„წალკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/05/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/06/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016384
11
31/05/2022
ვებგვერდი, 02/06/2022
190020020.35.155.016384
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტი
 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2022 წლის 31 მაისი

ქ. წალკა


 

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 დეკემბრის №23 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 31/12/2021, 190020020.35.155.016372) დამტკიცებულ „წალკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში“ შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

 

ა)  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      12,971.7  

      16,457.2  

        7,113.0  

        9,344.2  

      12,662.3  

        7,773.7  

       4,888.5  

 გადასახადები

        5,985.8  

        6,345.3   

        6,345.3  

                -    

        7,106.6  

        7,106.6  

                -    

 გრანტები

        6,569.9  

        9,701.9  

           357.7  

        9,344.2  

        5,145.7  

           257.1  

       4,888.5  

 სხვა  შემოსავლები

           416.0  

           410.0  

           410.0  

                -    

           410.0  

           410.0  

                -    

 II. ხარჯები

        4,708.1  

        5,609.0  

        5,604.6  

               4.5  

        8,222.4  

        8,222.4  

                -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,466.5  

        1,589.5  

        1,589.5  

                -    

        2,760.0  

        2,760.0  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

           837.0  

        1,198.4  

        1,194.0  

               4.5  

        1,420.8  

        1,420.8  

                -    

 პროცენტი

             36.0  

             38.0  

             38.0  

                -    

             38.0  

             38.0  

                -    

 სუბსიდიები

        1,719.3  

        2,133.1  

        2,133.1  

                -    

        2,720.6  

        2,720.6  

                -    

 გრანტები

             25.0  

             25.0  

             25.0  

                -    

             25.0  

             25.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           405.4  

           450.0  

           450.0  

                -    

           500.0  

           500.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

           218.9  

           175.0  

           175.0  

                -    

           758.0  

           758.0  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

        8,263.6  

      10,848.1  

        1,508.4  

        9,339.7  

        4,439.8  

-          448.7  

       4,888.5  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        7,077.1  

      13,076.7  

        3,092.6  

        9,984.0  

        6,253.9  

           643.7  

       5,610.2  

 ზრდა

        7,236.0  

      13,126.7  

        3,142.6  

        9,984.0  

        6,853.9  

        1,243.7  

       5,610.2  

 კლება

           158.9  

             50.0  

             50.0  

 

           600.0  

           600.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

        1,186.5  

-       2,228.5  

-       1,584.2  

-         644.3  

-       1,814.0  

-       1,092.4  

-         721.6  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

        1,130.9  

-       2,292.5  

-       1,648.2  

-         644.3  

-       1,878.0  

-       1,156.4  

-         721.6  

 ზრდა

           274.5  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

           274.5  

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

-          856.5  

        2,292.5  

        1,648.2  

           644.3  

        1,878.0  

        1,156.4  

          721.6  

      ვალუტა და დეპოზიტები

-          856.5  

        2,292.5  

        1,648.2  

           644.3  

        1,878.0  

        1,156.4  

          721.6  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-            55.6  

-            64.0  

-            64.0  

                -    

-            64.0  

-            64.0  

                -    

 კლება

             55.6  

             64.0  

             64.0  

                -    

             64.0  

             64.0  

                -    

     საშინაო

             55.6   

             64.0  

             64.0  

                -    

             64.0  

             64.0  

                -    

           სესხები

                 -    

             64.0  

             64.0  

 

             64.0  

             64.0  

 

 VIII. ბალანსი

               0.0  

               0.0  

               0.0  

                -    

               0.0  

               0.0  

                -    

ბ)  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

                                           13,130.6  

      16,507.2  

        7,163.0  

        9,344.2  

      13,262.3  

        8,373.7  

        4,888.5  

 შემოსავლები

                                           12,971.7  

      16,457.2  

        7,113.0  

        9,344.2  

      12,662.3  

        7,773.7  

        4,888.5  

 არაფინანსური აქტივების კლება

                                                158.9  

             50.0  

             50.0  

 

           600.0  

           600.0  

                -    

 გადასახდელები

                                           11,999.7  

      18,799.7  

        8,811.2  

        9,988.5  

      15,140.3  

        9,530.1  

        5,610.2  

 ხარჯები

                                             4,708.1  

        5,609.0  

        5,604.6  

               4.5  

        8,222.4  

        8,222.4  

                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                                             7,236.0  

      13,126.7  

        3,142.6  

        9,984.0  

        6,853.9  

        1,243.7  

        5,610.2  

 ვალდებულებების კლება

                                                  55.6  

             64.0  

             64.0  

                -    

             64.0  

             64.0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

                                             1,130.9  

-      2,292.5  

-      1,648.2  

-         644.3  

-      1,878.0  

-      1,156.4  

-         721.6  

გ)   მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 12662.3 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

                                           12,971.7  

      16,457.2  

        7,113.0  

        9,344.2   

      12,662.3  

        7,773.7  

        4,888.5  

       გადასახადები

                                             5,985.8  

        6,345.3  

        6,345.3   

                -    

        7,106.6  

        7,106.6  

                -     

      გრანტები

                                             6,569.9  

        9,701.9  

           357.7  

        9,344.2  

        5,145.7  

           257.1  

        4,888.5  

       სხვა შემოსავლები

                                                416.0  

           410.0  

           410.0  

 

           410.0  

           410.0  

 

დ)   მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 5145.7  ათასი ლარით:

ათას ლარში

   

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 გრანტები

            6,569.9  

            9,701.9  

            5,145.7  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            6,569.9  

            9,701.9  

            5,145.7  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

 

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               171.2  

               357.7  

               257.1  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            6,398.8  

            9,344.2  

            4,738.5  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                     -    

                     -    

               150.0  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 

 

               150.0  

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ  

 

 

 

ე)  მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  8222.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
 წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        4,708.1  

        5,609.0  

        5,604.6  

               4.5  

        8,222.4  

        8,222.4  

                 -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,466.5  

        1,589.5  

        1,589.5  

                 -    

        2,760.0  

        2,760.0  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

           837.0  

        1,198.4  

        1,194.0  

               4.5  

        1,420.8  

        1,420.8  

                 -    

 პროცენტები

             36.0  

             38.0  

             38.0  

                 -    

             38.0  

             38.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        1,719.3   

        2,133.1  

        2,133.1  

                 -    

        2,720.6  

        2,720.6  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           405.4  

           450.0  

           450.0  

                 -    

           500.0  

           500.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

           218.9  

           175.0  

           175.0  

                 -    

           758.0  

           758.0  

                 -    

ვ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 6253.9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 6853.9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 600 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               48.4  

               45.0  

               45.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               48.4  

               45.0  

               45.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6,639.9  

        12,843.1  

          6,528.9  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,183.1  

        10,175.1  

          5,651.8  

 02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

             543.2  

          1,526.2  

                   -    

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

             913.6  

          1,141.8  

             877.1  

 04 00

 განათლება

               48.6  

             204.6  

               80.0  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

               48.6  

               50.0  

               80.0  

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

             499.1  

             154.6  

                   -    

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6,736.9  

        13,126.7  

          6,703.9  

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

             158.9  

               50.0  

        600

 ძირითადი აქტივები

                   -    

                   -    

                   -    

 არაწარმოებული აქტივები

             158.9  

               50.0  

           600  

        მიწა

             158.9  

               50.0  

               600  

ზ)  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,145.1  

              2,427.8  

              3,573.3  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,145.1  

              2,427.8  

              3,573.3  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,145.1   

              2,387.8  

              3,533.3  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   40.0  

                   40.0  

 7.2

 თავდაცვა

                   53.0  

                   55.9  

                   63.4  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   53.0  

                   55.9  

                   63.4  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              5,370.9  

            10,365.1  

              6,551.8  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              5,370.9  

            10,365.1  

              6,551.8  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              5,304.4  

            10,275.1  

              6,451.8  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                   66.5  

                   90.0  

                 100.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 277.0  

                 314.0  

                 415.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 277.0  

                 314.0  

                 415.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              2,253.0  

              3,593.0  

              2,052.1  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

              1,019.6  

              2,041.2  

                 645.0  

 7.6 4

 გარე განათება

                 319.8  

                 410.0  

                 530.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 913.6  

              1,141.8  

                 877.1  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                   57.2  

                   54.1  

                   61.6  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                   57.2  

                   54.1  

                   61.6  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

                 451.9  

                 558.0  

                 708.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 182.5  

                 220.0  

                 310.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 218.1  

                 282.0  

                 342.0  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   51.3  

                   56.0  

                   56.0  

 7.9

 განათლება

                 983.2  

                 978.8  

              1,062.1  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

                 398.7  

                 700.0  

                 930.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 584.5  

                 278.8  

                 132.1  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 584.5  

                 278.8  

                 132.1  

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 408.4  

                 453.0  

                 653.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 408.4  

                 453.0  

                 653.0  

 

 სულ

            11,999.7  

            18,799.7  

            15,140.3  

თ)  მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -1814  ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4439.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  8,263.6  

                10,848.1  

                  4,439.8  

 მთლიანი სალდო

                  1,186.5  

-                 2,228.5  

-                 1,814.0 

ი) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8603.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         8,603.9  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

         6,451.8  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

            645.0  

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია

            180.0  

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

            465.0  

 02 03

 გარე განათება

            530.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            200.0  

 02 03 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

            330.0  

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

            877.1  

 02 05

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

            100.0  

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

დაფინანსება ათას ლარში

02 01

6451.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, სანიაღვრე არხებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. 

ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  მუნიციპალური დანიშნულების გზების მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

მოსახლეობის უსაფრთხოდ და კომფორტულად გადაადგილება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

180

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სოფლები რომლებშიც წლების განმავლობაში არ ჩატარებულა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება სათავე-ნაგებობების მოწყობა, წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული სამუშაოები გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

465

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

200

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. წალკაში , ასევე 42 დასახლებულ პუნქტში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

330

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ახლის მოწყობას. . ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია (მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულება) და ახალი ქსელის მოწყობა, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - ახალი გარე სანათების ქსელის მოწყობას ;
 - პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (330.3 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

877.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

0205

100

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოძრაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი რასაც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს წალკის მუნიციპალიტეტის ავტოსერვისი

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. წალკის და სოფლების დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მთელი წლის განმავლობაში გადაადგილდება შეუფერხებლად

კ)   მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1062.1 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

          1062.1  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

            850.0  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             80 

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

           132.1    

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

850

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის ბაგა ბაღების გაერთიანება სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. წალკის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 7 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 480-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 57 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

მოსალოდნელი შედეგი

წალკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები სააღმზრდელო დაწესებულებებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

80

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის განათლების ობიექტები, რომელთა ინფრასტრუქტურას არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა:

მოსალოდნელი შედეგი

2022 წელს რეაბილიტირებული შენობით ისარგებლებს 30-მდე აღსაზრდელი

ლ)  მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 714.6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

714.6

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61,6

 06 02

 ავადმტყოფთა  სოციალური დაცვა

653

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

61,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ წალკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02

653

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიცპალიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემდეგი ბენეფიციარების:

ა) დედ-მამით ობოლი ბავშვებისადმი დახმარება;

ბ) 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისადმი დახმარება;

გ) ხანდაზმულ (90 და მეტი წლის ასაკი) პირთა  დახმარება;

დ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების  (სარეიტინგო ქულით 65000-დან 90000-მდე)  დახმარება;

ე) სტიქიური მოვლენების ან/და ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ ან მძიმე საცხოვრებელ პირობებში დარჩენილი ოჯახებისადმი  დახმარება;

ვ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;

ზ) მარჩენალდაკარგული ოჯახების სოციალური დახმარება;

თ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება;

ი) იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა, მარტოხელა მოქალაქეთა და სოციალურად დაუცველთა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება;

კ) ობოლ ბავშვთა სახლებისა და თავშესაფრებისათვის ფულადი  დახმარება;

ლ) თირკმლის ჩანაცვლების (დიალეზი) თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ფულადი დახმარება;

მ) სადღესასწაულო ფულადი საჩუქრის გაცემა.

ნ) სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე  (სარეიტინგო ქულით 100000-მდე) პირის მიერ საჯარო სკოლის წარჩინებით (ოქროს ან ვერცხლის მედლის კანდიდატი) დამთავრების შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი დახმარება;

ო) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეების, არასრულწლოვანი ბავშვების, აგრეთვე იძულებით გადაადგილებული ოჯახების გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების (ოპერაცია)  დაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ  ფინანსდებიან ან არ ფინანსდებიან  სახელმწიფო პროგრამით ან/და სამედიცინო პოლისით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება და სოციალური დონის ამაღლება.

მ) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 წალკის მუნიციპალიტეტი

      11,999.7  

 18,799.7  

      8,811.2  

      9,988.5  

      15,140.3  

       9,530.1  

       5,610.2  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           119.0  

      119.0  

         119.0  

               -    

           142.0  

          142.0  

               -    

 

 ხარჯები

        4,708.1  

   5,609.0  

      5,604.6  

             4.5  

        8,222.4  

       8,222.4  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,466.5  

   1,589.5  

      1,589.5  

               -    

        2,760.0  

       2,760.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           837.0  

   1,198.4  

      1,194.0  

             4.5  

        1,420.8  

       1,420.8   

               -    

 

    პროცენტები

             36.0  

        38.0  

           38.0  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

        1,719.3  

   2,133.1  

      2,133.1  

               -    

        2,720.6  

       2,720.6  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           405.4  

      450.0  

         450.0  

               -    

           500.0  

          500.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           218.9  

      175.0  

         175.0  

               -    

           758.0  

          758.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        7,236.0  

 13,126.7  

      3,142.6  

      9,984.0  

        6,853.9  

       1,243.7  

       5,610.2  

 

 ვალდებულებები

             55.6  

        64.0   

           64.0  

               -    

             64.0  

            64.0  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

        2,198.1  

   2,483.7  

      2,483.7  

               -    

        3,636.7  

       3,636.7  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           119.0  

      119.0  

         119.0  

               -    

           142.0  

          142.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,094.1  

   2,374.7  

      2,374.7  

               -    

        3,527.7  

       3,527.7  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,466.5  

   1,589.5  

      1,589.5  

               -    

        2,760.0  

       2,760.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           404.2  

      547.2  

         547.2  

               -    

           641.7  

          641.7  

               -    

 

    პროცენტები

             36.0  

        38.0  

           38.0  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           162.4   

      175.0  

         175.0  

               -    

             63.0  

            63.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             48.4  

        45.0  

           45.0  

               -    

             45.0  

            45.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

             55.6  

        64.0  

           64.0  

               -    

             64.0  

            64.0  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

        2,198.1  

   2,443.7  

      2,443.7  

               -    

        3,596.7  

       3,596.7  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           119.0  

      119.0  

         119.0  

               -     

           142.0  

          142.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,094.1  

   2,334.7  

      2,334.7  

               -    

        3,487.7  

       3,487.7  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,466.5  

   1,589.5  

      1,589.5  

               -    

        2,760.0  

       2,760.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           404.2  

      507.2  

         507.2  

               -    

           601.7  

          601.7  

               -    

 

    პროცენტები

             36.0  

        38.0  

           38.0  

               -    

             38.0  

            38.0   

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           162.4  

      175.0  

         175.0  

               -    

             63.0  

            63.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             48.4  

        45.0  

           45.0  

               -    

             45.0  

            45.0  

               -     

 

 ვალდებულებები

             55.6  

        64.0  

           64.0  

               -    

             64.0  

            64.0  

               -    

 01 01 01

     წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

           595.4  

      670.9  

         670.9  

               -    

        1,036.3  

       1,036.3  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             24.0  

        24.0  

           24.0  

 

             34.0  

            34.0  

 

 

 ხარჯები

           595.4  

      665.9  

         665.9  

               -    

        1,016.3  

       1,016.3  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           387.3  

      395.4  

         395.4  

               -    

           823.3  

          823.3  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             49.6  

      100.5  

         100.5  

               -    

           135.0  

          135.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           158.5  

      170.0  

         170.0  

               -    

             58.0  

            58.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

          5.0  

             5.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 01 01 02

     წალკის მუნიციპალიტეტის მერია

        1,549.7  

   1,716.9  

      1,716.9  

               -    

        2,497.0  

       2,497.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             90.0  

        90.0  

           90.0  

 

           103.0  

          103.0  

 

 

 ხარჯები

        1,445.7  

   1,612.9  

      1,612.9  

               -    

        2,408.0  

       2,408.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,032.4  

   1,144.9  

      1,144.9  

               -    

        1,880.0  

       1,880.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           348.4  

      400.0  

         400.0  

               -    

           460.0  

          460.0  

               -    

 

    პროცენტები

             36.0  

        38.0  

           38.0  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               3.9  

          5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             48.4  

        40.0  

           40.0  

               -     

             25.0  

            25.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

             55.6  

        64.0  

           64.0  

               -    

             64.0  

            64.0  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

             53.0  

        55.9  

           55.9  

               -    

             63.4  

            63.4  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               5.0  

          5.0  

             5.0   

 

               5.0  

              5.0  

 

 

 ხარჯები

             53.0  

        55.9  

           55.9  

               -    

             63.4  

            63.4  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

             46.8  

        49.2  

           49.2  

               -    

             56.7  

            56.7  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               6.2  

          6.7  

             6.7  

               -    

               6.7  

              6.7  

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -     

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -     

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -     

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        7,623.9  

 13,958.1  

      4,000.7  

      9,957.4  

        8,603.9  

       3,143.7  

       5,460.2  

 

 ხარჯები

           984.0  

   1,115.0  

      1,115.0  

               -    

        2,075.0  

       2,075.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           342.9  

      495.0  

         495.0  

               -    

           615.0  

          615.0  

               -     

 

    სუბსიდიები

           584.6  

      620.0  

         620.0  

               -    

           765.0  

          765.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             56.5  

            -    

               -    

               -    

           695.0  

          695.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        6,639.9  

 12,843.1  

      2,885.7  

      9,957.4  

        6,528.9  

       1,068.7  

       5,460.2  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

        5,304.4  

 10,275.1  

      1,414.2  

      8,860.9  

        6,451.8  

       1,612.3  

       4,839.5  

 

 ხარჯები

           121.3  

      100.0  

         100.0  

               -    

           800.0  

          800.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             64.8  

      100.0  

         100.0  

               -    

           105.0  

          105.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             56.5  

            -    

               -    

 

           695.0  

          695.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5,183.1  

 10,175.1  

      1,314.2  

      8,860.9  

        5,651.8  

          812.3  

       4,839.5  

 02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

        1,019.6  

   2,041.2  

      1,590.1  

         451.1  

           645.0   

          645.0  

               -    

 

 ხარჯები

           476.4  

      515.0  

         515.0  

               -    

           645.0  

          645.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           108.4  

      135.0  

         135.0  

               -    

           180.0  

          180.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           368.0  

      380.0  

         380.0  

               -    

           465.0  

          465.0  

               -     

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           543.2  

   1,526.2  

      1,075.1  

         451.1  

                 -    

               -    

               -    

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია

           651.6  

   1,661.2  

      1,210.1  

         451.1  

           180.0  

          180.0  

               -    

 

 ხარჯები

           108.4  

      135.0  

         135.0  

               -    

           180.0  

          180.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           108.4  

      135.0  

         135.0  

               -    

           180.0  

          180.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           543.2  

   1,526.2  

      1,075.1  

         451.1  

                 -    

               -    

               -    

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

           368.0  

      380.0  

         380.0  

               -    

           465.0  

          465.0  

               -    

 

 ხარჯები

           368.0  

      380.0  

         380.0  

               -     

           465.0  

          465.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           368.0  

      380.0  

         380.0  

 

           465.0  

          465.0  

 

 02 03

    გარე განათება

           319.8  

      410.0  

         410.0  

               -    

           530.0  

          530.0  

               -    

 

 ხარჯები

           319.8  

      410.0  

         410.0  

               -    

           530.0  

          530.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           169.7  

      260.0  

         260.0  

               -    

           330.0  

          330.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           150.1  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

           150.1  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

 ხარჯები

           150.1  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           150.1  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 02 03 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

           169.7  

      260.0  

         260.0  

               -    

           330.0  

          330.0  

               -    

 

 ხარჯები

           169.7  

      260.0  

         260.0  

               -    

           330.0  

          330.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           169.7  

      260.0  

         260.0  

               -    

           330.0  

          330.0  

               -    

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

           913.6  

   1,141.8  

         496.4  

         645.4  

           877.1  

          256.4  

          620.7  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           913.6  

   1,141.8  

         496.4  

         645.4  

           877.1  

          256.4  

          620.7  

 02 05

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

             66.5  

        90.0  

           90.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

 ხარჯები

             66.5  

        90.0  

           90.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             66.5  

        90.0  

           90.0  

 

           100.0  

          100.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

           277.0  

      314.0  

         314.0  

               -    

           415.0  

          415.0  

               -    

 

 ხარჯები

           277.0  

      280.0  

         280.0  

               -    

           365.0  

          365.0  

               -     

 

    სუბსიდიები

           277.0  

      280.0  

         280.0  

               -    

           365.0  

          365.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

        34.0  

           34.0  

               -    

             50.0  

            50.0  

               -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

           277.0  

      280.0  

         280.0  

               -    

           365.0  

          365.0  

               -     

 

 ხარჯები

           277.0  

      280.0  

         280.0  

               -    

           365.0  

          365.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           277.0  

      280.0  

         280.0  

 

           365.0  

          365.0  

 

 03 02

 გარემოს დაცვის ღონისძიება

 

        34.0  

           34.0  

 

             50.0  

            50.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

        34.0  

           34.0  

 

             50.0  

            50.0  

 

 04 00

 განათლება

           983.2  

      978.8  

         947.7  

           31.1  

        1,062.1  

       1,062.1  

               -    

 

 ხარჯები

           435.5  

      774.2  

         769.8  

             4.5  

           982.1  

          982.1  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             85.4  

      124.2   

         119.8  

             4.5  

           132.1  

          132.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

           350.1  

      650.0  

         650.0  

               -    

           850.0  

          850.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           547.7  

      204.6  

         177.9  

           26.7  

             80.0  

            80.0  

               -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

           350.1  

      650.0   

         650.0  

               -    

           850.0  

          850.0  

               -    

 

 ხარჯები

           350.1  

      650.0  

         650.0  

               -    

           850.0  

          850.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           350.1  

      650.0  

         650.0  

 

           850.0  

          850.0  

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             48.6  

        50.0  

           50.0  

               -    

             80.0  

            80.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             48.6  

        50.0  

           50.0  

 

             80.0  

            80.0  

 

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

           584.5  

      278.8  

         247.7  

           31.1  

           132.1  

          132.1  

               -    

 

 ხარჯები

             85.4  

      124.2  

         119.8  

             4.5  

           132.1  

          132.1  

               -     

 

    საქონელი და მომსახურება

             85.4  

      124.2  

         119.8  

             4.5  

           132.1  

          132.1  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           499.1  

      154.6  

         127.9  

           26.7  

                 -    

               -    

               -    

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           451.9  

      558.0  

         558.0  

               -    

           708.0  

          708.0  

               -    

 

 ხარჯები

           451.9  

      558.0  

         558.0  

               -    

           708.0  

          708.0   

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               4.5  

        32.0  

           32.0  

               -    

             32.0  

            32.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           447.4  

      526.0  

         526.0  

               -    

           676.0  

          676.0  

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

           182.5  

      220.0  

         220.0  

               -    

           310.0  

          310.0  

               -    

 

 ხარჯები

           182.5  

      220.0  

         220.0  

               -    

           310.0  

          310.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               4.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           178.0  

      210.0  

         210.0  

               -    

           300.0  

          300.0  

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

           178.0  

      210.0  

         210.0  

               -    

           300.0  

          300.0  

               -    

 

 ხარჯები

           178.0  

      210.0  

         210.0  

               -    

           300.0  

          300.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           178.0  

      210.0  

         210.0  

 

           300.0  

          300.0  

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

               4.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 ხარჯები

               4.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               4.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

           218.1  

      282.0   

         282.0  

               -    

           342.0  

          342.0  

               -     

 

 ხარჯები

           218.1  

      282.0  

         282.0  

               -    

           342.0  

          342.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

        22.0  

           22.0  

               -    

             22.0  

            22.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           218.1  

      260.0  

         260.0  

               -    

           320.0  

          320.0  

               -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

           218.1  

      260.0  

         260.0  

               -    

           320.0  

          320.0  

               -    

 

 ხარჯები

           218.1  

      260.0  

         260.0  

               -     

           320.0  

          320.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           218.1  

      260.0  

         260.0  

               -    

           320.0  

          320.0  

               -    

 05 02 01 01

      კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა

           143.1  

      170.0  

         170.0  

               -    

           210.0  

          210.0  

               -    

 

 ხარჯები

           143.1  

      170.0  

         170.0  

               -    

           210.0  

          210.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           143.1  

      170.0  

         170.0  

 

           210.0  

          210.0   

 

 05 02 01 02

 ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

             75.0  

        90.0  

           90.0   

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

 ხარჯები

             75.0  

        90.0  

           90.0  

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             75.0  

        90.0  

           90.0  

 

           110.0  

          110.0  

 

 05 02 02

     კულტურის ღონისძიებები

                 -    

        22.0  

           22.0  

               -    

             22.0  

            22.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

        22.0  

           22.0  

               -    

             22.0  

            22.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

        22.0  

           22.0  

               -    

             22.0  

            22.0  

               -    

 05 03

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

             51.3  

        56.0  

           56.0  

               -    

             56.0  

            56.0  

               -    

 

 ხარჯები

             51.3  

        56.0  

           56.0  

               -    

             56.0  

            56.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             51.3  

        56.0  

           56.0  

 

             56.0  

            56.0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           465.6  

      507.1  

         507.1  

               -    

           714.6  

          564.6  

          150.0  

 

 ხარჯები

           465.6  

      507.1  

         507.1  

               -    

           564.6  

          564.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

             60.2  

        57.1  

           57.1  

               -    

             64.6   

            64.6  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           405.4  

      450.0  

         450.0  

               -    

           500.0  

          500.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

            -    

               -    

               -    

           150.0  

               -    

          150.0  

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

             57.2  

        54.1  

           54.1  

               -    

             61.6  

            61.6  

               -    

 

 ხარჯები

             57.2  

        54.1  

           54.1  

               -     

             61.6  

            61.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

             57.2  

        54.1  

           54.1  

 

             61.6  

            61.6  

 

 06 02

 ავადმტყოფთა  სოციალური დაცვა

           408.4  

      453.0  

         453.0  

               -    

           653.0  

          503.0  

          150.0   

 

 ხარჯები

           408.4  

      453.0  

         453.0  

               -    

           503.0  

          503.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               3.0  

          3.0  

             3.0  

 

               3.0  

              3.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           405.4  

      450.0  

         450.0  

 

           500.0  

          500.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

            -    

 

 

           150.0  

 

          150.0  

ნ) 26-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 257.1  ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  61,6  ლარი.

ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  63,4  ლარი.

გ) ,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების სფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის №51 განკარგულებით  განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 132.1 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი გიგინეიშვილი