,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 I. შემოსავლები

  24,603.3  

22,623.5  

      13,363.8  

        9,259.8  

25,762.8  

      14,385.6  

     11,377.2  

 გადასახადები

    8,062.0  

9,778.5  

        9,778.5  

                –     

11,295.0  

      11,295.0  

                –     

 გრანტები

  12,538.0  

9,479.8  

           220.0  

        9,259.8  

11,722.2  

           345.0  

     11,377.2  

 სხვა 

შემოსავლები

    4,003.2  

3,365.3  

        3,365.3  

                –     

2,745.6  

        2,745.6  

                –     

 II. ხარჯები

  11,365.3  

12,678.0  

      11,555.9  

        1,122.0  

16,373.7  

      14,783.6  

       1,590.1  

 შრომის

ანაზღაურება

    4,834.2  

5,127.4  

        5,127.4  

                –     

6,369.8  

        6,369.8  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

    4,270.0  

5,457.1  

        5,003.2  

           453.9  

 6,702.1  

        6,158.9  

          543.2  

 პროცენტი

         37.5  

30.0  

             30.0  

                –      

31.9  

             31.9  

                –     

 სუბსიდიები

       443.1  

553.3  

           553.3  

                –     

831.5  

           831.5  

                –     

 გრანტები

           3.9  

37.2  

             37.2  

                –     

-    

                 –     

                –     

 სოციალური უზრუნველყოფა

       576.1  

607.2  

           607.2  

                –     

736.3   

           736.3  

                –     

 სხვა ხარჯები

    1,200.5  

865.7  

           197.6  

           668.2  

1,702.0  

           655.1  

       1,047.0  

 III.  საოპერაციო

სალდო

  13,238.0  

9,945.6  

        1,807.8  

        8,137.7  

9,389.2  

-          398.0  

       9,787.1  

 IV.  არაფინანსური

აქტივების

ცვლილება

  10,650.2  

8,807.0  

        1,082.0  

        7,725.0  

14,377.4  

        2,494.6  

     11,882.8  

 ზრდა

  10,666.0  

9,286.6  

        1,561.6  

        7,725.0  

14,687.7  

        2,804.9  

     11,882.8  

 კლება

         15.7  

479.7  

           479.7  

310.3  

           310.3  

 V.  მთლიანი სალდო

    2,587.8  

1,138.6  

           725.9  

           412.7  

-4,988.2  

-       2,892.5  

-      2,095.7  

 VI.  ფინანსური აქტივების ცვლილება

    2,529.5  

1,080.6  

           667.9  

           412.7  

-5,046.3  

-       2,950.6  

-      2,095.7  

 კლება

-   2,529.5  

-1,080.6  

-          667.9  

-         412.7  

5,046.3  

        2,950.6  

       2,095.7  

 ვალუტა და

დეპოზიტები

-   2,529.5  

-1,080.6  

-          667.9  

-         412.7  

5,046.3  

        2,950.6  

       2,095.7  

 VII.  ვალდებულებების ცვლილება

-        58.0  

- 58.0  

-            58.0  

                –     

-58.1  

-            58.1  

                -    

 კლება

         58.0  

58.0  

             58.0  

                –     

58.1  

             58.1  

                –     

საშინაო

         58.0  

58.0  

             58.0  

                –     

58.1  

             58.1  

                –     

სესხები

         58.0  

58.0  

             58.0  

58.1  

             58.1  

 VIII. ბალანსი

             –     

0.0  

               0.0  

                –     

-  0.0  

-              0.0  

                –     

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის  ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ წიფო 

ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

24,619.0  

23,103.2  

      13,843.4  

        9,259.8  

26,073.1  

      14,695.9   

      11,377.2  

 შემოსავლები

24,603.3  

22,623.5  

      13,363.8  

        9,259.8  

25,762.8  

      14,385.6  

      11,377.2  

 არაფინანსური აქტივების კლება

15.7  

 479.7  

           479.7  

310.3  

           310.3  

                –     

 გადასახდელები

22,089.6  

22,022.6  

      13,175.5  

        8,847.1  

 31,119.5  

      17,646.5  

      13,473.0  

 ხარჯები

11,365.6  

12,678.0  

      11,555.9  

        1,122.0  

16,373.7  

      14,783.6  

        1,590.1  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,666.0  

 9,286.6  

        1,561.6  

        7,725.0  

14,687.7  

        2,804.9  

      11,882.8  

 ვალდებულებების

კლება

58.0  

58.0  

             58.0  

                –     

58.1  

             58.1  

                –     

 ნაშთის ცვლილება

 2,529.5  

1,080.6  

           667.9  

           412.7  

-5,046.3  

-      2,950.6  

-      2,095.7  

დასახელება

 2020

 წლის

ფაქტი

 2021 წლის  ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

24,603.3  

22,623.5  

      13,363.8  

        9,259.8  

25,762.8  

14,285.6  

      11,477.2  

       გადასახადები

8,062.0  

9,778.5  

        9,778.5  

                -    

11,295.0  

11,295.0  

                –     

      გრანტები

12,538.0  

9,479.8  

           220.0  

        9,259.8  

11,722.2  

 245.0  

      11,477.2  

 სხვა შემოსავლები

4,003.2   

 3,365.3  

        3,365.3  

2,745.6  

 2,745.6  

დასახელება

 2020  წლის

ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

8,062.0  

9,778.5  

        9,778.5  

                –     

11,295.0  

      11,295.0  

                –     

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 6,777.0  

8,471.5  

        8,471.5  

10,110.0  

      10,110.0  

      ქონების გადასახადი

1,285.1  

1,307.0  

        1,307.0  

                –     

1,185.0  

        1,185.0  

                –     

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

310.7  

392.7  

           392.7  

485.0  

           485.0  

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

296.3  

14.8  

             14.8  

 -    

                –     

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

22.7  

26.8  

             26.8  

10.0  

             10.0  

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

160.0  

222.7  

           222.7  

50.0  

             50.0  

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

495.4  

650.0  

           650.0  

640.0  

           640.0  

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 გრანტები

12,538.0

9,479.8

11,722.2

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

259.89

50.00

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

12,278.1

9,429.8

11,722.2

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

564.6

220.0

245.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

4,931.3

5,615.1

5,027.7

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის:

6,782.3

3,594.7

6,449.5

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

5,198.6

2,426.6

600.0

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

-

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები

748.0

748.0

748.0

      სხვა სახის ტრანსფერები

835.7

420.1

5,101.5

დასახელება

 2020

წლის

ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

11,365.3  

12,678.0  

      11,555.9  

        1,122.0  

16,373.7  

      14,783.6  

        1,590.1  

 შრომის ანაზღაურება

4,834.2  

 5,127.4  

        5,127.4  

                 –     

 6,369.8  

        6,369.8  

                 –     

 საქონელი და მომსახურება

4,270.0  

5,457.1  

        5,003.2  

           453.9  

 6,702.1  

        6,158.9  

           543.2  

 პროცენტები

37.5  

30.0  

             30.0  

                 –     

31.9  

             31.9  

                 –     

 სუბსიდიები

443.1  

553.3  

           553.3  

                 –     

 831.5  

           831.5  

                 –     

 სოციალური უზრუნველყოფა

573.3  

607.2  

           607.2  

                 –     

736.3  

           736.3  

                 –     

 სხვა ხარჯები

1,200.5  

865.7  

           197.6  

           668.2  

1,702.0  

           655.1  

        1,047.0  

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

136.3

23.5

4,690.1

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

136.3

23.5

4,690.1

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,922.5

8,872.9

9,315.8

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,653.0

7,233.8

6,639.8

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

624.9

59.1

263.6

 02 03

    გარე განათება

120.4

1.5

199.9

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

-

67.6

172.7

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3.0

117.5

41.9

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

-

-

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

519.7

415.7

729.8

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,261.6

243.8

520.0

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

739.9

734.0

748.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2.0

5.6

12.0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2.0

5.6

12.0

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

-

-

-

 04 00

 განათლება

821.3

217.6

345.8

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

114.5

112.0

65.0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

105.6

280.8

 04 03 

 საბაზო ზოგადი განათლება

706.8

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

782.2

163.8

324.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

756.1

117.6

24.9

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

26.0

46.2

299.1

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

3.2

-

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

1.6

3.2

-

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,666.0

9,286.6

14,687.7

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

               15.7  

             479.7  

             310.3  

 ძირითადი აქტივები

                   –     

             109.9  

             110.3  

 არაწარმოებული აქტივები

               15.7  

             369.8  

             200.0  

        მიწა

               15.7  

             369.8  

             200.0  

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურება

2,980.8  

3,100.3  

9,170.7  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,943.4  

3,033.1  

9,138.8  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,902.9  

3,033.1  

9,058.8  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

40.5  

 -    

80.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

37.5  

67.2  

31.9  

 7.2

 თავდაცვა

128.3  

135.6  

 203.2  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

128.3  

135.6  

203.2  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5,736.4  

7,442.8  

7,102.8  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

5,736.4  

 7,442.8  

7,002.8  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,715.9  

 7,422.8  

6,978.2  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო

საშუალებები

 20.5  

20.0  

24.6  

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

100.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

 1,252.9  

1,502.6  

1,905.8  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და

განადგურება

1,252.9  

1,502.6  

1,905.8  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,905.3  

 3,117.0  

4,791.3  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

1,067.5  

736.2  

1,361.5  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

693.4  

146.1  

377.6  

 7.6 4

 გარე განათება

 463.2  

 525.7  

 871.4  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2,681.1  

1,709.0  

2,180.8  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

146.3  

164.9  

170.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 146.3  

164.9  

170.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,969.6  

 2,625.5  

 3,378.4  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,809.0  

1,324.6  

1,420.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,125.6  

1,232.4  

1,596.7  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

35.0  

68.5  

361.7  

 7.9

 განათლება

 3,255.1  

3,172.4  

 3,556.2  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,235.3  

2,586.1  

2,700.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1,019.7  

586.3  

856.2  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

1,019.7  

586.3  

856.2  

 7 10

 სოციალური დაცვა

656.8  

703.5  

783.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

92.0  

116.5  

170.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 2.0  

 3.0  

3.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

52.5  

73.4  

116.2  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

37.2  

42.0  

40.2  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

473.1  

468.6  

453.6  

 სულ

22,031.6  

21,964.6  

31,061.4  

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                13,238.0  

                  9,945.6  

                  9,389.2  

 მთლიანი სალდო

                  2,587.8  

                  1,138.6  

-                 4,988.2  

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  2,529.5  

                  1,080.6  

-                 5,046.3  

 კლება

-                 2,529.5  

-                 1,080.6  

                  5,046.3  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-                 2,529.5  

-                 1,080.6  

                  5,046.3  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,874.1

7,506.8

7,707.8

7,848.6

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა

6,978.2

4,587.8

4,687.8

4,787.8

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

6,489.8

4,400.0

4,500.0

4,600.0

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

300.0

150.0

150.0

150.0

 02 01 03

 საგზაონიშნები და უსაფრთხოება

188.4

37.8

37.8

37.8

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

377.6

90.0

95.0

95.0

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

260.6

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

117.0

90

95

95

 02 03

 გარე განათება

871.4

700.0

770.0

790.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

671.5

600

650

670

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

199.9

100

120

120

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1,361.5

300.0

300.0

300.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

172.7

100

100

100

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

1,188.7

300

300

300

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

118.0

175.0

180.0

180.0

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

36.9

30.0

30.0

30.0

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

30.0

30.0

30.0

30.0

 02 06  04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

10.0

10

10

10

 02 06 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

41.1

105

110

110

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

24.6

26

27

27.8

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

774.8

780.0

800.0

820.0

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობებისმოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

520.0

 02 10

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

748.0

748

748

748

 02 11

ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური
გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

100.0

100

100

100

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  კაპიტალური  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

6,489.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  და ხიდების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია პროექტები რომელთა განხორციელება  დაწყებულია 2021 წელს და დასრულდება  2022 წელში:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გრიგოლეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასტუმრო ლაშთანთან წყლის კოლექტორის მოწყობის სამუშაოები – 187777 ლარი

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქვიანში, სოფ.მოედანში და სოფ.ბაღლეფში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია- 865119.35 ლარი

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქალაქის, გვიმბალაურის, ღრმაღელის, ჩოჩხათის, ლესის და ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია – 331781,45 ლარი

დ) შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები- 18942 ლარი

ე) ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.გულიანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 19976,49 ლარი

ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია- 279000 ლარი

ზ) აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია – 17191.23 ლარი

თ) შრომა, ურეკი, გრიგოლეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება მრავალშესყიდვიანია, ჩვენს მიერ შესარულებელი სამუშაო დასრულებულია, მაგრამ დაკავებულია ხელშეკრულების ღირებულების 2,5 % 8362 ლარი, რომელიც ჩაირიცხება მთლიანად ხელშეკრულების დასრულებისთანავე)

 ამასთან განხორციელდება ქ.ლანჩხუთში დუმბაძის, წმ.ნინოს, წულაძის, გოგიჩაიშვილის, მარჯანიშვილის, გვარჯალაძის, ჭავჭავაძის,მდინარაძის, გურიის ქუჩების, კუპრეიშვილის შესახვევის და  თავისუფლების I ჩიხის რეაბილიტაცია – 2499 995 ლარი, განხორციელდება აკეთის ადმინისტრაციული ერთეულში სოფ.შუხუთიდან სოფ გაგურის ცენტრამდე გზის რეაბილიტაცია – 1 368 422 ლარი, ასევე ნიგოითის, გვიმბალაურის, ნინოშვილის, მამათის, აცანის, შუხუთის, ჯურუყვეთის, ნიგვზიანის, ჩოჩხათის, ლესის და სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია-735 465 ლარი.

  სოფ შუხუთში ჩხაიძის ეზოსთან  მოეწყობა ხიდი-29757 ლარი

   აკეთის ხიდის რეაბილიტაცია-17000 ლარი

  ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული არჩეული-ნინოშვილის გზაზე მილხიდისა და ხიდის რეაბილიტაცია და წყალწმინდაში ხიდთან წყალშემკრების მოწყობა და გზის აღდგენა 80003 ლარი.

   ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია 168 473 ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ კოკათში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 30795 ლარი

    გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახსრებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მიღწეული შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

             300,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული

შედეგი

ქ. ლანჩხუთში,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2022 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

377,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს  წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს  წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან –   წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს  წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

260,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გვიმბალაურის, ღრმაღელის, სუფსის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია- 260647.67 (სამუშაო დაწყებულია 2019 წელს)

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

117.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა)  5600 კომლის  წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:

  –  დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 -  დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

871,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 230,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
– კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე – მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში – მრავალწლიანი.
2022 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

671,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში   გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 75%.

 (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - ქსელის  დაზიანებული მონაკვეთის  აღდგენა, შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული  ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

199,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების მიზნით  სპეც ტექნიკის შეძენას, ასევე გარე განათების ქსელზე მიერთების ხარჯებს

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

172,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასრულდა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გამარჯვებული პროექტის შერჩევა. კომპეტენტურმა კომისიამ რამდენიმედღიანი მუშაობის შემდეგ ორი თემატური პროექტიდან გამარჯვებული მიღებულ ხმათა უმრავლესობით გამოავლინა. გაიმარჯვა პროექტმა "ახალგაზრდული ცენტრი", რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ ლანჩხუთში, თავისუფლების ქ. #26-ში ადაპტირებული სივრცის მოწყობას. "ახალგაზრდული ცენტრი“ იქნება მულტიფუნქციური, სადაც ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ განახორციელონ არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი აქტივობები, დაესწრონ საინტერესო ტრენინგებს. ცენტრი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებისათვის სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარებას, ცნობიერების ამაღლებას, მათი ჩართულობის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

წელს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების განსახორციელებლად 100 000 (ასი ათასი) ლარი გამოიყო.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ.გრიგოლეთში სანაპირო ზოლზე ორი ერთეული სათვალთვალო კოშკურის მოწყობა 72727 ლარის ღირებულების.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი ადაპტირებული სივრცე,  სანაპირო ზოლის დაცვის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

1.188.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არსებობს მრავალბინიანი შენობები რომლებიც საჭიროებენ რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ლანჩხუთში არსებული დაზიანებული მრავალბინიანი სახლების სახურავების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

 ა) ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გადახურვის სამუშაოები – 118245.91 ლარი

ბ) სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეხის დაცემის შედეგად დამწვარი სახლის აღდგენის სამუშაოები – 80301.32 ლარი

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ოჯახებისთვის სახლის სახურავის შესყიდვა – 150240 ლარი

 პროექტები დაწყებულია 2021 წელს და დასრულდება 2022 წელს.

ასევე განხორციელდება არასაცხოვრებელი სახლების ქსელზე მიერთება

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3 მრავალსართულიანი ბინის (კერძოდ საფო მგელაძის ქუჩაზე, ნინოშვილის ქუჩაზე, და თავისუფლების ქუჩაზე (ორსართულიანი) მრავალბინიანი სახურავის რეაბილიტაცია-163744 ლარი  და ასევე ქ.ლანჩხუთში გორგასლის ქუჩაზე მრავალბინიანი სახლის საძირკველის გამაგრება

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ლანჩხუთში რეაბილიტირებული ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს. საერთო ჯამში რეაბილიტირებული სახლებით ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი.

მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ მრავასართულიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლუატაციის ვადა გაიზრდება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

36.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფ ქვიანში გენერალ დავით ართმელაძის  მემორიალის კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მემორიალის კეთილმოწყობით პატივი მიეგება ქვეყნისათვის თავდადებულ პირებს

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 05

41,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი №1, აგარაკი №2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაოების  მოვლითი ღონისძიებები  10800 კვ/მეტრს ფართზე..

-  დაზიანებული ღობის  შეკეთება,  შეღებვას;

ქვეპროგრამა ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ლანჩხუთში სკვერებისა და პარკების   დაცვა მოთარეშე პირუტყვუისაგან.
 - ასევე ხორციელდება  სკვერებისა და პარკების როგორც  შეწამვლითი და გაცელვითი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სასაფლაოები, სკვერები და პარკები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

24,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული სამარშუტო ხაზები, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების მიმართულებით ხორციელდება  ტრანსპორტით გადაადგილდება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტით შეუფერხებელი გადაადგილება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

774.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

520.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის აუცილებლობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული ნაპირსამაგრების რეაბილიტაცია და ახალი ნაპირსამაგრების მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების  კერძოდ აკეთი-გაგურის, ლესა ჭინათის, სოფ.ჯუნმერეს და სოფ ომფარეთში ნაპირსამაგრის მოწყობა-რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწყობილი  ნაპირსამაგრები დააკმაყოფილებს  მოსახლეობის მოთხოვნას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

748,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 11

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს განხორციელების შემდეგ ეტაპებს:

ა) ბიზნეს იდეების კონკურსის გამოცხადება;

ბ) ბიზნეს იდეების მიღება;

გ) ბიზნეს იდეების გადარჩევა;

დ) ბენეფიციარების გადამზადება;

ე) ბიზნეს გეგმების წარდგენა;

ვ) ბიზნეს გეგმების შეფასება;

ზ) გამარჯვებული პროექტების გამოცხადება;

თ) გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება;

ი) გამარჯვებული პროექტების მიმდინარეობის მონიტორინგი;

კ) პროგრამის შეფასება.

პროგრამის მიზნებს წარმოდგენს:

ა) სოფლის მეურნეობის (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის) მხარდაჭერა;

ბ) აგროტურისტული პოტენციალის განვითარება;

გ) ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა;

დ)  დასაქმების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მიიღწევა  დაახლოებით 15-მდე ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 04 00

 განათლება

3,556.2

3,531.0

3,582.0

3,635.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,700.0

2800

2850

2900

 04 02

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

32.2

31

32

35

 04 04

 განათლების ობიექტებისრეაბილიტაცია, მშენებლობა

280.8

150

150

150

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

543.2

550

550

550

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2700,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1050-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 100 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. ა(ა)იპ ში დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

32,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს:

სხვადასხვა საგანმანათლებლო, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას;

ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი და ფასიანი საჩუქრით;

სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, წარმატებული მასწავლებლების, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისებას ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით.

მომართვის საფუძველზე სხვადასხვა ინტელექტუალურ-შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;

პროგრამის მიზანია:

საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და იქ მოღვაწე წარმატებული ადამიანების წახალისება და მათი მოტივაციის გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე მონაწილეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 04

280,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის   სოფელ ჯიხანჯირის სკოლის ეზოში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები-102000 ლარი

ასევე განხორციელდება ხაჯალიის საჯარო სკოლის სახურავის და ნიგოითის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია 178 799 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

 სოფელ ჯიხანჯირის სკოლაში მოწესრიგებული იქნება წყლის სისტემები,

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 05

543,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის, განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

პროგრამაში ჩართულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 24 საჯარო სკოლის მოსწავლეები, რომელთა სკოლებში ფიზიკური გამოცხადება პრობლემას წარმოადგენს  და რომლებიც აკმაყოფილებენ კანონმდებლობით დადგენილ სავალდებულო კრიტერიუმებს.

პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს ზოგადი განათლების  ხელმისაწვდომობის გაზრდას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლებელი იქნება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 1800 მდე მოსწავლის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს მათი განათლების ხარისხის გაზრდას.

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

      3,378.4      

         2,834.0     

         2,866.0     

         2,909.0     

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

         1,420.0  

            1,300.0  

            1,332.0  

            1,365.0  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

         1,381.5  

            1,160.0  

            1,190.0  

            1,220.0  

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

            516.4  

520.0

525.0

530.0

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

            190.1  

185.0

185.0

185.0

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

            175.0  

155.0

160.0

165.0

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

            300.0  

300.0

320.0

340.0

 05 01 01 06

 საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა

            200.0  

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

             38.5  

40.0

42.0

45.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

                 –     

100.0

100.0

100.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

         1,941.4  

            1,520.0  

            1,520.0  

            1,530.0  

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

         1,268.0  

            1,200.0  

            1,200.0  

            1,210.0  

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

            865.0  

870.0

870.0

880.0

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

            403.0  

330.0

330.0

330.0

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

             32.6  

30.0

30.0

30.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

            279.1  

250.0

250.0

250.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

            361.7  

40.0

40.0

40.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

             17.0  

14.0

14.0

14.0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

516,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარება სპორტული ცენტრი აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, რაგბი,ცურვა, მაგიდის ჩოგბურთი, კარატე, ჭადრაკი, კალათბურთი  და სპორტული ტანვარჯიში. სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 380 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 72 ადამიანი, მათ შორის, 25 ტექნიკური და 47 ადმინისტრაციული პერსონალი და  მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

190,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

175,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 6 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 180 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 42 ადამიანი, მათ შორის 35 ტექნიკური და 7 ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

38,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და მოსწავლე-ახალგაზრდების დაჯილდოება თასებით, მედლებით, სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით;

ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III)  ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი ჯილდოთი და ფასიანი საჩუქრებით;

სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების, მოსწავლე ახალგაზრდების, სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტანსპორტირებით უზრუნველყოფა;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება;

მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზება.

პროგრამის მიზანია:

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული, ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მოსახლების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფასება და მათი მოტივაციის გაზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

865,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე.

  მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2021 წელს თეატრში გაიმართა 2 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 1 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

403,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 270 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 41 თანამშრომელს.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 160 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 21 თანამშრომელი, მათ შორის, 15 პედაგოგი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი).

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

32,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, კონკურსების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ- შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურისა და ხელოვნების სფეროში წარმატებული ინდივიდუალური შემსრულებლების, ხელოვნების წარმომადგენლობების, შემოქმედებითი დასების და ინდივიუალური შემსრულებლების ხელმძღვანელი პირების, კულტურის სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანების  წახალისებას;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოძიების, აღწერისა და პასპორტიზაციის ხელშეწყობას; კულტურული მემკვიდრეობისა  და ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლების მოვლა-პატრონობასა და რეაბილიტაციას; ექსპოზიცია-გამოფენების, შემეცნებითი ექსკურსია-ლაშქრობების მოწყობას; კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას, შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციას;

კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისა და მოქალაქეების კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და იქ მოღვაწე წარმატებული ადამიანების წახალისება და მათი მოტივაციის გაზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება და პოპულარიზაცია;

მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ცხოვრებაში.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაციისა და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, მათი დაფასება და წახალისება, რის შედეგადაც გაიზრდება მათი მოტივაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 03

279,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული ობიექტების დაფინანსება-

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლის სახურავის მასალის შესყიდვა – 29972 ლარი და რეაბილიტაცია 28730 ლარი

ბ) სოფელ აკეთში  კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის სამუსაოები-22365,02 ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება პროექტები:

ა) აცანის ადმინისტრაციულ ერთეულში კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია – 118888 ლარი

ბ) სუფსის კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია  – 79124 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 04

361,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯიხეთის დედათა მონასტრის ტერიტორიის ელექტროფიცირების სამუშაოები-321690 ლარი

ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა- 40000 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილი რელიგიის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

17,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება:

მუნიციპალური ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა და განვითარება;.  განხორციელდება და დაფინანსდება სხვადასხვა მიმართულების ახალგაზრდული პროექტები და ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრული საქმიანობის განვითარებას, ახალგაზრდების გააქტიურებას და მათი ჩართულობის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გაიზრდება ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა;

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებული შშმ პირების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების მოწყობა და აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართული შშმ ახალგაზრდების მხარდაჭერა;

განხორციელდება პროექტების თანადაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს შშმ ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაციასა და მათი ცნობიერების ამაღლებას;

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა და  ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა; თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, ლანჩხუთელი  ახალგაზრდების ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

შშმ ახალგაზრდებისათვის ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა, მათი ჩართულობის გაზრდა და ინტეგრაცია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული აქტივობებში.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მხარდაჭერილი იქნება ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინციატივო ჯგუფების  ინტელექტუალური„შემოქმედებითი, ინოვაციური პროექტები;

გაიზრდება ახალგაზრდების ჩართულობა  ადგილობრივი თვითმართველობის  ორგანოების საქმიანობაში  და ახალგაზრდული პოლიტიკის განსაზღვრაში;

პროგრამის განხორციელების შედეგად ამაღლდება  შშმ ახალგაზრდების ცნობიერება და მათი ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების
 ხარჯები

9,432.0

5,180.0

5,435.0

5,680.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,596.9

4,720.0

4,960.0

5,190.0

 01 01 01

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,299.2

1,325.0

1,395.0

1,460.0

 01 01 02

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

3,094.5

3,185.0

3,345.0

3,500.0

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

203.2

210.0

220.0

230.0

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,835.1

460.0

475.0

490.0

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

70.0

70.0

70.0

70.0

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

10.0

10.0

10.0

10.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

90.0

90.0

90.0

90.0

 01 02 04

 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი

180.0

290.0

305.0

320.0

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

4,485.1

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 05

4485,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება.კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება: ტურისტული პოტენციალის ამაღლებისა და ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირების მიზნით  ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კოლხეთის ეროვნულ პარკთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ელექტროფიცირება-1488982 ლარი,  და ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირების მიზნით სოფელ ორაგვეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 1198888 ლარი და სოფელ ორაგვეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ზიპლაინის, საფეხმავლო და ველოსპორტის ბილიკების, გამოქვაბულის მიმდებარედ ტურისტული  ინფრასტრუქტურის მოწყობა 1797277 ლარი

 დაფინანსება განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის №1419  განკარგულებით-4440,3ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით 44,8 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

ტურისტული პოტენციალის ამაღლება და ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირება

 ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტი

 22,089.6  

 22,022.6  

  13,175.5  

8,847.1  

 31,119.5  

  17,646.5  

    13,473.0  

მომუშავეთა რიცხოვნება

      817.0  

      814.0  

       814.0  

             –     

      807.0  

       807.0   

              –     

 ხარჯები

 11,365.6  

 12,678.0  

  11,555.9  

    1,122.0  

 16,373.7  

  14,783.6  

      1,590.1  

 შრომის ანაზღაურება

   4,834.2  

   5,127.4  

    5,127.4  

             –     

   6,369.8  

    6,369.8  

              -    

საქონელი და  მომსახურება

   4,270.0  

   5,457.1  

    5,003.2  

       453.9  

   6,702.1  

    6,158.9  

         543.2  

 პროცენტები

        37.5  

        30.0  

         30.0  

             –     

        31.9  

         31.9  

              –     

სუბსიდიები

      443.1  

      553.3  

       553.3  

             –     

      831.5  

       831.5  

              –     

გრანტები

          3.9  

        37.2  

         37.2  

             -    

           –     

             –     

              –     

 სოციალური  უზრუნველყოფა

      573.3  

      607.2  

       607.2  

             –     

      736.3  

       736.3  

              –     

სხვა ხარჯები

   1,200.5  

      865.7  

       197.6  

       668.2  

   1,702.0  

       655.1  

      1,047.0  

 არაფინანსური  აქტივების ზრდა

 10,666.0  

   9,286.6  

    1,561.6  

    7,725.0  

 14,687.7  

    2,804.9  

    11,882.8  

 ვალდებულებები

        58.0  

        58.0  

         58.0  

             –     

        58.1  

         58.1  

              –     

 01 00

მმართველობა და  საერთო

დანიშნულების ხარჯები

   3,167.2  

   3,293.9  

    3,293.9  

             –     

   9,432.0  

    4,991.8   

      4,440.3  

 მომუშავეთა  რიცხოვნება

      183.0  

      185.0  

       185.0  

             –     

      187.0  

       187.0  

              –     

 ხარჯები

   2,972.9  

   3,212.4  

    3,212.4  

             –     

   4,683.8  

    4,683.8  

              –     

შრომის

ანაზღაურება

   2,108.4  

   2,170.7  

    2,170.7  

             –     

   3,329.8  

    3,329.8  

              –     

 საქონელი და  მომსახურება

      715.8  

      892.6  

       892.6  

             -    

   1,173.2  

    1,173.2  

              –     

 პროცენტები

        37.5  

        30.0  

         30.0  

             –     

        31.9  

         31.9  

              –     

გრანტები

          3.9  

        37.2   

         37.2  

             –     

           –     

             –     

              –     

სოციალური  უზრუნველყოფა

            –     

        13.0  

         13.0  

             –     

        71.6  

         71.6  

              –     

სხვა ხარჯები

      107.2  

        69.0  

         69.0  

             –     

        77.3  

         77.3  

              –     

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

      136.3  

        23.5  

         23.5  

             –     

   4,690.1  

       249.9  

      4,440.3  

 ვალდებულებები