„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	12
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/05/2022
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 25/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016426

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის № 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილების (ვებგვერდი, 16/12/2021 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016410) 1-ელ, მე-2, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, მე-18 და მე-19 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

„თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა				2022 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის
	სულ	სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ		სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	24 668,7	9 464,5	15 204,2	28 158,7	7 346,3	20 812,4	30049,8		8 306,3	21 743,5
გადასახადები	13 676,4	0,0	13 676,4	16 796,4	0,0	16 796,4	20345,5		0,0	20 345,5
გრანტები	10 104,5	9 464,5	640,0	9 292,3	7 346,3	1 946,0	8 571,3		8 306,3	265,0
სხვა შემოსავლები	887,8	0,0	887,8	2 070,0	0,0	2 070,0	1 133,0		0,0	1 133,0
ხარჯები	11 473,1	580,7	10 892,3	14 703,7	623,8	14 079,9	18589,8		859,6	17 730,2
შრომის ანაზღაურება	1 918,7	0,0	1 918,7	2 197,2	0,0	2 197,2	3 313,5		0,0	3 313,5
საქონელი და მომსახურება	1 181,7	512,6	669,1	1 884,7	538,6	1 346,1	3 113,0		857,0	2 256,0
პროცენტი	173,1	0,0	173,1	143,5	0,0	143,5	118,4		0,0	118,4
სუბსიდიები	5 619,7	0,0	5 619,7	7 216,3	0,0	7 216,3	8 485,9		0,0	8 485,9
გრანტები	21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0		0,0	20,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 510,1	0,0	1 510,1	1 691,1	0,0	1 691,1	1 753,1		0,0	1 753,1
სხვა ხარჯები	1 048,3	68,1	980,2	1 553,4	85,2	1 468,2	1 785,9		2,6	1 783,3
საოპერაციო სალდო	13 195,6	8 883,8	4 311,9	13 455,0	6 722,5	6 732,5	11460,0		7 446,7	4 013,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13 325,9	9 896,2	3 429,7	16 946,2	7 309,8	9 636,4	18794,7		7 745,4	11 049,3
ზრდა	14 111,1	9 896,2	4 214,9	17 146,2	7 309,8	9 836,4	18844,7		7 745,4	11 099,3
კლება	785,2	0,0	785,2	200,0	0,0	200,0	50,0		0,0	50,0
მთლიანი სალდო	-130,3	-1 012,4	882,2	-3 491,2	-587,3	-2 903,9	-7334,7		-298,7	-7 036,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-348,8	-1 012,4	663,6	-3 725,4	-587,3	-3 138,1	-7586,1		-298,7	-7 287,4
ზრდა	663,6	0,0	663,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	663,6		663,6	0,0			0,0
კლება	1 012,4	1 012,4	0,0	3 725,4	587,3	3 138,1	7 586,1		298,7	7 287,4
ვალუტა და დეპოზიტები	1 012,4	1 012,4		3 725,4	587,3	3 138,1	7 586,1		298,7	7 287,4
ვალდებულებების ცვლილება	-218,6	0,0	-218,6	-234,2	0,0	-234,2	-251,4		0,0	-251,4
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
კლება	218,6	0,0	218,6	234,2	0,0	234,2	251,4		0,0	251,4

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	25,453.9	9,464.5	15,989.4	28,358.7	7,346.3	21,012.4	30 099,8	8 306,3	21 793,5
შემოსავლები	24,668.7	9,464.5	15,204.2	28,158.7	7,346.3	20,812.4	30 049,8	8 306,3	21 743,5
არაფინანსური აქტივების კლება	785.2	0.0	785.2	200.0	0.0	200.0	50,0	0,0	50,0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	25,802.7	10,476.9	15,325.8	32,084.1	7,933.6	24,150.5	37 685,9	8 593,4	29 092,5
ხარჯები	11,473.1	580.7	10,892.3	14,703.7	623.8	14,079.9	18 589,8	859,6	17 730,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,111.1	9,896.2	4,214.9	17,146.2	7,309.8	9,836.4	18 844,7	7 745,4	11 099,3
ვალდებულებების კლება	218.6	0.0	218.6	234.2	0.0	234.2	251,4	0,0	251,4
ნაშთის ცვლილება	-348.8	-1,012.4	663.6	-3,725.4	-587.3	-3,138.1	-7 586,1	-287,1	-7 299,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 18589.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	11,473.1	580.7	10,892.3	14,703.7	623.8	14,079.9	18 589,8	859,6	17 730,2
შრომის ანაზღაურება	1,918.7	0.0	1,918.7	2,197.2	0.0	2,197.2	3 313,5	0,0	3 313,5
საქონელი და მომსახურება	1,181.7	512.6	669.1	1,884.7	538.6	1,346.1	3 113,0	857,0	2 256,0
პროცენტი	173.1	0.0	173.1	143.5	0.0	143.5	118,4	0,0	118,4
სუბსიდიები	5,619.7	0.0	5,619.7	7,216.3	0.0	7,216.3	8 485,9	0,0	8 485,9
გრანტები	21.4	0.0	21.4	17.5	0.0	17.5	20,0	0,0	20,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,510.1	0.0	1,510.1	1,691.1	0.0	1,691.1	1 753,1	0,0	1 753,1
სხვა ხარჯები	1,048.3	68.1	980.2	1,553.4	85.2	1,468.2	1 785,9	2,6	1 783,3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18794,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18844,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	64,4	312,0	171,1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12110,2	14121,2	13930,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	197,5	10,5	173,1
04 00	განათლება	1411,7	215,7	442,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	298,0	2486,6	4130,1
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	29,3	0,2	0,7
	სულ	14111,1	17146,2	18 844,7

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	785,2	200	50
ძირითადი აქტივები	110,2	70,0	0.0
ფასეულობები	551,6	80,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	123,4	50.0	50.0
მიწა	123,4	0	0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	50,0	50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება		2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 762,2	0,0	2 762,2	3 609,2	0,0	3 609,2	5 008,4	0,0	5 008,4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 762,2	0,0	2 762,2	3 318,9	0,0	3 318,9	4 967,8	0,0	4 967,8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 762,2	0,0	2 762,2	3 168,9	0,0	3 168,9	4 817,8	0,0	4 817,8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	12 176,4	8 899,7	3 276,7	13427,0	7 283,4	6 143,6	14376,8	5 721,8	8 655,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	787,5	785,9	1,6	908,8	896,1	12,7	956,6	956,6	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	787,5	785,9	1,6	908,8	896,1	12,7	956,6	956,6	0,0
7045	ტრანსპორტი	11 062,3	8 113,8	2 948,5	12 111,1	6 387,3	5 723,8	13190,0	4 753,6	8 436,4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	11 062,3	8 113,8	2 948,5	12 111,1	6 387,3	5 723,8	13190,0	4 753,6	8 436,4
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	321,6	0,0	321,6	407,1	0,0	407,1	230,2	11,6	218,6
705	გარემოს დაცვა	1 969,5	0,0	1 969,5	2 386,6	0,0	2 386,6	1 920,8	0,0	1 920,8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1 969,5	0,0	1 969,5	2 386,6	0,0	2 386,6	1 920,8	0,0	1 920,8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	608,6	0,6	608,0	1 931,4	0,0	1 931,4	2 293,9	0,0	2 293,9
7061	ბინათმშენებლობა	281,0	0,6	280,3	523,5	0,0	523,5	803,0	0,0	803,0
7063	წყალმომარაგება	261,6	0,0	261,6	1 325,6	0,0	1 325,6	225,7	0,0	225,7
7064	გარე განათება	66,0	0,0	66,0	82,3	0,0	82,3	1 265,2	0,0	1 265,2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	169,4	0,0	169,4	196,1	0,2	195,9	223,0	0,2	222,8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	169,4	0,0	169,4	196,1	0,2	195,9	223,0	0,2	222,8
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 877,0	62,5	1 814,5	4 395,8	0,0	4 395,8	6 615,0	2 036,0	4 579,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	769,2	62,5	706,7	1 592,5	0,0	1 592,5	1 745,5	0,0	1 745,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	939,6	0,0	939,6	2 628,3	0,0	2 628,3	4 674,0	2 036,0	2 638,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	3,2	0,0	3,2	10,0	0,0	10,0	30,5	0,0	30,5
709	განათლება	4 286,0	1 514,1	2 771,9	3 825,6	650,0	3 175,6	4 907,9	847,0	4 060,9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 765,5	2,0	2 763,6	3 143,3	7,0	3 136,3	4 020,9	0,0	4 020,9
7092	ზოგადი განათლება	1 520,4	1 512,1	8,3	682,3	643,0	39,3	887,0	847,0	40,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 520,4	1 512,1	8,3	682,3	643,0	39,3	887,0	847,0	40,0
710	სოციალური დაცვა	1 953,8	0,0	1 953,8	2 312,4	0,0	2 312,4	2 340,1	0,0	2 340,1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	155,9	0,0	155,9	185,4	0,0	185,4	195,4	0,0	195,4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	99,8	0,0	99,8	111,6	0,0	111,6	105,0	0,0	105,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	667,6	0,0	667,6	879,3	0,0	879,3	896,0	0,0	896,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	439,9	0,0	439,9	500,0	0,0	500,0	440,0	0,0	440,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	119,6	0,0	119,6	153,9	0,0	153,9	168,5	0,0	168,5
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	315,0	0,0	315,0	340,0	0,0	340,0	390,0	0,0	390,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	156,0	0,0	156,0	142,2	0,0	142,2	145,2	0,0	145,2
	სულ	25 802,7	10476,9	15 325,8	32 084,1	7 933,6	24 150,5	37685,9	8 605,0	29 080,9

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 11460,0 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -7334,7 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

13195,6

13455,0

11460,0

მთლიანი სალდო

-130,3

-3491,2

-7334,7

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათასი ლარი

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 670,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 190,0
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	953,2
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	12 202,0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	34,8
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 293,9
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0,0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	803,0
02 02 03	წყალმომარაგება	225,7
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	532,4
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	732,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	956,6
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	956,6
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	230,2

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 13190,0
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები, გზების ორმული დამუშავება,
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
02 01 02			12202.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა		გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია აქედან: საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება 250,0 ათასი ლარი. რეგონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი ობიექტების თანადაფინანსება 300,0 ათასი ლარი. 2021 წლიდან გარდამავალი ობიექტების დაფინანსება 784,1 ათასი ლარი ((სოფელ დილიკაურში ხვედელიეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 393,7 ათასი ლარი, ქ.ზესტაფონში ჯორჯაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 42,7 ათასი ლარი, სოფელ არგვეთაში მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 347,7 ათასი ლარი). სპეც. ტექნიკა 654,0 ათასი ლარი ( ჭაბურღილის საჭრელი მანქანა 400,0 ათასი ლარი, ექსკავატორი /მრავალფუნქციური ტრაქტორი 254,0 ათასი ლარი) . ქ.ზესტაფონში, თამარ მეფის მე-3 ჩიხის მერკვილაძეების ქუჩის გაგრძელების რეაბილიტაცია 27,5 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, ნიკო ნიკოლაძის №1-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა ღირებულებით 23,8 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა №5გ დან მეგობრობის ქუჩის 7 ნომრამდე გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 25,2 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის №10-18 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 28,6 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის №19-27 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 16,0 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში კოსტავას ქუჩის №37-39 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 23,5 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, ნიკოლაძის ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია 115,2 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, უზნაძის პირველ ჩიხში 16 სმ სისქით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა 9,0 ათასი ლარი. სოფელ მეორე სვირში იუსტიციის სახლიდან ცინაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 266,7 ათასი ლარი. სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისათვის არებული სესხის ვალდებულება 166,1 ათასი ლარი, პროცენტი 85,3 ათასი ლარი. სტაროსელსკის ქუჩაზე გზაგამტარი ხიდ/ გვირაბის რეაბილიტაცია 67,0 ათასი ლარი სოფ კვალითში ჯვართან საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის რეაბილიტაცია 83,8 ათასი ლარი ერთი ერთეული ამწ – კალათა(ახალი) 160,0 ათასი ლარი სოფ.კვალითში ჯვართან საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის რეაბილიტაცია 83,8 ათასი ლარი. უზნაძის ქუჩაზე პირველ შესახვევში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია 2,9 ათასი ლარი. სოფ ნიჩაბაში საუბნო გზაზე 16 ლოკაციაზე ცხაურით დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა 18,8 ათასი ლარი. სოფ ბოსლევში მიღმის უბანში 8 მეტრიანი ცხაურით დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა 2.0 ათასი ლარი. ჩხეიძის მეხუთე შესხვევში (ყოფილი ეთნოგრაფიული კუთხის მიმდებარედ) სანიაღვრე ბეტონის არხის გაგრძელების მოწყობ 22,7 ათასი ლარო. თამარ მეფის მე-4 შესახვევის რეაბილიტაცია 43.1 ათასი ლარი. სოფ ზედა საქარაში თავაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 10.6 ათასი ლარი. თანადაფინანსება( საპილოტე რეგიონები)სოფ კვალიტში ბარბაწმინდის ეკლესიამდე სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია 183,0 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის პირველი შესახვევის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 59.6 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის პირველი ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 11,6 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მეორე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 12,1 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მესამე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 15,3 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მეოთხე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 10,5 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მეხუთე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 35,7 ათასი ლარი. მეორე სვირის ადმ. ერთეულში ჯიკვათირის საუბნო გზაზე ცხაურით დახურული მონოლითური რკინა ბეტონის კიუეტის მოწყობა 26,8 ათასი ლარი. – საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17იანვრის №75 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ ბიუჯეტში 4033,5 ( 4 033545 ლარი) ათასი ლარი განსაზღვრულია, მიემართოს შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად: სოფელ მეორე სვირში ცხადაძე მერკვილაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 133,6 ათასი ლარი. სოფელ საწაბლის გზის რეაბილიტაცია 67.00 ათასი ლარი. სოფელ პირველ სვირში ცენტრალური გზიდან ჭულუხაძეები ჭურაძეები,გეწაზეების გზის რეაბილიტაცია 702,1 ათასი ლარი. სანახშირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (მუხები) 109.00 ათასი ლარი. სოფელ ცხრაწყაროში მეორე ქუჩაზე საბავშვო ბაღისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 78,8 ათასი ლარი. მეორე სვირის ჯუღელების უბნის გზის რეაბილიტაცია 433,7 ათასი ლარი. სოფელ სვეტმაღალშიგზის რეაბილიტაცია 455,6 ათასი ლარი. სოფელ ქვედა საზანოში ე/წ სამცვერაზე ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია 375,0 ათასი ლარი. სოფელ ბოსლევში თავბერიზეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 596,6 ათასი ლარი. სოფელ ზედა საქარაში ბღლევის გზის რეაბილიტაცია 360,1 ათასი ლარი. სოფელ განთიადის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 328.7 ათასი ლარი. სოფ ქვედა საქარაში აბესაძე გოგიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია 393,4 ათასი ლარი. რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ობიექტებისათვის საჭიროა თანადაფინანსება 211,4 ათასი ლარი. (სახარჯთააღრიცხვო ღირებულების 5 %), რომლის ხარჯი გაწეული უნდა იქნას , ბიუჯეტში ასახული გზების კაპიტალურ შეკეთებაში თანადაფინანსებისათვის არსებული თანხებიდან.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას – საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება	2022 წელის გეგმა ათას ლარებში
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5008.4

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი				2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტი		საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელ მწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	25 802,7	10 476,9	15 325,8		32 084,1	7 933,6	24 150,5	37 685,9	8 605,0	29 080,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 065,3	0,0	1 065,3		1 078,8	0,0	1 078,8	1 099,3	0,0	1 099,3
	ხარჯები	11 473,1	580,7	10 892,3		14 703,7	623,8	14 079,9	18 589,8	859,6	17 730,2
	შრომის ანაზღაურება	1 918,7	0,0	1 918,7		2 197,2	0,0	2 197,2	3 313,5	0,0	3 313,5
	საქონელი და მომსახურება	1 181,7	512,6	669,1		1 884,7	538,6	1 346,1	3 113,0	857,0	2 256,0
	პროცენტი	173,1	0,0	173,1		143,5	0,0	143,5	118,4	0,0	118,4
	სუბსიდიები	5 619,7	0,0	5 619,7		7 216,3	0,0	7 216,3	8 485,9	0,0	8 485,9
	გრანტები	21,4	0,0	21,4		17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 510,1	0,0	1 510,1		1 691,1	0,0	1 691,1	1 753,1	0,0	1 753,1
	სხვა ხარჯები	1 048,3	68,1	980,2		1 553,4	85,2	1 468,2	1 785,9	2,6	1 783,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 111,1	9 896,2	4 214,9		17 146,2	7 309,8	9 836,4	18 844,7	7 745,4	11 099,3
	ძირითადი აქტივები	14 111,1	9 896,2	4 214,9		17 146,2	7 309,8	9 836,4	18 844,7	7 745,4	11 099,3
	ვალდებულებების კლება	218,6	0,0	218,6		234,2	0,0	234,2	251,4	0,0	251,4
	საშინაო	218,6	0,0	218,6		234,2	0,0	234,2	251,4	0,0	251,4
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 762,2	0,0	2 762,2		3 609,2	0,0	3 609,2	5 008,4	0,0	5 008,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0		158,0	0,0	158,0	160,0	0,0	160,0
	ხარჯები	2 697,8	0,0	2 697,8		3 297,2	0,0	3 297,2	4 837,3	0,0	4 837,3
	შრომის ანაზღაურება	1 918,7	0,0	1 918,7		2 197,2	0,0	2 197,2	3 313,5	0,0	3 313,5
	საქონელი და მომსახურება	584,8	0,0	584,8		920,3	0,0	920,3	1 257,4	0,0	1 257,4
	გრანტები	21,4	0,0	21,4		17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	64,0	0,0	64,0		23,7	0,0	23,7	23,0	0,0	23,0
	სხვა ხარჯები	108,8	0,0	108,8		138,5	0,0	138,5	223,4	0,0	223,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,4	0,0	64,4		312,0	0,0	312,0	171,1	0,0	171,1
	ძირითადი აქტივები	64,4	0,0	64,4		312,0	0,0	312,0	171,1	0,0	171,1
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 762,2	0,0	2 762,2		3 168,9	0,0	3 168,9	4 817,8	0,0	4 817,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0		158,0	0,0	158,0	160,0	0,0	160,0
	ხარჯები	2 697,8	0,0	2 697,8		3 137,8	0,0	3 137,8	4 687,3	0,0	4 687,3
	შრომის ანაზღაურება	1 918,7	0,0	1 918,7		2 197,2	0,0	2 197,2	3 313,5	0,0	3 313,5
	საქონელი და მომსახურება	584,8	0,0	584,8		764,3	0,0	764,3	1 107,4	0,0	1 107,4
	გრანტები	21,4	0,0	21,4		17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	64,0	0,0	64,0		23,7	0,0	23,7	23,0	0,0	23,0
	სხვა ხარჯები	108,8	0,0	108,8		135,1	0,0	135,1	223,4	0,0	223,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,4	0,0	64,4		31,1	0,0	31,1	130,5	0,0	130,5
	ძირითადი აქტივები	64,4	0,0	64,4		31,1	0,0	31,1	130,5	0,0	130,5
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	620,7	0,0	620,7		688,2	0,0	688,2	1 153,8	0,0	1 153,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0		27,0		27,0		27,0	29,0		29,0
	ხარჯები	616,0	0,0	616,0		682,7	0,0	682,7	1 147,7	0,0	1 147,7
	შრომის ანაზღაურება	457,2	0,0	457,2		491,7	0,0	491,7	808,7	0,0	808,7
	საქონელი და მომსახურება	62,1	0,0	62,1		86,5	0,0	86,5	182,4	0,0	182,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	0,0	6,0		7,6	0,0	7,6	3,0	0,0	3,0
	სხვა ხარჯები	90,7	0,0	90,7		96,9	0,0	96,9	153,6	0,0	153,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,7	0,0	4,7		5,5	0,0	5,5	6,1	0,0	6,1
	ძირითადი აქტივები	4,7	0,0	4,7		5,5	0,0	5,5	6,1	0,0	6,1
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	2 006,2	0,0	2 006,2		2 313,7	0,0	2 313,7	3 443,9	0,0	3 443,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121,0		121,0		123,0		123,0	123,0		123,0
	ხარჯები	1 946,5	0,0	1 946,5		2 288,1	0,0	2 288,1	3 324,1	0,0	3 324,1
	შრომის ანაზღაურება	1 366,6	0,0	1 366,6		1 605,3	0,0	1 605,3	2 367,9	0,0	2 367,9
	საქონელი და მომსახურება	483,6	0,0	483,6		613,3	0,0	613,3	846,6	0,0	846,6
	გრანტები	21,4	0,0	21,4		17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	56,9	0,0	56,9		14,0	0,0	14,0	20,0	0,0	20,0
	სხვა ხარჯები	18,0	0,0	18,0		38,0	0,0	38,0	69,6	0,0	69,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,7	0,0	59,7		25,6	0,0	25,6	119,8	0,0	119,8
	ძირითადი აქტივები	59,7	0,0	59,7		25,6	0,0	25,6	119,8	0,0	119,8
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	135,2	0,0	135,2		167,0	0,0	167,0	220,1	0,0	220,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0		8,0		8,0	8,0		8,0
	ხარჯები	135,2	0,0	135,2		167,0	0,0	167,0	215,5	0,0	215,5
	შრომის ანაზღაურება	94,9	0,0	94,9		100,2	0,0	100,2	136,9	0,0	136,9
	საქონელი და მომსახურება	39,2	0,0	39,2		64,5	0,0	64,5	78,4	0,0	78,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,1	0,0	1,1		2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,1	0,0	0,1		0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	0,0	0,0		440,3	0,0	440,3	190,6	0,0	190,6
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0		159,4	0,0	159,4	150,0	0,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		156,0	0,0	156,0	150,0	0,0	150,0
	გრანტები	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0		3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0		280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0		280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0		150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0		150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0,0	0,0	0,0		290,3	0,0	290,3	40,6	0,0	40,6
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0		9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0		3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0		280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0		280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 785,0	8 900,3	3 884,6		15 358,4	7 283,4	8 075,0	16 670,7	5 721,8	10 948,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,0	0,0	2,0		0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	541,4	68,1	473,3		1 088,3	85,2	1 003,1	2 576,9	28,4	2 548,5
	საქონელი და მომსახურება	66,4	0,0	66,4		339,2	0,0	339,2	936,0	25,8	910,2
	პროცენტი	118,0	0,0	118,0		102,6	0,0	102,6	85,3	0,0	85,3
	სუბსიდიები	6,6	0,0	6,6		0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	სხვა ხარჯები	350,4	68,1	282,3		646,5	85,2	561,3	822,8	2,6	820,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 110,2	8 832,2	3 278,0		14 121,2	7 198,2	6 923,0	13 927,7	5 693,4	8 234,3
	ძირითადი აქტივები	12 110,2	8 832,2	3 278,0		14 121,2	7 198,2	6 923,0	13 927,7	5 693,4	8 234,3
	ვალდებულებების კლება	133,4	0,0	133,4		148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
	საშინაო	133,4	0,0	133,4		148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 062,3	8 113,8	2 948,5		12 111,1	6 387,3	5 723,8	13 190,0	4 753,6	8 436,4
	ხარჯები	184,4	0,0	184,4		443,0	0,0	443,0	995,5	0,0	995,5
	საქონელი და მომსახურება	66,4	0,0	66,4		338,8	0,0	338,8	910,2	0,0	910,2
	პროცენტი	118,0	0,0	118,0		102,6	0,0	102,6	85,3	0,0	85,3
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0		1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 744,5	8 113,8	2 630,7		11 519,2	6 387,3	5 131,9	12 028,4	4 753,6	7 274,8
	ძირითადი აქტივები	10 744,5	8 113,8	2 630,7		11 519,2	6 387,3	5 131,9	12 028,4	4 753,6	7 274,8
	ვალდებულებების კლება	133,4	0,0	133,4		148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
	საშინაო	133,4	0,0	133,4		148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	69,9	0,0	69,9		929,0	0,0	929,0	953,2	0,0	953,2
	ხარჯები	66,4	0,0	66,4		230,7	0,0	230,7	910,2	0,0	910,2
	საქონელი და მომსახურება	66,4	0,0	66,4		230,7	0,0	230,7	910,2	0,0	910,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	0,0	3,5		698,3	0,0	698,3	43,0	0,0	43,0
	ძირითადი აქტივები	3,5	0,0	3,5		698,3	0,0	698,3	43,0	0,0	43,0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	10 992,4	8 113,8	2 878,6		11 148,5	6 387,3	4 761,2	12 202,0	4 753,6	7 448,4
	ხარჯები	118,0	0,0	118,0		212,3	0,0	212,3	85,3	0,0	85,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		108,1	0,0	108,1	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	118,0	0,0	118,0		102,6	0,0	102,6	85,3	0,0	85,3
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0		1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 741,0	8 113,8	2 627,2		10 787,3	6 387,3	4 400,0	11 950,6	4 753,6	7 197,0
	ძირითადი აქტივები	10 741,0	8 113,8	2 627,2		10 787,3	6 387,3	4 400,0	11 950,6	4 753,6	7 197,0
	ვალდებულებების კლება	133,4	0,0	133,4		148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
	საშინაო	133,4	0,0	133,4		148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0		33,6	0,0	33,6	34,8	0,0	34,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0		33,6	0,0	33,6	34,8	0,0	34,8
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0		33,6	0,0	33,6	34,8	0,0	34,8
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	608,6	0,6	608,0		1 931,4	0,0	1 931,4	2 293,9	0,0	2 293,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	281,8	0,6	281,1		556,9	0,0	556,9	1 540,0	0,0	1 540,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	სხვა ხარჯები	281,8	0,6	281,1		556,5	0,0	556,5	807,2	0,0	807,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	326,8	0,0	326,8		1 374,5	0,0	1 374,5	753,9	0,0	753,9
	ძირითადი აქტივები	326,8	0,0	326,8		1 374,5	0,0	1 374,5	753,9	0,0	753,9
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საშინაო	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	281,0	0,6	280,3		523,5	0,0	523,5	803,0	0,0	803,0
	ხარჯები	281,0	0,6	280,3		523,5	0,0	523,5	803,0	0,0	803,0
	სხვა ხარჯები	281,0	0,6	280,3		523,5	0,0	523,5	803,0	0,0	803,0
02 02 03	წყალმომარაგება	261,6	0,0	261,6		1 325,6	0,0	1 325,6	225,7	0,0	225,7
	ხარჯები	0,8	0,0	0,8		33,0	0,0	33,0	4,2	0,0	4,2
	სხვა ხარჯები	0,8	0,0	0,8		33,0	0,0	33,0	4,2	0,0	4,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260,8	0,0	260,8		1 292,6	0,0	1 292,6	221,5	0,0	221,5
	ძირითადი აქტივები	260,8	0,0	260,8		1 292,6	0,0	1 292,6	221,5	0,0	221,5
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	66,0	0,0	66,0		82,3	0,0	82,3	532,4	0,0	532,4
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0		0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,0	0,0	66,0		81,9	0,0	81,9	532,4	0,0	532,4
	ძირითადი აქტივები	66,0	0,0	66,0		81,9	0,0	81,9	532,4	0,0	532,4
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	სუბსიდიები	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	787,5	785,9	1,6		908,8	896,1	12,7	956,6	956,6	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,0	0,0	2,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	69,1	67,5	1,6		85,2	85,2	0,0	28,4	28,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,8	25,8	0,0
	სუბსიდიები	1,6	0,0	1,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	67,5	67,5	0,0		85,2	85,2	0,0	2,6	2,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	718,4	718,4	0,0		823,6	810,9	12,7	928,2	928,2	0,0
	ძირითადი აქტივები	718,4	718,4	0,0		823,6	810,9	12,7	928,2	928,2	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	785,9	785,9	0,0		908,8	896,1	12,7	956,6	956,6	0,0
	ხარჯები	67,5	67,5	0,0		85,2	85,2	0,0	28,4	28,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,8	25,8	0,0
	სხვა ხარჯები	67,5	67,5	0,0		85,2	85,2	0,0	2,6	2,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	718,4	718,4	0,0		823,6	810,9	12,7	928,2	928,2	0,0
	ძირითადი აქტივები	718,4	718,4	0,0		823,6	810,9	12,7	928,2	928,2	0,0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	1,6	0,0	1,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,0		2,0		0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	1,6	0,0	1,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1,6		1,6		0,0		0,0	0,0		0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	321,6	0,0	321,6		407,1	0,0	407,1	230,2	11,6	218,6
	ხარჯები	1,2	0,0	1,2		3,2	0,0	3,2	13,0	0,0	13,0
	სხვა ხარჯები	1,2	0,0	1,2		3,2	0,0	3,2	13,0	0,0	13,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320,4	0,0	320,4		403,9	0,0	403,9	217,2	11,6	205,6
	ძირითადი აქტივები	320,4	0,0	320,4		403,9	0,0	403,9	217,2	11,6	205,6
2,05	შ.პ.ს „ყვირილა"	5,0	0,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	5,0	0,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	5,0	0,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 969,5	0,0	1 969,5		2 386,6	0,0	2 386,6	1 920,8	0,0	1 920,8
	ხარჯები	1 686,8	0,0	1 686,8		2 290,8	0,0	2 290,8	1 662,4	0,0	1 662,4
	პროცენტი	55,1	0,0	55,1		40,9	0,0	40,9	33,1	0,0	33,1
	სუბსიდიები	1 631,7	0,0	1 631,7		2 249,9	0,0	2 249,9	1 629,3	0,0	1 629,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	197,5	0,0	197,5		10,5	0,0	10,5	173,1	0,0	173,1
	ძირითადი აქტივები	197,5	0,0	197,5		10,5	0,0	10,5	173,1	0,0	173,1
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2		85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2		85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1 829,2	0,0	1 829,2		2 260,4	0,0	2 260,4	1 667,4	0,0	1 667,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143,0	0,0	143,0		143,0	0,0	143,0	138,0	0,0	138,0
	ხარჯები	1 631,7	0,0	1 631,7		2 249,9	0,0	2 249,9	1 629,3	0,0	1 629,3
	სუბსიდიები	1 631,7	0,0	1 631,7		2 249,9	0,0	2 249,9	1 629,3	0,0	1 629,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	197,5	0,0	197,5		10,5	0,0	10,5	38,1	0,0	38,1
	ძირითადი აქტივები	197,5	0,0	197,5		10,5	0,0	10,5	38,1	0,0	38,1
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 263,0	0,0	1 263,0		1 314,2	0,0	1 314,2	1 537,5	0,0	1 537,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128,0		128,0		129,0		129,0	129,0		129,0
	ხარჯები	1 081,1	0,0	1 081,1		1 303,7	0,0	1 303,7	1 499,4	0,0	1 499,4
	სუბსიდიები	1 081,1		1 081,1		1 303,7		1 303,7	1 499,4		1 499,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181,9	0,0	181,9		10,5	0,0	10,5	38,1	0,0	38,1
	ძირითადი აქტივები	181,9	0,0	181,9		10,5	0,0	10,5	38,1	0,0	38,1
03 01 02	გარე განათების მოვლა-პატრონობაა	392,3	0,0	392,3		837,3	0,0	837,3	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0		5,0		5,0		5,0	0,0		0,0
	ხარჯები	379,0	0,0	379,0		837,3	0,0	837,3	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	379,0		379,0		837,3		837,3	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,3	0,0	13,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	13,3	0,0	13,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	163,4	0,0	163,4		98,1	0,0	98,1	118,8	0,0	118,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0		9,0		9,0	9,0		9,0
	ხარჯები	161,1	0,0	161,1		98,1	0,0	98,1	118,8	0,0	118,8
	სუბსიდიები	161,1		161,1		98,1		98,1	118,8		118,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,3	0,0	2,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	2,3	0,0	2,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	10,5	0,0	10,5		10,8	0,0	10,8	11,1	0,0	11,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	10,5	0,0	10,5		10,8	0,0	10,8	11,1	0,0	11,1
	სუბსიდიები	10,5		10,5		10,8		10,8	11,1		11,1
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	140,3	0,0	140,3		126,2	0,0	126,2	253,4	0,0	253,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	55,1	0,0	55,1		40,9	0,0	40,9	33,1	0,0	33,1
	პროცენტი	55,1	0,0	55,1		40,9	0,0	40,9	33,1	0,0	33,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2		85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2		85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
04 00	განათლება	4 286,0	1 514,1	2 771,9		3 825,6	650,0	3 175,6	4 907,9	847,0	4 060,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3	0,0	455,3		461,3	0,0	461,3	462,3	0,0	462,3
	ხარჯები	2 874,3	512,6	2 361,7		3 609,9	538,6	3 071,3	4 465,9	831,2	3 634,7
	საქონელი და მომსახურება	516,3	512,6	3,7		549,0	538,6	10,4	831,2	831,2	0,0
	სუბსიდიები	2 349,7	0,0	2 349,7		3 024,4	0,0	3 024,4	3 594,7	0,0	3 594,7
	სხვა ხარჯები	8,3	0,0	8,3		36,5	0,0	36,5	40,0	0,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 411,7	1 001,5	410,2		215,7	111,4	104,3	442,0	15,8	426,2
	ძირითადი აქტივები	1 411,7	1 001,5	410,2		215,7	111,4	104,3	442,0	15,8	426,2
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 385,4	0,0	2 385,4		3 049,3	0,0	3 049,3	3 595,5	0,0	3 595,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3		455,3		461,3		461,3	462,3		462,3
	ხარჯები	2 349,7	0,0	2 349,7		3 021,6	0,0	3 021,6	3 594,7	0,0	3 594,7
	სუბსიდიები	2 349,7	0,0	2 349,7		3 021,6	0,0	3 021,6	3 594,7	0,0	3 594,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,7	0,0	35,7		27,7	0,0	27,7	0,8	0,0	0,8
	ძირითადი აქტივები	35,7	0,0	35,7		27,7	0,0	27,7	0,8	0,0	0,8
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	380,1	2,0	378,2		94,0	7,0	87,0	425,4	0,0	425,4
	ხარჯები	3,7	0,0	3,7		10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	3,7	0,0	3,7		10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	376,4	2,0	374,5		83,6	7,0	76,6	425,4	0,0	425,4
	ძირითადი აქტივები	376,4	2,0	374,5		83,6	7,0	76,6	425,4	0,0	425,4
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	8,3	0,0	8,3		39,3	0,0	39,3	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	8,3	0,0	8,3		39,3	0,0	39,3	40,0	0,0	40,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0		0,0		2,8		2,8	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	8,3	0,0	8,3		36,5	0,0	36,5	40,0	0,0	40,0
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	512,6	512,6	0,0		538,6	538,6	0,0	831,2	831,2	0,0
	ხარჯები	512,6	512,6	0,0		538,6	538,6	0,0	831,2	831,2	0,0
	საქონელი და მომსახურება	512,6	512,6	0,0		538,6	538,6	0,0	831,2	831,2	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	999,5	999,5	0,0		104,4	104,4	0,0	15,8	15,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	999,5	999,5	0,0		104,4	104,4	0,0	15,8	15,8	0,0
	ძირითადი აქტივები	999,5	999,5	0,0		104,4	104,4	0,0	15,8	15,8	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 877,0	62,5	1 814,5		4 395,8	0,0	4 395,8	6 615,0	2 036,0	4 579,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	296,0	0,0	296,0		303,5	0,0	303,5	320,0	0,0	320,0
	ხარჯები	1 578,9	0,0	1 578,9		1 909,2	0,0	1 909,2	2 484,9	0,0	2 484,9
	საქონელი და მომსახურება	14,1	0,0	14,1		69,2	0,0	69,2	73,4	0,0	73,4
	სუბსიდიები	1 491,6	0,0	1 491,6		1 726,1	0,0	1 726,1	2 276,8	0,0	2 276,8
	სხვა ხარჯები	73,1	0,0	73,1		113,9	0,0	113,9	134,7	0,0	134,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	298,1	62,5	235,6		2 486,6	0,0	2 486,6	4 130,1	2 036,0	2 094,1
	ძირითადი აქტივები	298,1	62,5	235,6		2 486,6	0,0	2 486,6	4 130,1	2 036,0	2 094,1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	769,2	62,5	706,7		1 592,5	0,0	1 592,5	1 745,5	0,0	1 745,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	88,0	0,0	88,0		91,0	0,0	91,0	93,0	0,0	93,0
	ხარჯები	511,5	0,0	511,5		721,2	0,0	721,2	897,0	0,0	897,0
	საქონელი და მომსახურება	4,4	0,0	4,4		23,2	0,0	23,2	22,8	0,0	22,8
	სუბსიდიები	505,8	0,0	505,8		666,2	0,0	666,2	842,0	0,0	842,0
	სხვა ხარჯები	1,2	0,0	1,2		31,8	0,0	31,8	32,2	0,0	32,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257,7	62,5	195,2		871,3	0,0	871,3	848,5	0,0	848,5
	ძირითადი აქტივები	257,7	62,5	195,2		871,3	0,0	871,3	848,5	0,0	848,5
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	5,7	0,0	5,7		50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	5,7	0,0	5,7		50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	4,4	0,0	4,4		13,2	0,0	13,2	12,8	0,0	12,8
	სუბსიდიები	0,0		0,0		5,0		5,0	5,0		5,0
	სხვა ხარჯები	1,2	0,0	1,2		31,8	0,0	31,8	32,2	0,0	32,2
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	229,0	0,0	229,0		301,4	0,0	301,4	374,6	0,0	374,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40,0		40,0		41,0		41,0	43,0		43,0
	ხარჯები	229,0	0,0	229,0		296,2	0,0	296,2	374,6	0,0	374,6
	სუბსიდიები	229,0		229,0		296,2		296,2	374,6		374,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0		5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0		5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	276,8	0,0	276,8		365,0	0,0	365,0	462,4	0,0	462,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48,0		48,0		50,0		50,0	50,0		50,0
	ხარჯები	276,8	0,0	276,8		365,0	0,0	365,0	462,4	0,0	462,4
	სუბსიდიები	276,8		276,8		365,0		365,0	462,4		462,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 04	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	257,7	62,5	195,2		866,1	0,0	866,1	848,5	0,0	848,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257,7	62,5	195,2		866,1	0,0	866,1	848,5	0,0	848,5
	ძირითადი აქტივები	257,7	62,5	195,2		866,1	0,0	866,1	848,5	0,0	848,5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	939,6	0,0	939,6		2 628,3	0,0	2 628,3	4 674,0	2 036,0	2 638,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208,0	0,0	208,0		212,5	0,0	212,5	227,0	0,0	227,0
	ხარჯები	899,2	0,0	899,2		1 013,0	0,0	1 013,0	1 392,4	0,0	1 392,4
	საქონელი და მომსახურება	6,5	0,0	6,5		40,2	0,0	40,2	44,7	0,0	44,7
	სუბსიდიები	892,7	0,0	892,7		966,8	0,0	966,8	1 341,7	0,0	1 341,7
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0		6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,4	0,0	40,4		1 615,3	0,0	1 615,3	3 281,6	2 036,0	1 245,6
	ძირითადი აქტივები	40,4	0,0	40,4		1 615,3	0,0	1 615,3	3 281,6	2 036,0	1 245,6
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	54,6	0,0	54,6		56,0	0,0	56,0	68,4	0,0	68,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0		10,0		10,0	10,0		10,0
	ხარჯები	54,6	0,0	54,6		56,0	0,0	56,0	68,4	0,0	68,4
	სუბსიდიები	54,6		54,6		56,0		56,0	68,4		68,4
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	153,4	0,0	153,4		157,8	0,0	157,8	199,6	0,0	199,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25,0		25,0		25,5		25,5	25,5		25,5
	ხარჯები	146,9	0,0	146,9		152,8	0,0	152,8	194,6	0,0	194,6
	სუბსიდიები	146,9		146,9		152,8		152,8	194,6		194,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,5	0,0	6,5		5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	6,5	0,0	6,5		5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	341,9	0,0	341,9		365,2	0,0	365,2	555,1	0,0	555,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	90,0		90,0		91,0		91,0	91,0		91,0
	ხარჯები	341,9	0,0	341,9		365,2	0,0	365,2	555,1	0,0	555,1
	სუბსიდიები	341,9		341,9		365,2		365,2	555,1		555,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	62,0	0,0	62,0		66,1	0,0	66,1	78,5	0,0	78,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0		12,0		12,0	12,0		12,0
	ხარჯები	62,0	0,0	62,0		66,1	0,0	66,1	78,5	0,0	78,5
	სუბსიდიები	62,0		62,0		66,1		66,1	78,5		78,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	163,6	0,0	163,6		179,0	0,0	179,0	242,0	0,0	242,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42,0		42,0		42,0		42,0	49,0		49,0
	ხარჯები	162,4	0,0	162,4		179,0	0,0	179,0	242,0	0,0	242,0
	სუბსიდიები	162,4		162,4		179,0		179,0	242,0		242,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	0,0	1,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	1,2	0,0	1,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	124,9	0,0	124,9		142,7	0,0	142,7	201,1	0,0	201,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30,0		30,0		32,0		32,0	39,5		39,5
	ხარჯები	124,9	0,0	124,9		142,7	0,0	142,7	201,1	0,0	201,1
	სუბსიდიები	124,9		124,9		142,7		142,7	201,1		201,1
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	3,0	0,0	3,0		2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0		2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	3,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	0,0	0,0		24,9	0,0	24,9	21,9	0,0	21,9
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0		24,9	0,0	24,9	21,9	0,0	21,9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		17,4	0,0	17,4	17,4	0,0	17,4
	სუბსიდიები	0,0		0,0		3,0		3,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0		4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	29,7	0,0	29,7		1 610,3	0,0	1 610,3	3 276,6	2 036,0	1 240,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,7	0,0	29,7		1 610,3	0,0	1 610,3	3 276,6	2 036,0	1 240,6
	ძირითადი აქტივები	29,7	0,0	29,7		1 610,3	0,0	1 610,3	3 276,6	2 036,0	1 240,6
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	6,5	0,0	6,5		24,2	0,0	24,2	28,7	0,0	28,7
	ხარჯები	6,5	0,0	6,5		24,2	0,0	24,2	28,7	0,0	28,7
	საქონელი და მომსახურება	6,5	0,0	6,5		20,7	0,0	20,7	25,2	0,0	25,2
	სუბსიდიები	0,0		0,0		2,0		2,0	2,0		2,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0		1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	3,2	0,0	3,2		10,0	0,0	10,0	30,5	0,0	30,5
	ხარჯები	3,2	0,0	3,2		10,0	0,0	10,0	30,5	0,0	30,5
	საქონელი და მომსახურება	3,2	0,0	3,2		5,8	0,0	5,8	5,9	0,0	5,9
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0		4,2	0,0	4,2	24,6	0,0	24,6
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	0,0	165,0		165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
	ხარჯები	165,0	0,0	165,0		165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
	სუბსიდიები	93,1	0,0	93,1		93,1		93,1	93,1		93,1
	სხვა ხარჯები	71,9	0,0	71,9		71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 123,2	0,0	2 123,2		2 508,5	0,2	2 508,3	2 563,1	0,2	2 562,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0		13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	2 093,9	0,0	2 093,9		2 508,3	0,0	2 508,3	2 562,4	0,0	2 562,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		7,0	0,0	7,0	15,0	0,0	15,0
	სუბსიდიები	140,1	0,0	140,1		215,9	0,0	215,9	252,3	0,0	252,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 446,1	0,0	1 446,1		1 667,4	0,0	1 667,4	1 730,1	0,0	1 730,1
	სხვა ხარჯები	507,7	0,0	507,7		618,0	0,0	618,0	565,0	0,0	565,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,3	0,0	29,3		0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
	ძირითადი აქტივები	29,3	0,0	29,3		0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	169,4	0,0	169,4		196,1	0,2	195,9	223,0	0,2	222,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0		13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	140,1	0,0	140,1		195,9	0,0	195,9	222,3	0,0	222,3
	სუბსიდიები	140,1	0,0	140,1		195,9	0,0	195,9	222,3	0,0	222,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,3	0,0	29,3		0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
	ძირითადი აქტივები	29,3	0,0	29,3		0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	135,8	0,0	135,8		170,9	0,0	170,9	197,3	0,0	197,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0		13,0		13,0		13,0	13,0		13,0
	ხარჯები	133,6	0,0	133,6		170,9	0,0	170,9	197,3	0,0	197,3
	სუბსიდიები	133,6		133,6		170,9		170,9	197,3		197,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,3	0,0	2,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	2,3	0,0	2,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01 02	ამბულატორიები	33,5	0,0	33,5		25,2	0,2	25,0	25,7	0,2	25,5
	ხარჯები	6,5	0,0	6,5		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	სუბსიდიები	6,5		6,5		25,0		25,0	25,0		25,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,0	0,0	27,0		0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
	ძირითადი აქტივები	27,0	0,0	27,0		0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
06 02	სოციალური პროგრამები	1 953,8	0,0	1 953,8		2 292,4	0,0	2 292,4	2 310,1	0,0	2 310,1
	ხარჯები	1 953,8	0,0	1 953,8		2 292,4	0,0	2 292,4	2 310,1	0,0	2 310,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		7,0	0,0	7,0	15,0	0,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 446,1	0,0	1 446,1		1 667,4	0,0	1 667,4	1 730,1	0,0	1 730,1
	სხვა ხარჯები	507,7	0,0	507,7		618,0	0,0	618,0	565,0	0,0	565,0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	624,1	0,0	624,1		836,2	0,0	836,2	851,0	0,0	851,0
	ხარჯები	624,1	0,0	624,1		836,2	0,0	836,2	851,0	0,0	851,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0		7,0	0,0	7,0	15,0	0,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	612,4	0,0	612,4		746,2	0,0	746,2	746,0	0,0	746,0
	სხვა ხარჯები	11,7	0,0	11,7		83,0	0,0	83,0	90,0	0,0	90,0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	37,6	0,0	37,6		71,9	0,0	71,9	75,0	0,0	75,0
	ხარჯები	37,6	0,0	37,6		71,9	0,0	71,9	75,0	0,0	75,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,6	0,0	37,6		71,9	0,0	71,9	75,0	0,0	75,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	82,1	0,0	82,1		82,0	0,0	82,0	93,5	0,0	93,5
	ხარჯები	82,1	0,0	82,1		82,0	0,0	82,0	93,5	0,0	93,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	82,1	0,0	82,1		82,0	0,0	82,0	93,5	0,0	93,5
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	92,1	0,0	92,1		111,6	0,0	111,6	105,0	0,0	105,0
	ხარჯები	92,1	0,0	92,1		111,6	0,0	111,6	105,0	0,0	105,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	92,1	0,0	92,1		111,6	0,0	111,6	105,0	0,0	105,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	43,5	0,0	43,5		43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0
	ხარჯები	43,5	0,0	43,5		43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	43,5	0,0	43,5		43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	17,0	0,0	17,0		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	17,0	0,0	17,0		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	სხვა ხარჯები	17,0	0,0	17,0		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
06 02 07	სარიტუალო – გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12,1	0,0	12,1		12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
	ხარჯები	12,1	0,0	12,1		12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,1	0,0	12,1		12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	67,4	0,0	67,4		35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
	ხარჯები	67,4	0,0	67,4		35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,3	0,0	28,3		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	სხვა ხარჯები	39,1	0,0	39,1		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	6,8	0,0	6,8		7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	ხარჯები	6,8	0,0	6,8		7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,8	0,0	6,8		7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	155,9	0,0	155,9		165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
	ხარჯები	155,9	0,0	155,9		165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	155,9	0,0	155,9		165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	34,3	0,0	34,3		38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
	ხარჯები	34,3	0,0	34,3		38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	34,3	0,0	34,3		38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	439,9	0,0	439,9		500,0	0,0	500,0	440,0	0,0	440,0
	ხარჯები	439,9	0,0	439,9		500,0	0,0	500,0	440,0	0,0	440,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	439,9	0,0	439,9		500,0	0,0	500,0	440,0	0,0	440,0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	7,7	0,0	7,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	7,7	0,0	7,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,7	0,0	7,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	18,5	0,0	18,5		25,2	0,0	25,2	28,2	0,0	28,2
	ხარჯები	18,5	0,0	18,5		25,2	0,0	25,2	28,2	0,0	28,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,5	0,0	18,5		25,2	0,0	25,2	28,2	0,0	28,2
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	315,0	0,0	315,0		340,0	0,0	340,0	390,0	0,0	390,0
	ხარჯები	315,0	0,0	315,0		340,0	0,0	340,0	390,0	0,0	390,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	315,0	0,0	315,0		340,0	0,0	340,0	390,0	0,0	390,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	0,0	0,0	0,0		20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0		20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0
	სუბსიდიები	0,0				20,0		20,0	30,0		30,0

.“

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე