„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

34,441.7

9,523.7

24,918.0

გადასახადები

13,676.4

0.0

13,676.4

16,796.4

0.0

16,796.4

22,545.0

0.0

22,545.0

გრანტები

10,104.5

9,464.5

640.0

9,292.3

7,346.3

1,946.0

9,788.7

9,523.7

265.0

სხვა შემოსავლები

887.8

0.0

887.8

2,070.0

0.0

2,070.0

2,108.0

0.0

2,108.0

ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

19,146.2

943.2

18,203.0

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3,304.6

0.0

3,304.6

საქონელი და მომსახურება

1,181.7

512.6

669.1

1,884.7

538.6

1,346.1

3,125.9

862.6

2,263.3

პროცენტი

173.1

0.0

173.1

143.5

0.0

143.5

118.4

0.0

118.4

სუბსიდიები

5,619.7

0.0

5,619.7

7,216.3

0.0

7,216.3

8,697.3

0.0

8,697.3

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,510.1

0.0

1,510.1

1,691.1

0.0

1,691.1

1,934.0

0.0

1,934.0

სხვა ხარჯები

1,048.3

68.1

980.2

1,553.4

85.2

1,468.2

1,946.0

80.6

1,865.4

საოპერაციო სალდო

13,195.6

8,883.8

4,311.9

13,455.0

6,722.5

6,732.5

15,295.5

8,580.5

6,715.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13,325.9

9,896.2

3,429.7

16,946.2

7,309.8

9,636.4

22,630.2

8,879.2

13,751.0

ზრდა

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

23,080.2

8,879.2

14,201.0

კლება

785.2

0.0

785.2

200.0

0.0

200.0

450.0

0.0

450.0

მთლიანი სალდო

-130.3

-1,012.4

882.2

-3,491.2

-587.3

-2,903.9

-7,334.7

-298.7

-7,036.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-348.8

-1,012.4

663.6

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

-7,586.1

-298.7

-7,287.4

ზრდა

663.6

0.0

663.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

663.6

663.6

0.0

0.0

კლება

1,012.4

1,012.4

0.0

3,725.4

587.3

3,138.1

7,586.1

298.7

7,287.4

ვალდებულებების ცვლილება

-218.6

0.0

-218.6

-234.2

0.0

-234.2

-251.4

0.0

-251.4

კლება

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251.4

0.0

251.4

საშინაო

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251.4

0.0

251.4

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

25,453.9

9,464.5

15,989.4

28,358.7

7,346.3

21,012.4

34 891,7

9 523,7

25 368,0

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

34 441,7

9 523,7

24 918,0

არაფინანსური აქტივების კლება

785.2

0.0

785.2

200.0

0.0

200.0

450,0

0,0

450,0

გადასახდელები

25,802.7

10,476.9

15,325.8

32,084.1

7,933.6

24,150.5

42 477,8

9 822,4

32 655,4

      ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

19,146.2

943.2

18,203.0

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

23,080.2

8,879.2

14,201.0

ვალდებულებების კლება

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251.4

0.0

251.4

ნაშთის ცვლილება

-348.8

-1,012.4

663.6

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

-7586.1

-298.7

-7287.4

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

19,146.2

943.2

18,203.0

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3,304.6

0.0

3,304.6

საქონელი და მომსახურება

1,181.7

512.6

669.1

1,884.7

538.6

1,346.1

3,125.9

862.6

2,263.3

პროცენტი

173.1

0.0

173.1

143.5

0.0

143.5

118.4

0.0

118.4

სუბსიდიები

5,619.7

0.0

5,619.7

7,216.3

0.0

7,216.3

8,697.3

0.0

8,697.3

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,510.1

0.0

1,510.1

1,691.1

0.0

1,691.1

1,934.0

0.0

1,934.0

სხვა ხარჯები

1,048.3

68.1

980.2

1,553.4

85.2

1,468.2

1,946.0

80.6

1,865.4

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

64,4

312,0

173.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12110,2

14121,2

17,961.9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

197,5

10,5

176.9

04 00

განათლება

1411,7

215,7

513.7

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

298,0

2486,6

4,254.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

29,3

0,2

0,7

სულ

14111,1

17146,2

23,080.2

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

785,2

200

450

ძირითადი აქტივები

110,2

70,0

400

ფასეულობები

551,6

80,0

0

არაწარმოებული აქტივები

123,4

50.0

50.0

მიწა

123,4

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

50,0

50,0

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის   გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,762.2   

0.0   

2,762.2   

3,609.2   

0.0   

3,609.2   

5,045.7   

0.0   

5,045.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,762.2   

0.0   

2,762.2   

3,318.9   

0.0   

3,318.9   

5,005.1   

0.0   

5,005.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,762.2   

0.0   

2,762.2   

3,168.9   

0.0   

3,168.9   

4,855.1   

0.0   

4,855.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

150.0   

0.0   

150.0   

150.0   

0.0   

150.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

12,176.4   

8,899.7   

3,276.7   

13,427.0   

7,283.4   

6,143.6   

18,269.1   

6,925.6   

11,343.5   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

787.5   

785.9   

1.6   

908.8   

896.1   

12.7   

1,044.7   

956.6   

88.1   

70421

სოფლის მეურნეობა

787.5   

785.9   

1.6   

908.8   

896.1   

12.7   

1,044.7   

956.6   

88.1   

7045

ტრანსპორტი

11,062.3   

8,113.8   

2,948.5   

12,111.1   

6,387.3   

5,723.8   

16,983.5   

5,957.4   

11,026.1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11,062.3   

8,113.8   

2,948.5   

12,111.1   

6,387.3   

5,723.8   

16,983.5   

5,957.4   

11,026.1   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

321.6   

0.0   

321.6   

407.1   

0.0   

407.1   

240.9   

11.6   

229.3   

705

გარემოს დაცვა

1,969.5   

0.0   

1,969.5   

2,386.6   

0.0   

2,386.6   

2,052.0   

0.0   

2,052.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,969.5   

0.0   

1,969.5   

2,386.6   

0.0   

2,386.6   

2,052.0   

0.0   

2,052.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

608.6   

0.6   

608.0   

1,931.4   

0.0   

1,931.4   

2,535.1   

0.0   

2,535.1   

7061

ბინათმშენებლობა

281.0   

0.6   

280.3   

523.5   

0.0   

523.5   

844.7   

0.0   

844.7   

7063

წყალმომარაგება

261.6   

0.0   

261.6   

1,325.6   

0.0   

1,325.6   

497.6   

0.0   

497.6   

7064

გარე განათება

66.0   

0.0   

66.0   

82.3   

0.0   

82.3   

1,192.8   

0.0   

1,192.8   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

169.4   

0.0   

169.4   

196.1   

0.2   

195.9   

223.0   

0.2   

222.8   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

169.4   

0.0   

169.4   

196.1   

0.2   

195.9   

223.0   

0.2   

222.8   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,877.0   

62.5   

1,814.5   

4,395.8   

0.0   

4,395.8   

6,764.5   

1,979.8   

4,784.7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

769.2   

62.5   

706.7   

1,592.5   

0.0   

1,592.5   

1,907.4   

0.0   

1,907.4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

939.6   

0.0   

939.6   

2,628.3   

0.0   

2,628.3   

4,659.1   

1,979.8   

2,679.3   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165.0   

0.0   

165.0   

165.0   

0.0   

165.0   

165.0   

0.0   

165.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

3.2   

0.0   

3.2   

10.0   

0.0   

10.0   

33.0   

0.0   

33.0   

709

განათლება

4,286.0   

1,514.1   

2,771.9   

3,825.6   

650.0   

3,175.6   

5,073.3   

916.8   

4,156.5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,765.5   

2.0   

2,763.6   

3,143.3   

7.0   

3,136.3   

4,112.7   

0.0   

4,112.7   

7092

ზოგადი განათლება

1,520.4   

1,512.1   

8.3   

682.3   

643.0   

39.3   

960.6   

916.8   

43.8   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,520.4   

1,512.1   

8.3   

682.3   

643.0   

39.3   

960.6   

916.8   

43.8   

710

სოციალური დაცვა

1,953.8   

0.0   

1,953.8   

2,312.4   

0.0   

2,312.4   

2,515.1   

0.0   

2,515.1   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

155.9   

0.0   

155.9   

185.4   

0.0   

185.4   

195.4   

0.0   

195.4   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

99.8   

0.0   

99.8   

111.6   

0.0   

111.6   

105.0   

0.0   

105.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

667.6   

0.0   

667.6   

879.3   

0.0   

879.3   

1,021.0   

0.0   

1,021.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

439.9   

0.0   

439.9   

500.0   

0.0   

500.0   

490.0   

0.0   

490.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

119.6   

0.0   

119.6   

153.9   

0.0   

153.9   

168.5   

0.0   

168.5   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

315.0   

0.0   

315.0   

340.0   

0.0   

340.0   

390.0   

0.0   

390.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

156.0   

0.0   

156.0   

142.2   

0.0   

142.2   

145.2   

0.0   

145.2   

სულ

25,802.7   

10,476.9   

15,325.8   

32,084.1   

7,933.6   

24,150.5   

42,477.8   

9,822.4   

32,655.4   

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

13195,6

13455,0

15,295,5

მთლიანი სალდო

-130,3

-3491,2

-7334,7

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

20,804.2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

16,983.5

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

913,2

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

16,009,1

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

61,2

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,535.1

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0,0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

844,7

02 02 03

წყალმომარაგება

497,6

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

460,0

02 02 05

გარე განათების  მოვლა-პატრონობა

732,8

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 044,7

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1 044,7

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

0,0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

240,9

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება                 

2022 წლის გეგმა
ათას ლარში

16,983.5

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები, გზების ორმული დამუშავება,

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის გეგმა ათას ლარში

02 01 02

16,009,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

      გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური  შეკეთება/რეაბილიტაცია აქედან:

• საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება 195.1 ათასი ლარი.
• რეგონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი ობიექტების თანადაფინანსება 1453,8 ათასი ლარი.
• 2021 წლიდან გარდამავალი ობიექტების დაფინანსება 784,1 ათასი ლარი ((სოფელ დილიკაურში ხვედელიეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 393,7 ათასი ლარი, ქ.ზესტაფონში ჯორჯაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 42,7 ათასი ლარი, სოფელ არგვეთაში მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 247,7 ათასი ლარი).
• სპეც. ტექნიკა 294,0 ათასი ლარი (ექსკავატორი /მრავალფუნქციური ტრაქტორი 294,0 ათასი ლარი) .
• ქ.ზესტაფონში, თამარ მეფის მე-3 ჩიხის მერკვილაძეების ქუჩის გაგრძელების რეაბილიტაცია  27,5 ათასი ლარი.
•   ქ.ზესტაფონში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა №5გ დან მეგობრობის ქუჩის 7 ნომრამდე გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა  25,2 ათასი ლარი.
•   ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის №10-18 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 28,6 ათასი  ლარი.
•   ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის №19-27 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა  16,0 ათასი  ლარი.
• ქ.ზესტაფონში კოსტავას ქუჩის №37-39 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა  23,5 ათასი  ლარი.
•  ქ.ზესტაფონში, ნიკოლაძის ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია 109,2 ათასი ლარი.
•     ქ.ზესტაფონში, უზნაძის პირველ ჩიხში 16 სმ სისქით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა  5.9 ათასი  ლარი.
• სოფელ მეორე სვირში იუსტიციის სახლიდან ცინაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 261.9 ათასი ლარი.
• სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისათვის  არებული სესხის ვალდებულება 166,1 ათასი ლარი, პროცენტი 85,3 ათასი ლარი.
• სტაროსელსკის ქუჩაზე გზაგამტარი ხიდ/ გვირაბის რეაბილიტაცია 67,0 ათასი ლარი
• სოფ საღვინეში გზის რეაბილიტაცია 74.5 ათასი ლარი
• სოფ კვალითში ჯვართან საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის რეაბილიტაცია 83,6 ათასი ლარი
• ერთი ერთეული ამწ- კალათა(ახალი)  160,0 ათასი ლარი
• უზნაძის ქუჩაზე პირველ შესახვევში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია 2,8 ათასი ლარი.
• სოფ ნიჩაბაში საუბნო გზაზე 16 ლოკაციაზე ცხაურით დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა 18,8 ათასი ლარი.
• სოფ ბოსლევში მიღმის უბანში 8 მეტრიანი ცხაურით დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა 2.0 ათასი ლარი.
• ჩხეიძის მეხუთე შესხვევში (ყოფილი ეთნოგრაფიული კუთხის მიმდებარედ) სანიაღვრე ბეტონის არხის გაგრძელების მოწყობ 22,4 ათასი ლარო.
• თამარ მეფის მე-4 შესახვევის რეაბილიტაცია 42,9 ათასი ლარი.
• სოფ ზედა საქარაში თავაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 10.5 ათასი ლარი.
• თანადაფინანსება( საპილოტე რეგიონები)სოფ კვალიტში ბარბაწმინდის ეკლესიამდე სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია 183,0 ათასი ლარი.
• ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის პირველი შესახვევის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა  59.6 ათასი ლარი.
•  ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის პირველი ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა  11,6 ათასი ლარი.
•  ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მეორე ჩიხის  ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა  12,1 ათასი ლარი.
• ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მესამე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა  15,3 ათასი ლარი.
•  ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მეოთხე ჩიხის  ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა  10,5 ათასი ლარი.
• ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მეხუთე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა  35,7 ათასი ლარი.
• მეორე სვირის ადმ. ერთეულში ჯიკვათირის საუბნო გზაზე ცხაურით დახურული მონოლითური რკინა ბეტონის კიუეტის მოწყობა  26,8 ათასი ლარი.
• რგ. ხანძთელის მე-6 ჩიხის რეაბილიტაცია  3.7 ათასი ლარი
• ბოსლევის ად. ერთელში სოფ ბეღლევში ხიდის მოწყობა 133,8 ათასი ლარი.
• ბოსლევის ად.ერთეულში ჭალის უბანში სანიაღვრე არხისა და მილის მოწყობის სამუშაოები 41,7 ათასი ლარი
• კვალითის ად. ერთეულში , ბარამაძე ვარდოსანიძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია 45.6 ათასი ლარი
• სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები  40.0 ათასი ლარი.
• ზესტაფონში გორგასლის ქუჩის მეექვსე ჩიხის რეაბილიტაცია.         104,3 ათასი ლარი.
• ქვედა საქარის ადმ. ერთეულში, შაორგესის დასახლებაში, შროშელების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 102.1 ათასი ლარი.
•   სოფელ დილიკაურში ზედა ცერცვაძეების გზის  რეაბილიტაცია 104,4 ათასი ლარი.
• სოფ. კვალითში მდ. ჯობოურის მარცხენა მხარეზე ხიდის გასწვრივ დამეწყრილ მონაკვეთზე დამცავი გაბიონის მოწყობა 32,3 ათასი ლარი.
• ქ.ზესტაფონში, ნიკო ნიკოლაძის მეორე ჩიხის რეაბილიტაცია ღირებულებით 46,2 ათასი ლარი
• ლეონიძის ქუჩაზე №48-ში, ნანული ღიბრაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა             19,7 ათასი ლარი.
• სოფ პირველ სვირსი სარკინიგზო გადასასვლელიდან საჯარიმო ავტოსადგომამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 89.8 ათასი ლარი.
• სოფელ დილიკაურში ქვაგატეხილის უბანში გზის რეაბილიტაცია 176,2 ათასი ლარი.
• შროშაში თაბაგრების სკოლის შემდეგ შესახვევის რეაბილიტაცია   45.4 ათასი ლარი.
•  ქ.ზესტაფონში, შმაგი მაღლაკელიძის სახლის მიმდებარედ კედლის მოწყობა          33.9 ათასი ლარი
• სოფელ პირველ სვირში გიორგაძეების უბანში ჩიხის რეაბილიტაცია          53.1 ათასი ლარი
• სოფელ ზედა ილემში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია          133.3 ათასი ლარი.
• ქ.ზესტაფონში, ჩხეიძის ქუჩის მე-3 შესახვევის რეაბილიტაცია   65.3 ათასი ლარი.
• სოფელ ალავერდის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება). პროექტი არის გარდამავალი 2022 წელს შესრულდება 220, 2 ათასი  ლარის სამუშაოები ხოლო 2023 წელს შესრულდება 220.2 ათასი ლარის სამუშაოები. სულ პროექტის ღირებულება შეადგენს 440. 4 ათას ლარს.
• დაბა შორაპანში ჭიათურის ქუჩაზე ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა  (დამატებით) 9,6 ათასი ლარი.
• სოფ ქვედა საქარაში ბარბაქაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 148,4 ათასი ლარი.
• ქ. ზესტაფონში, შუა კვალითში სილაქაძის  ქუჩაზე ჯვართან ასასვლელი გზის რეაბილიტაცია 296,5 ათასი  ლარი,  პროექტი არის გარდამავალი (2022 წელს შესრულდება 100, 0ათასი ლარის სამუშაოები, ხოლო 2023 წელს შესრულდება 196,5 ათასი ლარის   სამუშაოები).
• ქ. ზესტაფონში სოფ.ძირულაში სულხან სხილაძის ეზოში ბეტონის ჯებირის  აღდგენის სამუშაოები   47,7ათასი  ლარი.
• კვალითში  კეკელიძის ქუჩიდან სოფელ კვალითთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია  210, 9 ათასი  ლარი.
• ქ.ზესატაფონში ჭყონდიდელის I ჩიხის რეაბილიტაცია 55.0 ათასი  ლარი.
• ქ.ზესტაფონში გურაშვილის ქუჩა №43 ში მარინე ბერიძის ეზოს მიმდებარედ მდინარე ნასარულას კალაპოტში დამცემი კედლის მოწყობა 41, 3 ათასი ლარი.

          -   საქართველოს მთავრობის  2022 წლის 17იანვრის   №75  განკარგულებით  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“        ბიუჯეტში 5352,2 ( 5352161,0 ლარი) ათასი ლარი  განსაზღვრულია,   მიემართოს შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად:

• სოფელ მეორე სვირში ცხადაძე მერკვილაძეების  საუბნო გზის რეაბილიტაცია 133,6 ათასი ლარი.
• სოფელ  საწაბლის გზის რეაბილიტაცია 67.00 ათასი ლარი.
• სოფელ პირველ სვირში ცენტრალური გზიდან ჭულუხაძეები ჭურაძეები,გეწაზეების გზის რეაბილიტაცია 702,1 ათასი  ლარი.
• სანახშირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (მუხები) 87,7 ათასი ლარი.
• სოფელ ცხრაწყაროში მეორე ქუჩაზე საბავშვო ბაღისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

78,9 ათასი ლარი.

• მეორე სვირის ჯუღელების უბნის გზის რეაბილიტაცია 433,7 ათასი ლარი.
• სოფელ სვეტმაღალშიგზის რეაბილიტაცია 455,6 ათასი ლარი.
• სოფელ ქვედა საზანოში ე/წ სამცვერაზე ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია 375,0 ათასი ლარი.
• სოფელ ბოსლევში თავბერიზეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 596,6 ათასი ლარი.
• სოფელ ზედა საქარაში ბღლევის გზის რეაბილიტაცია 453,6 ათასი ლარი.
• სოფელ განთიადის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 313,3 ათასი ლარი.
• სოფ ქვედა საქარაში აბესაძე გოგიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია 355,2  ათასი ლარი.
• ქ.ზესტაფონში კვალითის დასახლებაში კაშხლიდან ხოხოულის დასახლებისკენ მიმავალი  გზის რეაბილიტაცია 350,0 ათასი ლარი.
• კლდეეთი ტაბაკინის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ვარდუკაძეების უბანი) 330,0 ათასი ლარი.
• სოფელ ზედა საქარაში ჩხეიძე ცერცვაძეების სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  80,0 ათასი ლარი.
• სოფელ კვალითში მე-4 ჩიხის გზის რეაბილიტაცია (ტევრის უბანი) 145,8 ათასი ლარი
• სოფელ ფუთში ჩიტორელიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (გაგრძელება) 150,0 ათასი ლარი.
• სოფელ სასახლეში კობახიძე, ჯაფარიძე-აბაშიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია 140,0 ათასი ლარი
• სოფელ წიფლავაკის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია(გაგრძელება) 104,2 ათასი ლარი.

        რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ობიექტებისათვის საჭიროა თანადაფინანსება 363,6 ათასი ლარი. (სახარჯთააღრიცხვო ღირებულების 5 %), რომლის ხარჯი გაწეული უნდა იქნას , ბიუჯეტში ასახული გზების კაპიტალურ შეკეთებაში თანადაფინანსებისათვის არსებული თანხებიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2022 წლის გეგმა 
ათას ლარში

844,7

02 02 02

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას.  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა  კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.

აქედან:  ეზოების ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 533,5ათასი   ლარი. მათ შორის:

-ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა №57  103,3 ათასი ლარი,

-აღმაშენებლის ქუჩა №59  39,5ათასი  ლარი,

- ფარნავაზის №1  63,3 ათასი ლარი,

- კვალითის დასახლება ჩიკაშუას №10  41,5 ათასი ლარი,

-ჩიკაშუას №11  49,4 ათასი ლარი,

- შათირიშვილის №7  35,0 ათასი ლარი,

- შათირიშვილის ქუჩა №27  40,3 ათასი  ლარი,

-შათირიშვილის ქუჩა №5  20,6 ათასი  ლარი,

-მაღლაკელიძის №7  57,3 ათასი  ლარი,

-მაღლაკელიძის ქუჩა №13  38,9 ათასი ლარი,

- ჩიკაშუას ქუჩა №1  44,4 ათასი  ლარი,

-  გრიგოლ ხანცთელის პირველი შესახვევის №3-10 ბინების ეზოს რეაბილიტაცია ღირებულებით 63,4 ათასი ლარი.

-მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა  150,0ათასი  ლარი.

-ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა №53-ში ეზოს რეაბილიტაცია  ღირებულებით 20,4 ათასი ლარი.

-ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა №51 ეზოს  რეაბილიტაცია 26,0 ათასი  ლარი.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგება

2022 წლის გეგმა 
ათას ლარში

497,6

02 02 03

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა.  -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
-ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
-საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა,
ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
განხორციელდება

-დაბა შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე წყალსადენის მოწყობა 187, 8 ათასი  ლარი.

-ქვედა კვალითში არსებული 200 ტონიან ბეტონის ბასეინზე, (მარაგდება 150 ოჯახი) მწყობრიდან გამოსული  გამოსაცვლელი მილების შესყიდა 13, 5ათასი  ლარი.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს   გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს   დროულად.

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის გეგმა
ათას ლარში

460,0

02 02 04

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

ქ.ზესტაფონში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა - 300, 0 ათასი ლარი.სოფელ მეორე სვირში თეთრიღელედან ტყის მონაკვეთზე მცხოვრები წაქაძეების უბნამდე განათების მოწყობა 78,5 ათასი ლარი.  მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ გზაზე მდ.შავგულიდან სოფ. ობჩის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა 82.5 ათასი  ლარი.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  განსახორციელებელი პროექტები

1044,7

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით  განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები

1044,7

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით  განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

1044,7

02 03 01

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა:; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი;  ამბულატორიის შენობები;  სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი;   მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2052,0

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1794,8

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1664,9

 03 01 02

 გარე განათების  მოვლა-პატრონობაა

0,0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

118,8

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

11,1

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

257,2

პროგრამისდასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2022 წლის

დაფინანსება
ათას ლარში

03 01 01

1664,9

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან  პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან,   რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის  ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა  ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა   მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპკეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  ზედა  საქარა,  ქვედა  საქარა,  ქვედა საზანო, სასახლე,  დილიკაური, რკვია, ბოსლევი,  პირველი  სვირი (ნაწილობრივ),  მეორე  სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა,  შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი,  ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი.  ზარის  მეთოდის გამოყენებით  ვემსახურებით ნაწილობრივ  სოფლების და ქალაქის  კერძო  დასახლებულ უბნებში  მცხოვრებ მოსახლეობას    4 ერთეული   თვითმცლელი  ავტომანქანის  საშუალებით.  შეგროვებული ნარჩენები გადის  თერჯოლის ნაგავსაყრელზე.
   პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს  5 ნაგავმზიდი.
ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის ზესტაფონის  დასუფთავება დაქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მყარი ნარჩენების მართვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 02

257,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში.მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შეძენა

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

ყოველწლიური გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საქმიანობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება. 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის
გეგმა

04 00

განათლება

5,073.3

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

3 666,7

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

446,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

43,8

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

836,8

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

80,0

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

43,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება. განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული  ახალგაზრდების წარმოჩინება და საზოგადოებაში ინტეგრირება

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

6 764,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 907,4

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

55,8

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

374,6

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

462,4

05 01 04

ტურიზმი

10,0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის,

რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

1 004,6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

4 659,1

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

69,8

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

199,6

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

566,3

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

80,7

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

242,0

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

201,1

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2,1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

28,9

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის,

ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

3 244,4

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

24,2

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

33,0

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165,0

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

69,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მათშორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 78 მოსწავლით, სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები, ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, გობელინი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

1. სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა                                                                                                                                                             

2. დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 738,1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

223,0

06 01 01

ა.ა.ი.პ  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

197,3

06 01 02

ამბულატორიები

25,7

06 02

სოციალური პროგრამები

2 485,1

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

976,0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

75,0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

93,5

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

105,0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

45,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

25,0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12,0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

35,0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

7,0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

165,4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

38,0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

490,0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

0,0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

28,2

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

390,0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

30,0

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება

2022 წელის გეგმა ათას ლარებში

06 02 01

976,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

1. ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

2. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია  ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება  500 ლარის ოდენობით.  

 3. 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ  შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება  თითოეულს -200 ლარის ოდენობით.შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა  დიაგნოზია  ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა   დახმარება  ერთჯერადად   1  200 ლარი

4. მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5. მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .

6.ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7.რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8.ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 200 ლარი..

9. ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..

10.  „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 240 000 (ორას ორმოცი ათასი ) ლარი.

11. ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი

    პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12. ქვეპროგრამა:   „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 100 000 ლარი.

13..მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების მატერიალური და ფულადი ფორმით“ -ბიუჯეტი -40  00 ლარი. მათ შორის :

-15000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების შესაძენად. კერძოდ;

-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე, რომელთაც პანდეემიის პერიოდში ესაჭიროება დახმარება, რომლებიც რეგისტრირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000 (ასი ათასი): მრავალშვილიანი ოჯახები, მრავალწევრიანი ოჯახები, უსახლკარო ოჯახები, მარტოხელა მშობლები, შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი პირები, შშმ სტატუსის მქონე პირები და სხვა სოციალური ჯგუფები.

-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ ბაზაში, არიან უკიდურეს სიღატაკის ქვეშ და საჭიროებენ დახმარებას. (ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელი ერთეულის ხელმძღვანელის მოკვლევის საფუძველზე). დახმარება გაიცემა მატერიალური ფორმით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემუშავებული არამალფუჭებადი პროდუქტების ჩამონათვალის შესაბამისად.

-15000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ტრანსპორტით მომსახურებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ იმ სამედიცინო დაწესებულებებში რომლებიც ანხორციელებენ პჯრ ან სწრაფი ანტიგენით ტესტირებას ეპიდ სიტუაციის შეფასება/მართვის კუთხით. (სატელეფონო შეტყობინების საფუძველზე).

-10000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ფულადი ფორმით დახმარება, კოვიდ ინფიცირებულთათვის ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად, წარმოდგენილი ფორმა №IV-100/ა საფუძველზე. (დახმარება 200 ლარი).

14).  ქვეპროგრამა:   ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი -  10 000ლარი

პროგრამის მიზანი: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი  ოჯახების მხარდაჭერა და გაძლიერება.

ამოცანები: ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებაში შემოსული განცხადებების განხილვა. ბავშვისა და ოჯახის შეფასება. ბავშვის/ბავშვების საჭიროების დადგენა. გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი გეგმის დაწერა, საჭიროების შემთხვევაში შემთხვევის გადამისამარება შესაბამის უწყებაში, დამხმარე სერვისებში პრობლემის აღმოფხვრისა და ოჯახის გაძლიერების მიზნით. ოჯახის წინაშე არსებული სირთულეების დაძლევაზე მუშაობა.

სამიზნე ჯგუფი: ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახები, რომელთაც დაუდგათ მძიმე კრიზისული მდგომარეობა ან საჭიროებენ მხარდაჭერას დროის უმოკლეს პერიოდში, შექმნილი სირთულეებიდან გამომდინარე.

პროგრამის აღწერა: დახმარება გაიცემა მატერიალური, ფულადი ან/და ადამიანური რესურსების გამოყენებით, ბავშვისა და ოჯახის საჭიროებიდან გამომდინარე, მათ შორის: პროფესიული გადამზადება, დასაქმებაში ხელშეწყობა, ოჯახის მხარდამჭერ სერვისებში ჩართულობა, ტრენინგები პოზიტიურ მშობლობაში, საცხოვრებელი ფართის  ქირით უზრუნველყოფა (აღნიშნული ბენეფიტის შემთხვევაში თანხა ჩაერიცხება ფართის მესაკუთრეს, თვეში არაუმეტეს 100 ლარისა არაუმეტეს 10 თვის განმავლობაში) სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარის და საქონლის შეძენა, პირუტყვის შეძენა და სხვა. თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად, არასრულწლოვნის საჭიროებისა და მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. ბენეფიციარს თანხა დაერიცხოს საკუთარ ანგარიშზე განსაზღვრული ნივთის შესაძენად და შეძენის შემდეგ წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი. შეძენა მოხდება მულტიდისციპლინური გუნდის ან/და აიპ იმერეთის განვითარების ცენტრის ზედამხედველობით.

ჩართვის კრიტერიუმები:

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები

2. მშობლის /მშობლების /მეურვის/მარჩენალის გარდაცვალება.

3. ოჯახის შემოსავლის წყაროს დაკარგვა(მშობელმა/მშობლებმა დაკარგეს სამსახური).

4. ბავშვის /ბავშვების/მშობლის/მშობლების ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება.

5. ოჯახს მოეხსნა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე.

6. სტიქია (საცხოვრებლის დაკარგვა და არ აქვს ალტერნატიული ფართი).

7. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან.

8. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან.

9. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი

10. მარტოხელა მშობელიგანცხადების შემოსვლის ფორმა: ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაცია. მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე ოჯახებთან შეთანხმება, ჩატარებული ინტერვიუ.

ქირით უზრუნველყოფის შემთხვევაში:

1. ბენეფიციარს არ უნდა ქონდეს ალტერნატიული საცხოვრებლად გამოსაყენებელი ფართი;

 2. უნდა  ჰყავდეს შშმ ბავშვი,

 3. არ უნდა იყოს დასაქმებული,

 4.  უნდა იყოს მარტოხელა დედა.

ბენეფიციარის შერჩევა მოხდება მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც აკმაყოფილებს რამოდენიმე კრიტერიუმს.

რესურსი და ბიუჯეტი: ბავშთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის თანამშრომლები, რომლებიც მოახდენენ ოჯახის საჭიროებების შეფასებას. 10 000 ლარი, მინიმუმ 10 ოჯახი.

რისკები და მართვა: არასაკმარი რესურსი. რესურსი მივმართოთ ოჯახების წინაშე არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მაინც მოგვარებისკენ.

    ოჯახის ჩართვა პროგრამაში მოხდება ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე. (დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.)

ერთობლივი პროგრამა  იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.   დახმარების გაცემა მოხდება ვორდ ვიჟენი და მუნიციპალიტეტის მერიას შორის დადებული მემორანდუმის და მხარეთა შორის შეთანხმებული პროგრამის შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.

ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მინიმუმ ათი ოჯახის (ბავშვიანი ოჯახი)დახმარება პრობლემების ნაწილობრივ გადაწყვეტაში. ოჯახების სოციო-ეკონომიკური სირთულეების და მათ წინაშე არსებული საჭიროებების ნაწილობრივი დაძლევა-დაკმაყოფილება ოჯახის გაძლიერების კუთხით.

პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება

2022 წლის გეგმა

ათას ლარებში

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5045,7

ორგ.

კოდი

ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ          

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ          

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

25,802.7

10,476.9

15,325.8

32,084.1

7,933.6

24,150.5

42,477.8

9,822.4

32,655.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,065.3

0.0

1,065.3

1,078.8

0.0

1,078.8

1,103.3

0.0

1,103.3

ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

19,146.2

943.2

18,203.0

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3,304.6

0.0

3,304.6

საქონელი და მომსახურება

1,181.7

512.6

669.1

1,884.7

538.6

1,346.1

3,125.9

862.6

2,263.3

პროცენტი

173.1

0.0

173.1

143.5

0.0

143.5

118.4

0.0

118.4

სუბსიდიები

5,619.7

0.0

5,619.7

7,216.3

0.0

7,216.3

8,697.3

0.0

8,697.3

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,510.1

0.0

1,510.1

1,691.1

0.0

1,691.1

1,934.0

0.0

1,934.0

სხვა ხარჯები

1,048.3

68.1

980.2

1,553.4

85.2

1,468.2

1,946.0

80.6

1,865.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

23,080.2

8,879.2

14,201.0

ძირითადი აქტივები

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

23,080.2

8,879.2

14,201.0

ვალდებულებების კლება

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251.4

0.0

251.4

საშინაო

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251.4

0.0

251.4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,762.2

0.0

2,762.2

3,609.2

0.0

3,609.2

5,045.7

0.0

5,045.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156.0

0.0

156.0

158.0

0.0

158.0

162.0

0.0

162.0

ხარჯები

2,697.8

0.0

2,697.8

3,297.2

0.0

3,297.2

4,872.7

0.0

4,872.7

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3,304.6

0.0

3,304.6

საქონელი და მომსახურება

584.8

0.0

584.8

920.3

0.0

920.3

1,288.8

0.0

1,288.8

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

64.0

0.0

64.0

23.7

0.0

23.7

28.9

0.0

28.9

სხვა ხარჯები

108.8

0.0

108.8

138.5

0.0

138.5

230.4

0.0

230.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.4

0.0

64.4

312.0

0.0

312.0

173.0

0.0

173.0

ძირითადი აქტივები

64.4

0.0

64.4

312.0

0.0

312.0

173.0

0.0

173.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,762.2

0.0

2,762.2

3,168.9

0.0

3,168.9

4,855.1

0.0

4,855.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156.0

0.0

156.0

158.0

0.0

158.0

162.0

0.0

162.0

ხარჯები

2,697.8

0.0

2,697.8

3,137.8

0.0

3,137.8

4,722.7

0.0

4,722.7

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3,304.6

0.0

3,304.6

საქონელი და მომსახურება

584.8

0.0

584.8

764.3

0.0

764.3

1,138.8

0.0

1,138.8

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

64.0

0.0

64.0

23.7

0.0

23.7

28.9

0.0

28.9

სხვა ხარჯები

108.8

0.0

108.8

135.1

0.0

135.1

230.4

0.0

230.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.4

0.0

64.4

31.1

0.0

31.1

132.4

0.0

132.4

ძირითადი აქტივები

64.4

0.0

64.4

31.1

0.0

31.1

132.4

0.0

132.4

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

620.7

0.0

620.7

688.2

0.0

688.2

1,164.8

0.0

1,164.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

27.0

27.0

27.0

29.0

29.0

ხარჯები

616.0

0.0

616.0

682.7

0.0

682.7

1,156.7

0.0

1,156.7

შრომის ანაზღაურება

457.2

0.0

457.2

491.7

0.0

491.7

805.7

0.0

805.7

საქონელი და მომსახურება

62.1

0.0

62.1

86.5

0.0

86.5

194.4

0.0

194.4

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

0.0

6.0

7.6

0.0

7.6

3.0

0.0

3.0

სხვა ხარჯები

90.7

0.0

90.7

96.9

0.0

96.9

153.6

0.0

153.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

0.0

4.7

5.5

0.0

5.5

8.1

0.0

8.1

ძირითადი აქტივები

4.7

0.0

4.7

5.5

0.0

5.5

8.1

0.0

8.1

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

2,006.2

0.0

2,006.2

2,313.7

0.0

2,313.7

3,470.2

0.0

3,470.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

121.0

123.0

123.0

125.0

125.0

ხარჯები

1,946.5

0.0

1,946.5

2,288.1

0.0

2,288.1

3,350.5

0.0

3,350.5

შრომის ანაზღაურება

1,366.6

0.0

1,366.6

1,605.3

0.0

1,605.3

2,362.9

0.0

2,362.9

საქონელი და მომსახურება

483.6

0.0

483.6

613.3

0.0

613.3

866.0

0.0

866.0

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

56.9

0.0

56.9

14.0

0.0

14.0

25.0

0.0

25.0

სხვა ხარჯები

18.0

0.0

18.0

38.0

0.0

38.0

76.6

0.0

76.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.7

0.0

59.7

25.6

0.0

25.6

119.7

0.0

119.7

ძირითადი აქტივები

59.7

0.0

59.7

25.6

0.0

25.6

119.7

0.0

119.7

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

135.2

0.0

135.2

167.0

0.0

167.0

220.1

0.0

220.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

135.2

0.0

135.2

167.0

0.0

167.0

215.5

0.0

215.5

შრომის ანაზღაურება

94.9

0.0

94.9

100.2

0.0

100.2

136.0

0.0

136.0

საქონელი და მომსახურება

39.2

0.0

39.2

64.5

0.0

64.5

78.4

0.0

78.4

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

0.0

1.1

2.1

0.0

2.1

0.9

0.0

0.9

სხვა ხარჯები

0.1

0.0

0.1

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

440.3

0.0

440.3

190.6

0.0

190.6

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

159.4

0.0

159.4

150.0

0.0

150.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

156.0

0.0

156.0

150.0

0.0

150.0

გრანტები