„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	18
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	05/10/2023
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 06/10/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016457

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილების (ვებგვერდი, 23/12/2022წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016435) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-4,მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-17 და მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„დანართი №1

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწი ფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსა ვლები	სულ	სახელმწი ფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსა ვლები	სულ	სახელმწი ფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსა ვლები
შემოსავლები	31 123,0	8 978,8	22 144,2	33 346,0	8 428,0	24 918,0	39 135,7	8 890,3	30 245,4
გადასახადები	18 622,3	0,0	18 622,3	22 545,0	0,0	22 545,0	26 736,4	0,0	26 736,4
გრანტები	9 416,4	8 978,8	437,6	8 693,0	8 428,0	265,0	9 880,3	8 890,3	990,0
სხვა შემოსავლები	3 084,3	0,0	3 084,3	2 108,0	0,0	2 108,0	2 519,0	0,0	2 519,0
ხარჯები	13 832,9	877,6	12 955,3	18 855,2	943,2	17 912,0	23 702,0	2 236,6	21 465,4
შრომის ანაზღაურება	2 025,9	0,0	2 025,9	3 312,6	0,0	3 312,6	3 477,0	0,0	3 477,0
საქონელი და მომსახურება	1 673,6	797,7	876,0	3 101,1	862,6	2 238,5	3 638,5	1 279,9	2 358,6
პროცენტი	146,6	0,0	146,6	118,4	0,0	118,4	91,5	0,0	91,5
სუბსიდიები	6 922,9	0,0	6 922,9	8 568,0	0,0	8 568,0	11 222,2	0,0	11 222,2
გრანტები	16,3	0,0	16,3	20,0	0,0	20,0	108,2	0,0	108,2
სოციალური უზრუნველყოფა	1 672,0	0,0	1 672,0	1 854,0	0,0	1 854,0	2 308,1	0,0	2 308,1
სხვა ხარჯები	1 375,6	79,9	1 295,7	1 881,1	80,6	1 800,5	2 856,6	956,7	1 899,9
საოპერაციო სალდო	17 290,1	8 101,2	9 188,9	14 490,8	7 484,8	7 006,0	15 433,7	6 653,7	8 780,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13 197,9	7 151,3	6 046,6	21 825,5	7 783,5	14 042,0	25 077,1	8 698,7	16 378,4
ზრდა	14 176,7	7 151,3	7 025,4	22 275,5	7 783,5	14 492,0	25 275,4	8 698,7	16 576,7
კლება	978,8	0,0	978,8	450,0	0,0	450,0	198,3	0,0	198,3
მთლიანი სალდო	4 092,2	950,0	3 142,3	-7 334,7	-298,7	-7 036,0	-9 643,4	-2 045,0	-7 598,4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	3 858,2	949,9	2 908,3	-7 586,1	-298,7	-7 287,4	-9 914,0	-2 045,0	-7 869,0
ზრდა	3 858,2	949,9	2 908,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	3 858,2	949,9	2 908,3	0,0			0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	7 586,1	298,7	7 287,4	9 914,0	2 045,0	7 869,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			7 586,1	298,7	7 287,4	9 914,0	2 045,0	7 869,0
ვალდებულებების ცვლილება	-234,0	0,0	-234,0	-251,4	0,0	-251,4	-270,6	0,0	-270,6
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	234,0	0,0	234,0	251,4	0,0	251,4	270,6	0,0	270,6
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	234,0	0,0	234,0	251,4	0,0	251,4	270,6	0,0	270,6
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	32 101,8	8 978,8	23 123,0	33 796,0	8 428,0	25 368,0	39 334,0	8 890,3	30 443,7
შემოსავლები	31 123,0	8 978,8	22 144,2	33 346,0	8 428,0	24 918,0	39 135,7	8 890,3	30 245,4
არაფინანსური აქტივების კლება	978,8	0,0	978,8	450,0	0,0	450,0	198,3	0,0	198,3
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	28 243,6	8 028,9	20 214,7	41 382,1	8 726,7	32 655,4	49 248,0	10 935,3	38 312,7
ხარჯები	13 832,9	877,6	12 955,3	18 855,2	943,2	17 912,0	23 702,0	2 236,6	21 465,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 176,7	7 151,3	7 025,4	22 275,5	7 783,5	14 492,0	25 275,4	8 698,7	16 576,7
ვალდებულებების კლება	234,0	0,0	234,0	251,4	0,0	251,4	270,6	0,0	270,6
ნაშთის ცვლილება	3858,2	949,9	2908,3	-7586,1	-298,7	-7287,4	-9 914,0	-2 045,5	-7 868,5

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 39 135.7 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	31 123,0	8 978,8	22 144,2	33 346,0	8 428,0	24 918,0	39 135,7	8 890,3	30 245,4
გადასახადები	18 622,3	0,0	18 622,3	22 545,0	0,0	22 545,0	26 736,4	0,0	26 736,4
გრანტები	9 416,4	8 978,8	437,6	8 693,0	8 428,0	265,0	9 880,3	8 890,3	990,0
სხვა შემოსავლები	3 084,3	0,0	3 084,3	2 108,0	0,0	2 108,0	2 519,0	0,0	2 519,0

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 26 736.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

`	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	18622,3	0,0	18 622,3	22545,0	0,0	22 545,0	26736,4	0,0	26 736,4
ქონების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5 453,8	0,0	5 453,8	5 330,0	0,0	5 330,0	5 350,0	0,0	5 350,0
	2 464,0		2 464,0	3 280,0		3 280,0	3 300,0		3 300,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 221,0		1 221,0	680,0		680,0	680,0		680,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	34,1	0,0	34,1	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,0		0,0	13,0		13,0	13,0		13,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	34,1		34,1	2,0		2,0	2,0		2,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	120,1	0,0	120,1	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
ფიზიკურ პირებიდან	94,6		94,6	55,0		55,0	55,0		55,0
იურიდიულ პირებიდან	25,5		25,5	25,0		25,0	25,0		25,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1 614,6	0,0	1 614,6	1 275,0	0,0	1 275,0	1 275,0	0,0	1 275,0
ფიზიკურ პირებიდან	157,2		157,2	75,0		75,0	75,0		75,0
იურიდიულ პირებიდან	1 457,4		1 457,4	1 200,0		1 200,0	1 200,0		1 200,0
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე	13 168,5	0,0	13 168,5	17 215,0	0,0	17 215,0	21 386,4	0,0	21 386,4
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	13 168,5		13 168,5	17 215,0		17 215,0	21 386,4		21 386,4

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9880.3 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	9 416,4	8 978,8	437,6	8 693,0	8 428,0	265,0	9 880,3	8 890,3	990,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	197,6		197,6	0,0		0,0	0,0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი	9 218,8	8 978,8	240,0	8 693,0	8 428,0	265,0	9 880,3	8 890,3	990,0
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან	1 520,3	1 280,3	240,0	1 201,8	936,8	265,0	1 680,7	1 260,7	420,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240,0		240,0	265,0		265,0	420,0		420,0
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	680,6	680,6	0,0	836,8	836,8		1 260,7	1 260,7	0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია	599,7	599,7		100,0	100,0		0,0	0,0	0,0
კაპიტალური	7 698,5	7 698,5	0,0	7 491,2	7 491,2	0,0	8 199,6	7 629,6	570,0
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)	6 037,4	6 037,4		4 105,8	4 105,8		5 937,6	5 937,6	0,0
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია	0,0	0,0			0,0			860,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832,0	832,0		832,0	832,0		832,0	832,0	0,0
საქ. მთ .სტიქია	205,5	205,5	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი	623,6	623,6	0,0	2 553,4	2 553,4	0,0	570,0	0,0	570,0
(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)	0,0			0,0			570,0		570,0
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)	623,6	623,6		2 553,4	2 553,4		0,0		0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2519.0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	3 084,3	0,0	3 084,3	2 108,0	0,0	2 108,0	2 519,0	0,0	2 519,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	727,4	0,0	727,4	740,0	0,0	740,0	750,3	0,0	750,3
პროცენტები	540,4		540,4	500,0		500,0	667,6		667,6
რენტა	187,0	0,0	187,0	240,0	0,0	240,0	82,7	0,0	82,7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	175,0		175,0	230,0		230,0	68,3		68,3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	12,0		12,0	10,0		10,0	14,4		14,4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	269,5	0,0	269,5	218,0	0,0	218,0	257,0	0,0	257,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	252,3	0,0	252,3	196,0	0,0	196,0	243,0	0,0	243,0
სანებართვო მოსაკრებელი	33,1		33,1	30,0		30,0	42,0		42,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0		0,0	1,0		1,0	1,0		1,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0,0		0,0	0,0		0,0	28,6		28,6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	219,2		219,2	165,0		165,0	171,4		171,4
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	17,2	0,0	17,2	22,0	0,0	22,0	14,0	0,0	14,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0			0,0			2,9		2,9
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	17,2		17,2	22,0		22,0	11,1		11,1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	2 024,8		2 024,8	1 100,0		1 100,0	1 315,5		1 315,5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	62,6		62,6	50,0		50,0	196,2		196,2

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 23 702.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	15 815,5	877,6	14 937,9	18 855,2	943,2	17 912,0	23702,0	2 236,6	21 465,4
შრომის ანაზღაურება	2 025,9	0,0	2 025,9	3 312,6	0,0	3 312,6	3 477,0	0,0	3 477,0
საქონელი და მომსახურება	1 679,9	797,7	882,3	3 101,1	862,6	2 238,5	3 638,5	1 279,9	2 358,6
პროცენტი	146,6	0,0	146,6	118,4	0,0	118,4	91,5	0,0	91,5
სუბსიდიები	6 593,7	0,0	6 593,7	8 568,0	0,0	8 568,0	11 222,2	0,0	11 222,2
გრანტები	16,3	0,0	16,3	20,0	0,0	20,0	108,2	0,0	108,2
სოციალური უზრუნველყოფა	3 315,5	0,0	3 315,5	1 854,0	0,0	1 854,0	2 308,1	0,0	2 308,1
სხვა ხარჯები	2 037,6	79,9	1 957,7	1 881,1	80,6	1 800,5	2 856,6	956,7	1 899,9

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25077.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25275.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	283.3	171.0	701.9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12302.4	17301.4	21634.7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	19.3	173.1	7.4
04 00	განათლება	154.8	549.5	657.8
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	686,0	4079.8	2268.6
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	3.8	0,7	5,0
	სულ	13449,7	22275.5	25275.4

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 198.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	978.8	450	198.3
ძირითადი აქტივები	80.5	400	0.0
ფასეულობები	120.3	0.0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	778.0	50.0	198.3
მიწა	654.4	0	148.3
სხვა ბუნებრივი აქტივები	123.6	50,0	50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწი ფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსა ვლები	სულ	სახელმწი ფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსა ვლები		სახელმწი ფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსა ვლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 132,8	0,0	3 132,8	5 012,7	0,0	5 012,7	5 966,3	38,4	5 927,9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 873,6	0,0	2 873,6	4 972,1	0,0	4 972,1	5 966,3	38,4	5 927,9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 873,6	0,0	2 873,6	4 822,1	0,0	4 822,1	5 917,4	38,4	5 879,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	48,9	0,0	48,9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	11 715,5	7 182,3	4 533,2	17 798,0	5 794,1	12 003,9	22 441,4	8 314,9	14 126,5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	773,7	771,4	2,3	1 040,3	956,6	83,7	1 171,3	1 141,9	29,4
70421	სოფლის მეურნეობა	773,7	771,4	2,3	1 040,3	956,6	83,7	1 171,3	1 141,9	29,4
7045	ტრანსპორტი	10 785,6	6 410,9	4 374,7	16 516,8	4 825,9	11 690,9	20 548,6	7 173,0	13 375,6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	10 785,6	6 410,9	4 374,7	16 516,8	4 825,9	11 690,9	20 548,6	7 173,0	13 375,6
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	156,2	0,0	156,2	240,9	11,6	229,3	721,5	0,0	721,5
705	გარემოს დაცვა	2 275,8	0,0	2 275,8	1 920,8	0,0	1 920,8	2 173,3	0,0	2 173,3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 275,8	0,0	2 275,8	1 920,8	0,0	1 920,8	2 173,3	0,0	2 173,3
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 561,1	0,0	1 561,1	2 301,6	0,0	2 301,6	2 999,6	821,6	2 178,0
7061	ბინათმშენებლობა	423,1	0,0	423,1	815,7	0,0	815,7	1 544,4	821,6	722,8
7063	წყალმომარაგება	1 067,2	0,0	1 067,2	294,7	0,0	294,7	346,1	0,0	346,1
7064	გარე განათება	70,8	0,0	70,8	1 191,2	0,0	1 191,2	1 109,1	0,0	1 109,1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	160,0	0,0	160,0	223,0	0,2	222,8	215,2	0,0	215,2
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160,0	0,0	160,0	223,0	0,2	222,8	215,2	0,0	215,2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3 256,1	0,0	3 256,1	6 580,6	1 979,8	4 600,8	5 848,6	499,7	5 348,9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 423,8	0,0	1 423,8	1 727,4	0,0	1 727,4	2 034,9	0,0	2 034,9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 663,0	0,0	1 663,0	4 655,2	1 979,8	2 675,4	3 525,9	499,7	3 026,2
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	245,0	0,0	245,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	4,3	0,0	4,3	33,0	0,0	33,0	42,8	0,0	42,8
709	განათლება	3 882,7	846,5	3 036,2	5 105,3	952,6	4 152,7	6 737,4	1 260,7	5 476,7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3 004,9	0,0	3 004,9	4 112,7	0,0	4 112,7	5 434,6	0,0	5 434,6
7092	ზოგადი განათლება	877,8	846,5	31,3	992,6	952,6	40,0	1 302,8	1 260,7	42,1
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	877,8	846,5	31,3	992,6	952,6	40,0	1 302,8	1 260,7	42,1
710	სოციალური დაცვა	2 259,7	0,0	2 259,7	2 440,1	0,0	2 440,1	2 866,3	0,0	2 866,3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	168,1	0,0	168,1	195,4	0,0	195,4	198,4	0,0	198,4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	86,7	0,0	86,7	105,0	0,0	105,0	115,2	0,0	115,2
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	891,0	0,0	891,0	946,0	0,0	946,0	1 189,5	0,0	1 189,5
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	501,9	0,0	501,9	490,0	0,0	490,0	465,0	0,0	465,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	119,6	0,0	119,6	168,5	0,0	168,5	173,0	0,0	173,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	366,5	0,0	366,5	390,0	0,0	390,0	421,2	0,0	421,2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	125,9	0,0	125,9	145,2	0,0	145,2	304,0	0,0	304,0
	სულ	28 243,7	8 028,9	20 214,8	41 382,1	8 726,7	32 655,4	49 248,0	10 935,3	38 312,7

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 15433.7 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -9643,4 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის

ფაქტი

2022 წლის

გეგმა

2023 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

15307,5

14490.8

15433.7

მთლიანი სალდო

4092.2

-7334.7

-9643,4

მუხლი 17

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები/რეგისტრირებული (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

1.2.3 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება/ფსორიაზით(გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბებეფიციარების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება ქვეპროგრა:

ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას თანხის ოდენობა 150 ლარი. საპილოტე პროგრამა ბიუჯეტი 1 800 ლარი

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 55 ბენეფიციარის ყოველთვე 200 ლარის ოდენობით დახმარება

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების (4 ბენეფიციარი) ყოველ თვე 150 ლარის ოდენობის დახმარებას მიიღებს ჯანმრთელობის მდგომარეობი გასაუმჯობესებლად.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დასახელება		2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	28243,6	8 028,9	20 214,7	41382,1	8 726,7	32 655,4	49248,0	10 935,3	38 312,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 063,3	0,0	1 063,3	1 103,3	0,0	1 103,3	1 122,8	0,0	1 122,8
	ხარჯები	13832,9	877,6	12 955,3	18855,2	943,2	17 912,0	23702,0	2 236,6	21 465,4
	შრომის ანაზღაურება	2 025,9	0,0	2 025,9	3 312,6	0,0	3 312,6	3 477,0	0,0	3 477,0
	საქონელი და მომსახურება	1 673,6	797,7	876,0	3 101,1	862,6	2 238,5	3 638,5	1 279,9	2 358,6
	პროცენტი	146,6	0,0	146,6	118,4	0,0	118,4	91,5	0,0	91,5
	სუბსიდიები	6 922,9	0,0	6 922,9	8 568,0	0,0	8 568,0	11222,2	0,0	11 222,2
	გრანტები	16,3	0,0	16,3	20,0	0,0	20,0	108,2	0,0	108,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 672,0	0,0	1 672,0	1 854,0	0,0	1 854,0	2 308,1	0,0	2 308,1
	სხვა ხარჯები	1 375,6	79,9	1 295,7	1 881,1	80,6	1 800,5	2 856,6	956,7	1 899,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14176,7	7 151,3	7 025,4	22275,5	7 783,5	14 492,0	25275,4	8 698,7	16 576,7
	ძირითადი აქტივები	14176,7	7 151,3	7 025,4	22275,5	7 783,5	14 492,0	25275,4	8 698,7	16 576,7
	ვალდებულებების კლება	234,0	0,0	234,0	251,4	0,0	251,4	270,6	0,0	270,6
	საშინაო	234,0	0,0	234,0	251,4	0,0	251,4	270,6	0,0	270,6
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 132,8	0,0	3 132,8	5 012,7	0,0	5 012,7	5 966,3	38,4	5 927,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0	162,0	0,0	162,0	162,0	0,0	162,0
	ხარჯები	2 849,5	0,0	2 849,5	4 841,7	0,0	4 841,7	5 264,4	0,0	5 264,4
	შრომის ანაზღაურება	2 025,9	0,0	2 025,9	3 312,6	0,0	3 312,6	3 477,0	0,0	3 477,0
	საქონელი და მომსახურება	664,4	0,0	664,4	1 261,8	0,0	1 261,8	1 379,4	0,0	1 379,4
	გრანტები	16,3	0,0	16,3	20,0	0,0	20,0	108,2	0,0	108,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,5	0,0	28,5	23,9	0,0	23,9	44,8	0,0	44,8
	სხვა ხარჯები	114,4	0,0	114,4	223,4	0,0	223,4	255,0	0,0	255,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	283,3	0,0	283,3	171,0	0,0	171,0	701,9	38,4	663,5
	ძირითადი აქტივები	283,3	0,0	283,3	171,0	0,0	171,0	701,9	38,4	663,5
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 873,6	0,0	2 873,6	4 822,1	0,0	4 822,1	5 917,4	38,4	5 879,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0	162,0	0,0	162,0	162,0	0,0	162,0
	ხარჯები	2 849,5	0,0	2 849,5	4 691,7	0,0	4 691,7	5 215,5	0,0	5 215,5
	შრომის ანაზღაურება	2 025,9	0,0	2 025,9	3 312,6	0,0	3 312,6	3 477,0	0,0	3 477,0
	საქონელი და მომსახურება	664,4	0,0	664,4	1 111,8	0,0	1 111,8	1 330,5	0,0	1 330,5
	გრანტები	16,3	0,0	16,3	20,0	0,0	20,0	108,2	0,0	108,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,5	0,0	28,5	23,9	0,0	23,9	44,8	0,0	44,8
	სხვა ხარჯები	114,4	0,0	114,4	223,4	0,0	223,4	255,0	0,0	255,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,1	0,0	24,1	130,4	0,0	130,4	701,9	38,4	663,5
	ძირითადი აქტივები	24,1	0,0	24,1	130,4	0,0	130,4	701,9	38,4	663,5
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	620,9	0,0	620,9	1 153,8	0,0	1 153,8	1 304,9	0,0	1 304,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0		27,0	29,0		29,0	29,0		29,0
	ხარჯები	611,5	0,0	611,5	1 147,7	0,0	1 147,7	1 220,5	0,0	1 220,5
	შრომის ანაზღაურება	436,4	0,0	436,4	808,7	0,0	808,7	833,5	0,0	833,5
	საქონელი და მომსახურება	68,8	0,0	68,8	182,4	0,0	182,4	205,1	0,0	205,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,6	0,0	8,6	3,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0
	სხვა ხარჯები	97,7	0,0	97,7	153,6	0,0	153,6	176,9	0,0	176,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,4	0,0	9,4	6,1	0,0	6,1	84,4	0,0	84,4
	ძირითადი აქტივები	9,4	0,0	9,4	6,1	0,0	6,1	84,4	0,0	84,4
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	2 108,9	0,0	2 108,9	3 448,2	0,0	3 448,2	4 362,1	38,4	4 323,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121,0		121,0	125,0		125,0	125,0		125,0
	ხარჯები	2 094,2	0,0	2 094,2	3 328,5	0,0	3 328,5	3 749,6	0,0	3 749,6
	შრომის ანაზღაურება	1 503,1	0,0	1 503,1	2 367,9	0,0	2 367,9	2 494,8	0,0	2 494,8
	საქონელი და მომსახურება	543,4	0,0	543,4	851,0	0,0	851,0	1 029,3	0,0	1 029,3
	გრანტები	16,3	0,0	16,3	20,0	0,0	20,0	108,2	0,0	108,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,8	0,0	14,8	20,0	0,0	20,0	39,4	0,0	39,4
	სხვა ხარჯები	16,6	0,0	16,6	69,6	0,0	69,6	77,9	0,0	77,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,7	0,0	14,7	119,7	0,0	119,7	612,5	38,4	574,1
	ძირითადი აქტივები	14,7	0,0	14,7	119,7	0,0	119,7	612,5	38,4	574,1
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	143,8	0,0	143,8	220,1	0,0	220,1	250,4	0,0	250,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
	ხარჯები	143,8	0,0	143,8	215,5	0,0	215,5	245,4	0,0	245,4
	შრომის ანაზღაურება	86,4	0,0	86,4	136,0	0,0	136,0	148,7	0,0	148,7
	საქონელი და მომსახურება	52,3	0,0	52,3	78,4	0,0	78,4	96,1	0,0	96,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	0,0	5,1	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6	5,0	0,0	5,0
01 01 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	259,2	0,0	259,2	190,6	0,0	190,6	48,9	0,0	48,9
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	48,9	0,0	48,9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	48,9	0,0	48,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	259,2	0,0	259,2	40,6	0,0	40,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	259,2	0,0	259,2	40,6	0,0	40,6	0,0	0,0	0,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	48,9	0,0	48,9
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	48,9	0,0	48,9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	48,9	0,0	48,9
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	259,2	0,0	259,2	40,6	0,0	40,6	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	259,2	0,0	259,2	40,6	0,0	40,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	259,2	0,0	259,2	40,6	0,0	40,6	0,0	0,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13276,6	7 182,3	6 094,3	20099,6	5 794,1	14 305,5	25441,0	9 136,5	16 304,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	825,3	79,9	745,4	2 632,1	106,4	2 525,7	3 621,0	975,9	2 645,1
	საქონელი და მომსახურება	190,1	0,0	190,1	896,0	25,8	870,2	819,9	19,2	800,7
	პროცენტი	102,5	0,0	102,5	85,3	0,0	85,3	66,2	0,0	66,2
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8	929,9	0,0	929,9
	სხვა ხარჯები	532,7	79,9	452,8	918,0	80,6	837,4	1 805,0	956,7	848,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12302,4	7 102,4	5 200,0	17301,4	5 687,7	11 613,7	21634,7	8 160,6	13 474,1
	ძირითადი აქტივები	12302,4	7 102,4	5 200,0	17301,4	5 687,7	11 613,7	21634,7	8 160,6	13 474,1
	ვალდებულებების კლება	148,8	0,0	148,8	166,1	0,0	166,1	185,3	0,0	185,3
	საშინაო	148,8	0,0	148,8	166,1	0,0	166,1	185,3	0,0	185,3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10785,6	6 410,9	4 374,7	16516,8	4 825,9	11 690,9	20548,6	7 173,0	13 375,6
	ხარჯები	293,2	0,0	293,2	955,5	0,0	955,5	855,2	0,0	855,2
	საქონელი და მომსახურება	189,7	0,0	189,7	870,2	0,0	870,2	785,7	0,0	785,7
	პროცენტი	102,5	0,0	102,5	85,3	0,0	85,3	66,2	0,0	66,2
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10343,6	6 410,9	3 932,7	15395,2	4 825,9	10 569,3	19508,1	7 173,0	12 335,1
	ძირითადი აქტივები	10343,6	6 410,9	3 932,7	15395,2	4 825,9	10 569,3	19508,1	7 173,0	12 335,1
	ვალდებულებების კლება	148,8	0,0	148,8	166,1	0,0	166,1	185,3	0,0	185,3
	საშინაო	148,8	0,0	148,8	166,1	0,0	166,1	185,3	0,0	185,3
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	615,0	0,0	615,0	913,2	0,0	913,2	785,7	0,0	785,7
	ხარჯები	105,4	0,0	105,4	870,2	0,0	870,2	785,7	0,0	785,7
	საქონელი და მომსახურება	105,4	0,0	105,4	870,2	0,0	870,2	785,7	0,0	785,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	509,6	0,0	509,6	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	509,6	0,0	509,6	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	10154,8	6 410,9	3 743,9	15542,4	4 825,9	10 716,5	19317,9	7 173,0	12 144,9
	ხარჯები	187,8	0,0	187,8	85,3	0,0	85,3	69,5	0,0	69,5
	საქონელი და მომსახურება	84,3	0,0	84,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	102,5	0,0	102,5	85,3	0,0	85,3	66,2	0,0	66,2
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 818,2	6 410,9	3 407,3	15291,0	4 825,9	10 465,1	19063,1	7 173,0	11 890,1
	ძირითადი აქტივები	9 818,2	6 410,9	3 407,3	15291,0	4 825,9	10 465,1	19063,1	7 173,0	11 890,1
	ვალდებულებების კლება	148,8	0,0	148,8	166,1	0,0	166,1	185,3	0,0	185,3
	საშინაო	148,8	0,0	148,8	166,1	0,0	166,1	185,3	0,0	185,3
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	15,8	0,0	15,8	61,2	0,0	61,2	32,8	0,0	32,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,8	0,0	15,8	61,2	0,0	61,2	32,8	0,0	32,8
	ძირითადი აქტივები	15,8	0,0	15,8	61,2	0,0	61,2	32,8	0,0	32,8
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,2	0,0	412,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,2	0,0	412,2
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,2	0,0	412,2
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 561,1	0,0	1 561,1	2 301,6	0,0	2 301,6	2 999,6	821,6	2 178,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	449,8	0,0	449,8	1 557,2	0,0	1 557,2	2 502,9	821,6	1 681,3
	საქონელი და მომსახურება	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8	929,9	0,0	929,9
	სხვა ხარჯები	449,4	0,0	449,4	824,4	0,0	824,4	1 573,0	821,6	751,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 111,3	0,0	1 111,3	744,4	0,0	744,4	496,7	0,0	496,7
	ძირითადი აქტივები	1 111,3	0,0	1 111,3	744,4	0,0	744,4	496,7	0,0	496,7
02 02 02	ბინათმშენებლობა	423,1	0,0	423,1	815,7	0,0	815,7	1 544,4	821,6	722,8
	ხარჯები	423,1	0,0	423,1	815,7	0,0	815,7	1 542,6	821,6	721,0
	სხვა ხარჯები	423,1	0,0	423,1	815,7	0,0	815,7	1 542,6	821,6	721,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
02 02 03	წყალმომარაგება	1 067,2	0,0	1 067,2	294,7	0,0	294,7	346,1	0,0	346,1
	ხარჯები	26,3	0,0	26,3	8,7	0,0	8,7	30,4	0,0	30,4
	სხვა ხარჯები	26,3	0,0	26,3	8,7	0,0	8,7	30,4	0,0	30,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 040,9	0,0	1 040,9	286,0	0,0	286,0	315,7	0,0	315,7
	ძირითადი აქტივები	1 040,9	0,0	1 040,9	286,0	0,0	286,0	315,7	0,0	315,7
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	70,8	0,0	70,8	458,4	0,0	458,4	174,2	0,0	174,2
	ხარჯები	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,4	0,0	70,4	458,4	0,0	458,4	174,2	0,0	174,2
	ძირითადი აქტივები	70,4	0,0	70,4	458,4	0,0	458,4	174,2	0,0	174,2
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8	934,9	0,0	934,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8	929,9	0,0	929,9
	სუბსიდიები	0,0		0,0	732,8	0,0	732,8	929,9	0,0	929,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	773,7	771,4	2,3	1 040,3	956,6	83,7	1 171,3	1 141,9	29,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	79,9	79,9	0,0	106,4	106,4	0,0	154,3	154,3	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	25,8	25,8	0,0	19,2	19,2	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	79,9	79,9	0,0	80,6	80,6	0,0	135,1	135,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	693,8	691,5	2,3	933,9	850,2	83,7	1 017,0	987,6	29,4
	ძირითადი აქტივები	693,8	691,5	2,3	933,9	850,2	83,7	1 017,0	987,6	29,4
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	773,7	771,4	2,3	1 040,3	956,6	83,7	1 171,3	1 141,9	29,4
	ხარჯები	79,9	79,9	0,0	106,4	106,4	0,0	154,3	154,3	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	25,8	25,8	0,0	19,2	19,2	0,0
	სხვა ხარჯები	79,9	79,9	0,0	80,6	80,6	0,0	135,1	135,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	693,8	691,5	2,3	933,9	850,2	83,7	1 017,0	987,6	29,4
	ძირითადი აქტივები	693,8	691,5	2,3	933,9	850,2	83,7	1 017,0	987,6	29,4
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	156,2	0,0	156,2	240,9	11,6	229,3	721,5	0,0	721,5
	ხარჯები	2,5	0,0	2,5	13,0	0,0	13,0	108,6	0,0	108,6
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
	სხვა ხარჯები	2,5	0,0	2,5	13,0	0,0	13,0	93,6	0,0	93,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	153,7	0,0	153,7	227,9	11,6	216,3	612,9	0,0	612,9
	ძირითადი აქტივები	153,7	0,0	153,7	227,9	11,6	216,3	612,9	0,0	612,9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 275,8	0,0	2 275,8	1 920,8	0,0	1 920,8	2 173,3	0,0	2 173,3
	ხარჯები	2 171,3	0,0	2 171,3	1 662,4	0,0	1 662,4	2 080,6	0,0	2 080,6
	პროცენტი	44,1	0,0	44,1	33,1	0,0	33,1	25,3	0,0	25,3
	სუბსიდიები	2 127,2	0,0	2 127,2	1 629,3	0,0	1 629,3	2 055,3	0,0	2 055,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,3	0,0	19,3	173,1	0,0	173,1	7,4	0,0	7,4
	ძირითადი აქტივები	19,3	0,0	19,3	173,1	0,0	173,1	7,4	0,0	7,4
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2 146,5	0,0	2 146,5	1 667,4	0,0	1 667,4	2 062,7	0,0	2 062,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143,0	0,0	143,0	138,0	0,0	138,0	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	2 127,2	0,0	2 127,2	1 629,3	0,0	1 629,3	2 055,3	0,0	2 055,3
	სუბსიდიები	2 127,2	0,0	2 127,2	1 629,3	0,0	1 629,3	2 055,3	0,0	2 055,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,3	0,0	19,3	38,1	0,0	38,1	7,4	0,0	7,4
	ძირითადი აქტივები	19,3	0,0	19,3	38,1	0,0	38,1	7,4	0,0	7,4
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 249,3	0,0	1 249,3	1 537,5	0,0	1 537,5	1 867,2	0,0	1 867,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128,0		128,0	129,0		129,0	137,0		137,0
	ხარჯები	1 230,0	0,0	1 230,0	1 499,4	0,0	1 499,4	1 859,8	0,0	1 859,8
	სუბსიდიები	1 230,0		1 230,0	1 499,4		1 499,4	1 859,8		1 859,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,3	0,0	19,3	38,1	0,0	38,1	7,4	0,0	7,4
	ძირითადი აქტივები	19,3	0,0	19,3	38,1	0,0	38,1	7,4	0,0	7,4
03 01 02	გარე განათების მოვლა-პატრონობაა	792,7	0,0	792,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0		6,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	792,7	0,0	792,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	792,7		792,7	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	93,7	0,0	93,7	118,8	0,0	118,8	184,0	0,0	184,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0	9,0		9,0	13,0		13,0
	ხარჯები	93,7	0,0	93,7	118,8	0,0	118,8	184,0	0,0	184,0
	სუბსიდიები	93,7		93,7	118,8		118,8	184,0		184,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	10,8	0,0	10,8	11,1	0,0	11,1	11,5	0,0	11,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	10,8	0,0	10,8	11,1	0,0	11,1	11,5	0,0	11,5
	სუბსიდიები	10,8		10,8	11,1		11,1	11,5		11,5
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	129,3	0,0	129,3	253,4	0,0	253,4	110,6	0,0	110,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	44,1	0,0	44,1	33,1	0,0	33,1	25,3	0,0	25,3
	პროცენტი	44,1	0,0	44,1	33,1	0,0	33,1	25,3	0,0	25,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
04 00	განათლება	3 882,7	846,5	3 036,2	5 105,3	952,6	4 152,7	6 727,4	1 260,7	5 466,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3	0,0	455,3	462,3	0,0	462,3	464,3	0,0	464,3
	ხარჯები	3 727,9	797,7	2 930,2	4 555,8	836,8	3 719,0	6 069,6	1 260,7	4 808,9
	საქონელი და მომსახურება	808,1	797,7	10,4	849,9	836,8	13,1	1 260,7	1 260,7	0,0
	სუბსიდიები	2 888,5	0,0	2 888,5	3 665,9	0,0	3 665,9	4 773,1	0,0	4 773,1
	სხვა ხარჯები	31,3	0,0	31,3	40,0	0,0	40,0	35,8	0,0	35,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	154,8	48,9	106,0	549,5	115,8	433,7	657,8	0,0	657,8
	ძირითადი აქტივები	154,8	48,9	106,0	549,5	115,8	433,7	657,8	0,0	657,8
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 916,2	0,0	2 916,2	3 666,7	0,0	3 666,7	4 773,9	0,0	4 773,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3		455,3	462,3		462,3	464,3		464,3
	ხარჯები	2 888,5	0,0	2 888,5	3 665,9	0,0	3 665,9	4 773,1	0,0	4 773,1
	სუბსიდიები	2 888,5	0,0	2 888,5	3 665,9	0,0	3 665,9	4 773,1	0,0	4 773,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,7	0,0	27,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
	ძირითადი აქტივები	27,7	0,0	27,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	88,8	0,0	88,8	446,0	0,0	446,0	650,7	0,0	650,7
	ხარჯები	10,4	0,0	10,4	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	10,4	0,0	10,4	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,3	0,0	78,3	432,9	0,0	432,9	650,7	0,0	650,7
	ძირითადი აქტივები	78,3	0,0	78,3	432,9	0,0	432,9	650,7	0,0	650,7
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	31,3	0,0	31,3	40,0	0,0	40,0	35,8	0,0	35,8
	ხარჯები	31,3	0,0	31,3	40,0	0,0	40,0	35,8	0,0	35,8
	სხვა ხარჯები	31,3	0,0	31,3	40,0	0,0	40,0	35,8	0,0	35,8
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	797,7	797,7	0,0	836,8	836,8	0,0	1 260,7	1 260,7	0,0
	ხარჯები	797,7	797,7	0,0	836,8	836,8	0,0	1 260,7	1 260,7	0,0
	საქონელი და მომსახურება	797,7	797,7	0,0	836,8	836,8	0,0	1 260,7	1 260,7	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	48,9	48,9	0,0	115,8	115,8	0,0	6,3	0,0	6,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,9	48,9	0,0	115,8	115,8	0,0	6,3	0,0	6,3
	ძირითადი აქტივები	48,9	48,9	0,0	115,8	115,8	0,0	6,3	0,0	6,3
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3 256,1	0,0	3 256,1	6 580,6	1 979,8	4 600,8	5 848,6	499,7	5 348,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	296,0	0,0	296,0	322,0	0,0	322,0	327,5	0,0	327,5
	ხარჯები	1 843,1	0,0	1 843,1	2 500,8	0,0	2 500,8	3 580,0	0,0	3 580,0
	საქონელი და მომსახურება	4,7	0,0	4,7	78,4	0,0	78,4	168,5	0,0	168,5
	სუბსიდიები	1 731,3	0,0	1 731,3	2 287,7	0,0	2 287,7	3 220,7	0,0	3 220,7
	სხვა ხარჯები	107,1	0,0	107,1	134,7	0,0	134,7	190,8	0,0	190,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 413,0	0,0	1 413,0	4 079,8	1 979,8	2 100,0	2 268,6	499,7	1 768,9
	ძირითადი აქტივები	1 413,0	0,0	1 413,0	4 079,8	1 979,8	2 100,0	2 268,6	499,7	1 768,9
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 423,8	0,0	1 423,8	1 727,4	0,0	1 727,4	2 034,9	0,0	2 034,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	88,0	0,0	88,0	93,0	0,0	93,0	94,0	0,0	94,0
	ხარჯები	693,0	0,0	693,0	897,0	0,0	897,0	1 357,3	0,0	1 357,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	22,8	24,6	0,0	24,6
	სუბსიდიები	659,8	0,0	659,8	842,0	0,0	842,0	1 241,2	0,0	1 241,2
	სხვა ხარჯები	33,2	0,0	33,2	32,2	0,0	32,2	91,5	0,0	91,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	730,8	0,0	730,8	830,4	0,0	830,4	677,6	0,0	677,6
	ძირითადი აქტივები	730,8	0,0	730,8	830,4	0,0	830,4	677,6	0,0	677,6
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	35,9	0,0	35,9	50,0	0,0	50,0	131,6	0,0	131,6
	ხარჯები	35,9	0,0	35,9	50,0	0,0	50,0	131,6	0,0	131,6
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	12,8	24,6	0,0	24,6
	სუბსიდიები	2,7		2,7	5,0		5,0	15,5		15,5
	სხვა ხარჯები	33,2	0,0	33,2	32,2	0,0	32,2	91,5	0,0	91,5
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	307,0	0,0	307,0	374,6	0,0	374,6	502,2	0,0	502,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40,0		40,0	43,0		43,0	43,0		43,0
	ხარჯები	300,3	0,0	300,3	374,6	0,0	374,6	502,2	0,0	502,2
	სუბსიდიები	300,3		300,3	374,6		374,6	502,2		502,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	356,8	0,0	356,8	462,4	0,0	462,4	723,5	0,0	723,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48,0		48,0	50,0		50,0	51,0		51,0
	ხარჯები	356,8	0,0	356,8	462,4	0,0	462,4	723,5	0,0	723,5
	სუბსიდიები	356,8		356,8	462,4		462,4	723,5		723,5
05 01 04	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	724,1	0,0	724,1	830,4	0,0	830,4	677,6	0,0	677,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	724,1	0,0	724,1	830,4	0,0	830,4	677,6	0,0	677,6
	ძირითადი აქტივები	724,1	0,0	724,1	830,4	0,0	830,4	677,6	0,0	677,6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 663,0	0,0	1 663,0	4 655,2	1 979,8	2 675,4	3 525,9	499,7	3 026,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208,0	0,0	208,0	229,0	0,0	229,0	233,5	0,0	233,5
	ხარჯები	980,8	0,0	980,8	1 405,8	0,0	1 405,8	1 934,9	0,0	1 934,9
	საქონელი და მომსახურება	0,9	0,0	0,9	47,2	0,0	47,2	125,0	0,0	125,0
	სუბსიდიები	978,4	0,0	978,4	1 352,6	0,0	1 352,6	1 801,9	0,0	1 801,9
	სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5	6,0	0,0	6,0	8,0	0,0	8,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	682,2	0,0	682,2	3 249,4	1 979,8	1 269,6	1 591,0	499,7	1 091,3
	ძირითადი აქტივები	682,2	0,0	682,2	3 249,4	1 979,8	1 269,6	1 591,0	499,7	1 091,3
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	58,9	0,0	58,9	68,4	0,0	68,4	79,5	0,0	79,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
	ხარჯები	58,9	0,0	58,9	68,4	0,0	68,4	79,5	0,0	79,5
	სუბსიდიები	58,9		58,9	68,4		68,4	79,5		79,5
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	161,8	0,0	161,8	199,6	0,0	199,6	265,3	0,0	265,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25,0		25,0	25,5		25,5	30,0		30,0
	ხარჯები	154,6	0,0	154,6	194,6	0,0	194,6	260,3	0,0	260,3
	სუბსიდიები	154,6		154,6	194,6		194,6	260,3		260,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,2	0,0	7,2	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	7,2	0,0	7,2	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	359,3	0,0	359,3	563,8	0,0	563,8	794,0	0,0	794,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	90,0		90,0	93,0		93,0	93,0		93,0
	ხარჯები	359,3	0,0	359,3	563,8	0,0	563,8	794,0	0,0	794,0
	სუბსიდიები	359,3		359,3	563,8		563,8	794,0		794,0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	65,0	0,0	65,0	80,7	0,0	80,7	95,9	0,0	95,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0	12,0		12,0	12,0		12,0
	ხარჯები	65,0	0,0	65,0	80,7	0,0	80,7	95,9	0,0	95,9
	სუბსიდიები	65,0		65,0	80,7		80,7	95,9		95,9
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	190,0	0,0	190,0	242,0	0,0	242,0	296,3	0,0	296,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42,0		42,0	49,0		49,0	49,0		49,0
	ხარჯები	190,0	0,0	190,0	242,0	0,0	242,0	296,3	0,0	296,3
	სუბსიდიები	190,0		190,0	242,0		242,0	296,3		296,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	150,6	0,0	150,6	201,1	0,0	201,1	261,8	0,0	261,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30,0		30,0	39,5		39,5	39,5		39,5
	ხარჯები	150,6	0,0	150,6	201,1	0,0	201,1	261,8	0,0	261,8
	სუბსიდიები	150,6		150,6	201,1		201,1	261,8		261,8
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	0,2	0,0	0,2	21,9	0,0	21,9	87,8	0,0	87,8
	ხარჯები	0,2	0,0	0,2	21,9	0,0	21,9	87,8	0,0	87,8
	საქონელი და მომსახურება	0,2	0,0	0,2	17,4	0,0	17,4	79,8	0,0	79,8
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	8,0	0,0	8,0
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	672,9	0,0	672,9	3 244,4	1 979,8	1 264,6	1 586,0	499,7	1 086,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	672,9	0,0	672,9	3 244,4	1 979,8	1 264,6	1 586,0	499,7	1 086,3
	ძირითადი აქტივები	672,9	0,0	672,9	3 244,4	1 979,8	1 264,6	1 586,0	499,7	1 086,3
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	2,2	0,0	2,2	31,2	0,0	31,2	57,2	0,0	57,2
	ხარჯები	2,2	0,0	2,2	31,2	0,0	31,2	57,2	0,0	57,2
	საქონელი და მომსახურება	0,7	0,0	0,7	27,7	0,0	27,7	43,1	0,0	43,1
	სუბსიდიები	0,0		0,0	2,0		2,0	14,1		14,1
	სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	4,3	0,0	4,3	33,0	0,0	33,0	42,8	0,0	42,8
	ხარჯები	4,3	0,0	4,3	33,0	0,0	33,0	42,8	0,0	42,8
	საქონელი და მომსახურება	3,8	0,0	3,8	8,4	0,0	8,4	18,9	0,0	18,9
	სუბსიდიები	0,0			0,0		0,0	4,5		4,5
	სხვა ხარჯები	0,5	0,0	0,5	24,6	0,0	24,6	19,4	0,0	19,4
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
	ხარჯები	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
	სუბსიდიები	93,1	0,0	93,1	93,1		93,1	93,1		93,1
	სხვა ხარჯები	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	80,0		80,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2419,6	0,0	2 419,6	2663,1	0,2	2 662,9	3081,5	0,0	3 081,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	2 415,8	0,0	2 415,8	2662,4	0,0	2 662,4	3076,5	0,0	3 076,5
	საქონელი და მომსახურება	6,3	0,0	6,3	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	175,9	0,0	175,9	252,3	0,0	252,3	243,2	0,0	243,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1643,5	0,0	1 643,5	1830,1	0,0	1 830,1	2263,3	0,0	2 263,3
	სხვა ხარჯები	590,1	0,0	590,1	565,0	0,0	565,0	570,0	0,0	570,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,8	0,0	3,8	0,7	0,2	0,5	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	3,8	0,0	3,8	0,7	0,2	0,5	5,0	0,0	5,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	179,7	0,0	179,7	223,0	0,2	222,8	215,2	0,0	215,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	175,9	0,0	175,9	222,3	0,0	222,3	210,2	0,0	210,2
	სუბსიდიები	175,9	0,0	175,9	222,3	0,0	222,3	210,2	0,0	210,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,8	0,0	3,8	0,7	0,2	0,5	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	3,8	0,0	3,8	0,7	0,2	0,5	5,0	0,0	5,0
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	149,7	0,0	149,7	197,3	0,0	197,3	204,7	0,0	204,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
	ხარჯები	145,9	0,0	145,9	197,3	0,0	197,3	199,7	0,0	199,7
	სუბსიდიები	145,9		145,9	197,3		197,3	199,7		199,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
06 01 02	ამბულატორიები	10,3	0,0	10,3	25,7	0,2	25,5	10,5	0,0	10,5
	ხარჯები	10,3	0,0	10,3	25,0	0,0	25,0	10,5	0,0	10,5
	სუბსიდიები	10,3		10,3	25,0		25,0	10,5		10,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	2239,9	0,0	2 239,9	2410,1	0,0	2 410,1	2833,3	0,0	2 833,3
	ხარჯები	2239,9	0,0	2 239,9	2410,1	0,0	2 410,1	2833,3	0,0	2 833,3
	საქონელი და მომსახურება	6,3	0,0	6,3	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1643,5	0,0	1 643,5	1830,1	0,0	1 830,1	2263,3	0,0	2 263,3
	სხვა ხარჯები	590,1	0,0	590,1	565,0	0,0	565,0	570,0	0,0	570,0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	840,2	0,0	840,2	901,0	0,0	901,0	1144,5	0,0	1 144,5
	ხარჯები	840,2	0,0	840,2	901,0	0,0	901,0	1144,5	0,0	1 144,5
	საქონელი და მომსახურება	6,3	0,0	6,3	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	769,2	0,0	769,2	846,0	0,0	846,0	1 144,5	0,0	1 144,5
	სხვა ხარჯები	64,7	0,0	64,7	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	36,9	0,0	36,9	75,0	0,0	75,0	60,0	0,0	60,0
	ხარჯები	36,9	0,0	36,9	75,0	0,0	75,0	60,0	0,0	60,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,9	0,0	36,9	75,0	0,0	75,0	60,0	0,0	60,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება/ფსორიაზით(გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბებეფიციარების დახმარება	82,7	0,0	82,7	93,5	0,0	93,5	113,0	0,0	113,0
	ხარჯები	82,7	0,0	82,7	93,5	0,0	93,5	113,0	0,0	113,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	82,7	0,0	82,7	93,5	0,0	93,5	113,0	0,0	113,0
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	86,7	0,0	86,7	105,0	0,0	105,0	115,2	0,0	115,2
	ხარჯები	86,7	0,0	86,7	105,0	0,0	105,0	115,2	0,0	115,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	86,7	0,0	86,7	105,0	0,0	105,0	115,2	0,0	115,2
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50,8	0,0	50,8	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
	ხარჯები	50,8	0,0	50,8	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,8	0,0	50,8	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	15,0	0,0	15,0	25,0	0,0	25,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	15,0	0,0	15,0	25,0	0,0	25,0	30,0	0,0	30,0
	სხვა ხარჯები	15,0	0,0	15,0	25,0	0,0	25,0	30,0	0,0	30,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	11,0	0,0	11,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
	ხარჯები	11,0	0,0	11,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,0	0,0	11,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	29,9	0,0	29,9	35,0	0,0	35,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	29,9	0,0	29,9	35,0	0,0	35,0	100,0	0,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,4	0,0	21,4	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	სხვა ხარჯები	8,5	0,0	8,5	10,0	0,0	10,0	75,0	0,0	75,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	6,6	0,0	6,6	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	ხარჯები	6,6	0,0	6,6	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,6	0,0	6,6	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	148,4	0,0	148,4	165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
	ხარჯები	148,4	0,0	148,4	165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	148,4	0,0	148,4	165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	35,2	0,0	35,2	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
	ხარჯები	35,2	0,0	35,2	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,2	0,0	35,2	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	501,9	0,0	501,9	490,0	0,0	490,0	465,0	0,0	465,0
	ხარჯები	501,9	0,0	501,9	490,0	0,0	490,0	465,0	0,0	465,0
	სხვა ხარჯები	501,9	0,0	501,9	490,0	0,0	490,0	465,0	0,0	465,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	28,2	0,0	28,2	28,2	0,0	28,2	117,0	0,0	117,0
	ხარჯები	28,2	0,0	28,2	28,2	0,0	28,2	117,0	0,0	117,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,2	0,0	28,2	28,2	0,0	28,2	117,0	0,0	117,0
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	366,5	0,0	366,5	390,0	0,0	390,0	421,2	0,0	421,2
	ხარჯები	366,5	0,0	366,5	390,0	0,0	390,0	421,2	0,0	421,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	366,5	0,0	366,5	390,0	0,0	390,0	421,2	0,0	421,2
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	19,7	0,0	19,7	30,0	0,0	30,0	33,0	0,0	33,0
	ხარჯები	19,7	0,0	19,7	30,0	0,0	30,0	33,0	0,0	33,0
	სუბსიდიები	19,7		19,7	30,0		30,0	33,0		33,0
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

.“.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე