„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	11
დოკუმენტის მიმღები	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	16/12/2021
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 17/12/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.151.016324

PDF გადმოწერა

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტის 61-ე მუხლის მეორე პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მეოთხე პუნქტის შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 17.12.2020, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016312) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავითი ქირიკაშვილი

მუნიციპალიტეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13889,9	12301.5	3755.5	8546.0	19346,2	4861,5	14484,7
შემოსავლები	13609,8	12301.5	3755.5	8546.0	19346,2	4861,5	14484,7
არაფინანსური აქტივების კლება	280,1	269.0	0.0	269.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	16594,1	16105.0	3931.3	12173.7	22723,6	5 046.9	17 676,7
ხარჯები	7076,5	6200.0	129.1	6070.9	10288,4	116.3	10172,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9506,0	9870.6	3802.2	6068.4	12393,7	4 930.6	7463,1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	34.4	0.0	34.4	41,5	0.0	41,5
ნაშთის ცვლილება	-2704,2	-3803.5	-175.8	-3627.7	-3335,9	-185,4	-3 150.5

მუხლი 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13609,8	12301.5	3755.5	8546.0	19346,2	4 861,5	14484,7
გადასახადები	13609,8	4520.3	0.0	4520.3	4 527.4	0.0	4 527.4
გრანტები	3092,3	3755.5	3755.5	0.0	11402,2	4 861.5	6 540,7
სხვა შემოსავლები	5498,1	4025.7	0.0	4025.7	3 416.6	0.0	3 416.6
ხარჯები	7076,5	8200.0	129.1	6070.9	10288,4	116.3	10172,1
შრომის ანაზღაურება	1195,2	1154.2	36.0	1118.2	1184,1	36.0	1148,1
საქონელი და მომსახურება	1264,5	758.7	48.1	710.6	684,7	35,3	649,4
პროცენტი	16,7	15.5	0.0	15.5	36,8	0.0	36,8
სუბსიდიები	3193,6	3669.8	45.0	3624.9	4194,6	45.0	4149,6
გრანტები	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
სოციალური უზრუნველყოფა	270,5	385.4	0.0	385.4	591,4	0.0	591,4
სხვა ხარჯები	1128,9	209.3	0.0	209.3	3589,8	0.0	3589,8
საოპერაციო სალდო	6533,3	6101.5	3626.4	2475.1	9057,8	4 745.2	4312,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9225,9	9870.6	3802.2	6068.4	12393,7	4 930.6	7463,1
ზრდა	9506,0	9870.6	3802.2	6068.4	12393,7	4 930.6	7463,1
კლება	280,1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	-2692,6	-3769.1	-175.8	-3593.3	-3335,9	-185,4	-3150,5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2704,2	-803.5	-175.8	-3627.7	-3 377.4	-185,4	-3 192,0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	2704,2	3803.5	175.8	3627.7	3 377.4	185.4	3 192,0
ვალუტა და დეპოზიტები	2704,2	3803.5	175.0	3627.7	3 377.4	185,4	3 192,0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	-34.4	0.0	-34.4	-41,5	0.0	-41,5
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	34.4	0.0	34.4	41,5	0.0	41,5
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19346,2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13609,8	12301.5	3755.5	8546.0	19346,2	4861,5	14484,7
გადასახადები	5019,4	4520.3	0.0	4520.3	4 527.4	0.0	4 527.4
გრანტები	3092,3	3755.5	3755.5	0,0	11402,2	4861,5	6540,7
სხვა შემოსავლები	5498,1	4025.7	0.0	4025.7	3 416.6	0.0	3 416.6

მუხლი 4.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 527.4 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	კოდი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	11	5019,4	4520.3	0,0	4520.3	4 527.4	0.0	4 527.4
საშემოსავლო გადასახადი	111	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
ქონების გადასახადი	113	4919,9	4427.0	0.0	4427.0	4 400.0	0.0	4 400.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	4432,6	4127.0	0.0	4127.0	4 100.0	0.0	4 100.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	90,4	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	11,6	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	385,3	297.0	0.0	297.0	298.0	0.0	298.0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	11411	99,5	93.3	0,0	93.3	127.4	0.0	127.4

მუხლი 5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11402,2 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
გრანტები	3092,3	3755.5	11402,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	-0,9	0,0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3093,2	3755.5	11402,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	131,3	119.7	147,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0	0,0	0.0.
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	131,3	119.7	150,5
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,0	0,0	0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2961,9	3635.8	11261,7
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2961,9	2973.8	3967,2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	352,0	352.0
მგფ-ის თანადაფინანსება	0,0	0,0	6500,0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	0,0	0,0	0.0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი			432,5
სხვა პროექტები	0,0	310.0	0.0

მუხლი 6. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 3 416,6 ათ.ლარის ოდენობით.

დასახელება	კოდი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები	14	5498,1	4025.7	3 416,6
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	452,5	154.0	59.0
პროცენტები	1411	393,2	120.0	0.0
რენტა	1415	59,2	34.0	59.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	32,0	20.0	45.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	27,3	14.0	14.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	3267,5	2959.0	3 687,3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	3236,1	2941.0	2 664,3
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	13,9	6.0	40.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0,2	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	3164,7	2900.0	2 589,3
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	57,3	35.0	35.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	31,4	18.0	23.0
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	14232	31,4	18.0	23.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	1407,4	862.7	605.3
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	370,7	50.0	65.0

მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10288,4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7076,5	6200.0	129.1	6070.9	10288,4	116,3	10172,1
შრომის ანაზღაურება	1195,2	1154.2	36,0	1118.2	1184,1	36.0	1148,1
საქონელი და მომსახურება	1264,5	758.7	48.1	710.6	684,7	35,3	649,4
პროცენტი	29,3	15.5	0,0	15.5	36,8	0.0	36,8
სუბსიდიები	3427,7	3669.9	45,0	3624.9	4194,6	45.0	4149,6
გრანტები	6,0	7,0	0.0	7,0	7.0	0.0	7.0
სოციალური უზრუნველყოფა	189,8	385.4	0.0	385.4	591,4	0.0	591,4
სხვა ხარჯები	47,1	209.3	0.0	209.3	3589,8	0.0	3589,8

მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12393,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12393,7 ათასი ლარის ოდენობით

	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	51,5	297.0	3.0
01 01	საკანონმდებლო და არმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	51,5	297.0	3.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 489,0	8543.3	12054,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 655,4	5100.6	6286,5
02 02	წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 626,8	1167.5	1431.2
02 03	გარე განათება	42,9	0.0	0.0
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 017,7	355.3	3120,6
02 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	765,3	1225.9	321,1
02 06	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	380,9	394.0	745,1
02 07	განაშენიანების გეგმა		300.0	150.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3,9	86.0	18,4
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები		86.0	0.0
03 02	ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური	3,9	0.0	14,9
03 03	ა(ა)იპ „თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი“	0,0	0,0	3,5
04 00	განათლება	684.2	884.9	295,8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	8.5	4.8	81,9
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	675.7	880.1	213.9
04 03	განათლების ხელშეწყობა
05 00	კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი	277.4	48.2	20.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	100.4	28.2	0.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	177.0	20.0	20.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება		0.0	0.0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოც.უზრუნველყოფა	0.0	11.2	2,0
05 01	ჯანმრთელობის დაცვა			0.0
05 02	მოსახლეობის სოც. უზრუნველყოფა		11.2	2,0

	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 506.0	9870.6	12393,7

მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
701	I. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1674,0	2142.1	1751.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1674,0	2142.1	1751.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1674,0	2116.0	1711.3
	წარმომადგენლობითი ორგანო	470,8	472,9	484,2
	აღმასრულებელი ორგანო	1203,2	1643,1	1227,1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	26.1	40.0
7016	ვალთან დაკავშირებუკი ოპერაციები	0,0	0,0	0.0
702	II. თავდაცვა	37,3	44.0	41.4
7022	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	37,3	44,0	41,4
704	III. ეკონომიკური საქმიანობა	7422.5	6690.8	13 204.8
7045	ტრანსპორტი	4687.9	5109.6	6 304,5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4687.9	5109.6	6 304.5
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები		0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2734.6	1581.2	6900.3
705	IV. გარემოს დაცვა	2811,0	2610.9	2714.1
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1184.1	1443.4	1474.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	1626,9	1167.5	1 240,1
706	V. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1058,4	711.0	1 134,2
7063	წყალმომარაგება	0,0	0.0	191.1
7064	გარე განათება	42.9	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1015.5	711.0	943,1
707	VI. ჯამრთელობის დაცვა	69.5	98.4	110,2
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	69.5	98.4	110,2
708	VII. დასვენება, კულტურა და რელიგია	1510.9	1217.5	1 609.3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	100.4	235.0	211.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1410.5	982.5	1397.4
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0,0	0.0	0.0
709	VIII. განათლება	1630.8	2056.5	1500.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	918.2	1132.3	1 251,7
7092	ზოგადი განათლება	36.9	44.1	31,9
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	36.9	44.1	34.9
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	675.7	880.1	213.9
710	I X. სოციალური დაცვა	379.7	533.8	657.8
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	204.0	300.0	434.4
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	201.7	285.0	428.5
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	2.3	15.0	5,9
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	150.6	194.8	212.8
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა	25.1	39.0	6.6
	სულ	16594.1	16105.0	22723.6

მუხლი 10.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 3335,9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 3377.4 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3377.4 ათასი ლარის ოდენობით.

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 3493121.33 ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი-3192,068 ლარია, ხოლო ტრანსფერის ნაშთი 301053.33 ლარი. აქედან:

31696.56 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა – 2550.60 ლარი და დაბა სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია-29145.96 ლარი) ნაშთი.

146044.47 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა-1871.84 ლარი და დაბა სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია-144172.63 ლარი) ნაშთი.

67087.86 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ. კარკუჩაში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.

12680 ლარი-საქართველოს 2020 წლის 8 მარტის №559 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან(დაბა გუდაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.

43 544.44 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №654 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ( საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები) ნაშთი.

არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახება ნაშთი – 183 341.03 ლარი.

მუხლი 12 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს – 41,5 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2021-2024 წლებისათვის,პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 15 579,1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021წლის პროექტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15579,1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 304,5
02 01 01	ახალი გზების მშენებლობა	6 304,5
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1431,2
02 02 01	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	191.1
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1240,1
02 03	გარე განათება	0.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	6579,2
02 04 01	მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	79,2
02 04 02	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0
02 04 03	დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება	6500,0
02 05	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის უზრუნველყოფა	321,1
02 06	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	793,1
02 07	განაშენიანების გეგმა	150,0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალი

გზების მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

6 304,5

ქვეპროგრამის

განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა სტეფანწმინდაში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული ქუჩების და გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია შემდეგ ლოკაციებზე: ქუჩები:

დაბა სტეფანწმინდაში დავით აღმაშენებლის ქუჩის გზის საფარის სრული რეაბილიტაცია 3641 კვ.მეტრზე, რისთვისაც ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 550000 ლარი

სტეფანწმინდის და თამარ მეფის ქუჩების სრული რეაბილიტაცია 6145 კვ.მეტრზე თანხით-1 305 016 ლარი.

სოფ.გერგეტში ხევისბერის ქუჩის რეაბილიტაციაზე-25.0 ათ. ლარი. ასევე

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბის №2685 განკარგულებით რგფ – დან სოფ გერგეტში გათვალისწინებულია:

ქეთევან წამებულის ქ.-156 297 ლარი და დავით გურამიშვილის ქ.-339 896 ლარი,

ხოლო დაბა სტეფანწმინდაში ვახტანგ გორგასლის ქ.-202 394ლარი რეაბილიტაცია აგრეთვე სოფ. ხურთისის შიდა გზების-1100 000 ლარი და არშის შიდა გზების რეაბილიტაციაზე 1000 000 ლარი. აღნიშნული პროექტების შესაბამისად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებულია 127570 ლარი.

დაგეგმილია აგრეთვე სოფ გარბნის შიდა გზების რეაბილიტაცია 4 კმ-ზე. უნდა მოხდეს ძველი ასფალტის აყრა,გზის მოსწორება-მოხრეშვა და ახალი ასფალტის საფარის და ბორდიურების მოწყობა,რისთვისაც გამოყოფილია შესაბამისად 746.8 ათ ლარი.

დარიალის ხეობაში მდინარე თერგზე გათვალისწინებულია საფეხმავლო ფოლადის ხიდ-ბოგირის მოწყოფა,რისთვისაც გამოყოფილია 100.0 ათ.ლარი.

სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, ბიუჯეტში ასახულია მუნიციპალიტეტის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან (2.5%) დაკავებული თანხები ხელშეკრულებების პირობების გათვალისწინებით შემდეგ სამუშაოებზე:

სოფ.კარკუჩის გზის რეაბილიტაციაზე-13.3 ათ.ლარი;

მარკოპოლოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-5.7 ათ. ლარი

ბიუჯეტში გათვალისწინებულია აგრეთვე სათვალთვალო კამერების შეძენის 62.0 ათ.ლარი და მომსახურების-18.0 ათ.ლარი. და ა.შ.

მიღწეული შედეგი

დაბაში ქუჩები იქნება სრულად რეაბილიტირებული. რეაბილიტირებული ქუჩები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს.ამ გზით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული. 2021 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს 2095 ადგილობრივი მოსახლე და ტურისტი.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის მოწყობა – რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 01

191.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის ქსელის გაუმართაობა გარკვეულ პრობლემებს უქმნის სოფლის მოსახლეობას. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს დასაფინანსებელ პროექტებს შორის მნიშვნელოვანია რაიონში როგორც სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია,ასევე სათავე ნაგებობების მოწყობა. აღნიშნული ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი პრობლემების მოგვარებას.პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია:

სოფ. გორისციხის წყლის სათავე-ნაგებობის რეაბილიტაცია,თანხით-110.0 ათ.ლარი.

სოფ გერგეტში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-66.1 ათ.ლარი.

სოფ.სიონში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია-15.0 ათ.ლარი

მიღწეული შედეგი

წყლის ქსელი იქნება სრულად რეაბილიტირებული. წყლის შიდა ქსელის სისტემის გამოცვლის შემთხვევაში სოფლებში განვითარდება ინფტრასტრუქტურა, გაუმჯობესდება მოსახლების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

პროექტის პირდაპირი მოსარგებლეები არიან სოფლის მკვიდრი მოსახლეობა

2040 ადამიანი,აგრეთვე დამსვენებლები,ტურისტები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა – რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 02

1240,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ. აჩხოტში ახალი კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება 70 – მდე ოჯახს და რომლის მოწყობა–მოწესრიგება ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვას და სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება, როგორც რგფ- დან გამოყოფილი თანხით- 1168582 ლარი, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით-61500 ლარით.

ხურთისის და ახალციხის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების მიერთება ელ.ენეგიასთან – 10.0 ათ.ლარი

სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

მიღწეული შედეგი

სოფ. აჩხოტში კანალიზაციის მშენებლობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს,რომლითაც ისარგებლებს 70-მდე ოჯახი.იგი ხელს შეუწყობს მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდ ი

მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 01

79,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდაში 112 – ის შენობის მშენებლობის დასრულებას,რომელიც გასულ წელს დაიწყო.აღნიშნულ პროექტზე გათვალისწინებულია 79,2 ათ. ლარი

მიღწეული შედეგი

112 – ის შენობის დასრულება გამოიწვევს სრულიად ახალი,თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი 112-ის შენობას,რომელიც მოემსახურება, როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას,ასევე დახმარებას გაუწევს სტეფანწმინდის ადმინისტრაციულ ერთეულში სხვა დაზარალებულებს.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 04 03		6500,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	განსაზღვრულია სამი ძირითადი მიმართულება: 1.მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტები გამგეობის შენობის ფასადების,გამგეობის შენობის გვერდზე მცირე სკვერის, დაბის ცენტრალურ ნაწილში სკვერის და დიდი სკვერის რეაბილიტაცია. 2. კერძო სექტორის ობიექტები: კომერციული და საცხოვრებელი ფუნქციის 15 შენობა – ნაგებობა შეძლებისდაგვარად უნდა შენარჩუნდეს შენობათა მხატვრულ – არქიტექტურული ღირებულება და ხელი შეეწყოს ტურიზმის სწორ განვითარებას 3.საინჟინრო,საგზაო და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის ობიექტები; ქუჩათა ქსელის, საავტომობილო გზის,კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელის და გარე განათების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა დასამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 05		321,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 06		793,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება როგორც რგფ- დან გამოყოფილი თანხებით 352.0 ათ ლარი,ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით- 75,5 ათ.ლარი.. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნა თვით მოსახლეობასთან. გათვალისწინებულია: წყლის სისტემები რეაბილიტაცია: სოფ.სოფ.ცდო,გველეთი,ჯუთა,ყანობი,კობი,ალმასიანი და ტყარშეტი. გზები,ხიდები,ხიდბოგირები,ნაპირსამაგრის მოწყობა: სოფ. სოფ. ვარდისუბანი, გორისციხე,აბანო,თოთი, გაიბოტენი,უხათი,სუატისი,ნოგყაუ,ოქროყანა,ტეფი. სპორტული ინფრასტრუქტურა: სოფ.სოფ.სნო,ახალციხე,კარკუჩა,გარბანი,ფანშეტი,აჩხოტი გარე განათება სოფ.არშა სკვერები: სოფ.სოფ. ფხელშე,სიონი,სნო სანიტარული კვანძები: სოფ.სოფ. ხურთისი,ქოსელი ასევე გათვალისწინებულია:რიტუალების სახლების კომუნალური გადასახადების დაფარვა-48.0 ათ ლარი. დაქსელვა ეს.ენერგიით და გაზით-3.3 ათ ლარი სარიტუალო სახლების და კობის ადმ.შენობის რემონტი-266,4 ათ. ლარი დ.სტეფანწმინდის სასაფლაოს შემოღობვა-29.0 ათ.ლარი. და ა.შ.
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება	კოდი	განაშენიანების გეგმა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 07		150,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერირორიის სივრცითი მოწყობა. ამისათვის პროგრამა ითვალისწინებს სტრატეგიული განვითარების ხედვის დოკუმენტაციის შესყიდვას.
მოსალოდნელი შედეგი	სტრატეგიულად განვითარებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1474,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის პროექტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1474,0
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	127,3
03 02	ა(ა)იპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური	1306.0
03 03	ა(ა)იპ – თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მარტვის ცენტრი	40,7

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავების ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		127,3
პროგრამის განმახორციელებელი	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანა,რისთვისაც მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია78,3 ათ.ლარი ასევე, მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილი იქნა დამატებით 49.0 ათ.ლარის ნაგავშემკრები კონტეინერები.
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ყაზბეგის რაიონის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა;

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური	დაფინანსება ათას ლარში
	03 02		1306.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახურის ადმინისტრაცია
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი 58 მეეზოვე და მუშა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ყანობი,ხურთისი,ფხელშე,გორისციხე,ტყარშეტი,ვარდისუბანი,ჩხოტი,სნო,ახალციხე,კარკუჩა გერგეტი და დაბა სტეფანწმინდა. ყოველდღიურად სუფთავდება 800 000 კვ. მ. ფართობი.გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანაც. ქვეპროგრამა მოიცავს აგრეთვე დ.სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობას,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანებას,საგზაო ნიშნების მოწყობას,ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის საფარისგან, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარებას,რაიონის სოფლებში გარე განათების და დაზიანებული (წერტილოვანი)წყალსადენის მოვლა პატრონობას.
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება რაიონის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; დაბის ქუჩების მორწყვა-გარეცხვა, დასუფთავდება არამარტო სოფლები,არამედ მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიებიც. მთელი წლის მანძილზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები,განხორციელდება ახალი ხეების და ყვავილების დარგვა,სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა.თოვლის საფარისაგან გაიწმინდება რაიონის გზები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი“

დაფინანსება ათას ლარში

03 03

40,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ“ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრის ადმინისტრაცია“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია: ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით, ისტორიით და კულტურით გამორჩეული ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე თრუსოს ხეობის ტერიტორიების დაცვის, აღდგენის და გონივრული გამოყენების ხელშეწყობა, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების, განსაკუთრებით გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეებისა და ცხოველების გენეტიკური და სახეობრივი მრავალფეროვნების დაცვა და აღდგენა, მიწის, წყლისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვა, აღდგენა და რაციონალური გამოყენება, გარემოსდაცვითი განათლებისა და მეცნიერული კვლევებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული და კულტურული ძეგლებისა და განაშენიანების ტიპის დაცვა და შენარჩუნება, რეკრეაციულ- ტურისტული და საგანმანათლებლო საქმიანობა, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის ხელშეწყობა.საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.

მიღწეული შედეგი

საქართველოს კანონით მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელება, კანონით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1500,5 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის პროექტი
04 00	განათლება	1500,5
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1251,7
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია- მშენებლობა	213.9
04 03	განათლების ხელშეწყობა	34,9

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		1251,7
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ – „ სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრის „ადმინისტრაცია
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 8 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის“სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი“. სულ სკლომადელ ცენტრში დასაქმებულია 122 თანამშრომელი, მათ შორის: ცენტრის ადმინისტრაციაში – 11,ხოლო დანარჩენი-111 პირი დასაქმებულია ბაგა-ბაღებში,აქედან და 40 აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწეა ხოლო – 71 სხვა პერსონალი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2020-2023 წლებში ზრდა.

	მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 196 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

	მოსალოდნელი შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

პროგრამის დასახელება	კოდი	ბაღებისა და სკოლების რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	04 02		213.9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისტემატურად მიმდინარეობს განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია. ძირითადი აქტივების მშენებლობა,არსებულის მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: გათვალისწინებულია დაბა გუდაურში საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის დასრულება,რისთვისაც გაიხარჯება 5.6 ათ ლარი, ასევე დაბა სტეფანწმინდაში არსებული საჯარო სკოლის ეზოს მოწყობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2019 – 2020 წლებში გამოყოფილი სახსრებით-173,3 ათ.ლარით,სოფ. სნოში საბავშვო ბაღის შემოფარგლვა-20.0 ათ.ლარი და დაბა სტეფანწმინდის ბაგა-ბაღის სახურავის ნაწილის გამოცვლა-15.0 ათ.ლარი
მოსალოდნელი შედეგი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გუდაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბავშვო ბაღის შენობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს.ამ შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კონფორტული. საერთო ჯამში 2021 წელს ახალი შენობით ისარგებლებს 75-მდე ადგილობრივი მცხოვრები, მათ შორის 23-მდე აღსაზრდელი.ასევე ამ პროგრამით ისარგებლებენ დაბა სტეფანწმინდის მოსწავლეები,რადგან გაუმჯობესდება მათი პირობები.

პროგრამის დასახელება	კოდი	განათლების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	04 03		34,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამით 2021 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება როგორც მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერებით ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით.. აღნიშნულზე გათვალისწინებული – 31,9 ათ.ლარიდან 4,5 ათ. ლარი წინა წლის ტრანსფერია, 23,8 ათ. ლარი მიმდინარე წლის,ხოლო 3.6 ათ. ლარი ადგილობრივია.
მოსალოდნელი შედეგი	საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1609.3 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021წლის პროექტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1609.3
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	211,9
05 01 01	სპორტული ღონიძიებები	0,0
05 01 02	ყაზბეგის სპორტკომპლექსი	211,9
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1397.4
05 02 01	კულტურული ღონისძიებები	3,0
05 02 02	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი	1334,4
05 02 03	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	60,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ყაზბეგის სპორტკომპლექსი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02		211,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ „ყაზბეგის სპორტკომპლექსის“ადმინისტრაცია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	სპორტი ეფექტური საშუალებაა მოსახლეობის ჯანმრთელობის განსამტკიცებლად,თითოეული მოქალაქის სრულფასოვან პიროვნებად ფორმირებისათვის,ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საქმიანობის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში,მათი ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების,ცენტრების,კლუბების,სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა,ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების ფართომაშტაბიანი პროგრამების განხორციელება.
მოსალოდნელი შედეგი	ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარება,მათი სპორტის სფეროში ჩართულობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01		3,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების მხარდჭერას.ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ეტალონის დაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 02		1334,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დაბა სტეფანწმინდაში მდებარე ცენტრი. მისი მიზანია მცირე მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად განახორციოლოს ყველა დაგეგმილი აქტივობა და მდგრადი ფუნქციონირებით ხელი შეუწუოს, ბიბლიოთეკების, განათლების, კულტურისა და სპორტის მიმართულებების წარმატებით ფუნქციონირებას.დაბა სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი.
	კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები.ფუნქციონირებს სახელოვნებო, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლები და წრეები:ქორეოგრაფიული,ხალხური საკრავების,ფოლკლორული სიმღერის,ხეზე კვეთის,ანტიფონური გალობის,მხატვრული. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 248 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 147-მდე მონაწილე. დაფინანსება 673,1 ათასი ლარი.დაგეგმილია სხვადასხვა კონცერტების,ფესტივალების და კონკურსების ჩატარება.
	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 1 ცენტრალური და 4 სოფლად მდებარე ბიბლიოთეკა.
	მუნიციპალიტეტის 5 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 10000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 700 მოსახლე. ემსახურება 10 თანამშრომელი.დაფინანსება 110,2 ათ.ლარი.
	მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პოპულარული, რაც გამოიხატება მოსახლეობაში ჯანმრთელობის ჯანსაღი მდგომარეობით, ჩატარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სადაც საშუალოდ მონაწილეობას მიიღებს 500 ადამიანი, ფუნქციონირებს სხვადასხვა წერე როგორიცაა: ფეხბურთი, ჭიდაობა, მეკლდეურობა, რაგბი და სადაც რეგისტრირებულია 170 მოზარდი, რაც მუნიცპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 13% პროცენტია. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ ჭიდაობის 1 სახეობა თავისუფალი, სადაც ფუნქციონირებს 3 წრე და სულ ჩართულია 42 მოზარდი. ქვეპროგრამის მიზანია უფრო მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა და ჩართვა ამ მიმართულებით, რისთვისაც გათვალისწინებულია ადგილობრივი და გასვლით შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება, დაფინანსება 551,1 ათ ლარი.
	მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ბიბლიოთეკებისა და სპორტისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. ბიბლიოთეკები საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 03		60,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს საპატრიარქოს სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქიის ფინანსური დახმარება, რათა მათ მოახდინონ დაბა სტეფანწმინდაში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ.საკათედრო ტაძრის მშენებლობის გაგრძელება.
მოსალოდნელი შედეგი	რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 768,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის პროექტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	768,0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	110.2
06 02	სოციალური დაცვა	657,8
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	428.5
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	5,9
06 02 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	212,8
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	4,0
06 02 05	უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	6,6

პროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 01 01		110.2
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(.ა.) ი.პ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
პროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა; პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: 1. ზოგადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას (სამედიცინო სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა), სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველსაყოფად; სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება (მათ შორის სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ შემთხვევათა კვლევა ვერბალური აუტოფსიის მეთოდით) და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; სამოქმედო არეალში სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა იმუნიზაციის ღონისძიებბების უზრუნველყოფაზე, „ცივი ჯაჭვის“ და საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე; დაავადებათა ზედამხედველობის ერთიან ინტეგრირებულ სისტემაში შემთხვევათა რეგისტრაცია; სამოქმედო არეალში საბიუჯეტო წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისათვის ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. 2. მალარიის დიაგნოსტიკა მოიცავს – სისხლის სქელი წვეთის აღება და ლაბორატორიული კვლევა, წლის განმავლობაში სახელმწიპო პროგრამით იგეგმება მინიმუმ 120 სინჯის ლაბორატორიული კველვა; 3; მალარიის დეზინსექცია – მალარიის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიების გატარება, კერძოდ,საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექციდებით დამუშავება დაახლოებით 160000კვ.მ (250კვმ=1შრომადღეს). პირველი ეტაპი მაისისა და ივნისის თვეში, მეორე ეტაპი აგვისტო, სექტემბერში. ამასთან სახელმწიფო პროგრამებით განხორციელებული სახსრების 30% პროცენტის ოდენობით თანადაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ მიზნობივი ტრანსფერებიდან. აგრეთვე 1. თამბაქოს, ალკოჰოლიზზმის და მენტალური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ნარკომანიის, ტრავმატიზმისა და ძალადობის პროფილაქტიკის ჯანსაღი კვებისა და ფიზიკური აქტივობის ჯანმრთელობის ხელშემწყობი სკოლების მოდელის დანერგვის ღონისძიებები. 2.შიდცის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა. 3 რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ოჯახის დაგეგმვისა და ახალგაზრდების სქესობრივი აღზრდის ხელშეწყობა. 4. ცხოვრების ჯანსაღი წესის სხვა სიტუაციური ღონისძიებები. ასევე განახორციელებს C ჰეპატიტზე გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით,დაფინანსება 3.8 ათ.ლარი
პროგრამის მიზანი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; ტუბერკულოზის, აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა მკურნალობაში ჩართვის მიზნით
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

პროგრამის დასახელება	კოდი	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 01		428.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 0-დან 800 ლარამდე – არაუმეტეს 500 ლარისა,801ლარიდან – 1000 ლარამდე-70 %,1001 ლარიდან 3000 ლარამდე-65 %,,ხოლო 3001 ლარიდან და ზევით მაქსიმუმ 2100 ლარისა,ხოლო განსაკუთრებულ შემთხვევაში პაციენტის მიერ გადასახდელი მკურნალობის ღირებულების 90 %. ასევე ბენეფიციარებისათვის, რომელთაც ესაჭიროება: გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირთათვის,რომელთაც მინიჭებული აქვს 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა დაფინანსდება არაუმეტეს 1000 (ხუთასი) ლარით,ყველა სხვა კატეგორიის მოქალაქისათვის – არაუმეტეს 500 (სამასი)ლარით. სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 80 წელს გადაცილებულმოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსების თანხა შეიძლება აუნაზღაურდეს 100 %-ით,მაგრამ არაუმეტეს ათასი ლარისა. მოქალაქეები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 100 000 ქულამდე,პენსიონერებს და ქრონიკულად დაავადებულებს, სამედიცინო ცნობისა (ფორმა № 100 ) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე უზრუნველყოფილი იქნებიან 250 ლარის მედიკამენტებით. 2020 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლებს 290 ბენეფიციარი. მათ შორის: 106 ბენეფიციარს ჩაუტარდება სამედიცინო დახმარება,ხოლო 365 მოქალაქეს გაეწევა მედიკამენტებით დაფინანსწბის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი	მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში – ვაქცინაციით დაცული პაციენტები. პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება	კოდი	შშმ პირთა სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02		5,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე – 150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას – 200 ლარი,ხოლო მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე – 250 ლარის ოდენობით. 2.0 ათ.ლარი გათვალისწინებულია ინვენტარის(ტრენაჟორის) შესაძენად 2021 წელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 14 მოქალაქეს მიეცემა ერთჯერადი დახმარება
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 03		212,8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	გათვალისწინებულია ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება პირველი შვილის დაბადებაზე – 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 400 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე – 1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე – 1000 ლარი.დაფინანსება – 26,0 ათ.ლარი.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის შვილი – 150 ლარის ოდენობით. დაფინანსება – 25,0 ათ.ლარი. უდედმამო ბავშვების დახმარება (18 წლამდე) – 150 ლარის ოდენობით თითოეულზე. დაფინანსება-2,5 ათ.ლარი.ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება ყოველთვიურად 170 ლარის ოდენობით (18 წლამდე).დაფინანსება 4,1ათ.ლარი. ოჯახში ხანდაზმულ 85 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი,დაფინანსება-10,0 ათ.ლარი,ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ და ფსიქიკურად დაავადებულ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში შესაბამისად 200 და 150 ლარის ოდენობით.დაფინანსება- 12,0 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალური შემწეობის მიმღები,ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახის სტუდენტების სწავლის დაფინანსება,აგრეთვე იმ ოჯახების,სადაც ორი და მეტი სტუდენტია,დაფინანსებას მიიღებენ სტუდენტები, რომლებიც სწავლობდნენ ბოლო სამი წელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, ხოლო სტუდენტის ასაკი არ აღემატება 28 წელს. დაფინანსება-91,7,0 ათ. ლარი. საახალწლოდ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე დახმარების გაცემის მიზნით გათვალისწინებულია 41,5 ათ.ლარი
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.2021 წელს 48 ახალშობილს,35 მრავალშვილიან,85 წელს ზემოთ ხანდაზმულ 23 მოქალაქეს,ჰემოდიალეზით დაავადებულ 4 ბენეფიციარს,44 სტუდენტს გაეწევა დახმარება.ყოველღვიურად დაფინანსდება ცელიაკით დაავადებული 2 ბავშვი.

პროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 04		4,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის – 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი, ხოლო უპატრონო მიცვალებულთათვის – 500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით. 2021 წელს პროგრამით შესაძლებელი იქნება დახმარება გაეწიოს 8 ბენეფიციარს.
მოსალოდნელი შედეგი	უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება

პროგრამის დასახელება	კოდი	უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 05		6,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით,სტიქიით (მიწისძრვა,მეწყერი,წყალდიდობა,დიდთოვლობა და ა.შ ),ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად 5000 ლარამდე.დახმარება შეიძლება გაიცეს სამშენებლო მასალების სახით.
მოსალოდნელი შედეგი	ხანძრისა და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

org. kodi	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	16,595.2	3,369.7	13,225.5	16,259.7	4,086.0	12,173.7	22,723.6	5,046.9	17,676.7
	ხარჯები	6,506.9	564.2	5,942.7	6,154.8	129.1	6,025.7	10,288.4	116.3	10,172.1
	შრომის ანაზღაურება	1,196.2	29.8	1,166.4	1,154.2	36.0	1,118.2	1,184.1	36.0	1,148.1
	საქონელი და მომსახურება	693.8	40.0	653.8	728.9	48.1	680.8	684.7	35.3	649.4
	პროცენტი	16.7	0.0	16.7	15.5	0.0	15.5	36.8	0.0	36.8
	სუბსიდიები	3,193.6	45.0	3,148.6	3,654.5	45.0	3,609.5	4,194.6	45.0	4,149.6
	გრანტები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	270.5	0.0	270.5	385.4	0.0	385.4	591.4	0.0	591.4
	სხვა ხარჯები	1,129.1	449.4	679.7	209.3	0.0	209.3	3,589.8	0.0	3,589.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,076.7	2,805.5	7,271.2	10,070.5	3,956.9	6,113.6	12,393.7	4,930.6	7,463.1
	ძირითადი აქტივები	10,076.7	2,805.5	7,271.2	10,070.5	3,956.9	6,113.6	12,393.7	4,930.6	7,463.1
	ვალდებულებების კლება	11.6	0.0	11.6	34.4	0.0	34.4	41.5	0.0	41.5
	საშინაო	11.6	0.0	11.6	34.4	0.0	34.4	41.5	0.0	41.5
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1,711.4	32.9	1,678.5	2,186.1	40.0	2,146.1	1,792.7	40.0	1,752.7
	ხარჯები	1,659.9	32.9	1,627.0	1,889.1	40.0	1,849.1	1,789.7	40.0	1,749.7
	შრომის ანაზღაურება	1,195.2	29.8	1,165.4	1,154.2	36.0	1,118.2	1,184.1	36.0	1,148.1
	საქონელი და მომსახურება	426.0	3.1	422.9	658.8	4.0	654.8	534.8	4.0	530.8
	გრანტები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.4	0.0	5.4	6.0	0.0	6.0	37.9	0.0	37.9
	სხვა ხარჯები	26.3	0.0	26.3	63.1	0.0	63.1	25.9	0.0	25.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.5	0.0	51.5	297.0	0.0	297.0	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	51.5	0.0	51.5	297.0	0.0	297.0	3.0	0.0	3.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,711.4	32.9	1,678.5	2,160.0	40.0	2,120.0	1,752.7	40.0	1,712.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	72.0		72.0	72.0		72.0	78		78.0
	ხარჯები	1,659.9	32.9	1,627.0	1,863.0	40.0	1,823.0	1,749.7	40.0	1,709.7
	შრომის ანაზღაურება	1,195.2	29.8	1,165.4	1,154.2	36.0	1,118.2	1,184.1	36.0	1,148.1
	საქონელი და მომსახურება	426.0	3.1	422.9	632.7	4.0	628.7	494.8	4.0	490.8
	გრანტები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.4	0.0	5.4	6.0	0.0	6.0	37.9	0.0	37.9
	სხვა ხარჯები	26.3	0.0	26.3	63.1	0.0	63.1	25.9	0.0	25.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.5	0.0	51.5	297.0	0.0	297.0	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	51.5	0.0	51.5	297.0	0.0	297.0	3.0	0.0	3.0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	470.8	0.0	470.8	472.9	0.0	472.9	484.2	0.0	484.2
	ხარჯები	470.8	0.0	470.8	472.9	0.0	472.9	484.2	0.0	484.2
	შრომის ანაზღაურება	395.2	0.0	395.2	368.8	0.0	368.8	384.3	0.0	384.3
	საქონელი და მომსახურება	61.7	0.0	61.7	80.5	0.0	80.5	74.5	0.0	74.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.9
	სხვა ხარჯები	13.9	0.0	13.9	23.6	0.0	23.6	19.5	0.0	19.5
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,203.3	0.0	1,203.3	1,643.1	0.0	1,643.1	1,227.1	0.0	1,227.1
	ხარჯები	1,151.8	0.0	1,151.8	1,346.1	0.0	1,346.1	1,224.1	0.0	1,224.1
	შრომის ანაზღაურება	765.8	0.0	765.8	745.4	0.0	745.4	763.8	0.0	763.8
	საქონელი და მომსახურება	361.2	0.0	361.2	548.2	0.0	548.2	414.9	0.0	414.9
	გრანტები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.4	0.0	5.4	6.0	0.0	6.0	32.0	0.0	32.0
	სხვა ხარჯები	12.4	0.0	12.4	39.5	0.0	39.5	6.4	0.0	6.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.5	0.0	51.5	297.0	0.0	297.0	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	51.5	0.0	51.5	297.0	0.0	297.0	3.0	0.0	3.0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	37.3	32.9	4.4	44.0	40.0	4.0	41.4	40.0	1.4
	ხარჯები	37.3	32.9	4.4	44.0	40.0	4.0	41.4	40.0	1.4
	შრომის ანაზღაურება	34.2	29.8	4.4	40.0	36.0	4.0	36.0	36.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	3.1	3.1	0.0	4.0	4.0	0.0	5.4	4.0	1.4
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	40.0	0.0	40.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	40.0	0.0	40.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	40.0	0.0	40.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	26.1	40.0	0.0	40.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,107.9	3,111.3	6,996.6	8,495.2	3,251.7	5,243.5	15,579.1	4,751.7	10,827.4
	ხარჯები	1,048.1	449.4	598.7	26.0	0.0	26.0	3,524.6	0.0	3,524.6
	საქონელი და მომსახურება	47.4	0.0	47.4	26.0	0.0	26.0	66.0	0.0	66.0
	სხვა ხარჯები	1,000.7	449.4	551.3	0.0	0.0	0.0	3,458.6	0.0	3,458.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,059.8	2,661.9	6,397.9	8,469.2	3,251.7	5,217.5	12,054.5	4,751.7	7,302.8
	ძირითადი აქტივები	9,059.8	2,661.9	6,397.9	8,469.2	3,251.7	5,217.5	12,054.5	4,751.7	7,302.8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,687.8	1,430.4	3,257.4	5,082.9	2,516.3	2,566.6	6,304.5	3,231.1	3,073.4
	ხარჯები	32.5	0.0	32.5	9.0	0.0	9.0	18.0	0.0	18.0
	საქონელი და მომსახურება	32.5	0.0	32.5	9.0	0.0	9.0	18.0	0.0	18.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,655.3	1,430.4	3,224.9	5,073.9	2,516.3	2,557.6	6,286.5	3,231.1	3,055.4
	ძირითადი აქტივები	4,655.3	1,430.4	3,224.9	5,073.9	2,516.3	2,557.6	6,286.5	3,231.1	3,055.4
02 01 01	ახალი გზების მშენებლობა	4,687.8	1,430.4	3,257.4	5,082.9	2,516.3	2,566.6	6,304.5	3,231.1	3,073.4
	ხარჯები	32.5	0.0	32.5	9.0	0.0	9.0	18.0	0.0	18.0
	საქონელი და მომსახურება	32.5	0.0	32.5	9.0	0.0	9.0	18.0	0.0	18.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,655.3	1,430.4	3,224.9	5,073.9	2,516.3	2,557.6	6,286.5	3,231.1	3,055.4
	ძირითადი აქტივები	4,655.3	1,430.4	3,224.9	5,073.9	2,516.3	2,557.6	6,286.5	3,231.1	3,055.4
02 02	წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,626.9	782.5	844.4	1,120.1	383.4	736.7	1,431.2	1,168.6	262.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,626.9	782.5	844.4	1,120.1	383.4	736.7	1,431.2	1,168.6	262.6
	ძირითადი აქტივები	1,626.9	782.5	844.4	1,120.1	383.4	736.7	1,431.2	1,168.6	262.6
02 02 01	სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია	1,626.9	782.5	844.4	540.0	0.0	540.0	191.1	0.0	191.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,626.9	782.5	844.4	540.0	0.0	540.0	191.1	0.0	191.1
	ძირითადი აქტივები	1,626.9	782.5	844.4	540.0	0.0	540.0	191.1	0.0	191.1
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	580.1	383.4	196.7	1,240.1	1,168.6	71.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	580.1	383.4	196.7	1,240.1	1,168.6	71.5
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	580.1	383.4	196.7	1,240.1	1,168.6	71.5
02 03	გარე განათება	42.9	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.9	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	42.9	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03 01	გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია	42.9	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.9	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	42.9	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,978.7	536.0	1,442.7	355.3	0.0	355.3	6,579.2	0.0	6,579.2
	ხარჯები	961.0	449.4	511.6	0.0	0.0	0.0	3,458.6	0.0	3,458.6
	სხვა ხარჯები	961.0	449.4	511.6	0.0	0.0	0.0	3,458.6	0.0	3,458.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,017.7	86.6	931.1	355.3	0.0	355.3	3,120.6	0.0	3,120.6
	ძირითადი აქტივები	1,017.7	86.6	931.1	355.3	0.0	355.3	3,120.6	0.0	3,120.6
02 04 01	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	1,893.2	536.0	1,357.2	355.3	0.0	355.3	79.2	0.0	79.2
	ხარჯები	961.0	449.4	511.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	961.0	449.4	511.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	932.2	86.6	845.6	355.3	0.0	355.3	79.2	0.0	79.2
	ძირითადი აქტივები	932.2	86.6	845.6	355.3	0.0	355.3	79.2	0.0	79.2
02 04 02	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა	85.5	0.0	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85.5	0.0	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	85.5	0.0	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 04 03	დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,500.0	0.0	6,500.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,458.6	0.0	3,458.6
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,458.6	0.0	3,458.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,041.4	0.0	3,041.4
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,041.4	0.0	3,041.4
02 05	საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	805.0	6.0	799.0	1,225.9	0.0	1,225.9	321.1	0.0	321.1
	ხარჯები	39.7	0.0	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	39.7	0.0	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	765.3	6.0	759.3	1,225.9	0.0	1,225.9	321.1	0.0	321.1
	ძირითადი აქტივები	765.3	6.0	759.3	1,225.9	0.0	1,225.9	321.1	0.0	321.1
02 06	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	395.8	356.4	39.4	411.0	352.0	59.0	793.1	352.0	441.1
	ხარჯები	14.9	0.0	14.9	17.0	0.0	17.0	48.0	0.0	48.0
	საქონელი და მომსახურება	14.9	0.0	14.9	17.0	0.0	17.0	48.0	0.0	48.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380.9	356.4	24.5	394.0	352.0	42.0	745.1	352.0	393.1
	ძირითადი აქტივები	380.9	356.4	24.5	394.0	352.0	42.0	745.1	352.0	393.1
02 07	განაშენიანების გეგმა	570.8	0.0	570.8	300.0	0.0	300.0	150.0	0.0	150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	570.8	0.0	570.8	300.0	0.0	300.0	150.0	0.0	150.0
	ძირითადი აქტივები	570.8	0.0	570.8	300.0	0.0	300.0	150.0	0.0	150.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,185.1	0.0	1,185.1	1,443.4	0.0	1,443.4	1,474.0	0.0	1,474.0
	ხარჯები	1,169.7	0.0	1,169.7	1,319.5	0.0	1,319.5	1,414.1	0.0	1,414.1
	შრომის ანაზღაურება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	0.0	49.0
	პროცენტი	16.7	0.0	16.7	15.5	0.0	15.5	36.8	0.0	36.8
	სუბსიდიები	1,152.0	0.0	1,152.0	1,304.0	0.0	1,304.0	1,328.3	0.0	1,328.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.8	0.0	3.8	89.5	0.0	89.5	18.4	0.0	18.4
	ძირითადი აქტივები	3.8	0.0	3.8	89.5	0.0	89.5	18.4	0.0	18.4
	ვალდებულებების კლება	11.6	0.0	11.6	34.4	0.0	34.4	41.5	0.0	41.5
	საშინაო	11.6	0.0	11.6	34.4	0.0	34.4	41.5	0.0	41.5
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	28.3	0.0	28.3	135.9	0.0	135.9	127.3	0.0	127.3
	ხარჯები	16.7	0.0	16.7	15.5	0.0	15.5	85.8	0.0	85.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	0.0	49.0
	პროცენტი	16.7	0.0	16.7	15.5	0.0	15.5	36.8	0.0	36.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	86.0	0.0	86.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	86.0	0.0	86.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	11.6	0.0	11.6	34.4	0.0	34.4	41.5	0.0	41.5
	საშინაო	11.6	0.0	11.6	34.4	0.0	34.4	41.5	0.0	41.5
03 02	ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის "კეთილმოწყობის" სამსახური	1,155.8	0.0	1,155.8	1,307.5	0.0	1,307.5	1,306.0	0.0	1,306.0
	ხარჯები	1,152.0	0.0	1,152.0	1,304.0	0.0	1,304.0	1,291.1	0.0	1,291.1
	სუბსიდიები	1,152.0		1,152.0	1,304.0		1,304.0	1,291.1		1,291.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.8	0.0	3.8	3.5	0.0	3.5	14.9	0.0	14.9
	ძირითადი აქტივები	3.8	0.0	3.8	3.5	0.0	3.5	14.9	0.0	14.9
03 03	ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	40.7
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	37.2
	შრომის ანაზღაურება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0			0.0			37.2		37.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5
04 00	განათლება	1,630.8	180.5	1,450.3	2,285.3	749.3	1,536.0	1,500.5	210.2	1,290.3
	ხარჯები	946.6	36.9	909.7	1,159.7	44.1	1,115.6	1,204.7	31.3	1,173.4
	საქონელი და მომსახურება	36.9	36.9	0.0	44.1	44.1	0.0	34.9	31.3	3.6
	სუბსიდიები	909.7	0.0	909.7	1,115.6	0.0	1,115.6	1,169.8	0.0	1,169.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	684.2	143.6	540.6	1,125.6	705.2	420.4	295.8	178.9	116.9
	ძირითადი აქტივები	684.2	143.6	540.6	1,125.6	705.2	420.4	295.8	178.9	116.9
04 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	918.2	0.0	918.2	1,132.3	0.0	1,132.3	1,251.7	0.0	1,251.7
	ხარჯები	909.7	0.0	909.7	1,115.6	0.0	1,115.6	1,169.8	0.0	1,169.8
	სუბსიდიები	909.7		909.7	1,115.6		1,115.6	1,169.8		1,169.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.5	0.0	8.5	16.7	0.0	16.7	81.9	0.0	81.9
	ძირითადი აქტივები	8.5	0.0	8.5	16.7	0.0	16.7	81.9	0.0	81.9
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	712.6	180.5	532.1	1,108.9	705.2	403.7	213.9	178.9	35.0
	ხარჯები	36.9	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	36.9	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	675.7	143.6	532.1	1,108.9	705.2	403.7	213.9	178.9	35.0
	ძირითადი აქტივები	675.7	143.6	532.1	1,108.9	705.2	403.7	213.9	178.9	35.0
04 03	განათლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	44.1	44.1	0.0	34.9	31.3	3.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	44.1	44.1	0.0	34.9	31.3	3.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	44.1	44.1	0.0	34.9	31.3	3.6
05 00	სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა	1,510.8	0.0	1,510.8	1,217.5	0.0	1,217.5	1,609.3	0.0	1,609.3
	ხარჯები	1,233.4	0.0	1,233.4	1,139.5	0.0	1,139.5	1,589.3	0.0	1,589.3
	საქონელი და მომსახურება	168.0	0.0	168.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,062.4	0.0	1,062.4	1,136.5	0.0	1,136.5	1,586.3	0.0	1,586.3
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	277.4	0.0	277.4	78.0	0.0	78.0	20.0	0.0	20.0
	ძირითადი აქტივები	277.4	0.0	277.4	78.0	0.0	78.0	20.0	0.0	20.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	100.4	0.0	100.4	235.0	0.0	235.0	211.9	0.0	211.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	177.0	0.0	177.0	211.9	0.0	211.9
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	177.0	0.0	177.0	211.9	0.0	211.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.4	0.0	100.4	58.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	100.4	0.0	100.4	58.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	100.4	0.0	100.4	58.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.4	0.0	100.4	58.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	100.4	0.0	100.4	58.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ა(ა)იპ "ყაზბეგის სპორტკომპლექსი"	0.0	0.0	0.0	177.0	0.0	177.0	211.9	0.0	211.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	177.0	0.0	177.0	211.9	0.0	211.9
	სუბსიდიები	0.0			177.0		177.0	211.9		211.9
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,410.4	0.0	1,410.4	982.5	0.0	982.5	1,397.4	0.0	1,397.4
	ხარჯები	1,233.4	0.0	1,233.4	962.5	0.0	962.5	1,377.4	0.0	1,377.4
	საქონელი და მომსახურება	168.0	0.0	168.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,062.4	0.0	1,062.4	959.5	0.0	959.5	1,374.4	0.0	1,374.4
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	177.0	0.0	177.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	ძირითადი აქტივები	177.0	0.0	177.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებები	180.5	0.0	180.5	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	171.0	0.0	171.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	საქონელი და მომსახურება	168.0	0.0	168.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.5	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	9.5	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი	1,229.9	0.0	1,229.9	979.5	0.0	979.5	1,334.4	0.0	1,334.4
	ხარჯები	1,062.4	0.0	1,062.4	959.5	0.0	959.5	1,314.4	0.0	1,314.4
	სუბსიდიები	1,062.4		1,062.4	959.5		959.5	1,314.4		1,314.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	167.5	0.0	167.5	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	ძირითადი აქტივები	167.5	0.0	167.5	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
05 02 03	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	0.0			0.0			60.0		60.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	449.2	45.0	404.2	632.2	45.0	587.2	768.0	45.0	723.0
	ხარჯები	449.2	45.0	404.2	621.0	45.0	576.0	766.0	45.0	721.0
	საქონელი და მომსახურება	15.5	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	69.5	45.0	24.5	98.4	45.0	53.4	110.2	45.0	65.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	265.1	0.0	265.1	379.4	0.0	379.4	553.5	0.0	553.5
	სხვა ხარჯები	99.1	0.0	99.1	143.2	0.0	143.2	102.3	0.0	102.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	11.2	2.0	0.0	2.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	11.2	2.0	0.0	2.0
06 01	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	69.5	45.0	24.5	98.4	45.0	53.4	110.2	45.0	65.2
	ხარჯები	69.5	45.0	24.5	98.4	45.0	53.4	110.2	45.0	65.2
	სუბსიდიები	69.5	45.0	24.5	98.4	45.0	53.4	110.2	45.0	65.2
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	379.7	0.0	379.7	533.8	0.0	533.8	657.8	0.0	657.8
	ხარჯები	379.7	0.0	379.7	522.6	0.0	522.6	655.8	0.0	655.8
	საქონელი და მომსახურება	15.5	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	265.1	0.0	265.1	379.4	0.0	379.4	553.5	0.0	553.5
	სხვა ხარჯები	99.1	0.0	99.1	143.2	0.0	143.2	102.3	0.0	102.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	11.2	2.0	0.0	2.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	11.2	2.0	0.0	2.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	201.7	0.0	201.7	285.0	0.0	285.0	428.5	0.0	428.5
	ხარჯები	201.7	0.0	201.7	285.0	0.0	285.0	428.5	0.0	428.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	201.7	0.0	201.7	285.0	0.0	285.0	428.5	0.0	428.5
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	2.3	0.0	2.3	15.0	0.0	15.0	5.9	0.0	5.9
	ხარჯები	2.3	0.0	2.3	3.8	0.0	3.8	3.9	0.0	3.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.3	0.0	2.3	3.8	0.0	3.8	3.9	0.0	3.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	11.2	2.0	0.0	2.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	11.2	2.0	0.0	2.0
06 02 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	150.6	0.0	150.6	194.8	0.0	194.8	212.8	0.0	212.8
	ხარჯები	150.6	0.0	150.6	194.8	0.0	194.8	212.8	0.0	212.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	61.1	0.0	61.1	90.6	0.0	90.6	121.1	0.0	121.1
	სხვა ხარჯები	89.5	0.0	89.5	104.2	0.0	104.2	91.7	0.0	91.7
06 02 05	უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	2.5	0.0	2.5	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	2.5	0.0	2.5	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	სხვა ხარჯები	2.5	0.0	2.5	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
06 02 06	უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა	22.6	0.0	22.6	35.0	0.0	35.0	6.6	0.0	6.6
	ხარჯები	22.6	0.0	22.6	35.0	0.0	35.0	6.6	0.0	6.6
	საქონელი და მომსახურება	15.5	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	7.1	0.0	7.1	35.0	0.0	35.0	6.6	0.0	6.6