურში ელენე პავლოვსკაიას, თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლებთან და სოფელ მახინჯაურში აღმაშენებლის ქ. №11 დ-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გასწვრივ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	333022
91	სოფ.ერგეში მურმან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლტან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	31153
92	სოფელ ზედა თხილნარში ჯამბულატ ცეცხლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	118729
93	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის .ოსფელ ერგეში გიგანტი გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიკედლის მოწყობა	30350
94	ხელვაჩაურის მინიციპალიტეტ სოფელ შარაბიძეებში უსუფ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	54873
95	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ ახალსოფელში ზურაბ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	54691
96	სოფელ სამებაში შუშანა შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	50822
97	სოფელ ახალშენში მურთაზ კიკნაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაგე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	22279
98	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში რესან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიო კედლის მოწყობა	89844
99	ხელვაჩაურის მუნიცილაპიტეტ სოფელ სამებაში გელა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	66230
100	ხელვაჩაურის მიუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაბათუმი (აგარა) ეთერ გორგილაძის მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	47610
101	სოფელ ყოროლისთავში ნანული დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	68734
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	4,202,277
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	3,251,866
02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	1,384,882
02 02 01 12	ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი	1,866,984
	სოფელ მასაურაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	485000
	სოფელ მახოში (სიმონეთი) სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	195000
	სოფელ ნიკიტაურში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	29386
	სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ რეზერვუარის მოწყობა	63939
	. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფელ კაპრეშუმში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა(არსებულ ქსელზე დაერთებით)	224141
	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით)	261139
	სოფელ ჯიბინაურში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით)	296933
	ოთხი-ერთეული ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი (სოფელი წინსვლა შარაბიძეები და ხელვაჩაური)	232124
	.სოფელ ფერიაში (მნათობი) საჯარო სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია	62592
	სოფელ ქვედა სამების მე-10 ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	16730
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	950,411
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	550,000
02 02 02 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის	400,411
	სოფ.კირნათში ხიდიდან კირნათის სასაზღვრო საგუშაგომდე გარე განათების მოწყობა	174,653
	სოფ.მაჭახლისპირში აჭარისწყლის ხიდიდან მირვეთის ხიდამდე გარე განათების მოწყობა	90,366
	სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა	22,644
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მირვეთის ხიდიდან კირნათის ხიდამდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	20,644
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში რევაზ ფერსელიძის სახლიდან გიორგი დევაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა	29,318
	სოფელ ხელვაჩაურში არსებულ სკვერში ლამპიონების მოწყობა	16,492
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.თხილნარში (მურმანეთი) აბელ ბექტაშვილის საცხოვრებელი სახლიდან როლანდ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე გარე განათების მოწყობა	46,294
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	5,217,967
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	568,500
02 03 03	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	314,747
02 03 04	სოციალური სახლის მშენებლობა	1,186,700
02 03 07	სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	1,414,444
02 03 08	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	137,138
02 03 09	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია	419,343
02 03 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	97,441
02 03 11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:	1,079,654
	თხილნარის ცენტრში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა	368,444
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ხეღრუში დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა	124129
	ახალშენის ცეტრში კულტურის სახლის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირის და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა	16444
	მაჭახლის ხეობაში 5-ერთეული წისქვილის მოწყობა	38623
	ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა #23-ში მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია	400000
	სოფელ სარფის სანაპირო ზოლში კიბეების,ბილიკის და პანდუსის მოწყობა	132014
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	1,150,000
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	15,000
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	1,135,000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	614,515
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	200,000
02 08	ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"	180,600

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
III	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,736,154
1	03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1,736,154
1.1	03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1,176,480
1.2	03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	559,674

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
IV	04 00	განათლება	10,104,164
1	04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	6,204,128
1.1.	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	6,204,128
2	04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	2,920,036
2.1.	04 01 01	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	2,019,800
	04 01 02 03	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები	229,680
	04 01 02 04	ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	308,886
	04 01 02 05	ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	361 670
3	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	980,000
3.1	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	71,000
3.2	04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	909,000
	04 02 02 01	დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია (მათ შორის)	909,000
		სოფელ შუა მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი	61152
		სოფელ მასაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	532434
		სოფელ ზედა ახალშენში, (ხეღრუს) დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია	315414

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
V	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,859,577
1	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	953,497
1.1.	05 01 01	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	757,227
1.2.	05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	22,500
1.3.	05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	173,770
1.3.1.	05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	173,770
2	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,860,880
2.1.	05 02 01	ააიპ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1,627,880
2.2.	05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	203,000
	05 02 03	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	30,000
3	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	45,200
3.1.	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	45,200

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1 ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

N	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
VI	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,705,275
1	ჯანმრთელობის დაცვა	1,201,429
1.1.	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	2,983
1.2.	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	32,620
1.3.	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	190,050
1.4.	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	15,116
1.5.	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	93,600
1.6.	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	84,840
1.7.	იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	5,000
1.8.	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	138,720
1.9.	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	400,000
1.10.	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	238,500
2	სოციალური უზრუნველყოფა	1,503,846
2.1.	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	171,696
2.2.	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	2,950
2.3.	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	117,000
2.4.	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	30,000
2.5.	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25,000
2.6.	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12,200
2.7.	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	32,000
2.8.	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	73,000
2.9.	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	1,040,000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).

თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი		2023 წლის გეგმა
		სულ	სულ		სულ
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	22,771,394	31,623,312	404,021	43,855,193	43,374,745	480,448
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	149	0	149	149	0
	ხარჯები	14,632,007	18,484,843	0	23,105,268	22,977,938	127,330
	შრომის ანაზღაურება	2,043,763	2,291,375	0	2,900,110	2,900,110	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1,978,707	2,515,731	0	2,734,269	2,734,269	0
	სუბსიდიები	8,098,931	9,138,913	0	13,065,447	12,938,117	127,330
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,734,324	2,702,505	0	2,809,109	2,809,109	0
	სხვა ხარჯები	776,282	1,836,319	0	1,596,333	1,596,333	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,139,387	13,138,469	404,021	20,749,925	20,396,807	353,118
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,149,404	4,301,707	0	6,089,143	6,089,143	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	149	0	149	149	0
	ხარჯები	3,137,534	3,856,788	0	5,260,385	5,260,385	0
	შრომის ანაზღაურება	2,043,763	2,291,375	0	2,900,110	2,900,110	0
	საქონელი და მომსახურეობა	997,020	1,116,581	0	1,253,496	1,253,496	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,465	27,216	0	68,136	68,136	0
	სხვა ხარჯები	79,286	421,616	0	481,072	481,072	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,870	444,919	0	828,758	828,758	0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,149,404	4,301,707	0	5,628,743	5,628,743	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	149	0	149	149	0
	ხარჯები	3,137,534	3,856,788	0	4,859,985	4,859,985	0
	შრომის ანაზღაურება	2,043,763	2,291,375	0	2,900,110	2,900,110	0
	საქონელი და მომსახურეობა	997,020	1,116,581	0	1,253,496	1,253,496	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,465	27,216	0	68 136	68 136	0
	სხვა ხარჯები	79,286	421,616	0	80,672	80,672	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,870	444,919	0	768,758	768,758	0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	663,755	865,785	0	1,027,964	1,027,964	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	27	0	27	27	0
	ხარჯები	663,755	865,785	0	1,027,964	1,027,964	0
	შრომის ანაზღაურება	478,310	603,283	0	735,911	735,911	0
	საქონელი და მომსახურეობა	132,935	182,500	0	200,442	200,442	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,965	7,108	0	11,259	11,259	0
	სხვა ხარჯები	38,545	72,894	0	80,352	80352	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0		0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2,412,979	3,369,058	0	4,509,274	4,509,274	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	117	0	117	117	0
	ხარჯები	2,401,109	2,924,139	0	3,740,516	3,740,516	0
	შრომის ანაზღაურება	1,494,943	1,622,803		2,076,554	2,076,554
	საქონელი და მომსახურეობა	861,925	932,506	0	1,049,194	1,049,194	0
	სუბსიდიები	0	0		557,571	557,571
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,500	20,108	0	56 877	56 877	0
	სხვა ხარჯები	40,741	348,722	0	320	320	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,870	444,919	0	768,758	768,758	0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	72,670	66,864	0	91,505	91,505	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	5	0	5	5	0
	ხარჯები	72,670	66,864	0	91,505	91,505	0
	შრომის ანაზღაურება	70,510	65,289	0	87,645	87,645	0
	საქონელი და მომსახურეობა	2,160	1,575	0	3,860	3,860	0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	0	0	460,400	460,400	0
	ხარჯები	0	0	0	400,400	400,400	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	400,400	400,400	0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	400,000	400,000	0
	ხარჯები	0	0	0	400,000	400,000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	400,000	400,000	0
01 02 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	0	0	0	60,000	60,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	60,000	60,000	0
01 02 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	0	0	0	400	400	0
	ხარჯები	0	0	0	400	400	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	400	400	0
01 02 02 01	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	0	0	400	400	0
	ხარჯები	0	0	0	400	400	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	400	400	0
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	5,205,460	9,642,447	319,204	20,378,880	19,898,432	480,448
	ხარჯები	2,324,948	3,063,444	0	4,365,134	4,237,804	127,330
	საქონელი და მომსახურეობა	418,721	493,797	0	565,000	565,000	0
	სუბსიდიები	1,457,621	1,702,618	0	2,894,496	2,767,166	127,330
	სხვა ხარჯები	448,606	867,029	0	905,638	905,638	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,880,512	6,579,003	319,204	16,013,746	15,660,628	353,118
02 01 00	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	0	294,822	0	1,038,059	1,038,059	0
	სუბსიდიები	0	294,822		781,269	781,269	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0		256,790	256,790	0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	652,005	1,932,926	0	7,775,462	7,775,462	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	652,005	1,932,926	0	7,775,462	7,775,462	0
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	0	1,196,384	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1,196,384		0
02 01 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	2,747	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,747	0		0
02 01 03	სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა	17,171	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,171	0		0
02 01 04	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა	57,437	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,437	0		0
02 01 05	სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა	111,157	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111,157	0		0
02 01 06	სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	106,545	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106,545	0		0
02 01 07	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	119,308	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,308	0		0
02 01 08	სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	6,456	97,412	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,456	97,412		0
02 01 09	სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	141,378	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141,378	0		0
02 01 10	სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	66,269	48,279	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,269	48,279		0
02 01 11	სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	23,539	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,539	0		0
02 01 12	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა	0	590,851	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	590,851		0
02 01 13	შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	0	0	0	2,512,089	2,512,089	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		2,512,089	2,512,089
02 01 14	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	0	0	0	5,263,373	5,263,373	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		5,263,373	5,263,373
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	2,425,999	3,494,774	0	4,202,277	4,202,277	0
	ხარჯები	1,472,240	1,456,720	0	1,934,882	1,934,882	0
	სუბსიდიები	1,057,518	971,484	0	1,384,882	1,384,882	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	953,759	2,038,055	0	2,267,395	2,267,395	0
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	2,010,067	2,833,357	0	3,251,866	3,251,866	0
	ხარჯები	1,057,518	971,484	0	1,384,882	1,384,882	0
	სუბსიდიები	1,057,518	971,484	0	1,384,882	1,384,882	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	952,549	1,861,872	0	1,866,984	1,866,984	0
02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	1,057,518	151,412	0	0	0	0
	ხარჯები	1,057,518	151,412	0	0	0	0
	სუბსიდიები	1,057,518	151,412		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0
02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	0	820,072	0	1,384,882	1,384,882	0
	სუბსიდიები	0	820,072		1,384,882	1,384,882
02 02 01 04	სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	67,568	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,568	0		0
02 02 01 05	სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა	100,254	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,254	0		0
02 02 01 06	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	160,093	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160,093	0		0
02 02 01 07	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	50,877	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,877	0		0
02 02 01 08	სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	30,849	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,849	0		0
02 02 01 09	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	106,984	133,225	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106,984	133,225		0
02 02 01 10	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)	350,000	1,728,648	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350,000	1,728,648		0
02 02 01 11	სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია	85,923	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,923	0		0
02 02 01 12	ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი	0	0	0	1,866,984	1,866,984	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		1,866,984	1,866,984
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	415,932	661,418	0	950,411	950,411	0
	ხარჯები	414,722	485,236	0	550,000	550,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	414,722	485,236	0	550,000	550,000	0
	ოფისის ხარჯები	256,128	254,105	0	290,000	290,000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	158,594	231,131	0	260,000	260,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,210	176,182	0	400,411	400,411	0
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	414,722	485,236	0	550,000	550,000	0
	ხარჯები	414,722	485,236	0	550,000	550,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	414,722	485,236	0	550,000	550,000	0
	ოფისის ხარჯები	256,128	254,105		290,000	290,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	158,594	231,131		260,000	260,000
02 02 02 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	1,210	176,182	0	400,411	400,411	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,210	176,182		400,411	400,411
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	257,408	952,041	319,204	5,217,967	4,918,119	299,848
	ხარჯები	119,056	37,029	0	705,638	705,638	0
	სხვა ხარჯები	119,056	37,029	0	705,638	705,638	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,352	915,012	319,204	4,512,329	4,212,481	299,848
02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	119,056	37,029	0	0	0	0
	ხარჯები	119,056	37,029	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	119,056	37,029		0
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	0	0	0	568,500	568,500	0
	ხარჯები	0	0	0	568,500	568,500	0
	სხვა ხარჯები	0	0		568,500	568,500
02 03 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	0	72,297	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	72,297		0
02 03 03	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	138,352	394,641	319,204	314,747	14,899	299,848
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,352	394,641	319,204.02	314,747	14,899	299,848
02 03 04	სოციალური სახლის მშენებლობა	0	0	0	1,186,700	1,186,700	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		1,186,700	1,186,700
02 03 05	ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	275,270	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	275,270		0
02 03 06	ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	172,803	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	172,803		0
02 03 07	სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	0	0	0	1,414,444	1,414,444	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		1,414,444	1,414,444
02 03 08	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	0	0	0	137,138	137,138	0
	სხვა ხარჯები	0	0		137,138	137,138
02 03 09	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია	0	0	0	419,343	419,343	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		419,343	419,343
02 03 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	0	0	0	97,441	97,441	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		97,441	97,441
02 03 11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა	0	0	0	1,079,654	1,079,654	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		1,079,654	1,079,654
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	117,999	683,021	0	1,150,000	1,150,000	0
	ხარჯები	3,999	8,562	0	15,000	15,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	3,999	8,562	0	15,000	15,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,000	674,459	0	1,135,000	1,135,000	0
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	0	800	0	0	0	0
	ხარჯები	0	800	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	800	0	0	0	0
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	3,999	7,762	0	15,000	15,000	0
	ხარჯები	3,999	7,762	0	15,000	15,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	3,999	7,762	0	15,000	15,000	0
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	114,000	674,459	0	1,135,000	1,135,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,000	674,459		1,135,000	1,135,000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	516,336	512,356	0	614,515	614,515	0
	ხარჯები	400,103	436,311	0	601,015	601,015	0
	სუბსიდიები	400,103	436,311		601,015	601,015
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116,233	76,045		13,500	13,500
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	329,550	830,000	0	200,000	200,000	0
	ხარჯები	329,550	830,000	0	200,000	200,000	0
	სხვა ხარჯები	329,550	830,000	0	200,000	200,000	0
	სხვა ხარჯები	0	500,000		0	0
02 06 01	შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით	329,550	330,000	0	200,000	200,000	0
	ხარჯები	329,550	330,000	0	200,000	200,000	0
	სხვა ხარჯები	329,550	330,000		200,000	200,000
02 06 02	2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.	0	500,000	0	0	0	0
	ხარჯები	0	500,000	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	500,000		0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	906,164	942,507	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	906,164	942,507		0
02 08	ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"	0	0	0	180,600	0	180,600
	ხარჯები	0	0	0	127,330	0	127,330
	სუბსიდიები	0	0		127,330		127,330
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		53,270		53,270
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,688,157	1,662,837	0	1,736,154	1,736,154	0
	ხარჯები	1,637,757	1,564,212	0	1,731,154	1,731,154	0
	საქონელი და მომსახურეობა	441,212	486,611	0	559,674	559,674	0
	სუბსიდიები	1,196,545	1,077,601	0	1,171,480	1,171,480	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,400	98,625	0	5,000	5,000	0
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1,688,157	1,662,837	0	1,736,154	1,736,154	0
	ხარჯები	1,637,757	1,564,212	0	1,731,154	1,731,154	0
	საქონელი და მომსახურეობა	441,212	486,611	0	559,674	559,674	0
	სუბსიდიები	1,196,545	1,077,601	0	1,171,480	1,171,480	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,400	98,625	0	5,000	5,000	0
03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1,246,945	1,176,226	0	1,176,480	1,176,480	0
	ხარჯები	1,196,545	1,077,601	0	1,171,480	1,171,480	0
	სუბსიდიები	1,196,545	1,077,601		1,171,480	1,171,480
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,400	98,625		5,000	5,000
03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	441,212	486,611	0	559,674	559,674	0
	ხარჯები	441,212	486,611	0	559,674	559,674	0
	საქონელი და მომსახურეობა	441,212	486,611	0	559,674	559,674	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	441,212	486,611		559,674	559,674
04 00	განათლება	5,548,529	6,125,177	0	10,104,164	10,104,164	0
	ხარჯები	4,104,149	4,718,821	0	6,213,268	6,213,268	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	3,960	3,960	0
	სუბსიდიები	4,062,734	4,620,871	0	5,894,548	5,894,548	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44,950	0	247,720	247,720	0
	სხვა ხარჯები	41,415	53,000	0	67,040	67,040	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,444,380	1,406,356	0	3,890,896	3,890,896	0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	5,507,114	5,957,743	0	9,124,164	9,124,164	0
	ხარჯები	4,062,734	4,665,821	0	6,142,268	6,142,268	0
	სუბსიდიები	4,062,734	4,620,871	0	5,894,548	5,894,548	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44,950	0	247,720	247,720	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,444,380	1,291,921	0	2,981,896	2,981,896	0
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	4,170,232	4,765,456	0	6,204,128	6,204,128	0
	სუბსიდიები	4,062,734	4,620,871		5,894,548	5,894,548
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44,950		247,720	247,720
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107,498	99,634		61,860	61,860
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1,336,882	1,192,287	0	2,920,036	2,920,036	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,336,882	1,192,287	0	2,920,036	2,920,036
04 01 02 01	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	0	0	0	2,019,800	2,019,800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		2,019,800	2,019,800
04 01 02 02	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1,336,882	562,287	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,336,882	562,287		0
04 01 02 03	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები	0	480,000	0	229,680	229,680	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	480,000		229,680	229,680
04 01 02 04	ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0	150,000	0	308,886	308,886	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	150,000		308,886	308,886
04 01 02 05	ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	0	0	0	361,670	361,670	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		361,670	361,670
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	41,415	167,434	0	980,000	980,000	0
	ხარჯები	41,415	53,000	0	71,000	71,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	41,415	53,000	0	67,040	67,040	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114,434	0	909,000	909,000	0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	41,415	53,000	0	71,000	71,000	0
	ხარჯები	41,415	53,000	0	71,000	71,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	3,960	3,960	0
	სხვა ხარჯები	41,415	53,000		67,040	67,040
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	0	114,434	0	909,000	909,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114,434	0	909,000	909,000	0
04 02 02 01	დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია	0	114,434	0	909,000	909,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114,434		909,000	909,000
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,698,868	2,339,429	84,817	2,859,577	2,859,577	0
	ხარჯები	1,453,320	2,174,997	0	2,848,052	2,848,052	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	292,953	0	223,190	223,190	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0	292,953	0	223,190	223,190	0
	სუბსიდიები	1,382,031	1,737,823	0	2,547,352	2,547,352	0
	სხვა ხარჯები	71,289	144,221	0	77,510	77,510	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245,548	164,432	84,817	11,525	11,525	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	767,261	882,755	84,817	953,497	953,497	0
	ხარჯები	521,713	722,802	0	948,722	948,722	0
	სუბსიდიები	502,958	628,569	0	926,222	926,222	0
	სხვა ხარჯები	18,755	94,233	0	22,500	22,500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245,548	159,953	84,817	4,775	4,775	0
05 01 01	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	385,399	498,114	0	757,227	757,227	0
	ხარჯები	382,649	494,389	0	752,452	752,452	0
	სუბსიდიები	382,649	494,389		752,452	752,452
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,750	3,725		4,775	4,775
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	18,755	94,233	0	22,500	22,500	0
	ხარჯები	18,755	94,233	0	22,500	22,500	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	18,755	94,233		22,500	22,500
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	120,309	134,180	0	173,770	173,770	0
	ხარჯები	120,309	134,180	0	173,770	173,770	0
	სუბსიდიები	120,309	134,180		173,770	173,770
05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	120,309	134,180	0	173,770	173,770	0
	ხარჯები	120,309	134,180	0	173,770	173,770	0
	სუბსიდიები	120,309	134,180		173,770	173,770
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	242,798	156,228	84,817	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242,798	156,228	84,817	0	0	0
05 01 04 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	242,798	156,228	84,817	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242,798	156,228	84,817	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	913,787	1,436,053	0	1,860,880	1,860,880	0
	ხარჯები	913,787	1,431,574	0	1,854,130	1,854,130	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	284,768	0	184,137	184,137	0
	სუბსიდიები	879,073	1,109,254	0	1,621,130	1,621,130	0
	სხვა ხარჯები	34,714	37,552	0	48,863	48,863	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4,479	0	6,750	6,750	0
05 02 01	ააიპ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	879,073	1,113,733	0	1,627,880	1,627,880	0
	ხარჯები	879,073	1,109,254	0	1,621,130	1,621,130	0
	სუბსიდიები	879,073	1,109,254		1,621,130	1,621,130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4,479		6,750	6,750
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	34,714	322,320	0	203,000	203,000	0
	ხარჯები	34,714	322,320	0	203,000	203,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	284,768	0	168,810	168,810	0
	სხვა ხარჯები	34,714	37,552		34,190	34,190
05 02 03	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	0	30,000	30,000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	15,327	15,327	0
	სხვა ხარჯები	0	0		14,673	14,673
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	17,820	20,621	0	45,200	45,200	0
	ხარჯები	17,820	20,621	0	45,200	45,200	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	8,185	0	39,053	39,053	0
	სხვა ხარჯები	17,820	12,436		6,147	6,147
05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	17,820	20,621	0	45,200	45,200	0
	ხარჯები	17,820	20,621	0	45,200	45,200	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	8,185	0	39,053	39,053	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0	8,185		39,053	39,053
	სხვა ხარჯები	17,820	12,436		6,147	6,147
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5,480,976	7,551,715	0	2,687,275	2,687,275	0
	ხარჯები	1,974,299	3,106,581	0	2,687,275	2,687,275	0
	საქონელი და მომსახურეობა	121,754	125,789	0	128,949	128,949	0
	სამედიცინო ხარჯები	105,863	111,404	0	125,966	125,966	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	15,891	14,385	0	2,983	2,983	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,716,859	2,630,339	0	2,493,253	2,493,253	0
	სხვა ხარჯები	135,686	350,453	0	65,073	65,073	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,506,677	4,445,134	0	0	0	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	675,051	1,212,677	0	1,199,929	1,199,929	0
	ხარჯები	662,626	1,174,079	0	1,199,929	1,199,929	0
	საქონელი და მომსახურეობა	121,754	125,789	0	128,949	128,949	0
	სამედიცინო ხარჯები	105,863	111,404	0	125,966	125,966	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	15,891	14,385	0	2,983	2,983	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	538,688	1,046,106	0	1,050,407	1,050,407	0
	სხვა ხარჯები	2,184	2,184	0	20,573	20,573	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,425	38,599	0	0	0	0
06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	18,075	16,569	0	2,983	2,983	0
	ხარჯები	18,075	16,569	0	2,983	2,983	0
	საქონელი და მომსახურეობა	15,891	14,385	0	2,983	2,983	0
	სამედიცინო ხარჯები	0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	15,891	14,385		2,983	2,983
	სუბსიდიები	0	0		0
	სხვა ხარჯები	2,184	2,184		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0
06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	28,475	31,654	0	32,900	32,900	0
	ხარჯები	28,475	31,654	0	32,900	32,900	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,475	31,654		32,900	32,900
06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	151,428	178,941	0	190,050	190,050	0
	ხარჯები	151,428	178,941	0	190,050	190,050	0
	საქონელი და მომსახურეობა	10,428	9,741	0	17,250	17,250	0
	სამედიცინო ხარჯები	10,428	9,741		17,250	17,250
	სოციალური უზრუნველყოფა	141,000	169,200		172,800	172800
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	10,235	12,864	0	15,116	15,116	0
	ხარჯები	10,235	12,864	0	15,116	15,116	0
	საქონელი და მომსახურეობა	10,235	12,864	0	15,116	15,116	0
	სამედიცინო ხარჯები	10,235	12,864		15,116	15,116
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0		0
06 01 06	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	85,200	88,800	0	93,600	93,600	0
	ხარჯები	85,200	88,800	0	93,600	93,600	0
	საქონელი და მომსახურეობა	85,200	88,800	0	93,600	93,600	0
	სამედიცინო ხარჯები	85,200	88,800		93,600	93,600
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0		0
06 01 07	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	56,700	58,800	0	84,840	84,840	0
	ხარჯები	56,700	58,800	0	84,840	84,840	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	56,700	58,800		84,840	84,840
06 01 08	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	3,000	5,000	0	0	0	0
	ხარჯები	3,000	5,000	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000	5,000		0
06 01 09	იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	0	0	3,500	3,500	0
	ხარჯები	0	0	0	3,500	3,500	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0		3,500	3,500
06 01 10	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	75,210	75,570	0	138,720	138,720	0
	ხარჯები	75,210	75,570	0	138,720	138,720	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	75,210	75,570		138,720	138,720
06 01 11	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	234,303	408,967	0	400,000	400,000	0
	ხარჯები	234,303	408,967	0	400,000	400,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	234,303	408,967		400,000	400,000
06 01 12	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	0	296,914	0	238,220	238,220	0
	ხარჯები	0	296,914	0	238,220	238,220	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	296,914		217,647	217,647
	სხვა ხარჯები	0	0		20,573	20,573
06 01 13	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	12,425	38,599	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,425	38,599	0	0	0	0
06 01 13 04	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია	0	38,599	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	38,599		0
06 01 13 05	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა	12,425	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,425	0		0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	4,805,925	6,339,038	0	1,487,346	1,487,346	0
	ხარჯები	1,311,673	1,932,502	0	1,487,346	1,487,346	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,178,171	1,584,234	0	1,442,846	1,442,846	0
	სხვა ხარჯები	133,502	348,269	0	44,500	44,500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,494,252	4,406,535	0	0	0	0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	116,631	121,908	0	171,696	171,696	0
	ხარჯები	116,631	121,908	0	171,696	171,696	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	116,631	121,908		171,696	171,696
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	2,600	3,450	0	2,950	2,950	0
	ხარჯები	2,600	3,450	0	2,950	2,950	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,300	3,450		2,950	2,950
	სხვა ხარჯები	300	0		0
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	80,000	117,000	0	0	0	0
	ხარჯები	80,000	117,000	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	77,000	113,000		0
	სხვა ხარჯები	3,000	4,000		0
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	19,000	24,000	0	30,000	30,000	0
	ხარჯები	19,000	24,000	0	30,000	30,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,000	24,000		29,000	29,000
	სხვა ხარჯები	0	0		1,000	1,000
06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	36,000	30,000	0	25,000	25,000	0
	ხარჯები	36,000	30,000	0	25,000	25,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000	30,000		23,000	23,000
	სხვა ხარჯები	1,000	0		2,000	2,000
06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12,200	11,700	0	12,200	12,200	0
	ხარჯები	12,200	11,700	0	12,200	12,200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,200	11,700		11,400	11,400
	სხვა ხარჯები	0	0		800	800
06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	20,000	13,000	0	32,000	32,000	0
	ხარჯები	20,000	13,000	0	32,000	32,000	0
	სხვა ხარჯები	20,000	13,000		32,000	32,000
06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	29,000	36,000	0	73,000	73,000	0
	ხარჯები	29,000	36,000	0	73,000	73,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,000	36,000		72,300	72,300
	სხვა ხარჯები	0	0		700	700
06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	3,494,252	4,406,535	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,494,252	4,406,535		0
06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)	68,946	314,893	0	0	0	0
	ხარჯები	68,946	314,893	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0		0
	სხვა ხარჯები	68,946	314,893	0	0		0
06 02 11	სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)	429,296	356,352	0	0	0	0
	ხარჯები	429,296	356,352	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	389,040	339,976	0	0		0
	სხვა ხარჯები	40,256	16,376		0
06 02 12	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	498,000	904,200	0	1,040,000	1,040,000	0
	ხარჯები	498,000	904,200	0	1,040,000	1,040,000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	498,000	904,200	0	1,040,000	1,040,000	0
06 02 13	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	0	0	100,500	100,500	0
	ხარჯები	0	0	0	100,500	100,500	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	92,500	92,500	0
	სხვა ხარჯები	0	0		8,000	8,000

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17

ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18

2023 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.