„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/12/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016512
16
10/12/2021
ვებგვერდი, 13/12/2021
190020020.35.167.016512
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2021 წლის 10 დეკემბერი

ქ. ლაგოდეხი

 
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში(www.matsne.gov.ge 28/12/2020, 190020020.35.167.016492).
მუხლი 2
1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხი მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:“

2. დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-6 მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, მე-15, მე-17, მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2019

წლის

 ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 21,739.4

 22,601.7

 12,896.3

 9,705.4

 24,301.4

 14,400.8

 9,900.6

 გადასახადები

 10,851.8

 11,110.4

 11,110.4

 -

 12,952.2

 12,952.2

 -

 გრანტები

 9,658.9

 10,511.6

 806.2

 9,705.4

 10,278.2

 377.6

 9,900.6

 სხვა შემოსავლები

 1,228.6

 979.6

 979.6

 -

 1,071.0

 1,071.0

 -

 II. ხარჯები

 8,596.5

 8,418.1

 8,124.8

 293.3

 12,133.0

 10,095.6

 2,037.5

 შრომის ანაზღაურება

 1,583.5

 1,493.7

 1,493.7

 -

 1,873.0

 1,873.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 1,736.4

 1,452.3

 1,159.0

 293.3

 1,791.7

 1,734.2

 57.5

 პროცენტი

 53.5

 49.4

 49.4

 -

 40.0

 40.0

 -

 სუბსიდიები

 4,506.3

 4,501.6

 4,501.6

 -

 5,270.1

 5,270.1

 -

 გრანტები

 40.0

 53.9

 53.9

 -

 101.3

 101.3

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 516.6

 528.0

 528.0

 -

 572.6

 572.6

 -

 სხვა ხარჯები

 160.1

 339.2

 339.2

 -

 2,484.3

 504.3

 1,980.0

 III. საოპერაციო სალდო

 13,142.9

 14,183.6

 4,771.5

 9,412.1

 12,168.4

 4,305.3

 7,863.1

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 13,361.7

 15,952.4

 5,672.0

 10,280.4

 14,380.1

 6,076.0

 8,304.1

 ზრდა

 13,385.8

 16,167.1

 5,886.7

 10,280.4

 15,533.5

 7,229.3

 8,304.1

 კლება

 24.1

 214.6

 214.6

 -

 1,153.3

 1,153.3

 -

 V. მთლიანი სალდო

- 218.8

- 1,768.9

- 900.5

- 868.3

- 2,211.7

- 1,770.7

- 441.0

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 427.1

- 1,887.8

- 1,019.5

- 868.3

- 2,296.1

- 1,855.1

- 441.0

 ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტები

 -

 -

   

 -

   

 კლება

 427.1

 1,887.8

 1,019.5

 868.3

 2,296.1

 1,855.1

 441.0

 ვალუტა და დეპოზიტები

 427.1

 1,887.8

 1,019.5

 868.3

 2,296.1

 1,855.1

 441.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 208.3

- 119.0

- 119.0

 -

- 84.4

- 84.4

 -

 კლება

 208.3

 119.0

 119.0

 -

 84.4

 84.4

 -

 საშინაო

 208.3

 119.0

 119.0

 -

 84.4

 84.4

 -

 სესხები

 208.3

 119.0

 119.0

 -

 84.4

 84.4

 -

 VIII. ბალანსი

- 0.0

 0.0

 0.0

 -

- 0.0

 0.0

 -

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

 21,763.5

 12,324.6

 9,438.9

 22,816.3

 13,110.9

 9,705.4

 25,454.7

 15,554.2

 9,900.6

 შემოსავლები

 21,739.4

 12,300.4

 9,438.9

 22,601.7

 12,896.3

 9,705.4

 24,301.4

 14,400.8

 9,900.6

 არაფინანსური აქტივების კლება

 24.1

 24.1

 -

 214.6

 214.6

 

 1,153.3

 1,153.3

 -

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

 -

   

 -

   

 -

   

 ვალდებულებების ზრდა

 -

   

 -

   

 -

   

 გადასახდელები

 22,190.6

 12,332.1

 9,858.5

 24,704.1

 14,130.4

 10,573.7

 27,750.9

 17,409.3

 10,341.6

 ხარჯები

 8,596.5

 8,197.7

 398.8

 8,418.1

 8,124.8

 293.3

 12,133.0

 10,095.6

 2,037.5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 13,385.8

 3,926.1

 9,459.7

 16,167.1

 5,886.7

 10,280.4

 15,533.5

 7,229.3

 8,304.1

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 -

   

 -

   

 -

   

 ვალდებულებების კლება

 208.3

 208.3

 -

 119.0

 119.0

 -

 84.4

 84.4

 -

 ნაშთის ცვლილება

- 427.1

- 7.5

- 419.6

- 1,887.8

- 1,019.5

- 868.3

- 2,296.1

- 1,855.1

- 441.0

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 24301,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

 21,739.4

 12,300.4

 9,438.9

 22,601.7

 12,896.3

 9,705.4

 24,301.4

 14,400.8

 9,900.6

 გადასახადები

 10,851.8

 10,851.8

 -

 11,110.4

 11,110.4

 -

 12,952.2

 12,952.2

 -

 გრანტები

 9,658.9

 220.0

 9,438.9

 10,511.6

 806.2

 9,705.4

 10,278.2

 377.6

 9,900.6

 სხვა შემოსავლები

 1,228.6

 1,228.6

 

 979.6

 979.6

 

 1,071.0

 1,071.0

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 10278,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 გრანტები

 9,658.9

 10,511.6

 10,278.2

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 -

   

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 9,658.9

 10,511.6

 10,278.2

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 -

 500.0

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 220.0

 306.2

 377.6

 კაპიტალური ტრანსფერი

 9,438.9

 9,705.4

 7,920.6

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის:

 -

 -

 1,980.0

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 -

 

 1,980.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 -

   
 

 -

   

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1071,0 ათასი ლარით:

 

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

 1,228.6

 979.6

 1,071.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

 553.1

 500.6

 355.0

 პროცენტები

 311.5

 272.6

 210.0

 დივიდენდები

 -

   

 რენტა

 241.6

 228.0

 145.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 279.9

 127.6

 160.0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 275.2

 124.5

 160.0

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 -

   

 სანებართვო მოსაკრებელი

 33.7

 51.3

 30.0

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

 -

   

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 -

 0.0

 

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 0.6

   

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 180.8

 2.4

 -

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 -

   

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 -

   

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 60.1

 70.8

 130.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 -

   

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 4.6

 3.0

 -

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 270.8

 166.8

 300.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 -

   

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 124.8

 184.7

 256.0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 12133,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

 8,596.5

 8,418.1

 8,124.8

 293.3

 12,133.0

 10,095.6

 2,037.5

 შრომის ანაზღაურება

 1,583.5

 1,493.7

 1,493.7

 -

 1,873.0

 1,873.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 1,736.4

 1,452.3

 1,159.0

 293.3

 1,791.7

 1,734.2

 57.5

 პროცენტები

 53.5

 49.4

 49.4

 -

 40.0

 40.0

 -

 სუბსიდიები

 4,506.3

 4,501.6

 4,501.6

 -

 5,270.1

 5,270.1

 -

 გრანტები

 40.0

 53.9

 53.9

 -

 101.3

 101.3

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 516.6

 528.0

 528.0

 -

 572.6

 572.6

 -

 სხვა ხარჯები

 160.1

 339.2

 339.2

 -

 2,484.3

 504.3

 1,980.0

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 14380,2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 15533,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 1153,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 359.4

 41.2

 64.9

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 359.4

 41.2

 64.9

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 8,661.1

 13,390.2

 12,190.1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 5,830.5

 8,716.4

 7,334.9

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 397.1

 1,601.6

 1,614.4

 02 03

 გარე განათება

 183.8

 180.8

 110.5

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 86.5

 -

 686.6

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

 996.7

 1,173.5

 1,259.3

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1,166.5

 933.3

 760.2

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 -

 784.6

 424.2

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 289.0

 44.5

 122.5

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 289.0

 3.8

 -

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 -

 -

 -

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 -

 40.8

 122.5

 04 00

 განათლება

 2,064.4

 2,304.6

 1,941.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 43.3

 139.9

 103.7

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 1,651.3

 814.0

 1,430.2

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

 369.8

 1,350.7

 407.1

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 385.0

 104.2

 1,207.5

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 385.0

 70.1

 488.3

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 -

 34.1

 719.1

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 1,627.0

 282.3

 7.5

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 398.2

 282.3

 7.5

 06 02

 სოციალური დაცვა

 1,228.8

 -

 -

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 13,385.8

 16,167.1

 15,533.5

 

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

 24.1

 214.6

 1,153.3

 ძირითადი აქტივები

 16.0

 71.9

 292.5

 მატერიალური მარაგები

   

 1.9

 არაწარმოებული აქტივები

 8.1

 142.7

 859.0

 მიწა

 8.1

 142.7

 859.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით.

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 2,837.2

 2,168.1

 3,081.8

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 2,837.2

 2,118.7

 2,906.8

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,837.2

 2,118.7

 2,756.8

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 -

 -

 150.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

 49.4

 40.0

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

   

 135.0

 7.2

 თავდაცვა

 88.3

 78.5

 100.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 88.3

 78.5

 100.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 7,082.2

 10,231.2

 8,678.6

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 7,082.2

 10,231.2

 8,678.6

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 5,887.5

 8,862.4

 7,342.8

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 1,194.7

 1,368.8

 1,335.8

 7.5

 გარემოს დაცვა

 1,330.3

 1,038.2

 1,259.1

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

 1,330.3

 997.4

 1,136.6

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 -

 40.8

 122.5

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 2,426.6

 4,222.1

 4,592.5

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 507.1

 1,684.2

 1,690.4

 7.6 4

 გარე განათება

 639.5

 754.3

 885.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 1,280.0

 1,783.6

 2,017.1

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 539.4

 421.5

 154.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 539.4

 421.5

 154.0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

 1,378.0

 942.2

 2,238.1

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 1,155.4

 132.5

 613.9

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

 192.6

 769.7

 1,584.1

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 30.0

 40.0

 40.0

 7.9

 განათლება

 4,597.7

 4,626.1

 4,778.1

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

 3,993.1

 3,138.7

 4,180.2

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 604.7

 1,487.4

 597.9

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 604.7

 1,487.4

 597.9

 7 10

 სოციალური დაცვა

 1,906.3

 705.9

 2,784.3

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 39.5

 71.3

 70.3

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 -

 48.0

 48.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 110.2

 149.6

 152.0

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 -

 20.3

 30.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 53.6

 31.7

 40.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

 1,703.0

 385.0

 2,444.0

 

 სულ

 22,186.0

 24,433.8

 27,666.5

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 2211,7 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12168,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

 13,142.9

 14,183.6

 12,168.4

 მთლიანი სალდო

- 218.8

- 1,768.9

- 2,211.7

 

თავი II. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 13219.8 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროგნოზი

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,219.8

28,033.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,342.8

14,512.5

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

600.0

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

7,338.1

13,907.8

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

4.8

4.8

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1,690.4

4,130.9

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

76.0

376.0

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,614.4

3,754.9

 02 03

 გარე განათება

885.0

3,905.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

173.5

483.5

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

711.5

3,421.5

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 -

0.0

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

0.0

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

751.6

1,034.6

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

686.6

686.6

 02 05 02

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

0.0

33.0

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

65.0

235.0

 02 05 04

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 05 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

0.0

80.0

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,335.8

1,335.8

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

760.2

760.2

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

454.0

2,354.0

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 01

7,342.8

14,512.5

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

მოსალოდნელი შედეგი

  • მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
 
 


პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

გზების მიმდინარე შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 01 01

0

600,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას.

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

მოსალოდნელი შედეგი

  • მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 


პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 01 02

7,338.1

13,907.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას.

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

მოსალოდნელი შედეგი

  • მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 02

1,690.4

4,130.9

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას.

პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

 წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად

მოსალოდნელი შედეგი

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
  •  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
  •  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
  •  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 02 01

76.0

376.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების გაწმენდა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობას მიეწოდება სასმელი წყალი 24 საათიანი გრაფიკით

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 02 02

1,614.4

3,754.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
  •  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
  •  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
  •  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

 02 03

885.0

3,905.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას.

პროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

 02 03 01

173.5

483.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ „სერვის ცენტრი“ ს საქმიანობაში. შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა, გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

 02 03 02

711.5

3,421.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

1,335.8

1,335.8

02 06

პროგრამის განმახორციელებელი

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილებით.

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 07

760.2

760.2

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი


მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

 02 08

440.0

2,340.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4778,1 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროგნოზი

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე

 04 00

 განათლება

4,778.1

13,408.1

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,750.0

11,380.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,430.2

1,430.2

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

597.9

597.9

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

04 01

2750,0

11380,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება .ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1700 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 151 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

პროგრამის მიზანია:

 ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1700 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 85%-ს შეადგენს

 

პროგრამის

 დასახელება

 

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

04 02

1,430.2

1,430.2

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორცილედება საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღები იყოს კეთილმოწყობილი და ფუნქციონირებდეს გამართულად.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღები არის კეთილმოწყობილი და აღმზრდელობითი პროცესი მიმდინარეობს შეუფერხებლად.

 

პროგრამის

 დასახელება

 

კოდი

განათლების ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

04 03

597.9

597.9

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორცილედება 20 საჯარო სკოლის იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირება, რომელთა საცხოვრებელი ადგილი სკოლიდან მინიმუმ 2 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე ხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

პროგრამის მიზანია: პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები იყოს კეთილმოწყობილი და მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა სასკოლო ასაკის მქონე ყველა მოქლაქემ შეძლოს საშუალო განათლების მიღება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლები არის კეთილმოწყობილი, ასევე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ნაკლებ დროსა და რესურს ხარჯავენ სკოლაში წასვლისა და სკოლიდან საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებისათვის.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2938,3 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროგნოზი

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,938.3

5,778.3

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

154.0

544.0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

138.0

528.0

 06 01 02

 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

16.0

16.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

2,784.3

5,234.3

 06 02 01

 ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

30.0

120.0

 06 02 02

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

152.0

711.0

 06 02 03

 სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

304.0

1,130.0

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

48.0

198.0

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

17.0

92.0

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

118.0

448.0

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

13.0

55.0

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

5.0

35.0

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

30.0

120.0

 06 02 10

 უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

40.0

160.0

 06 02 11

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

2.0

5.0

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

5.0

20.0

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

40.3

160.3

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

1,980.0

1,980.0

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 01 01

138.0

528.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)

2. იმუნიზაციია.

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა.

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5. 2 დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებზე კვლევის და მკურნალობის პროგრამა.

6. არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია.

7. „C“ ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის სკრინინგი.

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 01 02

16.0

16.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

„ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“-ის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება, ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში მდებარე ამბულატორიებამდე სასმელი წყლის, ბუნებრივი აირისა და ელექტრო ენერგიის ქსელების მიყვანა, ასევე სოფ.აფენის ამბულატორიის შენობაში გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია.

 

პროგრამის მიზანია: ამბულტორიებში მუშაობა მიმდინარეობდეს შეუფერხებლად და გამართულად.

მოსალოდნელი შედეგი

ამბულატორიით მოსარგებლე ბენეფიაციარები შეუფერხებლად იღებენ სამედიცინო მომსახურებას.

 

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 01

30,0

120.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2019 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 31 ბენეფიციარი (100 ლარი თითო ბენეფიციარზე).

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 02

152,0

711,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოს ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 100 ლარი და ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე მეორე შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო ყველა ახალშობილზე რომელიც დაიბადება წლის განმავლობაში გადაეცემა „ახალშობილის კალათი ". ოჯახი რომრლსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 10(ათი) ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; წლის ბოლოს ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით, ასევე უდედმამო ბავშვებს მთელი წლის განმავლობაში ჩაერიცხებათ დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი; ახალშობილების, ობოლი და მარჩენალ დაკარგული და მარტოხელა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი, ახალშობილის ; ობოლი და მარჩენალდაკარგული; მარტოხელა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 570 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 03

304.0

1,130.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი თანხიდან - 100 ლარამდე ასანაზღაურებელი თანხის 100%; 100 ლარს ზევით 200 ლარამდე მოთხოვნის შემთხვევაში - 100 ლარი; 200 ლარს ზევით 1000 ლარამდე ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს - 500 ლარისა. იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები დაფინანსდებიან წელიწადში ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით. აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური ლიმიტი 300 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. 2019 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 700 ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსებისპროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 04

48,0

198,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება ) ჩართულია 70 ბენეფიციარი

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო ხანდაზმულთა ხელშეწობა

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 05

   

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების , დედით და მამით ობოლი სტუდენტების და მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების დაფინანსება ერთჯერადად - 500 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების წახალისება. პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას. ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება -34 სტუდენტის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 06

118,0

448,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში და სოფელ აფენში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 07

13,0

55,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ფულადი დახმარების სახით მიიღებენ არაუმეტეს 200 ლარს (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით 100 ლარი და თბობის სეზონზე 100 ლარი). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია ასეთი 65 ოჯახი (290 დევნილი).

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 08

5,0

35,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ: სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -200 ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება ერთჯერადად 500 ლარით ;

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 09

 30,0

120,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 10

40,0

160,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 11

2,0

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 12

5,0

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ აგრეთვე გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 300 ლარის ოდენობით;

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

 06 02 13

40,30

160,30

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად; 13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით;. 2019 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 175 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

თავი III. ლაგოდეხის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათ. ლარში

პროგრა-მული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

   

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

 22,190.6

 12,332.1

 9,858.5

 24,704.1

 14,130.4

 10,573.7

 27,750.880

 17,409.3

 10,341.6

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 130.0

 130.0

 -

 -

 -

 -

 124.0

 124.0

 -

 

 ხარჯები

 8,596.5

 8,197.7

 398.8

 8,418.1

 8,124.8

 293.3

 12,133.0

 10,095.6

 2,037.5

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,583.5

 1,583.5

 -

 1,493.7

 1,493.7

 -

 1,873.0

 1,873.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 1,736.4

 1,338.6

 397.8

 1,452.3

 1,159.0

 293.3

 1,791.7

 1,734.2

 57.5

 

 პროცენტები

 53.5

 53.5

 -

 49.4

 49.4

 -

 40.0

 40.0

 -

 

 სუბსიდიები

 4,506.3

 4,506.3

 -

 4,501.6

 4,501.6

 -

 5,270.1

 5,270.1

 -

 

 გრანტები

 40.0

 40.0

 -

 53.9

 53.9

 -

 101.3

 101.3

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 516.6

 516.3

 0.3

 528.0

 528.0

 -

 572.6

 572.6

 -

 

 სხვა ხარჯები

 160.1

 159.4

 0.8

 339.2

 339.2

 -

 2,484.3

 504.3

 1,980.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 13,385.8

 3,926.1

 9,459.7

 16,167.1

 5,886.7

 10,280.4

 15,533.5

 7,229.3

 8,304.1

 

 ვალდებულებები

 208.3

 208.3

 -

 119.0

 119.0

 -

 84.4

 84.4

 -

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 2,930.1

 2,930.1

 -

 2,516.9

 2,516.9

 -

 3,266.2

 3,266.2

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 130.0

 130.0

 -

 -

 -

 -

 124.0

 124.0

 -

 

 ხარჯები

 2,362.4

 2,362.4

 -

 2,356.8

 2,356.8

 -

 3,116.9

 3,116.9

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,583.5

 1,583.5

 -

 1,493.7

 1,493.7

 -

 1,873.0

 1,873.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 616.8

 616.8

 -

 562.9

 562.9

 -

 816.6

 816.6

 -

 

 პროცენტები

 53.5

 53.5

 -

 49.4

 49.4

 -

 40.0

 40.0

 -

 

 სუბსიდიები

 8.5

 8.5

 -

 -

 -

 -

 14.0

 14.0

 -

 

 გრანტები

 40.0

 40.0

 -

 53.9

 53.9

 -

 55.0

 55.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 8.0

 8.0

 -

 144.8

 144.8

 -

 99.3

 99.3

 -

 

 სხვა ხარჯები

 52.1

 52.1

 -

 52.0

 52.0

 -

 219.0

 219.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 359.4

 359.4

 -

 41.2

 41.2

 -

 64.9

 64.9

 -

 

 ვალდებულებები

 208.3

 208.3

 -

 119.0

 119.0

 -

 84.4

 84.4

 -

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,668.3

 2,668.3

 -

 2,201.5

 2,201.5

 -

 2,891.8

 2,891.8

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 130.0

 130.0

 -

 -

 -

 -

 124.0

 124.0

 -

 

 ხარჯები

 2,308.9

 2,308.9

 -

 2,160.3

 2,160.3

 -

 2,826.9

 2,826.9

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,583.5

 1,583.5

 -

 1,493.7

 1,493.7

 -

 1,873.0

 1,873.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 616.8

 616.8

 -

 554.5

 554.5

 -

 807.8

 807.8

 -

 

 სუბსიდიები

 8.5

 8.5

 -

 -

 -

 -

 14.0

 14.0

 -

 

 გრანტები

 40.0

 40.0

 -

 53.9

 53.9

 -

 55.0

 55.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 8.0

 8.0

 -

 6.1

 6.1

 -

 8.1

 8.1

 -

 

 სხვა ხარჯები

 52.1

 52.1

 -

 52.0

 52.0

 -

 69.0

 69.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 359.4

 359.4

 -

 41.2

 41.2

 -

 64.9

 64.9

 -

 01 01 01

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 672.9

 672.9

 -

 606.5

 606.5

 -

 713.3

 713.3

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 13.0

 13.0

 

 -

   

 7.0

 7.0

 
 

 ხარჯები

 583.5

 583.5

 -

 578.8

 578.8

 -

 703.3

 703.3

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 407.1

 407.1

 -

 411.9

 411.9

 

 460.0

 460.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 118.3

 118.3

 -

 115.5

 115.5

 -

 178.3

 178.3

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 8.0

 8.0

 -

 1.3

 1.3

 -

 -

 

 -

 

 სხვა ხარჯები

 50.2

 50.2

 -

 50.2

 50.2

 -

 65.0

 65.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 89.5

 89.5

 -

 27.7

 27.7

 -

 10.0

 10.0

 -

 01 01 02

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 1,902.5

 1,902.5

 -

 1,509.0

 1,509.0

 -

 2,013.5

 2,013.5

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 111.0

 111.0

 

 -

   

 111.0

 111.0

 
 

 ხარჯები

 1,632.6

 1,632.6

 -

 1,495.6

 1,495.6

 -

 1,958.6

 1,958.6

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,104.6

 1,104.6

 -

 1,015.4

 1,015.4

 -

 1,340.0

 1,340.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 477.5

 477.5

 -

 419.5

 419.5

 -

 537.9

 537.9

 -

 

 სუბსიდიები

 8.5

 8.5

 -

 -

 

 -

 14.0

 14.0

 -

 

 გრანტები

 40.0

 40.0

 -

 53.9

 53.9

 -

 55.0

 55.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 4.8

 4.8

 -

 7.7

 7.7

 -

 

 სხვა ხარჯები

 2.0

 2.0

 -

 1.9

 1.9

 -

 4.0

 4.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 269.9

 269.9

 -

 13.5

 13.5

 -

 54.9

 54.9

 -

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 88.3

 88.3

 -

 78.5

 78.5

 -

 100.0

 100.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 6.0

 6.0

 

 -

   

 6.0

 6.0

 
 

 ხარჯები

 88.3

 88.3

 -

 78.5

 78.5

 -

 100.0

 100.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 71.8

 71.8

 -

 66.4

 66.4

 -

 73.0

 73.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 16.5

 16.5

 -

 12.1

 12.1

 -

 26.6

 26.6

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 0.4

 0.4

 -

 01 01 04

 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

 4.6

 4.6

 -

 3.2

 3.2

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 ხარჯები

 4.6

 4.6

 -

 3.2

 3.2

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 4.6

 4.6

 -

 3.2

 3.2

 -

 30.0

 30.0

 -

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 4.3

 4.3

 -

 35.0

 35.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 4.3

 4.3

 -

 35.0

 35.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 4.3

 4.3

 -

 35.0

 35.0

 -

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 261.8

 261.8

 -

 315.4

 315.4

 -

 374.4

 374.4

 -

 

 ხარჯები

 53.5

 53.5

 -

 196.5

 196.5

 -

 290.0

 290.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 8.4

 8.4

 -

 8.8

 8.8

 -

 

 პროცენტები

 53.5

 53.5

 -

 49.4

 49.4

 -

 40.0

 40.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 138.7

 138.7

 -

 91.2

 91.2

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 150.0

 150.0

 -

 

 ვალდებულებები

 208.3

 208.3

 -

 119.0

 119.0

 -

 84.4

 84.4

 -

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 150.0

 150.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 150.0

 150.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 -

   

 150.0

 150.0

 

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ვალდებულებები

 -

   

 -

   

 10.0

 10.0

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 261.8

 261.8

 -

 168.4

 168.4

 -

 114.4

 114.4

 -

 

 ხარჯები

 53.5

 53.5

 -

 49.4

 49.4

 -

 40.0

 40.0

 -

 

 პროცენტები

 53.5

 53.5

 

 49.4

 49.4

 

 40.0

 40.0

 
 

 ვალდებულებები

 208.3

 208.3

 

 119.0

 119.0

 

 74.4

 74.4

 

 01 02 04

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

 -

 -

 -

 147.1

 147.1

 -

 100.0

 100.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 147.1

 147.1

 -

 100.0

 100.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 8.4

 8.4

 -

 8.8

 8.8

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

   

 138.7

 138.7

 

 91.2

 91.2

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 9,508.8

 3,272.9

 6,236.0

 14,448.3

 6,245.7

 8,202.7

 13,219.800

 6,864.4

 6,355.4

 

 ხარჯები

 847.8

 684.9

 162.9

 1,058.1

 901.5

 156.7

 1,029.7

 972.2

 57.5

 

 საქონელი და მომსახურება

 847.8

 684.9

 162.9

 726.8

 570.2

 156.7

 756.4

 698.9

 57.5

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 -

 283.0

 283.0

 -

 249.5

 249.5

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 48.3

 48.3

 -

 23.8

 23.8

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8,661.1

 2,588.0

 6,073.1

 13,390.2

 5,344.2

 8,046.0

 12,190.1

 5,892.2

 6,297.9

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 5,887.5

 1,671.5

 4,216.0

 8,862.4

 2,497.0

 6,365.4

 7,342.8

 3,956.0

 3,386.8

 

 ხარჯები

 57.0

 57.0

 -

 146.1

 146.1

 -

 7.9

 7.9

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 57.0

 57.0

 -

 146.1

 146.1

 -

 7.9

 7.9

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 5,830.5

 1,614.5

 4,216.0

 8,716.4

 2,350.9

 6,365.4

 7,334.9

 3,948.1

 3,386.8

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

 -

 -

 -

 146.1

 146.1

 -

 -

 -

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 146.1

 146.1

 -

 -

 -

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 146.1

 146.1

 -

 -

 -

 -

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

 5,887.5

 1,671.5

 4,216.0

 8,716.4

 2,350.9

 6,365.4

 7,338.1

 3,951.2

 3,386.8

 

 ხარჯები

 57.0

 57.0

 -

 -

 -

 -

 3.1

 3.1

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 57.0

 57.0

 -

 -

 -

 -

 3.1

 3.1

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 5,830.5

 1,614.5

 4,216.0

 8,716.4

 2,350.9

 6,365.4

 7,334.9

 3,948.1

 3,386.8

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 4.8

 4.8

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 4.8

 4.8

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 4.8

 4.8

 -

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 507.1

 381.0

 126.2

 1,684.2

 1,240.8

 443.4

 1,690.4

 692.9

 997.5

 

 ხარჯები

 110.0

 110.0

 -

 82.6

 82.6

 -

 76.0

 76.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 110.0

 110.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 -

 82.6

 82.6

 -

 76.0

 76.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 397.1

 270.9

 126.2

 1,601.6

 1,158.1

 443.4

 1,614.4

 616.9

 997.5

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 -

 -

 -

 82.6

 82.6

 -

 76.0

 76.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 82.6

 82.6

 -

 76.0

 76.0

 -

 

 სუბსიდიები

 -

   

 82.6

 82.6

 

 76.0

 76.0

 

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

 507.1

 381.0

 126.2

 1,601.6

 1,158.1

 443.4

 1,614.4

 616.9

 997.5

 

 ხარჯები

 110.0

 110.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 110.0

 110.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 397.1

 270.9

 126.2

 1,601.6

 1,158.1

 443.4

 1,614.4

 616.9

 997.5

 02 03

 გარე განათება

 639.5

 639.5

 -

 754.3

 754.3

 -

 885.0

 885.0

 -

 

 ხარჯები

 455.7

 455.7

 -

 573.5

 573.5

 -

 774.5

 774.5

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 455.7

 455.7

 -

 373.1

 373.1

 -

 601.0

 601.0

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 -

 200.4

 200.4

 -

 173.5

 173.5

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 183.8

 183.8

 -

 180.8

 180.8

 -

 110.5

 110.5

 -

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

 -

 -

 -

 200.4

 200.4

 -

 173.5

 173.5

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 200.4

 200.4

 -

 173.5

 173.5

 -

 

 სუბსიდიები

 -

   

 200.4

 200.4

 

 173.5

 173.5

 

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

 639.5

 639.5

 -

 553.9

 553.9

 -

 711.5

 711.5

 -

 

 ხარჯები

 455.7

 455.7

 -

 373.1

 373.1

 -

 601.0

 601.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 455.7

 455.7

 -

 373.1

 373.1

 -

 601.0

 601.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 183.8

 183.8

 

 180.8

 180.8

 

 110.5

 110.5

 

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 113.5

 113.5

 -

 58.2

 58.2

 -

 751.6

 89.4

 662.2

 

 ხარჯები

 27.0

 27.0

 -

 58.2

 58.2

 -

 65.0

 65.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 27.0

 27.0

 -

 9.9

 9.9

 -

 65.0

 65.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 48.3

 48.3

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 86.5

 86.5

 -

 -

 -

 -

 686.6

 24.4

 662.2

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 86.5

 86.5

 -

 -

 -

 -

 686.6

 24.4

 662.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 86.5

 86.5

 

 -

   

 686.6

 24.4

 662.2

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

 27.0

 27.0

 -

 58.2

 58.2

 -

 65.0

 65.0

 -

 

 ხარჯები

 27.0

 27.0

 -

 58.2

 58.2

 -

 65.0

 65.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 27.0

 27.0

 -

 9.9

 9.9

 -

 65.0

 65.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 48.3

 48.3

 

 -

   

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 1,194.7

 280.3

 914.3

 1,368.8

 454.7

 914.1

 1,335.8

 405.8

 930.0

 

 ხარჯები

 198.0

 35.1

 162.9

 195.3

 38.6

 156.7

 76.5

 19.0

 57.5

 

 საქონელი და მომსახურება

 198.0

 35.1

 162.9

 195.3

 38.6

 156.7

 76.5

 19.0

 57.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 996.7

 245.2

 751.5

 1,173.5

 416.1

 757.4

 1,259.3

 386.8

 872.5

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1,166.5

 187.0

 979.5

 933.3

 453.6

 479.8

 760.2

 381.4

 378.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,166.5

 187.0

 979.5

 933.3

 453.6

 479.8

 760.2

 381.4

 378.9

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

 -

 -

 -

 787.1

 787.1

 -

 454.0

 454.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 2.5

 2.5

 -

 29.8

 29.8

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 2.5

 2.5

 -

 6.0

 6.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 -

   

 23.8

 23.8

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

   

 784.6

 784.6

 

 424.2

 424.2

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 1,330.3

 1,330.3

 -

 1,043.2

 1,043.2

 -

 1,310.4

 1,310.4

 -

 

 ხარჯები

 1,041.2

 1,041.2

 -

 998.6

 998.6

 -

 1,187.9

 1,187.9

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 9.9

 9.9

 -

 5.0

 5.0

 -

 0.0

 0.0

 -

 

 სუბსიდიები

 1,028.4

 1,028.4

 -

 993.7

 993.7

 -

 1,136.6

 1,136.6

 -

 

 გრანტები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 46.3

 46.3

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 2.9

 2.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 289.0

 289.0

 -

 44.5

 44.5

 -

 122.5

 122.5

 -

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 1,330.3

 1,330.3

 -

 910.8

 910.8

 -

 1,020.4

 1,020.4

 -

 

 ხარჯები

 1,041.2

 1,041.2

 -

 907.0

 907.0

 -

 1,020.4

 1,020.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 9.9

 9.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 1,028.4

 1,028.4

 

 907.0

 907.0

 

 1,020.4

 1,020.4

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 2.9

 2.9

 

 -

   

 -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 289.0

 289.0

 

 3.8

 3.8

 

 -

   

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 -

 -

 -

 86.6

 86.6

 -

 116.2

 116.2

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 86.6

 86.6

 -

 116.2

 116.2

 -

 

 სუბსიდიები

 -

   

 86.6

 86.6

 

 116.2

 116.2

 

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 -

 -

 -

 40.8

 40.8

 -

 122.5

 122.5

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

   

 40.8

 40.8

 

 122.5

 122.5

 

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

 -

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 51.3

 51.3

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 51.3

 51.3

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 0.0

 0.0

 -

 

 გრანტები

 -

   

 -

   

 46.3

 46.3

 
 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 -

   

 5.0

 5.0

 

 04 00

 განათლება

 4,597.7

 2,555.2

 2,042.6

 4,626.1

 2,537.4

 2,088.7

 4,778.111

 3,419.702

 1,358.4

 

 ხარჯები

 2,533.3

 2,298.4

 234.9

 2,321.5

 2,184.8

 136.6

 2,837.1

 2,837.1

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 261.9

 27.0

 234.9

 136.6

 -

 136.6

 190.8

 190.8

 -

 

 სუბსიდიები

 2,271.4

 2,271.4

 -

 2,184.8

 2,184.8

 -

 2,646.3

 2,646.3

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,064.4

 256.8

 1,807.7

 2,304.6

 352.5

 1,952.1

 1,941.0

 582.6

 1,358.4

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 2,314.8

 2,314.8

 -

 2,324.7

 2,324.7

 -

 2,750.0

 2,750.0

 -

 

 ხარჯები

 2,271.4

 2,271.4

 -

 2,184.8

 2,184.8

 -

 2,646.3

 2,646.3

 -

 

 სუბსიდიები

 2,271.4

 2,271.4

 -

 2,184.8

 2,184.8

 

 2,646.3

 2,646.3

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 43.3

 43.3

 

 139.9

 139.9

 

 103.7

 103.7

 

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 1,678.3

 240.4

 1,437.9

 814.0

 52.0

 762.0

 1,430.2

 195.3

 1,234.9

 

 ხარჯები

 27.0

 27.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 27.0

 27.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,651.3

 213.4

 1,437.9

 814.0

 52.0

 762.0

 1,430.2

 195.3

 1,234.9

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

 604.7

 -

 604.7

 1,487.4

 160.6

 1,326.7

 597.9

 474.4

 123.5

 

 ხარჯები

 234.9

 -

 234.9

 136.6

 -

 136.6

 190.8

 190.8

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 234.9

 -

 234.9

 136.6

 -

 136.6

 190.8

 190.8

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 369.8

 

 369.8

 1,350.7

 160.6

 1,190.1

 407.1

 283.6

 123.5

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 1,378.0

 1,378.0

 -

 942.2

 942.2

 -

 2,238.1

 1,596.2

 641.8

 

 ხარჯები

 993.0

 993.0

 -

 838.0

 838.0

 -

 1,030.6

 1,030.6

 -

 

 სუბსიდიები

 985.4

 985.4

 -

 833.3

 833.3

 -

 1,010.6

 1,010.6

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 3.8

 3.8

 -

 0.9

 0.9

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 3.8

 3.8

 -

 3.7

 3.7

 -

 20.0

 20.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 385.0

 385.0

 -

 104.2

 104.2

 -

 1,207.5

 565.6

 641.8

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 1,155.4

 1,155.4

 -

 125.5

 125.5

 -

 588.3

 588.3

 -

 

 ხარჯები

 770.5

 770.5

 -

 55.4

 55.4

 -

 99.9

 99.9

 -

 

 სუბსიდიები

 762.9

 762.9

 -

 51.8

 51.8

 -

 79.9

 79.9

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 3.8

 3.8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 3.8

 3.8

 -

 3.6

 3.6

 -

 20.0

 20.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 385.0

 385.0

 -

 70.1

 70.1

 -

 488.3

 488.3

 -

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

 850.8

 850.8

 -

 55.9

 55.9

 -

 79.9

 79.9

 -

 

 ხარჯები

 770.5

 770.5

 -

 55.4

 55.4

 -

 79.9

 79.9

 -

 

 სუბსიდიები

 762.9

 762.9

 -

 51.8

 51.8

 -

 79.9

 79.9

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 3.8

 3.8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 3.8

 3.8

 -

 3.6

 3.6

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 80.4

 80.4

 -

 0.5

 0.5

 -

 -

 -

 -

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

 850.8

 850.8

 -

 55.9

 55.9

 -

 79.9

 79.9

 -

 

 ხარჯები

 770.5

 770.5

 -

 55.4

 55.4

 -

 79.9

 79.9

 -

 

 სუბსიდიები

 762.9

 762.9

 

 51.8

 51.8

 

 79.9

 79.9

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 3.8

 3.8

 

 -

   

 -

 -

 
 

 სხვა ხარჯები

 3.8

 3.8

 

 3.6

 3.6

 

 -

 -

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 80.4

 80.4

 

 0.5

 0.5

 

 -

   

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 20.0

 20.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 20.0

 20.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 -

   

 20.0

 20.0

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

 304.6

 304.6

 -

 69.6

 69.6

 -

 488.3

 488.3

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 304.6

 304.6

 

 69.6

 69.6

 

 488.3

 488.3

 

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 222.6

 222.6

 -

 809.7

 809.7

 -

 1,624.1

 982.3

 641.8

 

 ხარჯები

 222.6

 222.6

 -

 775.6

 775.6

 -

 905.0

 905.0

 -

 

 სუბსიდიები

 222.6

 222.6

 -

 774.5

 774.5

 -

 905.0

 905.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 0.9

 0.9

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 0.1

 0.1

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 -

 34.1

 34.1

 -

 719.1

 77.3

 641.8

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 -

 -

 -

 585.0

 585.0

 -

 718.0

 718.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 550.9

 550.9

 -

 665.0

 665.0

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 -

 549.9

 549.9

 -

 665.0

 665.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 0.9

 0.9

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 0.1

 0.1

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 -

 34.1

 34.1

 -

 53.0

 53.0

 -

   

 -

 -

 -

 585.0

 585.0

 -

 718.0

 718.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 550.9

 550.9

 -

 665.0

 665.0

 -

 

 სუბსიდიები

 -

   

 549.9

 549.9

 

 665.0

 665.0

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

   

 0.9

 0.9

 

 -

 -

 
 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 0.1

 0.1

 

 -

 -

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

   

 34.1

 34.1

 

 53.0

 53.0

 

 05 02 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

 192.6

 192.6

 -

 184.7

 184.7

 -

 200.0

 200.0

 -

 

 ხარჯები

 192.6

 192.6

 -

 184.7

 184.7

 -

 200.0

 200.0

 -

 

 სუბსიდიები

 192.6

 192.6

 

 184.7

 184.7

 

 200.0

 200.0

 

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 666.1

 24.3

 641.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

   

 -

   

 666.1

 24.3

 641.8

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 30.0

 30.0

 -

 40.0

 40.0

 -

 40.0

 40.0

 -

 

 ხარჯები

 30.0

 30.0

 -

 40.0

 40.0

 -

 40.0

 40.0

 -

 

 სუბსიდიები

 30.0

 30.0

 

 40.0

 40.0

 

 40.0

 40.0

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 -

 -

 -

 7.0

 7.0

 -

 25.7

 25.7

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 7.0

 7.0

 -

 25.7

 25.7

 -

 

 სუბსიდიები

 -

   

 7.0

 7.0

 

 25.7

 25.7

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 2,445.7

 865.7

 1,580.0

 1,127.4

 845.1

 282.3

 2,938.3

 952.3

 1,986.0

 

 ხარჯები

 818.7

 817.7

 1.0

 845.1

 845.1

 -

 2,930.8

 950.8

 1,980.0

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 21.0

 21.0

 -

 27.8

 27.8

 -

 

 სუბსიდიები

 212.6

 212.6

 -

 206.8

 206.8

 -

 213.1

 213.1

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 501.9

 501.6

 0.3

 382.2

 382.2

 -

 473.3

 473.3

 -

 

 სხვა ხარჯები

 104.3

 103.5

 0.8

 235.1

 235.1

 -

 2,216.6

 236.6

 1,980.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,627.0

 48.0

 1,579.0

 282.3

 -

 282.3

 7.5

 1.5

 6.0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 539.4

 189.2

 350.2

 421.5

 139.2

 282.3

 154.0

 148.0

 6.0

 

 ხარჯები

 141.2

 141.2

 -

 139.2

 139.2

 -

 146.5

 146.5

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 8.5

 8.5

 -

 

 სუბსიდიები

 141.2

 141.2

 -

 137.9

 137.9

 -

 138.0

 138.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 1.3

 1.3

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 398.2

 48.0

 350.2

 282.3

 -

 282.3

 7.5

 1.5

 6.0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

 142.4

 142.4

 -

 139.2

 139.2

 -

 138.0

 138.0

 -

 

 ხარჯები

 141.2

 141.2

 -

 139.2

 139.2

 -

 138.0

 138.0

 -

 

 სუბსიდიები

 141.2

 141.2

 

 137.9

 137.9

 

 138.0

 138.0

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

   

 1.3

 1.3

 

 -

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1.3

 1.3

 

 -

   

 -

   

 06 01 02

 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 396.9

 46.8

 350.2

 282.3

 -

 282.3

 16.0

 10.0

 6.0

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 8.5

 8.5

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 8.5

 8.5

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 396.9

 46.8

 350.2

 282.3

 

 282.3

 7.5

 1.5

 6.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

 1,906.3

 676.5

 1,229.8

 705.9

 705.9

 -

 2,784.3

 804.3

 1,980.0

 

 ხარჯები

 677.5

 676.5

 1.0

 705.9

 705.9

 -

 2,784.3

 804.3

 1,980.0

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 21.0

 21.0

 -

 19.3

 19.3

 -

 

 სუბსიდიები

 71.4

 71.4

 -

 68.9

 68.9

 -

 75.1

 75.1

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 501.9

 501.6

 0.3

 380.9

 380.9

 -

 473.3

 473.3

 -

 

 სხვა ხარჯები

 104.3

 103.5

 0.8

 235.1

 235.1

 -

 2,216.6

 236.6

 1,980.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,228.8

 -

 1,228.8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 06 02 01

 ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

 -

 -

 -

 31.4

 31.4

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 31.4

 31.4

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 31.4

 31.4

 

 30.0

 30.0

 

 06 02 02

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 110.2

 110.2

 -

 149.6

 149.6

 -

 152.0

 152.0

 -

 

 ხარჯები

 110.2

 110.2

 -

 149.6

 149.6

 -

 152.0

 152.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 21.0

 21.0

 -

 19.3

 19.3

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 52.7

 52.7

 

 4.6

 4.6

 

 3.4

 3.4

 
 

 სხვა ხარჯები

 57.5

 57.5

 

 124.0

 124.0

 

 129.4

 129.4

 

 06 02 03

 სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

 364.0

 364.0

 -

 220.5

 220.5

 -

 304.0

 304.0

 -

 

 ხარჯები

 364.0

 364.0

 -

 220.5

 220.5

 -

 304.0

 304.0

 -

 

 სუბსიდიები

 48.0

 48.0

 

 -

   

 -

   
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 277.3

 277.3

 

 220.5

 220.5

 

 304.0

 304.0

 
 

 სხვა ხარჯები

 38.7

 38.7

 

 -

   

 -

   

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

 -

 -

 -

 48.0

 48.0

 -

 48.0

 48.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 48.0

 48.0

 -

 48.0

 48.0

 -

 

 სუბსიდიები

 -

   

 48.0

 48.0

 

 48.0

 48.0

 

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

 -

 -

 -

 7.0

 7.0

 -

 17.0

 17.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 7.0

 7.0

 -

 17.0

 17.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 7.0

 7.0

 

 17.0

 17.0

 

 06 02 06

 მზრუნველობა-მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

 101.7

 101.7

 -

 110.7

 110.7

 -

 118.0

 118.0

 -

 

 ხარჯები

 101.7

 101.7

 -

 110.7

 110.7

 -

 118.0

 118.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 101.7

 101.7

 

 110.7

 110.7

 

 118.0

 118.0

 

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

 5.8

 5.8

 -

 12.6

 12.6

 -

 13.0

 13.0

 -

 

 ხარჯები

 5.8

 5.8

 -

 12.6

 12.6

 -

 13.0

 13.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 5.8

 5.8

 

 12.6

 12.6

 

 13.0

 13.0

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 -

 -

 -

 4.5

 4.5

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 4.5

 4.5

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 4.5

 4.5

 

 5.0

 5.0

 

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

 -

 -

 -

 20.3

 20.3

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 20.3

 20.3

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

   

 -

   

 0.5

 0.5

 
 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 20.3

 20.3

 

 29.6

 29.6

 

 06 02 10

 უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

 53.6

 53.6

 -

 31.7

 31.7

 -

 40.0

 40.0

 -

 

 ხარჯები

 53.6

 53.6

 -

 31.7

 31.7

 -

 40.0

 40.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 53.6

 53.6

 

 31.7

 31.7

 

 40.0

 40.0

 

 06 02 11

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

 -

 -

 -

 1.5

 1.5

 -

 2.0

 2.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 1.5

 1.5

 -

 2.0

 2.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 1.5

 1.5

 

 2.0

 2.0

 

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

 2.8

 1.8

 1.0

 2.7

 2.7

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 ხარჯები

 2.8

 1.8

 1.0

 2.7

 2.7

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 0.5

 0.3

 0.3

 -

   

 -

   
 

 სხვა ხარჯები

 2.3

 1.5

 0.8

 2.7

 2.7

 

 5.0

 5.0

 

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

 39.5

 39.5

 -

 39.9

 39.9

 -

 40.3

 40.3

 -

 

 ხარჯები

 39.5

 39.5

 -

 39.9

 39.9

 -

 40.3

 40.3

 -

 

 სუბსიდიები

 23.4

 23.4

 

 20.9

 20.9

 

 27.1

 27.1

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 16.1

 16.1

 

 13.3

 13.3

 

 7.5

 7.5

 
 

 სხვა ხარჯები

 -

   

 5.6

 5.6

 

 5.7

 5.7

 

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

 1,228.8

 -

 1,228.8

 25.4

 25.4

 -

 1,980.0

 -

 1,980.0

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 25.4

 25.4

 -

 1,980.0

 -

 1,980.0

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 

 25.4

 25.4

 

 1,980.0

 

 1,980.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,228.8

 

 1,228.8

 -

   

 -

 

 -

“.

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია