„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	1
დოკუმენტის მიმღები	მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/01/2022
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 26/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი	010250020.35.109.016360

PDF გადმოწერა

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №12 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/11/2021, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016354) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა) პირველი, მე-2, მე-3 და მე-4 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16,261.2	18,392.8	7,908.9	10,483.9	11,200.1	0.0	11,200.1
გადასახადები	7,876.8	9,773.8	0.0	9,773.8	10,552.5	0.0	10,552.5
გრანტები	7,851.9	8,083.9	7,908.9	175.0	175.0	0.0	175.0
სხვა შემოსავლები	532.5	535.1	0.0	535.1	472.6	0.0	472.6
ხარჯები	7,565.6	8,337.7	529.7	7,808.0	10,243.9	0.0	10,243.9
შრომის ანაზღაურება	2,148.1	2,138.9	0.0	2,138.9	3,352.1	0.0	3,352.1
საქონელი და მომსახურება	994.7	1,455.3	529.7	925.6	1,197.0	0.0	1,197.0
პროცენტი	104.7	86.2	0.0	86.2	65.1	0.0	65.1
სუბსიდიები	2,982.3	3,434.2	0.0	3,434.2	4,303.5	0.0	4,303.5
გრანტები	3.9	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	926.8	877.7	0.0	877.7	949.0	0.0	949.0
სხვა ხარჯები	405.1	315.4	0.0	315.4	347.2	0.0	347.2
საოპერაციო სალდო	8,695.7	10,055.0	7,379.2	2,675.9	956.2	0.0	956.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8,164.4	8,549.6	7,466.1	1,083.5	2,176.4	303.3	1,873.1
ზრდა	8,254.0	9,288.0	7,466.1	1,821.9	2,296.4	303.3	1,993.1
კლება	89.6	738.4	0.0	738.4	120.0	0.0	120.0
მთლიანი სალდო	531.3	1,505.4	-86.9	1,592.4	-1,220.2	-303.3	-916.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	378.0	1,341.0	-86.9	1,427.9	-1,389.8	-303.3	-1,086.5
ზრდა	623.3	1,427.9	0.0	1,427.9	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	623.3	1,427.9	0.0	1,427.9	0.0	0.0	0.0
კლება	245.3	86.9	86.9	0.0	1,389.8	303.3	1,086.5
ვალუტა და დეპოზიტები	245.3	86.9	86.9		1,389.8	303.3	1,086.5
კლება	153.3	164.4	0.0	164.4	169.6	0.0	169.6
საშინაო	153.3	164.4	0.0	164.4	169.6	0.0	169.6
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
დასახელება	2020 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	16350.8	19131.1	7908.9	11222.3	11320.1	0.0	11320.1
შემოსავლები	16261.2	18392.8	7908.9	10483.9	11200.1	0.0	11200.1
არაფინანსური აქტივების კლება	89.6	738.4	0.0	738.4	120.0	0.0	120.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	15972.8	17790.1	7995.8	9794.3	12709.9	303.3	12406.6
ხარჯები	7565.6	8337.7	529.7	7808.0	10243.9	0.0	10243.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8254.0	9288.0	7466.1	1821.9	2296.4	303.3	1993.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	153.3	164.4	0.0	164.4	169.6	0.0	169.6
ნაშთის ცვლილება	378.0	1341.0	-86.9	1427.9	-1389.8	-303.3	-1086.5

მუხლი 3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11200.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16,261.2	18,392.8	7,908.9	10,483.9	11,200.1	0.0	11,200.1
გადასახადები	7,876.8	9,773.8	0.0	9,773.8	10,552.5	0.0	10,552.5
გრანტები	7,851.9	8,083.9	7,908.9	175.0	175.0	0.0	175.0
სხვა შემოსავლები	532.5	535.1	0.0	535.1	472.6	0.0	472.6

მუხლი 4. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზრვროს 10552.5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	7,876.8	9,773.8	0.0	9,773.8	10,552.5	0.0	10,552.5
ქონების გადასახადი	471.0	500.4	0.0	500.4	350.0	0.0	350.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	259.2	237.2	0.0	237.2	250.0	0.0	250.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4.7	11.5	0.0	11.5	1.0	0.0	1.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	4.7	11.5	0.0	11.5	1.0	0.0	1.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	145.9	170.4	0.0	170.4	65.0	0.0	65.0
ფიზიკურ პირებიდან	68.6	98.3	0.0	98.3	50.0	0.0	50.0
იურიდიულ პირებიდან	77.3	72.1	0.0	72.1	15.0	0.0	15.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	61.2	81.3	0.0	81.3	34.0	0.0	34.0
ფიზიკურ პირებიდან	29.5	33.8	0.0	33.8	29.0	0.0	29.0
იურიდიულ პირებიდან	31.7	47.6	0.0	47.6	5.0	0.0	5.0
სხვა გადასახადები	7,405.8	9,273.4	0.0	9,273.4	10,202.5	0.0	10,202.5
დამატებული ღირებულების გადასახადი	7,405.8	9,273.4	0.0	9,273.4	10,202.5	0.0	10,202.5

ბ) მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10243.9 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7,565.6	8,337.7	529.7	7,808.0	10,243.9	0.0	10,243.9
შრომის ანაზღაურება	2,148.1	2,138.9	0.0	2,138.9	3,352.1	0.0	3,352.1
საქონელი და მომსახურება	994.7	1,455.3	529.7	925.6	1,197.0	0.0	1,197.0
პროცენტი	104.7	86.2	0.0	86.2	65.1	0.0	65.1
სუბსიდიები	2,982.3	3,434.2	0.0	3,434.2	4,303.5	0.0	4,303.5
გრანტები	3.9	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	926.8	877.7	0.0	877.7	949.0	0.0	949.0
სხვა ხარჯები	405.1	315.4	0.0	315.4	347.2	0.0	347.2

მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2176.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2296.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	25.7	108.0	0.0	108.0	518.0	0.0	518.0
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7355.642	8290.8	7199.9	1090.8	1461.0	303.3	1157.7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	229.6	208.7	0.0	208.7	105.8	0.0	105.8
04 00	განათლება	583.4	655.4	266.2	389.2	151.6	0.0	151.6
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	59.5	25.2	0.0	25.2	60.0	0.0	60.0
06 00	მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სულ	8254.0	9288.0	7466.1	1821.9	2296.4	303.3	1993.1

ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 120.0 ათ. ლარის ოდენობით;

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	89.578	738.351	0.000	738.351	120.0	0.0	120.0
ძირითადი აქტივები	16.684	55.661	0.000	55.661	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	72.894	682.690	0.000	682.690	120.0	0.0	120.0
მიწა	72.894	682.690	0.000	682.690	120.0	0.0	120.0

მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,992.8	3,025.0	0.0	3,025.0	4,953.2	0.0	4,953.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,888.1	2,938.9	0.0	2,938.9	4,888.1	0.0	4,888.1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,849.3	2,891.3	0.0	2,891.3	4,808.1	0.0	4,808.1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	38.8	47.6	0.0	47.6	80.0	0.0	80.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	104.7	86.2	0.0	86.2	65.1	0.0	65.1
704	ეკონომიკური საქმიანობა	6,075.9	6,557.5	5,606.8	950.7	1,157.1	258.4	898.7
7045	ტრანსპორტი	5,162.7	5,417.9	5,268.8	149.1	287.8	234.4	53.4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,162.7	5,417.9	5,268.8	149.1	287.8	234.4	53.4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	913.2	1,139.6	338.0	801.6	869.4	24.1	845.3
705	გარემოს დაცვა	797.5	842.8	0.0	842.8	953.8	0.0	953.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	551.7	626.9	0.0	626.9	848.0	0.0	848.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	245.8	215.9	0.0	215.9	105.8	0.0	105.8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,619.0	2,236.5	1,593.1	643.4	776.9	44.9	732.0
7061	ბინათმშენებლობა	283.2	682.6	534.1	148.5	165.8	0.0	165.8
7063	წყალმომარაგება	133.2	148.9	92.1	56.8	108.0	0.0	108.0
7064	გარე განათება	282.4	407.5	0.0	407.5	453.2	0.0	453.2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	920.1	997.5	966.9	30.6	49.9	44.9	5.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	685.1	636.5	0.0	636.5	700.0	0.0	700.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	114.1	138.6	0.0	138.6	150.0	0.0	150.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	571.0	497.9	0.0	497.9	550.0	0.0	550.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,151.9	1,344.2	0.0	1,344.2	1,628.2	0.0	1,628.2
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	527.5	675.1	0.0	675.1	705.0	0.0	705.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	562.8	630.0	0.0	630.0	801.2	0.0	801.2
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	15.7	17.1	0.0	17.1	20.0	0.0	20.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	46.0	8.3	0.0	8.3	55.0	0.0	55.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	13.6	0.0	13.6	47.0	0.0	47.0
709	განათლება	2,053.5	2,503.0	795.9	1,707.2	1,880.9	0.0	1,880.9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,170.2	1,440.6	0.0	1,440.6	1,710.3	0.0	1,710.3
7092	ზოგადი განათლება	559.6	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	559.6	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	323.7	487.4	220.8	266.5	170.6	0.0	170.6
710	სოციალური დაცვა	443.7	480.2	0.0	480.2	490.2	0.0	490.2
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	218.2	210.3	0.0	210.3	238.0	0.0	238.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	225.5	269.9	0.0	269.9	252.2	0.0	252.2
	სულ	15,819.5	17,625.7	7,995.8	9,629.9	12,540.3	303.3	12,237.0

მუხლი 10. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -1220.2 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 956.2 ათასი ლარით.

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო	8695.7	10055.0	956.2
მთლიანი სალდო	531.3	1505.4	-1220.2

მუხლი 11. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების -1389.8 ათასი ლარით.

2. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 .0 ათასი ლარით.

3. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1389.8 ათასი ლარის ოდენობით.“;

გ) მე-14, მე-15, მე-16, მე-17, მე-18, და მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების დაფინანსება განისაზღვროს 4292.5 ათასი ლარით.

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2022 წლის პროექტი


01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5122.8
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1265.7
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3407.9
01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	134.5
01 04	სარეზერვო ფონდი	40.0
01 06	მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების ხარჯები	234.7
01 07	,,საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“	40.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	01 02		17.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია ( ადმინისტრაციული სამსახური)
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319 დადგენილების შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას. პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება სხვადასხვა სფეროებში. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა

პროგრამის დასახელება	კოდი	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	01 03		134.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა. წვევამდელთა გაწვევის მიზნით მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება (ქ. თბილისში)
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად.

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა

მ.გ.ფ.-სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა.

*პროგრამის განაცხადის ფორმა*

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	01 06

პროგრამის დასახელება:
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

პროგრამის განმახორციელებელი:
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი:
მარტვილი მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა

პროგრამის აღწერა:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2025 წელი	2025 წელი
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	650,364	234,7	234,7	234,7	125,3

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

მუხლი 15. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხები განისაზღვროს 2123.0 ათ. ლარით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი


02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8971.0	2123.0	1,835.0	2,195.0	2,335.0
02 01 01	გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	3569.7	250.5	50.0	100.0	100.0
02 01 02	ხიდ-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1848.3	37.3	70.0	80.0	80.0
02 02 01	შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია	682.6	165.8	100.0	150.0	150.0
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	23.0	1.2	50.0	50.0	50.0
02 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	148.9	108.0	120.0	170.0	200.0
02 02 04	პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა	52.8	56.3	50.0	80.0	100.0
02 02 05	საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები	162.6	387.4	350.0	400.0	400.0
02 02 07	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	384.4	452,0	470.0	500.0	550.0
02 03	საკადასტრო რუკების მომზადება	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	993.1	44.9	0.0	0.0	0.0
02 06	კეთილმოწყობის ცენტრი	177.0	189.0	220.0	260.0	300.0
02 07	სპორტული მოედნების მოწყობა	0.4	0.0	50.0	100.0	100.0
02 08	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები	342.2	40.7	0.0	0.0	0.0
02 09	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	581.6	385.0	300.0	300.0	300.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია	2022 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში
02 02 01			165.8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია; მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციის დაფინანსება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2022 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში
02 02 03			108,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება მოსხლეობის 40 პროცენტს, დანარჩენ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		წყალსადენი ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02 05

387.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; საპროექტო–ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები. რაც განაპირობებს ხარისხიან ხარისხიანად კარგად შესრულებულ სამუშაოებს.

მოსალოდნელი შედეგი

სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
შეძენილი პროექტების რაოდენობა;საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი	44	30	№/A

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02 07

452,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ღამის პერიოდში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით, გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 70%-ზე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს დაახლოებით 2000 ბოძს, ამდენივე სანათს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: – გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა	75%	80%	მოსახლეობის მომართვიანობა, ავარიული სიტუაციები, ელ. ენერგიის ცვალებადობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 06

189,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია ,,კეთილმოწყობის ცენტრი“ რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა, შადრევნებისა და აუზების, წყლის სისტემემების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა, ქალაქის ტერიტორიის მოხეტიალე პირუტყვისაგან დაცვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
კმაყოფილი მოსახლეობა	60%	80%	2-3%

პროგრამის დასახელება	კოდი	საკადასტრო რუკების მომზადება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 00		5,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ეკონომიკური განვთარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური“
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საკადასტრო ნახაზები მომზადდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო და არასასოფლო მიწების პრივატიზებისათვის.
მოსალოდნელი შედეგი	ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 09		385,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

მუხლი16. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხები განისაზღვროს 764.8 ათ. ლარით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი


03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	665.8	764.8	800.0	850.0	850.0
03 01	დასუთავება და ნარჩენების გატანა	449.9	659.0	700.0	750.0	750.0
03 02	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	17.7	40.0	50.0	50.0	50.0
03 03	სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	198.2	65.8	50.0	50.0	50.0

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 00

659,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული პარკებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დაქლორვა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 61500 კვმ ფართობი, რაც მთლიანი დასასუფთავებელი ტერიტორიის 35 პროცენტია. წელიწადში ხდება 3600 ტონა ნარჩენების გატანა. დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება;

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	3400ტ.	3600ტ.	მოსახლეობის დაუდევრობა
დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	61.5მ²	70.0 მ²

კოდი	პროგრამის დასახელება	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში
03 02			40,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა		პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რათა დაცული იყოს მოსახლეობა უხვი ნალექების პირობებში ეზოების დატბორვისგან და კომფორტულს გახდის აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილებასა. მოხდება არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა გამტარიანობის გაუმჯობესება პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია-აღდგენა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გარემო, არ მოხდეს მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა

მუხლი 17. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხები განისაზღვროს 1880,9 ათ. ლარით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი


04 00	განათლება	2503.6	1880,9	2,025.0	2,080.0	2,130.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1440.6	1,710.3	1800.0	1850.0	1900.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა	473.9	151.6	200.0	200.0	200.0
04 04	შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება	13.5	19.0	25.0	30.0	30.0

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 01

1710,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესულებათა ცენრტრი “

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ,,სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესულებათა ცენრტრში “ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 950-ი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
აღსაზრდელთა რაოდენობა	850	900	№/A

ოგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

151,6

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობრივი მაჩვენებელი

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
ბაგა-ბაღების რაოდენობა	21	24	№/A

მუხლი18. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხები განისაზღვროს 1628,2 ათ. ლარით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის ეაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1344.2	1628,2	1,820.0	1,960.0	2,150.0
05 01 01	სპორტული სკოლა	234.2	325.0	350.0	400.0	450.0
05 01 02	საფეხბურთო სკოლა	441.0	380.0	380.0	430.0	450.0
05 02 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	122.9	163.0	200.0	200.0	200.0
05 02 03	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	13.6	47.0	50.0	60.0	80.0
05 02 04	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	17.1	20.0	20.0	20.0	20.0
05 02 05	კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი	325.0	420.2	470.0	500.0	550.0
05 02 06	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი	152.1	188.0	250.0	250.0	300.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	8.3	15.0	30.0	30.0	30.0
05 04	რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	40.0	40.0	40.0	40.0

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 01

325,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსკოლაში სწავლობს 385 მოსწავლე, მ.შ. 90 გოგონა და 295 ბიჭი. ფუნქციონირებს 22 ჯგუფი ჭადრაკის 3, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის 2, მძლეოსნობის 2, ძალოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის 2, კრივის 2, ტაეკვანდოს, ტანვარჯშის, ფრენბურთი 2 და მაგიდის ჩოგბურთის ჯგუფები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კიკბოქსინგის, კრივის, ტანვარჯშის ჯგუფების მონაწილეობა საქართველოს ჩეპიონატებში, სხვადასხვა რეკორდსმენების სახელობის ტურნირებში, რეგიონალურ ჩემპიონატებში, შესარჩევ ტურნირებში.

ქვეპროგრამის მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
,,სპორტულ სკოლაში“ არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	13	13	0%
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	385	400	მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02

380,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი, სადაც სწავლობს 190 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო სკოლის გუნდების მონაწილეობა დაგეგმილია რეგიონალურ შეჯიბრებში და ასევე მუნიციპალიტეტის შიდა ღონისძიებეში: სოფლებს შორის ჩემპიონატში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 4 ასაკობრივ ჯგუფში; წარმოება – დაწესებულებებს შორის ჩემპიონატში მინი ფეხბურთში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 2 ასაკობრივ ჯგუფში.

ქვეპროგრამის მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით

მოსალოდნელი შედეგი

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
,,საფეხბურთო სკოლაში“ არსებული ჯგუფების რაოდენობა	12	12	0%
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	190	220	მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 02

163,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ.ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 180 -მდე მოსწავლე, მ. შ 115 გოგო და 65 ბიჭი; ფუნქციონირებს საესტრადო განყოფილება, ფორტეპინოს და საგუნდო განყოფილება (18 ჯგუფი), სოლფეჯიოს 42 ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მოსალოდნელი შედეგი

მუსიკის მასობრიობა და პოპულარიზაცია.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

,,სამუსიკო სკოლაში“ არსებული ჯგუფების რაოდენობა

180

200

მომართვიანობა

სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა

სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 3 ფესტივალში

წელს იგეგმება არანაკლებ 3 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება

5% – დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 03		47,0
პროგრამის განმახორციელებელი	„მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, , სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური “
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაჭყონდიდლობის დღესასწაულის, ფოლკლორული ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი	მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება და ტურიზმის განვითარება მუნიციპალიტეტში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 04

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, , სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური “

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. (დაგეგმილია გაზეთის დაფინასება, საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება ტელევიზიასა და რადიოში).

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.

მოსახლეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის გაზრდა. მუნიციპალტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	5	5	ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები (პანდენია)

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 05

420,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი ბიბლიოთეკებს, კულტურის სახლებს მასთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდიებით, ფოლკლორული ანსამბლით, გიტარის შემსწავლელი, საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი, ტექნიკურ-მეცნიერებათა, მხარეთმცოდნეობის, გამოყენებითი ხელოვნების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, უცხო ენების შემსწავლელი ( გერმანული და ინგლისური), ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ეკოლოგიის, რელიგიის ისტორიის, თვითშემოქმედების და სახვითი ხელოვნების წრეებს (სადაც სწავლობს 500 მოსწავლე). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აღსაზრდელთა მონაწილეობა თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში, ქობულეთის საერთაშორისო და სხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკუსებში. ქორეოგრაფიული სტუდიების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში, ასევე შავი ზღვის აუზის და სხვა საეთაშორისო კონკურსებში. აგრეთვე დაგეგმილია ცნობილი მწერლების, პოტებისა და საზოგადო მოღვაწეებისა მოწვევა და შეხვედრა კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის აღსაზრდელებთან. 14 მაისს თამარობის დღესთან, 26 მაისს დამოუკდებლობის დღესთან, 25 სექტემბერს ჭყონდიდლობასთან დაკავშირებით დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ფოლკლორული ფესტივალების, პოექტ ,,ეტალონის”, სასკოლო ოლიმპიადების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე ივნისის ბოლოს ტარდება საანგარიშო კონცერტი.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	20	30	ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები (პანდენია)

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 06

188,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუზეუმის ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და პოპულიარიზაცია. გამოფენების მოწყობა. სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. კულტურული მემკვიდრეობისადმი საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ხელოვნების სხვადა სხვა ნიმუშების გამოფენებისა და ღონისძიებების მოწყობა. საეკლესიო და კულტურული ძეგლების პასპორტიზაცია. საბავშვო და სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება, ექსპედიციების მოწყობა, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში არსებობს საცდელი ნაკვეთი, სადაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის გამოყვანა.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესაძლო რისკები
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	10	10	ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები (პანდენია)

მუხლი 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხები განისაზღვროს 1190,2 ათ. ლარით:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1116.7	1190.2	1444.0	1539.0	1714.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	138.6	154.0	200.0	230.0	250.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	978.0	1040.2	1244.0	1309.0	1464.0
06 02 01	მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	497.9	550.0	600.0	600.0	600.0
06 02 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)	3.3	12.0	25.0	30.0	35.0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	7.8	9.0	9.0	9.0	9.0
06 02 04	100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	2.0	7.0	10.0	10.0	10.0
06 02 05	უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება	166.5	144.2	170.0	200.0	350.0
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი)	27.8	32.0	60.0	60.0	60.0
06 02 07	ობოლი ბავშვების დახმარება	66.4	70.0	100.0	100.0	100.0
06 02 08	შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება	31.8	36.0	50.0	50.0	50.0
06 02 09	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	90.4	80.0	100.0	100.0	100.0
06 02 10	ახალშობილთა დახმარება	84.3	100.0	120.0	150.0	150.0

6.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 01 01		150,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – მარტვილის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

6.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ

ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
პროგრამის დასახელება	05 02 01	მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება			550,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება გაიცემა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე,იგულისხმება დაუფინანსებელი ნაწილის(პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის) თანადაფინასნსება (არ დაფინანსდება აყვანილი ექიმი და vip პალატა): ა)0-დან 250ლარის ჩათვლით -100%-ით სოციალურად დაუცველ ოჯახზე(ს/ქ 0-დან 70 000 ჩათვლით); ბ) 250 – 5 000 ლარის ჩათვლით – 40%-ით; გ) 5 000 ლარიდან 10 000 ლარის ჩათვლით – 2500 ლარით; დ) 10000 ლარზე მეტი – 3 000 ლარით. ე) მედიკამენტების დაფინანსება 200 ლარის ჩათვლით 100%-ით, წელიწადში 2 ჯერ (გარდა ონკოლოგიური პაციენტებისა).
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის დიაგნოსტიკისა და ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	2021 წელს პროგრამით ისარგებლა 1085 ბენეფიციარმა	2022 წელს ისარგებლებს 1200 ბენეფიციარი	21% -ავადობის ზრდა/ კლება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ომის მონაწილეთა, დევნილთა და მარტოხელების სარიტუალო ხარჯები			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
პროგრამის დასახელება	06 02 02				12,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ეს დახმარება გაიცემა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ ომის მონაწილის სარიტუალო დახმარება 400 ლარით, დევნილებზე და მარტოხელებზე 400-400 ლარით.
მოსალოდნელი შედეგი	გარდაცვლილთა ოჯახების/ახლობლების თანადგომა.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2021 წელს პროგრამით ისარგებლა 22 ბენეფიციარმა	2022 წელს ისარგებლებს 25 ბენეფიციარი	4% – გარდაცვალების რისკი

პროგრამის დასახელება	კოდი		ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
	06 02 03						9,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	'შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას გარდაცვლილ მეომართა , ომის ვეტერანთა და 9 აპრილის მოვლენების დროს გარდაცვლილთა ოჯახების ფინანსურ დახმარებას.2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიში და 9 აპრილს დაღუპულთა ოჯახებს ერთჯერადად-1000 ლარი; შშმ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს ფულადი საჩუქარი/ დაზარალებული ოჯახების მატერიალური თანადგომა.
მოსალოდნელი შედეგი	მათი ღვაწლის და ხსოვნის უკვდავყოფა.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა		2021 წელს პროგრამით ისარგებლა 12 ბენეფიციარმა	2022 წელს ისარგებლებს 12 ბენეფიციარი	32% – სტატუსის ცვლილება

პროგრამის დასახელება	კოდი	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
პროგრამის დასახელება	06 02 04				7,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი	ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	2021 წელს პროგრამით ისარგებლა 2 ბენეფიციარმა	2022 წელს ისარგებლებს 7 ბენეფიციარი	50 % – /სტატუსის ცვლილება

პროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგ რამა			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
პროგრამის დასახელება	05 02 06				32,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშიობლის სტატუსის მქონე( 4 ან 4-ზე მეტი, ერთ-ერთი მაინც 18 წლამდე) პირის დახმარება 200 ლარის ოდენობით , წელიწადში ერთჯერ./ დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.
მოსალოდნელი შედეგი	მრავალშვილიანთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	2021 წელს პროგრამით ისარგებლა 139 ბენეფიციარმა (სარგებლობდა 4 და 4-ზე მეტ შვილიანი)	2022 წელს ისარგებლებს 160 ბენეფიციარი(ისარგებლებს 4 და 4-ზე მეტ შვილიანი)	10% /მომართვიანობის მიხედვით.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ობოლი ბავშვების დახმარება			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
პროგრამის დასახელება	05 02 07	ობოლი ბავშვების დახმარება			70,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	18 წლამდე ობოლი/დედ-მამით ობოლი მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცხოვრები ბავშვების დახმარება , განისაზღვრება ობოლის შემთხვევაში 300 ლარით, დედ-მამით ობოლის შემთხვევაში-500 ლარით./ობოლი ბავშვების მატერიალური თანადგომა.
მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	2021 წელს პროგრამით ისარგებლა 220 ბენეფიციარმა	2022 წელს ისარგებლებს 230 ბენეფიციარი	1.5% – სტატუსის მინიჭება/მოხსნა

პროგრამის დასახელება	კოდი		შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
	05 02 08					36,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცხოვრებ შშმ 18 წლამდე ბავშვთა ერტჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით, წელიწადში ერთჯერ./მატერიალური მხარდაჭერა.
მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა		2021 წელს პროგრამით ისარგებლა 106 ბენეფიციარმა	2022 წელს ისარგებლებს 120 ბენეფიციარი	4% – სტატუსის მოხსნა/მინიჭება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	კოდი	უსახლკაროთა ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა		2022 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
				შემდეგი 1 წელი	18,0

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი	დახმარება მიეცემა: მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ(გარდა დევნილისა) შემდეგ მოქალაქეებს : ა)რომლებიც სხვა და სხვა მიზეზების გამო უსახლკაროდ დარძნენ; ბ) მარტოხელა დედას; გ) ძალადობის მსხვერპლად აღიარებულ პირს; დ)ოჯახს, რომლის საცხოვრებელი სახლი დანგრეულია ან დაზიანებულია(საცხოვრებლად უვარგისია, არ ფლობს სხვა საცხოვრებელ ფართს გარდა ,დაზიანებული სახლისა და არ ექვემდებარება აღდგენას). ქირა განისაზღვრა ოჯახზე/ პირზე ყოველთვიურად 50-100 ლარის ოდენობით./უსახლკაროდ დარჩენილ პირთათვის , რომლებმაც საცხოვრებელი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით, დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვა.
მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი	დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკი
	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2021 წ. პროგრამით სარგებლობდა 0 ბენეფიციარი	2022 წელს ისარგებლებს 10 ბენეფიციარი	15%/-მომართვიანობა

პროგრამის დასახელება	კოდი	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
პროგრამის დასახელება	05 02 09				80,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში, სხვადასხვა მიზეზით(საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგსი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების ან სხვა გარემოებების შედეგად).დახმარება განისაზღვრება საცხოვრებელი სახლის დაზიანების მიხედვით 300-დან 4000 ლარის ჩათვლით./მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამოსვლა.
მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა	2021 წელს პროგრამით ისარგებლა 80 ბენეფიციარმა	2022 წელს ისარგებლებს 90ბენეფიციარი	12% -სტიქიური მოვლენების გაზრდა/შემცირება

პროგრამის დასახელება	კოდი		ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 06					100,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	დახმარება გაიცემა 0-1 წლამდე მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცვოვრებ ახალშობილთა ოჯახზე ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით. / ახალშობილთა ოჯახებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი	შობადობის გაზრდა
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა		2021 წელს პროგრამით ისარგებლა 337 ბენეფიციარმა	2022 წელს ისარგებლებს 400 ბენეფიციარი	1.5% -შობადობის გაზრდა/ შემცირება

დ) მე-3 თავის მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 20. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

ორგანიზ. კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მარტვილის მუნიციპალიტეტი	15,972.8	17,790.1	7,995.8	9,794.3	12,709.9	303.3	12,406.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	175.0	176.0	0.0	176.0	177.0	0.0	177.0
	ხარჯები	7,565.6	8,337.7	529.7	7,808.0	10,243.9	0.0	10,243.9
	შრომის ანაზღაურება	2,148.1	2,138.9	0.0	2,138.9	3,352.1	0.0	3,352.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,254.0	9,288.0	7,466.1	1,821.9	2,296.4	303.3	1,993.1
	ვალდებულებების კლება	153.3	164.4	0.0	164.4	169.6	0.0	169.6
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,146.1	3,189.5	0.0	3,189.5	5,122.8	0.0	5,122.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	175.0	176.0	0.0	176.0	177.0	0.0	177.0
	ხარჯები	2,967.1	2,917.0	0.0	2,917.0	4,435.2	0.0	4,435.2
	შრომის ანაზღაურება	2,148.1	2,138.9	0.0	2,138.9	3,352.1	0.0	3,352.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.7	108.0	0.0	108.0	518.0	0.0	518.0
	ვალდებულებების კლება	153.3	164.4	0.0	164.4	169.6	0.0	169.6
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	858.3	868.8	0.0	868.8	1,265.7	0.0	1,265.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40.0	41.0		41.0	38.0		38.0
	ხარჯები	853.7	809.3	0.0	809.3	1,261.2	0.0	1,261.2
	შრომის ანაზღაურება	674.3	605.9	0.0	605.9	949.6	0.0	949.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.6	59.5	0.0	59.5	4.5	0.0	4.5
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,909.4	1,931.4	0.0	1,931.4	3,407.9	0.0	3,407.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	129.0	129.0		129.0	133.0		133.0
	ხარჯები	1,888.2	1,882.9	0.0	1,882.9	2,894.4	0.0	2,894.4
	შრომის ანაზღაურება	1,401.9	1,454.4	0.0	1,454.4	2,293.3	0.0	2,293.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.1	48.5	0.0	48.5	513.5	0.0	513.5
01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	81.7	91.1	0.0	91.1	134.5	0.0	134.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0		6.0	6.0		6.0
	ხარჯები	81.7	91.1	0.0	91.1	134.5	0.0	134.5
	შრომის ანაზღაურება	71.8	78.6	0.0	78.6	109.2	0.0	109.2
01 04	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
01 06	მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების ხარჯები	258.0	250.6	0.0	250.6	234.7	0.0	234.7
	ხარჯები	104.7	86.2	0.0	86.2	65.1	0.0	65.1
	ვალდებულებების კლება	153.3	164.4	0.0	164.4	169.6	0.0	169.6
01 07	,,საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“	38.8	47.6	0.0	47.6	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	38.8	47.6	0.0	47.6	40.0	0.0	40.0
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8,128.2	8,971.0	7,199.9	1,771.0	2,123.0	303.3	1,819.7
	ხარჯები	550.8	680.2	0.0	680.2	662.0	0.0	662.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,577.4	8,290.8	7,199.9	1,090.8	1,461.0	303.3	1,157.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	5,162.7	5,417.9	5,268.8	149.1	287.8	234.4	53.4
	ხარჯები	3.1	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,159.6	5,415.9	5,268.8	147.1	287.8	234.4	53.4
02 01 01	გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	4,426.9	3,569.7	3,495.9	73.7	250.5	234.4	16.1
	ხარჯები	3.1	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,423.7	3,567.7	3,495.9	71.7	250.5	234.4	16.1
02 01 02	ხიდ-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	735.8	1,848.3	1,772.9	75.4	37.3	0.0	37.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	735.8	1,848.3	1,772.9	75.4	37.3	0.0	37.3
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,104.8	1,458.8	626.2	832.6	1,170.7	0.0	1,170.7
	ხარჯები	341.6	510.9	0.0	510.9	468.0	0.0	468.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	763.2	947.9	626.2	321.7	702.7	0.0	702.7
02 02 01	შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია	283.2	682.6	534.1	148.5	165.8	0.0	165.8
	ხარჯები	48.0	87.0	0.0	87.0	8.0	0.0	8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235.2	595.6	534.1	61.5	157.8	0.0	157.8
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10.2	23.0	0.0	23.0	1.2	0.0	1.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.2	23.0	0.0	23.0	1.2	0.0	1.2
02 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	133.2	148.9	92.1	56.8	108.0	0.0	108.0
	ხარჯები	5.8	5.7	0.0	5.7	8.0	0.0	8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127.4	143.2	92.1	51.1	100.0	0.0	100.0
02 02 04	პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა	45.8	52.8	0.0	52.8	56.3	0.0	56.3
	ხარჯები	12.4	29.4	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.4	23.5	0.0	23.5	56.3	0.0	56.3
02 02 05	საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები	357.0	162.6	0.0	162.6	387.4	0.0	387.4
	ხარჯები	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	356.9	162.6	0.0	162.6	387.4	0.0	387.4
02 02 07	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	272.3	384.4	0.0	384.4	452.0	0.0	452.0
	ხარჯები	272.3	384.4	0.0	384.4	452.0	0.0	452.0
02 03	საკადასტრო რუკების მომზადება	3.0	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	3.0	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	917.1	993.1	966.9	26.2	44.9	44.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	917.1	993.1	966.9	26.2	44.9	44.9	0.0
02 06	კეთილმოწყობის ცენტრი	211.5	177.0	0.0	177.0	189.0	0.0	189.0
	ხარჯები	206.1	167.3	0.0	167.3	189.0	0.0	189.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.4	9.7	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0
02 07	სპორტული მოედნების მოწყობა	74.5	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74.5	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
02 08	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები	285.2	342.2	338.0	4.1	40.7	24.1	16.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	285.2	342.2	338.0	4.1	40.7	24.1	16.6
02 09	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	150.7	581.6	0.0	581.6	385.0	0.0	385.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.7	581.6	0.0	581.6	385.0	0.0	385.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	586.1	665.8	0.0	665.8	764.8	0.0	764.8
	ხარჯები	356.4	457.2	0.0	457.2	659.0	0.0	659.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	229.6	208.7	0.0	208.7	105.8	0.0	105.8
03 01	დასუთავება და ნარჩენების გატანა	340.3	449.9	0.0	449.9	659.0	0.0	659.0
	ხარჯები	340.3	449.9	0.0	449.9	659.0	0.0	659.0
03 02	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	24.0	17.7	0.0	17.7	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	16.2	7.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.9	10.5	0.0	10.5	40.0	0.0	40.0
03 03	სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	221.8	198.2	0.0	198.2	65.8	0.0	65.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221.8	198.2	0.0	198.2	65.8	0.0	65.8
04 00	განათლება	2,053.5	2,503.0	795.9	1,707.2	1,880.9	0.0	1,880.9
	ხარჯები	1,470.1	1,847.7	529.7	1,317.9	1,729.3	0.0	1,729.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	583.4	655.4	266.2	389.2	151.6	0.0	151.6
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1,170.2	1,440.6	0.0	1,440.6	1,710.3	0.0	1,710.3
	ხარჯები	1,153.9	1,304.4	0.0	1,304.4	1,710.3	0.0	1,710.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.3	136.2	0.0	136.2	0.0	0.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	559.6	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	302.7	529.7	529.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	256.9	45.3	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა	310.2	473.9	220.8	253.0	151.6	0.0	151.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	310.2	473.9	220.8	253.0	151.6	0.0	151.6
04 04	შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება	13.5	13.5	0.0	13.5	19.0	0.0	19.0
	ხარჯები	13.5	13.5	0.0	13.5	19.0	0.0	19.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,151.9	1,344.2	0.0	1,344.2	1,628.2	0.0	1,628.2
	ხარჯები	1,092.4	1,319.0	0.0	1,319.0	1,568.2	0.0	1,568.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.5	25.2	0.0	25.2	60.0	0.0	60.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	527.5	675.1	0.0	675.1	705.0	0.0	705.0
	ხარჯები	471.7	653.4	0.0	653.4	645.0	0.0	645.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.8	21.7	0.0	21.7	60.0	0.0	60.0
05 01 01	სპორტული სკოლა	216.9	234.2	0.0	234.2	325.0	0.0	325.0
	ხარჯები	213.2	233.1	0.0	233.1	265.0	0.0	265.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	1.1	0.0	1.1	60.0	0.0	60.0
05 01 02	საფეხბურთო სკოლა	307.6	441.0	0.0	441.0	380.0	0.0	380.0
	ხარჯები	255.5	420.3	0.0	420.3	380.0	0.0	380.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.1	20.6	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0
05 01 03	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	578.4	660.8	0.0	660.8	868.2	0.0	868.2
	ხარჯები	574.7	657.3	0.0	657.3	868.2	0.0	868.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.8	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
05 02 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	122.4	122.9	0.0	122.9	163.0	0.0	163.0
	ხარჯები	122.4	122.9	0.0	122.9	163.0	0.0	163.0
05 02 03	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	13.6	0.0	13.6	47.0	0.0	47.0
	ხარჯები	0.0	13.6	0.0	13.6	47.0	0.0	47.0
05 02 04	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	15.7	17.1	0.0	17.1	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	15.7	17.1	0.0	17.1	20.0	0.0	20.0
05 02 05	კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი	293.1	325.0	0.0	325.0	420.2	0.0	420.2
	ხარჯები	289.3	321.5	0.0	321.5	420.2	0.0	420.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.8	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
05 02 06	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი	147.4	152.1	0.0	152.1	188.0	0.0	188.0
	ხარჯები	147.4	152.1	0.0	152.1	188.0	0.0	188.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	6.0	8.3	0.0	8.3	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	6.0	8.3	0.0	8.3	15.0	0.0	15.0
05 04	რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,128.7	1,116.7	0.0	1,116.7	1,190.2	0.0	1,190.2
	ხარჯები	1,128.7	1,116.7	0.0	1,116.7	1,190.2	0.0	1,190.2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	114.1	138.6	0.0	138.6	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	114.1	138.6	0.0	138.6	150.0	0.0	150.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	1,014.7	978.0	0.0	978.0	1,040.2	0.0	1,040.2
	ხარჯები	1,014.7	978.0	0.0	978.0	1,040.2	0.0	1,040.2
06 02 01	მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	571.0	497.9	0.0	497.9	550.0	0.0	550.0
	ხარჯები	571.0	497.9	0.0	497.9	550.0	0.0	550.0
06 02 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)	4.9	3.3	0.0	3.3	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	4.9	3.3	0.0	3.3	12.0	0.0	12.0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	8.7	7.8	0.0	7.8	9.0	0.0	9.0
	ხარჯები	8.7	7.8	0.0	7.8	9.0	0.0	9.0
06 02 04	100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	5.0	2.0	0.0	2.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	5.0	2.0	0.0	2.0	7.0	0.0	7.0
06 02 05	უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება	132.9	166.5	0.0	166.5	144.2	0.0	144.2
	ხარჯები	132.9	166.5	0.0	166.5	144.2	0.0	144.2
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი)	26.8	27.8	0.0	27.8	32.0	0.0	32.0
	ხარჯები	26.8	27.8	0.0	27.8	32.0	0.0	32.0
06 02 07	ობოლი ბავშვების დახმარება	69.9	66.4	0.0	66.4	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	69.9	66.4	0.0	66.4	70.0	0.0	70.0
06 02 08	შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება	31.5	31.8	0.0	31.8	36.0	0.0	36.0
	ხარჯები	31.5	31.8	0.0	31.8	36.0	0.0	36.0
06 02 09	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	74.0	90.4	0.0	90.4	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	74.0	90.4	0.0	90.4	80.0	0.0	80.0
06 02 10	ახალშობილთა დახმარება	90.0	84.3	0.0	84.3	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	90.0	84.3	0.0	84.3	100.0	0.0	100.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან სურმავა