„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	9
დოკუმენტის მიმღები	აჟარის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	06/10/2023
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 10/10/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.102.016213

PDF გადმოწერა

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 23/12/2022; 190020020.35.102.016204) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1110,40	1223,50	35,00	1188,50	1340,00	40,00	1300,00
გადასახადები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
გრანტები	1110,00	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00
სხვა შემოსავლები	0,40	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

ხარჯები	1138,40	1256,80	35,00	1221,80	1379,80	40,00	1339,80
შრომის ანაზღაურება	528,60	631,50	34,00	597,50	703,80	38,50	665,30
საქონელი და მომსახურება	109,30	125,10	0,00	125,10	144,70	0,00	144,70
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
პროცენტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სუბსიდიები	88,70	101,50	0,00	101,50	121,70	0,00	121,70
გრანტები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	279,40	266,80	1,00	265,80	263,60	1,50	262,10
სხვა ხარჯები	132,40	131,90	0,00	131,90	146,00	0,00	146,00

საოპერაციო სალდო	-28,00	-33,30	0,00	-33,30	-39,80	0,00	-39,80

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,60	0,00	-37,60
ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
კლება	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20

მთლიანი სალდო	-28,00	-33,30	0,00	-33,30	-2,20	0,00	-2,20

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-28,00	-33,30	0,00	-33,30	-2,20	0,00	-2,20
ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
კლება	28,00	33,30	0,00	33,30	2,20	0,00	2,20

ვალდებულებების ცვლილება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
კლება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ბალანსი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1110,40	1223,50	35,00	1188,50	1340,00	40,00	1300,00
გადასახადები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
გრანტები	1110,00	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00
სხვა შემოსავლები	0,40	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

ხარჯები	1138,40	1256,80	35,00	1221,80	1379,80	40,00	1339,80
შრომის ანაზღაურება	528,60	631,50	34,00	597,50	703,80	38,50	665,30
საქონელი და მომსახურება	109,30	125,10	0,00	125,10	144,70	0,00	144,70
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
პროცენტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სუბსიდიები	88,70	101,50	0,00	101,50	121,70	0,00	121,70
გრანტები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	279,40	266,80	1,00	265,80	263,60	1,50	262,10
სხვა ხარჯები	132,40	131,90	0,00	131,90	146,00	0,00	146,00

საოპერაციო სალდო	-28,00	-33,30	0,00	-33,30	-39,80	0,00	-39,80

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,60	0,00	-37,60
ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
კლება	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20

მთლიანი სალდო	-28,00	-33,30	0,00	-33,30	-2,20	0,00	-2,20

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-28,00	-33,30	0,00	-33,30	-2,20	0,00	-2,20
ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
კლება	28,00	33,30	0,00	33,30	2,20	0,00	2,20

ვალდებულებების ცვლილება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
კლება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ბალანსი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ნაშთის ცვლილება	-28,00	-33,30	0,00	-33,30	0,00	0,00	0,00

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 2023 წელს -1382,4 ათ.ლარი, შემოსავლები-1340.0ათასი ლარის ოდენობით, არაფინანსური აქტივების კლება -40,2ათ.ლარი, ფინანსური აქტივების კლება 2,20ათ.ლარი.

ათ.ლარი

დასახელება	კოდი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		1110,40	1223,50	35,00	1188,50	1382,40	40,00	1342,40
შემოსავლები		1110,40	1223,50	35,00	1188,50	1340,00	40,00	1300,00
არაფინანსური აქტივების კლება		0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20
შემოსავლები	1	1110,40	1223,50	35,00	1188,50	1340,00	40,00	1300,00
გრანტები	13	1110,00	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1110,00	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1110,00	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		30,00	35,00	35,00	0,00	40,00	40,00	0,00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1080,00	1188,00	0,00	1188,00	1300,00	0,00	1300,00
სხვა შემოსავლები	14	0,40	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	0,40	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	0,40	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0,40	0,50		0,50	0,00		0,00
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20
ძირითადი აქტივები	311	0,00	0,00		0,00	40,20	0,00	40,20
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20
საშინაო	321	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20
ნაშთის გამოყენება	3215	0,00	0,00		0,00	2,20		2,20

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 1379,80ათასი ლარით:

ათ.ლარი

ეკ.კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	აჟარის მუნიციპალიტეტი	1138,40	1256,80	35,00	1221,80	1379,8	40,00	1339,80
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33,00	33,00	2,00	31,00	33,00	2,00	31,00
2	ხარჯები	1138,40	1256,80	35,00	1221,80	1367,60	40,00	1327,60
21	შრომის ანაზღაურება	528,60	631,50	34,00	597,50	703,80	38,50	665,30
22	საქონელი და მომსახურება	109,30	125,10	0,00	125,10	144,70	0,00	144,70
25	სუბსიდიები	88,70	101,50	0,00	101,50	121,7	0,00	121,7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	279,40	266,80	1,00	265,80	263,60	1,50	262,10
28	სხვა ხარჯები	132,40	131,90	0,00	131,90	146,00	0,00	146,00

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2023წლისათვის განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ათ.ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,6	0.00	-37,6
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2,6
კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	40,2	0.00	40,2

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	600,50	720,30	0,00	720,30	810,10	0,00	810,10
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	600,50	720,30	0,00	720,30	810,10	0,00	810,10
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	600,50	720,30	0,00	720,30	807,10	0,00	807,10
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
702	თავდაცვა	31,20	34,00	34,00	0,00	38,50	38,50	0,00
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	ეკონომიკური საქმიანობა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	გარემოს დაცვა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	0,00	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,00	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00
707	ჯანმრთელობის დაცვა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	65,00	69,60	0,00	69,60	70,90	0,00	70,90
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	33,40	38,10	0,00	38,10	42,40	0,00	42,40
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	31,60	31,50	0,00	31,50	28,50	0,00	28,50
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	განათლება	36,60	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50
7091	სკოლამდელი აღზრდა	36,60	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50
710	სოციალური დაცვა	405,10	387,50	1,00	386,50	387,40	1,50	385,90
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	94,30	92,00	0,00	92,00	96,00	0,00	96,00
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	39,00	37,80	0,00	37,80	38,00	0,00	38,00
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	14,50	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	51,00	50,30	0,00	50,30	51,00	0,00	51,00
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	183,30	179,90	0,00	179,90	174,40	0,00	174,40
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	23,00	14,50	1,00	13,50	15,00	1,50	13,50
	სულ	1138,40	1256,80	35,00	1221,80	1382,40	40,00	1342,40

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -2,20 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -25.4 ათასი ლარით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	-28.40	-38.40	0.00	-38.40	-39.8	0.00	-39.8
მთლიანი სალდო	-28.40	-38.40	0.00	-38.40	-2.20	0.00	-2.20

თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14. განათლება (კოდი 03 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ვინაიდან თეთრი წყაროს რაიონის სოფ .წინწყაროში კომპაქტურად ჩასახლებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის დევნილი მოსახლეობა, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტსა და აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, სადაც გათვალისწინებულია ა(ა)იპ სოფ.აჟარის საბავშვო ბაღის მომსახურე პერსონალის ხელფასებით უზრუნველყოფა. ეს ბაღი მდებარეობს თეთრიწყაროს რაიონის სოფ .წინწყაროში, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაღში დასაქმებულია 6თანამშრომელი, აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

ათ.ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა			2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
03 00	განათლება	36.60	43.90	0.00	43.90	63.5	0.00	63.5	58.50	64.00	71.00
	ხარჯები	36.60	43.90	0.00	43.90	63.5	0.00	63.5	58.50	64.00	71.00
	სუბსიდიები	36.60	43.90	0.00	43.90	63.5	0.00	63.5	58.50	64.00	71.00
03 01	სკოლამდელი განათლება	36.60	43.90	0.00	43.90	63.5	0.00	63.5	58.50	64.00	71.00
	ხარჯები	36.60	43.90	0.00	43.90	63.5	0.00	63.5	58.50	64.00	71.00
	სუბსიდიები	36.60	43.90	0.00	43.90	63.5	0.00	63.5	58.50	64.00	71.00

სკოლამდელი განათლება ( კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2023წლის განმავლობაში სუბსიდირების წესით დაფინანსებას მიიღებს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – ,,აჟარის საბავშვო ბაღი“რომელიც ურთიერთშეთანხმების-მემორანდუმის საფუძველზე ფუნქციონირებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის, სოფ.წინწყაროს საბავშვო ბაღში.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ აჟარის საბავშვო ბაღის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		63.5
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ -სოფ. აჟარის საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ბაღში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
	ბაღში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
	ბაღში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

	საბავშვო ბაღში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი; საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაზიის გაზრდა; სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაგა-ბაღში დასაქმებულია 6აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.
მოსალოდნელი შედეგი	საბავშვო ბაღში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი; საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაზიის გაზრდა; სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაგა-ბაღში დასაქმებულია 6აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა	50	50	50	50	50		რაოდენობრივი
სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი (%)	100	100	100	100	100	სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა	ხარისხობრივი
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე (%)	100	100	100	100	100	სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა	ხარისხობრივი
მშობლების კმაყოფილების დონე (%)	95	100	100	100	100		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-6 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)	80	85	85	95	100	100	ხარისხობრივი
საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო	1	1	1	1	1	1	რაოდენობრივი
ჯგუფების რაოდენობა	4	4	4	4	4	95	რაოდენობრივი

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	63.50
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	51,30

ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18. 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ.კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
	აჟარის მუნიციპალიტეტი	1138,40	1256,80	35,00	1221,80	1382,40	40,00	1342,40
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33,00	33,00	2,00	31,00	33,00	2,00	31,00
	ხარჯები	1138,40	1256,80	35,00	1221,80	1379,80	40,00	1339,80
	შრომის ანაზღაურება	528,60	631,50	34,00	597,50	703,80	38,50	665,30
	საქონელი და მომსახურება	109,30	125,10	0,00	125,10	144,70	0,00	144,70
	სუბსიდიები	88,70	101,50	0,00	101,50	121,70	0,00	121,70
	სოციალური უზრუნველყოფა	279,40	266,80	1,00	265,80	263,60	1,50	262,10
	სხვა ხარჯები	132,40	131,90	0,00	131,90	146,00	0,00	146,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
	ძირითადი აქტივები	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
01 00	მმართველობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	600,50	720,30	0,00	720,30	810,10	0,00	810,10
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	ხარჯები	600,50	720,30	0,00	720,30	807,50	0,00	807,50
	შრომის ანაზღაურება	497,40	597,50	0,00	597,50	665,30	0,00	665,30
	საქონელი და მომსახურება	99,10	116,60	0,00	116,60	139,00	0,00	139,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,90	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	0,10	0,10	0,00	0,10	3,20	0,00	3,20
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
	ძირითადი აქტივები	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
01 01 01	აჟარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	246,80	287,30	0,00	287,30	319,00	0,00	319,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	ხარჯები	246,80	287,30	0,00	287,30	316,40	0,00	316,40
	შრომის ანაზღაურება	205,70	239,30	0,00	239,30	263,30	0,00	263,30
	საქონელი და მომსახურება	41,10	48,00	0,00	48,00	53,10	0,00	53,10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
	ძირითადი აქტივები	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
01 01 02	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	353,70	433,00	0,00	433,00	488,10	0,00	488,10
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	ხარჯები	353,70	433,00	0,00	433,00	488,10	0,00	488,10
	შრომის ანაზღაურება	291,70	358,20	0,00	358,20	402,00	0,00	402,00
	საქონელი და მომსახურება	58,00	68,60	0,00	68,60	85,90	0,00	85,90
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,90	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	0,10	0,10	0,00	0,10	0,20	0,00	0,20
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	31,20	34,00	34,00	0,00	38,50	38,50	0,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	ხარჯები	31,20	34,00	34,00	0,00	38,50	38,50	0,00
	შრომის ანაზღაურება	31,20	34,00	34,00	0,00	38,50	38,50	0,00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	ხარჯები	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	სხვა ხარჯები	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
	ხარჯები	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
	სხვა ხარჯები	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
	ხარჯები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
	სხვა ხარჯები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0,00	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00
	ხარჯები	0,00	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00
	სხვა ხარჯები	0,00	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00
02 01	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში)	0,00	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00
	ხარჯები	0,00	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00
	სხვა ხარჯები	0,00	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00
03 00	განათლება	36,60	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50
	ხარჯები	36,60	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50
	სუბსიდიები	36,60	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50
03 01	სკოლამდელი განათლება	36,60	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50
	ხარჯები	36,60	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50
	სუბსიდიები	36,60	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	65,00	69,60	0,00	69,60	70,90	0,00	70,90
	ხარჯები	65,00	69,60	0,00	69,60	70,90	0,00	70,90
	საქონელი და მომსახურება	10,20	8,50	0,00	8,50	5,70	0,00	5,70
	სუბსიდიები	52,10	57,60	0,00	57,60	58,20	0,00	58,20
	სხვა ხარჯები	2,70	3,50	0,00	3,50	7,00	0,00	7,00
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	33,40	38,10	0,00	38,10	42,40	0,00	42,40
	ხარჯები	33,40	38,10	0,00	38,10	42,40	0,00	42,40
	საქონელი და მომსახურება	6,40	7,10	0,00	7,10	3,30	0,00	3,30
	სუბსიდიები	27,00	29,70	0,00	29,70	33,70	0,00	33,70
	სხვა ხარჯები	0,00	1,30	0,00	1,30	5,40	0,00	5,40
04 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	6,40	8,40	0,00	8,40	8,70	0,00	8,70
	ხარჯები	6,40	8,40	0,00	8,40	8,70	0,00	8,70
	საქონელი და მომსახურება	6,40	7,10	0,00	7,10	3,30	0,00	3,30
	სხვა ხარჯები	0,00	1,30	0,00	1,30	5,40	0,00	5,40
04 01 02	სპორტული სკოლები	27,00	29,70	0,00	29,70	33,70	0,00	33,70
	ხარჯები	27,00	29,70	0,00	29,70	33,70	0,00	33,70
	სუბსიდიები	27,00	29,70	0,00	29,70	33,70	0,00	33,70
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	31,60	31,50	0,00	31,50	28,50	0,00	28,50
	ხარჯები	31,60	31,50	0,00	31,50	28,50	0,00	28,50
	საქონელი და მომსახურება	3,80	1,40	0,00	1,40	2,40	0,00	2,40
	სუბსიდიები	25,10	27,90	0,00	27,90	24,50	0,00	24,50
	სხვა ხარჯები	2,70	2,20	0,00	2,20	1,60	0,00	1,60
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	6,50	3,60	0,00	3,60	4,00	0,00	4,00
	ხარჯები	6,50	3,60	0,00	3,60	4,00	0,00	4,00
	საქონელი და მომსახურება	3,80	1,40	0,00	1,40	2,40	0,00	2,40
	სხვა ხარჯები	2,70	2,20	0,00	2,20	1,60	0,00	1,60
04 02 02	კულტურის ცენტრი	25,10	27,90	0,00	27,90	24,50	0,00	24,50
	ხარჯები	25,10	27,90	0,00	27,90	24,50	0,00	24,50
	სუბსიდიები	25,10	27,90	0,00	27,90	24,50	0,00	24,50
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	405,10	387,50	1,00	386,50	387,40	1,50	385,90
	ხარჯები	405,10	387,50	1,00	386,50	387,40	1,50	385,90
	სოციალური უზრუნველყოფა	275,50	260,70	1,00	259,70	263,60	1,50	262,10
	სხვა ხარჯები	129,60	126,80	0,00	126,80	123,80	0,00	123,80
05 01	სოციალური პროგრამები	405,10	387,50	1,00	386,50	387,40	1,50	385,90
	ხარჯები	405,10	387,50	1,00	386,50	387,40	1,50	385,90
	სოციალური უზრუნველყოფა	275,50	260,70	1,00	259,70	263,60	1,50	262,10
	სხვა ხარჯები	129,60	126,80	0,00	126,80	123,80	0,00	123,80
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	94,30	92,00	0,00	92,00	96,00	0,00	96,00
	ხარჯები	94,30	92,00	0,00	92,00	96,00	0,00	96,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	93,00	90,90	0,00	90,90	94,60	0,00	94,60
	სხვა ხარჯები	1,30	1,10	0,00	1,10	1,40	0,00	1,40
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	39,00	37,80	0,00	37,80	38,00	0,00	38,00
	ხარჯები	39,00	37,80	0,00	37,80	38,00	0,00	38,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	39,00	37,80	0,00	37,80	38,00	0,00	38,00
05 01 03	ოჯახების და ბავშების სოციალური დაცვა	51,00	50,30	0,00	50,30	51,00	0,00	51,00
	ხარჯები	51,00	50,30	0,00	50,30	51,00	0,00	51,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,40	46,50	0,00	46,50	47,00	0,00	47,00
	სხვა ხარჯები	3,60	3,80	0,00	3,80	4,00	0,00	4,00
05 01 04	ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა	14,50	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	ხარჯები	14,50	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,50	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
05 01 05	სოციალური დახმარებები	183,30	179,90	0,00	179,90	174,40	0,00	174,40
	ხარჯები	183,30	179,90	0,00	179,90	174,40	0,00	174,40
	სოციალური უზრუნველყოფა	58,60	58,00	0,00	58,00	56,00	0,00	56,00
	სხვა ხარჯები	124,70	121,90	0,00	121,90	118,40	0,00	118,40
05 01 06	დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	23,00	14,50	1,00	13,50	15,00	1,50	13,50
	ხარჯები	23,00	14,50	1,00	13,50	15,00	1,50	13,50
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,00	14,50	1,00	13,50	15,00	1,50	13,50

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე სპარტაკ გურჩიანი

ა(ა)იპ აჟარის საბავშვო

ბაღის

დაფინანსება