„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	14
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/06/2023
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 28/06/2023
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016372

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 13/12/2022წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016356 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ ირემაძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	23 107 013	31 954 315	38 119 698	37 639 250	480 448
გადასახადები	14 530 620	18 218 152	20 717 300	20 717 300	0
გრანტები	6 389 767	9 717 165	13 880 448	13 400 000	480 448
სხვა შემოსავლები	2 186 626	4 018 998	3 521 950	3 521 950	0
ხარჯები	14 632 007	18 484 843	22 710 954	22 555 354	155 600
შრომის ანაზღაურება	2 043 763	2 291 375	2 993 172	2 993 172	0
საქონელი და მომსახურება	1 978 707	2 515 731	2 904 617	2 904 617	0
სუბსიდიები	8 098 931	9 138 913	13 029 886	12 874 286	155 600
სოციალური უზრუნველყოფა	1 734 324	2 702 505	2 861 320	2 861 320	0
სხვა ხარჯები	776 282	1 836 319	921 959	921 959	0
საოპერაციო სალდო	8 475 006	13 469 472	15 408 744	15 083 896	324 848
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 131 429	13 138 469	17 353 292	17 028 444	324 848
ზრდა	8 139 387	13 138 469	17 353 292	17 028 444	324 848
კლება	7 958	0	0	0	0
მთლიანი სალდო	343 577	331 003	-1 944 548	-1 944 548	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	343 577	331 003	-1 944 548	-1 944 548	0
ზრდა	343 577	331 003	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	343 577	331 003	0		0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	0
კლება	0	0	1 944 548	1 944 548	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	1 944 548	1 944 548	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0	0
კლება	0	0	0	0	0
საშინაო	0	0	0	0	0
ბალანსი	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	23 114 971	31 954 315	38 119 698	37 639 250	480 448
შემოსავლები	23 107 013	31 954 315	38 119 698	37 639 250	480 448
არაფინანსური აქტივების კლება	7 958	0	0	0	0
გადასახდელები	22 771 394	31 623 312	40 064 246	39 583 798	480 448
ხარჯები	14 632 007	18 484 843	22 710 954	22 555 354	155 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 139 387	13 138 469	17 353 292	17 028 444	324 848
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	343 577	331 003	-1 944 548	-1 944 548	0

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 38 119 698 ლარის ოდენობით

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	23 107 013	31 954 315	38 119 698	37 639 250	480 448
გადასახადები	14 530 620	18 218 152	20 717 300	20 717 300	0
გრანტები	6 389 767	9 717 165	13 880 448	13 400 000	480 448
სხვა შემოსავლები	2 186 626	4 018 998	3 521 950	3 521 950	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 20 717 300 ლარის ოდენობით

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები	14 530 620	17 560 000	20 717 300	20 717 300	0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	9 617 127	12 570 000	15 717 300	15 717 300
ქონების გადასახადი	4 913 493	4 990 000	5 000 000	5 000 000	0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4 044 538	4 223 000	4 133 000	4 133 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	73 416	50 000	73 000	73 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	76 669	42 000	76 000	76 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	718 870	675 000	718 000	718 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 880 448 ლარის ოდენობით

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლისგეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები	6 389 767	9 717 165	13 880 448	13 400 000	480 448
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი			180 600		180 600
უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები		229 959
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	5 054 794	7 409 948	12 300 000	12 300 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	906 164	1 351 474	0	0	0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	303 249	314 893	1 100 000	1 100 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	125 560	410 891	299 848	0	299 848
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	125 560	410 891	299 848	0	299 848
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ	125 560	410 891	299 848		299 848

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 521 950 ლარის ოდენობით

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები	2 186 626	4 018 998	3 521 950	3 521 950	0
შემოსავლები საკუთრებიდან	317 556	357 345	293 040	293 040	0
პროცენტები	157 638	214 256	110 040	110 040	0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	157 638	214 256	110 040	110 040
რენტა	159 918	143 089	183 000	183 000	0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	72 311	48 687	71 000	71 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	87 607	94 402	112 000	112 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1 244 743	2 703 302	2 391 124	2 391 124	0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1 211 065	2 561 716	2 251 124	2 251 124	0
სანებართვო მოსაკრებელი	26 684	107 432	105 000	105 000	0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	26 684	107 432	105 000	105 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	200	1 800	2 600	2 600	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 143 662	2 406 749	2 104 024	2 104 024
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	40 506	45 735	39 500	39 500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	13	0	0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	33 678	141 586	140 000	140 000	0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	33 678	141 586	140 000	140 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	483 355	694 045	737 000	737 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	140 972	264 306	100 786	100 786

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 22 710 954 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	14 632 007	18 484 843	22 710 954	22 555 354	155 600
შრომის ანაზღაურება	2 043 763	2 291 375	2 993 172	2 993 172	0
საქონელი და მომსახურება	1 978 707	2 515 731	2 904 617	2 904 617	0
სუბსიდიები	8 098 931	9 138 913	13 029 886	12 874 286	155 600
სოციალური უზრუნველყოფა	1 734 324	2 702 505	2 861 320	2 861 320	0
სხვა ხარჯები	776 282	1 836 319	921 959	921 959	0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17 353 292 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 353 292 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	11 870	444 919	831 191	831 191	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 880 512	6 579 003	13 662 230	13 337 382	324 848
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	50 400	98 625	0	0
განათლება	1 444 380	1 406 356	2 848 346	2 848 346	0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	245 548	164 432	11 525	11 525	0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 506 677	4 445 134	0	0	0
სულ ჯამი	8 139 387	13 138 469	17 353 292	17 028 444	324 848

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება0 ლარისოდენობით, მათშორის:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება	7,958	0	0	0	0
ძირითადი აქტივები	11,811	0	0
არაწარმოებული აქტივები	-3,853	0	0	0	0
მიწა	-3,853	0	0		0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისზრდა 40 064 246 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურჭრილში, თანდართულირედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 076 734	4 235 643	6 368 320	6 368 320	0
7,11	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	3 076 734	4 235 643	6 308 320	6 308 320	0
7,111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 076 734	4 234 843	5 908 320	5 908 320	0
7,112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	800	400 000	400 000	0
7,2	თავდაცვა	72 670	66 864	0	0	0
7,21	სამოქალაქო თავდაცვა	72 670	66 864	0		0
7,4	ეკონომიკური საქმიანობა	981 555	2 762 926	7 079 689	6 899 089	180 600
7,42	სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	329 550	830 000	180 600	0	180 600
7,421	სოფლის მეურნეობა	329 550	830 000	0	0	0
7,45	ტრანსპორტი	652 005	1 932 926	6 899 089	6 899 089	0
7,451	საავტომობილო ტრანსპორტი	652 005	1 932 926	6 899 089	6 899 089	0
7,5	გარემოს დაცვა	1 688 157	1 662 837	1 722 694	1 722 694	0
7,51	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	441 212	486 611	559 674	559 674	0
7,56	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1 246 945	1 176 226	1 163 020	1 163 020	0
7,6	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	4 223 905	6 878 721	10 404 167	10 104 319	299 848
7,62	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	257 408	915 012	5 633 707	5 333 859	299 848
7,63	წყალმომარაგება	2 010 067	2 833 357	2 139 717	2 139 717	0
7,64	გარე განათება	415 932	661 418	1 007 933	1 007 933	0
7,66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 540 499	2 137 084	1 622 810	1 622 810	0
7,7	ჯანმრთელობის დაცვა	675 051	1 212 677	1 268 869	1 268 869	0
7,76	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	675 051	1 212 677	1 268 869	1 268 869	0
7,8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 313 469	1 841 315	1 903 060	1 903 060	0
7,81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	381 862	384 641	196 270	196 270	0
7,82	მომსახურება კულტერის სფეროში	913 787	1 436 053	1 661 590	1 661 590	0
7,86	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	17 820	20 621	45 200	45 200	0
7,9	განათლება	5 933 928	6 623 291	9 801 451	9 801 451	0
7,91	სკოლამდელი აღზრდა	4 170 232	4 765 456	6 195 218	6 195 218	0
7,92	ზოგადი განათლება	0	114 434	700 000	700 000
7,98	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 763 696	1 743 401	2 906 233	2 906 233	0
7 10	სოციალური დაცვა	4 805 925	6 339 038	1 515 996	1 515 996	0
7 107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	116 631	121 908	171 696	171 696	0
7 109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	4 689 294	6 217 130	1 344 300	1 344 300	0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		22 771 394	31 623 312	40 064 246	39 583 798	480 448

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 944 548 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 944 548 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 1 194 4548 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლისფაქტი	2023 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	343 577	331 003	-1 944 548	-1 944 548	0
ზრდა	343 577	331 003	0	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	343 577	331 003	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0
კლება	0	0	1 944 548	1 944 548	0
ვალუტა, დეპოზიტები	0	0	1 944 548	1 944 548

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა

33	ვალდებულების ცვლილება	0	0	0
ზრდა
სესხები
კლება		0	0	0
სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთპროგრამებს და ქვეპროგრამებ სრომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი დ ასხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა დ ასასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,. 1.მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა , მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
I	01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6 405 620
1	01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 945 620
-	01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 027 964
-	01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	4 804 511
-	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	113 145
2	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	460 000
-	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	400 000
-	01 02 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	60 000

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) ტრანსპორტირების ხარჯის სუბსიდირება, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის განსაზღვრა და სამგზავრო გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფის 50 პროცენტიანი შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის უფლების განსაზღვრა.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

01 01 02

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

2023 წელი

მუნიციპალიტეტის მერია

სუბსიდია

548 280

სულ პროგრამა

548 280

პროგრამის მიზანი:

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი და ქალაქ ბათუმი ესაზღვრება ადმინიტრაციული საზღვრებით, რა დროსაც დასახლებათა შორის ხდება ხშირი გადაადგილება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიდან ბათუმის მიმართულებით, რაც იწვევს მოსახლეობის მხრიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხშირ გამოყენებას, ხოლო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს დღეის მდგომარეობით არ გააჩნია მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანია რომელიც უზრუნველყობს მოსახლეობის ქალაქ ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებს შორის გადაადგილებას.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ქალაქ ბათუმის მერიას შორის 2022 წლის 02 თებერვალს გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი რომლითაც განსაზღვრულია ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს შორის კავშირების მნიშვნელობას ადგილობრივი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარებისათვის, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებებით, მოსახლეობისათვის ინტეგრირებული სამგზავრო სატრანსპორტო მომსახურების ორგანიზება, სამგზავრო ტრანსპორტის სფეროში ერთიანი სტანდარტების შემუშავება, საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სამგზავრო ტრანსპორტის ერთიანი სატარიფო სისტემის შემუშავება, ტრანსპორტის მარშრუტების, მოძრაობის სქემისა და გრაფიკის შემუშავება, ყველა სხვა მიმართულება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალეტეტების ტერიტორიებზე რეგულარული ტრანსპორტის მგზავრთა ინტერესების გათვალისწინებას და დაცვას, შესაბამისად მუნიციპალიტეტებს შორის მიღწეული იქნა შეთანხმება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მხრიდან მოხდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტრანსპორტირების ხარჯის სუბსიდირება, მომსახურეობას გაუწევს შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" მათ მიერ წარმოდგენილი/დათვლილი ხარჯის შესაბამისად, ხოლო მიმართულებები შეთანხმებული იქნება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფი განისაზღვროს ადმინისტრაციული ერთეულების შესაბამისად

ა) სარფის ადმინისტრაციული ერთეული- სამგზავრო ტარიფი 0,30 ლარი;

ბ) კირნათის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 1 ლარი;

გ) მაჭახელას ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 1 ლარი;

დ) აჭარისწყლის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 1 ლარი;

ე) თხილნარის ადმინისტრაციული ერთეული -სამგზავრო ტარიფი 0,60 ლარი;

ვ) შარაბიძეების ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,30 ლარი;

ზ) ჭარნალის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,60 ლარი;

თ) ახალშენის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,60 ლარი;

ი) ორთაბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,30 ლარი;

კ) ფერიის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,30 ლარი;

ლ) მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,30 ლარი;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სამგზავრო გადაყვანისას ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის 50 პროცენტიანი შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის უფლება მიეცეთ:

ა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებსა და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფ დამხმარე პირს/მხარდამჭერს;

ბ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მრავალშვილიან და მარტოხელა დედებს;

გ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს.

დ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული საბავშვო ბაღების თანამშრომლებს, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“.

ე. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს;

ვ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სამგზავრო გადაყვანისას ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის 50 პროცენტიანი შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის უფლებაზე ტექნიკურ უზრუნველყოფას განახორციელებს შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მოთხოვნის შესაბამისად.

პროგრამის განხორციელებაზე მონიტორიგს და ტექნიკურ უზრუნველყოფას განახორციელებს მერის ბრძანებით განსაზღვრული პირი/ჯგუფი.

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები:

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

სამიზნე მაჩვენებელი

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა

პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

კვარტალში ერთჯერ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია

მონიტორინგი

2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
II	02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	18 198 213
	02 01 00	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	846 596
1	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	5 300 000
1.1	02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:	2 599 099
1		სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის სამანქანე გზიდან სასაფლაოებისკენ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	143 668
2		სოფელ სალიბაურში გია გორგაძის საცხოვრებელი სახლიდან ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	73 784
3		სოფელ სალიბაურში ასლან მარკოიძის საცხოვრებელი სახლიდან მარინა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	74 495
4		სოფელ წინსვლაში(ჩელტა) სასაფლაოებიდან ბექა ხინიკაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა და გარე განათების მოწყობა	55 823
5		სოფელ ჭარნალში საგინაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	84 552
6		სოფელ ახალსოფელში ბაბალე შარაძის საცხოვრებელი მერაბ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	41 176
7		სოფელ ზედა ჯოჭოში თეიმურაზ კახიძის საცხოვრებელი სახლიდან თამაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	108 631
8		სოფელ განახლებაში ფარტენაძეების დასახლებიდან ნუკრი შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	53 881
9		სოფელ ახალშენის მეურნეობაში როსტომ ქამადაძის საცხოვრებელი სახლიდან იოსებ სოლომონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	30 778
10		სოფელ ახალშენის მეურნეობაში გოჩა უშარიძის საცხოვრებელი სახლიდან ნუგზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	27 869
11		სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან მურმან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	138 625
12		სოფელ მახოში ქოქოლაძეებისა და კახიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.	146 263
13		სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	694093
14		სოფელ ჯიბინაურში თებიძეებისა და დავითაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	57533
15		სოფ. განთიადში ცენტრალური გზიდან ნოდარ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	66849
16		სოფ. კაპრეშუმში თურმანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	110323
17		ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	21653
18		სოფ. ახალსოფელში მე-6 ჩიხში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	173047
19		ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალსოფელში მებოცვრეობის დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის და სანიაღვრე არხის მოწყობა	153058
20		სოფ.ჭარნალში მარინა დავითაძის სახლიდან ეთერ აკვაზბას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	185785
21		სოფ.ზედა თხილნარში გორგაძე-დუმბაძე-მამულაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	123987
22		სოფელ ერგეში დავით თედორაძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	34414

	02 01 14	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	4 300 000
1		სოფელ მარადიდში ნაჯათ მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	65565,43
2		სოფელ კირნათში გურამ კახაბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	26059,21
3		სოფელ მახინჯაურში გოჩა ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონისა და ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	58903,85
4		სოფელ განთიადში თემურ კონცელიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	86215,61
5		სოფელ განთიადში ლიანა დევაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	11963,32
6		სოფელ მახინჯაურში მალხაზ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	55289,85
7		სოფელ ფერიაში თენგიზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	13105,09
8		სოფელ ზედა ახალშენში ადამ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	14209,91
9		სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ანზორ თაფლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	20212,95
10		სოფელ განახლებაში გელა სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან (ახალშენი განახლება) შიდა საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	38551,45
11		სოფელ განახლებაში მერაბ ჯიხაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	21101,59
12		სოფელ ახალშენში (ჯიბინაური) ბეგლარ დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	44381,55
13		სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ დავლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	15710,50
14		სოფელ ახალშენში ანზორ ვასაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	50392,11
15		სოფელ ახალშენში ხარიტონ აბესლამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	54665,25
16		სოფელ ორთაბათუმში სულხან ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	14130,08
17		სოფელ წინსვლაში ომარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონების მოწყობა	88622,37
18		სოფელ წინსვლა (ჩელტა) აკაკი მამუჭაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა	49507,18
19		სოფელ ორთაბათუმში ციური შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობა	49742,46
20		სოფელ ზედა აგარაში ჟუჟუნა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	52640,81
21		სოფელ ორთაბათუმში რუსლან ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	48538,81
22		სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) არჩილ ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	61101,80
23		სოფელ ორთაბათუმში კახაბერ ჩხაიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	79055,01
24		სოფელ წინსვლაში რუსუდან ჩავლეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	158309,92
25		სოფელ კაპრეშუმში მურად დევაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	24554,41
26		სოფელ კაპრეშუმში რომან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19717,98
27		სოფელ სალიბაურში ბართოღლის სირთის მიმართულებით მიმავალ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	33256,99
28		სოფელ ორთაბათუმში ავთანდილ დოლიძის (თორნიკე დოლიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	36700,58
29		სოფელ კაპრეშუმში ლილი ტაკიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	15274,90
30		სოფელ წინსვლაში ჯუმბერ კონცელიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	11090,95
31		სოფელ წინსვლაში მანანა ხაჯიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	15252,18
32		სოფელ ყოროლისთავში ნუგზარ როდინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	116953,08
33		სოფელ ერგეში (კაპანდიბი) როინ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის	75558,02
34		სოფელ ზანაქიძეებში კახაბერ ფარტენაძის მიწის ნაკვეთის ბოლოს რემზი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	62544,48
35		სოფელ ხელვაჩაურში აკაკი აბესაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	17627,13
36		სოფელ ქვედა ჯოჭოში ლაშა თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	35301,09
37		სოფელ მახვილაურში რომან ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	44345,51
38		სოფელ ზანაქიძეებში ნოდარ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	44130,14
39		სოფელ ზანაქიძეებში მალხაზ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	45256,63
40		სოფელ ერგეში ოსმან დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	48659,39
41		სოფელ ხელვაჩაურში (ვარშალომიძეები) სულიკო ვარშალომიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	32815,50
42		სოფელ ზანაქიძეებში ჯემალ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	47289,69
43		სოფელ მახვილაურში ილია თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	36470,26
44		სოფელ თხილნარში ჯამბულ შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობია	19274,30
45		სოფელ თხილნარში (აგარა) ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობა	39736,63
46		სოფელ ზედა თხილნარში დურმიშხან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	14405,92
47		სოფელ თხილნარში გურგენ ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	57442,75
48		სოფელ თხილნარში (მურმანეთი) ზვიად მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	56066,30
49		სოფელ ახალსოფელში შალვა ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	10718,86
50		სოფელ ომბოლოში ოთარ პატარიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19198,22
51		სოფელ მახოში ემზარ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	20289,77
52		სოფელ მახოში ზაურ მორთულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19253,66
53		სოფელ მახოში თამარ შაინიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიგაბიონის მოწყობა	8694,95
54		სოფელ მახოში ლია გოგიძის (თენგიზ გოგიძე) საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	23937,40
55		სოფელ მახოში მაია მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიკედლების მოწყობა	69912,36
56		სოფელ მახოში ნათელა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე გაბიონის მოწყობა	60172,51
57		სოფელ სამებაში ნიაზ ხარაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	27523,29
58		სოფელ სამებაში დარეჯან ქადეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	10461,98
59		სოფელ ქვედა სამებაში დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	36406,02
60		სოფელ ქვედა სამებაში ჯაბა კახიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	62869,11
61		სოფელ განახლებაში გიორგი ხალითბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	49507,87
62		სოფელ ახალშენში მიქელაძეების უბანში მინდია დევაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა	61860,40
63		სოფელ ხეღრუში დავით ხაბაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა	53699,52
64		სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	25138,36
65		სოფელ ზედა ახალშენში ოთარ ფოთელიძის (რომან ფოთელიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა	68736,70
66		სოფელ ხეღრუში ზაზა რიჟვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	72980,59
67		სოფელ წინსვლაში იოსებ ხალვაშის საკარმიდამო ნაკვეთის ბოლოს შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	57607,28
68		სოფელ კაპრეშუმი ზურაბ სეიდიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	37920,41
69		სოფელ მახინჯაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	110217,18
70		სოფელ ჭარნალში ავთანდილ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	19359,91
71		სოფელ მახვილაურში რევაზ კირკიტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	74586,60
72		სოფელ ყოროლისთავში ლიანა ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	89734,56
73		.სოფელ კაპრეშუმში მარინა სარჯველაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	50735,45
74		სოფელ სალიბაურში ალექსანდრე ზოიძის საკარმიდამო მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	36603,59
75		სოფელ განთიადში გიორგი ჯაყელის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა	18016,36
76		სოფელ ორთაბათუმში ახმედ წერეთელის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	68244,10
77		სოფელ მასაურაში თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	65797,94
78		სოფელ ქვედა სამებაში ალი ქათამაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	8461,22
79		სოფელ ქვედა სამებაში ნუგზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	71208,07
80		სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) დავით შარაშიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ასანიძე-ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	26076,12
81		სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ნაზიმ ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	56758,01
82		სოფელ მნათობში ირაკლი სირაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	109180,85
83		სოფელ ახალშენში სოსო დავითაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	17535,67
84		სოფელ განახლებაში ზაზა ბერიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	120984,05
85		სოფელ ავგიაში დავით ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	28593.00
86		სოფელ ავგიაში ვაჟა ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	39965.00
87		სოფელ ახალსოფელი ამირან ქამადაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	72385.00
88		სოფელ ახალსოფელში იური თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	64966.00
89		სოფელ ჭარნალში რესან თურმანიძე საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	66382.00
90		სოფელ თხილნარში მერაბ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	46794.00
91		სარფში დედათა მონასტერის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	67061.00
		გამოსაცხადებელია ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	45764.00
2	02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	3 147 650
2.1	02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	2 139 717
2.2	02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	1 366 392
2.3	02 02 01 12	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის რეზერვუარების მოწყობა მათ შორის:	773 325
		სოფელ მასაურაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	485000
		სოფელ მახოში (სიმონეთი) სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	195000
		სოფელ ნიკიტაურში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	29386
		სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ რეზერვუარის მოწყობა	63939
2.14	02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 007 933
2.15	02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	550 000
		ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის	457933
		სოფ.კირნათში ხიდიდან კირნათის სასაზღვრო საგუშაგომდე გარე განათების მოწყობა	280 919
		სოფ.მაჭახლისპირში აჭარისწყლის ხიდიდან მირვეთის ხიდამდე გარე განათების მოწყობა	143 000
		სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა	34 014
3	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4 764 953
3.1	03 03 03 08	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	200 000
3.1.1.	02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	165 660
3.1.1.	02 03 03	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	314 747
3.1.2.	02 03 04	სოციალური სახლის მშენებლობა	1 918 534
3.1.3.	02 03 03 09	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია	424 127
3.1.4.	03 03 03 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	97 441
3.3	02 03 03	პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა	1 644 444
3.3.1.	02 03 03	სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	1 644 444
4	02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	1 015 000
4.1.	02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	5 000
4.2.	02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	15 000
4.3.	02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	1 000 000
5	02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	607 810
5	02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
5	02 07	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
5	02 08	ა(ა)იპ მაჭახელას დაცული ლანდშაფტი	180 600

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობი სკომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგ ანათების არსებული ქსელის- 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
III	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,722,694
1	03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1,722,694
1.1	03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1,097,020
1.2	03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	559,674

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
IV	04 00	განათლება	9 078 304
1	04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	6 195 218
1.1.	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	6 195 218
2	04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	2 112 086
2.1.	04 01 01	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	1 545 000
	04 01 02 03	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები	258 200
	04 01 02 04	ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	308 886
3	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	771 000
3.1	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	71 000
3.2	04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	700 000
	04 02 02 01	დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია (მათ შორის)	700 000
		სოფელ შუა მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი	61152
		სოფელ მასაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	552105

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
V	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 626 207
1	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	919 417
1.1.	05 01 01	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	723 147
1.2.	05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	22 500
1.3.	05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	173 770
1.3.1.	05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	173 770
2	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 661 590
2.1.	05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1 573 590
2.2.	05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	58 000
	05 02 03	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	30 000
3	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	45 200
3.1.	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	45 200

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

N	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა
VI	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 786 365
1	ჯანმრთელობის დაცვა	1 270 369
1.1.	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	2983
1.2.	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	32 620
1.3.	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	190 050
1.4.	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	15 116
1.5.	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	93 600
1.6.	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	105 000
1.7.	იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	5 000
1.8.	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	117 000
1.9.	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	400 000
1.10.	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	309 000
2	სოციალური უზრუნველყოფა	1 515 996
2.1.	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	171 696
2.2.	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4 100
2.3.	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	117 000
2.4.	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	27 000
2.5.	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	35 000
2.6.	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12 200
2.7.	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	32 000
2.8.	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	57 000
2.9.	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	1 060 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)

თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	22 771 394	31 623 312	40 064 246	39 583 798	480 448
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	149	149	149	0
	ხარჯები	14 632 007	18 484 843	22 710 954	22 555 354	155 600
	შრომის ანაზღაურება	2 043 763	2 291 375	2 993 172	2 993 172	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 978 707	2 515 731	2 904 617	2 904 617	0
	სუბსიდიები	8 098 931	9 138 913	13 029 886	12 874 286	155 600
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 734 324	2 702 505	2 861 320	2 861 320	0
	სხვა ხარჯები	776 282	1 836 319	921 959	921 959	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 139 387	13 138 469	17 353 292	17 028 444	324 848
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 149 404	4 301 707	6 368 320	6 368 320	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	149	149	149	0
	ხარჯები	3 137 534	3 856 788	5 537 129	5 537 129	0
	შრომის ანაზღაურება	2 043 763	2 291 375	2 993 172	2 993 172	0
	საქონელი და მომსახურეობა	997 020	1 116 581	1 462 441	1 462 441	0
	პროცენტი	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 465	27 216	52 884	52 884	0
	სხვა ხარჯები	79 286	421 616	480 352	480 352	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 870	444 919	831 191	831 191	0
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 149 404	4 301 707	5 908 320	5 908 320	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	149	149	149	0
	ხარჯები	3 137 534	3 856 788	5 137 129	5 137 129	0
	შრომის ანაზღაურება	2 043 763	2 291 375	2 993 172	2 993 172	0
	საქონელი და მომსახურეობა	997 020	1 116 581	1 462 441	1 462 441	0
	პროცენტი	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 465	27 216	52 884	52 884	0
	სხვა ხარჯები	79 286	421 616	80 352	80 352	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 870	444 919	771 191	771 191	0
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	663 755	865 785	1 027 964	1 027 964	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	27	27	27	0
	ხარჯები	663 755	865 785	1 027 964	1 027 964	0
	შრომის ანაზღაურება	478 310	603 283	736 032	736 032	0
	საქონელი და მომსახურეობა	132 935	182 500	206 890	206 890	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13 965	7 108	4 690	4 690	0
	სხვა ხარჯები	38 545	72 894	80 352	80352	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0		0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 412 979	3 369 058	4 767 211	4 767 211	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	117	117	117	0
	ხარჯები	2 401 109	2 924 139	3 996 020	3 996 020	0
	შრომის ანაზღაურება	1 494 943	1 622 803	2 152 495	2 152 495
	საქონელი და მომსახურეობა	861 925	932 506	1 247 051	1 247 051	0
	სუბსიდიები	0	0	548 280	548 280
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 500	20 108	48 194	48 194	0
	სხვა ხარჯები	40 741	348 722	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 870	444 919	771 191	771 191	0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	72 670	66 864	113 145	113 145	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	5	5	5	0
	ხარჯები	72 670	66 864	113 145	113 145	0
	შრომის ანაზღაურება	70 510	65 289	104 645	104 645	0
	საქონელი და მომსახურეობა	2 160	1 575	8 500	8 500	0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	0	460 000	460 000	0
	ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	0	400 000	400 000	0
	ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
01 02 02	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	0	0	60 000	60 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	60 000	60 000	0
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	5 205 460	9 642 447	17 483 856	17 003 408	480 448
	ხარჯები	2 324 948	3 063 444	3 821 626	3 666 026	155 600
	საქონელი და მომსახურეობა	418 721	493 797	565 000	565 000	0
	სუბსიდიები	1 457 621	1 702 618	2 890 966	2 735 366	155 600
	სხვა ხარჯები	448 606	867 029	365 660	365 660	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 880 512	6 579 003	13 662 230	13 337 382	324 848
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
02 01 00	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	0	294 822	868 754	868 754	0
	სუბსიდიები	0	294 822	773 164	773 164	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	95 590	95 590	0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	652 005	1 932 926	6 899 089	6 899 089	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	652 005	1 932 926	6 899 089	6 899 089	0
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	0	1 196 384	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 196 384	0
02 01 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	2 747	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 747	0	0
02 01 03	სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა	17 171	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 171	0	0
02 01 04	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა	57 437	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57 437	0	0
02 01 05	სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა	111 157	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111 157	0	0
02 01 06	სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	106 545	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106 545	0	0
02 01 07	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	119 308	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119 308	0	0
02 01 08	სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	6 456	97 412	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 456	97 412	0
02 01 09	სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	141 378	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141 378	0	0
02 01 10	სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	66 269	48 279	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 269	48 279	0
02 01 11	სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	23 539	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 539	0	0
02 01 12	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა	0	590 851	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	590 851	0
02 01 13	შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	0	0	2 599 089	2 599 089	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2 599 089	2 599 089
02 01 14	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	0	0	4 300 000	4 300 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	4 300 000	4 300 000
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	2 425 999	3 494 774	3 147 650	3 147 650	0
	ხარჯები	1 472 240	1 456 720	1 916 392	1 916 392	0
	სუბსიდიები	1 057 518	971 484	1 366 392	1 366 392	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	953 759	2 038 055	1 231 258	1 231 258	0
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	2 010 067	2 833 357	2 139 717	2 139 717	0
	ხარჯები	1 057 518	971 484	1 366 392	1 366 392	0
	სუბსიდიები	1 057 518	971 484	1 366 392	1 366 392	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	952 549	1 861 872	773 325	773 325	0
02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	1 057 518	151 412	0	0	0
	ხარჯები	1 057 518	151 412	0	0	0
	სუბსიდიები	1 057 518	151 412	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0
02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	0	820 072	1 366 392	1 366 392	0
	სუბსიდიები	0	820 072	1 366 392	1 366 392
02 02 01 04	სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	67 568	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 568	0	0
02 02 01 05	სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა	100 254	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 254	0	0
02 02 01 06	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	160 093	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160 093	0	0
02 02 01 07	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	50 877	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 877	0	0
02 02 01 08	სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	30 849	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 849	0	0
02 02 01 09	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	106 984	133 225	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106 984	133 225	0
02 02 01 10	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)	350 000	1 728 648	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 000	1 728 648	0
02 02 01 11	სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია	85 923	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85 923	0	0
02 02 01 12	ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის რეზერვუარების მოწყობა რეაბილიტაცა	0	0	773 325	773 325	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	773 325	773 325
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	415 932	661 418	1 007 933	1 007 933	0
	ხარჯები	414 722	485 236	550 000	550 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	414 722	485 236	550 000	550 000	0
	ოფისის ხარჯები	256 128	254 105	290 000	290 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	158 594	231 131	260 000	260 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 210	176 182	457 933	457 933	0
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	414 722	485 236	550 000	550 000	0
	ხარჯები	414 722	485 236	550 000	550 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	414 722	485 236	550 000	550 000	0
	ოფისის ხარჯები	256 128	254 105	290 000	290 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	158 594	231 131	260 000	260 000
02 02 02 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	1 210	176 182	457 933	457 933	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 210	176 182	457 933	457 933
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	257 408	952 041	4 764 953	4 465 105	299 848
	ხარჯები	119 056	37 029	365 660	365 660	0
	სხვა ხარჯები	119 056	37 029	365 660	365 660	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138 352	915 012	4 399 293	4 099 445	299 848
02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	119 056	37 029	0	0	0
	ხარჯები	119 056	37 029	0	0	0
	სხვა ხარჯები	119 056	37 029	0
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	0	0	165 660	165 660	0
	ხარჯები	0	0	165 660	165 660	0
	სხვა ხარჯები	0	0	165 660	165 660
02 03 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	0	72 297	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	72 297	0
02 03 03	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	138 352	394 641	314 747	14 899	299 848
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138 352	394 641	314 747	14 899	299 848
02 03 04	სოციალური სახლის მშენებლობა	0	0	1 918 534	1 918 534	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 918 534	1 918 534
02 03 05	ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	275 270	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	275 270	0
02 03 06	ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	172 803	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	172 803	0
02 03 03 07	სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	0	0	1 644 444	1 644 444	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 644 444	1 644 444
03 03 03 08	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	0	0	200 000	200 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	200 000	200 000
02 03 03 09	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია	0	0	424 127	424 127	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	424 127	424 127
03 03 03 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	0	0	97 441	97 441	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	97 441	97 441
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	117 999	683 021	1 015 000	1 015 000	0
	ხარჯები	3 999	8 562	15 000	15 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	3 999	8 562	15 000	15 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 000	674 459	1 000 000	1 000 000	0
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	0	800	0	0	0
	ხარჯები	0	800	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	800	0	0	0
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	3 999	7 762	15 000	15 000	0
	ხარჯები	3 999	7 762	15 000	15 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	3 999	7 762	15 000	15 000	0
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	114 000	674 459	1 000 000	1 000 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 000	674 459	1 000 000	1 000 000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	516 336	512 356	607 810	607 810	0
	ხარჯები	400 103	436 311	595 810	595 810	0
	სუბსიდიები	400 103	436 311	595 810	595 810
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116 233	76 045	12 000	12 000
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	329 550	830 000	0	0	0
	ხარჯები	329 550	830 000	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	329 550	830 000	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	500 000	0
02 06 01	შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა	329 550	330 000	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0
	ხარჯები	329 550	330 000	0	0	0
	სხვა ხარჯები	329 550	330 000	0
02 06 02	2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.	0	500 000	0	0	0
	ხარჯები	0	500 000	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	500 000	0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	906 164	942 507	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	906 164	942 507	0
02 08	ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"	0	0	180 600	0	180 600
	სუბსიდიები	0	0	155 600		155 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	25 000		25 000
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 688 157	1 662 837	1 722 694	1 722 694	0
	ხარჯები	1 637 757	1 564 212	1 722 694	1 722 694	0
	საქონელი და მომსახურეობა	441 212	486 611	559 674	559 674	0
	სუბსიდიები	1 196 545	1 077 601	1 163 020	1 163 020	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 400	98 625	0	0	0
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 688 157	1 662 837	1 722 694	1 722 694	0
	ხარჯები	1 637 757	1 564 212	1 722 694	1 722 694	0
	საქონელი და მომსახურეობა	441 212	486 611	559 674	559 674	0
	სუბსიდიები	1 196 545	1 077 601	1 163 020	1 163 020	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 400	98 625	0	0	0
03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1 246 945	1 176 226	1 163 020	1 163 020	0
	ხარჯები	1 196 545	1 077 601	1 163 020	1 163 020	0
	სუბსიდიები	1 196 545	1 077 601	1 163 020	1 163 020
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 400	98 625	0	0
03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	441 212	486 611	559 674	559 674	0
	ხარჯები	441 212	486 611	559 674	559 674	0
	საქონელი და მომსახურეობა	441 212	486 611	559 674	559 674	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	441 212	486 611	559 674	559 674
04 00	განათლება	5 548 529	6 125 177	9 078 304	9 078 304	0
	ხარჯები	4 104 149	4 718 821	6 229 958	6 229 958	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	50 000	50 000	0
	სუბსიდიები	4 062 734	4 620 871	5 968 638	5 968 638	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44 950	190 320	190 320	0
	სხვა ხარჯები	41 415	53 000	21 000	21 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 444 380	1 406 356	2 848 346	2 848 346	0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	5 507 114	5 957 743	8 307 304	8 307 304	0
	ხარჯები	4 062 734	4 665 821	6 158 958	6 158 958	0
	სუბსიდიები	4 062 734	4 620 871	5 968 638	5 968 638	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44 950	190 320	190 320	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 444 380	1 291 921	2 148 346	2 148 346	0
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	4 170 232	4 765 456	6 195 218	6 195 218	0
	სუბსიდიები	4 062 734	4 620 871	5 968 638	5 968 638
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44 950	190 320	190 320
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 498	99 634	36 260	36 260
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 336 882	1 192 287	2 112 086	2 112 086	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 336 882	1 192 287	2 112 086	2 112 086
04 01 02 01	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)	0	0	1 545 000	1 545 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 545 000	1 545 000
04 01 02 02	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 336 882	562 287	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 336 882	562 287	0
04 01 02 03	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები	0	480 000	258 200	258 200	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	480 000	258 200	258 200
04 01 02 04	ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0	150 000	308 886	308 886	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	150 000	308 886	308 886
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	41 415	167 434	771 000	771 000	0
	ხარჯები	41 415	53 000	71 000	71 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	41 415	53 000	21 000	21 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114 434	700 000	700 000	0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	41 415	53 000	71 000	71 000	0
	ხარჯები	41 415	53 000	71 000	71 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	50 000	50 000	0
	სხვა ხარჯები	41 415	53 000	21 000	21 000
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	0	114 434	700 000	700 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114 434	700 000	700 000	0
04 02 02 01	დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია	0	114 434	700 000	700 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114 434	700 000	700 000
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 698 868	2 339 429	2 626 207	2 626 207	0
	ხარჯები	1 453 320	2 174 997	2 614 682	2 614 682	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	292 953	138 553	138 553	0
	სუბსიდიები	1 382 031	1 737 823	2 458 982	2 458 982	0
	სხვა ხარჯები	71 289	144 221	17 147	17 147	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245 548	164 432	11 525	11 525	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	767 261	882 755	919 417	919 417	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0
	ხარჯები	521 713	722 802	914 642	914 642	0
	შრომის ანაზღაურება	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	11 500	11 500	0
	სუბსიდიები	502 958	628 569	892 142	892 142	0
	სხვა ხარჯები	18 755	94 233	11 000	11 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245 548	159 953	4 775	4 775	0
05 01 01	ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	385 399	498 114	723 147	723 147	0
	ხარჯები	382 649	494 389	718 372	718 372	0
	სუბსიდიები	382 649	494 389	718 372	718 372
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 750	3 725	4 775	4 775
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	18 755	94 233	22 500	22 500	0
	ხარჯები	18 755	94 233	22 500	22 500	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	11 500	11 500	0
	სხვა ხარჯები	18 755	94 233	11 000	11 000
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	120 309	134 180	173 770	173 770	0
	ხარჯები	120 309	134 180	173 770	173 770	0
	სუბსიდიები	120 309	134 180	173 770	173 770
05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	120 309	134 180	173 770	173 770	0
	ხარჯები	120 309	134 180	173 770	173 770	0
	სუბსიდიები	120 309	134 180	173 770	173 770
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	242 798	156 228	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242 798	156 228	0	0	0
05 01 04 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	242 798	156 228	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242 798	156 228	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	913 787	1 436 053	1 661 590	1 661 590	0
	ხარჯები	913 787	1 431 574	1 654 840	1 654 840	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	284 768	88 000	88 000	0
	სუბსიდიები	879 073	1 109 254	1 566 840	1 566 840	0
	სხვა ხარჯები	34 714	37 552	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 479	6 750	6 750	0
05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	879 073	1 113 733	1 573 590	1 573 590	0
	ხარჯები	879 073	1 109 254	1 566 840	1 566 840	0
	სუბსიდიები	879 073	1 109 254	1 566 840	1 566 840
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 479	6 750	6 750
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	34 714	322 320	58 000	58 000	0
	ხარჯები	34 714	322 320	58 000	58 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	284 768	58 000	58 000	0
	სხვა ხარჯები	34 714	37 552	0
05 02 03	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	30 000	30 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	30 000	30 000	0
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	17 820	20 621	45 200	45 200	0
	ხარჯები	17 820	20 621	45 200	45 200	0
	სხვა ხარჯები	17 820	12 436	6 147	6 147
05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	17 820	20 621	45 200	45 200	0
	ხარჯები	17 820	20 621	45 200	45 200	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	8 185	39 053	39 053	0
	სხვა ხარჯები	17 820	12 436	6 147	6 147
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5 480 976	7 551 715	2 784 865	2 784 865	0
	ხარჯები	1 974 299	3 106 581	2 784 865	2 784 865	0
	საქონელი და მომსახურეობა	121 754	125 789	128 949	128 949	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 716 859	2 630 339	2 618 116	2 618 116	0
	სხვა ხარჯები	135 686	350 453	37 800	37 800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 506 677	4 445 134	0	0	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	675 051	1 212 677	1 268 869	1 268 869	0
	ხარჯები	662 626	1 174 079	1 268 869	1 268 869	0
	საქონელი და მომსახურეობა	121 754	125 789	128 949	128 949	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	538 688	1 046 106	1 139 920	1 139 920	0
	სხვა ხარჯები	2 184	2 184	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 425	38 599	0	0	0
06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	18 075	16 569	2 983	2 983	0
	ხარჯები	18 075	16 569	2 983	2 983	0
	საქონელი და მომსახურეობა	15 891	14 385	2 983	2 983	0
	სხვა ხარჯები	2 184	2 184	0
06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	28 475	31 654	32 620	32 620	0
	ხარჯები	28 475	31 654	32 620	32 620	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28 475	31 654	32 620	32 620
06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	151 428	178 941	190 050	190 050	0
	ხარჯები	151 428	178 941	190 050	190 050	0
	საქონელი და მომსახურეობა	10 428	9 741	17 250	17 250	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	141 000	169 200	172 800	172800
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	10 235	12 864	15 116	15 116	0
	ხარჯები	10 235	12 864	15 116	15 116	0
	საქონელი და მომსახურეობა	10 235	12 864	15 116	15 116	0
06 01 06	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	85 200	88 800	93 600	93 600	0
	ხარჯები	85 200	88 800	93 600	93 600	0
	საქონელი და მომსახურეობა	85 200	88 800	93 600	93 600	0
	სამედიცინო ხარჯები	85 200	88 800	93 600	93 600
06 01 07	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	56 700	58 800	105 000	105 000	0
	ხარჯები	56 700	58 800	105 000	105 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	56 700	58 800	105 000	105 000
06 01 08	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	3 000	5 000	0	0	0
	ხარჯები	3 000	5 000	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000	5 000	0
06 01 09	იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	0	3 500	3 500	0
	ხარჯები	0	0	3 500	3 500	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	3 500	3 500
06 01 10	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	75 210	75 570	117 000	117 000	0
	ხარჯები	75 210	75 570	117 000	117 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	75 210	75 570	117 000	117 000
06 01 11	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	234 303	408 967	400 000	400 000	0
	ხარჯები	234 303	408 967	400 000	400 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	234 303	408 967	400 000	400 000
06 01 12	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	0	296 914	309 000	309 000	0
	ხარჯები	0	296 914	309 000	309 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	296 914	309 000	309 000
	სხვა ხარჯები	0	0	0
06 01 13	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	12 425	38 599	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 425	38 599	0	0	0
06 01 13 04	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია	0	38 599	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	38 599	0
06 01 13 05	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა	12 425	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 425	0	0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	4 805 925	6 339 038	1 515 996	1 515 996	0
	ხარჯები	1 311 673	1 932 502	1 515 996	1 515 996	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 178 171	1 584 234	1 478 196	1 478 196	0
	სხვა ხარჯები	133 502	348 269	37 800	37 800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 494 252	4 406 535	0	0	0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	116 631	121 908	171 696	171 696	0
	ხარჯები	116 631	121 908	171 696	171 696	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	116 631	121 908	171 696	171 696
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	2 600	3 450	4 100	4 100	0
	ხარჯები	2 600	3 450	4 100	4 100	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 300	3 450	4 100	4 100
	სხვა ხარჯები	300	0	0
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	80 000	117 000	0	0	0
	ხარჯები	80 000	117 000	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	77 000	113 000	0
	სხვა ხარჯები	3 000	4 000	0
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	19 000	24 000	27 000	27 000	0
	ხარჯები	19 000	24 000	27 000	27 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 000	24 000	27 000	27 000
06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	36 000	30 000	35 000	35 000	0
	ხარჯები	36 000	30 000	35 000	35 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000	30 000	35 000	35 000
	სხვა ხარჯები	1 000	0	0
06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12 200	11 700	12 200	12 200	0
	ხარჯები	12 200	11 700	12 200	12 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 200	11 700	11 400	11 400
	სხვა ხარჯები	0	0	800	800
06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	20 000	13 000	32 000	32 000	0
	ხარჯები	20 000	13 000	32 000	32 000	0
	სხვა ხარჯები	20 000	13 000	32 000	32 000
06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	29 000	36 000	57 000	57 000	0
	ხარჯები	29 000	36 000	57 000	57 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	29 000	36 000	57 000	57 000
06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	3 494 252	4 406 535	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 494 252	4 406 535	0
06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)	68 946	314 893	0	0	0
	ხარჯები	68 946	314 893	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
	სხვა ხარჯები	68 946	314 893	0		0
06 02 11	სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)	429 296	356 352	0	0	0
	ხარჯები	429 296	356 352	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	389 040	339 976	0		0
	სხვა ხარჯები	40 256	16 376	0
06 02 12	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	498 000	904 200	1 060 000	1 060 000	0
	ხარჯები	498 000	904 200	1 060 000	1 060 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	498 000	904 200	1 060 000	1 060 000	0
06 02 13	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	0	117 000	117 000	0
	ხარჯები	0	0	117 000	117 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	112 000	112 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	5 000	5 000

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17

ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18

2023 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.