„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	22
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	23/12/2022
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 23/12/2022
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016436

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N22 დადგენილების (ვებგვერდი, 16/12/2021 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016410) 1-ლ, მე-2, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, მე-15, მე-16 და მე-19 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	24,668.7	9,464.5	15,204.2	28,158.7	7,346.3	20,812.4	36,087.1	10,034.1	26,053.0
გადასახადები	13,676.4	0.0	13,676.4	16,796.4	0.0	16,796.4	22,970.0	0.0	22,970.0
გრანტები	10,104.5	9,464.5	640.0	9,292.3	7,346.3	1,946.0	10,299.1	10,034.1	265.0
სხვა შემოსავლები	887.8	0.0	887.8	2,070.0	0.0	2,070.0	2,818.0	0.0	2,818.0
ხარჯები	11,473.1	580.7	10,892.3	14,703.7	623.8	14,079.9	20,107.1	1,453.6	18,653.5
შრომის ანაზღაურება	1,918.7	0.0	1,918.7	2,197.2	0.0	2,197.2	3,212.3	0.0	3,212.3
საქონელი და მომსახურება	1,181.7	512.6	669.1	1,884.7	538.6	1,346.1	3,940.8	1,373.0	2,567.8
პროცენტი	173.1	0.0	173.1	143.5	0.0	143.5	127.5	0.0	127.5
სუბსიდიები	5,619.7	0.0	5,619.7	7,216.3	0.0	7,216.3	8,833.4	0.0	8,833.4
გრანტები	21.4	0.0	21.4	17.5	0.0	17.5	26.0	0.0	26.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,510.1	0.0	1,510.1	1,691.1	0.0	1,691.1	1,847.1	0.0	1,847.1
სხვა ხარჯები	1,048.3	68.1	980.2	1,553.4	85.2	1,468.2	2,120.0	80.6	2,039.4
საოპერაციო სალდო	13,195.6	8,883.8	4,311.9	13,455.0	6,722.5	6,732.5	15,980.0	8,580.5	7,399.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13,325.9	9,896.2	3,429.7	16,946.2	7,309.8	9,636.4	23,314.8	8,892.3	14,422.5
ზრდა	14,111.1	9,896.2	4,214.9	17,146.2	7,309.8	9,836.4	23,784.8	8,892.3	14,892.5
კლება	785.2	0.0	785.2	200.0	0.0	200.0	470.0	0.0	470.0
მთლიანი სალდო	-130.3	-1,012.4	882.2	-3,491.2	-587.3	-2,903.9	-7,334.8	-311.8	-7,023.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-348.8	-1,012.4	663.6	-3,725.4	-587.3	-3,138.1	-7,586.1	-311.8	-7,274.3
ზრდა	663.6	0.0	663.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	663.6		663.6	0.0			0.0
კლება	1,012.4	1,012.4	0.0	3,725.4	587.3	3,138.1	7,586.1	311.8	7,274.3
ვალდებულებების ცვლილება	-218.6	0.0	-218.6	-234.2	0.0	-234.2	-251.3	0.0	-251.3
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	218.6	0.0	218.6	234.2	0.0	234.2	251.3	0.0	251.3
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	218.6	0.0	218.6	234.2	0.0	234.2	251.3	0.0	251.3
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი				2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	25,453.9	9,464.5	15,989.4	28,358.7		7,346.3	21,012.4	36,557.1	10,034.1	26,523.0
შემოსავლები	24,668.7	9,464.5	15,204.2	28,158.7		7,346.3	20,812.4	36,087.1	10,034.1	26,053.0
არაფინანსური აქტივების კლება	785.2	0.0	785.2	200.0		0.0	200.0	470.0	0.0	470.0
გადასახდელები	25,802.7	10,476.9	15,325.8	32,084.1		7,933.6	24,150.5	44,143.2	10,345.9	33,797.3
ხარჯები	11,473.1	580.7	10,892.3	14,703.7		623.8	14,079.9	20,107.1	1,453.6	18,653.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,111.1	9,896.2	4,214.9	17,146.2		7,309.8	9,836.4	23,784.8	8,892.3	14,892.5
ვალდებულებების კლება	218.6	0.0	218.6	234.2		0.0	234.2	251,3	0,0	251,3
ნაშთის ცვლილება	-348.8	-1,012.4	663.6	-3,725.4		-587.3	-3,138.1	-7 586,1	-298,7	-7 287,4

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 20107,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	11,473.1	580.7	10,892.3	14,703.7	623.8	14,079.9	20,107.1	1,453.6	18,653.5
შრომის ანაზღაურება	1,918.7	0.0	1,918.7	2,197.2	0.0	2,197.2	3,212.3	0.0	3,212.3
საქონელი და მომსახურება	1,181.7	512.6	669.1	1,884.7	538.6	1,346.1	3,940.8	1,373.0	2,567.8
პროცენტი	173.1	0.0	173.1	143.5	0.0	143.5	127.5	0.0	127.5
სუბსიდიები	5,619.7	0.0	5,619.7	7,216.3	0.0	7,216.3	8,833.4	0.0	8,833.4
გრანტები	21.4	0.0	21.4	17.5	0.0	17.5	26.0	0.0	26.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,510.1	0.0	1,510.1	1,691.1	0.0	1,691.1	1,847.1	0.0	1,847.1
სხვა ხარჯები	1,048.3	68.1	980.2	1,553.4	85.2	1,468.2	2,120.0	80.6	2,039.4

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23,314.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23784,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	64,4	312,0	324.9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12110,2	14121,2	18,608.9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	197,5	10,5	176.9
04 00	განათლება	1411,7	215,7	448.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	298,0	2486,6	4,224.4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	29,3	0,2	1,7
	სულ	14111,1	17146,2	23,784.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 470,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	785,2	200	470
ძირითადი აქტივები	110,2	70,0	420
ფასეულობები	551,6	80,0	0
არაწარმოებული აქტივები	123,4	50.0	50.0
მიწა	123,4	0	0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	50,0	50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-ნალური კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი				2021 წლის გეგმა					2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის			სულ		მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავ-ლები				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავ-ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,762.2	0.0	2,762.2	3,609.2		0.0	3,609.2	5,272.1			0.0	5,272.1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,762.2	0.0	2,762.2	3,318.9		0.0	3,318.9	5,231.5			0.0	5,231.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,762.2	0.0	2,762.2	3,168.9		0.0	3,168.9	5,081.5			0.0	5,081.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	150.0		0.0	150.0	150.0			0.0	150.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	12,176.4	8,899.7	3,276.7	13,427.0		7,283.4	6,143.6	19,135.5			6,938.7	12,196.8
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	787.5	785.9	1.6	908.8		896.1	12.7	1,073.1			956.6	116.5
70421	სოფლის მეურნეობა	787.5	785.9	1.6	908.8		896.1	12.7	1,073.1			956.6	116.5
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	11,062.3	8,113.8	2,948.5	12,111.1		6,387.3	5,723.8	17,753.0			5,970.5	11,782.5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	11,062.3	8,113.8	2,948.5	12,111.1		6,387.3	5,723.8	17,753.0			5,970.5	11,782.5
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	5.0	0.0	5.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	5.0	0.0	5.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	321.6	0.0	321.6	407.1		0.0	407.1	309.4			11.6	297.8
705	გარემოს დაცვა	1,969.5	0.0	1,969.5	2,386.6		0.0	2,386.6	2,052.0			0.0	2,052.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,969.5	0.0	1,969.5	2,386.6		0.0	2,386.6	2,052.0			0.0	2,052.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	608.6	0.6	608.0	1,931.4		0.0	1,931.4	2,389.3			0.0	2,389.3
7061	ბინათმშენებლობა	281.0	0.6	280.3	523.5		0.0	523.5	847.4			0.0	847.4
7063	წყალმომარაგება	261.6	0.0	261.6	1,325.6		0.0	1,325.6	553.1			0.0	553.1
7064	გარე განათება	66.0	0.0	66.0	82.3		0.0	82.3	988.8			0.0	988.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	169.4	0.0	169.4	196.1		0.2	195.9	223.2			0.2	223.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	169.4	0.0	169.4	196.1		0.2	195.9	223.2			0.2	223.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,877.0	62.5	1,814.5	4,395.8		0.0	4,395.8	7,024.7			1,979.8	5,044.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	769.2	62.5	706.7	1,592.5		0.0	1,592.5	1,836.0			0.0	1,836.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	939.6	0.0	939.6	2,628.3		0.0	2,628.3	4,989.2			1,979.8	3,009.4
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	165.0	0.0	165.0	165.0		0.0	165.0	165.0			0.0	165.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	3.2	0.0	3.2	10.0		0.0	10.0	34.5			0.0	34.5
709	განათლება	4,286.0	1,514.1	2,771.9	3,825.6		650.0	3,175.6	5,534.3			1,427.2	4,107.1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,765.5	2.0	2,763.6	3,143.3		7.0	3,136.3	4,063.3			0.0	4,063.3
7092	ზოგადი განათლება	1,520.4	1,512.1	8.3	682.3		643.0	39.3	1,471.0			1,427.2	43.8
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1,520.4	1,512.1	8.3	682.3		643.0	39.3	1,471.0			1,427.2	43.8
710	სოციალური დაცვა	1,953.8	0.0	1,953.8	2,312.4		0.0	2,312.4	2,512.1			0.0	2,512.1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	155.9	0.0	155.9	185.4		0.0	185.4	175.8			0.0	175.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	99.8	0.0	99.8	111.6		0.0	111.6	104.3			0.0	104.3
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	667.6	0.0	667.6	879.3		0.0	879.3	1,001.0			0.0	1,001.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	439.9	0.0	439.9	500.0		0.0	500.0	500.0			0.0	500.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	119.6	0.0	119.6	153.9		0.0	153.9	142.0			0.0	142.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	315.0	0.0	315.0	340.0		0.0	340.0	380.0			0.0	380.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	156.0	0.0	156.0	142.2		0.0	142.2	209.0			0.0	209.0
	სულ	25,802.7	10,476.9	15,325.8	32,084.1		7,933.6	24,150.5	44,143.2			10,345.9	33,797.3

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 15,980.0 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -7334,8 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

13195,6

13455,0

15,980.0

მთლიანი სალდო

-130,3

-3491,2

-7,334.8

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	21,524.8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	17,753.0
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	863.2
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	16,828.6
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	61.2
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,389.3
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	847.4
02 02 03	წყალმომარაგება	553.1
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	191.0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	797.8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1,073.1
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	1,073.1
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	0.0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	309.4

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 17,753.0
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები, გზების ორმული დამუშავება,
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 863.2
	02 01 01
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
02 01 02			16,828.6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა		გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ობიექტებისათვის საჭიროა თანადაფინანსება 363,6 ათასი ლარი. (სახარჯთააღრიცხვო ღირებულების 5 %), რომლის ხარჯი გაწეული უნდა იქნას , ბიუჯეტში ასახული გზების კაპიტალურ შეკეთებაში თანადაფინანსებისათვის არსებული თანხებიდან.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	ბინათმშენებლობა	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 847,4
	02 02 02
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს. -მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	წყალმომარაგება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 553,1
	02 02 03
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; -ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; -საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა, ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. განხორციელდება
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად.

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 191,0
	02 02 04
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

ათას ლარში

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,073.1

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები

1,073.1

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 1073,1
	02 03 01
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა:; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 309,4
	02 04
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა რაც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების საბოლოო სახეს.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესება

მუხლი 15. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
04 00	განათლება	5,534.3
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,683.0
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	380.3
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	43.8
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1,347.2
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	80.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
	04 02		380,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას -ქ.ზესტაფონში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება -საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	7,024.7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,836.0
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	77.7
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	393.2
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	462.4
05 01 04	ტურიზმი	10.7
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	892.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	4,989.2
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	72.5
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	206.8
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	578.3
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	81.5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	252.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	205.7
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2.1
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	28.2
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	3,327.4
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	234.7
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	34.5
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
05 01 02			393,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა		სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (34 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (48 ბავშვი); რაგბი (85 ბავშვი); კარატე (12 ბავშვი); ჭადრაკი (42 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (42 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო გოგონები 14 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (53 ბავშვი); კიკბოქსინგი ( 42 ბავშვი); კრივი (39 ბავშვი); ველოსპორტი(8 ბავშვი); ფარიკაობა (36 ბავშვი); სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 480 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 37 ადმიანი, მათ შორის, 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 24 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით. მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებაში. სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა. მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები. პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე. სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
	05 01 05		892,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
05 02 01			72.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
პროგრამის აღწერა		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მათშორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 78 მოსწავლით, სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები, ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, გობელინი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		1) სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა 2) დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
	05 02 02		206,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში ( 1 ცენტრალური ,1 საბავშვო 1 საქალაო , 2 წიგნსაცავი და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა) წიგნის ფონდი შეადგენს 172267 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2172 მოსახლე. წიგნთა ფონდის დაფინანსება 5,0 ათასილარი.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი სოფლის განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს. აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან, რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს.მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
05 02 03			578,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი
პროგრამის აღწერა		კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს, შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი“(43 კაცი), ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი“ ლოტბარი, ქორეოგრაფი და ორი აკომპანიმატორი(80 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია (20 ბავშვი), საბავშვო თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები“, რეჟისორი, სცენარისტი, მხატვარ-დეკორატორი, სცენის მემანქანე, თოჯინების თეატრი-რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი და 4 მსახიობი, მომღერალ ქალთა ანსამბლი-ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11, ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი. წლის განმავლობაში შემოქმედებითი კოლექტივები აქტიურად მონაწილეობენ, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		1) კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება-პოპულარიზაცია 2) ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა 3) შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში 4) კულტურული მემკვიდრეობის, ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
05 02 04			81,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა		საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუზეუმების გაერთიანების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს მუზეუმების გაერთიანების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 12 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით, კერძოდ: სამუზეუმო ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაციით, საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით. ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას.მუზეუმების გაერთიანების პერსონალი ვალდებულია ვიზიტორებს მოემსახურონ და შეუქმნან მათ სასიამოვნო და საინტერესო გარემო. გაერთიანებაში საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა და მუზეუმების პერსონალისთვის შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნა. ინფრასტრუქტურულად გამართული გარემო არის საუკეთესო საშუალება ვიზიტორების მოსაზიდად.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორეტიტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. მუნიციპალიტეტის წარსულის გაცნობით. საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით, ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღსაზრდელები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. მოსალოდნელი შედეგები: მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში. მუზეუმში კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდა- ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები და სპეციალური საგაზეთო ნომრები, რომლებიც ასახავენ სამუზეუმო ცხოვრებას. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
05 02 05			252,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა
პროგრამის აღწერა		სამუსიკო სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლებას და სხვადასხვა ღონიძიებებში წარმატებულ მონაწილეობას. ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 237 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რითაც ფინანსდება სკოლის კომუნალური ხარჯები.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სრულფაოვანი სპეციფიური გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება ნორმები ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა, კერძო სამართლის ააიპ, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის''საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. რაც ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიურ აღზდას, სწავლების დაწყებით და საბაზო- საორიენტაციო საფეხურებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია კონცერტებს და სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე მიღწეულ წარმატებებს, რაც მოტივაციას უქმნის როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებს, შედეგზე ორიენტირებული შრომისათვის. მოსალოდნელი შედეგი მშობელთა, მოსწავლეთა და ზოგადად საზოგადოების მეტი დაინტერესება მუსიკალური განათლების მიმართ, რაც ტექნიკური პროგრესის ხანაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვნი ხდება ახალგაზრდა თაობის სულიერი და მორალური განვითარებისთვის. ასევე ქვეყნის კულტურული განვითარების საქმეში საგანმანათლებლოსკოლის გარეშე სახელოვნებო დაწესებულების როლის ამაღლება, მოწავლეთა თავისუფლი დროის სწორად და მიზანმიმართულად გამოყენების მიზნით

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
05 02 06			205,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა და ხალხური საკრავები. ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 187 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 50 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი დს 9 ადმინისტრაციული თანამშრომელი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რითაც ფინანსდება ადმინისტრაციის ხელფასები და გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
05 02 09			3327,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავ-ლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	25,802.7	10,476.9	15,325.8	32,084.1	7,933.6	24,150.5	44,143.2	10,345.9	33,797.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,065.3	0.0	1,065.3	1,078.8	0.0	1,078.8	1,103.3	0.0	1,103.3
	ხარჯები	11,473.1	580.7	10,892.3	14,703.7	623.8	14,079.9	20,107.1	1,453.6	18,653.5
	შრომის ანაზღაურება	1,918.7	0.0	1,918.7	2,197.2	0.0	2,197.2	3,212.3	0.0	3,212.3
	საქონელი და მომსახურება	1,181.7	512.6	669.1	1,884.7	538.6	1,346.1	3,940.8	1,373.0	2,567.8
	პროცენტი	173.1	0.0	173.1	143.5	0.0	143.5	127.5	0.0	127.5
	სუბსიდიები	5,619.7	0.0	5,619.7	7,216.3	0.0	7,216.3	8,833.4	0.0	8,833.4
	გრანტები	21.4	0.0	21.4	17.5	0.0	17.5	26.0	0.0	26.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,510.1	0.0	1,510.1	1,691.1	0.0	1,691.1	1,847.1	0.0	1,847.1
	სხვა ხარჯები	1,048.3	68.1	980.2	1,553.4	85.2	1,468.2	2,120.0	80.6	2,039.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,111.1	9,896.2	4,214.9	17,146.2	7,309.8	9,836.4	23,784.8	8,892.3	14,892.5
	ძირითადი აქტივები	14,111.1	9,896.2	4,214.9	17,146.2	7,309.8	9,836.4	23,784.8	8,892.3	14,892.5
	ვალდებულებების კლება	218.6	0.0	218.6	234.2	0.0	234.2	251.3	0.0	251.3
	საშინაო	218.6	0.0	218.6	234.2	0.0	234.2	251.3	0.0	251.3
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,762.2	0.0	2,762.2	3,609.2	0.0	3,609.2	5,272.1	0.0	5,272.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156.0	0.0	156.0	158.0	0.0	158.0	162.0	0.0	162.0
	ხარჯები	2,697.8	0.0	2,697.8	3,297.2	0.0	3,297.2	4,947.2	0.0	4,947.2
	შრომის ანაზღაურება	1,918.7	0.0	1,918.7	2,197.2	0.0	2,197.2	3,212.3	0.0	3,212.3
	საქონელი და მომსახურება	584.8	0.0	584.8	920.3	0.0	920.3	1,422.9	0.0	1,422.9
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	4.9
	გრანტები	21.4	0.0	21.4	17.5	0.0	17.5	26.0	0.0	26.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	64.0	0.0	64.0	23.7	0.0	23.7	36.6	0.0	36.6
	სხვა ხარჯები	108.8	0.0	108.8	138.5	0.0	138.5	244.5	0.0	244.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.4	0.0	64.4	312.0	0.0	312.0	324.9	0.0	324.9
	ძირითადი აქტივები	64.4	0.0	64.4	312.0	0.0	312.0	324.9	0.0	324.9
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,762.2	0.0	2,762.2	3,168.9	0.0	3,168.9	5,081.5	0.0	5,081.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156.0	0.0	156.0	158.0	0.0	158.0	162.0	0.0	162.0
	ხარჯები	2,697.8	0.0	2,697.8	3,137.8	0.0	3,137.8	4,797.2	0.0	4,797.2
	შრომის ანაზღაურება	1,918.7	0.0	1,918.7	2,197.2	0.0	2,197.2	3,212.3	0.0	3,212.3
	საქონელი და მომსახურება	584.8	0.0	584.8	764.3	0.0	764.3	1,272.9	0.0	1,272.9
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	4.9
	გრანტები	21.4	0.0	21.4	17.5	0.0	17.5	26.0	0.0	26.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	64.0	0.0	64.0	23.7	0.0	23.7	36.6	0.0	36.6
	სხვა ხარჯები	108.8	0.0	108.8	135.1	0.0	135.1	244.5	0.0	244.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.4	0.0	64.4	31.1	0.0	31.1	284.3	0.0	284.3
	ძირითადი აქტივები	64.4	0.0	64.4	31.1	0.0	31.1	284.3	0.0	284.3
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	620.7	0.0	620.7	688.2	0.0	688.2	1,164.8	0.0	1,164.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0		27.0	27.0		27.0	29.0		29.0
	ხარჯები	616.0	0.0	616.0	682.7	0.0	682.7	1,156.7	0.0	1,156.7
	შრომის ანაზღაურება	457.2	0.0	457.2	491.7	0.0	491.7	804.0	0.0	804.0
	საქონელი და მომსახურება	62.1	0.0	62.1	86.5	0.0	86.5	194.4	0.0	194.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	0.0	6.0	7.6	0.0	7.6	4.7	0.0	4.7
	სხვა ხარჯები	90.7	0.0	90.7	96.9	0.0	96.9	153.6	0.0	153.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.7	0.0	4.7	5.5	0.0	5.5	8.1	0.0	8.1
	ძირითადი აქტივები	4.7	0.0	4.7	5.5	0.0	5.5	8.1	0.0	8.1
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	2,006.2	0.0	2,006.2	2,313.7	0.0	2,313.7	3,696.6	0.0	3,696.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0		121.0	123.0		123.0	125.0		125.0
	ხარჯები	1,946.5	0.0	1,946.5	2,288.1	0.0	2,288.1	3,421.0	0.0	3,421.0
	შრომის ანაზღაურება	1,366.6	0.0	1,366.6	1,605.3	0.0	1,605.3	2,272.3	0.0	2,272.3
	საქონელი და მომსახურება	483.6	0.0	483.6	613.3	0.0	613.3	996.1	0.0	996.1
	სუბსიდიები	0.0			0.0			4.9		4.9
	გრანტები	21.4	0.0	21.4	17.5	0.0	17.5	26.0	0.0	26.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	56.9	0.0	56.9	14.0	0.0	14.0	31.0	0.0	31.0
	სხვა ხარჯები	18.0	0.0	18.0	38.0	0.0	38.0	90.7	0.0	90.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.7	0.0	59.7	25.6	0.0	25.6	275.6	0.0	275.6
	ძირითადი აქტივები	59.7	0.0	59.7	25.6	0.0	25.6	275.6	0.0	275.6
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	135.2	0.0	135.2	167.0	0.0	167.0	220.1	0.0	220.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0		8.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	135.2	0.0	135.2	167.0	0.0	167.0	219.5	0.0	219.5
	შრომის ანაზღაურება	94.9	0.0	94.9	100.2	0.0	100.2	136.0	0.0	136.0
	საქონელი და მომსახურება	39.2	0.0	39.2	64.5	0.0	64.5	82.4	0.0	82.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	0.0	1.1	2.1	0.0	2.1	0.9	0.0	0.9
	სხვა ხარჯები	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	440.3	0.0	440.3	190.6	0.0	190.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	159.4	0.0	159.4	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	156.0	0.0	156.0	150.0	0.0	150.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	280.9	0.0	280.9	40.6	0.0	40.6
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	280.9	0.0	280.9	40.6	0.0	40.6
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0	150.0	0.0	150.0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0.0	0.0	0.0	290.3	0.0	290.3	40.6	0.0	40.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	280.9	0.0	280.9	40.6	0.0	40.6
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	280.9	0.0	280.9	40.6	0.0	40.6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,785.0	8,900.3	3,884.6	15,358.4	7,283.4	8,075.0	21,524.8	6,938.7	14,586.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	541.4	68.1	473.3	1,088.3	85.2	1,003.1	2,749.8	106.4	2,643.4
	საქონელი და მომსახურება	66.4	0.0	66.4	339.2	0.0	339.2	857.0	25.8	831.2
	პროცენტი	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6	85.3	0.0	85.3
	სუბსიდიები	6.6	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	797.8	0.0	797.8
	სხვა ხარჯები	350.4	68.1	282.3	646.5	85.2	561.3	1,009.7	80.6	929.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,110.2	8,832.2	3,278.0	14,121.2	7,198.2	6,923.0	18,608.9	6,832.3	11,776.6
	ძირითადი აქტივები	12,110.2	8,832.2	3,278.0	14,121.2	7,198.2	6,923.0	18,608.9	6,832.3	11,776.6
	ვალდებულებების კლება	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9	166.1	0.0	166.1
	საშინაო	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9	166.1	0.0	166.1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	11,062.3	8,113.8	2,948.5	12,111.1	6,387.3	5,723.8	17,753.0	5,970.5	11,782.5
	ხარჯები	184.4	0.0	184.4	443.0	0.0	443.0	906.3	0.0	906.3
	საქონელი და მომსახურება	66.4	0.0	66.4	338.8	0.0	338.8	820.2	0.0	820.2
	პროცენტი	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6	85.3	0.0	85.3
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.8	0.0	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,744.5	8,113.8	2,630.7	11,519.2	6,387.3	5,131.9	16,680.6	5,970.5	10,710.1
	ძირითადი აქტივები	10,744.5	8,113.8	2,630.7	11,519.2	6,387.3	5,131.9	16,680.6	5,970.5	10,710.1
	ვალდებულებების კლება	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9	166.1	0.0	166.1
	საშინაო	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9	166.1	0.0	166.1
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	69.9	0.0	69.9	929.0	0.0	929.0	863.2	0.0	863.2
	ხარჯები	66.4	0.0	66.4	230.7	0.0	230.7	820.2	0.0	820.2
	საქონელი და მომსახურება	66.4	0.0	66.4	230.7	0.0	230.7	820.2	0.0	820.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	0.0	3.5	698.3	0.0	698.3	43.0	0.0	43.0
	ძირითადი აქტივები	3.5	0.0	3.5	698.3	0.0	698.3	43.0	0.0	43.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	10,992.4	8,113.8	2,878.6	11,148.5	6,387.3	4,761.2	16,828.6	5,970.5	10,858.1
	ხარჯები	118.0	0.0	118.0	212.3	0.0	212.3	86.1	0.0	86.1
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	108.1	0.0	108.1	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6	85.3	0.0	85.3
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.8	0.0	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,741.0	8,113.8	2,627.2	10,787.3	6,387.3	4,400.0	16,576.4	5,970.5	10,605.9
	ძირითადი აქტივები	10,741.0	8,113.8	2,627.2	10,787.3	6,387.3	4,400.0	16,576.4	5,970.5	10,605.9
	ვალდებულებების კლება	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9	166.1	0.0	166.1
	საშინაო	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9	166.1	0.0	166.1
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6	61.2	0.0	61.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6	61.2	0.0	61.2
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6	61.2	0.0	61.2
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	608.6	0.6	608.0	1,931.4	0.0	1,931.4	2,389.3	0.0	2,389.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	281.8	0.6	281.1	556.9	0.0	556.9	1,696.8	0.0	1,696.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.8	0.0	797.8
	სხვა ხარჯები	281.8	0.6	281.1	556.5	0.0	556.5	899.0	0.0	899.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	326.8	0.0	326.8	1,374.5	0.0	1,374.5	692.5	0.0	692.5
	ძირითადი აქტივები	326.8	0.0	326.8	1,374.5	0.0	1,374.5	692.5	0.0	692.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	281.0	0.6	280.3	523.5	0.0	523.5	847.4	0.0	847.4
	ხარჯები	281.0	0.6	280.3	523.5	0.0	523.5	847.4	0.0	847.4
	სხვა ხარჯები	281.0	0.6	280.3	523.5	0.0	523.5	847.4	0.0	847.4
02 02 03	წყალმომარაგება	261.6	0.0	261.6	1,325.6	0.0	1,325.6	553.1	0.0	553.1
	ხარჯები	0.8	0.0	0.8	33.0	0.0	33.0	51.6	0.0	51.6
	სხვა ხარჯები	0.8	0.0	0.8	33.0	0.0	33.0	51.6	0.0	51.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260.8	0.0	260.8	1,292.6	0.0	1,292.6	501.5	0.0	501.5
	ძირითადი აქტივები	260.8	0.0	260.8	1,292.6	0.0	1,292.6	501.5	0.0	501.5
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	66.0	0.0	66.0	82.3	0.0	82.3	191.0	0.0	191.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66.0	0.0	66.0	81.9	0.0	81.9	191.0	0.0	191.0
	ძირითადი აქტივები	66.0	0.0	66.0	81.9	0.0	81.9	191.0	0.0	191.0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.8	0.0	797.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	797.8	0.0	797.8
	სუბსიდიები	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	797.8	0.0	797.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	787.5	785.9	1.6	908.8	896.1	12.7	1,073.1	956.6	116.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	69.1	67.5	1.6	85.2	85.2	0.0	107.7	106.4	1.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	25.8	0.0
	სუბსიდიები	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	67.5	67.5	0.0	85.2	85.2	0.0	81.9	80.6	1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	718.4	718.4	0.0	823.6	810.9	12.7	965.4	850.2	115.2
	ძირითადი აქტივები	718.4	718.4	0.0	823.6	810.9	12.7	965.4	850.2	115.2
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	785.9	785.9	0.0	908.8	896.1	12.7	1,073.1	956.6	116.5
	ხარჯები	67.5	67.5	0.0	85.2	85.2	0.0	107.7	106.4	1.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	25.8	0.0
	სხვა ხარჯები	67.5	67.5	0.0	85.2	85.2	0.0	81.9	80.6	1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	718.4	718.4	0.0	823.6	810.9	12.7	965.4	850.2	115.2
	ძირითადი აქტივები	718.4	718.4	0.0	823.6	810.9	12.7	965.4	850.2	115.2
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0		2.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1.6		1.6	0.0		0.0	0.0		0.0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	321.6	0.0	321.6	407.1	0.0	407.1	309.4	11.6	297.8
	ხარჯები	1.2	0.0	1.2	3.2	0.0	3.2	39.0	0.0	39.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	11.0
	სხვა ხარჯები	1.2	0.0	1.2	3.2	0.0	3.2	28.0	0.0	28.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320.4	0.0	320.4	403.9	0.0	403.9	270.4	11.6	258.8
	ძირითადი აქტივები	320.4	0.0	320.4	403.9	0.0	403.9	270.4	11.6	258.8
2.05	შ.პ.ს ,,ყვირილა"	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,969.5	0.0	1,969.5	2,386.6	0.0	2,386.6	2,052.0	0.0	2,052.0
	ხარჯები	1,686.8	0.0	1,686.8	2,290.8	0.0	2,290.8	1,789.9	0.0	1,789.9
	პროცენტი	55.1	0.0	55.1	40.9	0.0	40.9	42.2	0.0	42.2
	სუბსიდიები	1,631.7	0.0	1,631.7	2,249.9	0.0	2,249.9	1,747.7	0.0	1,747.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	197.5	0.0	197.5	10.5	0.0	10.5	176.9	0.0	176.9
	ძირითადი აქტივები	197.5	0.0	197.5	10.5	0.0	10.5	176.9	0.0	176.9
	ვალდებულებების კლება	85.2	0.0	85.2	85.3	0.0	85.3	85.2	0.0	85.2
	საშინაო	85.2	0.0	85.2	85.3	0.0	85.3	85.2	0.0	85.2
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1,829.2	0.0	1,829.2	2,260.4	0.0	2,260.4	1,785.8	0.0	1,785.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143.0	0.0	143.0	143.0	0.0	143.0	138.0	0.0	138.0
	ხარჯები	1,631.7	0.0	1,631.7	2,249.9	0.0	2,249.9	1,747.7	0.0	1,747.7
	სუბსიდიები	1,631.7	0.0	1,631.7	2,249.9	0.0	2,249.9	1,747.7	0.0	1,747.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	197.5	0.0	197.5	10.5	0.0	10.5	38.1	0.0	38.1
	ძირითადი აქტივები	197.5	0.0	197.5	10.5	0.0	10.5	38.1	0.0	38.1
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,263.0	0.0	1,263.0	1,314.2	0.0	1,314.2	1,655.9	0.0	1,655.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128.0		128.0	129.0		129.0	129.0		129.0
	ხარჯები	1,081.1	0.0	1,081.1	1,303.7	0.0	1,303.7	1,617.8	0.0	1,617.8
	სუბსიდიები	1,081.1		1,081.1	1,303.7		1,303.7	1,617.8		1,617.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181.9	0.0	181.9	10.5	0.0	10.5	38.1	0.0	38.1
	ძირითადი აქტივები	181.9	0.0	181.9	10.5	0.0	10.5	38.1	0.0	38.1
03 01 02	გარე განათების მოვლა-პატრონობაა	392.3	0.0	392.3	837.3	0.0	837.3	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0		5.0	5.0		5.0	0.0		0.0
	ხარჯები	379.0	0.0	379.0	837.3	0.0	837.3	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	379.0		379.0	837.3		837.3	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.3	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	13.3	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	163.4	0.0	163.4	98.1	0.0	98.1	118.8	0.0	118.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	9.0		9.0	9.0		9.0
	ხარჯები	161.1	0.0	161.1	98.1	0.0	98.1	118.8	0.0	118.8
	სუბსიდიები	161.1		161.1	98.1		98.1	118.8		118.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	10.5	0.0	10.5	10.8	0.0	10.8	11.1	0.0	11.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	10.5	0.0	10.5	10.8	0.0	10.8	11.1	0.0	11.1
	სუბსიდიები	10.5		10.5	10.8		10.8	11.1		11.1
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	140.3	0.0	140.3	126.2	0.0	126.2	266.2	0.0	266.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	55.1	0.0	55.1	40.9	0.0	40.9	42.2	0.0	42.2
	პროცენტი	55.1	0.0	55.1	40.9	0.0	40.9	42.2	0.0	42.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.8	0.0	138.8
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.8	0.0	138.8
	ვალდებულებების კლება	85.2	0.0	85.2	85.3	0.0	85.3	85.2	0.0	85.2
	საშინაო	85.2	0.0	85.2	85.3	0.0	85.3	85.2	0.0	85.2
04 00	განათლება	4,286.0	1,514.1	2,771.9	3,825.6	650.0	3,175.6	5,534.3	1,427.2	4,107.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455.3	0.0	455.3	461.3	0.0	461.3	462.3	0.0	462.3
	ხარჯები	2,874.3	512.6	2,361.7	3,609.9	538.6	3,071.3	5,086.3	1,347.2	3,739.1
	საქონელი და მომსახურება	516.3	512.6	3.7	549.0	538.6	10.4	1,360.3	1,347.2	13.1
	სუბსიდიები	2,349.7	0.0	2,349.7	3,024.4	0.0	3,024.4	3,682.2	0.0	3,682.2
	სხვა ხარჯები	8.3	0.0	8.3	36.5	0.0	36.5	43.8	0.0	43.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,411.7	1,001.5	410.2	215.7	111.4	104.3	448.0	80.0	368.0
	ძირითადი აქტივები	1,411.7	1,001.5	410.2	215.7	111.4	104.3	448.0	80.0	368.0
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,385.4	0.0	2,385.4	3,049.3	0.0	3,049.3	3,683.0	0.0	3,683.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455.3		455.3	461.3		461.3	462.3		462.3
	ხარჯები	2,349.7	0.0	2,349.7	3,021.6	0.0	3,021.6	3,682.2	0.0	3,682.2
	სუბსიდიები	2,349.7	0.0	2,349.7	3,021.6	0.0	3,021.6	3,682.2	0.0	3,682.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.7	0.0	35.7	27.7	0.0	27.7	0.8	0.0	0.8
	ძირითადი აქტივები	35.7	0.0	35.7	27.7	0.0	27.7	0.8	0.0	0.8
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	380.1	2.0	378.2	94.0	7.0	87.0	380.3	0.0	380.3
	ხარჯები	3.7	0.0	3.7	10.4	0.0	10.4	13.1	0.0	13.1
	საქონელი და მომსახურება	3.7	0.0	3.7	10.4	0.0	10.4	13.1	0.0	13.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	376.4	2.0	374.5	83.6	7.0	76.6	367.2	0.0	367.2
	ძირითადი აქტივები	376.4	2.0	374.5	83.6	7.0	76.6	367.2	0.0	367.2
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	8.3	0.0	8.3	39.3	0.0	39.3	43.8	0.0	43.8
	ხარჯები	8.3	0.0	8.3	39.3	0.0	39.3	43.8	0.0	43.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0		0.0	2.8		2.8	0.0		0.0
	სხვა ხარჯები	8.3	0.0	8.3	36.5	0.0	36.5	43.8	0.0	43.8
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	512.6	512.6	0.0	538.6	538.6	0.0	1,347.2	1,347.2	0.0
	ხარჯები	512.6	512.6	0.0	538.6	538.6	0.0	1,347.2	1,347.2	0.0
	საქონელი და მომსახურება	512.6	512.6	0.0	538.6	538.6	0.0	1,347.2	1,347.2	0.0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	999.5	999.5	0.0	104.4	104.4	0.0	80.0	80.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	999.5	999.5	0.0	104.4	104.4	0.0	80.0	80.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	999.5	999.5	0.0	104.4	104.4	0.0	80.0	80.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,877.0	62.5	1,814.5	4,395.8	0.0	4,395.8	7,024.7	1,979.8	5,044.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	296.0	0.0	296.0	303.5	0.0	303.5	322.0	0.0	322.0
	ხარჯები	1,578.9	0.0	1,578.9	1,909.2	0.0	1,909.2	2,800.3	0.0	2,800.3
	საქონელი და მომსახურება	14.1	0.0	14.1	69.2	0.0	69.2	288.4	0.0	288.4
	სუბსიდიები	1,491.6	0.0	1,491.6	1,726.1	0.0	1,726.1	2,345.5	0.0	2,345.5
	სხვა ხარჯები	73.1	0.0	73.1	113.9	0.0	113.9	166.4	0.0	166.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	298.1	62.5	235.6	2,486.6	0.0	2,486.6	4,224.4	1,979.8	2,244.6
	ძირითადი აქტივები	298.1	62.5	235.6	2,486.6	0.0	2,486.6	4,224.4	1,979.8	2,244.6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	769.2	62.5	706.7	1,592.5	0.0	1,592.5	1,836.0	0.0	1,836.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	88.0	0.0	88.0	91.0	0.0	91.0	93.0	0.0	93.0
	ხარჯები	511.5	0.0	511.5	721.2	0.0	721.2	944.0	0.0	944.0
	საქონელი და მომსახურება	4.4	0.0	4.4	23.2	0.0	23.2	22.0	0.0	22.0
	სუბსიდიები	505.8	0.0	505.8	666.2	0.0	666.2	860.6	0.0	860.6
	სხვა ხარჯები	1.2	0.0	1.2	31.8	0.0	31.8	61.4	0.0	61.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257.7	62.5	195.2	871.3	0.0	871.3	892.0	0.0	892.0
	ძირითადი აქტივები	257.7	62.5	195.2	871.3	0.0	871.3	892.0	0.0	892.0
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	5.7	0.0	5.7	50.0	0.0	50.0	77.7	0.0	77.7
	ხარჯები	5.7	0.0	5.7	50.0	0.0	50.0	77.7	0.0	77.7
	საქონელი და მომსახურება	4.4	0.0	4.4	13.2	0.0	13.2	11.3	0.0	11.3
	სუბსიდიები	0.0		0.0	5.0		5.0	5.0		5.0
	სხვა ხარჯები	1.2	0.0	1.2	31.8	0.0	31.8	61.4	0.0	61.4
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	229.0	0.0	229.0	301.4	0.0	301.4	393.2	0.0	393.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40.0		40.0	41.0		41.0	43.0		43.0
	ხარჯები	229.0	0.0	229.0	296.2	0.0	296.2	393.2	0.0	393.2
	სუბსიდიები	229.0		229.0	296.2		296.2	393.2		393.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	276.8	0.0	276.8	365.0	0.0	365.0	462.4	0.0	462.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48.0		48.0	50.0		50.0	50.0		50.0
	ხარჯები	276.8	0.0	276.8	365.0	0.0	365.0	462.4	0.0	462.4
	სუბსიდიები	276.8		276.8	365.0		365.0	462.4		462.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.7	0.0	10.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.7	0.0	10.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.7	0.0	10.7
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	257.7	62.5	195.2	866.1	0.0	866.1	892.0	0.0	892.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257.7	62.5	195.2	866.1	0.0	866.1	892.0	0.0	892.0
	ძირითადი აქტივები	257.7	62.5	195.2	866.1	0.0	866.1	892.0	0.0	892.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	939.6	0.0	939.6	2,628.3	0.0	2,628.3	4,989.2	1,979.8	3,009.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208.0	0.0	208.0	212.5	0.0	212.5	229.0	0.0	229.0
	ხარჯები	899.2	0.0	899.2	1,013.0	0.0	1,013.0	1,656.8	0.0	1,656.8
	საქონელი და მომსახურება	6.5	0.0	6.5	40.2	0.0	40.2	253.3	0.0	253.3
	სუბსიდიები	892.7	0.0	892.7	966.8	0.0	966.8	1,391.8	0.0	1,391.8
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	11.7	0.0	11.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.4	0.0	40.4	1,615.3	0.0	1,615.3	3,332.4	1,979.8	1,352.6
	ძირითადი აქტივები	40.4	0.0	40.4	1,615.3	0.0	1,615.3	3,332.4	1,979.8	1,352.6
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	54.6	0.0	54.6	56.0	0.0	56.0	72.5	0.0	72.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	54.6	0.0	54.6	56.0	0.0	56.0	72.5	0.0	72.5
	სუბსიდიები	54.6		54.6	56.0		56.0	72.5		72.5
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	153.4	0.0	153.4	157.8	0.0	157.8	206.8	0.0	206.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0		25.0	25.5		25.5	25.5		25.5
	ხარჯები	146.9	0.0	146.9	152.8	0.0	152.8	201.8	0.0	201.8
	სუბსიდიები	146.9		146.9	152.8		152.8	201.8		201.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.5	0.0	6.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	6.5	0.0	6.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	341.9	0.0	341.9	365.2	0.0	365.2	578.3	0.0	578.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	90.0		90.0	91.0		91.0	93.0		93.0
	ხარჯები	341.9	0.0	341.9	365.2	0.0	365.2	578.3	0.0	578.3
	სუბსიდიები	341.9		341.9	365.2		365.2	578.3		578.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	62.0	0.0	62.0	66.1	0.0	66.1	81.5	0.0	81.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	12.0		12.0	12.0		12.0
	ხარჯები	62.0	0.0	62.0	66.1	0.0	66.1	81.5	0.0	81.5
	სუბსიდიები	62.0		62.0	66.1		66.1	81.5		81.5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	163.6	0.0	163.6	179.0	0.0	179.0	252.0	0.0	252.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0		42.0	42.0		42.0	49.0		49.0
	ხარჯები	162.4	0.0	162.4	179.0	0.0	179.0	252.0	0.0	252.0
	სუბსიდიები	162.4		162.4	179.0		179.0	252.0		252.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	124.9	0.0	124.9	142.7	0.0	142.7	205.7	0.0	205.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0		30.0	32.0		32.0	39.5		39.5
	ხარჯები	124.9	0.0	124.9	142.7	0.0	142.7	205.7	0.0	205.7
	სუბსიდიები	124.9		124.9	142.7		142.7	205.7		205.7
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	3.0	0.0	3.0	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	24.9	28.2	0.0	28.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	24.9	28.2	0.0	28.2
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4	16.7	0.0	16.7
	სუბსიდიები	0.0		0.0	3.0		3.0	0.0		0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5	11.5	0.0	11.5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	29.7	0.0	29.7	1,610.3	0.0	1,610.3	3,327.4	1,979.8	1,347.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.7	0.0	29.7	1,610.3	0.0	1,610.3	3,327.4	1,979.8	1,347.6
	ძირითადი აქტივები	29.7	0.0	29.7	1,610.3	0.0	1,610.3	3,327.4	1,979.8	1,347.6
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	6.5	0.0	6.5	24.2	0.0	24.2	234.7	0.0	234.7
	ხარჯები	6.5	0.0	6.5	24.2	0.0	24.2	234.7	0.0	234.7
	საქონელი და მომსახურება	6.5	0.0	6.5	20.7	0.0	20.7	234.5	0.0	234.5
	სუბსიდიები	0.0		0.0	2.0		2.0	0.0		0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.2	0.0	0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0	34.5	0.0	34.5
	ხარჯები	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0	34.5	0.0	34.5
	საქონელი და მომსახურება	3.2	0.0	3.2	5.8	0.0	5.8	13.1	0.0	13.1
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2	21.4	0.0	21.4
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
	სუბსიდიები	93.1	0.0	93.1	93.1		93.1	93.1		93.1
	სხვა ხარჯები	71.9	0.0	71.9	71.9	0.0	71.9	71.9	0.0	71.9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,123.2	0.0	2,123.2	2,508.5	0.2	2,508.3	2,735.3	0.2	2,735.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	2,093.9	0.0	2,093.9	2,508.3	0.0	2,508.3	2,733.6	0.0	2,733.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	12.2	0.0	12.2
	სუბსიდიები	140.1	0.0	140.1	215.9	0.0	215.9	255.3	0.0	255.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,446.1	0.0	1,446.1	1,667.4	0.0	1,667.4	1,810.5	0.0	1,810.5
	სხვა ხარჯები	507.7	0.0	507.7	618.0	0.0	618.0	655.6	0.0	655.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.3	0.0	29.3	0.2	0.2	0.0	1.7	0.2	1.5
	ძირითადი აქტივები	29.3	0.0	29.3	0.2	0.2	0.0	1.7	0.2	1.5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	169.4	0.0	169.4	196.1	0.2	195.9	223.2	0.2	223.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	140.1	0.0	140.1	195.9	0.0	195.9	221.5	0.0	221.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
	სუბსიდიები	140.1	0.0	140.1	195.9	0.0	195.9	221.3	0.0	221.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.3	0.0	29.3	0.2	0.2	0.0	1.7	0.2	1.5
	ძირითადი აქტივები	29.3	0.0	29.3	0.2	0.2	0.0	1.7	0.2	1.5
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	135.8	0.0	135.8	170.9	0.0	170.9	197.3	0.0	197.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0		13.0	13.0		13.0	13.0		13.0
	ხარჯები	133.6	0.0	133.6	170.9	0.0	170.9	196.3	0.0	196.3
	სუბსიდიები	133.6		133.6	170.9		170.9	196.3		196.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
06 01 02	ამბულატორიები	33.5	0.0	33.5	25.2	0.2	25.0	25.9	0.2	25.7
	ხარჯები	6.5	0.0	6.5	25.0	0.0	25.0	25.2	0.0	25.2
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
	სუბსიდიები	6.5		6.5	25.0		25.0	25.0		25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27.0	0.0	27.0	0.2	0.2	0.0	0.7	0.2	0.5
	ძირითადი აქტივები	27.0	0.0	27.0	0.2	0.2	0.0	0.7	0.2	0.5
06 02	სოციალური პროგრამები	1,953.8	0.0	1,953.8	2,292.4	0.0	2,292.4	2,482.1	0.0	2,482.1
	ხარჯები	1,953.8	0.0	1,953.8	2,292.4	0.0	2,292.4	2,482.1	0.0	2,482.1
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	12.0	0.0	12.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,446.1	0.0	1,446.1	1,667.4	0.0	1,667.4	1,810.5	0.0	1,810.5
	სხვა ხარჯები	507.7	0.0	507.7	618.0	0.0	618.0	655.6	0.0	655.6
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	624.1	0.0	624.1	836.2	0.0	836.2	956.0	0.0	956.0
	ხარჯები	624.1	0.0	624.1	836.2	0.0	836.2	956.0	0.0	956.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	12.0	0.0	12.0
	სუბსიდიები	0.0			0.0			4.0		4.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	612.4	0.0	612.4	746.2	0.0	746.2	900.0	0.0	900.0
	სხვა ხარჯები	11.7	0.0	11.7	83.0	0.0	83.0	40.0	0.0	40.0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	37.6	0.0	37.6	71.9	0.0	71.9	40.4	0.0	40.4
	ხარჯები	37.6	0.0	37.6	71.9	0.0	71.9	40.4	0.0	40.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.6	0.0	37.6	71.9	0.0	71.9	40.4	0.0	40.4
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	82.1	0.0	82.1	82.0	0.0	82.0	101.6	0.0	101.6
	ხარჯები	82.1	0.0	82.1	82.0	0.0	82.0	101.6	0.0	101.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	82.1	0.0	82.1	82.0	0.0	82.0	101.6	0.0	101.6
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	92.1	0.0	92.1	111.6	0.0	111.6	104.3	0.0	104.3
	ხარჯები	92.1	0.0	92.1	111.6	0.0	111.6	104.3	0.0	104.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	92.1	0.0	92.1	111.6	0.0	111.6	104.3	0.0	104.3
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	43.5	0.0	43.5	43.1	0.0	43.1	45.0	0.0	45.0
	ხარჯები	43.5	0.0	43.5	43.1	0.0	43.1	45.0	0.0	45.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	43.5	0.0	43.5	43.1	0.0	43.1	45.0	0.0	45.0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	17.0	0.0	17.0	25.0	0.0	25.0	32.0	0.0	32.0
	ხარჯები	17.0	0.0	17.0	25.0	0.0	25.0	32.0	0.0	32.0
	სხვა ხარჯები	17.0	0.0	17.0	25.0	0.0	25.0	32.0	0.0	32.0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12.1	0.0	12.1	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	12.1	0.0	12.1	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.1	0.0	12.1	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	67.4	0.0	67.4	35.0	0.0	35.0	86.6	0.0	86.6
	ხარჯები	67.4	0.0	67.4	35.0	0.0	35.0	86.6	0.0	86.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.3	0.0	28.3	25.0	0.0	25.0	13.0	0.0	13.0
	სხვა ხარჯები	39.1	0.0	39.1	10.0	0.0	10.0	73.6	0.0	73.6
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	6.8	0.0	6.8	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	6.8	0.0	6.8	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.8	0.0	6.8	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	155.9	0.0	155.9	165.4	0.0	165.4	145.8	0.0	145.8
	ხარჯები	155.9	0.0	155.9	165.4	0.0	165.4	145.8	0.0	145.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	155.9	0.0	155.9	165.4	0.0	165.4	145.8	0.0	145.8
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	34.3	0.0	34.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	ხარჯები	34.3	0.0	34.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	34.3	0.0	34.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	439.9	0.0	439.9	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0
	ხარჯები	439.9	0.0	439.9	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	439.9	0.0	439.9	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	18.5	0.0	18.5	25.2	0.0	25.2	33.4	0.0	33.4
	ხარჯები	18.5	0.0	18.5	25.2	0.0	25.2	33.4	0.0	33.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.5	0.0	18.5	25.2	0.0	25.2	33.4	0.0	33.4
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	315.0	0.0	315.0	340.0	0.0	340.0	380.0	0.0	380.0
	ხარჯები	315.0	0.0	315.0	340.0	0.0	340.0	380.0	0.0	380.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	315.0	0.0	315.0	340.0	0.0	340.0	370.0	0.0	370.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	30.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები	0.0			20.0		20.0	30.0		30.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე