,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

37,401,465

33,318,301

49,657,300

49,657,300

-

გადასახადები

15,063,746

13,023,022

17,249,000

17,249,000

გრანტები

17,534,150

17,274,484

28,934,400

28,934,400

სხვა შემოსავლები

4,803,570

3,020,796

3,473,900

3,473,900

ხარჯები

16,787,660

18,988,108

26,672,866

26,672,866

-

შრომის ანაზღაურება

7,814,476

2,055,695

2,135,875

2,135,875

-

საქონელი და მომსახურება

4,791,836

1,789,219

2,689,094

2,689,094

-

პროცენტი

396,024

265,765

178,121

178,121

-

სუბსიდიები

1,012,698

9,700,323

12,876,137

12,876,137

-

გრანტები

799,599

3,917

2,229

2,229

-

სოციალური უზრუნველყოფა

614,474

758,377

1,752,689

1,752,689

-

სხვა ხარჯები

1,358,554

4,414,812

7,038,721

7,038,721

-

საოპერაციო სალდო

20,613,805

14,330,194

22,984,434

22,984,434

-

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15,987,356

12,587,706

23,495,241

23,495,241

-

ზრდა

16,132,415

12,611,831

23,497,581

23,497,581

-

კლება

145,059

24,125

2,340

2,340

-

მთლიანი სალდო

-1,612,002

1,742,487

-510,807

-510,807

-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3,119,225

-242,154

- 2,715,980

-2,715,980

-

ზრდა

-

-

-

-

-

ვალუტა, დეპოზიტები

-

აქციები და სხვა კაპიტალი

-

-

-

-

-

კლება

3,119,225

242,154

2,715,980

2,715,980

-

ვალუტა, დეპოზიტები

3,119,225

242,154

2,715,980

2,715,980

ვალდებულებების ცვლილება

-1,507,224

-1,984,641

-2,205,173

-2,205,173

-

ზრდა

-

-

კლება

1,507,224

1,984,641

2,205,173

2,205,173

-

ბალანსი

-

-

-

-

-

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

შემოსულობები

  37,546,524 

  33,342,426 

49,659,640

49,659,640

-

შემოსავლები

37,401,465

33,318,301

49,657,300

49,657,300

არაფინანსური აქტივების კლება

145,059

24,125

2,340

2,340

ფინანსური აქტივების კლება

(ნაშთის გამოკლებით)

-

-

-

-

გადასახდელები

  34,427,299 

  33,584,580 

52,375,620

52,375,620

-

                             ხარჯები

16,787,660

18,988,108

26,672,866

26,672,866

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,132,415

12,611,831

23,497,581

23,497,581

ფინანსური აქტივების ზრდა

(ნაშთის გამოკლებით)

-

-

-

-

ვალდებულებების კლება

1,507,224

1,984,641

2,205,173

2,205,173

ნაშთისცვლილება

    3,119,225 

-     242,154 

-   2,715,980

-  2,715,980

-

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

შემოსავლები

37,401,465

33,318,301

  49,657,300

გადასახადები

15,063,746

13,023,022

17,249,000

გრანტები

17,534,150

17,274,484

28,934,400

სხვა შემოსავლები

4,803,570

3,020,796

3,473,900

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

 გადასახადები

15,063,746

13,023,022

17,249,000

საშემოსავლო გადასახადი

დამატებული ღირებულების გადასახადი

9,755,057

10,361,354

13,549,000

ქონების გადასახადი

5,308,689

2,661,668

3,700,000

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

გრანტები

17,534,150

17,274,484

28,934,400

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

17,534,150

17,274,484

28,934,400

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

სპეციალური ტრანსფერი

2,608,785

8,299,287

7,561,000

მ.შ. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

171,600

მ.შ. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

5,285,000

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

618,120

2,705,925

7,561,000

მ.შ .აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1,819,065

308,361

კაპიტალური ტრანსფერი

14,925,365

8,975,197

21,373,400

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

14,925,365

8,975,197

21,373,400

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

4,803,570

3,020,796

3,473,900

შემოსავლები საკუთრებიდან

780,590

488,289

814,960

პროცენტები

219,859

246,196

232,360

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

219,859

246,196

232,360

რენტა

560,731

242,093

582,600

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

176,891

156,919

320,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან

383,841

85,174

262,600

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

738,535

694,244

455,140

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

613,344

681,011

370,000

სანებართვო მოსაკრებელი

223,511

491,943

120,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ანბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

223,511

491,943

120,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

664

სათამაშობი ზნესის მოსაკრებელი

86,000

2,500

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

303,170

186,568

250,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

125,191

13,233

85,140

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

125,191

13,233

85,140

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1,717,029

1,517,965

1,944,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

1,567,416

320,298

259,800

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

16,787,661

18,988,108

26,672,866

26,672,866

        -

შრომის ანაზღაურება

7,814,476

2,055,695

2,135,875

2,135,875

-

საქონელი და მომსახურება

4,791,836

1,789,219

2,689,094

2,689,094

-

პროცენტი

396,024

265,765

178,121

178,121

-

სუბსიდიები

1,012,698

9,700,323

12,876,137

12,876,137

-

გრანტები

799,599

3,917

2,229

2,229

-

სოციალური უზრუნველყოფა

614,474

758,377

1,752,689

1,752,689

-

სხვა ხარჯი

1,358,554

4,414,812

7,038,721

7,038,721

-

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

31,325

32,220

6,600

6,600

-

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

8,466

1,119

4,600

4,600

-

მუნიციპალიტეტის მერია

17,484

31,101

2,000

2,000

-

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

5,375

-

-

-

-

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

15,174,117

10,224,308

16,928,429

16,928,429

-

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,476,951

4,809,302

5,043,083

5,043,083

-

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

6,889,447

4,186,814

3,853,121

3,853,121

-

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

449,039

-

-

-

-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

34,485

53,581

124,397

124,397

-

გარე განათების ღონისძიებები

103,980

568,906

1,065,565

1,065,565

-

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,957,746

1,549,915

4,645,094

4,645,094

-

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

-

386,114

3,379,435

3,379,435

-

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

1,010,086

689,899

584,007

584,007

-

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

422,880

86,218

681,652

681,652

-

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული არხმწმენდი და 1 ერთეული ნაგავმზიდი) შეძენა

524,780

-

-

-

-

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო და 1 ერთეული უნუვერსალური ექვსკავატორი) შეძენა

-

387,684

-

-

-

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

4,798,949

3,334,557

7,058,078

7,058,078

-

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

3,995,341

3,114,098

4,225,966

4,225,966

-

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

684,138

62,201

294,463

294,463

-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

168,705

168,705

-

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

119,470

158,259

376,896

376,896

-

პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

-

-

30,000

30,000

-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

299,606

299,606

-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალას ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

228,156

228,156

-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

498,051

498,051

-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვისთავის ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

236,105

236,105

-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენითის ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

128,407

128,407

-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას ცენტრის კეთილმოწყობა

-

-

181,669

181,669

-

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს ცენტრის და სკვერის კეთილმოწყობა

-

-

390,054

390,054

-

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

137,280

34,320

-

-

-

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

803,191

496,214

182,174

182,174

-

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

258,325

133,158

17,200

17,200

-

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

217,000

130,498

-

-

-

გამწვანების ღონისძიებები

41,325

2,660

17,200

17,200

-

განათლება

78,367

1,285,720

5,402,465

5,402,465

-

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

5,511

7,380

59,650

59,650

-

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

72,856

1,278,340

5,342,815

5,342,815

-

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

589,226

936,370

1,141,837

1,141,837

-

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

537,446

910,637

1,123,641

1,123,641

-

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

1,750

-

-

-

-

სპორტული მოედნების მოწყობა

535,696

910,637

1,123,641

1,123,641

-

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

51,780

25,733

18,196

18,196

-

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

-

23,883

4,146

4,146

-

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

2,700

-

2,000

2,000

-

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

20,922

-

2,800

2,800

-

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

-

-

5,250

5,250

-

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

23,668

-

-

-

-

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

4,490

1,850

4,000

4,000

-

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,055

55

1,050

1,050

-

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

1,055

55

1,050

1,050

-

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

1,055

55

1,050

1,050

-

ჯამი

16,132,415

12,611,831

23,497,581

23,497,581

-

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

145,059

24,125

2,340

2,340

-

ძირითადი აქტივები

488

2,250

-

-

არაწარმოებული აქტივები

144,571

21,875

2,340

2,340

-

მიწა

144,571

21,875

2,340

2,340

ფუნქციონალური   კოდი

დასახელება

 2019  წლის ფაქტი

 2020  წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,672,563

3,505,743

4,106,564

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,474,815

3,239,978

3,917,836

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,452,520

3,233,188

3,307,836

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

22,295

6,790

610,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,197,748

265,765

188,728

702

თავდაცვა

119,389

111,170

127,805

7021

შეიარაღებული ძალები

119,389

111,170

127,805

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,929,276

6,301,608

8,732,534

7045

ტრანსპორტი

7,929,276

6,301,608

8,732,534

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,929,276

6,301,608

8,732,534

705

გარემოს დაცვა

2,897,741

2,443,536

3,394,857

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2,474,861

2,357,319

2,713,205

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

422,880

86,218

681,652

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

9,874,435

10,553,860

18,456,418

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,219,570

5,655,328

11,348,220

7063

წყალმომარაგება

2,301,929

2,260,006

3,054,667

7064

გარე განათება

907,966

1,425,255

2,376,640

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,444,970

1,213,272

1,676,891

707

ჯანმრთელობის დაცვა

448,236

674,165

1,732,811

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

448,236

674,165

1,732,811

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,057,661

2,076,340

2,585,806

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

989,349

1,247,201

1,548,581

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,068,312

829,139

1,037,225

709

განათლება

4,209,559

5,082,698

10,492,922

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,444,101

3,108,647

4,421,924

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

765,458

1,974,051

6,070,998

710

სოციალური დაცვა

711,216

850,819

540,730

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

170,888

185,825

220,000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

540,328

664,994

320,730

მთლიანი ხარჯები

32,920,076

31,599,939

50,170,447

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

          20,613,805

          14,330,194

          22,984,434

მთლიანი სალდო

-1,612,002

1,742,487

            -510,807

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

აქციები და სხვა კაპიტალი

-

-

-

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

3,119,225

          242,154

       2,715,980

ვალუტა და დეპოზიტები

3,119,225

242 154 

        2,715,980

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-15 072 24

-1 994 741

-2 205 173

ზრდა

საშინაო

კლება

1 507 224

1 994 741

2 205 173

საშინაო

1 507 224

1 994 741

2 205 173

1

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა: აღნიშნული ხარჯები  ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ მუშაობას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  მომსახურების  დაფარვის ხარჯებს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯებს, დამოუკიდებელი აუდიტორიული დასკვნებისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯებს.

1.1

სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03)

პროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება.

პროგრამის აღწერა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებელი (სტიქიური მოვლენებისა და ფორსმაჟორული სიტუაციების), გადაუდებელი გადასახდელების ეფექტური და  შეუფერხებლად დაფინანსება.

1.2

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 04)

პროგრამის მიზანი:

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა წლებში   ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას თანადაფინანსებისა და მიღებულ სესხებზე  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა.

2

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, განხორციელდება ქალაქის,დაბებისა და სოფლების, მუნიციპალური ინფრასრტუქტურის ობიექტების რეაბილიტაცია, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.

2.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, სამგზავრო დროის შემცირება.

პროგრამის აღწერა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა;

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება);

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა;

გარე განათების ღონისძიებები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები;

საყანე ფართობში სადარაჯო ფარდულების მოწყობა (ორი ერთეული).

2.1.1

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, სამგზავრო დროისა და სატრანსპორტო საშუალებების საოპერაციო ხარჯების შემცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების, გადასასვლელებისა და ტროტუარების მოწყობას. კერძოდ: შიდა ქუჩების ტროტუარების, ველობილიკების, ავტობუსების გაჩერებების შეჭრების მოწყობას. სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების  და ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელებას; დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებას, ასევე შშმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმას. აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სასოფლებში გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს

ქალაქ ქობულეთში, ყოფილი სასტუმრო „კოლხეთის“ მიმდებარედ ზღვაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის კეთილმოწყობა;

 ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადასასვლელების (კომახიძის ქუჩაზე საფეხმავლო  გადასასვლელი, მეგობრობის ქუჩის ზღვაზე გადასასვლელი, რუსთაველის ქ. №160 ზ-დან კომახიძის ქ. №100-მდე გადასასვლელი, რუსთაველის ქუჩა №266-268  შესასვლელი გზა, რუსთაველის ქ. №138-დან კომახიძის ქ. №140ჟ-მდე) კეთილმოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩის რეაბილიტაცია.

2.1.2

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა/რეაბილიტაცია

2.1.3

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,) (პროგრამული კოდი 02 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ზამთარში ძლიერი შტორმის შედეგად მდინარეებმა კალაპოტი შეიცვალა და სანაპიროს ტერიტორია დააზიანა. მდინარე კინტრიშის და მდინარე დეხვას შესართავთან ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად სამუშაოები გატარდება.

2.1.4

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა

(პროგრამული კოდი 02 01 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური  საატრანსპორტო  სერვისის  შეუფერხებელი  ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

         ქობულეთის ტრანსრეგულირება  მიმდინარე  ეტაპზე  უზრუნველყოფს  მგზავრთა  რეგულარულ  გადაყვანას  რაიონის  სხვადასხვა  მიმართულებით  და   ქალაქ  ბათუმში.  თვის  განმავლობაში  კომპანიის  მიერ  მოსახლეობი-სადმი  გაწეული  მომსახურეობა  შეადგენს  საშუალოდ   21500  მგზავრთა ბრუნვას ჩვენ ვემსახურებით  10  სამარშუტო  ხაზს. ესენია: ჯიხანჯური-ბათუმი,  აჭყვისთავი-ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი, დაგვა-ქობულეთი, კვირიკე-ქობულეთი, ქობულეთი-დენდროლოგიური პარკი, ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის ქუჩა, ჭახათი-ქობულეთი  და  რკინიგზის სადგური-რუსთაველის  ქუჩა (ორი ავტობუსი) ყოველდღიურად   საშუალოდ  850-890 მგზავრს ვემსახურებით  და  შემოსავალი  შეადგენს 500 ლარს, ხოლო ხარჯი  1238 ლარს. აქედან გამომდინარე  ყოველდღიური  ზარალი  შეადგენს 738 ლარს. ამიტომ მუნიციპალიტეტი  იღებს ვალდებულებას  შეინარჩუნოს   მგზავრობის  ფიქსირებული   მინიმალური  საფასური. არსებული  ფინანსური  გაანგარიშებით  საწარმოს  შემოსავლები   არ  არის  საკმარისი  შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათა-დარიგო ნაწილების ფასის მზარდი   ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოს  შემოსავლები  ხარჯებთან  მიმარ-თებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული  თვეების  მიხედვით  სატრანსპორტო  კომპანიის  მიერ  წარმოქმნილი   საოპერაციო  დეფიციტის  დაფარვას.

2.1.5

გარე განათების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 02 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები, ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა და საახალწლო გარე განათების აქსესუარების შეძენა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა.

2.1.6

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით განხორციელდება  ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების - სამუშაოები

2.1.7

საყანე ფართობში სადარაჯო ფარდულების მოწყობა (ორი ერთეული)  (პროგრამული კოდი 02 01 08)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საყანე (2 ერთეული) ფარდულების მოწყობას

2.2

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები;

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია;

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა;

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი;

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური.

2.2.1

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლების მოწესრიგება: სახურავების გადახურვა და ლიფტების მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრლი სახლების სახურავების გადახურვის სამუშაოები, აგრეთვე სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინები) ხანძრის შედეგად დაზიანებული მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლის ახალი სახურავის და კიბის მოწყობის სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა;

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში ხულოს ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების/სკვერის კეთილმოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (140გ, 140ე, 140დ)    ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე (№162) და კომახიძის ქუჩაზე (№15 და №17 ) მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების    ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში თამარ მეფის ქუჩა №1 და №3 ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში თამარ მეფის ქუჩა №5 და №5 ა ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა.

2.2.2

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპლუატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წლით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამით მოხდება ყველა იმ აუცილებელი ხარჯის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან, ასევე განხორციელდება შპს "ქობულეთის წყალის" სუბსიდირება.

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

შპს "ქობულეთის წყალი";

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი ";

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამებაში და სოფელ ქვედა აჭყვაში ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები.

2.2.3

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტოაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება,

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროექტის ფარგლებში  მოხდება დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა;

ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი საცხორებელი სახლების ეზოებში ახალი ცენტრალური საკანალიზაციო ხაზის მოწყობა;

მუნიციპალიტეტში არსებული  №2 საკანალიზაციო სატუმბი სადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.2.4

უკანონომიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი   (პროგრამული კოდი 02 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდაუნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა - ნაგებობების (მიშენებების) სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებას.

2.2.5

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური (პროგრამული კოდი 02 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

    მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

    დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექციათვეში ერთჯერ,  თებერვალი-ოქტომბერი;  2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-ოქტომბერი.

3.3

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა მოიცავს შენობა ნაგებობების მშენებლობას, რომლის ფარგლებში მოეწყობა სოფლებში ადმინისტრაციულ შენობები,ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურულიპროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის ცენტრის კეთილმოწყობა;

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა;

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი;

პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი.

3.3.1

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 02 03 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება

ქვეპროგრამისაღწერა:

პარკებისა და სკვერების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, გურამიშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები;

ქალაქ ქობულეთში, კომახიძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები;

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №215-ში სკვერის მოწყობის სამუშაოები;

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №280-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები;

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებელის №99-ში სკვერის მოწყობის სამუშაოები;

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე ეკლესიის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა;

დაბა ჩაქვში, ბუკნარის ცენტრში სკვერის მოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, სპორტსკოლასთან არსებული ფეხბურთის მოედანის რეაბილიტაცია

ქობულეთის სანაპირო ზოლში  ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II ეტაპი); (გარდამავალი პროექტი 2020 – 2021 წწ.).

 3.3.2

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები(პროგრამული კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/მშენებლობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცონო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაციას;

სოფელ ლეღვას ადმინისტრაციულ შენობაში  სამედიცინო პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვაში სალექციო დარბაზის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში  ოთახის აღდგენა გამაგრების სამუშაოები მიზნით.

3.3.3

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთისცენტრის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოფლის ცენტრების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთისცენტრის კეთილმოწყობა. 

პროგრამული   კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

34,427,299

33,584,580

52,375,620

52,375,620

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,488

206

210

210

-

ხარჯები

16,787,661

18,988,108

26,672,866

26,672,866

-

შრომის ანაზღაურება

7,814,476

2,055,695

2,135,875

2,135,875

-

საქონელი და მომსახურება

4,791,836

1,789,219

2,689,094

2,689,094

-

პროცენტი

396,024

265,765

178,121

178,121

-

სუბსიდიები

1,012,698

9,700,323

12,876,137

12,876,137

-

გრანტები

799,599

3,917

2,229

2,229

-

სოციალური უზრუნველყოფა

614,474

758,377

1,752,689

1,752,689

-

სხვა ხარჯები

1,358,554

4,414,812

7,038,721

7,038,721

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,132,415

12,611,831

23,497,581

23,497,581

-

ვალდებულებების კლება

1,507,224

1,984,641

2,205,173

2,205,173

-

01. 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6,299,175

5,601,554

6,439,542

6,439,542

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196

206

210

210

-

ხარჯები

4,760,627

3,584,693

4,227,769

4,227,769

-

შრომის ანაზღაურება

2,070,589

2,055,695

2,135,875

2,135,875

-

საქონელი და მომსახურება

699,931

716,756

1,136,212

1,136,212

-

პროცენტი

396,024

265,765

178,121

178,121

-

გრანტები

799,599

3,917

2,229

2,229

-

სოციალური უზრუნველყოფა

7,037

17,150

23,289

23,289

-

სხვა ხარჯები 

787,447

525,411

752,043

752,043

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,325

32,220

6,600

6,600

-

ვალდებულებების კლება

1,507,224

1,984,641

2,205,173

2,205,173

-

01. 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,571,909

3,344,359

3,435,641

3,435,641

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196

206

210

210

-

ხარჯები

3,545,959

3,312,139

3,429,041

3,429,041

-

შრომის ანაზღაურება

2,070,589

2,055,695

2,135,875

2,135,875

-

საქონელი და მომსახურება

690,501

709,966

1,136,212

1,136,212

-

გრანტები

-

3,917

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

7,037

17,150

23,289

23,289

-

სხვა ხარჯები

777,832

525,411

133,665

133,665

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,950

32,220

6,600

6,600

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

739,189

707,346

724,980

724,980

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

33

33

ხარჯები

730,723

706,227

720,380

720,380

-

შრომის ანაზღაურება

475,148

472,640

427,275

427,275

საქონელი და მომსახურება

135,205

113,940

162,040

162,040

-

სხვა ხარჯები

120,370

119,647

131,065

131,065

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,466

1,119

4,600

4,600

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,713,331

2,525,843

2,582,856

2,582,856

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159

169

169

169

-

ხარჯები

2,695,847

2,494,742

2,580,856

2,580,856

-

შრომის ანაზღაურება

1,516,241

1,505,366

1,628,995

1,628,995

-

საქონელი და მომსახურება

515,107

562,544

925,972

925,972

-

გრანტები

-

3,917

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

7,037

17,150

23,289

23,289

-

სხვა ხარჯები

657,462

405,764

2,600

2,600

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,484

31,101

2,000

2,000

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

119,389

111,170

127,805

127,805

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

ხარჯები

119,389

111,170

127,805

127,805

-

შრომის ანაზღაურება

79,200

77,689

79,605

79,605

საქონელი და მომსახურება

40,189

33,482

48,200

48,200

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,727,266

2,257,195

3,003,901

3,003,901

-

ხარჯები

1,214,668

272,555

798,728

798,728

-

საქონელი და მომსახურება

9,430

6,790

-

-

-

პროცენტი

396,024

265,765

178,121

178,121

-

გრანტები

799,599

-

2,229

2,229

-

სხვა ხარჯები

9,615

-

618,378

618,378

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,375

-

-

-

-

ვალდებულებების კლება

1,507,224

1,984,641

2,205,173

2,205,173

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

-

-

610,000

610,000

-

ხარჯები

-

-

610,000

610,000

-

სხვა ხარჯები

610,000

610,000

01 02 02

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

2,704,971

2,250,405

2,385,901

2,385,901

-

ხარჯები

1,197,748

265,765

180,728

180,728

-

პროცენტი

396,024

265,765

178,121

178,121

-

გრანტები

799,599

-

2,229

2,229

-

სხვა ხარჯები

2,125

-

378

378

-

ვალდებულებების კლება

1,507,224

1,984,641

2,205,173

2,205,173

-

01 02 02 01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

1,129,155

1,454,045

1,740,002

1,740,002

-

ხარჯები

235,975

73,882

57,260

57,260

-

პროცენტი

61,966

73,882

57,260

57,260

გრანტები

174,009

-

-

ვალდებულებების კლება

893,181

1,380,164

1,682,742

1,682,742

01 02 02 02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96,632

-

-

-

-

ხარჯები

6,038

-

-

-

-

პროცენტი

5,999

-

-

სხვა ხარჯები

39

-

-

ვალდებულებების კლება

90,594

-

-

01 02 02 03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83,085

62,187

-

-

-

ხარჯები

11,851

2,996

-

-

-

პროცენტი

11,818

2,996

-

-

სხვა ხარჯები

33

-

-

ვალდებულებების კლება

71,234

59,191

-

-

01 02 02 04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522,413

522,204

435,528

435,528

-

ხარჯები

128,924

78,812

23,303

23,303

-

პროცენტი

128,715

78,812

23,015

23,015

სხვა ხარჯები

209

288

288

ვალდებულებების კლება

393,489

443,392

412,225

412,225

01 02 02 05

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.

30,171

49,597

45,677

45,677

-

ხარჯები

15,118

19,491

15,571

15,571

-

პროცენტი

15,036

19,491

15,571

15,571

სხვა ხარჯები

82

-

-

ვალდებულებების კლება

15,053

30,106

30,106

30,106

01 02 02 06

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია

217,925

162,372

162,465

162,465

-

ხარჯები

174,252

90,584

82,365

82,365

-

პროცენტი

172,490

90,584

82,275

82,275

სხვა ხარჯები

1,762

90

90

ვალდებულებების კლება

43,673

71,788

80,100

80,100

01 02 02 07

ქალაქ ქობულეთის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის ლამის გაუწყლოვნების სისტემის მოწოდება და მონტაჟი

625,590

-

2,229

2,229

-

ხარჯები

625,590

-

2,229

2,229

-

გრანტები

625,590

2,229

2,229

01 02 03

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

22,295

6,790

-

-

-

ხარჯები

16,920

6,790

-

-

-

საქონელი და მომსახურება

9,430

6,790

-

-

-

სხვა ხარჯები

7,490

-

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,375

-

-

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

-

-

8,000

8,000

-

ხარჯები

-

-

8,000

8,000

-

სხვა ხარჯები

8,000

8,000

02  00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

17,863,257

16,612,180

27,453,019

27,453,019

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

-

-

-

-

ხარჯები

2,689,140

6,387,873

10,524,590

10,524,590

-

შრომის ანაზღაურება

356,163

-

-

-

-

საქონელი და მომსახურება

1,194,762

1,017,052

1,447,552

1,447,552

-

სუბსიდიები

918,182

1,935,445

2,921,160

2,921,160

-

სხვა ხარჯები

220,033

3,435,375

6,155,878

6,155,878

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,174,117

10,224,308

16,928,429

16,928,429

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

8,837,242