„საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3561-XIIIმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 06/10/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/10/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.021073
3561-XIIIმს-Xმპ
06/10/2023
ვებგვერდი, 20/10/2023
190020010.05.001.021073
„საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

„საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 23.12.2022, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.020730) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. I–IV თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

202 1 წლის ფაქტი

202 2 წლის ფაქტი

202 3 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

12,750,272.7

16,450,247. 4

18,239,900.0

18,200,350.0

39,550.0

გადასახადები

11,439,488.6

14,976,686.1

16,710,350.0

16,710,350.0

0.0

გრანტები

487,106.9

359,062.1

279,550.0

240,000.0

39,550.0

სხვა შემოსავლები

823,677.1

1,114,499.2

1,250,000.0

1,250,000.0

0.0

ხარჯები

14,197,869.5

15,350,159. 1

16,899,923.2

16,735,815.7

164,107.5

შრომის ანაზღაურება

1,654,757.8

1,792,065.0

2,237,142.9

2,236,512.9

630.0

საქონელი და მომსახურება

1,800,113.5

1,870,858.6

2,085,411.8

2,043,481.3

41,930.5

პროცენტი

790,511.7

746,805.3

1,201,047.0

1,201,047.0

0.0

სუბსიდიები

859,829.0

1,004,617.9

932,555.4

889,680.4

42,875.0

გრანტები

950,221.4

1,260,618.0

1,370,033.3

1,339,683.3

30,350.0

მათ შორის, კაპიტალური

702,157.3

914,883.3

1,028,557.0

1,017,207.0

11,350.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6,082,587.1

6,052,095.2

6,762,888.2

6,762,888.2

0.0

სხვა ხარჯები

2,059,849.0

2,623,099.1

2,310,844.6

2,262,522.6

48,322.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

579,506.2

1,136,794.4

610,070.0

566,970.0

43,100.0

საოპერაციო სალდო

-1,447,596.8

1,100,088.4

1,339,976.8

1,464,534.3

-124,557.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,331,610.0

3,101,599.3

3,755,654.9

2,626,376.9

1,129,278.0

ზრდა

2,544,195.3

3,304,432.8

3,955,654.9

2,826,376.9

1,129,278.0

კლება

212,585.3

202,833.5

200,000.0

200,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-3,779,206.9

-2,001,510. 0

-2,415,678.1

-1,161,842.6

-1,253,835.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,269,942. 5

711,384. 6

-253,155.6

-590,355.6

337,200.0

ზრდა

323,172.0

855,613. 5

337,200.0

0.0

337,200.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

366,177.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

323,172.0

477,347.0

337,200.0

0.0

337,200.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

12,089.5

0.0

0.0

0.0

კლება

1,593,114. 5

144,228.9

590,355.6

590,355.6

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,429,838.2

0.0

140,355.6

140,355.6

0.0

სესხები

160,819.6

143,235.6

450,000.0

450,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

2,456.7

993.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

2,509,264. 4

2,712,895.6

2,162,522.5

571,487.0

1,591,035.5

ზრდა

5,251,530. 0

3,731,879.7

3,281,035.5

1,690,000.0

1,591,035.5

საშინაო

-306,496.6

1,346,339.8

1,400,000.0

1,400,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

-306,496.6

1,346,339.8

1,400,000.0

1,400,000.0

0.0

საგარეო

5,558,026. 6

2,385,539.9

1,881,035.5

290,000.0

1,591,035.5

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

1,713,140.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

3,844,886.1

2,385,539.9

1,881,035.5

290,000.0

1,591,035.5

კლება

2,742,265.6

1,018,984.1

1,118,513.0

1,118,513.0

0.0

საშინაო

86,453.3

42,854.4

42,913.0

42,913.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

40,000.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

სესხები

21,653.2

2,854.4

2,913.0

2,913.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,800.1

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

2,655,812.3

976,129.7

1,075,600.0

1,075,600.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

1,706,700.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

946,447.9

970,865.5

1,070,000.0

1,070,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

2,664.4

5,264.2

5,600.0

5,600.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

202 2 წლის ფაქტი

202 3 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

18,377,664. 3

20,529,189.5

22,170,935.5

20,540,350.0

1,630,585.5

შემოსავლები

12,750,272.7

16,450,247.4

18,239,900.0

18,200,350.0

39,550.0

არაფინანსური აქტივების კლება

212,585.3

202,833.5

200,000.0

200,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

163,276.3

144,228.9

450,000.0

450,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

5,251,530.0

3,731,879.7

3,281,035.5

1,690,000.0

1,591,035.5

გადასახდელები

19,807,502.5

20,163,012.5

22,311,291.1

20,680,705.6

1,630,585.5

ხარჯები

14,197,869.5

15,350,159.1

16,899,923.2

16,735,815.7

164,107.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,544,195.3

3,304,432.8

3,955,654.9

2,826,376.9

1,129,278.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

323,172.0

489,436.5

337,200.0

0.0

337,200.0

ვალდებულებების კლება

2,742,265.6

1,018,984.1

1,118,513.0

1,118,513.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-1,429,838. 2

366,177.0

-140,355.6

-140,355.6

0.0

 

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

 

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 18,239,900.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

შემოსავლები

12,750,272.7

16,450,247. 4

18,239,900.0

გადასახადები

11,439,488.6

14,976,686.1

16,710,350.0

გრანტები

487,106.9

359,062.1

279,550.0

სხვა შემოსავლები

823,677.1

1,114,499.2

1,250,000.0

 

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 16,710,350.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

გადასახადები

11,439,488.6

14,976,686.1

16,710,350.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

4,506,816.2

6,574,528.7

7,486,350.0

გადასახადები საქართველოს ფიზიკური პირებიდან

3,491,520.1

4,644,377.3

5,486,350.0

საშემოსავლო გადასახადი

3,491,520.1

4,644,377.3

5,486,350.0

გადასახადები საწარმოებიდან

1,015,296.1

1,930,151.4

2,000,000.0

მოგების გადასახადი

1,015,296.1

1,930,151.4

2,000,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

6,752,716.8

8,047,051.3

9,024,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,883,933.1

6,036,823.5

6,804,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

4,883,933.1

6,036,823.5

6,804,000.0

აქციზი

1,868,783.7

2,010,227.8

2,220,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

86,361.9

125,992.0

150,000.0

იმპორტის გადასახადი

86,361.9

125,992.0

150,000.0

სხვა გადასახადები

93,593.7

229,114.1

50,000.0

 

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 279,550.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

გრანტები

487,106.9

359,062.1

279,550.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

304,825.8

242,220.4

168,650.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

292,098.4

223,639.6

145,300.0

EU-NIF

3,663.7

2,651.7

3,500.0

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამა  (KfW) (EU-NIF, KfW)

3,663.7

2,651.7

3,500.0

IFAD

0.0

1,251.3

1,800.0

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)

0.0

1,251.3

1,800.0

EU

172,739.9

112,041.1

140,000.0

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)

1,508.3

2,441.1

5,000.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

48,187.2

0.0

0.0

სახელმწიფო მდგრადობის პროგრამა (COVID-19) (EU)

 

42,086.4

 

უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU)

0.0

13,327.4

35,000.0

ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU)

60,234.0

0.0

36,000.0

ENPARD IV −  ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის IV (EU)

56,787.0

48,048.6

26,000.0

ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშგება (EU)

6,023.4

0.0

11,000.0

ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU)

0.0

6,137.6

27,000.0

სხვადასხვა დონორი

115,694.8

107,695.6

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

115,694.8

107,695.6

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

12,727.3

18,580.7

23,350.0

E5P

3,059.9

2,170.6

2,900.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

1,315.0

2,069.0

2,900.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

1,744.9

101.6

0.0

EU-NIF

2,871.1

13,374.5

5,000.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (EU-NIF, KfW)

2,871.1

13,374.5

5,000.0

SIDA

0.0

1,889.4

0.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

0.0

1,889.4

0.0

CNF

1,864.3

0.0

2,300.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

1,864.3

0.0

2,300.0

WB-TF

1,396.4

95.1

50.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)

1,396.4

95.1

50.0

EU

3,535.7

714.7

11,500.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

1,870.8

0.0

0.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)

0.0

0.0

10,000.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

46.5

0.0

0.0

ქალაქ ხაშურისა და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (EU, AFD)

0.0

0.0

1,500.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა (EU, KfW)

1,618.4

714.7

0.0

EBRD

0.0

336.5

1,600.0

საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის პროგრამა (EBRD, KfW)

0.0

0.0

1,600.0

ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა

 

336.5

 

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

38,843.0

18,679.7

7,600.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

20,798.9

14,975.2

2,100.0

KfW

20,798.9

14,975.2

2,100.0

ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW)

622.9

816.4

0.0

იმერეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)

0.0

1,540.0

2,100.0

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (KfW, EU)

0.0

586.5

0.0

COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (KfW, WB, AIIB)

20,176.1

0.0

0.0

COVID-19-ის პანდემიის კონტექსტში სოციალური უსაფრთხოება (KfW)

 

12,032.2

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

18,044.1

3,704.5

5,500.0

KfW

15,207.4

3,704.5

4,500.0

მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)

0.0

0.0

800.0

ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (KfW)

0.0

564.7

0.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW)

1,339.5

1,024.3

1,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − ფაზა III (KfW, EU)

139.9

0.0

0.0

ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)

10,590.6

0.0

0.0

პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW)

0.0

1,209.1

1,500.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში − საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა − საქართველო, ფაზა III) (KfW)

3,137.3

564.7

0.0

საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის პროგრამა (KfW, EBRD)

0.0

0.0

1,200.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − ფაზა IV (KfW)

0.0

341.7

0.0

SIDA

2,836.7

0.0

1,000.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD)

2,836.7

0.0

1,000.0

უცხოეთის იურიდიული პირი

0.0

0.0

3,300.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

0.0

0.0

3,300.0

EPTATF

0.0

0.0

3,300.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)

0.0

0.0

3,300.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

143,438.2

98,162.1

100,000.0

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,250,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

823,677.1

1,114,499.2

1,250,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

483,964.4

642,725.8

755,000.0

პროცენტები

262,950.7

251,360.7

265,500.0

დივიდენდები

199,138.0

356,242.8

463,500.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

59,138.0

182.8

720.0

შემოსავალი აქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

140,000.0

356,060.0

462,780.0

რენტა

21,875.7

35,122.3

26,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

69,691.4

93,084.9

93,000.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

65,380.2

89,086.1

89,900.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

275.1

551.9

500.0

სანებართვო მოსაკრებელი

39,329.2

57,317.6

61,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,887.4

2,071.2

2,000.0

სახელმწიფო ბაჟი

21,017.3

25,521.0

23,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,507.0

1,825.5

1,700.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

896.3

1,051.3

1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

467.9

747.6

700.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4,311.2

3,998.8

3,100.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

2.6

0.6

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4,308.6

3,984.9

3,100.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

0.0

13.3

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

92,144.7

129,720.2

150,000.0

ტრანსფერები , რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

177,876.5

248,968.3

252,000.0

მიმდინარე ტრანსფერები , რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

177,876.5

248,968.3

252,000.0

სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

177,876.5

248,968.3

252,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

177,876.5

248,968.3

252,000.0

 

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

  მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 16,899,923.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

14,197,869.5

15,350,159.1

16,899,923.2

16,735,815.7

164,107.5

შრომის ანაზღაურება

1,654,757.8

1,792,065.0

2,237,142.9

2,236,512.9

630.0

საქონელი და მომსახურება

1,800,113.5

1,870,858.6

2,085,411.8

2,043,481.3

41,930.5

პროცენტი

790,511.7

746,805.3

1,201,047.0

1,201,047.0

0.0

სუბსიდიები

859,829.0

1,004,617.9

932,555.4

889,680.4

42,875.0

გრანტები

950,221.4

1,260,618.0

1,370,033.3

1,339,683.3

30,350.0

მათ შორის, კაპიტალური

702,157.3

914,883.3

1,028,557.0

1,017,207.0

11,350.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6,082,587.1

6,052,095.2

6,762,888.2

6,762,888.2

0.0

სხვა ხარჯები

2,059,849.0

2,623,099.1

2,310,844.6

2,262,522.6

48,322.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

579,506.2

1,136,794.4

610,070.0

566,970.0

43,100.0

 

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,755,654.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,955,654.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

  20 21 წლის ფაქტი

  202 2 წლის ფაქტი

202 3

  წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

სულ ჯამი

2,544,195.3

3,304,432.8

3,955,654.9

2,826,376.9

1,129,278.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2,081.4

2,867.0

8,368.1

8,368.1

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

316.7

222.7

200.0

200.0

0.0

03 00

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი

4.4

0.0

5.0

5.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

597.7

5,267.9

2,495.2

2,495.2

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

653.6

417.8

1,500.0

1,500.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

2,714.8

1,156.1

32,238.0

32,238.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

18.1

211.2

400.0

400.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

283.1

782.7

437.0

437.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

2,613.0

5,642.6

19,720.0

19,720.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

9.7

191.2

910.0

910.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

4.3

14.8

100.0

100.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

17.2

45.7

52.8

52.8

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

10.0

7.4

105.0

105.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

9.1

18.7

90.0

90.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

13.9

27.3

50.5

50.5

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

4.6

5.2

48.7

48.7

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

0.0

0.0

43.0

43.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

5.5

12.6

115.0

115.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

3.6

9.3

67.0

67.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

10,364.7

14,725.6

15,737.0

15,737.0

0.0

21 00

საქართველოს პროკურატურა

2,528.7

2,654.8

3,440.0

3,440.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

10.7

75.5

20.0

20.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

9,776.9

11,443.3

13,188.0

13,188.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2,693.9

54,251.2

53,219.0

5,069.0

48,150.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

1,966,868.6

2,392,864.0

2,539,860.0

1,519,315.0

1,020,545.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

36,108.7

61,209.7

50,039.0

49,316.0

723.0

27 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

81,016.9

54,900.3

322,192.0

274,892.0

47,300.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

393.7

16,741.9

1,019.0

1,019.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

247,773.0

309,596.9

304,483.6

304,483.6

0.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

44,223.8

140,409.6

156,424.0

156,424.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

31,899.0

57,407.5

53,541.0

51,531.0

2,010.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

68,745.2

111,080.8

297,508.0

286,958.0

10,550.0

33 00

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

24,049.2

46,335.3

52,631.0

52,631.0

0.0

35 00

სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო

19.6

108.3

10.0

10.0

0.0

36 00

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური

166.7

53.3

35.0

35.0

0.0

37 00

სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

18.8

58.3

1,153.0

1,153.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

3.5

3.1

1,340.0

1,340.0

0.0

39 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

0.0

0.0

538.0

538.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

3,281.6

6,561.0

8,085.0

8,085.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

418.9

1,660.5

4,425.0

4,425.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

229.0

0.0

0.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო

11.2

49.9

400.0

400.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

12.3

3.9

10.0

10.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

790.9

814.4

705.0

705.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

1,780.1

1,499.7

2,500.0

2,500.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

342.6

696.0

200.0

200.0

0.0

48 00

სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

6.9

9.3

20.0

20.0

0.0

50 00

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

0.0

9.5

10.0

10.0

0.0

51 00

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური

867.2

1,872.6

5,670.0

5,670.0

0.0

52 00

სსიპ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

0.0

4.9

5.0

5.0

0.0

53 00

სსიპ საჯარო  და  კერძო თანამშრომლობის სააგენტო

1.1

3.9

2.0

2.0

0.0

54 00

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი

378.5

181.1

200.0

200.0

0.0

55 00

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები

0.0

246.3

0.0

0.0

0.0

57 00

  სსიპ საპენსიო სააგენტო

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

  ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

212,585.3

202,833.5

200,000.0

ძირითადი აქტივები

173,773.3

170,605.1

170,000.0

მატერიალური მარაგები

0.4

1.3

0.0

არაწარმოებული აქტივები

38,811.6

32,227.2

30,000.0

მიწა

38,796.4

32,227.2

30,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

15.2

0.0

0.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

15.2

0.0

0.0

 

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინა სება

7

სულ

16,742,064.9

18,654,591.9

20,855,578.1

19,562,192.6

1,293,385.5

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,997,268.3

2,276,484.6

3,065,533.4

3,065,533.4

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

385,667.0

461,466.7

547,465.5

547,465.5

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

175,537.6

218,321.3

201,064.6

201,064.6

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

37,726.5

43,358.0

159,899.9

159,899.9

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

172,402.8

199,787.4

186,501.0

186,501.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

53,752.6

69,419.8

90,150.0

90,150.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

2,179.6

2,327.9

1,750.0

1,750.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

10,781.7

13,412.3

20,900.0

20,900.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

40,791.3

53,679.6

67,500.0

67,500.0

0.0

7.1.4

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

4,005.8

4,084.4

4,735.0

4,735.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

795,240.6

753,366.3

1,241,000.0

1,241,000.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

660,182.4

932,514.5

1,067,000.0

1,067,000.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

98,420.0

55,632.8

115,182.9

115,182.9

0.0

7.2

თავდაცვა

1,025,390.2

1,173,129.3

1,334,095.0

1,334,095.0

0.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

420,550.6

554,599.5

619,706.0

619,706.0

0.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

58,414.8

1,592.4

2,000.0

2,000.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

36,672.7

43,917.2

44,608.0

44,608.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

509,752.2

573,020.2

667,781.0

667,781.0

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,366,725.8

1,550,734.0

1,894,829.0

1,894,829.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

705,578.3

828,951.4

1,053,635.0

1,053,635.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

88,014.2

99,750.3

102,094.0

102,094.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

134,167.8

164,279.4

205,830.0

205,830.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

148,604.9

194,760.2

237,400.0

237,400.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

290,360.6

262,992.8

295,870.0

295,870.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

2,871,783.6

4,164,126.8

3,762,505.0

2,623,419.5

1,139,085.5

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

182,113.3

297,612.9

397,740.0

353,940.0

43,800.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

173,956.9

248,076.3

288,465.0

244,665.0

43,800.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

8,156.3

49,536.6

109,275.0

109,275.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

562,418.2

680,585.5

617,346.0

568,030.5

49,315.5

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

562,418.2

680,585.5

617,346.0

568,030.5

49,315.5

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

51,849.9

250,116.0

34,550.0

16,050.0

18,500.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

10,091.7

11,318.6

12,000.0

12,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

41,758.3

238,797.4

22,550.0

4,050.0

18,500.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

3,153.1

7,881.0

23,700.0

23,700.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

3,153.1

7,881.0

23,700.0

23,700.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

1,632,257.7

1,980,149.3

1,899,000.0

1,047,080.0

851,920.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,619,783.2

1,929,063.5

1,889,000.0

1,037,080.0

851,920.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

5,570.9

50,561.4

10,000.0

10,000.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

6,903.6

524.4

0.0

0.0

0.0

7.4.6

კავშირგაბმულობა

1,000.0

 

0.0

0.0

0.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

410,327.3

849,117.3

645,044.0

519,494.0

125,550.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

422.4

901.2

509.0

509.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

70,652.7

303,842.3

241,035.0

241,035.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

339,252.2

544,373.8

403,500.0

277,950.0

125,550.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

28,664.1

98,664.8

145,125.0

95,125.0

50,000.0

7.5

გარემოს დაცვა

116,049.2

141,274.8

166,540.0

159,940.0

6,600.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

32,327.6

27,490.1

42,075.0

41,075.0

1,000.0

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

304.7

 

9,300.0

6,000.0

3,300.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

1,741.5

2,057.1

1,375.0

1,375.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

36,133.4

50,277.0

53,150.0

50,850.0

2,300.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

45,542.0

61,450.5

60,640.0

60,640.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

266,468.2

341,259.4

328,600.0

324,000.0

4,600.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,688.2

341.7

0.0

0.0

0.0

7.6.3

წყალმომარაგება

264,780.1

340,917.7

328,600.0

324,000.0

4,600.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

2,526,494.0

2,037,854.5

1,727,738.0

1,677,738.0

50,000.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

2,385.6

2,151.7

3,950.0

3,950.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

2,385.6

2,151.7

3,950.0

3,950.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

832,836.2

1,006,329.1

1,068,637.0

1,068,637.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

807,063.6

980,658.9

1,029,000.0

1,029,000.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

25,772.7

25,670.2

39,637.0

39,637.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

326,850.0

342,904.3

367,227.0

367,227.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

319,935.3

336,560.7

359,227.0

359,227.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

6,914.6

6,343.5

8,000.0

8,000.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

77,328.1

68,212.8

99,695.0

99,695.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1,287,094.1

618,256.7

188,229.0

138,229.0

50,000.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

388,969.7

502,991.1

497,503.0

497,503.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

142,116.1

158,479.3

192,120.0

192,120.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

101,743.0

189,399.7

136,854.0

136,854.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70,795.3

84,675.8

102,190.0

102,190.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2,810.0

4,462.8

962.0

962.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

71,505.4

65,973.5

65,377.0

65,377.0

0.0

7.9

განათლება

1,748,071.3

1,835,345.5

2,365,672.7

2,272,572.7

93,100.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

129.1

212.0

100,190.0

100,190.0

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

1,067,109.9

1,175,446.2

1,363,644.3

1,363,644.3

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

1,067,109.9

1,175,446.2

1,363,644.3

1,363,644.3

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

64,791.0

83,758.6

96,818.0

96,818.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

155,803.4

147,304.2

153,306.0

153,306.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

155,803.4

147,304.2

153,306.0

153,306.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

1,402.1

1,296.9

500.0

500.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

176,943.2

235,834.9

407,998.7

376,798.7

31,200.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

64,754.0

61,497.5

74,135.8

74,135.8

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

217,138.7

129,995.2

169,079.9

107,179.9

61,900.0

7.1 0

სოციალური დაცვა

4,434,844.7

4,631,392.1

5,712,562.0

5,712,562.0

0.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

38,888.3

16,418.3

16,600.0

16,600.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

241.3

780.7

500.0

500.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

38,647.1

15,637.5

16,100.0

16,100.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,642,227.8

2,901,545.6

3,519,461.0

3,519,461.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

999,900.5

1,169,692.5

1,396,000.0

1,396,000.0

0.0

7.10.5

უმუშევართა სოციალური დაცვა

149,756.0

 

0.0

0.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

39,338.6

28,767.4

29,700.0

29,700.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

70,622.3

128,115.6

252,435.0

252,435.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

494,111.2

386,852.8

498,366.0

498,366.0

0.0

 

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

 

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-2,415,678.1) ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-253,155.6) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 337,200.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

323,172.0

855,613. 5

337,200.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

366,177.0

0.0

სესხები

323,172.0

477,347.0

337,200.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

12,089.5

0.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 590,355.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

 

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

1,593,114. 5

144,228.9

590,355.6

ვალუტა და დეპოზიტები

1,429,838.2

0.0

140,355.6

სესხები

160,819.6

143,235.6

450,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

2,456.7

993.3

0.0

 

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 2,162,522.5 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 3,281,035.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

5,251,530. 0

3,731,879.7

3,281,035.5

საშინაო

-306,496.6

1,346,339.8

1,400,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

-306,496.6

1,346,339.8

1,400,000.0

საგარეო

5,558,026. 6

2,385,539.9

1,881,035.5

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

1,713,140.5

0.0

0.0

სესხები

3,844,886.1

2,385,539.9

1,881,035.5

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 1,400,000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) განვითარების პოლიტიკის ღონისძიება-2022-ის (DPO-2022) პროგრამის ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები − 130,000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამის ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები − 78,000.0  ათასი ლარის ოდენობით;

დ) ირიგაციის სექტორის კლიმატზე მორგებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში მისაღები სახსრები:

დ.ა) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) − 41, 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

დ.ბ) აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) − 41,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; 

ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1,591,035.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

კრედიტები

1,377,648.2

1,568,639. 6

1,591,035.5

კახეთის სატრანსპორტო კავშირის გაუმჯობესების პროექტი (WB)

0.0

695.0

69,000.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)

60,881.5

7,361.2

5,000.0

საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (NEFCO, E5P)

0.0

0.0

400.0

დარგობრივი სესხი წყლის სექტორისთვის (AFD, ADB)

3,095.0

13,226.8

5,050.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი (EU-NIF, KfW)

86.2

13,611.7

8,000.0

პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW)

0.0

0.0

9,900.0

საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB)

0.0

0.0

315.5

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB)

11,645.4

6,429.7

26,000.0

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

5,219.3

3,965.1

0.0

მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)

0.0

0.0

1,000.0

COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის (APVAX) ფარგლებში (ADB)

0.0

9,779.0

0.0

ჭიათური საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

5,386.3

0.0

0.0

ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)

29,621.5

0.0

0.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

63,041.9

89,388.9

93,600.0

რეგიონალური განვითარების მესამე პროექტი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

18,209.6

40,120.2

40,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია ფაზა IV (KfW)

15,076.3

0.0

0.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)

105,713.1

0.0

500.0

ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA)

567.6

175.9

6,500.0

ბაკურიანის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD)

6,682.4

744.1

3,050.0

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

8,383.5

2,734.7

20,000.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, ADB)

120,817.7

188,489.6

107,675.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD)

1,148.9

0.0

6,000.0

500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)

8,824.5

43,589.4

18,500.0

ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)

8,443.2

5,738.0

3,000.0

COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (KfW, WB, AIIB)

8,501.7

23,379.4

2,350.0

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB)

26,687.1

2,496.0

0.0

ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა (EBRD, ADB)

124,947.8

212,611.8

147,280.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EU, KfW, EBRD)

5,601.5

4,250.4

0.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

4,174.8

975.3

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია ფაზა   III (KfW, EU)

4,488.8

0.0

0.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

37,488.1

32,776.1

39,500.0

ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (WB)

20,738.4

13,039.5

56,400.0

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)

18,303.6

3,002.3

7,700.0

ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)

6,622.7

1,390.1

10,000.0

საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (WB)

870.7

31,411.5

43,800.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)

65,719.3

55,735.6

30,800.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

395.2

0.0

0.0

თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

6,793.2

22,198.6

4,000.0

ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW)

0.0

0.0

700.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

17,309.6

39.2

0.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

9,302.1

16,185.7

13,800.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

24,111.8

57,985.1

31,375.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)

266.3

0.0

20,700.0

პროექტი Log-In Georgia (EIB, WB)

186.5

15,366.6

50,000.0

თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

900.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

96.4

0.0

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)

54,739.8

52,107.8

27,000.0

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

29,772.0

16,869.9

47,650.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

11,654.6

0.0

0.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

107.2

500.0

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)

7,731.5

3,283.7

12,700.0

ქალაქ ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის პროექტი (ADB, AIIB)

66,900.7

24,350.5

40,200.0

ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური (EBRD, KfW)

0.0

10,688.2

10,000.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW)

394.5

7,029.9

20,000.0

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD)

0.0

358.7

6,000.0

ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტი (WB)

19,146.5

7,821.1

2,500.0

დარგობრივი სესხი განათლების  სექტორისთვის (ADB)

757.4

1,733.0

5,400.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB, JICA)

29,258.2

132,007.8

135,370.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

169.8

0.0

0.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)

14,160.9

51,211.2

26,450.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)

142,736.1

202,522.2

176,720.0

ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW)

0.0

186.6

5,000.0

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

3,154.6

82,380.8

55,000.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვ (EU, KfW)

76.7

0.0

0.0

იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)

0.0

4,965.4

30,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)

22,708.6

19,469.0

22,000.0

ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (EU, AFD)

0.0

0.0

33,750.0

საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

37,562.5

0.0

0.0

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)

5,689.0

3,587.5

30,000.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)

3,199.8

0.0

0.0

სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ 48კმ 64, გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

72,385.6

28,502.4

22,000.0

საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის პროგრამა (EBRD, KfW)

0.0

564.4

0.0

  3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,118,513.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

2,742,265.6

1,018,984.1

1,118,513.0

საშინაო

86,453.3

42,854.4

42,913.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

40,000.0

40,000.0

40,000.0

სესხები

21,653.2

2,854.4

2,913.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,800.1

0.0

0.0

საგარეო

2,655,812.3

976,129.7

1,075,600.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

1,706,700.0

0.0

0.0

სესხები

946,447.9

970,865.5

1,070,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

2,664.4

5,264.2

5,600.0

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2023 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 31,303.5 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 22,884.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 8,418.8 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კრედიტორი

 საპროგნოზო ნაშთი

(31.12.2023)

სულ სახელმწიფო საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა

22,884,659.6

სულ საქართველოს მთავრობის საგარეო  ვალის ზღვრული მოცულობა

21,837,403.6

მრავალმხრივი კრედიტორები

16,338,799.4

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

5,851,845.6

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)

531,205.8

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

646,827.7

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

2,751,085.9

ევროკავშირი (EU)

380,659.3

მსოფლიო ბანკი (WB)

5,521,851.3

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

97,694.5

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)

514,012.1

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)

38,325.1

სკანდინავიური გარემოს დაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 

5,292.0

ორმხრივი კრედიტორები

4,184,004.2

სომხეთი                                 

5,171.5

აზერბაიჯანი                         

5,862.6

ავსტრია                                   

33,311.7

საფრანგეთი                           

2,027,853.5

გერმანია                 

1,643,065.8

ირანი

4,276.3

იაპონია                                    

352,855.0

ყაზახეთი                                 

6,377.1

ქუვეითი

30,516.6

ნიდერლანდი                    

131.2

რუსეთი                                   

40,072.6

თურქეთი                                

11,415.6

თურქმენეთი                          

554.9

ამერიკის შეერთებული შტატები                           

22,539.8

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,314,600.0

ევრობონდი

1,314,600.0

საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი

1,047,256.0

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)   

1,047,256.0

სახელმწიფო საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა

8,418,799.9

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

80,846.0

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

152,000.0

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

481,642.0

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

7,704,311.9

სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა *

31,303,459.5

  * შენიშვნა:

1. გამოთვლისას გამოყენებულია 2023 წლის 31 აგვისტოს გაცვლითი კურსი: 1 EUR = 2.8621 GEL; 1 SDR = 3.4967 GEL; 100 JPY = 1.7961 GEL; 1 KWD = 8.5308 GEL; 1 USD = 2.6292 GEL.

2. ვალის მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

 

მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით, იმავე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ა) 2023 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო − 2,346.9 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 3.0%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3.0%);

ბ) 2023 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 38.4%-ით, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულების შეფასება (2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 0.1%-ით − ჯამი: მშპ-ის 38.5% (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%).“.

2. მე-15 მუხლის:

ა) 6.20 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 6.21 პუნქტი:

„6.21

საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) (პროგრამული კოდი 26 10)

 

მიწის ადმინისტრირების სერვისების გაძლიერება და ციფრული მმართველობის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კერძოდ:

• სსიპ − საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემების (განსაკუთრებით − უძრავი ქონების რეგისტრაციის სისტემის) გაძლიერება;  ძირითადი საკადასტრო და სარეგისტრაციო სისტემების განახლება; შერჩეული ელექტრონული სერვისების განვითარება ინოვაციური ტექნოლოგიების მეშვეობით და ციფრული ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა;

• სსიპ − საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის დიზაინის შექმნა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება და დანერგვა სხვა ინსტიტუციურ დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით (მათ შორის, შესაძლებლობების განვითარებაზე, ტრენინგსა და ცოდნის გაზიარებაზე ფოკუსირებით და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვით).“;

   ბ) 10.1.14 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„10.1.14

საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის (პროგრამული კოდი 31 05 14)

 

მუნიციპალიტეტებში ახალი სასათბურე მეურნეობების მოსაწყობად პოტენციური ქალი ბენეფიციარების ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა.“;

 

   გ) 10.2.3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 10.2.4 პუნქტი:

„10.2.4

საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) (პროგრამული კოდი 31 06 04)

 

პროექტით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე კლიმატის ცვლილებების მიმართ მდგრადი დაგეგმვისთვის სარწყავი და სადრენაჟო მომსახურებისა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაუმჯობესება, ეროვნული ირიგაციისა და მიწის მართვის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება;

შერჩეული საირიგაციო და სადრენაჟო სქემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;

მიწის ადმინისტრირების სერვისების გაძლიერება და ციფრული მმართველობის ინფრასტრუქტურის მოწყობა.“.

 

3. VI  და VII თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

თავი VI

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

გრანტი

კრედიტი

00 00

სულ ჯამი

19,807,502.5

20,163,012.5

22,311,291.1

20,680,705.6

39,550.0

1,591,035.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112,605.0

112,774.0

113,678.0

113,678.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,197,869.5

15,350,159.1

16,899,923.2

16,735,815.7

32,790.0

131,317.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,654,757.8

1,792,065.0

2,237,142.9

2,236,512.9

630.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,544,195.3

3,304,432.8

3,955,654.9

2,826,376.9

6,760.0

1,122,518.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

323,172.0

489,436.5

337,200.0

0.0

0.0

337,200.0

 

ვალდებულებების კლება

2,742,265.6

1,018,984.1

1,118,513.0

1,118,513.0

0.0

0.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

55,970.0

65,390.8

77,460.0

77,460.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,181.0

1,182.0

1,182.0

1,182.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

53,888.6

62,523.8

69,091.9

69,091.9

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

31,705.2

33,919.5

39,929.1

39,929.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,081.4

2,867.0

8,368.1

8,368.1

0.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო საქმიანობა

45,376.7

54,108.1

63,730.4

63,730.4

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

708.0

708.0

708.0

708.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44,712.9

52,071.5

57,382.2

57,382.2

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

24,601.6

26,011.3

30,964.5

30,964.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.8

2,036.5

6,348.1

6,348.1

0.0

0.0

01 01 01

საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა

17,041.7

19,489.0

23,451.0

23,451.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

434.0

438.0

433.0

433.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,041.7

19,489.0

23,451.0

23,451.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

15,084.1

15,729.8

19,490.9

19,490.9

0.0

0.0

01 01 02

საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა

6,682.0

7,772.4

7,852.9

7,852.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,682.0

7,772.4

7,852.9

7,852.9

0.0

0.0

01 01 03

საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა

21,653.0

26,846.7

32,426.4

32,426.4

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

274.0

270.0

275.0

275.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20,989.2

24,810.1

26,078.3

26,078.3

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,517.5

10,281.5

11,473.5

11,473.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.8

2,036.5

6,348.1

6,348.1

0.0

0.0

01 01 03 01

საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება

21,653.0

26,846.7

32,376.4

32,376.4

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

274.0

270.0

275.0

275.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20,989.2

24,810.1

26,028.3

26,028.3

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,517.5

10,281.5

11,473.5

11,473.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.8

2,036.5

6,348.1

6,348.1

0.0

0.0

01 01 03 02

გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

0.0

01 02

საბიბლიოთეკო საქმიანობა

9,398.4

9,828.5

12,004.4

12,004.4

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

445.0

445.0

445.0

445.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,998.8

9,003.0

10,004.4

10,004.4

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,328.1

7,015.8

7,814.4

7,814.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,399.6

825.5

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

01 03

ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება

430.6

521.2

595.4

595.4

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

15.0

15.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

428.2

517.1

590.4

590.4

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

244.7

274.9

390.6

390.6

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

4.1

5.0

5.0

0.0

0.0

01 04

საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება

764.3

933.1

1,129.9

1,129.9

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

14.0

14.0

14.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

748.6

932.2

1,114.9

1,114.9

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

530.8

617.5

759.7

759.7

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.7

1.0

15.0

15.0

0.0

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

7,184.9

8,900.4

9,315.0

9,315.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61.0

69.0

69.0

69.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,868.2

8,677.6

9,115.0

9,115.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,543.4

3,173.1

3,570.0

3,570.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316.7

222.7

200.0

200.0

0.0

0.0

03 00

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი

589.8

649.7

775.0

775.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

13.0

13.0

13.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

585.5

649.7

770.0

770.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

439.2

496.8

611.0

611.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

32,523.3

50,887.5

24,000.0

24,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227.0

227.0

227.0

227.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

31,925.5

45,619.6

21,504.8

21,504.8

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,132.5

8,565.9

10,154.8

10,154.8

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

597.7

5,267.9

2,495.2

2,495.2

0.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

15,532.6

17,909.5

21,299.9

21,299.9

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

354.0

351.0

351.0

351.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,879.0

17,491.7

19,799.9

19,799.9

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

12,472.4

14,834.5

16,508.9

16,508.9

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

653.6

417.8

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

82,961.9

33,938.7

77,212.5

77,212.5

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

528.0

529.0

528.0

528.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

80,247.1

32,782.6

44,974.5

44,974.5

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

40,454.3

12,827.7

12,841.0

12,841.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,714.8

1,156.1

32,238.0

32,238.0

0.0

0.0

06 01

საარჩევნო გარემოს განვითარება

13,711.1

17,185.5

21,594.0

21,594.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

503.0

507.0

502.0

502.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,702.1

16,120.6

20,844.0

20,844.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,343.7

10,680.4

11,981.0

11,981.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,008.9

1,064.9

750.0

750.0

0.0

0.0

06 02

საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა

1,075.7

1,114.4

1,632.5

1,632.5

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

22.0

26.0

26.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,075.7

1,114.4

1,624.5

1,624.5

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

677.9

803.5

860.0

860.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

0.0

06 03

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება

13,932.2

12,925.2

12,743.0

12,743.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,932.2

12,925.2

12,743.0

12,743.0

0.0

0.0

06 04

არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები

54,243.0

2,713.7

41,243.0

41,243.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

52,537.1

2,622.4

9,763.0

9,763.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

30,432.7

1,343.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,705.9

91.3

31,480.0

31,480.0

0.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

3,785.8

4,559.4

5,800.0

5,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73.0

83.0

83.0

83.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,767.7

4,348.2

5,400.0

5,400.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,740.3

3,029.4

3,812.0

3,812.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.1

211.2

400.0

400.0

0.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

10,854.5

14,186.3

16,100.0

16,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225.0

225.0

225.0

225.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,571.5

13,403.6

15,663.0

15,663.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,506.3

9,689.0

11,380.0

11,380.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283.1

782.7

437.0

437.0

0.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

70,830.5

88,384.4

117,000.0

117,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,865.0

1,944.0

1,949.0

1,949.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

68,217.6

82,741.8

97,280.0

97,280.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

51,041.0

61,688.0

72,250.0

72,250.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,613.0

5,642.6

19,720.0

19,720.0

0.0

0.0

09 01

საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა

69,720.5

87,077.0

114,465.0

114,465.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,827.0

1,906.0

1,906.0

1,906.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

67,121.3

81,448.8

94,785.0

94,785.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

50,362.7

60,806.1

71,100.0

71,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,599.2

5,628.2

19,680.0

19,680.0

0.0

0.0

09 02

მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება

1,110.0

1,307.4

2,535.0

2,535.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

38.0

43.0

43.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,096.3

1,292.9

2,495.0

2,495.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

678.4

881.9

1,150.0

1,150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.7

14.4

40.0

40.0

0.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

4,190.1

4,597.3

7,900.0

7,900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93.0

93.0

99.0

99.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,180.4

4,406.1

6,990.0

6,990.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,457.7

2,277.2

4,200.0

4,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.7

191.2

910.0

910.0

0.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

825.5

995.3

1,303.0

1,303.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

821.2

980.5

1,203.0

1,203.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

556.1

665.6

770.0

770.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

14.8

100.0

100.0

0.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

656.7

819.9

1,060.0

1,060.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

27.0

27.0

27.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

639.5

774.2

1,007.2

1,007.2

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

411.9

543.7

645.0

645.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.2

45.7

52.8

52.8

0.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

676.0

934.6

1,250.0

1,250.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

666.0

927.3

1,145.0

1,145.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

460.6

645.6

790.0

790.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

7.4

105.0

105.0

0.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

737.7

936.1

1,162.0

1,162.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

24.0

24.0

24.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

728.5

917.5

1,072.0

1,072.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

498.6

601.3

670.0

670.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

18.7

90.0

90.0

0.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

619.3

832.7

1,060.0

1,060.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

605.5

805.3

1,009.5

1,009.5

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

400.6

559.2

667.0

667.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.9

27.3

50.5

50.5

0.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

603.7

829.8

1,072.0

1,072.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

599.1

824.5

1,023.3

1,023.3

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

431.0

608.2

700.0

700.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

5.2

48.7

48.7

0.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

640.2

820.5

1,002.0

1,002.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

25.0

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

640.2

820.5

959.0

959.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

446.7

575.7

620.0

620.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

43.0

43.0

0.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

867.6

1,168.3

1,348.0

1,348.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

862.1

1,155.7

1,233.0

1,233.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

553.4

644.4

770.0

770.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

12.6

115.0

115.0

0.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

638.7

784.0

1,038.0

1,038.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

29.0

29.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

635.1

774.7

971.0

971.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

449.1

556.2

650.0

650.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

9.3

67.0

67.0

0.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

138,336.7

152,859.1

180,000.0

180,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,850.0

3,850.0

3,850.0

3,850.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

127,972.0

138,133.5

164,263.0

164,263.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

87,998.3

92,748.8

115,197.0

115,197.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,364.7

14,725.6

15,737.0

15,737.0

0.0

0.0

20 01

სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

113,709.4

119,987.4

147,650.0

147,650.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,421.0

3,421.0

3,421.0

3,421.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

108,642.8

116,093.6

138,900.0

138,900.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

78,329.9

81,379.4

102,050.0

102,050.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,066.5

3,893.8

8,750.0

8,750.0

0.0

0.0

20 02

ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა

23,553.8

31,220.9

29,970.0

29,970.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

398.0

398.0

398.0

398.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18,403.2

20,543.8

23,090.0

23,090.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,163.4

10,625.4

12,050.0

12,050.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,150.6

10,677.1

6,880.0

6,880.0

0.0

0.0

20 03

უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება

1,073.5

1,650.8

2,380.0

2,380.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

925.9

1,496.0

2,273.0

2,273.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

504.9

744.0

1,097.0

1,097.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.6

154.7

107.0

107.0

0.0

0.0

21 00

საქართველოს პროკურატურა

41,347.7

49,071.2

56,530.0

56,530.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

874.0

874.0

874.0

874.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

38,819.0

46,416.5

53,090.0

53,090.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

28,860.1

32,539.2

39,470.0

39,470.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,528.7

2,654.8

3,440.0

3,440.0

0.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2,467.5

3,302.7

3,700.0

3,700.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.0

46.0

46.0

46.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,456.7

3,227.2

3,680.0

3,680.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,152.7

1,439.9

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.7

75.5

20.0

20.0

0.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

88,847.6

102,102.0

106,000.0

106,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,168.0

5,168.0

5,168.0

5,168.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

79,070.7

90,658.7

92,812.0

92,812.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

50,216.8

57,865.9

64,900.0

64,900.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,776.9

11,443.3

13,188.0

13,188.0

0.0

0.0

23 01

სახელმწიფო ფინანსების მართვა

23,544.1

25,763.9

25,430.0

25,430.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

337.0

333.0

321.0

321.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20,966.8

22,198.4

20,130.0

20,130.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,131.6

9,170.4

11,190.0

11,190.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,577.3

3,565.6

5,300.0

5,300.0

0.0

0.0

23 02

შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება

34,387.2

39,632.2

30,240.0

30,240.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,013.0

4,013.0

4,013.0

4,013.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29,144.3

34,163.8

26,040.0

26,040.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

19,400.0

21,942.1

20,651.0

20,651.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,242.9

5,468.3

4,200.0

4,200.0

0.0

0.0

23 03

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია

22,193.9

25,448.5

38,600.0

38,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

681.0

685.0

690.0

690.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22,193.9

25,390.4

37,100.0

37,100.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

18,870.2

21,335.4

26,500.0

26,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

58.1

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

23 04

ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა

6,600.5

8,532.2

8,655.0

8,655.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

87.0

87.0

85.0

85.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,692.0

6,223.2

6,482.0

6,482.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,464.9

3,656.3

4,282.0

4,282.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,908.4

2,309.0

2,173.0

2,173.0

0.0

0.0

23 05

საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება

1,078.3

1,452.9

1,065.0

1,065.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

22.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,030.1

1,410.5

1,050.0

1,050.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

452.9

664.0

577.0

577.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.2

42.3

15.0

15.0

0.0

0.0

23 06

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა

1,043.7

1,272.4

2,010.0

2,010.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

28.0

37.0

37.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,043.7

1,272.4

2,010.0

2,010.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

897.3

1,097.6

1,700.0

1,700.0

0.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

621,101.1

1,270,227.1

581,180.0

390,180.0

18,500.0

172,500.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

540.0

536.0

566.0

566.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

498,655.8

893,034.9

445,861.0

379,511.0

18,500.0

47,850.0

 

შრომის ანაზღაურება

12,058.6

14,038.7

18,187.0

18,187.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,693.9

54,251.2

53,219.0

5,069.0

0.0

48,150.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

117,087.0

317,676.9

76,500.0

0.0

0.0

76,500.0

 

ვალდებულებების კლება

2,664.4

5,264.2

5,600.0

5,600.0

0.0

0.0

24 01

ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება

19,060.8

245,799.4

20,300.0

20,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

218.0

218.0

215.0

215.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18,047.4

14,269.6

20,080.0

20,080.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,559.7

6,617.0

8,020.0

8,020.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,013.5

1,529.8

220.0

220.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

230,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 02

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება

1,453.1

1,726.2

1,900.0

1,900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45.0

45.0

45.0

45.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,450.2

1,647.4

1,832.0

1,832.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,070.9

1,187.3

1,310.0

1,310.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

78.8

68.0

68.0

0.0

0.0

24 03

სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება

1,026.8

1,191.6

1,200.0

1,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

70.0

70.0

70.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

868.4

1,016.8

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

705.0

852.0

900.0

900.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.4

174.7

100.0

100.0

0.0

0.0

24 04

ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები

714.0

1,054.0

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

689.3

832.6

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

525.0

633.8

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.7

221.4

0.0

0.0

0.0

0.0

24 05

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

11,483.7

19,998.2

36,035.0

36,035.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.0

63.0

63.0

63.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,082.1

18,824.4

34,525.0

34,525.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,532.0

1,646.6

1,960.0

1,960.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

401.6

1,173.8

1,510.0

1,510.0

0.0

0.0

24 06

სახელმწიფო ქონების მართვა

63,987.3

369,866.3

30,130.0

30,130.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

63,987.3

334,432.9

30,130.0

30,130.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35,433.3

0.0

0.0

0.0

0.0

24 07

მეწარმეობის განვითარება

305,206.3

231,526.9

267,690.0

224,190.0

0.0

43,500.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50.0

50.0

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

305,030.0

231,312.4

267,670.0

224,170.0

0.0

43,500.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,708.1

1,939.0

2,130.0

2,130.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.3

214.5

20.0

20.0

0.0

0.0

24 07 01

მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება

3,339.1

4,039.9

4,190.0

4,190.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50.0

50.0

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,265.1

3,942.2

4,170.0

4,170.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,708.1

1,939.0

2,130.0

2,130.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74.0

97.7

20.0

20.0

0.0

0.0

24 07 02

მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

150,328.8

227,114.1

263,500.0

220,000.0

0.0

43,500.0

 

ხარჯები

150,226.4

226,997.2

263,500.0

220,000.0

0.0

43,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.3

116.9

0.0

0.0

0.0

0.0

24 07 03

ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებები

151,538.4

373.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

151,538.4

373.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 08

საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

4,484.9

36,786.6

75,260.0

25,260.0

0.0

50,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,307.2

20,123.5

24,035.0

22,185.0

0.0

1,850.0

 

შრომის ანაზღაურება

176.0

227.7

520.0

520.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177.8

15,294.4

51,225.0

3,075.0

0.0

48,150.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,368.7

0.0

0.0

0.0

0.0

24 09

ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა

593.6

677.1

710.0

710.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

29.0

29.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

593.6

677.1

710.0

710.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

537.4

589.0

632.0

632.0

0.0

0.0

24 10

ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება

5,570.9

5,561.4

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,570.9

5,561.4

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

24 11

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება

10,091.7

11,318.6

12,000.0

12,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,091.7

11,318.6

12,000.0

12,000.0

0.0

0.0

24 12

ეროვნული ინოვაცი ური ეკოსისტემის პროექტი (WB)

16,084.9

7,967.1

2,500.0

0.0

0.0

2,500.0

 

ხარჯები

15,378.3

7,967.1

2,500.0

0.0

0.0

2,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

706.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 13

ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკ ის სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF, KfW)

3,663.7

2,651.7

4,000.0

500.0

3,500.0

0.0

 

ხარჯები

3,663.7

2,651.7

4,000.0

500.0

3,500.0

0.0

24 14

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება

66,699.4

137,887.9

76,500.0

0.0

5,000.0

71,500.0

 

ხარჯები

10,493.9

58,940.9

5,000.0

0.0

5,000.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

56,205.5

78,947.0

71,500.0

0.0

0.0

71,500.0

24 14 01

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი

30,210.8

129,191.5

76,500.0

0.0

5,000.0

71,500.0

 

ხარჯები

6,293.9

56,990.9

5,000.0

0.0

5,000.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

23,916.9

72,200.6

71,500.0

0.0

0.0

71,500.0

24 14 01 01

500 კვ ეგხ წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი (EU-NIF, KfW)

3,457.3

56,286.2

13,000.0

0.0

5,000.0

8,000.0

 

ხარჯები

3,371.1

42,674.5

5,000.0

0.0

5,000.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

86.2

13,611.7

8,000.0

0.0

0.0

8,000.0

24 14 01 02

ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური (EBRD, KfW)

500.0

11,188.2

10,000.0

0.0

0.0

10,000.0

 

ხარჯები

500.0

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10,688.2

10,000.0

0.0

0.0

10,000.0

24 14 01 03

500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)

9,324.5

44,089.4

18,500.0

0.0

0.0

18,500.0

 

ხარჯები

500.0

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

8,824.5

43,589.4

18,500.0

0.0

0.0

18,500.0

24 14 01 04

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

9,383.5

9,234.7

20,000.0

0.0

0.0

20,000.0

 

ხარჯები

1,000.0

6,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

8,383.5

2,734.7

20,000.0

0.0

0.0

20,000.0

24 14 01 05

კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

622.8

1,503.0

5,000.0

0.0

0.0

5,000.0

 

ხარჯები

622.8

1,316.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

186.6

5,000.0

0.0

0.0

5,000.0

24 14 01 06

ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)

6,922.7

6,890.1

10,000.0

0.0

0.0

10,000.0

 

ხარჯები

300.0

5,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

6,622.7

1,390.1

10,000.0

0.0

0.0

10,000.0

24 14 02

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი

27,887.1

3,996.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,200.0

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

26,687.1

2,496.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 14 02 01

220 კვ ხაზის ახალციხე-ბათუმი მშენებლობა (WB)

27,887.1

3,996.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,200.0

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

26,687.1

2,496.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 14 03

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა

8,601.5

4,700.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,000.0

450.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

5,601.5

4,250.4

0.0

0.0

0.0

0.0

24 14 03 01

500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდა მშენებლობა (EBRD, EU, KfW)

2,216.4

1,179.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,000.0

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,216.4

879.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 14 03 02

ელექტროგადამცემი ხაზი ჯვარი-ხორგა (EBRD, EU, KfW)

6,385.1

3,521.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,000.0

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

4,385.1

3,371.4

0.0

0.0

0.0

0.0

24 15

მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება

20,627.3

175,864.0

3,550.0

3,550.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20,627.3

175,864.0

3,550.0

3,550.0

0.0

0.0

24 16

საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

432.9

433.0

1,400.0

1,400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

402.9

433.0

1,400.0

1,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 17

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება

703.1

538.2

2,850.0

2,850.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

700.9

531.8

2,834.0

2,834.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

134.5

174.9

330.0

330.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

6.4

16.0

16.0

0.0

0.0

24 18

ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

2,664.4

5,264.2

5,600.0

5,600.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2,664.4

5,264.2

5,600.0

5,600.0

0.0

0.0

24 19

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)

60,881.5

7,361.2

15,000.0

0.0

10,000.0

5,000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

10,000.0

0.0

10,000.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

60,881.5

7,361.2

5,000.0

0.0

0.0

5,000.0

24 20

სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება

0.0

0.0

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

33.0

33.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

6,990.0

6,990.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

700.0

700.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

0.0

24 21

კურორტების განვითარების ხელშეწყობა

0.0

567.4

5,755.0

5,755.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

12.0

12.0

12.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

443.5

5,705.0

5,705.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

171.4

685.0

685.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

124.0

50.0

50.0

0.0

0.0

24 22

ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება

25,530.8

6,186.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25,530.8

6,186.1

0.0

0.0

0.0

0.0

24 23

აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება

140.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

140.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

110.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

2,513,545.3

3,080,396.4

3,350,920.0

2,101,350.0

13,650.0

1,235,920.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

324.0

318.0

306.0

306.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

479,501.0

572,745.5

601,460.0

582,035.0

7,950.0

11,475.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,079.9

10,366.9

13,075.0

13,075.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,966,868.6

2,392,864.0

2,539,860.0

1,519,315.0

5,700.0

1,014,845.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

67,175.7

114,786.8

209,600.0

0.0

0.0

209,600.0

25 01

რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

6,717.6

7,966.5

8,400.0

8,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135.0

129.0

121.0

121.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,632.8

6,745.2

8,330.0

8,330.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,584.9

4,058.8

5,500.0

5,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,084.8

1,221.2

70.0

70.0

0.0

0.0

25 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1,614,137.3

1,955,835.0

1,914,345.0

1,063,225.0

0.0

851,120.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

189.0

189.0

185.0

185.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

163,600.4

166,401.6

186,795.0

179,870.0

0.0

6,925.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,495.0

6,308.0

7,575.0

7,575.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,450,536.9

1,789,433.4

1,727,550.0

883,355.0

0.0

844,195.0

25 02 01

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა

7,798.3

9,623.8

10,345.0

10,345.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

189.0

189.0

185.0

185.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,717.6

9,595.6

10,245.0

10,245.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,495.0

6,308.0

7,575.0

7,575.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.7

28.2

100.0

100.0

0.0

0.0

25 02 02

საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა

628,474.4

642,477.6

724,200.0

686,500.0

0.0

37,700.0

 

ხარჯები

135,492.1

139,505.2

163,920.0

163,020.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

492,982.3

502,972.4

560,280.0

523,480.0

0.0

36,800.0

25 02 03

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა

977,864.6

1,303,733.5

1,179,800.0

366,380.0

0.0

813,420.0

 

ხარჯები

20,390.8

17,300.8

12,630.0

6,605.0

0.0

6,025.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

957,473.9

1,286,432.8

1,167,170.0

359,775.0

0.0

807,395.0

25 03

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

339,458.6

543,131.5

420,000.0

300,950.0

50.0

119,000.0

 

ხარჯები

12,958.8

32,146.1

25,610.0

21,610.0

50.0

3,950.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326,499.9

510,985.4

394,390.0

279,340.0

0.0

115,050.0

25 04

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია

329,713.3

445,471.1

520,000.0

330,000.0

6,900.0

183,100.0

 

ხარჯები

263,483.8

337,890.1

336,900.0

330,000.0

6,900.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

66,136.9

107,581.0

183,100.0

0.0

0.0

183,100.0

25 05

მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა

29,306.9

30,724.7

64,575.0

37,075.0

1,000.0

26,500.0

 

ხარჯები

28,268.1

23,518.8

38,075.0

37,075.0

1,000.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,038.8

7,205.8

26,500.0

0.0

0.0

26,500.0

25 06

იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა

23,270.0

8,701.0

1,300.0

1,300.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,270.0

8,701.0

1,300.0

1,300.0

0.0

0.0

25 07

ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

170,941.5

88,566.7

222,300.0

160,400.0

5,700.0

56,200.0

 

ხარჯები

5,557.1

6,043.7

5,750.0

5,150.0

0.0

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165,384.4

82,522.9

216,550.0

155,250.0

5,700.0

55,600.0

25 07 01

საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

170,941.5

88,566.7

122,300.0

60,400.0

5,700.0

56,200.0

 

ხარჯები

5,557.1

6,043.7

5,750.0

5,150.0

0.0

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165,384.4

82,522.9

116,550.0

55,250.0

5,700.0

55,600.0

25 07 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

100,000.0

100,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

100,000.0

100,000.0

0.0

0.0

25 08

ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

0.0

0.0

200,000.0

200,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

200,000.0

200,000.0

0.0

0.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

324,773.0

340,721.9

392,831.0

383,115.5

0.0

9,715.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,069.0

5,091.0

5,199.0

5,199.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

288,664.3

279,512.2

342,792.0

333,799.5

0.0

8,992.5

 

შრომის ანაზღაურება

79,606.9

93,017.1

113,460.0

113,460.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,108.7

61,209.7

50,039.0

49,316.0

0.0

723.0

26 01

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება

119,015.8

69,688.2

62,100.0

62,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

189.0

188.0

188.0

188.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

118,887.0

68,285.4

61,780.0

61,780.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,555.5

5,806.5

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.8

1,402.8

320.0

320.0

0.0

0.0

26 02

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება

156,737.4

203,519.9

247,400.0

247,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,070.0

4,070.0

4,070.0

4,070.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

137,187.2

163,336.7

207,400.0

207,400.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

64,012.7

73,678.4

89,000.0

89,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,550.2

40,183.2

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

26 02 01

პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

129,054.7

154,577.0

197,400.0

197,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,070.0

4,070.0

4,070.0

4,070.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

129,054.7

154,577.0

197,400.0

197,400.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

64,012.7

73,678.4

89,000.0

89,000.0

0.0

0.0

26 02 02

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

8,132.4

8,759.7

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,132.4

8,759.7

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

26 02 03

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

19,550.2

40,183.2

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,550.2

40,183.2

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

26 03

ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

5,685.7

6,711.7

7,800.0

7,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

384.0

385.0

385.0

385.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,672.8

6,688.8

7,646.0

7,646.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,244.3

4,983.8

6,050.0

6,050.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.9

22.9

154.0

154.0

0.0

0.0

26 04

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება

2,623.0

2,958.1

3,100.0

3,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

76.0

76.0

76.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,271.4

2,925.7

3,100.0

3,100.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,175.3

1,477.9

2,060.0

2,060.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

351.6

32.5

0.0

0.0

0.0

0.0

26 05

ელექტრონული მმართველობის განვითარება

3,381.6

3,924.8

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43.0

43.0

151.0

151.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,581.6

3,920.8

3,685.0

3,685.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,330.0

1,348.7

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

800.0

4.0

315.0

315.0

0.0

0.0

26 06

დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია

6,663.5

8,009.0

13,500.0

13,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

307.0

329.0

329.0

329.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,534.1

7,799.6

10,500.0

10,500.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,289.1

5,557.9

7,850.0

7,850.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.4

209.4

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

26 07

იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

16,214.1

5,191.4

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,400.0

4,776.7

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,814.1

414.8

0.0

0.0

0.0

0.0

26 08

მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა

5,342.9

25,190.6

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,848.7

10,251.8

34,473.0

34,473.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

163.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,494.1

14,938.8

5,527.0

5,527.0

0.0

0.0

26 09

მიწის ბაზრის განვითარება (WB)

7,935.0

14,411.4

9,500.0

0.0

0.0

9,500.0

 

ხარჯები

5,449.9

10,469.4

8,777.0

0.0

0.0

8,777.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,485.1

3,942.0

723.0

0.0

0.0

723.0

26 10

საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB)

0.0

0.0

431.0

215.5

0.0

215.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

431.0

215.5

0.0

215.5

26 11

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

1,174.0

1,116.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

831.6

1,057.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

342.4

59.5

0.0

0.0

0.0

0.0

27 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

6,466,346.4

6,362,096.0

7,108,420.0

7,058,420.0

0.0

50,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,884.0

2,884.0

2,808.0

2,808.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,385,329.5

6,307,195.7

6,786,228.0

6,783,528.0

0.0

2,700.0

 

შრომის ანაზღაურება

45,521.1

49,708.8

59,916.0

59,916.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81,016.9

54,900.3

322,192.0

274,892.0

0.0

47,300.0

27 01

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა

82,992.8

90,438.2

92,633.0

92,633.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,708.0

2,717.0

2,641.0

2,641.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

80,838.5

89,120.3

89,706.0

89,706.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

43,068.7

45,922.0

54,666.0

54,666.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,154.2

1,317.9

2,927.0

2,927.0

0.0

0.0

27 01 01

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

9,601.9

11,020.8

12,070.0

12,070.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200.0

190.0

182.0

182.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,531.3

10,999.3

12,050.0

12,050.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,053.3

4,159.5

6,000.0

6,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.6

21.5

20.0

20.0

0.0

0.0

27 01 02

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა

5,592.9

5,610.2

7,184.0

7,184.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

148.0

148.0

148.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,519.5

5,605.6

7,144.0

7,144.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,136.3

2,909.8

4,455.0

4,455.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.4

4.6

40.0

40.0

0.0

0.0

27 01 03

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა

29,991.8

27,043.3

12,335.0

12,335.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

301.0

299.0

299.0

299.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29,208.7

26,829.9

12,135.0

12,135.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

10,729.7

10,262.8

4,345.0

4,345.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

783.1

213.4

200.0

200.0

0.0

0.0

27 01 04

სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა

13,509.8

14,653.6

21,334.0

21,334.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,043.0

1,021.0

937.0

937.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,796.8

14,547.6

19,054.0

19,054.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,144.8

10,362.4

14,520.0

14,520.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

712.9

106.0

2,280.0

2,280.0

0.0

0.0

27 01 05

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა

7,804.0

9,681.4

10,800.0

10,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

431.0

437.0

445.0

445.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,573.4

9,372.6

10,728.0

10,728.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,033.4

7,435.1

9,185.0

9,185.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.6

308.9

72.0

72.0

0.0

0.0

27 01 06

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა

4,030.5

4,179.7

5,125.0

5,125.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122.0

121.0

121.0

121.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,993.1

4,178.2

5,065.0

5,065.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,633.6

2,714.8

3,560.0

3,560.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.3

1.5

60.0

60.0

0.0

0.0

27 01 07

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა

5,428.7

5,477.3

6,305.0

6,305.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

178.0

178.0

178.0

178.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,289.7

5,385.2

6,205.0

6,205.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,348.5

3,607.8

4,220.0

4,220.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.0

92.1

100.0

100.0

0.0

0.0

27 01 08

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა

1,057.4

1,141.2

1,510.0

1,510.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51.0

52.0

52.0

52.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

961.2

1,111.3

1,460.0

1,460.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

691.3

731.8

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.1

29.9

50.0

50.0

0.0

0.0

27 01 09

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა

3,624.0

3,479.9

4,885.0

4,885.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227.0

216.0

216.0

216.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,615.0

3,466.4

4,880.0

4,880.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,087.1

2,808.6

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

13.5

5.0

5.0

0.0

0.0

27 01 10

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა

2,104.8

7,882.0

10,375.0

10,375.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

48.0

48.0

48.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,102.6

7,355.5

10,275.0

10,275.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

41.0

763.8

2,737.0

2,737.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

526.6

100.0

100.0

0.0

0.0

27 01 11

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა

247.1

268.8

710.0

710.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

15.0

15.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

247.1

268.8

710.0

710.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

169.8

165.4

544.0

544.0

0.0

0.0

27 02

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

3,871,692.3

4,135,068.9

4,991,890.0

4,991,890.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,871,426.6

4,134,951.9

4,991,807.0

4,991,807.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265.7

117.1

83.0

83.0

0.0

0.0

27 02 01

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა

2,574,783.2

2,824,117.4

3,454,200.0

3,454,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,574,783.2

2,824,117.4

3,454,200.0

3,454,200.0

0.0

0.0

27 02 02

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება

908,351.1

1,148,333.8

1,370,140.0

1,370,140.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

908,351.1

1,148,333.8

1,370,140.0

1,370,140.0

0.0

0.0

27 02 03

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა

38,483.4

51,590.1

66,550.0

66,550.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

38,483.4

51,590.1

66,550.0

66,550.0

0.0

0.0

27 02 04

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში

72,073.7

80,331.7

93,000.0

93,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

72,073.7

80,331.7

93,000.0

93,000.0

0.0

0.0

27 02 05

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა

7,629.9

7,298.9

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,364.3

7,181.8

7,917.0

7,917.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265.7

117.1

83.0

83.0

0.0

0.0

27 02 06

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება

270,371.0

23,397.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

270,371.0

23,397.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

2,371,999.7

1,920,214.9

1,574,097.0

1,571,747.0

0.0

2,350.0

 

ხარჯები

2,348,470.8

1,907,010.8

1,557,442.0

1,555,142.0

0.0

2,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

150.6

137.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,528.9

13,204.1

16,655.0

16,605.0

0.0

50.0

27 03 01

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა

800,330.6

946,232.7

980,000.0

980,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

796,284.3

937,579.5

970,000.0

970,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,046.3

8,653.2

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

27 03 02

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

124,048.7

103,638.1

109,770.0

109,770.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

123,710.5

102,507.8

109,420.0

109,420.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

150.6

137.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

338.3

1,130.4

350.0

350.0

0.0

0.0

27 03 02 01

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი

2,493.6

2,492.1

2,900.0

2,900.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,493.6

2,492.1

2,900.0

2,900.0

0.0

0.0

27 03 02 02

იმუნიზაცია

41,194.3

20,561.1

35,550.0

35,550.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

41,194.3

20,509.4

35,200.0

35,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

51.7

350.0

350.0

0.0

0.0

27 03 02 03

ეპიდზედამხედველობა

1,492.1

2,778.2

2,745.0

2,745.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,492.1

2,778.2

2,745.0

2,745.0

0.0

0.0

27 03 02 04

უსაფრთხო სისხლი

5,686.6

6,086.1

6,085.0

6,085.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,686.6

6,086.1

6,085.0

6,085.0

0.0

0.0

27 03 02 05

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა

257.5

278.9

290.0

290.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

257.5

278.9

290.0

290.0

0.0

0.0

27 03 02 06

ტუბერკულოზის მართვა

25,593.7

25,903.1

17,200.0

17,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25,376.3

24,830.4

17,200.0

17,200.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

59.0

59.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217.4

1,072.7

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 02 07

აივ ინფექციის/შიდსის მართვა

23,151.3

22,352.5

16,000.0

16,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23,030.5

22,346.6

16,000.0

16,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

91.6

78.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.9

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 02 08

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

7,030.4

6,542.8

8,200.0

8,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,030.4

6,542.8

8,200.0

8,200.0

0.0

0.0

27 03 02 09

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა

12,782.8

12,493.2

13,700.0

13,700.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,782.8

12,493.2

13,700.0

13,700.0

0.0

0.0

27 03 02 10

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

1,206.9

1,005.1

2,100.0

2,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,206.9

1,005.1

2,100.0

2,100.0

0.0

0.0

27 03 02 11

C ჰეპატიტის მართვა

3,159.5

3,145.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,159.5

3,145.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

27 03 03

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში

1,447,400.0

870,291.6

483,827.0

481,477.0

0.0

2,350.0

 

ხარჯები

1,428,255.6

866,871.2

477,522.0

475,222.0

0.0

2,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,144.4

3,420.5

6,305.0

6,255.0

0.0

50.0

27 03 03 01

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

27,528.9

32,779.5

50,000.0

50,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27,528.9

32,779.5

50,000.0

50,000.0

0.0

0.0

27 03 03 02

დიაბეტის მართვა

17,808.1

15,634.3

30,000.0

30,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,808.1

15,634.3

30,000.0

30,000.0

0.0

0.0

27 03 03 03

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება

2,000.0

2,166.7

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,000.0

2,166.7

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

27 03 03 04

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია

49,247.9

44,219.4

56,000.0

56,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

49,247.9

44,219.4

56,000.0

56,000.0

0.0

0.0

27 03 03 05

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა

3,779.6

4,672.6

5,200.0

5,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,779.6

4,672.6

5,200.0

5,200.0

0.0

0.0

27 03 03 06

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა

14,447.0

21,130.7

30,000.0

30,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,447.0

21,130.7

30,000.0

30,000.0

0.0

0.0

27 03 03 07

პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა

127,567.0

168,556.7

198,627.0

198,627.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

120,678.7

167,693.5

192,422.0

192,422.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,888.4

863.1

6,205.0

6,205.0

0.0

0.0

27 03 03 08

რეფერალური მომსახურება

73,285.4

76,058.0

65,000.0

65,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

73,285.4

76,058.0

65,000.0

65,000.0

0.0

0.0

27 03 03 09

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება

457.6

405.7

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

457.6

405.7

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

27 03 03 10

ახალი კორონავირუსული დაავადების  COVID - 19-ის მართვა

1,131,278.3

503,388.0

40,000.0

37,650.0

0.0

2,350.0

 

ხარჯები

1,119,022.3

500,830.6

39,900.0

37,600.0

0.0

2,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,256.0

2,557.4

100.0

50.0

0.0

50.0

27 03 03 11

ორგანოთა ტრანსპლანტაცია

0.0

1,280.2

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1,280.2

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

27 03 04

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება

70.4

52.5

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

70.4

52.5

500.0

500.0

0.0

0.0

27 03 05

სახელმწიფო კლინიკების მართვა

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 04

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა

68,759.3

48,812.9

99,800.0

52,150.0

0.0

47,650.0

 

ხარჯები

31,292.4

17,464.5

2,390.0

1,990.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,466.8

31,348.4

97,410.0

50,160.0

0.0

47,250.0

27 05

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა

6,994.6

48,103.4

107,265.0

107,265.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

176.0

167.0

167.0

167.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,029.5

47,468.4

107,148.0

107,148.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,301.8

3,649.6

5,250.0

5,250.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

965.1

635.0

117.0

117.0

0.0

0.0

27 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა

63,907.9

119,457.7

242,735.0

242,735.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

47,271.7

111,179.9

37,735.0

37,735.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,636.2

8,277.9

205,000.0

205,000.0

0.0

0.0

27 06 01

სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის

652.1

633.3

650.0

650.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

652.1

633.3

650.0

650.0

0.0

0.0

27 06 02

ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა

7,559.9

8,242.7

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,559.9

8,242.7

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

27 06 03

იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა

43,584.5

107,663.4

233,900.0

233,900.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

36,863.2

99,385.5

28,900.0

28,900.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,721.3

8,277.9

205,000.0

205,000.0

0.0

0.0

27 06 04

საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა

110.5

81.9

85.0

85.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

110.5

81.9

85.0

85.0

0.0

0.0

27 06 05

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა

1,089.6

1,023.6

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,089.6

1,023.6

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

27 06 06

ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)

10,911.3

1,812.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

996.5

1,812.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,914.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

169,213.5

177,974.1

186,000.0

186,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

784.0

784.0

785.0

785.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

168,819.7

161,232.2

184,981.0

184,981.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

10,198.2

12,605.9

16,469.0

16,469.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

393.7

16,741.9

1,019.0

1,019.0

0.0

0.0

28 01

საგარეო პოლიტიკის განხორციელება

168,383.7

177,116.1

185,016.0

185,016.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

779.0

779.0

780.0

780.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

167,994.2

160,379.2

184,002.0

184,002.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

10,066.6

12,451.6

16,304.0

16,304.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

389.5

16,736.9

1,014.0

1,014.0

0.0

0.0

28 01 01

საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა

161,682.6

169,155.4

175,343.0

175,343.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

759.0

759.0

759.0

759.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

161,298.7

152,440.6

174,343.0

174,343.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,669.6

11,946.7

15,700.0

15,700.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383.9

16,714.7

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

28 01 02

საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა

4,595.1

4,961.4

6,300.0

6,300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,595.1

4,961.4

6,300.0

6,300.0

0.0

0.0

28 01 03

საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება

124.9

158.0

165.0

165.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

124.9

158.0

160.0

160.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

48.4

59.5

64.0

64.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

28 01 04

დიასპორული პოლიტიკა

881.0

1,076.3

1,900.0

1,900.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

881.0

1,076.3

1,900.0

1,900.0

0.0

0.0

28 01 05

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება

1,100.1

1,765.1

1,308.0

1,308.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

19.0

19.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,094.5

1,742.9

1,299.0

1,299.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

348.5

445.4

540.0

540.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

22.2

9.0

9.0

0.0

0.0

28 02

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

829.8

858.0

984.0

984.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

825.5

853.0

979.0

979.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

131.6

154.3

165.0

165.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

5.0

5.0

5.0

0.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

983,737.4

1,089,355.3

1,270,000.0

1,270,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,646.0

40,646.0

40,646.0

40,646.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

735,964.4

769,037.6

965,516.4

965,516.4

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

431,521.3

465,093.3

605,025.0

605,025.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247,773.0

309,596.9

304,483.6

304,483.6

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10,720.8

0.0

0.0

0.0

0.0

29 01

თავდაცვის მართვა

370,373.7

390,750.4

506,576.0

506,576.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,893.0

37,732.0

37,858.0

37,858.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

370,013.2

390,519.9

506,476.0

506,476.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

336,605.2

357,502.6

474,276.0

474,276.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360.5

230.5

100.0

100.0

0.0

0.0

29 02

პროფესიული სამხედრო განათლება

56,238.5

64,660.5

76,230.0

76,230.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,671.0

1,686.0

1,618.0

1,618.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

55,537.4

63,986.3

75,837.0

75,837.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

48,949.7

55,890.5

67,399.0

67,399.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

701.1

674.2

393.0

393.0

0.0

0.0

29 03

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

69,867.1

48,437.5

53,770.0

53,770.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

446.0

446.0

446.0

446.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

68,504.4

47,013.0

49,298.6

49,298.6

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,236.6

4,517.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,362.7

1,424.4

4,471.4

4,471.4

0.0

0.0

29 04

მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები

5,609.3

15,181.2

16,500.0

16,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

120.0

123.0

123.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,653.9

6,878.1

8,885.6

8,885.6

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

996.9

1,213.3

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,955.3

8,303.2

7,614.4

7,614.4

0.0

0.0

29 05

ინფრასტრუქტურის განვითარება

83,090.3

111,979.7

100,000.0

100,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

428.2

936.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,662.1

111,043.5

100,000.0

100,000.0

0.0

0.0

29 06

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები

20,852.4

1,592.6

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20,852.4

1,592.6

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

279.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29 07

სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება

36,672.7

54,638.0

44,608.0

44,608.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

605.0

662.0

601.0

601.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

32,766.1

39,174.8

38,709.2

38,709.2

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,042.5

8,659.8

9,350.0

9,350.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,906.6

4,742.4

5,898.8

5,898.8

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10,720.8

0.0

0.0

0.0

0.0

29 08

თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება

118,404.1

168,589.2

184,440.0

184,440.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,114.6

524.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110,289.5

168,064.7

184,440.0

184,440.0

0.0

0.0

29 09

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა

185,067.0

233,526.2

285,876.0

285,876.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

176,094.2

218,412.1

284,310.0

284,310.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

32,410.5

37,310.1

44,000.0

44,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,972.7

15,114.0

1,566.0

1,566.0

0.0

0.0

29 10

საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

37,562.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,562.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

788,905.7

967,163.9

1,146,000.0

1,146,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,500.0

30,500.0

31,185.0

31,185.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

744,681.9

826,754.3

989,576.0

989,576.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

526,543.6

577,164.5

729,026.0

729,026.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,223.8

140,409.6

156,424.0

156,424.0

0.0

0.0

30 01

საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება

581,318.5

687,936.1

892,135.0

892,135.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20,936.0

20,936.0

21,621.0

21,621.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

542,691.3

596,771.3

742,070.0

742,070.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

386,531.0

421,497.9

545,516.0

545,516.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,627.1

91,164.8

150,065.0

150,065.0

0.0

0.0

30 02

სახელმწიფო საზღვრის დაცვა

97,734.1

154,480.0

124,630.0

124,630.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

96,207.8

107,708.2

121,630.0

121,630.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

69,713.3

75,024.4

91,850.0

91,850.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,526.3

46,771.7

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

30 03

ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება

10,844.2

11,883.3

14,365.0

14,365.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,178.0

1,178.0

1,178.0

1,178.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,815.6

11,870.8

14,315.0

14,315.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,480.5

10,469.8

12,400.0

12,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

12.5

50.0

50.0

0.0

0.0

30 04

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება

6,387.5

6,849.8

7,830.0

7,830.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

121.0

121.0

121.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,068.5

6,628.3

7,530.0

7,530.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,697.0

3,053.6

3,830.0

3,830.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

319.0

221.5

300.0

300.0

0.0

0.0

30 05

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა

4,184.9

5,363.3

4,437.0

4,437.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

35.0

35.0

35.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,160.5

5,363.3

4,434.0

4,434.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

767.6

940.8

1,040.0

1,040.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.4

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

30 06

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა

88,436.6

100,651.4

102,603.0

102,603.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,573.0

4,573.0

4,573.0

4,573.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

84,738.2

98,412.3

99,597.0

99,597.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

57,354.3

66,177.9

74,390.0

74,390.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,698.4

2,239.1

3,006.0

3,006.0

0.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

665,379.8

760,420.3

698,580.0

656,680.0

4,100.0

37,800.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,574.0

3,657.0

3,697.0

3,697.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

615,060.4

703,012.8

645,039.0

605,149.0

3,040.0

36,850.0

 

შრომის ანაზღაურება

48,934.9

56,013.7

63,598.0

62,968.0

630.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,899.0

57,407.5

53,541.0

51,531.0

1,060.0

950.0

 

ვალდებულებების კლება

18,420.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 01

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა

15,018.2

34,720.3

20,150.0

20,150.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

259.0

283.0

265.0

265.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,118.0

33,420.9

14,540.0

14,540.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,445.5

7,287.0

9,200.0

9,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

900.2

1,299.5

5,610.0

5,610.0

0.0

0.0

31 01 01

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

11,881.8

31,785.4

12,650.0

12,650.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227.0

251.0

265.0

265.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,510.6

31,548.6

12,550.0

12,550.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,470.2

7,055.0

9,200.0

9,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371.2

236.8

100.0

100.0

0.0

0.0

31 01 02

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები

970.4

299.7

400.0

400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

970.4

299.7

400.0

400.0

0.0

0.0

31 01 03

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

1,126.3

2,383.3

7,100.0

7,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

597.4

1,320.6

1,590.0

1,590.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

454.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

528.9

1,062.7

5,510.0

5,510.0

0.0

0.0

31 01 04

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)

592.0

252.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

592.0

252.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

521.2

232.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 01 05

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია

447.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

447.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 02

სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა

31,356.0

61,515.8

63,495.0

63,495.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

509.0

539.0

549.0

549.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

30,634.9

49,987.5

58,445.0

58,445.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,105.0

8,437.1

9,400.0

9,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

721.1

11,528.3

5,050.0

5,050.0

0.0

0.0

31 03

მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება

155,213.6

109,560.7

67,400.0

67,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50.0

50.0

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

154,830.8

109,098.9

64,070.0

64,070.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,200.0

1,424.8

1,466.0

1,466.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.7

461.8

3,330.0

3,330.0

0.0

0.0

31 04

სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება

5,985.9

5,570.6

5,850.0

5,850.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

119.0

119.0

119.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,666.7

5,083.3

5,234.0

5,234.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,801.5

2,167.7

2,367.0

2,367.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,319.2

487.3

616.0

616.0

0.0

0.0

31 05

ერთიანი აგროპროექტი

296,033.9

369,295.6

346,420.0

336,920.0

1,800.0

7,700.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

366.0

366.0

366.0

366.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

277,445.5

368,219.6

346,030.0

336,680.0

1,800.0

7,550.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,031.4

8,281.6

8,800.0

8,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.0

1,076.0

390.0

240.0

0.0

150.0

 

ვალდებულებების კლება

18,420.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 01

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა

14,429.3

18,468.4

12,720.0

12,720.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

366.0

366.0

366.0

366.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,313.6

17,854.6

12,520.0

12,520.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,031.4

8,281.6

8,800.0

8,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.7

613.8

200.0

200.0

0.0

0.0

31 05 02

შეღავათიანი აგროკრედიტები

154,617.8

185,449.0

200,000.0

200,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

136,197.5

185,449.0

200,000.0

200,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18,420.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 03

აგროდაზღვევა

9,980.8

8,486.0

12,000.0

12,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,980.8

8,486.0

12,000.0

12,000.0

0.0

0.0

31 05 04

დანერგე მომავალი

39,100.2

33,509.6

35,000.0

35,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

39,100.2

33,509.6

35,000.0

35,000.0

0.0

0.0

31 05 05

ქართული ჩაი

94.9

1,395.3

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

94.9

1,065.9

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

329.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 06

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი

12,325.7

24,868.0

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,325.7

24,868.0

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

31 05 07

ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი

283.5

290.6

300.0

300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

283.5

290.6

300.0

300.0

0.0

0.0

31 05 08

პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა

273.4

855.2

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

273.4

855.2

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

31 05 09

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება

2,693.5

1,882.4

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,679.9

1,882.4

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 10

მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი

4,458.0

4,488.4

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,458.0

4,488.4

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

31 05 11

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია

0.0

1,444.3

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1,444.3

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

31 05 12

იმერეთის აგროზონა

2,000.0

3,500.0

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,000.0

3,500.0

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

31 05 13

ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

31 05 14

საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის

0.0

0.0

400.0

400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

400.0

400.0

0.0

0.0

31 05 15

აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა

20,146.4

4,152.2

10,000.0

500.0

1,800.0

7,700.0

 

ხარჯები

20,107.6

4,152.2

9,810.0

460.0

1,800.0

7,550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.7

0.0

190.0

40.0

0.0

150.0

31 05 15 01

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA)

19,611.1

4,152.2

10,000.0

500.0

1,800.0

7,700.0

 

ხარჯები

19,572.4

4,152.2

9,810.0

460.0

1,800.0

7,550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.7

0.0

190.0

40.0

0.0

150.0

31 05 15 02

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი

535.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

535.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 16

ლიდერპროგრამა

0.0

0.0

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

31 05 17

სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა

4,797.8

38,833.1

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,797.8

38,833.1

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

31 05 18

თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

464.9

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

357.1

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

107.8

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 19

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა

2,090.8

35,752.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,090.8

35,752.9

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 20

ახალი კორონავირუსიდან COVID-19-დან გამომდინარე , სოფლის მეურნეობის  მხარდაჭერის ღონისძიებები

16,709.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16,709.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 21

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა

91.2

116.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

91.2

116.8

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 22

ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები

8,300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 23

არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა

3,641.3

5,338.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,641.3

5,313.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

0.0

31 06

სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია

80,278.1

80,391.7

95,100.0

65,000.0

0.0

30,100.0

 

ხარჯები

80,265.6

79,728.9

94,300.0

65,000.0

0.0

29,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.5

662.8

800.0

0.0

0.0

800.0

31 06 01

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა

26,550.0

36,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

26,550.0

36,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

31 06 02

სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია

24,175.0

26,000.0

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24,175.0

26,000.0

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

31 06 03

ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)

29,553.1

18,391.7

30,000.0

0.0

0.0

30,000.0

 

ხარჯები

29,540.6

17,728.9

29,200.0

0.0

0.0

29,200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.5

662.8

800.0

0.0

0.0

800.0

31 06 04

საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB)

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

100.0

31 07

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა

16,035.5

23,682.7

26,000.0

26,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

870.0

870.0

870.0

870.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,663.6

17,668.3

22,040.0

22,040.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

10,112.7

10,875.8

14,700.0

14,700.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.0

6,014.4

3,960.0

3,960.0

0.0

0.0

31 08

დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

25,078.4

32,455.3

31,450.0

29,150.0

2,300.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

608.0

661.0

701.0

701.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,312.8

13,971.3

13,615.0

12,375.0

1,240.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,062.7

7,095.4

7,430.0

6,800.0

630.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,765.6

18,484.0

17,835.0

16,775.0

1,060.0

0.0

31 09

სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

9,735.7

16,157.6

20,950.0

20,950.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

501.0

501.0

501.0

501.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,574.4

8,190.9

11,550.0

11,550.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,905.1

3,918.6

4,200.0

4,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,161.3

7,966.7

9,400.0

9,400.0

0.0

0.0

31 10

ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

1,449.6

1,562.5

1,200.0

1,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

12.0

12.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,334.3

1,562.5

1,200.0

1,200.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

189.1

306.2

451.0

451.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 11

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის ხელშეწყობის პროგრამა

4,869.0

3,039.8

1,790.0

1,790.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

17.0

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,733.0

2,848.1

1,760.0

1,760.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

717.3

460.5

461.0

461.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,136.0

191.7

30.0

30.0

0.0

0.0

31 12

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა

1,149.6

1,225.2

1,375.0

1,375.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

28.0

28.0

28.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,139.4

1,203.2

1,375.0

1,375.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

597.4

652.2

771.0

771.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

22.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 13

გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი

15,886.7

12,288.4

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,326.7

3,788.4

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

830.5

1,377.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,560.0

8,500.0

6,200.0

6,200.0

0.0

0.0

31 14

კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა

5,602.6

6,237.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141.0

141.0

141.0

141.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,374.1

5,639.0

4,700.0

4,700.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,820.0

2,210.2

2,230.0

2,230.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.5

598.0

300.0

300.0

0.0

0.0

31 15

მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა

1,686.9

2,717.0

4,400.0

4,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

70.0

70.0

70.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,640.5

2,602.0

4,380.0

4,380.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,116.5

1,519.0

2,122.0

2,122.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.5

115.0

20.0

20.0

0.0

0.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

1,526,921.4

1,697,345.4

2,077,780.7

2,046,580.7

1,500.0

29,700.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,497.0

1,520.0

1,527.0

1,527.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,458,176.2

1,586,264.6

1,780,272.7

1,759,622.7

1,500.0

19,150.0

 

შრომის ანაზღაურება

22,958.0

26,725.4

32,011.9

32,011.9

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,745.2

111,080.8

297,508.0

286,958.0

0.0

10,550.0

32 01

განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

49,306.3

51,182.1

53,773.9

53,773.9

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

616.0

616.0

634.0

634.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

37,353.2

39,094.7

42,994.9

42,994.9

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

11,642.1

12,287.1

14,904.1

14,904.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,953.1

12,087.4

10,779.0

10,779.0

0.0

0.0

32 02

სკოლამდელი და ზოგადი განათლება

1,069,899.8

1,172,855.7

1,360,537.3

1,360,537.3

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

111.0

111.0

111.0

111.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,068,509.3

1,171,834.6

1,326,770.3

1,326,770.3

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,895.1

2,119.3

2,620.0

2,620.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,390.4

1,021.1

33,767.0

33,767.0

0.0

0.0

32 02 01

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება

882,039.0

999,703.1

1,121,226.0

1,121,226.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

882,039.0

999,703.1

1,121,226.0

1,121,226.0

0.0

0.0

32 02 02

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

10,200.3

11,471.0

11,660.0

11,660.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

25.0

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,181.1

11,451.4

11,597.0

11,597.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

490.0

521.3

780.0

780.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.1

19.5

63.0

63.0

0.0

0.0

32 02 03

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა

18,437.4

23,148.5

30,278.0

30,278.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

86.0

86.0

86.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18,192.6

22,890.5

29,994.0

29,994.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,405.1

1,598.0

1,840.0

1,840.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244.8

258.0

284.0

284.0

0.0

0.0

32 02 03 01

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება

2,579.5

2,482.5

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

86.0

86.0

86.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,334.7

2,479.1

2,866.0

2,866.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,405.1

1,598.0

1,840.0

1,840.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244.8

3.4

134.0

134.0

0.0

0.0

32 02 03 02

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა

15,857.9

20,665.9

27,278.0

27,278.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,857.9

20,411.3

27,128.0

27,128.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

254.6

150.0

150.0

0.0

0.0

32 02 04

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება

733.2

914.5

1,280.0

1,280.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

733.2

914.5

1,280.0

1,280.0

0.0

0.0

32 02 05

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

238.6

249.8

250.0

250.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

238.6

249.8

250.0

250.0

0.0

0.0

32 02 06

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა

28,975.3

28,069.8

37,200.0

37,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28,669.3

28,069.8

37,200.0

37,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02 07

ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება

4,059.9

4,071.3

4,495.0

4,495.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,059.9

4,071.3

4,495.0

4,495.0

0.0

0.0

32 02 08

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

219.0

229.7

350.0

350.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

219.0

229.7

350.0

350.0

0.0

0.0

32 02 09

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა

397.3

418.5

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

397.3

418.5

500.0

500.0

0.0

0.0

32 02 10

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

17,197.2

35,520.9

50,453.2

50,453.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,197.2

35,520.9

50,453.2

50,453.2

0.0

0.0

32 02 11

პროგრამა ჩემი პირველი კომპიუტერი

82,120.7

40,224.0

43,550.0

43,550.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

82,120.7

40,224.0

43,550.0

43,550.0

0.0

0.0

32 02 12

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

10,298.9

12,147.5

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,298.9

12,147.5

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

32 02 13

ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა

14,983.1

16,687.3

54,295.0

54,295.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,162.6

15,943.7

20,875.0

20,875.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

820.5

743.6

33,420.0

33,420.0

0.0

0.0

32 03

პროფესიული განათლება

60,112.8

79,047.8

87,425.0

87,425.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

50.0

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

59,225.5

78,234.0

86,739.4

86,739.4

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

379.7

1,539.5

2,155.0

2,155.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

887.2

813.8

685.6

685.6

0.0

0.0

32 03 01

პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა

56,917.3

66,830.3

71,505.0

71,505.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

56,052.5

66,290.6

71,101.4

71,101.4

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

129.7

42.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

864.8

539.7

403.6

403.6

0.0

0.0

32 03 02

პროფესიული უნარების განვითარება

262.5

8,475.0

12,000.0

12,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

39.0

39.0

39.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

258.0

8,220.5

11,790.0

11,790.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

1,281.0

1,825.0

1,825.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

254.5

210.0

210.0

0.0

0.0

32 03 03

ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება

2,910.8

3,742.5

3,920.0

3,920.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

11.0

11.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,892.8

3,722.8

3,848.0

3,848.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

250.0

216.5

330.0

330.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

19.6

72.0

72.0

0.0

0.0

32 03 04

მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04

უმაღლესი განათლება

153,323.8

142,501.9

147,468.0

147,468.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

175.0

168.0

168.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

150,145.5

141,110.2

147,173.0

147,173.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,462.4

4,108.4

4,591.0

4,591.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,178.2

1,391.8

295.0

295.0

0.0

0.0

32 04 01

გამოცდების ორგანიზება

13,729.2

14,473.2

17,145.0

17,145.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143.0

143.0

143.0

143.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,706.2

14,030.4

16,865.0

16,865.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,200.0

3,728.5

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.0

442.8

280.0

280.0

0.0

0.0

32 04 02

სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა

117,235.3

106,825.9

119,950.0

119,950.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

117,235.3

106,825.9

119,950.0

119,950.0

0.0

0.0

32 04 03

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

180.4

225.9

450.0

450.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

180.4

219.3

450.0

450.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04 04

საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა

6,718.9

4,368.5

7,180.0

7,180.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

11.0

11.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,708.4

4,362.4

7,165.0

7,165.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

232.4

302.9

457.0

457.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

6.1

15.0

15.0

0.0

0.0

32 04 05

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

15,459.9

16,608.4

2,743.0

2,743.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

21.0

14.0

14.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,315.2

15,672.2

2,743.0

2,743.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

30.0

77.0

134.0

134.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,144.7

936.2

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

67,188.1

64,415.1

75,750.8

75,750.8

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

568.0

568.0

564.0

564.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

65,315.1

62,689.3

75,655.8

75,655.8

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,578.7

6,671.1

7,741.8

7,741.8

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,873.0

1,725.8

95.0

95.0

0.0

0.0

32 05 01

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

35,268.1

33,100.1

35,415.0

35,415.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

35.0

35.0

35.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

33,735.4

31,537.9

35,395.0

35,395.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

699.4

1,057.2

1,238.0

1,238.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,532.7

1,562.2

20.0

20.0

0.0

0.0

32 05 02

სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები

6,237.3

7,022.5

7,640.8

7,640.8

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

497.0

497.0

493.0

493.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,921.5

6,888.6

7,585.8

7,585.8

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,013.7

4,672.3

5,506.8

5,506.8

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.7

133.9

55.0

55.0

0.0

0.0

32 05 03

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა

1,095.8

1,183.3

1,270.0

1,270.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

36.0

36.0

36.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,071.2

1,167.3

1,250.0

1,250.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

865.5

941.5

997.0

997.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.6

16.0

20.0

20.0

0.0

0.0

32 05 04

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

24,225.9

22,121.0

29,925.0

29,925.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24,225.9

22,107.3

29,925.0

29,925.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.7

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05 05

მეცნიერების პოპულარიზაცია

361.1

988.2

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

361.1

988.2

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

32 06

ინკლუზიური განათლება

26,519.5

37,960.9

45,625.0

45,625.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

26,515.4

37,938.5

45,605.0

45,605.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

22.4

20.0

20.0

0.0

0.0

32 07

ინფრასტრუქტურის განვითარება

76,211.7

134,467.0

269,400.8

269,400.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

35,236.9

44,398.8

32,384.4

32,384.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,974.8

90,068.2

237,016.4

237,016.4

0.0

0.0

32 07 01

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

35,201.1

94,786.7

213,915.0

213,915.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,992.5

22,800.7

19,085.0

19,085.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,208.7

71,986.0

194,830.0

194,830.0

0.0

0.0

32 07 02

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,759.3

17,175.7

35,000.0

35,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,091.4

3,826.8

3,261.0

3,261.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,667.8

13,348.9

31,739.0

31,739.0

0.0

0.0

32 07 03

სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება

191.2

1,846.5

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23.9

132.6

52.7

52.7

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.3

1,713.8

1,947.4

1,947.4

0.0

0.0

32 07 04

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

16,982.3

14,602.7

10,100.0

10,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,569.9

12,111.6

4,100.0

4,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,412.4

2,491.1

6,000.0

6,000.0

0.0

0.0

32 07 05

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება

5,077.8

6,055.5

8,385.8

8,385.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,559.3

5,527.2

5,885.8

5,885.8

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,518.5

528.3

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

32 08

ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი  საქართველო I2Q (WB)

20,032.6

10,968.9

14,400.0

0.0

0.0

14,400.0

 

ხარჯები

11,791.5

7,066.4

13,850.0

0.0

0.0

13,850.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,241.1

3,902.5

550.0

0.0

0.0

550.0

32 09

პროფესიული განათლებ ის პროგრამა 1 (KfW)

503.5

2,008.7

15,000.0

3,600.0

1,500.0

9,900.0

 

ხარჯები

503.5

2,008.7

5,200.0

1,300.0

1,500.0

2,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

9,800.0

2,300.0

0.0

7,500.0

32 10

თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის   პროექტი (ADB)

796.9

1,937.1

8,400.0

3,000.0

0.0

5,400.0

 

ხარჯები

553.7

1,889.4

3,900.0

1,000.0

0.0

2,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.2

47.6

4,500.0

2,000.0

0.0

2,500.0

32 11

გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (WB)

3,026.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,026.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33 00

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

359,246.7

476,230.4

465,232.0

465,232.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,916.0

6,901.0

6,901.0

6,901.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

331,999.6

427,073.6

409,721.0

409,721.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

62,739.8

65,516.9

79,904.0

79,904.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,049.2

46,335.3

52,631.0

52,631.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,197.8

2,821.4

2,880.0

2,880.0

0.0

0.0

33 01

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

5,374.6

8,893.0

9,209.0

9,209.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169.0

136.0

136.0

136.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,095.3

8,884.1

8,959.0

8,959.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,442.2

3,702.9

4,963.0

4,963.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279.4

8.9

250.0

250.0

0.0

0.0

33 02

სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება

12,120.5

12,419.1

17,215.0

17,215.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,127.0

1,127.0

1,116.0

1,116.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,937.8

12,278.0

17,110.0

17,110.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,210.0

9,506.0

9,451.0

9,451.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182.7

141.1

105.0

105.0

0.0

0.0

33 03

ინფრასტრუქტურის განვითარება

60,126.1

50,027.1

49,049.0

49,049.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

47,870.6

23,517.4

19,000.0

19,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,255.6

26,509.7

30,049.0

30,049.0

0.0

0.0

33 04

სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა

5,949.1

6,351.7

12,108.0

12,108.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

802.0

820.0

820.0

820.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,861.6

5,958.8

6,371.0

6,371.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,375.2

4,612.3

4,630.0

4,630.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.5

392.9

5,737.0

5,737.0

0.0

0.0

33 05

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

71,914.1

150,627.0

98,110.0

98,110.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,372.0

3,372.0

3,412.0

3,412.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

64,422.5

143,759.8

93,239.0

93,239.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

34,862.2

36,389.5

47,380.0

47,380.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,293.8

4,045.8

1,991.0

1,991.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,197.8

2,821.4

2,880.0

2,880.0

0.0

0.0

33 06

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა

28,513.9

37,046.2

39,479.0

39,479.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,397.0

1,397.0

1,368.0

1,368.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

21,714.3

22,997.4

25,498.0

25,498.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

10,830.0

10,468.6

11,921.0

11,921.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,799.6

14,048.8

13,981.0

13,981.0

0.0

0.0

33 07

მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია

137,047.5

151,026.5

183,349.0

183,349.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

137,041.9

151,026.3

183,334.0

183,334.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

170.3

152.8

178.0

178.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

0.2

15.0

15.0

0.0

0.0

33 08

კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

34,691.3

54,496.5

50,807.0

50,807.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

34,691.3

54,496.5

50,807.0

50,807.0

0.0

0.0

33 09

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

3,509.6

5,343.2

5,906.0

5,906.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

44.0

44.0

44.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,364.5

4,155.3

5,403.0

5,403.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

850.0

684.6

1,381.0

1,381.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145.1

1,187.9

503.0

503.0

0.0

0.0

34 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

13,800.0

15,400.0

18,000.0

18,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,800.0

15,400.0

18,000.0

18,000.0

0.0

0.0

35 00

სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო

2,179.6

2,327.9

1,750.0

1,750.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

36.0

36.0

36.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,160.0

2,219.7

1,740.0

1,740.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

984.7

1,138.3

1,336.0

1,336.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.6

108.3

10.0

10.0

0.0

0.0

36 00

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური

7,349.2

8,078.1

10,400.0

10,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225.0

225.0

225.0

225.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,182.6

8,024.8

10,365.0

10,365.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,373.5

4,637.9

6,490.0

6,490.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.6

53.3

35.0

35.0

0.0

0.0

37 00

სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

8,082.0

9,479.8

15,000.0

15,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143.0

143.0

143.0

143.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,063.3

9,421.5

13,847.0

13,847.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,969.5

2,238.7

2,544.2

2,544.2

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.8

58.3

1,153.0

1,153.0

0.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

2,079.3

2,097.1

4,300.0

4,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

34.0

34.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,075.8

2,094.0

2,960.0

2,960.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,293.7

1,341.7

2,100.0

2,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

3.1

1,340.0

1,340.0

0.0

0.0

39 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

0.0

0.0

5,500.0

5,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

67.0

67.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

4,962.0

4,962.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

3,500.0

3,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

538.0

538.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

61,358.6

72,124.1

82,800.0

82,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,634.0

3,634.0

3,679.0

3,679.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

58,077.0

65,563.1

74,715.0

74,715.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

42,679.9

46,903.5

56,900.0

56,900.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,281.6

6,561.0

8,085.0

8,085.0

0.0

0.0

40 01

დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

52,365.7

60,579.8

72,100.0

72,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,550.0

3,550.0

3,550.0

3,550.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

49,488.3

55,500.2

64,415.0

64,415.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

41,499.9

45,650.0

54,715.0

54,715.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,877.4

5,079.6

7,685.0

7,685.0

0.0

0.0

40 02

სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა

8,981.9

11,530.6

10,200.0

10,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84.0

84.0

84.0

84.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,582.7

10,057.8

9,800.0

9,800.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,180.0

1,253.5

1,685.0

1,685.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399.1

1,472.8

400.0

400.0

0.0

0.0

40 03

სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო

11.1

13.7

500.0

500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

45.0

45.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6.0

5.2

500.0

500.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

8.5

0.0

0.0

0.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

6,208.7

7,899.0

11,775.0

11,775.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123.0

123.0

123.0

123.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,789.9

6,238.5

7,350.0

7,350.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,231.3

3,392.9

4,465.0

4,465.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

418.8

1,660.5

4,425.0

4,425.0

0.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

69,585.3

82,307.2

101,190.0

101,190.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

69,356.3

82,307.2

101,190.0

101,190.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო

2,184.7

3,161.8

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60.0

75.0

85.0

85.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,173.5

3,111.9

4,600.0

4,600.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,466.0

2,288.0

3,270.0

3,270.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.2

49.9

400.0

400.0

0.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

2,438.9

2,627.5

2,830.0

2,830.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85.0

85.0

75.0

75.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,426.7

2,623.6

2,820.0

2,820.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,360.0

1,495.9

1,645.0

1,645.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.3

3.9

10.0

10.0

0.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

24,937.0

24,997.3

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24,111.1

24,149.8

24,262.0

24,262.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

790.9

814.4

705.0

705.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

35.0

33.0

33.0

33.0

0.0

0.0

45 01

სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი

14,870.7

14,367.3

14,790.0

14,790.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,547.7

14,061.1

14,530.0

14,530.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

323.0

306.2

260.0

260.0

0.0

0.0

45 02

ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი

645.0

600.0

645.0

645.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

645.0

600.0

645.0

645.0

0.0

0.0

45 03

ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

1,625.0

1,233.0

1,768.0

1,768.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,367.0

980.0

1,533.0

1,533.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258.0

253.0

235.0

235.0

0.0

0.0

45 04

ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი

685.0

685.0

685.0

685.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

615.0

685.0

615.0

615.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

0.0

45 05

ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი

261.0

261.0

261.0

261.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

251.0

251.0

251.0

251.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

45 06

ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი

870.0

870.0

870.0

870.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

870.0

870.0

870.0

870.0

0.0

0.0

45 07

ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

230.0

230.0

230.0

230.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

230.0

230.0

230.0

230.0

0.0

0.0

45 08

ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი

1,892.4

1,893.0

1,893.0

1,893.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,892.4

1,797.7

1,893.0

1,893.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

95.3

0.0

0.0

0.0

0.0

45 09

ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი

1,805.0

1,805.0

1,805.0

1,805.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,775.0

1,775.0

1,775.0

1,775.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

30.0

30.0

30.0

0.0

0.0

45 10

ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

45 11

საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები

800.0

1,800.0

800.0

800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

800.0

1,800.0

800.0

800.0

0.0

0.0

45 12

ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

500.0

500.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

365.0

347.0

367.0

367.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.0

120.0

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

35.0

33.0

33.0

33.0

0.0

0.0

45 13

ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი

653.0

653.0

653.0

653.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

653.0

653.0

653.0

653.0

0.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

6,780.1

11,299.3

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,000.0

9,799.5

10,500.0

10,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,780.1

1,499.7

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

10,781.7

13,412.3

20,900.0

20,900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

213.0

213.0

213.0

213.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,439.2

12,716.3

20,700.0

20,700.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,434.6

5,023.0

5,835.0

5,835.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

342.6

696.0

200.0

200.0

0.0

0.0

47 01

სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა

5,878.1

6,395.8

7,805.0

7,805.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

213.0

213.0

213.0

213.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,559.9

6,352.5

7,705.0

7,705.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,434.6

5,023.0

5,835.0

5,835.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

318.3

43.3

100.0

100.0

0.0

0.0

47 02

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა

4,638.0

5,974.9

5,280.0

5,280.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,613.7

5,524.6

5,280.0

5,280.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.3

450.3

0.0

0.0

0.0

0.0

47 03

მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა

265.6

1,041.6

7,815.0

7,815.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

265.6

839.2

7,715.0

7,715.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

202.4

100.0

100.0

0.0

0.0

48 00

სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

4,005.8

4,084.4

4,735.0

4,735.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167.0

167.0

164.0

164.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,005.8

4,084.4

4,635.0

4,635.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,827.5

1,993.0

2,225.0

2,225.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

1,515.5

1,698.4

1,930.0

1,930.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51.0

51.0

51.0

51.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,508.6

1,689.2

1,910.0

1,910.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

755.2

791.7

1,045.0

1,045.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

9.3

20.0

20.0

0.0

0.0

50 00

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

5,315.7

6,373.8

6,450.0

6,450.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

22.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,315.7

6,364.2

6,440.0

6,440.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

585.8

643.7

712.0

712.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.5

10.0

10.0

0.0

0.0

51 00

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური

7,110.7

10,964.5

17,000.0

17,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0

150.0

150.0

150.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,243.5

9,091.9

11,330.0

11,330.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,303.1

6,166.6

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

867.2

1,872.6

5,670.0

5,670.0

0.0

0.0

52 00

სსიპ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

447.4

536.1

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

14.0

14.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

447.4

531.3

995.0

995.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

399.4

449.7

500.0

500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.9

5.0

5.0

0.0

0.0

53 00

სსიპ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო

219.6

240.8

500.0

500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

218.5

236.9

498.0

498.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

154.2

204.0

400.0

400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

3.9

2.0

2.0

0.0

0.0

54 00

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი

2,648.0

2,790.7

3,750.0

3,750.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.0

46.0

46.0

46.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,269.6

2,609.6

3,550.0

3,550.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,444.7

1,842.9

2,598.0

2,598.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378.5

181.1

200.0

200.0

0.0

0.0

55 00

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები

4,582,476.3

3,052,248.4

3,968,150.0

3,910,950.0

1,800.0

55,400.0

 

ხარჯები

1,725,619.0

1,994,884.5

2,807,050.0

2,800,950.0

1,800.0

4,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

246.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

138,909.3

46,252.0

51,100.0

0.0

0.0

51,100.0

 

ვალდებულებების კლება

2,717,948.0

1,010,865.5

1,110,000.0

1,110,000.0

0.0

0.0

55 01

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2,936,811.8

1,207,226.8

1,596,000.0

1,596,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

283,663.9

236,361.3

526,000.0

526,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2,653,147.9

970,865.5

1,070,000.0

1,070,000.0

0.0

0.0

55 02

საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

546,593.7

550,396.9

715,000.0

715,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

506,593.7

510,396.9

675,000.0

675,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40,000.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

55 03

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები

4,300.9

23,259.6

2,800.0

2,800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,300.9

23,259.6

2,800.0

2,800.0

0.0

0.0

55 04

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

634,287.0

829,090.5

532,000.0

532,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

634,287.0

809,090.5

532,000.0

532,000.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55 04 01

ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

10,000.0

32,000.0

14,400.0

14,400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,000.0

12,000.0

14,400.0

14,400.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55 04 02

მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

624,287.0

797,090.5

517,600.0

517,600.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

624,287.0

797,090.5

517,600.0

517,600.0

0.0

0.0

55 05

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

100,000.0

100,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

100,000.0

100,000.0

0.0

0.0

55 06

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

29,783.2

6,608.0

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,983.1

6,608.0

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

24,800.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

500,000.0

500,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

500,000.0

500,000.0

0.0

0.0

55 08

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

55 09

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა

80.1

139.0

200.0

200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

80.1

139.0

200.0

200.0

0.0

0.0

55 10

საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება

724.1

646.0

750.0

750.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

724.1

646.0

750.0

750.0

0.0

0.0

55 11

დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება

236,000.0

275,000.0

375,000.0

375,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

236,000.0

275,000.0

375,000.0

375,000.0

0.0

0.0

55 12

საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა

0.0

0.0

15,000.0

15,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

15,000.0

15,000.0

0.0

0.0

55 13

დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები

168,000.1

36,457.5

71,400.0

14,200.0

1,800.0

55,400.0

 

ხარჯები

29,090.8

9,959.1

20,300.0

14,200.0

1,800.0

4,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

246.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

138,909.3

26,252.0

51,100.0

0.0

0.0

51,100.0

55 13 01

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA , EBRD)

3,985.6

0.0

6,000.0

0.0

0.0

6,000.0

 

ხარჯები

2,836.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,148.9

0.0

6,000.0

0.0

0.0

6,000.0

55 13 02

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

107.2

500.0

0.0

0.0

500.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

107.2

500.0

0.0

0.0

500.0

55 13 03

თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა

8,016.0

26,528.6

14,000.0

4,000.0

0.0

10,000.0

 

ხარჯები

1,222.8

3,971.3

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

6,793.2

22,557.3

10,000.0

0.0

0.0

10,000.0

55 13 04

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)

7,197.3

6,615.2

31,000.0

0.0

1,000.0

30,000.0

 

ხარჯები

1,508.3

3,027.6

1,000.0

0.0

1,000.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

5,689.0

3,587.5

30,000.0

0.0

0.0

30,000.0

55 13 05

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა

2,585.7

2,182.3

7,500.0

2,000.0

0.0

5,500.0

 

ხარჯები

2,585.7

1,936.0

6,000.0

2,000.0

0.0

4,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

246.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,500.0

0.0

0.0

1,500.0

55 13 07

მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)

0.0

0.0

9,500.0

7,700.0

800.0

1,000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

8,500.0

7,700.0

800.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,000.0

0.0

0.0

1,000.0

55 13 08

საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი ( საქართველოს ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB)

0.0

117.8

300.0

0.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

0.0

117.8

300.0

0.0

0.0

300.0

55 13 09

თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)

124,962.2

0.0

1,000.0

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

19,249.1

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

105,713.1

0.0

500.0

0.0

0.0

500.0

55 13 10

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია ფაზა IV (KfW)

16,181.3

341.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,105.0

341.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

15,076.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55 13 11

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია ფაზა III (KfW ,  EU)

5,071.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

583.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

4,488.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55 13 13

ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW)

0.0

564.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

564.7

0.0

0.0

0.0

0.0

55 13 14

თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

900.0

0.0

0.0

900.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

900.0

0.0

0.0

900.0

55 13 15

ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW)

0.0

0.0

700.0

0.0

0.0

700.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

700.0

0.0

0.0

700.0

55 14

2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში

25,895.4

123,424.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25,895.4

123,424.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56 00

სსიპ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

1,331.7

1,244.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,331.7

1,244.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,189.3

767.6

0.0

0.0

0.0

0.0

57 00

  სსიპ საპენსიო სააგენტო

3,372.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,319.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,215.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

58 00

ა(ა)იპ ათასწლეულის ფონდი

135.9

270.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

135.9

270.5

0.0

0.0

0.0

0.0

63 00

ა(ა)იპ მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის

299.5

558.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

299.5

558.0

0.0

0.0

0.0

0.0

.

თავი VII

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

 

  მუხლი 17. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

  1. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 532,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება

სულ ტრანსფერი

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად*

სპეციალური ტრანსფერი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა

14,400.0

0.0

14,400.0

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

440,555.0

555.0

440,000.0

შუახევის მუნიციპალიტეტი

500.0

0.0

500.0

ხულოს მუნიციპალიტეტი

3,000.0

0.0

3,000.0

აჟარის მუნიციპალიტეტი

1,340.0

40.0

1,300.0

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

355.0

355.0

0.0

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

385.0

385.0

0.0

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

315.0

315.0

0.0

თელავის მუნიციპალიტეტი

435.0

435.0

0.0

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

370.0

370.0

0.0

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

405.0

405.0

0.0

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

385.0

385.0

0.0

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

385.0

385.0

0.0

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

300.0

300.0

0.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

390.0

390.0

0.0

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

280.0

280.0

0.0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

365.0

365.0

0.0

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

260.0

260.0

0.0

ვანის მუნიციპალიტეტი

260.0

260.0

0.0

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

420.0

420.0

0.0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

360.0

360.0

0.0

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

375.0

375.0

0.0

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

360.0

360.0

0.0

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

240.0

240.0

0.0

ხონის მუნიციპალიტეტი

225.0

225.0

0.0

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

400.0

400.0

0.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

430.0

430.0

0.0

აბაშის მუნიციპალიტეტი

260.0

260.0

0.0

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

300.0

300.0

0.0

მესტიის მუნიციპალიტეტი

250.0

250.0

0.0

სენაკის მუნიციპალიტეტი

340.0

340.0

0.0

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

265.0

265.0

0.0

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

360.0

360.0

0.0

ხობის მუნიციპალიტეტი

380.0

380.0

0.0

გორის მუნიციპალიტეტი

515.0

515.0

0.0

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2,620.0

110.0

2,510.0

ერედვის მუნიციპალიტეტი

2,440.0

60.0

2,380.0

კასპის მუნიციპალიტეტი

370.0

370.0

0.0

ქარელის მუნიციპალიტეტი

400.0

400.0

0.0

თიღვის მუნიციპალიტეტი

2,040.0

40.0

2,000.0

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

415.0

415.0

0.0

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი

605.0

605.0

0.0

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

495.0

495.0

0.0

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

345.0

345.0

0.0

დმანისის მუნიციპალიტეტი

260.0

260.0

0.0

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი

325.0

325.0

0.0

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

490.0

490.0

0.0

წალკის მუნიციპალიტეტი

235.0

235.0

0.0

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

380.0

380.0

0.0

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

450.0

450.0

0.0

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

275.0

275.0

0.0

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

245.0

245.0

0.0

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

250.0

250.0

0.0

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

415.0

415.0

0.0

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

365.0

365.0

0.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

380.0

380.0

0.0

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

250.0

250.0

0.0

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

3,520.0

110.0

3,410.0

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

330.0

330.0

0.0

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

260.0

260.0

0.0

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

475.0

475.0

0.0

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

215.0

215.0

0.0

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

250.0

250.0

0.0

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

235.0

235.0

0.0

ონის მუნიციპალიტეტი

250.0

250.0

0.0

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

250.0

250.0

0.0

სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი

42,000.0

4,500.0

37,500.0

სულ

532,000.0

25,000.0

507,000.0

  * შენიშვნა: დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონებით, ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. ამ მუხლით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების გარდა, 2023 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტებისათვის საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვის (25 07 – ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია) და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის (32 02 10 – საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) უფლებამოსილებების დელეგირება.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის მიზნობრივი ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 4,500.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

3. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობის მიზნით ამ მუხლის პირველი პუნქტით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის სპეციალური ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 37,500.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

 

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების წესი

1. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 1145 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, 2023 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები შემოსავლის საპროგნოზო მოცულობის წინა წელთან შედარებით ზრდის მაქსიმალური პროცენტული მაჩვენებელი განისაზღვროს 25%-ით.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლების თანახმად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული მაჩვენებელი განისაზღვროს შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

მუნიციპალიტეტების დასახელება

 დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

39.76%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი

3.59%

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

1.46%

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

1.00%

ქედის მუნიციპალიტეტი

0.94%

შუახევის მუნიციპალიტეტი

0.32%

ხულოს მუნიციპალიტეტი

0.34%

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

1.04%

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

1.35%

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

0.32%

თელავის მუნიციპალიტეტი

1.42%

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

1.04%

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

1.23%

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

0.59%

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

0.64%

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

3.48%

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

1.16%

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

0.52%

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

1.23%

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

0.56%

ვანის მუნიციპალიტეტი

0.58%

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

1.34%

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

0.81%

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

1.10%

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

1.20%

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

0.54%

ხონის მუნიციპალიტეტი

0.56%

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

0.54%

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

2.42%

აბაშის მუნიციპალიტეტი

0.51%

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

0.81%

მესტიის მუნიციპალიტეტი

0.52%

სენაკის მუნიციპალიტეტი

0.92%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

0.55%

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

0.63%

ხობის მუნიციპალიტეტი

0.51%

გორის მუნიციპალიტეტი

3.42%

კასპის მუნიციპალიტეტი

0.90%

ქარელის მუნიციპალიტეტი

1.06%

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

1.32%

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი

2.98%

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

0.32%

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

0.32%

დმანისის მუნიციპალიტეტი

0.78%

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი

0.79%

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

1.82%

წალკის მუნიციპალიტეტი

0.32%

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

0.74%

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

1.45%

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

0.47%

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

0.68%

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

0.32%

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

0.32%

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

1.35%

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

0.32%

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

0.44%

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

0.75%

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

0.57%

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

0.64%

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

0.32%

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

0.66%

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

0.38%

ონის მუნიციპალიტეტი

0.44%

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

0.59%

“.

4. მე-20 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 100,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 500,000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“.

5. 23-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1,596,000.0 ათასი ლარი:

ა) ძირითადი თანხის დაფარვისათვის – 1,070,000.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 291,800.0 ათასი ლარი;

ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 778,200.0 ათასი ლარი;

ბ) პროცენტის გადახდისათვის – 526,000.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 77,700.0 ათასი ლარი;

ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 411,300.0 ათასი ლარი;

ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებისათვის – 37,000.0 ათასი ლარი.“.

 

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

6 ოქტომბერი 2023 წ.

N3561-XIIIმს-Xმპ