„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	10
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/03/2022
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 28/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016337

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 21/12/2021წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016327 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ ირემაძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	18 602 114	23 107 013	22 981 453	125 560	28 000 488	27 116 679	883 809
გადასახადები	12 720 118	14 530 620	14 530 620	0	16 669 800	16 669 800	0
გრანტები	4 229 363	6 389 767	6 264 207	125 560	9 513 326	8 629 517	883 809
სხვა შემოსავლები	1 652 633	2 186 626	2 186 626	0	1 817 362	1 817 362	0
ხარჯები	12 099 080	14 632 007	14 632 007	0	16 867 997	16 867 997	0
შრომის ანაზღაურება	1 992 240	2 043 763	2 043 763	0	2 417 297	2 417 297	0
საქონელი და მომსახურება	1 823 504	1 978 707	1 978 707	0	2 622 313	2 622 313	0
სუბსიდიები	6 827 467	8 098 931	8 098 931	0	8 284 422	8 284 422	0
გრანტები	3 917	0	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 061 745	1 734 324	1 734 324	0	2 086 458	2 086 458	0
სხვა ხარჯები	390 208	776 282	776 282	0	1 457 507	1 457 507	0
საოპერაციო სალდო	6 503 034	8 475 006	8 349 446	125 560	11 132 491	10 248 682	883 809
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7 596 638	8 131 429	8 005 869	125 560	12 259 332	11 375 523	883 809
ზრდა	7 597 726	8 139 387	8 013 827	125 560	12 259 332	11 375 523	883 809
კლება	1 088	7 958	7 958	0	0	0	0
მთლიანი სალდო	-1 093 604	343 577	343 577	0	-1 126 841	-1 126 841	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 093 604	343 577	343 577	0	-1 126 841	-1 126 841	0
ზრდა	0	343 577	343 577	0	42 900	42 900	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	343 577	343 577	0	0	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	42 900	42 900	0
კლება	1 093 604	0	0	0	1 169 741	1 169 741	0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 093 604	0	0	0	1 169 741	1 169 741	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0			0
კლება	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო	0	0	0	0	0	0	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	18 603 202	23 114 971	22 989 411	125 560	28 000 488	27 116 679	883 809
შემოსავლები	18 602 114	23 107 013	22 981 453	125 560	28 000 488	27 116 679	883 809
არაფინანსური აქტივების კლება	1 088	7 958	7 958	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0			0
ვალდებულებების ზრდა	0	0			0
გადასახდელები	19 696 806	22 771 394	22 645 834	125 560	29 170 229	28 286 420	883 809
ხარჯები	12 099 080	14 632 007	14 632 007	0	16 867 997	16 867 997	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 597 726	8 139 387	8 013 827	125 560	12 259 332	11 375 523	883 809
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	42 900	42 900	0
ნაშთის ცვლილება	-1 093 604	343 577	343 577	0	-1 169 741	-1 169 741	0

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28,000,488 ლარის ოდენობით

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათშორის		სულ	მათშორის
	სულ	სულ	საკუთარიშემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	18,602,114	23,107,013	22,981,453	125,560	28,000,488	27,116,679	883,809
გადასახადები	12,720,118	14,530,620	14,530,620	0	16,669,800	16,669,800	0
გრანტები	4,229,363	6,389,767	6,264,207	125,560	9,513,326	8,629,517	883,809
სხვაშემოსავლები	1,652,633	2,186,626	2,186,626	0	1,817,362	1,817,362	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 16 669800 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათშორის		სულ	მათშორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები	12,720,118	14,530,620	14,530,620	0	16,669,800	16,669,800	0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	7,125,187	9,617,127	9,617,127		11,669,800	11,669,800
ქონებისგადასახადი	5,594,931	4,913,493	4,913,493	0	5,000,000	5,000,000	0
საქართველოსსაწარმოთაქონებაზე (გარდამიწისა)	4,736,009	4,044,538	4,044,538		4,233,000	4,233,000
ფიზიკურპირთაქონებაზე (გარდამიწისა)	82,575	73,416	73,416		50,000	50,000
სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე	59,182	76,669	76,669		42,000	42,000
არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე	717,165	718,870	718,870		675,000	675,000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 513326 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა
გრანტები	4,229,363	6 389767	9 513 326
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0	0	229 959
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2,854,363	6 7264207	8 399558
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	1,788,095	5,054.794	7 879558
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა)	788 579	906164	0
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	145 215	303 249	520 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული არტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან (მგპფ)	132 474	0	0
სახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიტრანსფერი	1 ,375 0000	0	0
სახელმწიფობიუჯეტითგათვალისწინებულიგრანტები	1 375 000	0	0
გათანაბრებითიტრანსფერი	0	0	0
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები	0	125 560	883809
სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა	0	0	0
პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი
საქართველოსმთავრობის სარეზერვოფონდიდანგამოყოფილისახსრები
საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ	0	125 560	883809

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 817362 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლისფაქტი			2022 წლისგეგმა
	სულ	სულ	მათშორის		სულ	მათშორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები	1,652,633	2,186,626	2,186,626	0	1,817,362	1,817,362	0
შემოსავლები საკუთრებიდან	330,596	317,556	317,556	0	198,000	198,000	0
პროცენტები	171,516	157,638	157,638	0	20,000	20,000	0
დეპოზიტები დანანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	171,516	157,638	157,638		20,000	20,000
რენტა	159,080	159,918	159,918	0	178,000	178,000	0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	60,736	72,311	72,311		80,000	80,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან	98,344	87,607	87,607		98,000	98,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	959,370	1,244,743	1,244,743	0	1,174,015	1,174,015	0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	902,884	1,211,065	1,211,065	0	1,114,015	1,114,015	0
სანებართვო მოსაკრებელი	110,215	26,684	26,684	0	75,000	75,000	0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	110,215	26,684	26,684		75,000	75,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0	200	200	0	0		0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	757,200	1,143,662	1,143,662		1,000,000	1,000,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	35,458	40,506	40,506		39,000	39,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	11	13	13		15	15
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	56,486	33,678	33,678	0	60,000	60,000	0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	56,486	33,678	33,678		60,000	60,000
ჯარიმები, სანქციებიდასაურავები	123,025	483,355	483,355		350,185	350,185
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	239,642	140,972	140,972		95,162	95,162

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16 888 997ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	12 095 164	14 632 007	14 632 007	0	16 867 997	16 867 997	0
შრომის ანაზღაურება	1 992 240	2 043 763	2 043 763	0	2 417 297	2 417 297	0
საქონელი და მომსახურება	1 823 504	1 978 707	1 978 707	0	2 622 313	2 622 313	0
სუბსიდიები	6 827 467	8 098 931	8 098 931	0	8 284 422	8 284 422	0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 061 745	1 734 324	1 734 324	0	2 086 458	2 086 458	0
სხვა ხარჯები	390 208	776 282	776 282	0	1 457 507	1 457 507	0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12 259 332ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 259 332 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	42 498	11 870	11 870	0	418 866	418 866	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6 303 542	2 880 512	2 801 687	78 825	6 606 575	5 810 930	795 645
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	6 472	50 400	50 400		0	0
განათლება	638 847	1 444 380	1 444 380	0	793 841	793 841	0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	5 289	245 548	198 813	46 735	179 476	91 312	88 164
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	601 078	3 506 677	3 506 677	0	4 260 574	4 260 574	0
სულ ჯამი	7 597 726	8 139 387	8 013 827	125 560	12 259 332	11 375 523	883 809

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათშორის		სულ	მათშორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსურიაქტივებისკლება	1,088	7,958	7,958	0	0	0	0
ძირითადიაქტივები	0	11,811	11,811		0
არაწარმოებულიაქტივები	1,088	-3,853	-3,853	0	0	0	0
მიწა	1,088	-3,853	-3853	0	0		0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 127 329 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კლას. კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავ ლები	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავ ლები	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,877,866	2,877,866	0	3,076,734	3,076,734	0	4,712,610	4,712,610	0
7.11	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,877,721	2,877,721	0	3,076,734	3,076,734	0	4,710,110	4,710,110	0
7.111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,877,721	2,877,721	0	3,076,734	3,076,734	0	4,255,110	4,255,110	0
7.112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	0	0	0	0	455,000	455,000	0
7.16	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	145	145	0	0	0	0	2,500	2,500	0
7.2	თავდაცვა	76,785	76,785	0	72,670	72,670	0	84,330	84,330	0
7.21	სამოქალაქოთავდაცვა	76,785	76,785	0	72,670	72,670	0	84,330	84,330	0
7.4	ეკონომიკურისაქმიანობა	2,243,170	2,243,170	0	981,555	981,555	0	1,706,950	1,706,950	0
7.42	სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	75,433	75,433	0	329,550	329,550	0	330,000	330,000	0
7.421	სოფლისმეურნეობა	75,433	75,433	0	329,550	329,550	0	330,000	330,000	0
7.45	ტრანსპორტი	2,167,737	2,167,737	0	652,005	652,005	0	1,376,950	1,376,950	0
7.451	საავტომობილო ტრანსპორტი	2,167,737	2,167,737	0	652,005	652,005	0	1,376,950	1,376,950	0
7.5	გარემოსდაცვა	1,370,972	1,370,972	0	1,688,157	1,688,157	0	1,430,671	1,430,671	0
7.51	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	427,678	427,678	0	441,212	441,212	0	491,011	491,011	0
7.56	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	943,294	943,294	0	1,246,945	1,246,945	0	939,660	939,660	0
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	5,986,784	5,986,784	0	4,223,905	4,145,080	78,825	7,182,230	6,386,585	795,645
7.62	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,643,912	1,643,912	0	257,408	178,583	78,825	2,498,320	1,852,675	795,645
7.63	წყალმომარაგება	2,343,921	2,343,921	0	2,010,067	2,010,067	0	3,040,940	3,040,940	0
7.64	გარეგანათება	371,241	371,241	0	415,932	415,932	0	550,000	550,000	0
7.66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,627,710	1,627,710	0	1,540,499	1,540,499	0	942,970	942,970	0
7.7	ჯანმრთელობისდაცვა	791,647	791,647	0	675,051	675,051	0	1,236,286	1,236,286	0
7.76	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	791,647	791,647	0	675,051	675,051	0	1,236,286	1,236,286	0
7.8	დასვენება, კულტურადარელიგია	1,008,429	1,008,429	0	1,313,469	1,266,734	46,735	1,431,306	1,343,142	88,164
7.81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	139,171	139,171	0	381,862	335,127	46,735	376,206	288,042	88,164
7.82	მომსახურება კულტერის სფეროში	858,668	858,668	0	913,787	913,787	0	1,035,100	1,035,100	0
7.86	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	10,590	10,590	0	17,820	17,820	0	20,000	20,000	0
7.9	განათლება	4,100,620	4,100,620	0	5,933,928	5,933,928	0	5,886,878	5,886,878	0
7.91	სკოლამდელიაღზრდა	3,227,469	3,227,469	0	4,170,232	4,170,232	0	4,598,457	4,598,457	0
7,92	ზოგადი განათლება	167,838	167,838		0	0		173,552	173,552
7.98	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	705,313	705,313	0	1,763,696	1,763,696	0	1,114,869	1,114,869	0
7 10	სოციალურიდაცვა	1,240,533	1,240,533	0	4,805,925	4,805,925	0	5,456,068	5,456,068	0
7 107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	110,560	110,560	0	116,631	116,631	0	130,488	130,488	0
7 109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1,129,973	1,129,973	0	4,689,294	4,689,294	0	5,325,580	5,325,580	0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		19,696,806	19,696,806	0	22,771,394	22,645,834	125,560	29,127,329	28,243,520	883,809

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო – 1 075 322ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება – 1 126 841ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა – 42 900 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება – 1 169 741ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა
32	ფინანსურიაქტივებისცვლილება	-1093 604	343 577	-1 126 841
ზრდა		0	343 577	42 900
	ვალუტა,დეპოზიტები	0	0	0
აქციებიდასხვაკაპიტალი		0		42 900
კლება		1 093 604	0	1 169741
3212	ვალუტა,დეპოზიტები	1 093 604	0	1 169 741
აქციებიდასხვაკაპიტალი

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლი ფაქტი	2022 წლის გეგმა

33	ვალდებულებისცვლილება	0	0	0
ზრდა
სესხები
კლება		0	0	0
სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 450 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთპროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტი სსაკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები: 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის გეგმა
I	01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,791,940
1	01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,339,440
-	01 01 01	მუნიციპალიტეტისსაკრებულო	866,130
-	01 01 02	მუნიციპალიტეტისმერია	3,388,980
-	01 01 03	სამხედროაღრიცხვისადაგაწვევისსამსახური	84,330
2	01 02	საერთოდანიშნულებისხარჯები	452,500
-	01 02 01	სარეზერვოფონდი	450,000
-	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	2,500

პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლისგეგმა
II	02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	8,937,080
1	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1,376,950
1.1	02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:	752,748
1.2		სოფელ ჭარნალში სასაფლაოებიდან ზებურ მახარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	82614
1.3		სოფელ ჭარნალში ფერმებიდან ამირან კეკელიძის საცხოვრებელ სახლამდე და კოკისწყლიდან ავთანდილ დუმბაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	73856
1.4		სოფელ ახალსოფელში ჯუმბერ შარაძის საცხოვრებელი სახლიდან ბადრი დევაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;	35288
1.5		სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	97418
1.6		სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდასასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	48279
1.7		ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	415293
1.2	02 01 49	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათშორის:	624,202
		სოფელქვედაგანახლებაშითემურშარაძისსახლისმიმართულებითსაცალფეხოხიდისმოწყობა	26388
		სოფელახალშენში (ხეღრუ) ჯემალ ცეცხლაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა	47700
		სოფელახალშენშირომანიშამილაძისსახლისმიმართულებითსამანქანეხიდისმოწყობა	177626
		სოფელმარადიდშიძაბლავეთი) ქვედაქუთურეთისმიმართულებითსამანქანეხიდისმოწყობა	372488
2	02 02	საბაზისოკომუნალურიინფრასტრუქტურისდასერვისებისგანვითარება	3,633,840
2.1	02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	3,083,840
2.2	02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურისწყალკანალი''	151,412
2.3	02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	677,883
2.4	02 02 01 04	სს ,,აჭარისწყლისალიანსის" საწესდებოკაპიტალისშენატანი	42,900
2.5	02 02 01 25	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	133,225
2.6	02 02 01 26	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვისმოწყობა)	2,078,420
2.14	02 02 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	550,000
2.15	02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	550,000
3	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,648,320
3.1	02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება-გადახურვა (ამხანაგობისმხარდამჭერიპროგრამა)	150,000
3.1.2.	02 03 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლოსამუშაოებისშესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	72,298
3.1.1.	02 03 03	ორი სოციალური სახლის მშენებლობა	1,500,000
3.3	02 03 03	პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა-შენახვა	926,022
3.3.1.	02 03 11	სოფლისცენტრებში (სკვერებისადაატრაქციონებისმოწყობა)	876,022
3.3.2.	02 03 03	ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტისსოფლებშიმოსაცდელებისმოწყობა	50,000
4	02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობისდაექსპერტიზისხარჯები	410,000
4.1.	02 04 01	აუდიტისმომსახურებიხარჯები	5,000
4.2.	02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწისნაკვეთისსაკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობისგეგმა-ნახაზებისშედგენა) გეოლოგიურიდასკვნები	20,000
4.3.	02 04 03	საპროექტოსახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშეძენა	385,000
5	02 05	ააიპხელვაჩაურისსასაფლაოები	537,970
6	02 06	სოფლისმეურნეობისხელშეწყობა	330,000
6.1.	02 06 01	შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგო ეფექტური ღუმელების დანერგვა	330,000
7	02 07	სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა

2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებულიქსელის - 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი,პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლისგეგმა
III	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 430671
1	03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 430671
1.1	03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	939 660
1.2	03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	491 011

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის გეგმა
04 00	განათლება	5 413 798
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	4 598 457
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	4 598 457
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	583 289
04 01 02 01	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	583 289
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	232 052
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა მათ შორის:	58 500
04 02 01	ალექსანდრე მსხალაძის სახელობის ხელვაჩაურის მოსწავლეთა სტიპენდია	13 500
04 02 01	ვახტანგ შამილაძის სახელობის ხელვაჩაურის სტუდენტთა სტიპენდია	45 000
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	173 552
04 02 02 01	სოფელ თხილნარის აგარაში დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია	173 552

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

N	პროგრამულიკოდი	პრიორიტეტი,პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლისგეგმა
V	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 904 386
1	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	849 286
1.2.	05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	81 450
1.3.	05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	128 280
1.3.1.	05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	128 280
1.4.	05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	166 476
1.4.2.	05 01 04 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინიმოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია მათ შორის:	166 476
1.4.3.	05 01 04 03	სოფელ თხილნარის ცენტრში არსებული მინიმოედნის რეაბილიტაცია	78312
1.4.4.	05 01 04 03	სოფელ მახოში (დავითაძეები) მინისპორტული მოედნის მოწყობა	88164
2	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 035 100
2.3.	05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნები სცენტრი	962 340
2.4.	05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	72 760
3	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	20 000
3.1.	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლისგეგმა
VI	06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	6,692,354
1	06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1,236,286
1.1.	06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	17,520
1.2.	06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	29,290
1.3.	06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	187,137
1.4.	06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	21,625
1.5.	06 01 06	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	88,800
1.6.	06 01 07	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	70,000
1.7.	06 01 08	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	3,000
1.8.	06 01 10	0-დან-200000-მდე ქულისმქონემოვლისსაჭიროებისპირთამატერიალურიმხარდაჭერა	79,920
1.9.	06 01 11	მოწყვლადისოციალურიჯგუფებისბენეფიციართამედიკამენტებითუზრუნველყოფა	520,000
1.10.	06 01 12	სხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობისსამედიცინოდახმარება	180,000
1.11.	06 01 13	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	38994
1.11.1	06 01 13 04	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია	38,994
2	06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	5,456,068
2.1.	06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	130,488
2.2.	06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	3,600
2.3.	06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 დამომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	79,000
2.4.	06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამითობოლ ბავშვთა (18 წლამდეასაკისბავშვები) ოჯახებისათვისერთჯერადიმატერიალურიდახმარება	19,000
2.5.	06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადიმ ატერიალური დახმარება	35,000
2.6.	06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12,000
2.7.	06 02 07	გაზიფიცირებისპროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონესარეიტინგოქულისმქონეოჯახებისათვის	30,000
2.8.	06 02 08	მარტოხელამშობლების (მარტოხელადედადამარტოხელამამა) ერთჯერადიმატერიალურიდახმარება	29,000
2.9.	06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	4,221,580
2.9.	06 02 10	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დაავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე(ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	896,400

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).

თავი VI
ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	საკუთარი სემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	19 696 806	22 771 394	29 170 229	28 286 420	883 809
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	170	167	167	0
	ხარჯები	12 099 080	14 632 007	16 867 997	16 867 997	0
	შრომის ანაზღაურება	1 992 240	2 043 763	2 417 297	2 417 297	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 823 504	1 978 707	2 622 313	2 622 313	0
	სუბსიდიები	6 827 467	8 098 931	8 284 422	8 284 422	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 061 745	1 734 324	2 086 458	2 086 458	0
	სხვა ხარჯები	390 208	776 282	1 457 507	1 457 507	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 597 726	8 139 387	12 259 332	11 375 523	883 809
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	42 900	42 900	0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 954 651	3 149 404	4 791 940	4 791 940	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	170	167	167	0
	ხარჯები	2 912 153	3 137 534	4 373 074	4 373 074	0
	შრომის ანაზღაურება	1 992 240	2 043 763	2 417 297	2 417 297	0
	საქონელი და მომსახურეობა	854 632	997 020	1 418 207	1 418 207	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	22 947	17 465	13 060	13 060	0
	სხვა ხარჯები	38 418	79 286	524 510	524 510	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42 498	11 870	418 866	418 866	0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 954 506	3 149 404	4 339 440	4 339 440	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	170	167	167	0
	ხარჯები	2 912 008	3 137 534	3 922 074	3 922 074	0
	შრომის ანაზღაურება	1 992 240	2 043 763	2 417 297	2 417 297	0
	საქონელი და მომსახურეობა	854 632	997 020	1 418 207	1 418 207	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	22 947	17 465	13 060	13 060	0
	სხვა ხარჯები	38 273	79 286	73 510	73 510	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42 498	11 870	417 366	417 366	0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	648 824	663 755	866 130	866 130	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	30	27	27	0
	ხარჯები	648 824	663 755	866 130	866 130	0
	შრომის ანაზღაურება	496 951	478 310	611 692	611 692	0
	საქონელი და მომსახურეობა	116 470	132 935	178 828	178 828	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	13 965	2 500	2 500	0
	სხვა ხარჯები	35 403	38 545	73 110	73110	0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 228 897	2 412 979	3 388 980	3 388 980	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	134	134	134	0
	ხარჯები	2 186 399	2 401 109	2 971 614	2 971 614	0
	შრომის ანაზღაურება	1 427 053	1 494 943	1 732 275	1 732 275
	საქონელი და მომსახურეობა	729 613	861 925	1 228 379	1 228 379	0
	სხვა ხარჯები	2 870	40 741	400	400	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42 498	11 870	417 366	417 366	0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	76 785	72 670	84 330	84 330	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6	6	0
	ხარჯები	76 785	72 670	84 330	84 330	0
	შრომის ანაზღაურება	68 236	70 510	73 330	73 330	0
	საქონელი და მომსახურეობა	8 549	2 160	11 000	11 000	0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	145	0	452 500	452 500	0
	ხარჯები	145	0	451 000	451 000	0
	სხვა ხარჯები	145	0	451 000	451 000	0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	0	450 000	450 000	0
	ხარჯები	0	0	450 000	450 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	450 000	450 000	0
01 02 02	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	145	0	2 500	2 500	0
	ხარჯები	145	0	1 000	1 000	0
	სხვა ხარჯები	145	0	1 000	1 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 500	1 500
01 02 02 01	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	145	0	2 500	2 500	0
	ხარჯები	145	0	1 000	1 000	0
	სხვა ხარჯები	145	0	1 000	1 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 500	1 500
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	8 229 954	5 205 460	8 937 080	8 141 435	795 645
	ხარჯები	1 926 412	2 324 948	2 287 605	2 287 605	0
	საქონელი და მომსახურეობა	345 263	418 721	575 000	575 000	0
	სუბსიდიები	1 499 880	1 457 621	1 232 605	1 232 605	0
	სხვა ხარჯები	81 269	448 606	480 000	480 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 303 542	2 880 512	6 606 575	5 810 930	795 645
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	42 900	42 900	0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	2 167 737	652 005	1 376 950	1 376 950	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 167 737	652 005	1 376 950	1 376 950	0
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	483 199	0	607 051	607 051	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	483 199	0	607 051	607 051
02 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)	265 700	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	265 700	0	0
02 01 03	სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	2 762	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 762	0	0
02 01 04	სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	561	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	561	0	0
02 01 05	სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	1 767	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 767	0	0
02 01 06	სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	1 134	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 134	0	0
02 01 07	სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება	831	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	831	0	0
02 01 08	ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება	1 329	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 329	0	0
02 01 09	სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	576	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	576	0	0
02 01 10	სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი	1 449	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 449	0	0
02 01 11	სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	566	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	566	0	0
02 01 12	სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	2 999	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 999	0	0
02 01 13	სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	512	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	512	0	0
02 01 14	სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა	556	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	556	0	0
02 01 15	სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	1 733	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 733	0	0
02 01 16	სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება	1 182	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 182	0	0
02 01 17	სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	1 457	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 457	0	0
02 01 18	სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	1 849	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 849	0	0
02 01 19	სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	165	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165	0	0
02 01 20	სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	782	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	782	0	0
02 01 21	სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	441	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	441	0	0
02 01 22	სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	49 774	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49 774	0	0
02 01 23	სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	35 814	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 814	0	0
02 01 24	სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	135 787	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135 787	0	0
02 01 25	სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	45 206	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45 206	0	0
02 01 26	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	123 241	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123 241	0	0
02 01 27	სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	98 569	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98 569	0	0
02 01 28	სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	19 736	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 736	0	0
02 01 29	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	47 158	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47 158	0	0
02 01 30	სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	125 483	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125 483	0	0
02 01 31	სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	58 318	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58 318	0	0
02 01 32	სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	109 144	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109 144	0	0
02 01 33	სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	31 435	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 435	0	0
02 01 34	სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	194 193	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194 193	0	0
02 01 35	სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა	26 078	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26 078	0	0
02 01 36	სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის სახლის მიმდიბარედ და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა	25 817	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 817	0	0
02 01 37	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)	85 979	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85 979	0	0
02 01 38	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	141 491	2 747	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141 491	2 747	0
02 01 39	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	42 964	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42 964	0	0
02 01 40	სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა	0	17 171	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	17 171	0
02 01 41	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა	0	57 437	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	57 437	0
02 01 42	სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა	0	111 157	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	111 157	0
02 01 43	სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	106 545	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	106 545	0
02 01 44	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	119 308	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	119 308	0
02 01 45	სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	6 456	97 418	97 418	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 456	97 418	97 418
02 01 46	სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	141 378	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	141 378	0
02 01 47	სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	0	66 269	48 279	48 279	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	66 269	48 279	48 279
02 01 48	სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	0	23 539	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 539	0
02 01 49	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა	0	0	624 202	624 202	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	624 202	624 202
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	2 715 162	2 425 999	3 633 840	3 633 840	0
	ხარჯები	1 448 397	1 472 240	1 379 295	1 379 295	0
	სუბსიდიები	1 112 614	1 057 518	829 295	829 295	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 266 765	953 759	2 211 645	2 211 645	0
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	2 343 921	2 010 067	3 083 840	3 083 840	0
	ხარჯები	1 112 614	1 057 518	829 295	829 295	0
	სუბსიდიები	1 112 614	1 057 518	829 295	829 295	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 231 307	952 549	2 211 645	2 211 645	0
02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	1 112 614	1 057 518	151 412	151 412	0
	ხარჯები	1 112 614	1 057 518	151 412	151 412	0
	სუბსიდიები	1 112 614	1 057 518	151 412	151 412
02 02 01 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	0	0	677 883	677 883	0
	სუბსიდიები	0	0	677 883	677 883
02 02 01 04	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	0	0	42 900	42 900	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	42 900	42 900
02 02 01 05	სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები	367 666	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	367 666	0	0
02 02 01 06	სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	1 796	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 796	0	0
02 02 01 07	სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა	2 735	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 735	0	0
02 02 01 08	სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება	1 847	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 847	0	0
02 02 01 09	სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა	579	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	579	0	0
02 02 01 10	სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა	541	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	541	0	0
02 02 01 11	სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	4 230	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 230	0	0
02 02 01 12	სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია	1 359	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 359	0	0
02 02 01 13	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	3 371	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 371	0	0
02 02 01 14	სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	618	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	618	0	0
02 02 01 15	სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა	41 305	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 305	0	0
02 02 01 16	სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	231 931	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231 931	0	0
02 02 01 17	წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი	29 591	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 591	0	0
02 02 01 18	სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	146 910	67 568	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146 910	67 568	0
02 02 01 19	სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	275 413	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275 413	0	0
02 02 01 20	სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	14 265	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 265	0	0
02 02 01 21	სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა	107 151	100 254	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 151	100 254	0
02 02 01 22	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	160 093	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	160 093	0
02 02 01 23	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	50 877	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	50 877	0
02 02 01 24	სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	0	30 849	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	30 849	0
02 02 01 25	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	106 984	133 225	133 225	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	106 984	133 225	133 225
02 02 01 26	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)	0	350 000	2 078 420	2 078 420	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	350 000	2 078 420	2 078 420
02 02 01 27	სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია	0	85 923	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	85 923	0
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	371 241	415 932	550 000	550 000	0
	ხარჯები	335 783	414 722	550 000	550 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	335 783	414 722	550 000	550 000	0
	ოფისის ხარჯები	193 283	256 128	300 000	300 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	142 500	158 594	250 000	250 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 458	1 210	0	0	0
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	340 783	414 722	550 000	550 000	0
	ხარჯები	335 783	414 722	550 000	550 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	335 783	414 722	550 000	550 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000	0	0
02 02 02 02	განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია	477	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	477	0	0		0
02 02 02 03	სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	927	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	927	0	0
02 02 02 04	სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა	492	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	492	0	0
02 02 02 05	სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	182	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182	0	0
02 02 02 06	სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა	566	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	566	0	0
02 02 02 07	სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	175	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175	0	0
02 02 02 08	სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა	303	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	303	0	0
02 02 02 09	სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	737	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	737	0	0
02 02 02 10	სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	718	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	718	0	0
02 02 02 11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	25 881	1 210	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 881	1 210	0
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 643 912	257 408	2 648 320	1 852 675	795 645
	ხარჯები	5 836	119 056	150 000	150 000	0
	სხვა ხარჯები	5 836	119 056	150 000	150 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 638 076	138 352	2 498 320	1 702 675	795 645
02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	5 836	119 056	150 000	150 000	0
	ხარჯები	5 836	119 056	150 000	150 000	0
	სხვა ხარჯები	5 836	119 056	150 000	150 000
02 03 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	1 449 624	0	72 298	72 298	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 449 624	0	72 298	72 298
02 03 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	15 798	0	50 000	50 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 798	0	50 000	50 000
02 03 04	სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა	1 434	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 434	0	0
02 03 05	სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა	3 331	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 331	0	0
02 03 06	სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა	76 729	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76 729	0	0
02 03 07	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა	3 846	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 846	0	0
02 03 08	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა	29 602	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 602	0	0
02 03 09	სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა	27 387	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 387	0	0
02 03 10	სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა	30 324	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 324	0	0
02 03 11	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	0	138 352	876 022	80 377	795 645
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	138 352	876 022	80 377	795 645
02 03 12	ორი სოციალური სახლის მშენებლობა	0	0	1 500 000	1 500 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	1 500 000	1 500 000
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	251 509	117 999	410 000	410 000	0
	ხარჯები	9 480	3 999	25 000	25 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	9 480	3 999	25 000	25 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	9 480	3 999	25 000	25 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242 029	114 000	385 000	385 000	0
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	0	0	5 000	5 000	0
	ხარჯები	0	0	5 000	5 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	5 000	5 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0	0	5 000	5 000
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	9 480	3 999	20 000	20 000	0
	ხარჯები	9 480	3 999	20 000	20 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	9 480	3 999	20 000	20 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	9 480	3 999	20 000	20 000
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	242 029	114 000	385 000	385 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242 029	114 000	385 000	385 000
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	439 663	516 336	537 970	537 970	0
	ხარჯები	387 266	400 103	403 310	403 310	0
	სუბსიდიები	387 266	400 103	403 310	403 310
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52 397	116 233	134 660	134 660
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	75 433	329 550	330 000	330 000	0
	ხარჯები	75 433	329 550	330 000	330 000	0
	სხვა ხარჯები	75 433	329 550	330 000	330 000	0
02 06 01	შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა	0	329 550	330 000	330 000	0
	ხარჯები	0	329 550	330 000	330 000	0
	სხვა ხარჯები	0	329 550	330 000	330 000
02 06 02	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"	75 433	0	0	0	0
	ხარჯები	75 433	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	75 433	0	0	0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	936 538	906 164	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	936 538	906 164	0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 370 972	1 688 157	1 430 671	1 430 671	0
	ხარჯები	1 364 500	1 637 757	1 430 671	1 430 671	0
	საქონელი და მომსახურეობა	427 678	441 212	491 011	491 011	0
	სუბსიდიები	936 822	1 196 545	939 660	939 660	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 472	50 400	0	0	0
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 370 972	1 688 157	1 430 671	1 430 671	0
	ხარჯები	1 364 500	1 637 757	1 430 671	1 430 671	0
	საქონელი და მომსახურეობა	427 678	441 212	491 011	491 011	0
	სუბსიდიები	936 822	1 196 545	939 660	939 660	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 472	50 400	0	0	0
03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	943 294	1 246 945	939 660	939 660	0
	ხარჯები	936 822	1 196 545	939 660	939 660	0
	სუბსიდიები	936 822	1 196 545	939 660	939 660
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 472	50 400	0
03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	427 678	441 212	491 011	491 011	0
	ხარჯები	427 678	441 212	491 011	491 011	0
	საქონელი და მომსახურეობა	427 678	441 212	491 011	491 011	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	427 678	441 212	491 011	491 011
04 00	განათლება	3 737 215	5 548 529	5 413 798	5 413 798	0
	ხარჯები	3 098 368	4 104 149	4 619 957	4 619 957	0
	სუბსიდიები	3 058 503	4 062 734	4 561 457	4 561 457	0
	სხვა ხარჯები	39 865	41 415	58 500	58 500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	638 847	1 444 380	793 841	793 841	0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3 529 512	5 507 114	5 181 746	5 181 746	0
	ხარჯები	3 058 503	4 062 734	4 561 457	4 561 457	0
	სუბსიდიები	3 058 503	4 062 734	4 561 457	4 561 457	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	471 009	1 444 380	620 289	620 289	0
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	3 227 469	4 170 232	4 598 457	4 598 457	0
	სუბსიდიები	3 058 503	4 062 734	4 561 457	4 561 457
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168 966	107 498	37 000	37 000
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	302 043	1 336 882	583 289	583 289	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	302 043	1 336 882	583 289	583 289	0
04 01 02 01	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	302 043	1 336 882	583 289	583 289	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	302 043	1 336 882	583 289	583 289
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	207 703	41 415	232 052	232 052	0
	ხარჯები	39 865	41 415	58 500	58 500	0
	სხვა ხარჯები	39 865	41 415	58 500	58 500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	167 838	0	173 552	173 552	0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	39 865	41 415	58 500	58 500	0
	ხარჯები	39 865	41 415	58 500	58 500	0
	სხვა ხარჯები	39 865	41 415	58 500	58 500
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	167 838	0	173 552	173 552	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	167 838	0	173 552	173 552	0
04 02 02 01	სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია	167 838	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	167 838	0	0
04 02 02 02	დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია	0	0	173 552	173 552	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	173 552	173 552
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 371 834	1 698 868	1 904 386	1 816 222	88 164
	ხარჯები	1 366 545	1 453 320	1 724 910	1 724 910	0
	სუბსიდიები	1 332 262	1 382 031	1 550 700	1 550 700	0
	სხვა ხარჯები	34 283	71 289	174 210	174 210	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 289	245 548	179 476	91 312	88 164
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	502 576	767 261	849 286	761 122	88 164
	ხარჯები	497 287	521 713	671 810	671 810	0
	სუბსიდიები	479 349	502 958	590 360	590 360	0
	სხვა ხარჯები	17 938	18 755	81 450	81 450	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 289	245 548	177 476	89 312	88 164
05 01 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	363 405	385 399	473 080	473 080	0
	ხარჯები	363 405	382 649	462 080	462 080	0
	სუბსიდიები	363 405	382 649	462 080	462 080
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2 750	11 000	11 000
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	17 938	18 755	81 450	81 450	0
	ხარჯები	17 938	18 755	81 450	81 450	0
	სხვა ხარჯები	17 938	18 755	81 450	81 450
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	115 944	120 309	128 280	128 280	0
	ხარჯები	115 944	120 309	128 280	128 280	0
	სუბსიდიები	115 944	120 309	128 280	128 280
05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	115 944	120 309	128 280	128 280	0
	ხარჯები	115 944	120 309	128 280	128 280	0
	სუბსიდიები	115 944	120 309	128 280	128 280
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	5 289	242 798	166 476	78 312	88 164
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 289	242 798	166 476	78 312	88 164
05 01 04 01	სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	764	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	764	0	0
05 01 04 02	სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა	1 353	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 353	0	0
05 01 04 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	3 172	242 798	166 476	78 312	88 164
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 172	242 798	166 476	78 312	88 164
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	858 668	913 787	1 035 100	1 035 100	0
	ხარჯები	858 668	913 787	1 033 100	1 033 100	0
	სუბსიდიები	852 913	879 073	960 340	960 340	0
	სხვა ხარჯები	5 755	34 714	72 760	72 760	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2 000	2 000	0
05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	852 913	879 073	962 340	962 340	0
	ხარჯები	852 913	879 073	960 340	960 340	0
	სუბსიდიები	852 913	879 073	960 340	960 340
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2 000	2 000
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	5 755	34 714	72 760	72 760	0
	ხარჯები	5 755	34 714	72 760	72 760	0
	სხვა ხარჯები	5 755	34 714	72 760	72 760
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	10 590	17 820	20 000	20 000	0
	ხარჯები	10 590	17 820	20 000	20 000	0
	სხვა ხარჯები	10 590	17 820	20 000	20 000
05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	10 000	17 820	20 000	20 000	0
	ხარჯები	10 000	17 820	20 000	20 000	0
	სხვა ხარჯები	10 000	17 820	20 000	20 000
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 032 180	5 480 976	6 692 354	6 692 354	0
	ხარჯები	1 431 102	1 974 299	2 431 780	2 431 780	0
	საქონელი და მომსახურეობა	195 931	121 754	138 095	138 095	0
	სამედიცინო ხარჯები	181 321	105 863	128 362	128 362	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	14 610	15 891	9 733	9 733	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 038 798	1 716 859	2 073 398	2 073 398	0
	სხვა ხარჯები	196 373	135 686	220 287	220 287	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	601 078	3 506 677	4 260 574	4 260 574	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	791 647	675 051	1 236 286	1 236 286	0
	ხარჯები	462 751	662 626	1 197 292	1 197 292	0
	საქონელი და მომსახურეობა	195 931	121 754	138 095	138 095	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	263 462	538 688	871 410	871 410	0
	სხვა ხარჯები	3 358	2 184	187 787	187 787	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	328 896	12 425	38 994	38 994	0
06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	17 968	18 075	17 520	17 520	0
	ხარჯები	17 968	18 075	17 520	17 520	0
	საქონელი და მომსახურეობა	14 610	15 891	9 733	9 733	0
	სხვა ხარჯები	3 358	2 184	7 787	7 787
06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	25 862	28 475	29 290	29 290	0
	ხარჯები	25 862	28 475	29 290	29 290	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 862	28 475	29 290	29 290
06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	150 795	151 428	187 137	187 137	0
	ხარჯები	150 795	151 428	187 137	187 137	0
	საქონელი და მომსახურეობა	9 795	10 428	17 937	17 937	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	141 000	141 000	169 200	169 200
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	11 422	10 235	21 625	21 625	0
	ხარჯები	11 422	10 235	21 625	21 625	0
	საქონელი და მომსახურეობა	11 422	10 235	21 625	21 625	0
06 01 06	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	85 200	85 200	88 800	88 800	0
	ხარჯები	85 200	85 200	88 800	88 800	0
	საქონელი და მომსახურეობა	85 200	85 200	88 800	88 800	0
06 01 07	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	21 770	56 700	70 000	70 000	0
	ხარჯები	21 770	56 700	70 000	70 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21 770	56 700	70 000	70 000
06 01 08	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1 000	3 000	3 000	3 000	0
	ხარჯები	1 000	3 000	3 000	3 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000	3 000	3 000	3 000
06 01 09	ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა	74 904	0	0	0	0
	ხარჯები	74 904	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	74 904	0	0	0	0
06 01 10	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	73 830	75 210	79 920	79 920	0
	ხარჯები	73 830	75 210	79 920	79 920	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	73 830	75 210	79 920	79 920
06 01 11	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0	234 303	520 000	520 000	0
	ხარჯები	0	234 303	520 000	520 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	234 303	520 000	520 000
06 01 12	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	0	0	180 000	180 000	0
	ხარჯები	0	0	180 000	180 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	172 000	172 000
06 01 13	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	328 896	12 425	38 994	38 994	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	328 896	12 425	38 994	38 994	0
06 01 13 01	სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	86 005	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86 005	0	0
06 01 13 02	სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	164 524	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	164 524	0	0
06 01 13 03	სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა	78 367	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78 367	0	0
06 01 13 04	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია	0	0	38 994	38 994	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	38 994	38 994
06 01 13 05	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა	0	12 425	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12 425	0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	1 240 533	4 805 925	5 456 068	5 456 068	0
	ხარჯები	968 351	1 311 673	1 234 488	1 234 488	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	775 336	1 178 171	1 201 988	1 201 988	0
	სხვა ხარჯები	193 015	133 502	32 500	32 500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	272 182	3 494 252	4 221 580	4 221 580	0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	110 560	116 631	130 488	130 488	0
	ხარჯები	110 560	116 631	130 488	130 488	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	110 560	116 631	130 488	130 488
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	3 350	2 600	3 600	3 600	0
	ხარჯები	3 350	2 600	3 600	3 600	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 350	2 300	3 600	3 600
	სხვა ხარჯები	0	300	0
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	105 500	80 000	79 000	79 000	0
	ხარჯები	105 500	80 000	79 000	79 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	105 500	77 000	76 500	76 500
	სხვა ხარჯები	0	3 000	2 500	2 500
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	18 000	19 000	19 000	19 000	0
	ხარჯები	18 000	19 000	19 000	19 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 000	19 000	19 000	19 000
06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	30 000	36 000	35 000	35 000	0
	ხარჯები	30 000	36 000	35 000	35 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30 000	35 000	35 000	35 000
	სხვა ხარჯები	0	1 000	0
06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	13 800	12 200	12 000	12 000	0
	ხარჯები	13 800	12 200	12 000	12 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13 400	12 200	12 000	12 000
	სხვა ხარჯები	400	0	0
06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	18 000	20 000	30 000	30 000	0
	ხარჯები	18 000	20 000	30 000	30 000	0
	სხვა ხარჯები	18 000	20 000	30 000	30 000
06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	21 000	29 000	29 000	29 000	0
	ხარჯები	21 000	29 000	29 000	29 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21 000	29 000	29 000	29 000
06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	272 182	3 494 252	4 221 580	4 221 580	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	272 182	3 494 252	4 221 580	4 221 580
06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)	145 215	68 946	0	0	0
	ხარჯები	145 215	68 946	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
	სხვა ხარჯები	145 215	68 946	0		0
06 02 11	სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)	388 626	429 296	0	0	0
	ხარჯები	388 626	429 296	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	359 226	389 040	0		0
	სხვა ხარჯები	29 400	40 256	0
06 02 10	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	114 300	498 000	896 400	896 400	0
	ხარჯები	114 300	498 000	896 400	896 400	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	114 300	498 000	896 400	896 400	0

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17

ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18

2022 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.