„აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 4 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 4 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	4
დოკუმენტის მიმღები	აჟარის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	03/12/2021
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 06/12/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.102.016191

PDF გადმოწერა

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 4 დეკემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 4 დეკემბრის №9 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 07/12/2020; 190020020.35.102.016187) დამტკიცებული №1 დანართი შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1 დანართით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე სპარტაკ გურჩიანი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1108.00	1110.30	1110.00	0.30	1110.00	30.00	1080.00
გადასახადები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
გრანტები	1108.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.00	30.00	1080.00
სხვა შემოსავლები	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

ხარჯები	1092.40	1081.30	1054.40	26.90	1170.00	30.00	1140.00
შრომის ანაზღაურება	507.50	498.80	498.80	0.00	538.20	30.00	508.20
საქონელი და მომსახურება	112.10	93.90	93.90	0.00	124.30	0.00	124.30
სუბსიდიები	77.20	82.90	82.90	0.00	91.00	0.00	91.00
გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სოციალური უზრუნველყოფა	285.00	260.10	259.60	0.50	272.10	0.00	272.10
სხვა ხარჯები	110.60	145.60	119.20	26.40	144.40	0.00	144.40

საოპერაციო სალდო	15.60	29.00	55.60	-26.60	-60.00	0.00	-60.00

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5.40	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
ზრდა	5.40	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

მთლიანი სალდო	10.20	24.30	54.30	-30.00	-60.00	0.00	-60.00

ფინანსური აქტივების ცვლილება	10.20	18.30	50.50	-32.20	-60.00	0.00	-60.00
ზრდა	27.40	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	27.40	50.50	50.50		0.00	0.00
კლება	17.20	32.20	0.00	32.20	60.00	0.00	60.00
ვალუტა და დეპოზიტები	17.00	31.40		31.40	60.00	0.00	60.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

ვალდებულებების ცვლილება	0.00	-6.00	-3.80	-2.20	0.00	0.00	0.00
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
საშინაო	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00

ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ნაშთის ცვლილება	10.40	19.10	50.50	-31.40	-60.00	0.00	-60.00

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1108.00	1110.30	1110.00	0.30	1110.00	30.00	1080.00
გადასახადები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
გრანტები	1108.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.00	30.00	1080.00
სხვა შემოსავლები	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
გადასახდელები
ხარჯები	1092.40	1081.30	1054.40	26.90	1170.00	30.00	1140.00
შრომის ანაზღაურება	507.50	498.80	498.80	0.00	538.20	30.00	508.20
საქონელი და მომსახურება	112.10	93.90	93.90	0.00	124.30	0.00	124.30
სუბსიდიები	77.20	82.90	82.90	0.00	91.00	0.00	91.00
გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სოციალური უზრუნველყოფა	285.00	260.10	259.60	0.50	272.10	0.00	272.10
სხვა ხარჯები	110.60	145.60	119.20	26.40	144.40	0.00	144.40

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5.40	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
ზრდა	5.40	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
ნაშთის ცვლილება	10.40	19.10	50.50	-31.40	-60.00	0.00	-60.00

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 2021 წელს-1,110.0ათასი ლარის ოდენობით

ათ.ლარი

დასახელება	კოდი	2019წლის ფაქტი	2020წლის ფაქტი			2021წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		1108.20	1111.10	1110.00	1.10	1110.00	30.00	1080.00
შემოსავლები		1108.00	1110.30	1110.00	0.30	1110.00	30.00	1080.00
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
შემოსავლები	1	1108.00	1110.30	1110.00	0.30	1110.00	30.00	1080.00
გრანტები	13	1108.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.00	30.00	1080.00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1108.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.00	30.00	1080.00
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1108.00	1110.00	1110.00	0.00	1110.00	30.00	1080.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
სპეციალური ტრანსფერი სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1078.00	1080.00	1080.00		1080.00	0.00	1080.00
სხვა შემოსავლები	14	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299.00	0.00	0.30		0.30	0.00		0.00
ფინანსური აქტივების კლება	32.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
საშინაო	321.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

2021 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გადასახადების სახით შემოსავლები გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1100.0 ათასი ლარით:

ათ. ლარი

დასახელება	კოდი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	13	1,108.00	1,108.00	0	1,110.00	1,110.00	0	1,110.00	30	1,080.00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1,108.00	1,108.00	0	1,110.00	1,110.00	0	1,110.00	30	1,080.00
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1,108.00	1,108.00	0	1,110.00	1,110.00	0	1,110.00	30	1,080.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		30	30	0	30	30	0	30	30	0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2021წელს გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 1170,0 ათასი ლარით:

ათ.ლარი

ეკონ..კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	აჟარის მუნიციპალიტეტი	1097.80	1092.00	1059.50	32.50	1170.00	30.00	1140.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	33	0	33	0	33
	ხარჯები	1092.40	1081.30	1054.40	26.90	1170.00	30.00	1140.00
	შრომის ანაზღაურება	507.50	498.80	498.80	0.00	538.20	30.00	508.20
	საქონელი და მომსახურება	112.10	93.90	93.90	0.00	124.30	0.00	124.30
	სუბსიდიები	77.20	82.90	82.90	0.00	91.00	0.00	91.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	285.00	260.10	259.60	0.50	272.10	0.00	272.10
	სხვა ხარჯები	110.60	145.60	119.20	26.40	144.40	0.00	144.40

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2021წლისათვის გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათ.ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	582.30	567.40	564.00	3.40	616.40	0.00	616.40
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	582.30	567.40	564.00	3.40	616.40	0.00	616.40
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	582.30	567.40	564.00	3.40	615.60	0.00	615.60
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
702	თავდაცვა	30.00	28.80	28.80	0.00	31.20	30.00	1.20
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	ეკონომიკური საქმიანობა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705	გარემოს დაცვა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2.10	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2.10	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
707	ჯანმრთელობის დაცვა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	67.00	55.40	55.40	0.00	74.00	0.00	74.00
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	32.20	27.00	27.00	0.00	36.60	0.00	36.60
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	34.80	28.40	28.40	0.00	37.40	0.00	37.40
709	განათლება	29.00	31.10	31.10	0.00	37.00	0.00	37.00
7091	სკოლამდელი აღზრდა	29.00	31.10	31.10	0.00	37.00	0.00	37.00
710	სოციალური დაცვა	387.40	402.10	375.20	26.90	411.40	0.00	411.40
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	98.20	84.10	84.10	0.00	93.50	0.00	93.50
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	41.50	42.50	42.50	0.00	40.50	0.00	40.50
7103	ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა	14.50	15.00	15.00	0.00	14.50	0.00	14.50
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	51.80	50.40	50.40	0.00	51.00	0.00	51.00
7107	სოციალური დახმარებები	164.90	195.60	168.70	26.90	190.40	0.00	190.40
7109	დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	16.50	14.50	14.50	0.00	21.50	0.00	21.50
	სულ	1097.80	1086.00	1055.70	30.30	1170.00	30.00	1140.00

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -60.0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -60.0 ათასი ლარით:

ათ.ლარი

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	15.6	31.4	-15.8	-31.5	-3.8	-27.7	-60	0	-60
მთლიანი სალდო	10.2	27.4	-17.2	-25	-3.8	-21.2	-60	0	-60

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება(კლება) განისაზღვროს -60.0 ათასი ლარით:

ათ.ლარი

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
VI.ფინანსური აქტივების ცვლილება	10.2	27.4	-17.2	-25	-3.8	-21.2	-60	0	-60
ზრდა	27.4	27.4	0	0	0	0	0	0	0
კლება	17.2	0	17.2	25	3.8	21.2	60	0	60
ნაშთის გამოყენება	17		17	25	3.8	21.2	60	0	60

ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოყენება)- 60ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე გასული წლების გამოუყენებელ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

2021 წელს მუნიციპალიტეტს დაუფარავი ვალდებულებები(დავალიანება) არა აქვს.

მუხლი 13. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები საშუალოვადიან პერიოდში, პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები

1. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილი მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის განვითარებისათვის, 2021-2024წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და აჟარის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

ა) ინფრასტრუქტურის განვითარება;

ბ) განათლება;

გ) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

დ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

ე) მმართველობითი ხარჯები

2. 2021-2024წელს მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები და მათი დაფინანსების გეგმები, პროგრამები/ქვეპროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების ინდიკატორები იხილეთ ქვემოთ:

მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 02 00)

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში) (კოდი 02 01)

ამ მუხლში 2020-21წლების განმავლობაში განცხადებები არ შემოსულა, ამდენად ხარჯი არ გაწეულა. მიმდინარე წლის თანხა 6,0ათ.ლარი გადატანილია სოციალური დაცვის პროგრამაში.

მუხლი 15. განათლება (კოდი 03 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ვინაიდან თეთრი წყაროს რაიონის სოფ .წინწყაროში კომპაქტურად ჩასახლებულია აჟარის მუნიციპალიტეტის დევნილი მოსახლეობა, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტსა და აჟარის მუნიციპალიტეტებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, სადაც გათვალისწინებულია ა(ა)იპ სოფ.აჟარის საბავშვო ბაღის მომსახურე პერსონალის ხელფასებით უზრუნველყოფა. ეს ბაღი მდებარეობს თეთრი წყაროს რაიონის სოფ .წინწყაროში, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაღში დასაქმებულია 6, აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

ათ.ლარი

ორგანიზაციული კოდი	მხარჯავის დასახელება	2019 წლის ფაქტი		2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მ.შ.	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	სულ	საკუთარი შემოსავლები
03 00	განათლება	21.40	21.40	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00
	ხარჯები	21.40	21.40	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00
	სუბსიდიები	21.40	21.40	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00
03 01	სკოლამდელი განათლება	21.40	21.40	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00
	ხარჯები	21.40	21.40	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00
	სუბსიდიები	21.40	21.40	37.00		37.00	37.00	37.00

ა) სკოლამდელი განათლება (კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2021წლის განმავლობაში სუბსიდირების წესით დაფინანსებას მიიღებს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი პ – „აჟარის საბავშვო ბაღი“ რომელიც ურთიერთშეთანხმების-მემორანდუმის საფუძველზე ფუნქციონირებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის, სოფ.წინწყაროს საბავშვო ბაღში.

პროგრამის დასახელება			კოდი	ა(ა)იპ აჟარის საბავშვო ბაღის დაფინანსება			2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			03 01				37.0
პროგრამის განმახორციელებელი			ა(ა)იპ -სოფ. აჟარის საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი			ბაღში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
			ბაღში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
			ბაღში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგი			საბავშვო ბაღში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი; საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაზიის გაზრდა; სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაგა-ბაღში დასაქმებულია 6აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი		ინდიკატორის აღწერა			საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი		ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა			სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცვა	საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.		30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას)

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (04 00)

მუნიციპალიტეტი სხვადასხვა პროექტების დანერგვით და შესრულებით ცდილობს ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამ მიზნით ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ათ.ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	67.0	67.0	0.0	74.0	74.0	0.0	74.0	0.0	74.0
	ხარჯები	67.0	67.0	0.0	74.0	74.0	0.0	74.0	0.0	74.0
	საქონელი და მომსახურება	15.2	15.2	0.0	16.5	16.5	0.0	15.8	0.0	15.8
	სუბსიდიები	48.2	48.2	0.0	54.0	54.0	0.0	54.0	0.0	54.0
	სხვა ხარჯები	3.6	3.6	0.0	3.5	3.5	0.0	4.2	0.0	4.2
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	32.2	32.2	0.0	36.6	36.6	0.0	36.6	0.0	36.6
	ხარჯები	32.2	32.2	0.0	36.6	36.6	0.0	36.6	0.0	36.6
	საქონელი და მომსახურება	8.0	8.0	0.0	8.1	8.1	0.0	7.4	0.0	7.4
	სუბსიდიები	23.2	23.2	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	0.0	28.0
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.2	0.0	1.2
04 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	9.0	9.0	0.0	8.6	8.6	0.0	8.6	0.0	8.6
	ხარჯები	9.0	9.0	0.0	8.6	8.6	0.0	8.6	0.0	8.6
	საქონელი და მომსახურება	8.0	8.0	0.0	8.1	8.1	0.0	7.4	0.0	7.4
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.2	0.0	1.2
04 01 02	სპორტული სკოლები	23.2	23.2	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	0.0	28.0
	ხარჯები	23.2	23.2	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	0.0	28.0
	სუბსიდიები	23.2	23.2	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	0.0	28.0
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	34.8	34.8	0.0	37.4	37.4	0.0	37.4	0.0	37.4
	ხარჯები	34.8	34.8	0.0	37.4	37.4	0.0	37.4	0.0	37.4
	საქონელი და მომსახურება	7.2	7.2	0.0	8.4	8.4	0.0	8.4	0.0	8.4
	სუბსიდიები	25.0	25.0	0.0	26.0	26.0	0.0	26.0	0.0	26.0
	სხვა ხარჯები	2.6	2.6	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	9.8	9.8	0.0	11.4	11.4	0.0	11.4	0.0	11.4
	ხარჯები	9.8	9.8	0.0	11.4	11.4	0.0	11.4	0.0	11.4
	საქონელი და მომსახურება	7.2	7.2	0.0	8.4	8.4	0.0	8.4	0.0	8.4
	სხვა ხარჯები	2.6	2.6	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
04 02 02	კულტურის ცენტრი	25.0	25.0	0.0	26.0	26.0	0.0	26.0	0.0	26.0
	ხარჯები	25.0	25.0	0.0	26.0	26.0	0.0	26.0	0.0	26.0
	სუბსიდიები	25.0	25.0	0.0	26.0	26.0	0.0	26.0	0.0	26.0

ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 01 01)

2021წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება			2021 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
		04 01 01					8.6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ა) „ძიუდოსა და თავისუფალ ჭიდაობაში ვარჯიში და სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობა“ - ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის მოსწავლე ბავშვები. შეიქმნება მათთვის ვარჯიშისათვის და ტურნირებში მონაწილეობისათვის საჭირო პირობები; ბ) ,,ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში“ - ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში, რომელშიც მონაწილეობს მიიღებენ ა(ა)იპ. აჟარის სპორტსკოლის მოსწავლე ბავშვები და აჟარის (ზემოაფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული სკოლის მოსწავლე ბავშვები, მოხდება გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება; გ) ,,ზემო აფხაზეთის გარდამავალი თასი და სხვადასხვა ტურნირი ფეხბურთში“ - ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მოსწავლე ახალგაზრდების საფეხბურთო წვრთნა, რისთვისაც შექმნილი იქნება სათანადო პირობები. გაიმართება საფეხბურთო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები, მოხდება საპრიზო ადგილის მფლობელთა გამოვლენა და დაჯილდოება. ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ტურნირებში. დ) ,,ლაშქრობა“ - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებილი ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ აღმოსავლეთ საქართველოში ლაშქრობა სამშვილდეში. აჟარის სპორტსკოლის და სხვა მოსწავლეები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან სპორტის სხვადასხვა სეხეობებში, ღამით მოთავსდებიან აჟარის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ კარვებში.
მოსალოდნელი შედეგი		კულტურული და სპორტული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზააციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების აქტიურად ჩართვა სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში. სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი		ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1		სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა		2020წელს პანდემიის გამო არ ჩატარდა არცერთი სპორტული ღონისძება	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 20 სპორტული ღონისძიება		20% - დამოკიდებულია მომართვიანებაზე
	2		დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები		2020 წელს არ დაჯილდოებულა არცერთი სპოტსმენი და მწვრთნელი ფულადი ჯილდოებით და სიგელებით	2021 წელს წინასწარი ვარაუდით დასაჯილდოებელი სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა შენარჩუნდება პანდემიის წინა წლების მაჩვენებლის დონეზე		20% - დამოკიდებულია სპოტსმენების მიერ მიღწეულ შედეგებზე

ბ) ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის დაფინანსება (კოდი 04 01 02)

ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლა.

ამ სკოლაში დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ვარჯიშებს, სპეციალურ წვრთნას და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას გაივლიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები.

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის დაფინანსება			2021წლის დაფინანსება ათას ლარში
		04 01 02					28.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ აჟარის სპორტ სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		სპორტული სკოლა აერთიანებს 4 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (22 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (8 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ძიუდო(6ბავშვი) . სულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 60 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 5ადმიანი, მათ შორის, 2 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 3 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, რამდენიმე წელია მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით აჭარაში , გონიოში უტარდებათ 10დღიანი შეკრება ფეხბურთის და ჭიდაობის სექციის ბავშვებს. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით . ვინაიდან მუნიციპალიტეტს არა აქვს საკუთარი სპორტული ნაგებობანი , მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათ მეცადინეობას სხვადასხვა დარბაზებში. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი		სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; ამ რეგიონში მცხოვრები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი		ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1		სპორტულ სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა		ფუნქციონირებს სპორტის 4 სახეობა	2021წელს შენარჩუნებული იქნება 4სპორტის სახეობა		0%
	2		ბავშვების რაოდენობა		50 მოზარდი	2021 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა		10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე
	3		სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა		2020 წელს სკოლის აღსაზრდელებმა პანდემიის გამო მონაწილეობა მიიღეს მხოლოდ 2 სპორტულ (ფეხბურთი)ღონისძიებაში	2021 წელს სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 20 სპორტულ ღონისძიბაში		10%

გ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 02 01)

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი კულტურული ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი		კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება		2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 02 01				11.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ა) ,,დედაენის დღე“ - დედაენის დღესთან დაკავშირებით ზემო აფხაზეთის რესურს ცენტრის ხელშეწყობით გაიმართება ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ახალგაზრდები; ბ) ,,ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა“ - ღონისძიების ფარგლებში, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების წაყვანა მთაწმინდის პარკში, მათთვის სხვადასხვა სახის ატრაქციონებზე გასართობად ბარათების შეძენა და ნაყინით გამასპინძლება; გ) ,,1991-2008 წლის მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები“- ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია 1991-2008 წლებში მომხდარი საომარი მოქმედებების დროს და საქართველოს მთლიანობისთვის შეწირული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მშვიდობიანი აქციის მოწყობა და გმირთა მემორიალის ყვავილებით შემკობა; დ) ,,სიმღერის და ცეკვის სწავლება“ - ღონისძიების ფარგლებში ა(ა)იპ აჟარის კულტურის ცენტრთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის წრეებისათვის მოწვეულები იქნებიან ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის პედაგოგებს შექმნილი ექნებათ ყველა პირობა, სადაც ბავშვები შეისწავლიან ცეკვა -სიმღერას და ხალხურ საკრავებზე დაკვრას; ე) ,,ინტელექტულურ-შემეცნებითი პროექტი „ერუდიტი“ - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი სკოლის მოსწავლე 100-150 ბავშვის მონაწილეობა ინტელექტულურ-შემეცნებით პროექტ „ერუდიტში“ მონაწილეობა, მოხდება დებულების შემუშავება, თამაშის ორგანიზება, გამარჯვებულთა დაჯილდოვება; ვ) ,,გასართობი ღონისძიება“ - ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში აღმოსავლეთ საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის შეძენილ იქნება ქ. თბილისში ცირკის წარმოდგენაზე დასასწრები ბილეთები. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შერჩეული იქნება წარმოდგენა სათანადო ასაკობრივი ჯგუფისათვის და მოხდება დასწრების ორგანიზება;ქუთაისში მცხოვრები მოზარდებისთვის მოეწყობა თეატრის წარმოდგენაზე დასასწრები ბილეთების შეძენა და სპექტაკლის ორგანიზებულად დასწრება. ზ) საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი 2021“- 2021 წლის გაზაფხულზე ქ.თბილისში ჩატარდება „კოდორის ხეობის ეტალონი მოსწავლის“გამოსავლენი ინტელექტუალური კონკურსი, კონკურსში გამარჯვებული დაჯილდოვდება და მონაწილეობას მიიღებს 2021 წლის მაისში სპორტის სასახლეში „საქართველოს 2021წლის ეტალონი მოსწავლეს“ გამოსავლენ კონკურსში.
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაშიჩართულობისზრდა;კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი		ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2020 წელს პანდემიის გამო ჩატარდა მხოლოდ 2 პროექტი ღონისძიება (1993-2008 წლის მოვლენებისადმი მიძღვნილი „ეტალონი 2020“)	2021 წელს ჩატარდება არანაკლებ 11 ღონისძიება		0%

დ) ა(ა)იპ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში სპეციალურ წვრთნას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. ამისთვის მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები.

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		ა(ა)იპ აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი			2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში
		04 02 02					26,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ - აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში სპეციალურ წვრთნას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. ა
		კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრე, ფოლკლორული ანსამბლი. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 40 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 40-მდე მონაწილე. დაფინანსება 26,0 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ქართული ქორეოგრაფიიისადმი და, ფოლკლორისადმი მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)


მოსალოდნელი შედეგი		კულტურული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზააციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების აქტიურად ჩართვა სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში. სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე
შედეგის შეფასების ინდიკატორი			ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი		ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1,		კულტურული სახეობების რაოდენობა		2020წელს პანდემიის გამო ნაწილობრივ ფუნციონირებდა ცეკვის , სიმღერის და სახალხო საკრავებზე სწავლების წრეები	2021წელსაც იგივე წრეებში ივლიან ბავშვები		0%
	2,		მოზარდების რაოდენობა		50	50		0%
	3,		კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა		2020წელსპანდემიის გამო ჩატარდა ცენტრის მიერ მხოლოდ 2 ღონისძიება სწავლებების გარდა	2021წელსაც ჩატარდება 2ღონისძიება მონაწილეობაარენტგენში დაფოლკლორულ ფესტივალზე

მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (05 00)სოციალური პროგრამები(05 01)

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების და მოქალაქეების მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს დევნილი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას.

სოციალური დახმარების მიმღებ (ბენეფიციარი) პირს შეუძლია ერთჯერადად ისარგებლოს სოცილური დახმარების რამდენიმე მუხლით.

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების.

დახმარებას, მარტოხელა პენსიონერების დახმარებას, მარჩენალდაკარგული პირების დახმარებას, ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარებას,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების, ახალშობილთა ბავშვების დაბადებისათვის ოჯახის დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ათ.ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები
5 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	387.40	408.10	379.00	29.10	411.40	0.00	411.40
	ხარჯები	387.40	402.10	375.20	26.90	411.40	0.00	411.40
	სოციალური უზრუნველყოფა	282.60	258.30	257.80	0.50	272.10	0.00	272.10
	სხვა ხარჯები	104.80	143.80	117.40	26.40	139.30	0.00	139.30
	ვალდებულებების კლება	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
05 01	სოციალური პროგრამები	387.40	408.10	379.00	29.10	411.40	0.00	411.40
	ხარჯები	387.40	402.10	375.20	26.90	411.40	0.00	411.40
	სოციალური უზრუნველყოფა	282.60	258.30	257.80	0.50	272.10	0.00	272.10
	სხვა ხარჯები	104.80	143.80	117.40	26.40	139.30	0.00	139.30
	ვალდებულებების კლება	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	98.20	84.10	84.10	0.00	93.50	0.00	93.50
	ხარჯები	98.20	84.10	84.10	0.00	93.50	0.00	93.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	97.50	83.30	83.30	0.00	92.00	0.00	92.00
	სხვა ხარჯები	0.70	0.80	0.80	0.00	1.50	0.00	1.50
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	41.50	42.50	42.50	0.00	40.50	0.00	40.50
	ხარჯები	41.50	42.50	42.50	0.00	40.50	0.00	40.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	41.50	42.50	42.50	0.00	40.50	0.00	40.50
05 01 03	ოჯახების და ბავშების სოციალური დაცვა	51.80	50.40	50.40	0.00	51.00	0.00	51.00
	ხარჯები	51.80	50.40	50.40	0.00	51.00	0.00	51.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	49.20	46.50	46.50	0.00	46.60	0.00	46.60
	სხვა ხარჯები	2.60	3.90	3.90	0.00	4.40	0.00	4.40
05 01 04	ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა	14.50	15.00	15.00	0.00	14.50	0.00	14.50
	ხარჯები	14.50	15.00	15.00	0.00	14.50	0.00	14.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.50	15.00	15.00	0.00	14.50	0.00	14.50
05 01 05	სოციალური დახმარებები	164.90	201.60	172.50	29.10	190.40	0.00	190.40
	ხარჯები	164.90	195.60	168.70	26.90	190.40	0.00	190.40
	სოციალური უზრუნველყოფა	63.40	56.50	56.00	0.50	57.00	0.00	57.00
	სხვა ხარჯები	101.50	139.10	112.70	26.40	133.40	0.00	133.40
	ვალდებულებების კლება	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
05 01 06	დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	16.50	14.50	14.50	0.00	21.50	0.00	21.50
	ხარჯები	16.50	14.50	14.50	0.00	21.50	0.00	21.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.50	14.50	14.50	0.00	21.50	0.00	21.50

ა) ავადმყოფთა და შ შმ პირთა სოციალური დახმარებები (კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის დაფინანსდება:

პროგრამის დასახელება		კოდი		ავადმყოფთა და შ შმ პირთა სოციალური დახმარებების პროგრამა				2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში
		05 01 01						95,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ა) ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომლებიც დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდებიან, მოხდება სპეციალური სავარძლის შეძენა, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს; ბ) ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ონკოლოგიურად დაავადებული პირების ოპერაციის, მკურნალობის, დიაგნოსტიკისა და დაავადებასთან დაკავშირებული გამოკვლევებისა და მედიკამენტების ხარჯები. დახმარების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს. გ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად და ბავშვობიდან ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იძულებით გადაადგილებული პირები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების ერთჯერად დაფინანსება (თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით). დ) ქვეპროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ პირთათვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად საწოლიდან ადგომა აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან შეძენილი იქნება სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობა (ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 250 ლარს). ე) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების ოპერაციები(გარდა საკეისრო კვეთისა) და მასთან დაკავშირებული ხარჯები და ასევე ოპერაციასთან დაკავშირებული მედიკამენტოზური მკურნალობის ხარჯები, თუ ოპერაციული ჩარევიდან, მუნიციპალიტეტშიმომართვის თარიღამდე გასული პერიოდი არ აღემატება სამ თვეს.. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ, რაც ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს, ხოლო ცალკე მედიკამენტოზური მკურნალობის ნაწილში - 250 ლარს. ვ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის საფუძველზე, დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, სხეულის ერთი ან რამდენიმე ორგანოს მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევა. აღნიშნული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2021წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500ლარისა. ზ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების კორონაროგრაფიული კვლევის ხარჯები, მათ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის საფუძველზე. აღნიშნული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2021წლის განმავლობაში და ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 900 ლარს. თ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით ანაზღაურდეს, იძულებით გადაადგილებული მცირეწლოვანი ბავშვების (0-10წლამდე), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, სამედიცინო მომსახურების (მათ შორის სარეაბილიტაციო პროცედურები, მედიკამენტების შეძენა, დაავადებათა შემდგომი პრევენცია) ხარჯები, მათთვის განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში, ჯანმრთელობის მოშლის ისეთი ფორმის არსებობისას, როდესაც მათი სიცოცხლე საფრთხეშია და დაუყოვნებელი მკურნალობის გარეშე სიკვდილი გარდაუვალია, ან/და როდესაც სახეზეა დაინვალიდების ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზული გაუარესების აშკარა და გარდაუვალი საფრთხე და რასაც უპირობოდ უკავშირდება დაავადებების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების აუცილებელი განხორციელება. ი) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, 1992 წლიდან-2004 წლამდე საომარი მოქმედებისა და სამხედრო დავალების შესრულების დროს მიღებული მძიმე ტრამვის(კიდურების: ხელის,ფეხის ამპუტაცია) დაინვალიდებულ პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით). კ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად ფულად დახმარება გაეწევათ ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის იძულებით გადაადგილებული შემდეგი კატეგორიის ბავშვებს; ა) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობა დაქვეითებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, იშვიათი დაავადებებით დაავადებულ და დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვებს გაეწევათ სოციალური ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ბ) ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, იშვიათი დაავადებებით დაავადებულ და დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო და სოციალური დახმარების ფარგლებში, მოხდება: ოპერაციული მკურნალობის, სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის სპეციალიზებულ დაწესებულებებში მომსახურების ანაზღაურება ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით
მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		2020 წელს პროგრამით სარგებლობდა 290 ბენეფიციარი	2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 300-მდე ბენეფიციარი	10% - შეუძლებელია ზუსტი გათვლის გაკეთება. პროგრამაზე გაზრდილია მოთხოვნა და შესაბამისად გაზრდილია პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი

ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 02)

პროგრამის დასახელება		კოდი		ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა				2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში
		05 01 02						40,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი		აჟარის მუნიციპალიტეტში ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: ა) ერთჯერად (200 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები 80- დან 100 წლამდე, ხოლო ერთჯერად (500 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები რომელთაც შეუსრულდათ 100 და მეტი წელი. ბ) ერთჯერად ფულად დახმარებას მიიღებენ მარტოხელა პენსიონერები (თითოეული 200 ლარის ოდენობით).
მოსალოდნელი შედეგი		ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა		2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 200 ბენეფიციარმა	2021 წელს ისარგებლებს 200-ზე მეტი ბენეფიციარი	10% - გარდაცვალების რისკი

გ) ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 03)

პროგრამის დასახელება	კოდი		მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა			2021წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 03					51.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის კუთხით ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ მარტოხელა მშობელს (დედებს/მამებს) - ერთჯერადი ფულადი დახმარება, თითოეულს 200 ლარის ოდენობით; ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებული მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი 0-დან 18 წლამდე), ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს სამ შვილზე 200 ლარი და ყოველ მომდევნო შვილზე 50ლარით მეტი; გ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს დახმარება- მე-3 და მეტი შვილის შეძენისას. (დახმარება განისაზღვრება მე-3 ბავშვის დაბადებისათვის 200 ლარის ოდენობით, მე-4 ბავშვის დაბადებისათვის 400 ლარის ოდენობით და ა.შ. ყოველშემდგომ ბავშვზე 200 ლარით მეტი); დ) პროგრამის ფარგლებში, აგრეთვე, ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ პირველკლასელი ბავშვები (დახმარება გაეწევათ თითოეულს არაუმეტეს 40 ლარის ღირებულების სასკოლო ჩანთით); ე) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად, 200 ლარის ოდენობით, დახმარება გაეწევათ იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს 0-დან 18 წლამდე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და არიან მარჩენალდაკარგული პირები. ვ)ერთჯერად (1500 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი (0-დან 18 წლამდე) იძულებით გადაადგილებულ ბავშვები.
მოსალოდნელი შედეგი	მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 250 მდე მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვზე გაწეულიქნება სხვადასხვა სახისფინანსური დახმარება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი		ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		2020 წელს პროგრამით სარგებლობდა 250 ბენეფიციარი	2021 წელს ისარგებლებს 250ბენეფიციარი		2%

დ) ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 04)

პროგრამის დასახელება		კოდი		ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა				2021წლის დაფინანსება ათას ლარში
		05 01 04						14,50
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ერთჯერადი (500 ლარის ოდენობით) ფინანსური დახმარება გაეწევათ ომში დაღუპულ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში.
მოსალოდნელი შედეგი		ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 29 ოჯახის დახმარება.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა		2020 წელს პროგრამით სარგებლობდა 29 ბენეფიციარი	2021 წელს ისარგებლებს 29 ბენეფიციარი	5%

ე) სოციალური დახმარებები(კოდი 05 01 05)

პროგრამის დასახელება		კოდი		სოციალური დახმარებები(სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას (კოდი 05 01 05)				2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში
		05 01 05						170,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ: ა) ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და აქვთ ბუნებრივი აირი. დახმარებას მიიღებენ გაზის გამათბობლის სახით (ოჯახზე ერთი), თითოეულის საცხოვრებელი ბინის ფართობის გათვალისწინებით. ბ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ოჯახების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება, ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების განმახორციელებელი ორგანიზაციის ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის და ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს (ერთი ოჯახისათვის) 400 ლარს. გ) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების დახმარება - ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწევათ პროფესიული საგნმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის საფასურის დაფინანსების არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით, საკრებულოს მიერ დადგენილი 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად. დ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2016-2021 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გაეწევათ მატერიალური დახმარება 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით და ასევე მათ უშუალო მწვრთნელებს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით; სპორტსმენებს, რომლებიც 2016-2021 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს პრიზიორები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გაეწევათ მატერიალური დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით და ასევე მათ უშუალო მწვრთნელებს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; სპორტსმენებს, რომლებიც 2016-2021 წლებში გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გაეწევათ მატერიალური დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, პრიზიორებს – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მათ უშუალო მწვრთნელებს – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;“ ე) ავტორიზებული სასწავლებლებისა და აკრედიტებული დაწესებულებების მაგისტრატურის, რეზიდენტურის ან რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომის შემდგომი განათლების (პროფესიული მზადება) პროგრამაში რიცხულ პირებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, გაეწევათ დახმარება სწავლის საფასურის თანადაფინანსების სახით, წელიწადში არაუმეტეს 1125 ლარის ოდენობით. ვ) ერთჯერადად (ორასი) ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი დევნილი მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენლებად და რომელთა სარეიტინგო ქულა 57001-ზე ნაკლებია. ზ)ერთჯერად დახმარებას (საკვები პროდუქტების სასაქონლო პაკეტით) მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარები: 2004-2021 წლებში დაბადებული დევნილი ბავშვები, ომში დაღუპული პირის ოჯახი, ხანდაზმული პირი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი (შშმპ), მარტოხელა პენსიონერი. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება, შესაბამისი კატეგორიებით გათვალისწინებულ ოჯახებს/პირებს, გაეწევათ საახალწლოდ, სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოძიებული მონაცემების და საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად . თითოეული პაკეტის ღირებულება განისაზღვრება არაუმეტეს 80 ლარისა. თ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფულადი დახმარება (500 ლარის ოდენობით) გაეწევათ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სასულიერო პირებს, მათ რელიგიურ საქმიანობაში ხელშეწყობის მიზნით,საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად.
მოსალოდნელი შედეგი		შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, დევნილი სტუდენტების, დევნილი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება; მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		2020წელს პროგრამით ისარგებლა 1150ოჯახმა და 22 სტუდენტმა	2021 წელს პროგრამა გაგრძელდება	15% - რაც დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

ვ) დაკრძალვის მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება(კოდი 05 01 06)

პროგრამის დასახელება		კოდი		დევნილ ოჯახებისთვის სარიტუალო მომსახურეობის ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა				2021წლის დაფინანსება ათას ლარში
		05 01 06						15,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული გარდაცვლილი პირების, სარიტუალო მომსახურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით).
მოსალოდნელი შედეგი		დევნილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაში დახმარება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა		2020 წელს პროგრამით დახმარება გაიცა 30 ბენეფიციარზე	2021წელს პროგრამა გათვლილია 30 ბენეფიციარზე	20% - მომართვიანობის მიხედვით

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

2021წლისათვის სარეზერვო ფონდით გათვალისწინებული თანხა 20,0ათ.ლარიდან დახარჯულია 400ლარი, პანდემიის პირობებიდან გამომდინარე 19,0ათ.ლარი გადატანილია სოციალურ მუხლში.

პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსებას. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსება მთლიანად მოხდება მიზნობრივი ტრანსფერიდან, რომელიც თანხობრივად შეადგენს 30,0ათ.ლარს.

ათ.ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2019წლის ფაქტი	2020წლის ფაქტი			2021წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	612.30	596.20	592.80	3.40	646.80	30.00	616.80
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	33	0	33	0	33
	ხარჯები	606.90	591.50	591.50	0.00	646.80	30.00	616.80
	შრომის ანაზღაურება	507.50	498.80	498.80	0.00	538.20	30.00	508.20
	საქონელი და მომსახურება	96.90	90.80	90.80	0.00	108.50	0.00	108.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.40	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.10	0.10	0.10	0.00	0.90	0.00	0.90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.40	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
	ძირითადი აქტივები	5.40	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
01 01 01	აჟარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	244.10	238.50	238.50	0.00	249.00	0.00	249.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11	0	11	0	11
	ხარჯები	241.40	238.50	238.50	0.00	249.00	0.00	249.00
	შრომის ანაზღაურება	202.20	201.80	201.80	0.00	206.20	0.00	206.20
	საქონელი და მომსახურება	39.20	36.70	36.70	0.00	42.80	0.00	42.80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ძირითადი აქტივები	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 02	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	338.20	328.90	325.50	3.40	366.60	0.00	366.60
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20	0	20	0	20
	ხარჯები	335.50	324.20	324.20	0.00	366.60	0.00	366.60
	შრომის ანაზღაურება	275.60	268.20	268.20	0.00	300.80	0.00	300.80
	საქონელი და მომსახურება	57.40	54.10	54.10	0.00	65.70	0.00	65.70
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.40	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.70	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
	ძირითადი აქტივები	2.70	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	30.00	28.80	28.80	0.00	31.20	30.00	1.20
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2	0	2	0	2
	ხარჯები	30.00	28.80	28.80	0.00	31.20	30.00	1.20
	შრომის ანაზღაურება	29.70	28.80	28.80	0.00	31.20	30.00	1.20
	საქონელი და მომსახურება	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	საერთო მომსახურების ხარჯი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20

მუხლი 19. პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათ.ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	აჟარის მუნიციპალიტეტი	1097.80	1092.00	1059.50	32.50	1170.00	30.00	1140.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	33	0	33	0	33
	ხარჯები	1092.40	1081.30	1054.40	26.90	1170.00	30.00	1140.00
	შრომის ანაზღაურება	507.50	498.80	498.80	0.00	538.20	30.00	508.20
	საქონელი და მომსახურება	112.10	93.90	93.90	0.00	124.30	0.00	124.30
	სუბსიდიები	77.20	82.90	82.90	0.00	91.00	0.00	91.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	285.00	260.10	259.60	0.50	272.10	0.00	272.10
	სხვა ხარჯები	110.60	145.60	119.20	26.40	144.40	0.00	144.40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.40	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
	ძირითადი აქტივები	5.40	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
01 00	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	612.30	596.20	592.80	3.40	646.80	30.00	616.80
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	33	0	33	0	33
	ხარჯები	606.90	591.50	591.50	0.00	646.80	30.00	616.80
	შრომის ანაზღაურება	507.50	498.80	498.80	0.00	538.20	30.00	508.20
	საქონელი და მომსახურება	96.90	90.80	90.80	0.00	108.50	0.00	108.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.40	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.10	0.10	0.10	0.00	0.90	0.00	0.90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.40	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
	ძირითადი აქტივები	5.40	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
01 01 01	აჟარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	244.10	238.50	238.50	0.00	249.00	0.00	249.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11	0	11	0	11
	ხარჯები	241.40	238.50	238.50	0.00	249.00	0.00	249.00
	შრომის ანაზღაურება	202.20	201.80	201.80	0.00	206.20	0.00	206.20
	საქონელი და მომსახურება	39.20	36.70	36.70	0.00	42.80	0.00	42.80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ძირითადი აქტივები	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 02	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	338.20	328.90	325.50	3.40	366.60	0.00	366.60
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20	0	20	0	20
	ხარჯები	335.50	324.20	324.20	0.00	366.60	0.00	366.60
	შრომის ანაზღაურება	275.60	268.20	268.20	0.00	300.80	0.00	300.80
	საქონელი და მომსახურება	57.40	54.10	54.10	0.00	65.70	0.00	65.70
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.40	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.70	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
	ძირითადი აქტივები	2.70	4.70	1.30	3.40	0.00	0.00	0.00
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	30.00	28.80	28.80	0.00	31.20	30.00	1.20
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2	0	2	0	2
	ხარჯები	30.00	28.80	28.80	0.00	31.20	30.00	1.20
	შრომის ანაზღაურება	29.70	28.80	28.80	0.00	31.20	30.00	1.20
	საქონელი და მომსახურება	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	საერთო მომსახურების ხარჯი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2.10	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	2.10	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	2.10	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში)	2.10	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	2.10	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	2.10	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
03 00	განათლება	29.00	31.10	31.10	0.00	37.00	0.00	37.00
	ხარჯები	29.00	31.10	31.10	0.00	37.00	0.00	37.00
	სუბსიდიები	29.00	31.10	31.10	0.00	37.00	0.00	37.00
03 01	სკოლამდელი განათლება	29.00	31.10	31.10	0.00	37.00	0.00	37.00
	ხარჯები	29.00	31.10	31.10	0.00	37.00	0.00	37.00
	სუბსიდიები	29.00	31.10	31.10	0.00	37.00	0.00	37.00
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	67.00	55.40	55.40	0.00	74.00	0.00	74.00
	ხარჯები	67.00	55.40	55.40	0.00	74.00	0.00	74.00
	საქონელი და მომსახურება	15.20	3.10	3.10	0.00	15.80	0.00	15.80
	სუბსიდიები	48.20	51.80	51.80	0.00	54.00	0.00	54.00
	სხვა ხარჯები	3.60	0.50	0.50	0.00	4.20	0.00	4.20
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	32.20	27.00	27.00	0.00	36.60	0.00	36.60
	ხარჯები	32.20	27.00	27.00	0.00	36.60	0.00	36.60
	საქონელი და მომსახურება	8.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	7.40
	სუბსიდიები	23.20	27.00	27.00	0.00	28.00	0.00	28.00
	სხვა ხარჯები	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
04 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	9.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	8.60
	ხარჯები	9.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	8.60
	საქონელი და მომსახურება	8.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	7.40
	სხვა ხარჯები	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
04 01 02	სპორტული სკოლები	23.20	27.00	27.00	0.00	28.00	0.00	28.00
	ხარჯები	23.20	27.00	27.00	0.00	28.00	0.00	28.00
	სუბსიდიები	23.20	27.00	27.00	0.00	28.00	0.00	28.00
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	34.80	28.40	28.40	0.00	37.40	0.00	37.40
	ხარჯები	34.80	28.40	28.40	0.00	37.40	0.00	37.40
	საქონელი და მომსახურება	7.20	3.10	3.10	0.00	8.40	0.00	8.40
	სუბსიდიები	25.00	24.80	24.80	0.00	26.00	0.00	26.00
	სხვა ხარჯები	2.60	0.50	0.50	0.00	3.00	0.00	3.00
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	9.80	3.60	3.60	0.00	11.40	0.00	11.40
	ხარჯები	9.80	3.60	3.60	0.00	11.40	0.00	11.40
	საქონელი და მომსახურება	7.20	3.10	3.10	0.00	8.40	0.00	8.40
	სხვა ხარჯები	2.60	0.50	0.50	0.00	3.00	0.00	3.00
04 02 02	კულტურის ცენტრი	25.00	24.80	24.80	0.00	26.00	0.00	26.00
	ხარჯები	25.00	24.80	24.80	0.00	26.00	0.00	26.00
	სუბსიდიები	25.00	24.80	24.80	0.00	26.00	0.00	26.00
5 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	387.40	408.10	379.00	29.10	411.40	0.00	411.40
	ხარჯები	387.40	402.10	375.20	26.90	411.40	0.00	411.40
	სოციალური უზრუნველყოფა	282.60	258.30	257.80	0.50	272.10	0.00	272.10
	სხვა ხარჯები	104.80	143.80	117.40	26.40	139.30	0.00	139.30
	ვალდებულებების კლება	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
05 01	სოციალური პროგრამები	387.40	408.10	379.00	29.10	411.40	0.00	411.40
	ხარჯები	387.40	402.10	375.20	26.90	411.40	0.00	411.40
	სოციალური უზრუნველყოფა	282.60	258.30	257.80	0.50	272.10	0.00	272.10
	სხვა ხარჯები	104.80	143.80	117.40	26.40	139.30	0.00	139.30
	ვალდებულებების კლება	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	98.20	84.10	84.10	0.00	93.50	0.00	93.50
	ხარჯები	98.20	84.10	84.10	0.00	93.50	0.00	93.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	97.50	83.30	83.30	0.00	92.00	0.00	92.00
	სხვა ხარჯები	0.70	0.80	0.80	0.00	1.50	0.00	1.50
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	41.50	42.50	42.50	0.00	40.50	0.00	40.50
	ხარჯები	41.50	42.50	42.50	0.00	40.50	0.00	40.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	41.50	42.50	42.50	0.00	40.50	0.00	40.50
05 01 03	ოჯახების და ბავშების სოციალური დაცვა	51.80	50.40	50.40	0.00	51.00	0.00	51.00
	ხარჯები	51.80	50.40	50.40	0.00	51.00	0.00	51.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	49.20	46.50	46.50	0.00	46.60	0.00	46.60
	სხვა ხარჯები	2.60	3.90	3.90	0.00	4.40	0.00	4.40
05 01 04	ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა	14.50	15.00	15.00	0.00	14.50	0.00	14.50
	ხარჯები	14.50	15.00	15.00	0.00	14.50	0.00	14.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.50	15.00	15.00	0.00	14.50	0.00	14.50
05 01 05	სოციალური დახმარებები	164.90	201.60	172.50	29.10	190.40	0.00	190.40
	ხარჯები	164.90	195.60	168.70	26.90	190.40	0.00	190.40
	სოციალური უზრუნველყოფა	63.40	56.50	56.00	0.50	57.00	0.00	57.00
	სხვა ხარჯები	101.50	139.10	112.70	26.40	133.40	0.00	133.40
	ვალდებულებების კლება	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	0.00	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
05 01 06	დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	16.50	14.50	14.50	0.00	21.50	0.00	21.50
	ხარჯები	16.50	14.50	14.50	0.00	21.50	0.00	21.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.50	14.50	14.50	0.00	21.50	0.00	21.50

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2021 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი - 0,0 ლარის ტოლია.

მუხლი 22. ჯილდოები, დანამატები და დახმარებები

2021 წლის განმავლობაში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე ჯილდოს, დანამატების, დახმარების და სხვა ანაზღაურების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. ადგილობრივი შესყიდვები

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით შესყიდვას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. ასიგნებების დაფინანსება

აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 25. საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯვა

1. დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გარეშე.

2. სახსრების ის ნაწილი, რომელიც ფისკალური წლის განმავლობაში არ იქნა ათვისებული, შეიძლება გამოიყენებულიქნას მომდევნო წელს.

3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პროგრამები და ღონისძიებები ხორციელდება გაფორმებული „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის ხელშეკრულების საფუძველზე, მათზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელს ან თანამშრომელთა ჯგუფს გამგებლის ბრძანებით.

4. გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდიდან. თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი.

5. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდიდან თანხების გაცემა განხორციელდეს გამგებლის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი.

6. აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერის ხარჯვა

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 30,0ათ.ლარის ოდენობის მიიმართოს „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელების ხარჯებისათვის.

მუხლი 27. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის (დახმარების) პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2021წლისათვის დადგენილი წესის, გამგეობის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოპოვებული მონაცემების და ამ ბიუჯეტის შესაბამისად, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებით.

ა(ა)იპ აჟარის საბავშვო ბაღის დაფინანსება

ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის დაფინანსება

ა(ა)იპ აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ავადმყოფთა და შ შმ პირთა სოციალური დახმარებების პროგრამა

ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა

ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა