„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	1
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/01/2022
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016418

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 დეკემბრის №22 დადგენილების (ვებგვერდი, 16/12/2021 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016410) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-13, მე-14, მე-15, მე-16, მე-17, მე-18 და მე-19 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	24 668,7	9 464,5	15 204,2	28 158,7	7 346,3	20 812,4	28 073,5	6 330,0	21 743,5
გადასახადები	13 676,4	0,0	13 676,4	16 796,4	0,0	16 796,4	20 345,5	0,0	20 345,5
გრანტები	10 104,5	9 464,5	640,0	9 292,3	7 346,3	1 946,0	6 595,0	6 330,0	265,0
სხვა შემოსავლები	887,8	0,0	887,8	2 070,0	0,0	2 070,0	1 133,0	0,0	1 133,0
ხარჯები	11 473,1	580,7	10 892,3	14 703,7	623,8	14 079,9	16 978,3	169,6	16 808,7
შრომის ანაზღაურება	1 918,7	0,0	1 918,7	2 197,2	0,0	2 197,2	3 338,9	0,0	3 338,9
საქონელი და მომსახურება	1 181,7	512,6	669,1	1 884,7	538,6	1 346,1	1 660,8	167,0	1 493,8
პროცენტი	173,1	0,0	173,1	143,5	0,0	143,5	118,4	0,0	118,4
სუბსიდიები	5 619,7	0,0	5 619,7	7 216,3	0,0	7 216,3	8 386,4	0,0	8 386,4
გრანტები	21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 510,1	0,0	1 510,1	1 691,1	0,0	1 691,1	1 733,6	0,0	1 733,6
სხვა ხარჯები	1 048,3	68,1	980,2	1 553,4	85,2	1 468,2	1 720,2	2,6	1 717,6
საოპერაციო სალდო	13 195,6	8 883,8	4 311,9	13 455,0	6 722,5	6 732,5	11 095,2	6 160,4	4 934,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13 325,9	9 896,2	3 429,7	16 946,2	7 309,8	9 636,4	18 429,9	6 447,5	11 982,4
ზრდა	14 111,1	9 896,2	4 214,9	17 146,2	7 309,8	9 836,4	18 479,9	6 447,5	12 032,4
კლება	785,2	0,0	785,2	200,0	0,0	200,0	50,0	0,0	50,0
მთლიანი სალდო	-130,3	-1 012,4	882,2	-3 491,2	-587,3	-2 903,9	-7 334,7	-287,1	-7 047,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-348,8	-1 012,4	663,6	-3 725,4	-587,3	-3 138,1	-7 586,1	-287,1	-7 299,0
ზრდა	663,6	0,0	663,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	663,6		663,6	0,0			0,0
კლება	1 012,4	1 012,4	0,0	3 725,4	587,3	3 138,1	7 586,1	287,1	7 299,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 012,4	1 012,4		3 725,4	587,3	3 138,1	7 586,1	287,1	7 299,0
ვალდებულებების ცვლილება	-218,6	0,0	-218,6	-234,2	0,0	-234,2	-251,4	0,0	-251,4
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	218,6	0,0	218,6	234,2	0,0	234,2	251,4	0,0	251,4
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	25,453.9	9,464.5	15,989.4	28,358.7	7,346.3	21,012.4	28 123,5	6 330,0	21 793,5
შემოსავლები	24,668.7	9,464.5	15,204.2	28,158.7	7,346.3	20,812.4	28 073,5	6 330,0	21 743,5
არაფინანსური აქტივების კლება	785.2	0.0	785.2	200.0	0.0	200.0	50,0	0,0	50,0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	25,802.7	10,476.9	15,325.8	32,084.1	7,933.6	24,150.5	35 709,6	6 617,1	29 092,5
ხარჯები	11,473.1	580.7	10,892.3	14,703.7	623.8	14,079.9	16 978,3	169,6	16 808,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,111.1	9,896.2	4,214.9	17,146.2	7,309.8	9,836.4	18 479,9	6 447,5	12 032,4
ვალდებულებების კლება	218.6	0.0	218.6	234.2	0.0	234.2	251,4	0,0	251,4
ნაშთის ცვლილება	-348.8	-1,012.4	663.6	-3,725.4	-587.3	-3,138.1	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28073,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	24,668.7	9,464.5	15,204.2	28,158.7	7,346.3	20,812.4	28 073,5	6 330,0	21 743,5
გადასახადები	13,676.4	0.0	13,676.4	16,796.4	0.0	16,796.4	20 345,5	0,0	20 345,5
გრანტები	10,104.5	9,464.5	640.0	9,292.3	7,346.3	1,946.0	6 595,0	6 330,0	265,0
სხვა შემოსავლები	887.8	0.0	887.8	2,070.0	0.0	2,070.0	1 133,0	0,0	1 133,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6595,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021წლის გეგმა			2022 პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	10,104.5	9,464.5	640.0	9,292.3	7,346.3	1,946.0	6 595,0	6 330,0	265,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0	0.0	197.6	0	197.6	0,0	0	0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10,104.5	9,464.5	640.0	9,094.7	7,346.3	1,748.4	6 595,0	6 330,0	265,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1,814.6	1,174.6	640.0	2,261.0	512.6	1,748.4	2 569,8	2 304,8	265,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240.0	0	240.0	240.0	0	240.0	265,0	0	265,0
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეღა ტრანსპორტირება	570.2	570.2	0.0	421.6	421.6	0	141,2	141,2	0
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია	604.4	604.4	0	91.0	91.0	0	0,0	0,0	0
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან მუნიც განვიღარების.ფონდი	0.0	0.0	0	1,508.4	0.0	1,508.4	2 163,6	2 163,6	0,0
მიმდინარე გრანტი სპეციალური ტრანსფერი	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0
სპეციალური ტრანსფერი	400.0		400.0	0	0	0	0	0	0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8,289.9	8,289.9	0.0	6,833.7	6,833.7	0.0	4 025,2	4 025,2	0,0
რეგიონალური განვითარების ფონდი	7,472.9	7,472.9	0	5,776.7	5,776.7	0	4 025,2	4 025,2	0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	817.0	817.0	0	832.0	832.0	0	0	0,0	0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება-სტიქია	0.0	0	0.0	225.0	225.0	0	0,0	0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16978,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	11,473.1	580.7	10,892.3	14,703.7	623.8	14,079.9	16978,3	169,6	16 808,7
შრომის ანაზღაურება	1,918.7	0.0	1,918.7	2,197.2	0.0	2,197.2	3 338,9	0,0	3 338,9
საქონელი და მომსახურება	1,181.7	512.6	669.1	1,884.7	538.6	1,346.1	1 660,8	167,0	1 493,8
პროცენტი	173.1	0.0	173.1	143.5	0.0	143.5	118,4	0,0	118,4
სუბსიდიები	5,619.7	0.0	5,619.7	7,216.3	0.0	7,216.3	8 386,4	0,0	8 386,4
გრანტები	21.4	0.0	21.4	17.5	0.0	17.5	20,0	0,0	20,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,510.1	0.0	1,510.1	1,691.1	0.0	1,691.1	1 733,6	0,0	1 733,6
სხვა ხარჯები	1,048.3	68.1	980.2	1,553.4	85.2	1,468.2	1 720,2	2,6	1 717,6

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18429,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18479,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	64,4	312,0	183,9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12110,2	14121,2	13912,8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	197,5	10,5	173,0
04 00	განათლება	1411,7	215,7	440,8
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	298,0	2486,6	3769,2
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	29,3	0,2	0,2
	სულ	14111,1	17146,2	18479,9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	785,2	200	50
ძირითადი აქტივები	110,2	70,0	0.0
ფასეულობები	551,6	80,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	123,4	50.0	50.0
მიწა	123,4	0	0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	50,0	50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა				2022 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2762,2	0,0	2 762,2	3609,2	0,0	3 609,2	4845,8		0,0	4 845,8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2762,2	0,0	2 762,2	3318,9	0,0	3 318,9	4805,2		0,0	4 805,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2762,2	0,0	2 762,2	3168,9	0,0	3 168,9	4655,2		0,0	4 655,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0		0,0	150,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	12176,4	8 899,7	3 276,7	13427,0	7 283,4	6 143,6	13776,4		4 296,3	9 480,1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	787,5	785,9	1,6	908,8	896,1	12,7	124,6		124,6	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	787,5	785,9	1,6	908,8	896,1	12,7	124,6		124,6	0,0
7045	ტრანსპორტი	11062,3	8 113,8	2 948,5	12111,1	6 387,3	5 723,8	13421,6		4 171,7	9 249,9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	11062,3	8 113,8	2 948,5	12111,1	6 387,3	5 723,8	13421,6		4 171,7	9 249,9
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	321,6	0,0	321,6	407,1	0,0	407,1	230,2		0,0	230,2
705	გარემოს დაცვა	1 969,5	0,0	1 969,5	2 386,6	0,0	2 386,6	1 920,8		0,0	1 920,8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1 969,5	0,0	1 969,5	2 386,6	0,0	2 386,6	1 920,8		0,0	1 920,8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	608,6	0,6	608,0	1 931,4	0,0	1 931,4	2 261,3		0,0	2 261,3
7061	ბინათმშენებლობა	281,0	0,6	280,3	523,5	0,0	523,5	801,8		0,0	801,8
7063	წყალმომარაგება	261,6	0,0	261,6	1 325,6	0,0	1 325,6	199,7		0,0	199,7
7064	გარე განათება	66,0	0,0	66,0	82,3	0,0	82,3	1 259,8		0,0	1 259,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	169,4	0,0	169,4	196,1	0,2	195,9	222,5		0,2	222,3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	169,4	0,0	169,4	196,1	0,2	195,9	222,5		0,2	222,3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 877,0	62,5	1 814,5	4 395,8	0,0	4 395,8	6 150,3		2 163,6	3 986,7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	769,2	62,5	706,7	1 592,5	0,0	1 592,5	1 315,8		0,0	1 315,8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	939,6	0,0	939,6	2 628,3	0,0	2 628,3	4 659,0		2 163,6	2 495,4
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0		0,0	165,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	3,2	0,0	3,2	10,0	0,0	10,0	10,5		0,0	10,5
709	განათლება	4 286,0	1 514,1	2 771,9	3 825,6	650,0	3 175,6	4 200,9		157,0	4 043,9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 765,5	2,0	2 763,6	3 143,3	7,0	3 136,3	4 003,9		0,0	4 003,9
7092	ზოგადი განათლება	1 520,4	1 512,1	8,3	682,3	643,0	39,3	197,0		157,0	40,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 520,4	1 512,1	8,3	682,3	643,0	39,3	197,0		157,0	40,0
7093	პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
7094	უმაღლესი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
710	სოციალური დაცვა	1 953,8	0,0	1 953,8	2 312,4	0,0	2 312,4	2 331,6		0,0	2 331,6
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	155,9	0,0	155,9	185,4	0,0	185,4	195,4		0,0	195,4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	99,8	0,0	99,8	111,6	0,0	111,6	105,0		0,0	105,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	667,6	0,0	667,6	879,3	0,0	879,3	896,0		0,0	896,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	439,9	0,0	439,9	500,0	0,0	500,0	440,0		0,0	440,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	119,6	0,0	119,6	153,9	0,0	153,9	160,0		0,0	160,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	315,0	0,0	315,0	340,0	0,0	340,0	390,0		0,0	390,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	156,0	0,0	156,0	142,2	0,0	142,2	145,2		0,0	145,2
	სულ	25802,7	10 476,9	15 325,8	32084,1	7 933,6	24 150,5	35709,6		6 617,1	29 092,5

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 11095,2 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -7334,7 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

საოპერაციო სალდო

13195,6

13455,0

11095,2

მთლიანი სალდო

-130,3

-3491,2

-7334,7

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -7586,1

ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

ფინანსური აქტივების ზრდა

663,6

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

663,6

0,0

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 7586,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების კლება	1012,4	3725,4	7586,1
ვალუტა და დეპოზიტები	1012,4	3725,4	7586,1
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 037,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 421,6
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 033,2
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	12 353,6
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	34,8
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 261,3
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0,0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	801,8
02 02 03	წყალმომარაგება	199,7
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	527,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	732,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	124,6
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	124,6
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	230,2

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 13421,6
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1033,2
	02 01 01
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02			12353,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა		გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია აქედან: საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება 250,0 ათასი ლარი. რეგონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი ობიექტების თანადაფინანსება 300,0 ათასი ლარი. 2021 წლიდან გარდამავალი ობიექტების დაფინანსება 784,1 ათასი ლარი ((სოფელ დილიკაურში ხვედელიეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 393,7 ათასი ლარი, ქ.ზესტაფონში ჯორჯაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 42,7 ათასი ლარი, სოფელ არგვეთაში მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 347,7 ათასი ლარი). სპეც. ტექნიკა 654,0 ათასი ლარი ( ჭაბურღილის საჭრელი მანქანა 400,0 ათასი ლარი, ექსკავატორი /მრავალფუნქციური ტრაქტორი 254,0 ათასი ლარი) . ქ.ზესტაფონში, თამარ მეფის მე-3 ჩიხის მერკვილაძეების ქუჩის გაგრძელების რეაბილიტაცია 27,5 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, ნიკო ნიკოლაძის #1-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა ღირებულებით 23,8 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა #5გ დან მეგობრობის ქუჩის 7 ნომრამდე გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 25,2 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის #10-18 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 28,6 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის #19-27 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 16,0 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში კოსტავას ქუჩის #37-39 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 23,5 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, ნიკოლაძის ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია 115,2 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, უზნაძის პირველ ჩიხში 16 სმ სისქით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა 9,0 ათასი ლარი. სოფელ მეორე სვირში იუსტიციის სახლიდან ცინაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 266,7 ათასი ლარი. სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისათვის არებული სესხის ვალდებულება 166,1 ათასი ლარი, პროცენტი 85,3 ათასი ლარი. - საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17იანვრის №75 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ ბიუჯეტში 4 025 211,00 ლარი განსაზღვრულია, მიემართოს შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად: სოფელ მეორე სვირში ცხადაძე მერკვილაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 136629,00 ლარი. სოფელ საწაბლის გზის რეაბილიტაცია 66 995,00 ლარი. სოფელ პირველ სვირში ცენტრალური გზიდან ჭულუხაძეები ჭურაძეები,გეწაზეების გზის რეაბილიტაცია 702 050,00 ლარი. სანახშირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (მუხები) 108 995,00 ლარი. სოფელ ცხრაწყაროში მეორე ქუჩაზე საბავშვო ბაღისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 126 441,00 ლარი. მეორე სვირის ჯუღელების უბნის გზის რეაბილიტაცია 458 735,00 ლარი. სოფელ სვეტმაღალშიგზის რეაბილიტაცია 588 427,00 ლარი. სოფელ ქვედა საზანოში ე/წ სამცვერაზე ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია 444 303,00 ლარი. სოფელ ბოსლევში თავბერიზეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 703 521,00 ლარი. სოფელ ზედა საქარაში ბღლევის გზის რეაბილიტაცია 360 373 ლარი. სოფელ განთიადის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 328 742,00 ლარი. რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ობიექტებისათვის საჭიროა თანადაფინანსება 211 382,00 ლარი. (სახარჯთააღრიცხვო ღირებულების 5 %), რომლის ხარჯი გაწეული უნდა იქნას , ბიუჯეტში ასახული გზების კაპიტალურ შეკეთებაში თანადაფინანსებისათვის არსებული თანხებიდან.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	ბინათმშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 801,8
	02 02 02
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს. აქედან: ეზოების ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 533,5ათასი ლარი. მათ შორის: -ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა #57 103,3ათასი ლარი, -აღმაშენებლის ქუჩა #59 39,5ათასი ლარი, - ფარნავაზის #1 63,3 ათასი ლარი, - კვალითის დასახლება ჩიკაშუას #10 41,5 ათასი ლარი, -ჩიკაშუას #11 49,4 ათასი ლარი, - შათირიშვილის #7 35,0 ათასი ლარი, - შათირიშვილის ქუჩა #27 40,3 ათასი ლარი, -შათირიშვილის ქუჩა #5 20,6 ათასი ლარი, -მაღლაკელიძის #7 57,3 ათასი ლარი, -მაღლაკელიძის ქუჩა #13 38,9 ათასი ლარი, - ჩიკაშუას ქუჩა #1 44,4 ათასი ლარი, - გრიგოლ ხანცთელის პირველი შესახვევის #3-10 ბინების ეზოს რეაბილიტაცია ღირებულებით 63,4 ათასი ლარი. -მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა 150,0ათასი ლარი.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	წყალმომარაგება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 199,7
	02 02 03
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; -ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; -საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა, ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. განხორციელდება
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად.

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 527,0
	02 02 04
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. ქ.ზესტაფონში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა – 300, 0 ათასი ლარი.სოფელ მეორე სვირში თეთრიღელედან ტყის მონაკვეთზე მცხოვრები წაქაძეების უბნამდე განათების მოწყობა 78,5 ათასი ლარი. მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ გზაზე მდ.შავგულიდან სოფ. ობჩის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა 82.5 ათასი ლარი.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	124,6
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები	124,6

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 124,6
	02 03 01
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა:; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის პროექტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 920,8
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1 667,4
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 537,5
03 01 02	გარე განათების მოვლა-პატრონობაა	0,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	118,8
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	11,1
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	253,4

პროგრამისდასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 01 01		1537,5
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპკეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი, ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 5 ნაგავმზიდი. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის ზესტაფონის დასუფთავება დაქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები

მუხლი 15. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის პროექტი
04 00	განათლება	4 200,9
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 578,9
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	425,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	40,0
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	141,2
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	15,8

პროგრამის დასახელება	კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		3578,9
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ბაღების გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1696-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 154 აღმზრდელი და 372 შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1696-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 54%-ს შეადგენს

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 02		425.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას -ქ.ზესტაფონში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ღირებულებით 400,0ათასი ლარი. -საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება 25,0 ათასი ლარი.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 04		141,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის №147 განკარგულების საფუძველზე.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 05		15,8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის პროექტი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	6 150,3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 315,8
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	50,0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	369,6
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	422,4
05 01 04	ტურიზმი	10,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	463,8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	4 659,0
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	67,7
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	197,6
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	555,1
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	78,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	226,9
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	177,1
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	24,9
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	3 300,4
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	28,7
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	10,5
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 05		463,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. მათ შორის: - ქ.ზესტაფონში წმინდა ნინოს ქუჩაზე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 70,7 ლარი. - სოფელ ზედა საქარაში სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 33,1 ათასი ლარი. - ქ.ზესტაფონში ტრენაჟორები და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა 200,0ათასი ლარი. - ქ.ზესტაფონში ფარნავაზის №1-ში სტადიონის რეაბილიტაცია 68,7ათასი ლარი.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 09			3300,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია. -ქ.ზესტაფონში ყოფილი პოლიციის მოპირდაპირედ სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 88,7ათასი ლარი. - ქ.ზესტაფონში, წერეთლის #8 კორპუსის მიმდებარედ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა ღირებულებით 70,3ათასი ლარი. ქალაქ ზესტაფონში ცენტრალური პარკის ( ირინეს პარკის ) რეაბილიტაცია 1 006 324,00 ლარი . - ზეზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრაწყაროში ვარინკა წერეთლის სხელობის თეატრონის რეაბილიტაცია 1 157 246,00 ლარი.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 10			28,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა		კულტურის სოციალიზაცია და ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა ფენისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სხვადასხვა სფეროებისა და ობიექტების წარმოჩენა და ხელმისაწვდომობა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კულტურის სფეროში მოღვაწე გამოჩენილი ადამიანების პატივგება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანთა მოტივაცია და შესაძლებლობის მიხედვით მოხდება მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.

მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის პროექტი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 554,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	222,5
06 01 01	ააიპ – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	197,3
06 01 02	ამბულატორიები	25,2
06 02	სოციალური პროგრამები	2 301,6
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	851,0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	75,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	85,0
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	105,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	45,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12,0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	35,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	165,4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	440,0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	28,2
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	390,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	30,0

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას – საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება	2022 წლი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4845,8

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

კოდი		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი		25802,7	10 476,9	15 325,8	32084,1	7 933,6	24 150,5	35709,6	6 617,1	29 092,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		1 065,3	0,0	1 065,3	1 078,8	0,0	1 078,8	1 083,8	0,0	1 083,8
	ხარჯები		11473,1	580,7	10 892,3	14703,7	623,8	14 079,9	16978,3	169,6	16 808,7
	შრომის ანაზღაურება		1 918,7	0,0	1 918,7	2 197,2	0,0	2 197,2	3 338,9	0,0	3 338,9
	საქონელი და მომსახურება		1 181,7	512,6	669,1	1 884,7	538,6	1 346,1	1 660,8	167,0	1 493,8
	პროცენტი		173,1	0,0	173,1	143,5	0,0	143,5	118,4	0,0	118,4
	სუბსიდიები		5 619,7	0,0	5 619,7	7 216,3	0,0	7 216,3	8 386,4	0,0	8 386,4
	გრანტები		21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		1 510,1	0,0	1 510,1	1 691,1	0,0	1 691,1	1 733,6	0,0	1 733,6
	სხვა ხარჯები		1 048,3	68,1	980,2	1 553,4	85,2	1 468,2	1 720,2	2,6	1 717,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		14111,1	9 896,2	4 214,9	17146,2	7 309,8	9 836,4	18479,9	6 447,5	12 032,4
	ძირითადი აქტივები		14111,1	9 896,2	4 214,9	17146,2	7 309,8	9 836,4	18479,9	6 447,5	12 032,4
	ვალდებულებების კლება		218,6	0,0	218,6	234,2	0,0	234,2	251,4	0,0	251,4
	საშინაო		218,6	0,0	218,6	234,2	0,0	234,2	251,4	0,0	251,4
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები		2 762,2	0,0	2 762,2	3 609,2	0,0	3 609,2	4 845,8	0,0	4 845,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		156,0	0,0	156,0	158,0	0,0	158,0	161,0	0,0	161,0
	ხარჯები		2 697,8	0,0	2 697,8	3 297,2	0,0	3 297,2	4 661,9	0,0	4 661,9
	შრომის ანაზღაურება		1 918,7	0,0	1 918,7	2 197,2	0,0	2 197,2	3 338,9	0,0	3 338,9
	საქონელი და მომსახურება		584,8	0,0	584,8	920,3	0,0	920,3	1 104,9	0,0	1 104,9
	გრანტები		21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		64,0	0,0	64,0	23,7	0,0	23,7	12,0	0,0	12,0
	სხვა ხარჯები		108,8	0,0	108,8	138,5	0,0	138,5	186,1	0,0	186,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		64,4	0,0	64,4	312,0	0,0	312,0	183,9	0,0	183,9
	ძირითადი აქტივები		64,4	0,0	64,4	312,0	0,0	312,0	183,9	0,0	183,9
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა		2 762,2	0,0	2 762,2	3 168,9	0,0	3 168,9	4 655,2	0,0	4 655,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		156,0	0,0	156,0	158,0	0,0	158,0	161,0	0,0	161,0
	ხარჯები		2 697,8	0,0	2 697,8	3 137,8	0,0	3 137,8	4 511,9	0,0	4 511,9
	შრომის ანაზღაურება		1 918,7	0,0	1 918,7	2 197,2	0,0	2 197,2	3 338,9	0,0	3 338,9
	საქონელი და მომსახურება		584,8	0,0	584,8	764,3	0,0	764,3	954,9	0,0	954,9
	გრანტები		21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		64,0	0,0	64,0	23,7	0,0	23,7	12,0	0,0	12,0
	სხვა ხარჯები		108,8	0,0	108,8	135,1	0,0	135,1	186,1	0,0	186,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		64,4	0,0	64,4	31,1	0,0	31,1	143,3	0,0	143,3
	ძირითადი აქტივები		64,4	0,0	64,4	31,1	0,0	31,1	143,3	0,0	143,3
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო		620,7	0,0	620,7	688,2	0,0	688,2	1 120,8	0,0	1 120,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		27,0		27,0	27,0		27,0	30,0		30,0
	ხარჯები		616,0	0,0	616,0	682,7	0,0	682,7	1 115,3	0,0	1 115,3
	შრომის ანაზღაურება		457,2	0,0	457,2	491,7	0,0	491,7	824,1	0,0	824,1
	საქონელი და მომსახურება		62,1	0,0	62,1	86,5	0,0	86,5	142,5	0,0	142,5
	სოციალური უზრუნველყოფა		6,0	0,0	6,0	7,6	0,0	7,6	2,0	0,0	2,0
	სხვა ხარჯები		90,7	0,0	90,7	96,9	0,0	96,9	146,7	0,0	146,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,7	0,0	4,7	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5
	ძირითადი აქტივები		4,7	0,0	4,7	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია		2 006,2	0,0	2 006,2	2 313,7	0,0	2 313,7	3 314,3	0,0	3 314,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		121,0		121,0	123,0		123,0	123,0		123,0
	ხარჯები		1 946,5	0,0	1 946,5	2 288,1	0,0	2 288,1	3 180,5	0,0	3 180,5
	შრომის ანაზღაურება		1 366,6	0,0	1 366,6	1 605,3	0,0	1 605,3	2 377,9	0,0	2 377,9
	საქონელი და მომსახურება		483,6	0,0	483,6	613,3	0,0	613,3	733,4	0,0	733,4
	გრანტები		21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		56,9	0,0	56,9	14,0	0,0	14,0	10,0	0,0	10,0
	სხვა ხარჯები		18,0	0,0	18,0	38,0	0,0	38,0	39,2	0,0	39,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		59,7	0,0	59,7	25,6	0,0	25,6	133,8	0,0	133,8
	ძირითადი აქტივები		59,7	0,0	59,7	25,6	0,0	25,6	133,8	0,0	133,8
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური		135,2	0,0	135,2	167,0	0,0	167,0	220,1	0,0	220,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
	ხარჯები		135,2	0,0	135,2	167,0	0,0	167,0	216,1	0,0	216,1
	შრომის ანაზღაურება		94,9	0,0	94,9	100,2	0,0	100,2	136,9	0,0	136,9
	საქონელი და მომსახურება		39,2	0,0	39,2	64,5	0,0	64,5	79,0	0,0	79,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		1,1	0,0	1,1	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები		0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
	ძირითადი აქტივები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები		0,0	0,0	0,0	440,3	0,0	440,3	190,6	0,0	190,6
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	159,4	0,0	159,4	150,0	0,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	156,0	0,0	156,0	150,0	0,0	150,0
	გრანტები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები		0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
	ძირითადი აქტივები		0,0	0,0	0,0	280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
01 02 01	სარეზერვო ფონდი		0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი		0,0	0,0	0,0	290,3	0,0	290,3	40,6	0,0	40,6
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები		0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
	ძირითადი აქტივები		0,0	0,0	0,0	280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება		12785,0	8 900,3	3 884,6	15358,4	7 283,4	8 075,0	16037,7	4 296,3	11 741,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები		541,4	68,1	473,3	1 088,3	85,2	1 003,1	1 958,8	28,4	1 930,4
	საქონელი და მომსახურება		66,4	0,0	66,4	339,2	0,0	339,2	326,3	25,8	300,5
	პროცენტი		118,0	0,0	118,0	102,6	0,0	102,6	85,3	0,0	85,3
	სუბსიდიები		6,6	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	სხვა ხარჯები		350,4	68,1	282,3	646,5	85,2	561,3	814,4	2,6	811,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12110,2	8 832,2	3 278,0	14121,2	7 198,2	6 923,0	13912,8	4 267,9	9 644,9
	ძირითადი აქტივები		12110,2	8 832,2	3 278,0	14121,2	7 198,2	6 923,0	13912,8	4 267,9	9 644,9
	ვალდებულებების კლება		133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
	საშინაო		133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		11062,3	8 113,8	2 948,5	12111,1	6 387,3	5 723,8	13421,6	4 171,7	9 249,9
	ხარჯები		184,4	0,0	184,4	443,0	0,0	443,0	385,8	0,0	385,8
	საქონელი და მომსახურება		66,4	0,0	66,4	338,8	0,0	338,8	300,5	0,0	300,5
	პროცენტი		118,0	0,0	118,0	102,6	0,0	102,6	85,3	0,0	85,3
	სხვა ხარჯები		0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10744,5	8 113,8	2 630,7	11519,2	6 387,3	5 131,9	12869,7	4 171,7	8 698,0
	ძირითადი აქტივები		10744,5	8 113,8	2 630,7	11519,2	6 387,3	5 131,9	12869,7	4 171,7	8 698,0
	ვალდებულებების კლება		133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
	საშინაო		133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება		69,9	0,0	69,9	929,0	0,0	929,0	1 033,2	0,0	1 033,2
	ხარჯები		66,4	0,0	66,4	230,7	0,0	230,7	265,7	0,0	265,7
	საქონელი და მომსახურება		66,4	0,0	66,4	230,7	0,0	230,7	265,7	0,0	265,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,5	0,0	3,5	698,3	0,0	698,3	767,5	0,0	767,5
	ძირითადი აქტივები		3,5	0,0	3,5	698,3	0,0	698,3	767,5	0,0	767,5
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება		10992,4	8 113,8	2 878,6	11148,5	6 387,3	4 761,2	12353,6	4 171,7	8 181,9
	ხარჯები		118,0	0,0	118,0	212,3	0,0	212,3	85,3	0,0	85,3
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	108,1	0,0	108,1	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი		118,0	0,0	118,0	102,6	0,0	102,6	85,3	0,0	85,3
	სხვა ხარჯები		0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10741,0	8 113,8	2 627,2	10787,3	6 387,3	4 400,0	12102,2	4 171,7	7 930,5
	ძირითადი აქტივები		10741,0	8 113,8	2 627,2	10787,3	6 387,3	4 400,0	12102,2	4 171,7	7 930,5
	ვალდებულებების კლება		133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
	საშინაო		133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება		0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6	34,8	0,0	34,8
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	0,0	34,8
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	0,0	34,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		608,6	0,6	608,0	1 931,4	0,0	1 931,4	2 261,3	0,0	2 261,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები		281,8	0,6	281,1	556,9	0,0	556,9	1 534,6	0,0	1 534,6
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	სხვა ხარჯები		281,8	0,6	281,1	556,5	0,0	556,5	801,8	0,0	801,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		326,8	0,0	326,8	1 374,5	0,0	1 374,5	726,7	0,0	726,7
	ძირითადი აქტივები		326,8	0,0	326,8	1 374,5	0,0	1 374,5	726,7	0,0	726,7
	ვალდებულებების კლება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საშინაო		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საშინაო		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 02	ბინათმშენებლობა		281,0	0,6	280,3	523,5	0,0	523,5	801,8	0,0	801,8
	ხარჯები		281,0	0,6	280,3	523,5	0,0	523,5	801,8	0,0	801,8
	სხვა ხარჯები		281,0	0,6	280,3	523,5	0,0	523,5	801,8	0,0	801,8
02 02 03	წყალმომარაგება		261,6	0,0	261,6	1 325,6	0,0	1 325,6	199,7	0,0	199,7
	ხარჯები		0,8	0,0	0,8	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები		0,8	0,0	0,8	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		260,8	0,0	260,8	1 292,6	0,0	1 292,6	199,7	0,0	199,7
	ძირითადი აქტივები		260,8	0,0	260,8	1 292,6	0,0	1 292,6	199,7	0,0	199,7
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია		66,0	0,0	66,0	82,3	0,0	82,3	527,0	0,0	527,0
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		66,0	0,0	66,0	81,9	0,0	81,9	527,0	0,0	527,0
	ძირითადი აქტივები		66,0	0,0	66,0	81,9	0,0	81,9	527,0	0,0	527,0
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	სუბსიდიები		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		787,5	785,9	1,6	908,8	896,1	12,7	124,6	124,6	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები		69,1	67,5	1,6	85,2	85,2	0,0	28,4	28,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	25,8	0,0
	სუბსიდიები		1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები		67,5	67,5	0,0	85,2	85,2	0,0	2,6	2,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		718,4	718,4	0,0	823,6	810,9	12,7	96,2	96,2	0,0
	ძირითადი აქტივები		718,4	718,4	0,0	823,6	810,9	12,7	96,2	96,2	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.		785,9	785,9	0,0	908,8	896,1	12,7	124,6	124,6	0,0
	ხარჯები		67,5	67,5	0,0	85,2	85,2	0,0	28,4	28,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	25,8	0,0
	სხვა ხარჯები		67,5	67,5	0,0	85,2	85,2	0,0	2,6	2,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		718,4	718,4	0,0	823,6	810,9	12,7	96,2	96,2	0,0
	ძირითადი აქტივები		718,4	718,4	0,0	823,6	810,9	12,7	96,2	96,2	0,0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი		1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		2,0		2,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები		1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები		1,6		1,6	0,0		0,0	0,0		0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება		321,6	0,0	321,6	407,1	0,0	407,1	230,2	0,0	230,2
	ხარჯები		1,2	0,0	1,2	3,2	0,0	3,2	10,0	0,0	10,0
	სხვა ხარჯები		1,2	0,0	1,2	3,2	0,0	3,2	10,0	0,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		320,4	0,0	320,4	403,9	0,0	403,9	220,2	0,0	220,2
	ძირითადი აქტივები		320,4	0,0	320,4	403,9	0,0	403,9	220,2	0,0	220,2
2,05	შ.პ.ს „ყვირილა"		5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები		5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები		5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა		1 969,5	0,0	1 969,5	2 386,6	0,0	2 386,6	1 920,8	0,0	1 920,8
	ხარჯები		1 686,8	0,0	1 686,8	2 290,8	0,0	2 290,8	1 662,5	0,0	1 662,5
	პროცენტი		55,1	0,0	55,1	40,9	0,0	40,9	33,1	0,0	33,1
	სუბსიდიები		1 631,7	0,0	1 631,7	2 249,9	0,0	2 249,9	1 629,4	0,0	1 629,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		197,5	0,0	197,5	10,5	0,0	10,5	173,0	0,0	173,0
	ძირითადი აქტივები		197,5	0,0	197,5	10,5	0,0	10,5	173,0	0,0	173,0
	ვალდებულებების კლება		85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო		85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები		1 829,2	0,0	1 829,2	2 260,4	0,0	2 260,4	1 667,4	0,0	1 667,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		143,0	0,0	143,0	143,0	0,0	143,0	138,0	0,0	138,0
	ხარჯები		1 631,7	0,0	1 631,7	2 249,9	0,0	2 249,9	1 629,4	0,0	1 629,4
	სუბსიდიები		1 631,7	0,0	1 631,7	2 249,9	0,0	2 249,9	1 629,4	0,0	1 629,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		197,5	0,0	197,5	10,5	0,0	10,5	38,0	0,0	38,0
	ძირითადი აქტივები		197,5	0,0	197,5	10,5	0,0	10,5	38,0	0,0	38,0
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა		1 263,0	0,0	1 263,0	1 314,2	0,0	1 314,2	1 537,5	0,0	1 537,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		128,0		128,0	129,0		129,0	129,0		129,0
	ხარჯები		1 081,1	0,0	1 081,1	1 303,7	0,0	1 303,7	1 499,5	0,0	1 499,5
	სუბსიდიები		1 081,1		1 081,1	1 303,7		1 303,7	1 499,5		1 499,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		181,9	0,0	181,9	10,5	0,0	10,5	38,0	0,0	38,0
	ძირითადი აქტივები		181,9	0,0	181,9	10,5	0,0	10,5	38,0	0,0	38,0
03 01 02	გარე განათების მოვლა-პატრონობაა		392,3	0,0	392,3	837,3	0,0	837,3	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0
	ხარჯები		379,0	0,0	379,0	837,3	0,0	837,3	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები		379,0		379,0	837,3		837,3	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13,3	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		13,3	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		163,4	0,0	163,4	98,1	0,0	98,1	118,8	0,0	118,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10,0		10,0	9,0		9,0	9,0		9,0
	ხარჯები		161,1	0,0	161,1	98,1	0,0	98,1	118,8	0,0	118,8
	სუბსიდიები		161,1		161,1	98,1		98,1	118,8		118,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები		10,5	0,0	10,5	10,8	0,0	10,8	11,1	0,0	11,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები		10,5	0,0	10,5	10,8	0,0	10,8	11,1	0,0	11,1
	სუბსიდიები		10,5		10,5	10,8		10,8	11,1		11,1
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)		140,3	0,0	140,3	126,2	0,0	126,2	253,4	0,0	253,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები		55,1	0,0	55,1	40,9	0,0	40,9	33,1	0,0	33,1
	პროცენტი		55,1	0,0	55,1	40,9	0,0	40,9	33,1	0,0	33,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0
	ძირითადი აქტივები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0
	ვალდებულებების კლება		85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო		85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
04 00	განათლება		4 286,0	1 514,1	2 771,9	3 825,6	650,0	3 175,6	4 200,9	157,0	4 043,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		455,3	0,0	455,3	461,3	0,0	461,3	461,3	0,0	461,3
	ხარჯები		2 874,3	512,6	2 361,7	3 609,9	538,6	3 071,3	3 760,1	141,2	3 618,9
	საქონელი და მომსახურება		516,3	512,6	3,7	549,0	538,6	10,4	141,2	141,2	0,0
	სუბსიდიები		2 349,7	0,0	2 349,7	3 024,4	0,0	3 024,4	3 578,9	0,0	3 578,9
	სხვა ხარჯები		8,3	0,0	8,3	36,5	0,0	36,5	40,0	0,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 411,7	1 001,5	410,2	215,7	111,4	104,3	440,8	15,8	425,0
	ძირითადი აქტივები		1 411,7	1 001,5	410,2	215,7	111,4	104,3	440,8	15,8	425,0
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება		2 385,4	0,0	2 385,4	3 049,3	0,0	3 049,3	3 578,9	0,0	3 578,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		455,3		455,3	461,3		461,3	461,3		461,3
	ხარჯები		2 349,7	0,0	2 349,7	3 021,6	0,0	3 021,6	3 578,9	0,0	3 578,9
	სუბსიდიები		2 349,7	0,0	2 349,7	3 021,6	0,0	3 021,6	3 578,9	0,0	3 578,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		35,7	0,0	35,7	27,7	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		35,7	0,0	35,7	27,7	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა		380,1	2,0	378,2	94,0	7,0	87,0	425,0	0,0	425,0
	ხარჯები		3,7	0,0	3,7	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება		3,7	0,0	3,7	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		376,4	2,0	374,5	83,6	7,0	76,6	425,0	0,0	425,0
	ძირითადი აქტივები		376,4	2,0	374,5	83,6	7,0	76,6	425,0	0,0	425,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		8,3	0,0	8,3	39,3	0,0	39,3	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები		8,3	0,0	8,3	39,3	0,0	39,3	40,0	0,0	40,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები		0,0		0,0	2,8		2,8	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები		8,3	0,0	8,3	36,5	0,0	36,5	40,0	0,0	40,0
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა		512,6	512,6	0,0	538,6	538,6	0,0	141,2	141,2	0,0
	ხარჯები		512,6	512,6	0,0	538,6	538,6	0,0	141,2	141,2	0,0
	საქონელი და მომსახურება		512,6	512,6	0,0	538,6	538,6	0,0	141,2	141,2	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა		999,5	999,5	0,0	104,4	104,4	0,0	15,8	15,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		999,5	999,5	0,0	104,4	104,4	0,0	15,8	15,8	0,0
	ძირითადი აქტივები		999,5	999,5	0,0	104,4	104,4	0,0	15,8	15,8	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები		1 877,0	62,5	1 814,5	4 395,8	0,0	4 395,8	6 150,3	2 163,6	3 986,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		296,0	0,0	296,0	303,5	0,0	303,5	304,5	0,0	304,5
	ხარჯები		1 578,9	0,0	1 578,9	1 909,2	0,0	1 909,2	2 381,1	0,0	2 381,1
	საქონელი და მომსახურება		14,1	0,0	14,1	69,2	0,0	69,2	73,4	0,0	73,4
	სუბსიდიები		1 491,6	0,0	1 491,6	1 726,1	0,0	1 726,1	2 193,0	0,0	2 193,0
	სხვა ხარჯები		73,1	0,0	73,1	113,9	0,0	113,9	114,7	0,0	114,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		298,1	62,5	235,6	2 486,6	0,0	2 486,6	3 769,2	2 163,6	1 605,6
	ძირითადი აქტივები		298,1	62,5	235,6	2 486,6	0,0	2 486,6	3 769,2	2 163,6	1 605,6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		769,2	62,5	706,7	1 592,5	0,0	1 592,5	1 315,8	0,0	1 315,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		88,0	0,0	88,0	91,0	0,0	91,0	92,0	0,0	92,0
	ხარჯები		511,5	0,0	511,5	721,2	0,0	721,2	852,0	0,0	852,0
	საქონელი და მომსახურება		4,4	0,0	4,4	23,2	0,0	23,2	22,8	0,0	22,8
	სუბსიდიები		505,8	0,0	505,8	666,2	0,0	666,2	797,0	0,0	797,0
	სხვა ხარჯები		1,2	0,0	1,2	31,8	0,0	31,8	32,2	0,0	32,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		257,7	62,5	195,2	871,3	0,0	871,3	463,8	0,0	463,8
	ძირითადი აქტივები		257,7	62,5	195,2	871,3	0,0	871,3	463,8	0,0	463,8
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)		5,7	0,0	5,7	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები		5,7	0,0	5,7	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება		4,4	0,0	4,4	13,2	0,0	13,2	12,8	0,0	12,8
	სუბსიდიები		0,0		0,0	5,0		5,0	5,0		5,0
	სხვა ხარჯები		1,2	0,0	1,2	31,8	0,0	31,8	32,2	0,0	32,2
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა		229,0	0,0	229,0	301,4	0,0	301,4	369,6	0,0	369,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		40,0		40,0	41,0		41,0	42,0		42,0
	ხარჯები		229,0	0,0	229,0	296,2	0,0	296,2	369,6	0,0	369,6
	სუბსიდიები		229,0		229,0	296,2		296,2	369,6		369,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი		276,8	0,0	276,8	365,0	0,0	365,0	422,4	0,0	422,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		48,0		48,0	50,0		50,0	50,0		50,0
	ხარჯები		276,8	0,0	276,8	365,0	0,0	365,0	422,4	0,0	422,4
	სუბსიდიები		276,8		276,8	365,0		365,0	422,4		422,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 04	ტურიზმი		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა		257,7	62,5	195,2	866,1	0,0	866,1	463,8	0,0	463,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		257,7	62,5	195,2	866,1	0,0	866,1	463,8	0,0	463,8
	ძირითადი აქტივები		257,7	62,5	195,2	866,1	0,0	866,1	463,8	0,0	463,8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა		939,6	0,0	939,6	2 628,3	0,0	2 628,3	4 659,0	2 163,6	2 495,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		208,0	0,0	208,0	212,5	0,0	212,5	212,5	0,0	212,5
	ხარჯები		899,2	0,0	899,2	1 013,0	0,0	1 013,0	1 353,6	0,0	1 353,6
	საქონელი და მომსახურება		6,5	0,0	6,5	40,2	0,0	40,2	44,7	0,0	44,7
	სუბსიდიები		892,7	0,0	892,7	966,8	0,0	966,8	1 302,9	0,0	1 302,9
	სხვა ხარჯები		0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		40,4	0,0	40,4	1 615,3	0,0	1 615,3	3 305,4	2 163,6	1 141,8
	ძირითადი აქტივები		40,4	0,0	40,4	1 615,3	0,0	1 615,3	3 305,4	2 163,6	1 141,8
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა		54,6	0,0	54,6	56,0	0,0	56,0	67,7	0,0	67,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
	ხარჯები		54,6	0,0	54,6	56,0	0,0	56,0	67,7	0,0	67,7
	სუბსიდიები		54,6		54,6	56,0		56,0	67,7		67,7
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა		153,4	0,0	153,4	157,8	0,0	157,8	197,6	0,0	197,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		25,0		25,0	25,5		25,5	25,5		25,5
	ხარჯები		146,9	0,0	146,9	152,8	0,0	152,8	192,6	0,0	192,6
	სუბსიდიები		146,9		146,9	152,8		152,8	192,6		192,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,5	0,0	6,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები		6,5	0,0	6,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი		341,9	0,0	341,9	365,2	0,0	365,2	555,1	0,0	555,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		90,0		90,0	91,0		91,0	91,0		91,0
	ხარჯები		341,9	0,0	341,9	365,2	0,0	365,2	555,1	0,0	555,1
	სუბსიდიები		341,9		341,9	365,2		365,2	555,1		555,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება		62,0	0,0	62,0	66,1	0,0	66,1	78,5	0,0	78,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		11,0		11,0	12,0		12,0	12,0		12,0
	ხარჯები		62,0	0,0	62,0	66,1	0,0	66,1	78,5	0,0	78,5
	სუბსიდიები		62,0		62,0	66,1		66,1	78,5		78,5
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა		163,6	0,0	163,6	179,0	0,0	179,0	226,9	0,0	226,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		42,0		42,0	42,0		42,0	42,0		42,0
	ხარჯები		162,4	0,0	162,4	179,0	0,0	179,0	226,9	0,0	226,9
	სუბსიდიები		162,4		162,4	179,0		179,0	226,9		226,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა		124,9	0,0	124,9	142,7	0,0	142,7	177,1	0,0	177,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		30,0		30,0	32,0		32,0	32,0		32,0
	ხარჯები		124,9	0,0	124,9	142,7	0,0	142,7	177,1	0,0	177,1
	სუბსიდიები		124,9		124,9	142,7		142,7	177,1		177,1
05 02 07	ძეგლთა დაცვა		3,0	0,0	3,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები		0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0	24,9
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0	24,9
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	17,4	17,4	0,0	17,4
	სუბსიდიები		0,0		0,0	3,0		3,0	3,0		3,0
	სხვა ხარჯები		0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა		29,7	0,0	29,7	1 610,3	0,0	1 610,3	3 300,4	2 163,6	1 136,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		29,7	0,0	29,7	1 610,3	0,0	1 610,3	3 300,4	2 163,6	1 136,8
	ძირითადი აქტივები		29,7	0,0	29,7	1 610,3	0,0	1 610,3	3 300,4	2 163,6	1 136,8
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება		6,5	0,0	6,5	24,2	0,0	24,2	28,7	0,0	28,7
	ხარჯები		6,5	0,0	6,5	24,2	0,0	24,2	28,7	0,0	28,7
	საქონელი და მომსახურება		6,5	0,0	6,5	20,7	0,0	20,7	25,2	0,0	25,2
	სუბსიდიები		0,0		0,0	2,0		2,0	2,0		2,0
	სხვა ხარჯები		0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება		3,2	0,0	3,2	10,0	0,0	10,0	10,5	0,0	10,5
	ხარჯები		3,2	0,0	3,2	10,0	0,0	10,0	10,5	0,0	10,5
	საქონელი და მომსახურება		3,2	0,0	3,2	5,8	0,0	5,8	5,9	0,0	5,9
	სხვა ხარჯები		0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	4,6	0,0	4,6
05 04	ეპარქიის ხარჯები		165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
	ხარჯები		165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
	სუბსიდიები		93,1	0,0	93,1	93,1		93,1	93,1		93,1
	სხვა ხარჯები		71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		2 123,2	0,0	2 123,2	2 508,5	0,2	2 508,3	2 554,1	0,2	2 553,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები		2 093,9	0,0	2 093,9	2 508,3	0,0	2 508,3	2 553,9	0,0	2 553,9
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	15,0	0,0	15,0
	სუბსიდიები		140,1	0,0	140,1	215,9	0,0	215,9	252,3	0,0	252,3
	სოციალური უზრუნველყოფა		1 446,1	0,0	1 446,1	1 667,4	0,0	1 667,4	1 721,6	0,0	1 721,6
	სხვა ხარჯები		507,7	0,0	507,7	618,0	0,0	618,0	565,0	0,0	565,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		29,3	0,0	29,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
	ძირითადი აქტივები		29,3	0,0	29,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		169,4	0,0	169,4	196,1	0,2	195,9	222,5	0,2	222,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები		140,1	0,0	140,1	195,9	0,0	195,9	222,3	0,0	222,3
	სუბსიდიები		140,1	0,0	140,1	195,9	0,0	195,9	222,3	0,0	222,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		29,3	0,0	29,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
	ძირითადი აქტივები		29,3	0,0	29,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
06 01 01	ააიპ – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი		135,8	0,0	135,8	170,9	0,0	170,9	197,3	0,0	197,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
	ხარჯები		133,6	0,0	133,6	170,9	0,0	170,9	197,3	0,0	197,3
	სუბსიდიები		133,6		133,6	170,9		170,9	197,3		197,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01 02	ამბულატორიები		33,5	0,0	33,5	25,2	0,2	25,0	25,2	0,2	25,0
	ხარჯები		6,5	0,0	6,5	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	სუბსიდიები		6,5		6,5	25,0		25,0	25,0		25,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		27,0	0,0	27,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
	ძირითადი აქტივები		27,0	0,0	27,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები		1 953,8	0,0	1 953,8	2 292,4	0,0	2 292,4	2 301,6	0,0	2 301,6
	ხარჯები		1 953,8	0,0	1 953,8	2 292,4	0,0	2 292,4	2 301,6	0,0	2 301,6
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	15,0	0,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		1 446,1	0,0	1 446,1	1 667,4	0,0	1 667,4	1 721,6	0,0	1 721,6
	სხვა ხარჯები		507,7	0,0	507,7	618,0	0,0	618,0	565,0	0,0	565,0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება		624,1	0,0	624,1	836,2	0,0	836,2	851,0	0,0	851,0
	ხარჯები		624,1	0,0	624,1	836,2	0,0	836,2	851,0	0,0	851,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	15,0	0,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		612,4	0,0	612,4	746,2	0,0	746,2	746,0	0,0	746,0
	სხვა ხარჯები		11,7	0,0	11,7	83,0	0,0	83,0	90,0	0,0	90,0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები		37,6	0,0	37,6	71,9	0,0	71,9	75,0	0,0	75,0
	ხარჯები		37,6	0,0	37,6	71,9	0,0	71,9	75,0	0,0	75,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		37,6	0,0	37,6	71,9	0,0	71,9	75,0	0,0	75,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება		82,1	0,0	82,1	82,0	0,0	82,0	85,0	0,0	85,0
	ხარჯები		82,1	0,0	82,1	82,0	0,0	82,0	85,0	0,0	85,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		82,1	0,0	82,1	82,0	0,0	82,0	85,0	0,0	85,0
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა		92,1	0,0	92,1	111,6	0,0	111,6	105,0	0,0	105,0
	ხარჯები		92,1	0,0	92,1	111,6	0,0	111,6	105,0	0,0	105,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		92,1	0,0	92,1	111,6	0,0	111,6	105,0	0,0	105,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა		43,5	0,0	43,5	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0
	ხარჯები		43,5	0,0	43,5	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		43,5	0,0	43,5	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება		17,0	0,0	17,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები		17,0	0,0	17,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	სხვა ხარჯები		17,0	0,0	17,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება		12,1	0,0	12,1	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
	ხარჯები		12,1	0,0	12,1	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		12,1	0,0	12,1	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება		67,4	0,0	67,4	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
	ხარჯები		67,4	0,0	67,4	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		28,3	0,0	28,3	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	სხვა ხარჯები		39,1	0,0	39,1	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება		6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	ხარჯები		6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება		155,9	0,0	155,9	165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
	ხარჯები		155,9	0,0	155,9	165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
	სოციალური უზრუნველყოფა		155,9	0,0	155,9	165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება		34,3	0,0	34,3	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
	ხარჯები		34,3	0,0	34,3	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		34,3	0,0	34,3	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა		439,9	0,0	439,9	500,0	0,0	500,0	440,0	0,0	440,0
	ხარჯები		439,9	0,0	439,9	500,0	0,0	500,0	440,0	0,0	440,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები		439,9	0,0	439,9	500,0	0,0	500,0	440,0	0,0	440,0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.		7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები		7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება		18,5	0,0	18,5	25,2	0,0	25,2	28,2	0,0	28,2
	ხარჯები		18,5	0,0	18,5	25,2	0,0	25,2	28,2	0,0	28,2
	სოციალური უზრუნველყოფა		18,5	0,0	18,5	25,2	0,0	25,2	28,2	0,0	28,2
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება		315,0	0,0	315,0	340,0	0,0	340,0	390,0	0,0	390,0
	ხარჯები		315,0	0,0	315,0	340,0	0,0	340,0	390,0	0,0	390,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		315,0	0,0	315,0	340,0	0,0	340,0	390,0	0,0	390,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)		0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0
	სუბსიდიები		0,0			20,0		20,0	30,0		30,0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე