„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27დეკემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27დეკემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	8
დოკუმენტის მიმღები	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	01/04/2022
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 04/04/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.151.016338

PDF გადმოწერა

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის №168, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2022 წლის 15 თებერვლის №277 და „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლეების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2021 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 დეკემბრის №2374 განკარგულებების შესაბამისად: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №13 დადგენილებაში (w.w.w.matsne.gov.ge 28.12.2021, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016326) შევიდეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავითი ქირიკაშვილი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12592,3	19343,2	4858,5	14484,7	16125,7	2501,0	13624,7
გადასახადები	4137,2	4527,4	0,0	4527,4	4809,3	0,0	4809,3
გრანტები	3960,5	11399,2	4858,5	6540,7	10 176,9	2 501,0	7 675,9
სხვა შემოსავლები	4494,6	3416,6	0,0	3416,1	1 139,5	0,0	1 139,5
ხარჯები	5861,2	10301,9	113,3	10188,6	9 024,0	404,4	8 619,6
შრომის ანაზღაურება	1119,9	1185,0	36,0	1149,0	1730,2	42,6	1687,6
საქონელი და მომსახურება	569,2	677,8	32,3	645,5	740,4	83,5	656,9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	14,6	21,6	0,0	21,6	13,1	0,0	13,1
სუბსიდიები	3591,6	4202,1	45,0	4157,1	4 133,1	278,3	3 854,8
გრანტები	10,9	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
სოციალური უზრუნველყოფა	417,0	548,0	0,0	548,0	533,2	0,0	533,2
სხვა ხარჯები	138,0	3660,4	0,0	3660,4	1867,0	0,0	1867,0
საოპერაციო სალდო	6731,1	9041,3	4745,2	4296,1	7101,7	2 096,6	5 005,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7781,9	12386,2	4930,6	7455,6	9 006,5	2 573,1	6 433,4
ზრდა	7890,5	12386,2	4930,6	7455,6	9 006,5	2 573,1	6 433,4
კლება	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მთლიანი სალდო	-1050,8	-3344,9	-185,4	-3159,5	-1 904,8	-476,5	-1 428,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1068,9	-3377,4	-185,4	-3192,0	-1 936,8	-476,5	-1460,3
ზრდა	276,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	276,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	1345,8	3377,4	185,4	3192,0	1 936,8	476,5	1 460,3
ვალუტა და დეპოზიტები	1345,8	3377,4	185,4	31192,0	1 936,8	476,5	1460,3
ვალდებულებების ცვლილება	-18,1	-32,5	0,0	-32,5	-32,0	0,0	-32,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	18,1	32,5	0,0	32,5	32,0	0,0	32,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
საშინაო	18,1	32,5	0,0	32,5	32,0	0,0	32,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2020 წ. ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	12701,0	19343,2	4 858,5	14484,7	16125,7	2501,0	13624,7
შემოსავლები	12592,4	19343,2	4 858,5	14484,7	16125,7	2501,0	13624,7
არაფინანსური აქტივების კლება	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	13769,7	22720,6	5 043,9	17676,7	18062,5	2977,5	15085,0
ხარჯები	5861,2	10301,9	113,3	10188,6	9024,0	404,4	8619,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7890,4	12386,2	4 930,6	7455,6	9006,5	2573,1	6433,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	18.1	32,5	0,0	32,5	32,0	0,0	32,0
ნაშთის ცვლილება	-1068.7	-3 377,4	-185,4	-3 192,0	-1936,8	-476,5	-1460,3

მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 125,7 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12592.4	19343,2	4 858,5	14484,7	16125,7	2501,0	13624,7
გადასახადები	4137.3	4 527,4	0,0	4 527,4	4809,3	0,0	4809,3
გრანტები	3960.5	11399,2	4 858,5	6540,7	9499,9	2276,0	7223,9
სხვა შემოსავლები	4494.6	3 416,6	0,0	6 041,2	1139,5	0,0	1139,5

მუხლი 4. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 809,3 ლარის ოდენობით

დასახელება	კოდი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	11	4137.3	4 527,4	0,0	4 527,4	4809,3	0,0	4809,3
საშემოსავლო გადასახადი	111	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ქონების გადასახადი	113	4040.6	4 400,0	0,0	4 400,0	4650,0	0,0	4650,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	3532.0	4 100,0	0,0	4 100,0	4346,0	0,0	4346,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	96.6	1,0	0,0	1,0	3,0	0,0	3,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	11.0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	372.0	298,0	0,0	298,0	300,0	0,0	300,0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	11411	96.7	127,4	0,0	127,4	159,3	0,0	159,3

მუხლი 5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 176,9 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
გრანტები	3960.5	11399,2	10 176,9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0,0	0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3960.5	11399,2	10 176,9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	505.9	147,5	3284,4
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0	0,0	0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	105.9	147,5	384,4
სპეციალური ტრანსფერი	0,0	0,0	2 800,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,0	0,0	100,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3454.6	11251,7	6 892,5
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3102.6	3 967,2	2116,6
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	352.0	352,0	352,0
მგფ-ის თანადაფინანსება	0.0	6500,0	4423,9
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	0.0	0,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი	0.0	432,5	0,0

მუხლი 6. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1 139,5 ათ.ლარის ოდენობით

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები	4494,6	3416,6	1139,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	176,6	59,0	75,0
პროცენტები	72,0	0,0	0,0
რენტა	104,6	59,0	75,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	54,5	45,0	28,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	50,1	14,0	47,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	3669,6	2664,3	93,1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	3658,4	2664,3	70,0
სანებართვო მოსაკრებელი	37,4	40,0	15,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	3578,6	2589,3	20,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	42,2	35,0	35,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	11,2	23,0	23,1
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	11,2	23,0	23,1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	416,7	605,3	936,4
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	231,7	85,0	35,0

მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 024,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5861.2	12 845.5	113.3	12 732.2	9 024,0	404,4	8619,6
შრომის ანაზღაურება	1119.8	1 185.0	36.0	1 149.0	1730,2	42,6	1687,6
საქონელი და მომსახურება	569.3	677.8	32.3	645.5	740,4	83,5	656,9
პროცენტი	14.6	26.8	0.0	26.8	13,1	0,0	13,1
სუბსიდიები	3591.7	4 198.6	45.0	4 153.6	4133,1	278,3	3854,8
გრანტები	10.9	7.0	0.0	7.0	7,0	0,0	7,0
სოციალური უზრუნველყოფა	417.0	548.0	0.0	548.0	533,2	0,0	533,2
სხვა ხარჯები	137.9	6 202.3	0.0	6 202.3	1867,0	0,0	1867,0

მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 006,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 006,5 ათასი ლარის ოდენობით

	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2020 წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	279.4	3.0	221,3
01 01	საკანონმდებლო და არმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	279.4	3.0	221,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6696.7	9 013.1	8722,3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4497.0	6 286.5	3198,5
02 02	წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	741.7	1 431.2	1896,4
02 03	გარე განათება	0.0	0.0	0,0
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	243.1	79.2	2826,2
02 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	731.2	321.1	3887,2
02 06	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	333.7	745.1	414,0
02 07	განაშენიანების გეგმა	150.0	150.0	0,0
02 08	ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა			0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	89.4	14.4	0,0
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	86.0	0,0	0,0
03 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნაჩენების გატანა	3.4	10.9	0,0
03 03	ა(ა)იპ „თრუსოს დაცული ლანდშაფტის დაცვა“	0,0	3,5	0,0
03 04	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	769.7	295,8	37,9
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	29.5	81,9	23,0
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	740.2	213,9	14,9
04 03	განათლების ხელშეწყობა	0.0	0,0	0,0
05 00	კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი	44.2	20,0	20,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	28.1	0,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	16.1	20,0	20,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0.0	0,0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოც.უზრუნველყოფა	0.0	2,0	5,0
05 01	ჯანმრთელობის დაცვა	0.0	0,0
05 02	მოსახლეობის სოც. უზრუნველყოფა	0.0	2,0	5,0
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	7890.4	9 348.3	9 006,5

ბ) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	108.6	0.0	0,0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0,0
მატერიალური მარაგები	0.0	0.0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	108.6	0.0	0,0
მიწა	108.6	0.0	0,0

მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1946.4	1 751.3	2776,8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1946.4	1 751.3	2776,8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1946.4	1 711.3	2706,7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	40.0	70,1
7016	ვალთან დაკავშირებუკი ოპერაციები	0.0	0.0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	5565.9	12 705.3	8022,6
7045	ტრანსპორტი	4497.0	6 304.5	3211,5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4497.0	6 304.5	3211,5
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	731.2	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	337.7	6 400.8	4811,1
705	გარემოს დაცვა	1893.1	2 689.9	3040,8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1364.1	1 449.8	962,9
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	529.0	1 240.1	2077,9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	605.7	1 134.2	839,7
7063	წყალმომარაგება	212.6	191.1	0,0
7064	გარე განათება	0.0	0.0	129,5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	393.1	943.1	710,2
707	ჯამრთელობის დაცვა	97.7	110.2	119,3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	97.7	110.2	119,3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1264.2.	1609.3	1305,1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	232.7	211.9	208,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1031.5	1 397.4	1093,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0,0	4,1
709	განათლება	1860.3	1 497.5	1331,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1090.4	1 251.7	1256,7
7092	ზოგადი განათლება	29..7	31.9	59,4
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	29.7	31.9	59,4
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	740.2	213.9	14,9
710	სოციალური დაცვა	501.0	682.0	627,2
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	311.4	834.4	446,1
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	297.4	828.5	437,2
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	14.0	5.9	8,9
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	188.1	158.6	152,1
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა	1.6	89.0	29,0
	სულ	13769.7	22 221.1	18062,5

მუხლი 10. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 904,8 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1936,8 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1936,8 ათასი ლარის ოდენობით. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 2137700 ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი-1812329 ლარია, ხოლო ტრანსფერის ნაშთი 325371 ლარი. აქედან: 67259 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (დაბა სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია) ნაშთი. 44750 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან( 42432 ლარი ქეთევან წამებულის ქუჩის , 2318 ლარი ვახტანგ გორგასლის ქუჩის რეაბილიტაცია) ნაშთი 67088 ლარი-საქართველოს 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან(სოფ. კარკუჩის შიდა გზების რეაბილიტაცია) ნაშთი 43 544 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №654 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები) ნაშთი. 90 030 ლარი საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 05 თებერვლის №168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები) ნაშთი.12680 ლარი-საქართველოს 2020 წლის 8 მარტის №559 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან(დაბა გუდაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი. არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახება ნაშთი-1812,3 ათ ლარი.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს -32,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2022-2025 წლებისათვის,პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10 940.2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3211,5	1000,0	0,0	0,0
020101	ახალი გზების მშენებლობა	3078,5	1000,0
020102	გზების მიმდინარე შეკეთება	133,0	0,0
0202	წყლის სისტემების განვითარება	2077,9	1348,4	181,5	181,5
020201	სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია	19,5	0,0
020202	კანალიზაციის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია	1876,9	1166,9
020203	წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა	181,5	181,5	181,5	181,5
0203	გარე განათება	129,5	129,5	129,5	129,5
020301	გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია	0,0
020302	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	129,5	129,5	129,5	129,5
0204	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4423,9	0,0	2179,7	2230,8
020401	მშენებლობა,ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	2179,7	2230,8
020402	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია	0,0	0,0
020403	დაბაში ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება	4423,9	0,0
0205	საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	387,2	0,0	0,0	0,0
02 06	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	482,0	48,0	48,0	48,0
02 07	განაშენიანების გეგმა	0,0	0,0	0,0	0,0
02 08	ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა	228,2	228,2	228,2	228,2
	ჯამი	10 940,2	2754,1	2766,9	281,8

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება,	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 01		3211,5
პროგრამის განმახორციელებელი	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დასახლებებთან, მათ შორის საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ისე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები .
მოსალოდნელი შედეგი	საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. თანამედრონე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალი გზების მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 01		3078,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი.2022 წელს გაგრძელდება წინა წელს დაწყებული გზების რეაბილიტაცია ,რომლებიც განხორციელდება, როგორც რგფ-დან გამოყოფილი 1066.0 ათ ლარით, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით სულ 1970,0 ათ ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 1970,0, ათასი ლარი, მათ შორის:სოფ. ხურთისის გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება-174,7 ათ. ლარი, სოფ. არშის გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება-258,4 ათ.ლარი , სოფ. გარბნის შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია-1266,6 ათ.ლარი ,მონასტერთან მისასვლელი გზის-100.0 ათ.ლარი.ასევე გათვალისწინებულია ქეთევან წამებულის ქუჩის წინა წელს დაწყებული სამუშაოების დასრულება 42.5 ათ. ლარის.
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ახალი სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული ობიექტები

პროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 02		133,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. რთული რელიეფის და კლიმატური პირობების გამო საგზაო ინფრასტრუქტურა მუდმივად საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება, სტიქიის პრევენციისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთება, ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.აგრეთვე ვიდეოკამერების მომსახურების შესყიდვა
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 02		2077,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამის მიზანია - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად
მოსალოდნელი შედეგი	გამართული წყალმომარაგების სისტემები. მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სასმელი წყლის მოწყობა რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება ათ.ლარებში
	02 02 01		19,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფ.სოფ. კარკუჩა,ახალციხე,ცდოში წყლის სისტემების რეაბილიტაციის დასრულება სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
მიღწეული შედეგი	მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა .გაუმჯობესდება მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.პროექტის პირდაპირი მოსარგებლეები არიან სოფლის მკვიდრი მოსახლეობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა - რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება ათ.ლარებში
	02 02 02		1876,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ. აჩხოტში ახალი კანალიზაციის სისტემის მშენებლობის დასრულება და ჯუთის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რაც მოემსახურება 80 -მდე ოჯახს და რომლის მოწყობა–მოწესრიგება ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვას და სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამები ხორციელდება, როგორც რგფ- დან გამოყოფილი თანხით 1050,6 ათ ლარით,ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით- 826 3 ათ.ლარი სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
მიღწეული შედეგი	.სოფ. აჩხოტში კანალიზაციის მშენებლობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს,რომლითაც ისარგებლებს 70-მდე ოჯახი.იგი ხელს შეუწყობს მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესებას

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა	2022 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში
02 02 03			181,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ყაზბეგის მუნიციპალიტტის ტერიტორიაზე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყლის შიდა ქსელის სისტემების მოვლა-პატრონობა,როგორც დაბა სტეფანწმინდაში, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დაბა სტეფანწმინდის საკანალიზაციო სისტემების მოვლა პატრონობა სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული გრაფიკით წყალი. .აღნიშნული პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.ასევე გამართული საკანალიზაციო სისტემებით მომსახურება.რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.
მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 03		129,5
პროგრამის განმახორციელებელი	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ღამით უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე განათების არსებული ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება, ახალი ქსელის მოწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
მოსალოდნელი შედეგი	უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 03 02

129,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 90 პროცენტს.გარე განათების ქსელი მოიცავს 1501 ბოძს და ამდენივე სანათს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 04 03		4423,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	განსაზღვრულია სამი ძირითადი მიმართულება: 1.მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტები გამგეობის შენობის ფასადების ,გამგეობის შენობის გვერდზე მცირე სკვერის, დაბის ცენტრალურ ნაწილში სკვერის და დიდი სკვერის რეაბილიტაცია. 2. კერძო სექტორის ობიექტები: კომერციული და საცხოვრებელი ფუნქციის 15 შენობა -ნაგებობა შეძლებისდაგვარად უნდა შენარჩუნდეს შენობათა მხატვრულ -არქიტექტურული ღირებულება და ხელი შეეწყოს ტურიზმის სწორ განვითარებას 3.საინჟინრო,საგზაო და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის ობიექტები; ქუჩათა ქსელის, საავტომობილო გზის,კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელის და გარე განათების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა დასამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 05		387,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან , იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 06		482,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება როგორც რგფ- დან გამოყოფილი თანხებით 434,0.0 ათ ლარი ,ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან -48,0 ათ.ლარი.. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნა თვით მოსახლეობასთან. გათვალისწინებულია: გზები - 20,0 ათ.ლარი ხიდები- 70.0 ათ.ლარი წყალ-კანალი-158.0 ათ.ლარი გარე განათება-40 0 ათ.ლარი სკვერები , სპორტული ინფრასტრუქტურა-124.0 ათ. ლარი სასაფლაოს შემოღობვა-20.0ათ.ლარი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სარიტუალო დარბაზების მიერ გახარჯული კომუნალური ხარჯების დაფინანსება,რისთვისაც გათვალისწინებულია -48.0 ათ.ლარი
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება	კოდი	ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 08		228,2
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“
პროგრამის აღწერა და მიზანი	არსებულ ეტაპზე ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“-ის ავტოპარკის ბალანსზე არის 9 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და 6 ერთეული ტექნიკა მათ შორის ერთი ავტობული და 2 მიკროავტობუსი ემსახურება 14 სოფელს. ა(ა)იპ „კეთილმოწყობა“ უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მოვლა-პატრონობას.ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისა და მუნიციპალური სერვისების შეუფერხებელი მომსახურების უზრუნველყოფა და ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მოსალოდნელი შედეგი	ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად,რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 962,9 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0300	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	962,9	725,8	725,8	725,8
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	მუნიციპალური ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	687,5	687,5	687,5	687,5
03 03	ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი	237,1	0,0	0,0	0,0
03 04	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	38,3	38,3	38,3	38,3

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნაჩენების გატანა

2022წლის

დაფინანსება
ათას ლარში

03 02

687,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები.

ქვპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი 58 მეეზოვე და მუშა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში:ყანობი,ხურთისი,ფხელშე,გორისციხე,ტყარშეტი,ვარდისუბანი,ჩხოტი,სნო,ახალციხე,კარკუჩა გერგეტი და დაბა სტეფანწმინდა.
ყოველდღიურად სუფთავდება 800 000 კვ. მ. ფართობი.გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.

პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანაც.

ქვეპროგრამა მოიცავს აგრეთვე დ.სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობას, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის საფარისგან, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარებას,დაბაში მსხვილფეხა პირუტყვის აღკვეთას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილი პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი“

დაფინანსება ათას ლარში

03 03

237,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ“ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრის ადმინისტრაცია“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია: ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით, ისტორიით და კულტურით გამორჩეული ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე თრუსოს ხეობის ტერიტორიების დაცვის, აღდგენის და გონივრული გამოყენების ხელშეწყობა, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების, განსაკუთრებით გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეებისა და ცხოველების გენეტიკური და სახეობრივი მრავალფეროვნების დაცვა და აღდგენა, მიწის, წყლისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვა, აღდგენა და რაციონალური გამოყენება, გარემოსდაცვითი განათლებისა და მეცნიერული კვლევებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული და

კულტურული ზეგლებისა და განაშენიანების ტიპის დაცვა და შენარჩუნება, რეკრეაციულ- ტურისტული და საგანმანათლებლო საქმიანობა, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის ხელშეწყობა.საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.

მოსალოდნელი შედეგი

საქართველოს კანონით მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელება, კანონით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	2022წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 04		38,3
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებულის კვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა. ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1331,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირბა	1256,7	1256,7	1256,7	1256,7
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	14,9	0,0	0,0	0,0
04 03	განათლების ხელშეწყობა	59,4
	სულ პრიორიტეტი	1331,0	1256,7	1256,7	1256,7

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		1256,7
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ -„ სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრის „ადმინისტრაცია
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 9 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის“სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი“. სულ სკლომადელ ცენტრში დასაქმებულია 121 თანამშრომელი, მათ შორის: ცენტრის ადმინისტრაციაში -11,ხოლო დანარჩენი-111 პირი დასაქმებულია ბაგა-ბაღებში,აქედან და 40 აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწეა ხოლო -71 სხვა პერსონალი . ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2020-2023 წლებში ზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

პროგრამის დასახელება	კოდი	ბაღებისა და სკოლების რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	04 02		14,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისტემატურად მიმდინარეობს განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია. ძირითადი აქტივების მშენებლობა,არსებულის მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: გათვალისწინებულია დაბა სტეფანწმინდის ბაგა-ბაღის სახურავის ნაწილის გამოცვლა-14,9 ათ.ლარი
მოსალოდნელი შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

პროგრამის დასახელება	კოდი	განათლების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	04 03		59,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამით 2022 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერებით. აღნიშნულზე გათვალისწინებულია -59,4 ათ. ლარი
მოსალოდნელი შედეგი	საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1305,1 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	208,0	208,0	208,0	208,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები
05 01 02	ა(ა )იპ სპორტკომპლექსი	208,0	208,0	208,0	208,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1097,1	1093,0	1093,0	1093,0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებები	3,0	3,0	3,0	3,0
05 02 02	ა(ა)იპ განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0
05 02 03	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	4,1	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
	სულ პრიორიტეტი	1305,1	1301,0	1301,0	1301,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის სფეროს განვითარება	2022წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01		208,0
პროგრამის განმახორციელებელი
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება. 2022 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ჩატარდება მუნიციპალური, რეგიონული ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში, ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში.
მოსალოდნელი შედეგი	მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. სასპორტო განათლების სისტემის განვითარება, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარების, ფიზიკური აღზრდის, ერთიანი საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბება,

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ყაზბეგის სპორტკომპლექსი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02		208,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ „ყაზბეგის სპორტკომპლექსი“
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	სპორტი ეფექტური საშუალებაა მოსახლეობის ჯანმრთელობის განსამტკიცებლად,თითოეული მოქალაქის სრულფასოვან პიროვნებად ფორმირებისათვის,ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საქმიანობის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში,მათი ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების ,ცენტრების,კლუბების ,სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა ,ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების ფართომაშტაბიანი პროგრამების განხორციელება.
მოსალოდნელი შედეგი	ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარება,მათი სპორტის სფეროში ჩართულობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02		1093,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა;
მოსალოდნელი შედეგი	არსებული სახელოვნებო და კულტურული დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01		3,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების მხარდჭერას.ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ეტალონის დაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

პროგრამის დასახელება	კოდი	განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 02		1090,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების , კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დაბა სტეფანწმინდაში მდებარე ცენტრი.სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი. კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები.ფუნქციონირებს სახელოვნებო, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 248 აღსაზრდელი, დაფინანსება 754,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 1 ცენტრალური და 4 სოფლად მდებარე ბიბლიოთეკა.მუნიციპალიტეტის ხუთ ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 10000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 700 მოსახლე. ემსახურება 10 თანამშრომელი.დაფინანსება 110,2 ათ.ლარი. ასევე ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა წერე როგორიცაა: ფეხბურთი, ჭიდაობა, მეკლდეურობა, რაგბი , სადაც რეგისტრირებულია 170 მოზარდი , რაც მუნიცპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 13% პროცენტია. დაფინანსება 225,2 ათ ლარი. მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ბიბლიოთეკებისა და სპორტისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. ბიბლიოთეკები საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 03		4,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს საპატრიარქოს სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქიის ფინანსური დახმარება, კერძოდ მერიის მიერ მოხდება ბუნებრივი აირის დავალიანების დაფარვა
მოსალოდნელი შედეგი	რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (როგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 746,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი
პროგრამული კოდი	დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელ მწიფო ტრანსფერი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმ წიფო ტრანსფერი	ადგილობ რივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	66,0	53,3	66,0	45,0	66,0	45,0	66,0	45,0
06 02	სოციალური დაცვა	627,2	0,0	622,2
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	437,2	0,0			312,0		315,0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოც. დაცვასოციალური დაცვა	8,9	0,0	4,0		4,3		4,5
06 02 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	152,1	0,0	153,5		155,0		157,0
06 02 04	სარიტუალო მომსახურება	4,0	0,0	4,5		4,5		4,5
06 02 05	უბედური შემთხვევის და სტიქიის დროს დაზარალებულების დახმარება	25,0	0,0	30,0		30,0		35,0
	სულ პრიორიტეტი	746,5	53,3	563,0	45,0	571,8	45,0	582,0	45,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 01		119,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: •გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; •იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; •იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; •პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; •საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; •მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და ტუბერკულოზზე გამოკვლევები, რომლის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციისა და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია. პროგრამის მოსარგებლეები არიან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 18 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეები
მოსალოდნელი შედეგი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

პროგრამის დასახელება	კოდი	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02		437,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეებს დაუფინანსდება სამედიცინო კვლევები და ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა. ონკოდაავადების მქონე მოქალაქეებს,შშმ პირებს,სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ იმ პირებს,რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000 -მდე სარეიტინგო ქულა სამედიცინო კვლევა უფინანსდება 1000 ლარამდე.ყველა სხვა სახის კატეგორიის მოქალაქეებს-არა უმეტეს 500 ლარისა. საყოვალთაო ჯანდაცვის დაზღვევის ან კერზო დაზღვევის პაკეტის ფარგლებში არაანაზღაურებადი ამბულატორული და სტაციონალური მკურნალობა დაფინანსდება წარმოდგენილი ღირებულების 0-დან 800 ლარამდე -არაუმეტეს 500 ლარისა,801ლარიდან -1000 ლარამდე-70 %,1001 ლარიდან 3000 ლარამდე-65 %, ,ხოლო 3001 ლარიდან და ზევით არაუმეტეს 2000 ლარისა.საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო დაზღვევის პაკეტით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება 0-დან 3000 ლარამდე -70 %,3001 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 2100 ლარისა. სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსების თანხა შეიძლება აუნაზღაურდეს 100 %-ით,მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა. მოქალაქეები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 100 000 ქულამდე,პენსიონერები და ქრონიკულად დაავადებულები , სამედიცინო ცნობისა (ფორმა № 100 ) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე უზრუნველყოფილი იქნებიან 250 ლარის მედიკამენტებით.
მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების გზით

პროგრამის დასახელება	კოდი	შშმ პირთა სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02		8,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე -150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას -200 ლარი ,ხოლო მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე -250 ლარის ოდენობით. 5.0 ათ.ლარი გათვალისწინებულია ინვენტარის(ეტლის ) შესაძენად
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 03		152,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	გათვალისწინებულია ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება პირველი შვილის დაბადებაზე - 500 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 600 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 700 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 1000 ლარი, მეხუთე შვილის დაბადებაზე-1500 ლარი,მეექვსე და ყოველ შემდგომ შვილზე დაემატოს -500 ლარი, ტყუპი შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი.დაფინანსება -27,0 ათ.ლარი.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი -18 წლამდე ასაკის შვილი - 150 ლარის ოდენობით. დაფინანსება -25,0 ათ.ლარი. უდედმამო ბავშვების დახმარება (18 წლამდე) -1000 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ. დაფინანსება-2,0 ათ.ლარი.ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება ყოველთვიურად 170 ლარის ოდენობით (18 წლამდე).დაფინანსება 4,1 ათ.ლარი. ოჯახში ხანდაზმულ 85 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი,დაფინანსება-12,0 ათ.ლარი,ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ და ფსიქიკურად დაავადებულ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში შესაბამისად 400 და 150 ლარის ოდენობით.დაფინანსება- 12,0 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალური შემწეობის მიმღები,ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახისა და სკოლის მედალოსანი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება აკრედიტებულ/ავტორიზებულ სასწავლებლებში, აგრეთვე იმ ოჯახების,სადაც არის ორი და მეტი სტუდენტი. დაფინანსებას მიიღებენ სტუდენტები, რომლებიც სწავლობდნენ ბოლო სამი წელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, ხოლო სტუდენტის ასაკი არ აღემატება 28 წელს. დაფინანსება-70,0 ათ. ლარი.
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება . სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში

პროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 04		4,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის - 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი , ხოლო უპატრონო მიცვალებულთათვის -500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით. 2021 წელს პროგრამით შესაძლებელი იქნება დახმარება გაეწიოს 8 ბენეფიციარს.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 05		25,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით,სტიქიით (მიწისძრვა,მეწყერი,წყალდიდობა,დიდთოვლობა და ა.შ ),ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად 5000 ლარამდე.დახმარება შეიძლება გაიცეს სამშენებლო მასალების სახით.
მოსალოდნელი შედეგი	ხანძრისა და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

მუხლი 17¹. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წარმომადგენლობითი ორგანოებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის გამართულ და კვალიფიციურ მუშაობას.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ,ასევე მოიცავს კანონით განსაზღვრულ დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფას, აღწერას, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირებას და სამედიცინო შემოწმებას, ასევე სამედიცინო ზალების მობილიზებას. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, აგრეთვე წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფო

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2022 წ.	2023 წ.	2024 წ.	2025 წ.
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	83,0	2776,8	1859,2	1860,2	1854,1
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყო	83,0	2706.7	1779,3	1781,3	1778,3
01 01 01	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	22,0	608,0	470,0	467,1	465,3
01 01 02	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია	58,0	2032,4	1264,0	1269,0	1267,8
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	3,0	66,3	45,2	45,2	45,2
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯი		70,1	79,9	78,9	75,8
01 02 01	სარეზერვო ფონდი		25,0	38,0	40,0	40,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის მ. გ. ფ -ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა		45,1	41,9	38,9	35,8

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	2022 წ.	2023 წ.	2024 წ.	2025 წ.
01 02 03			45,1	41,9	38,9	35,8
პროგრამული განმახორციელებელი სამსახური		ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხის დაფარვა 28 აპრილსა და 28 ოქტომბერს (ხელშეკრულება № 52) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის პროექტი ქონების გადაცემის შესახებ „ საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის “ შესაბამისად, გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესახებ.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრული და დადგენილ ვადებში შესრულება.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წწ ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა
ადგილობრივი ბიუჯეტით
№	ღონისძიებები	2022 წ.	2023 წ.	2024 წ.	2025 წ.
№	ღონისძიებები	ზღვრული მოცულობის საზღვრებში	ზღვრული მოცულობის საზღვრებში	ზღვრული მოცულობის საზღვრებში	ზღვრული მოცულობის საზღვრებში
1	„ საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის „ ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა)	32,0	31,9	31,9	31,9
2	„ საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის „ ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)	13,1	10,0	7,0	3,9

პროგრამის დასახელება	კოდი	სარეზერვო ფონდი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	01 02 01		25,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სარეზერვო ფონდი გამოიყენება ისეთი ხარჯების დასაფინანსებლად, რომელიც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და კანონით არ იკრძალება. სარეზერვო ფონდიდან 10,0 ათასი ლარი გადატანილი იქნა მერიის ბიუჯეტის სხვა ხარჯების მუხლში უკრაინაში ომის შედეგად დაზარალებულთა მიმართ ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით.
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის დახმარება.

ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	13,769.8	3,683.6	10,086.2	22,720.6	5,043.9	17,676.7	18,062.5	2,977.5	15,085.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0			78.0		78.0
	ხარჯები	5,861.2	105.3	5,755.9	10,301.9	113.3	10,188.6	9,024.0	404.4	8,619.6
	შრომის ანაზღაურება	1,119.9	31.5	1,088.4	1,185.0	36.0	1,149.0	1,730.2	42.6	1,687.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,890.5	3,578.3	4,312.2	12,386.2	4,930.6	7,455.6	9,006.5	2,573.1	6,433.4
	ვალდებულებების კლება	18.1	0.0	18.1	32.5	0.0	32.5	32.0	0.0	32.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1,981.9	34.4	1,947.5	1,792.7	40.0	1,752.7	2,776.8	46.7	2,730.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	72.0	0.0	72.0	72.0	0.0	72.0	78.0	0.0	78.0
	ხარჯები	1,702.5	34.4	1,668.1	1,789.7	40.0	1,749.7	2,523.5	46.7	2,476.8
	შრომის ანაზღაურება	1,119.9	31.5	1,088.4	1,185.0	36.0	1,149.0	1,730.2	42.6	1,687.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	279.4	0.0	279.4	3.0	0.0	3.0	221.3	0.0	221.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	32.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,981.9	34.4	1,947.5	1,752.7	40.0	1,712.7	2,706.7	46.7	2,660.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	72.0		72.0	72.0		72.0	78.0		78.0
	ხარჯები	1,702.5	34.4	1,668.1	1,749.7	40.0	1,709.7	2,485.4	46.7	2,438.7
	შრომის ანაზღაურება	1,119.9	31.5	1,088.4	1,185.0	36.0	1,149.0	1,730.2	42.6	1,687.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	279.4	0.0	279.4	3.0	0.0	3.0	221.3	0.0	221.3
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	435.3	0.0	435.3	484.2	0.0	484.2	608.0	0.0	608.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22.0		22.0	22.0	0.0	22.0	18.0	0.0	18.0
	ხარჯები	435.3	0.0	435.3	484.2	0.0	484.2	608.0	0.0	608.0
	შრომის ანაზღაურება	352.6	0.0	352.6	385.2	0.0	385.2	487.0	0.0	487.0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,511.2	0.0	1,511.2	1,227.1	0.0	1,227.1	2,032.4	0.0	2,032.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	47.0		47.0	0.0	0.0		58.0	0.0	58.0
	ხარჯები	1,231.8	0.0	1,231.8	1,224.1	0.0	1,224.1	1,811.1	0.0	1,811.1
	შრომის ანაზღაურება	734.8	0.0	734.8	763.8	0.0	763.8	1,182.1	0.0	1,182.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	279.4	0.0	279.4	3.0	0.0	3.0	221.3	0.0	221.3
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	35.4	34.4	1.0	41.4	40.0	1.4	66.3	46.7	19.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0		3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	35.4	34.4	1.0	41.4	40.0	1.4	66.3	46.7	19.6
	შრომის ანაზღაურება	32.5	31.5	1.0	36.0	36.0	0.0	61.1	42.6	18.5
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	70.1	0.0	70.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	38.1	0.0	38.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	32.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	25.0	0.0	25.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.1	0.0	45.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	13.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	32.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,700.7	3,141.8	3,558.9	15,579.1	4,751.7	10,827.4	10,940.2	2,593.1	8,347.1
	ხარჯები	3.9	0.0	3.9	3,524.6	0.0	3,524.6	2,217.9	20.0	2,197.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,696.8	3,141.8	3,555.0	12,054.5	4,751.7	7,302.8	8,722.3	2,573.1	6,149.2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,497.1	2,424.9	2,072.2	6,304.5	3,231.1	3,073.4	3,211.5	1,108.5	2,103.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	18.0	13.0	0.0	13.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,497.1	2,424.9	2,072.2	6,286.5	3,231.1	3,055.4	3,198.5	1,108.5	2,090.0
02 01 01	ახალი გზების მშენებლობა	4,497.1	2,424.9	2,072.2	6,304.5	3,231.1	3,073.4	3,078.5	1,108.5	1,970.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,497.1	2,424.9	2,072.2	6,286.5	3,231.1	3,055.4	3,078.5	1,108.5	1,970.0
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0	0.0	133.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	120.0
02 02	წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	741.6	408.4	333.2	1,431.2	1,168.6	262.6	2,077.9	1,050.6	1,027.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181.5	0.0	181.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	741.6	408.4	333.2	1,431.2	1,168.6	262.6	1,896.4	1,050.6	845.8
02 02 01	სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია	212.6	25.0	187.6	191.1	0.0	191.1	19.5	0.0	19.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	212.6	25.0	187.6	191.1	0.0	191.1	19.5	0.0	19.5
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია	529.0	383.4	145.6	1,240.1	1,168.6	71.5	1,876.9	1,050.6	826.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	529.0	383.4	145.6	1,240.1	1,168.6	71.5	1,876.9	1,050.6	826.3
02 02 03	წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181.5	0.0	181.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181.5	0.0	181.5
02 03	გარე განათება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.5	0.0	129.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.5	0.0	129.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0		9.0	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
02 03 02	გარე განათების მოვლა- პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.5	0.0	129.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.5	0.0	129.5
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	243.1	0.0	243.1	6,579.2	0.0	6,579.2	4,423.9	0.0	4,423.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3,458.6	0.0	3,458.6	1,597.7	0.0	1,597.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	243.1	0.0	243.1	3,120.6	0.0	3,120.6	2,826.2	0.0	2,826.2
02 04 01	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	243.1	0.0	243.1	79.2	0.0	79.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	243.1	0.0	243.1	79.2	0.0	79.2	0.0	0.0	0.0
02 04 03	დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება	0.0	0.0	0.0	6,500.0	0.0	6,500.0	4,423.9	0.0	4,423.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3,458.6	0.0	3,458.6	1,597.7	0.0	1,597.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3,041.4	0.0	3,041.4	2,826.2	0.0	2,826.2
02 05	საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	731.2	0.0	731.2	321.1	0.0	321.1	387.2	0.0	387.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	731.2	0.0	731.2	321.1	0.0	321.1	387.2	0.0	387.2
02 06	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	337.7	308.5	29.2	793.1	352.0	441.1	482.0	434.0	48.0
	ხარჯები	3.9	0.0	3.9	48.0	0.0	48.0	68.0	20.0	48.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333.8	308.5	25.3	745.1	352.0	393.1	414.0	414.0	0.0
02 07	განაშენიანების გეგმა	150.0	0.0	150.0	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	0.0	150.0	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
02 08	ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.2	0.0	228.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.2	0.0	228.2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,364.1	0.0	1,364.1	1,449.8	0.0	1,449.8	962.9	225.0	737.9
	ხარჯები	1,256.6	0.0	1,256.6	1,406.4	0.0	1,406.4	962.9	225.0	737.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89.4	0.0	89.4	10.9	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	18.1	0.0	18.1	32.5	0.0	32.5	0.0	0.0	0.0
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	118.7	0.0	118.7	103.1	0.0	103.1	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	14.6	0.0	14.6	70.6	0.0	70.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.0	0.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	18.1	0.0	18.1	32.5	0.0	32.5	0.0	0.0	0.0
03 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,245.4	0.0	1,245.4	1,306.0	0.0	1,306.0	687.5	0.0	687.5
	ხარჯები	1,242.0	0.0	1,242.0	1,295.1	0.0	1,295.1	687.5	0.0	687.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.4	0.0	3.4	10.9	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0
03 03	ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	40.7	237.1	225.0	12.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	40.7	237.1	225.0	12.1
03 04	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	38.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	38.3
04 00	განათლება	1,860.2	462.4	1,397.8	1,497.5	207.2	1,290.3	1,331.0	59.4	1,271.6
	ხარჯები	1,090.6	25.9	1,064.7	1,201.7	28.3	1,173.4	1,293.1	59.4	1,233.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	769.6	436.5	333.1	295.8	178.9	116.9	37.9	0.0	37.9
04 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1,090.3	0.0	1,090.3	1,251.7	0.0	1,251.7	1,256.7	0.0	1,256.7
	ხარჯები	1,060.9	0.0	1,060.9	1,169.8	0.0	1,169.8	1,233.7	0.0	1,233.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.4	0.0	29.4	81.9	0.0	81.9	23.0	0.0	23.0
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	740.2	436.5	303.7	213.9	178.9	35.0	14.9	0.0	14.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	740.2	436.5	303.7	213.9	178.9	35.0	14.9	0.0	14.9
04 03	განათლების ხელშეწყობა	29.7	25.9	3.8	31.9	28.3	3.6	59.4	59.4	0.0
	ხარჯები	29.7	25.9	3.8	31.9	28.3	3.6	59.4	59.4	0.0
05 00	სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა	1,264.1	0.0	1,264.1	1,609.3	0.0	1,609.3	1,305.1	0.0	1,305.1
	ხარჯები	1,219.9	0.0	1,219.9	1,589.3	0.0	1,589.3	1,285.1	0.0	1,285.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44.2	0.0	44.2	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	232.7	0.0	232.7	211.9	0.0	211.9	208.0	0.0	208.0
	ხარჯები	204.6	0.0	204.6	211.9	0.0	211.9	208.0	0.0	208.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.1	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	57.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	28.9	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.1	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ა(ა)იპ "ყაზბეგის სპორტკომპლექსი"	175.7	0.0	175.7	211.9	0.0	211.9	208.0	0.0	208.0
	ხარჯები	175.7	0.0	175.7	211.9	0.0	211.9	208.0	0.0	208.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,031.4	0.0	1,031.4	1,397.4	0.0	1,397.4	1,097.1	0.0	1,097.1
	ხარჯები	1,015.3	0.0	1,015.3	1,377.4	0.0	1,377.4	1,077.1	0.0	1,077.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.1	0.0	16.1	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
05 02 02	ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი	1,031.4	0.0	1,031.4	1,334.4	0.0	1,334.4	1,090.0	0.0	1,090.0
	ხარჯები	1,015.3	0.0	1,015.3	1,314.4	0.0	1,314.4	1,070.0	0.0	1,070.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.1	0.0	16.1	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
05 02 03	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0	4.1	0.0	4.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0	4.1	0.0	4.1
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	598.8	45.0	553.8	792.2	45.0	747.2	746.5	53.3	693.2
	ხარჯები	587.7	45.0	542.7	790.2	45.0	745.2	741.5	53.3	688.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.1	0.0	11.1	2.0	0.0	2.0	5.0	0.0	5.0
06 01	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	97.7	45.0	52.7	110.2	45.0	65.2	119.3	53.3	66.0
	ხარჯები	97.7	45.0	52.7	110.2	45.0	65.2	119.3	53.3	66.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	501.1	0.0	501.1	682.0	0.0	682.0	627.2	0.0	627.2
	ხარჯები	490.0	0.0	490.0	680.0	0.0	680.0	622.2	0.0	622.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.1	0.0	11.1	2.0	0.0	2.0	5.0	0.0	5.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	297.4	0.0	297.4	428.5	0.0	428.5	437.2	0.0	437.2
	ხარჯები	297.4	0.0	297.4	428.5	0.0	428.5	437.2	0.0	437.2
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	14.0	0.0	14.0	5.9	0.0	5.9	8.9	0.0	8.9
	ხარჯები	2.9	0.0	2.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.1	0.0	11.1	2.0	0.0	2.0	5.0	0.0	5.0
06 02 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	188.1	0.0	188.1	158.6	0.0	158.6	152.1	0.0	152.1
	ხარჯები	188.1	0.0	188.1	158.6	0.0	158.6	152.1	0.0	152.1
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	0.8	0.0	0.8	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	0.8	0.0	0.8	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
06 02 05	უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა	0.8	0.0	0.8	85.0	0.0	85.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	0.8	0.0	0.8	85.0	0.0	85.0	25.0	0.0	25.0