,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 I. შემოსავლები

19,523.7  

24,603.3  

      12,285.2  

      12,318.0  

20,740.0  

12,326.8  

       8,413.1  

 გადასახადები

 9,226.9  

8,062.0  

        8,062.0  

                -    

9,211.1  

9,211.1  

                -    

 გრანტები

9,114.4  

12,538.0  

           220.0  

      12,318.0  

8,633.1  

220.0  

       8,413.1  

 სხვა  შემოსავლები

1,182.4  

4,003.2  

        4,003.2  

                -    

2,895.7  

2,895.7  

                -    

 II. ხარჯები

10,498.7  

11,365.3  

      10,043.5  

        1,321.9  

12,959.8  

11,999.7  

          960.0  

 შრომის

ანაზღაურება

4,687.0  

4,834.2  

        4,834.2  

                -    

5,379.8  

5,379.8  

                -    

 საქონელი და

მომსახურება

4,503.3  

4,270.0  

        3,978.6  

           291.4  

 5,589.0  

5,209.3  

          379.8  

 პროცენტი

29.1  

37.5  

             37.5  

                -    

33.2  

33.2  

                -    

 სუბსიდიები

398.5  

443.1  

           443.1  

                -    

522.4  

522.4  

                -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

586.0  

576.1  

           576.1  

                -    

578.5  

578.5  

                -    

 სხვა ხარჯები

294.8  

1,200.5  

           170.0  

        1,030.5  

819.7  

239.4  

          580.3  

 III.

საოპერაციო

სალდო

9,025.0  

13,238.0  

        2,241.8  

      10,996.2  

7,780.2  

327.1  

       7,453.1  

 IV.

არაფინანსური

აქტივების ცვლილება

9,268.1  

10,650.2  

           867.5  

        9,782.7  

 11,650.8  

2,459.8  

       9,191.0  

 ზრდა

9,307.7   

10,666.0  

           883.3  

        9,782.7  

11,969.0  

2,777.9  

       9,191.0  

 კლება

39.6  

15.7  

             15.7  

318.1  

318.1  

 V.

მთლიანი სალდო

-243.1  

2,587.8  

        1,374.3  

        1,213.5  

-3,870.6  

-2,132.7  

-      1,738.0  

 VI.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-272.1  

2,529.8  

        1,316.3  

        1,213.5  

-3,928.7  

-2,190.8  

-      1,738.0  

 ზრდა

 -    

-    

                 -    

                -    

-    

-    

                -    

ვალუტა და

დეპოზიტები

-    

-    

 -    

 კლება

272.1  

-2,529.8  

-       1,316.3  

-      1,213.5  

3,928.7  

2,190.8  

       1,738.0  

ვალუტა და

დეპოზიტები

272.1  

- 2,529.8  

-       1,316.3  

-      1,213.5  

3,928.7  

2,190.8  

       1,738.0  

 VII.

ვალდებულებების

ცვლილება

-29.0  

-58.0  

-            58.0  

                -    

-58.1  

-58.1  

                -    

 კლება

29.0  

58.0  

             58.0  

                -    

58.1  

58.1  

                -    

     საშინაო

29.0  

 58.0  

             58.0  

                -    

58.1  

58.1  

                -    

           სესხები

-    

58.0  

             58.0  

58.1  

58.1  

სხვა

კრედიტორული

დავალიანებები

29.0  

-    

 -    

 VIII. ბალანსი

0.0  

-0.0  

-              0.0  

                -    

-0.0  

-0.0  

-             0.0  

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

19,563.3

24,619.0  

12,301.0  

      12,318.0  

21,058.1  

12,645.0  

        8,413.1  

 შემოსავლები

19,523.7

24,603.3  

12,285.2  

      12,318.0  

20,740.0  

12,326.8  

        8,413.1  

 არაფინანსური

აქტივების კლება

39.6

15.7  

15.7  

 318.1  

318.1  

                -    

 გადასახდელები

19,835.4

22,089.6  

10,985.0  

      11,104.5  

24,986.8  

14,835.7  

      10,151.1  

 ხარჯები

10,498.7

11,365.6  

10,043.7  

        1,321.9  

12,959.8  

11,999.7  

           960.0  

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

9,307.7

10,666.0  

883.3  

        9,782.7  

11,969.0  

2,777.9  

        9,191.0  

 ვალდებულებების

კლება

29.0

58.0  

58.0  

                -    

58.1  

58.1  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-         272.1

2,529.5  

1,316.0  

        1,213.5  

-3,928.7  

-2,190.8  

-      1,738.0  

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

19,523.7

24,603.3  

12,285.2  

      12,318.0  

20,740.0  

12,326.8  

        8,413.1  

 გადასახადები

9,226.9

8,062.0   

8,062.0  

                -    

9,211.1  

9,211.1  

                -    

      გრანტები

9,114.4

12,538.0  

220.0  

      12,318.0  

 8,633.1  

220.0  

        8,413.1  

       სხვა

შემოსავლები

1,182.4

4,003.2  

 4,003.2  

2,895.7  

2,895.7  

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 გრანტები

            9 114,4  

          12 538,0  

            8,633.1  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

             259,89  

               50.00  

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            9 114,4  

          12 278,1  

            8,583.1  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               220,0  

               564,6  

               220.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            5 581,0  

            4 931,3  

            5,672.7  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

            3 313,4  

            6 782,3  

            2,690.4  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

            2 052,1  

            5 198,6  

            1,624.6  

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები

               748,0  

               748,0  

               748.0  

      სხვა სახის ტრანსფერები

               513,3  

               835,7  

               317.8  

დასახელება

 2019

წლის

ფაქტი

 2020

წლის

ფაქტი

 2021

წლის

გეგმა

 სხვა შემოსავლები

1,182.4  

4,003.2  

 2,895.7  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

 159.2  

117.7  

 160.0  

 დივიდენდები

10.2  

 რენტა

159.2  

107.5  

160.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

100.1  

 26.2  

73.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და

გადასახდელები

 48.9  

15.3  

23.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

20.7  

5.9  

10.0  

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის

გადავადების

მოსაკრებელი

0.2  

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

17.2  

0.1  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

11.0  

9.1   

13.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი

და მომსახურება

51.2  

10.9  

50.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

834.9  

3,669.9  

2,622.7  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,

გრანტების გარდა

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული

შემოსავლები

88.1  

189.5  

40.0  

 ხარჯები

10,498.7  

11,365.3  

      10,043.5  

        1,321.9  

12,959.8  

      11,999.7  

960.0  

 შრომის

ანაზღაურება

 4,687.0  

4,834.2  

        4,834.2  

                 -    

 5,379.8  

        5,379.8  

 -    

 საქონელი და

მომსახურება

4,503.3  

 4,270.0  

        3,978.6  

           291.4  

5,589.0  

        5,209.3  

379.8  

 პროცენტები

29.1  

37.5  

             37.5  

                 -    

33.2  

             33.2  

-    

 სუბსიდიები

398.5  

443.1  

           443.1  

                 -    

522.4  

           522.4  

 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

586.0  

 576.1  

           576.1  

                 -    

578.5  

           578.5  

 -    

 სხვა ხარჯები

294.8  

1,200.5  

           170.0  

        1,030.5  

819.7  

           239.4  

580.3  

 01 00

 მმართველობა და საერთო

დანიშნულების ხარჯები

               59.4  

             136.3  

               78.1  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               59.4  

             136.3  

               78.1  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6,833.1  

          8,922.5  

        11,218.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          3,335.4  

          5,653.0  

          8,704.2  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             840.9  

             624.9  

             336.6  

 02 03

    გარე განათება

                   -    

             120.4  

             214.0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების

და შენობების რეაბილიტაცია

               82.3  

                   -    

               85.4  

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                 0.6  

                 3.0  

             128.2  

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის

განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და

საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             403.1  

             519.7  

             757.7  

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი

ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

          1,430.9  

          1,261.6  

             243.9  

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

             740.0  

             739.9  

             748.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                 2.8  

                 2.0  

               12.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                 2.8  

                 2.0  

               12.0  

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 04 00

 განათლება

             532.4  

             821.3  

             441.2  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების

ფუნქციონირება

               62.2  

             114.5  

             114.0  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების

რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                 0.4  

                   -    

             327.2  

 04 03 

 საბაზო ზოგადი განათლება

             469.8  

             706.8  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და

სპორტი

          1,709.9  

             782.2  

             214.4  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

          1,689.5  

             756.1  

             141.4  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

               20.4  

               26.0  

               73.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             170.0  

                 1.6  

                 5.2  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

             170.0  

                 1.6  

                 5.2  

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          9,307.7  

        10,666.0  

        11,969.0  

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

               39.6  

               15.7  

             318.1   

 ძირითადი აქტივები

                 1.0  

                   -    

               80.0  

 არაწარმოებული აქტივები

               38.6  

               15.7  

             238.1  

        მიწა

               38.6  

               15.7  

             238.1  

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურება

 2,820.3  

              2,980.8  

3,469.7  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,791.2  

              2,943.4  

3,399.3  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,789.4  

              2,902.9  

3,344.3  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1.8  

                   40.5  

55.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

29.1  

                   37.5  

70.4  

 7.2

 თავდაცვა

127.8  

                 128.3  

143.3  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

127.8  

                 128.3  

143.3  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

3,455.0  

              5,736.4  

8,936.6  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

3,455.0  

              5,736.4  

8,936.6  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,433.4  

              5,715.9  

8,911.0  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო

საშუალებები

21.5  

                   20.5  

25.6  

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,026.5  

              1,252.9  

1,521.4  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება

და განადგურება

1,026.5  

              1,252.9  

1,521.4  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,088.9  

              4,905.3  

3,936.6  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

192.6  

              1,067.5  

701.9  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 -    

                       -    

-    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

883.6  

                 693.4   

430.1  

 7.6 4

 გარე განათება

319.8  

                 463.2  

731.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო კომუნალურ

მეურნეობაში

2,692.9  

              2,681.1   

2,073.6  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 307.5  

                 146.3  

170.5  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

307.5  

                 146.3  

170.5   

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

3,896.1  

              2,969.6  

2,641.2  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

 2,742.3  

              1,809.0  

1,301.1  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,113.8  

              1,125.6  

1,270.1  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0  

                   35.0  

70.0  

 7.9

 განათლება

3,453.0  

              3,255.1  

3,430.4  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

 2,457.0  

              2,235.3  

2,700.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

996.0  

              1,019.7  

730.4  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

996.0  

              1,019.7  

730.4  

 7 10

 სოციალური დაცვა

631.4  

                 656.8  

 679.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთა

სოციალური დაცვა

90.0  

                   92.0  

140.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1.5  

                     2.0  

3.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

40.0  

                   52.5  

92.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

36.0  

                   37.2  

42.2  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

463.9  

                 473.1  

401.8  

 სულ

19,806.4  

            22,031.6  

24,928.7  

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                  9,025.0  

                13,238.0  

                  7,780.2  

 მთლიანი სალდო

-                    243.1  

                  2,587.8  

-                 3,870.6  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,853.2

6,000.8

6,193.8

6,381.1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა

8,911.0

4,028.8

4,128.8

4,228.8

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

8,704.2

3,900.0

4,000.0

4,100.0

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

175.5

100.0

100.0

100.0

 02 01 03

 საგზაონიშნები და უსაფრთხოება

31.3

28.8

28.8

28.8

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

430.1

340.0

351.0

362.0

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

336.6

270.0

280.0

290.0

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

93.5

70

71

72

 02 03

 გარე განათება

731.0

540.0

560.0

580.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

517.0

410

420

430

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

214.0

130

140

150

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

701.9

175.0

180.0

185.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

80.4

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

621.5

175

180

185

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

286.7

181.0

187.0

187.5

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

123.2

40.0

45.0

45.0

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

30.0

20.0

20.0

20.0

 02 06  04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

20.0

6

7

7.5

 02 06 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

113.5

115

115

115

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

25.6

26

27

27.8

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

775.0

650.0

700.0

750.0

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობებისმოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

243.9

235.0

240.0

245.0

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

748.0

748

748

748

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  კაპიტალური  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

8704,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  და ხიდების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია პროექტები რომელთა განხორციელება  დაწყებულია 2020 წელს და დასრულდება  2021 წელში:
- ქ. ლანჩხუთში საფეხმავლო ბილიკების და ბილიკების გარე განათების მოწყობა.ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1870 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 7000 ბენეფიციარი;
-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.- 4700 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 3000 ბენეფიციარი; 

ღრმაღელე-ორმეთის გზის რეაბილიტაცია

ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში , ყვავილნარში გზის რეაბილიტაცია

ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია ნიგოითის,ჩოჩხათის, გულიანის,მაჩხვარეთის, აცანის, სუფსის , ღრმაღელის, აკეტის და ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე 11/03/2021 წლის N330 განკარგულებით ჩიბათი, ნინოშვილი , ჯურუყვეთის გზის რეაბილიტაცია

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია და თამარ მეფის ქუჩის ორმოვანი შეკეთება, ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია სოფ აკეთში და ჩოჩხათში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია სოფ ორაგვისღელეში,ქვიანში, ლესასა და ჩოჩხათში. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება კვირკველიას ქუჩაზე სანიაღვრე არხს.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ ქვიანში, მოედანში ბაღლეფში სახიდე გადასასვლელების მოწყობა და სოფ. გრიგოლეთში წყლის გამტარი არხის(კოლექტორის) მოწყობა.
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახრსებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მიღწეული შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

175,5     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმოული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2021 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

430,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს  წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს  წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან -  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს  წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა  წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

336,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის შესაძლებელია ასევე გამოიყოს თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2020-21 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

- გვიმბალაურის, ღრმაღელის, სუფსის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია. წყალსადენის რეაბილიტაცია - ბენეფიციარი 1030 ოჯახი;

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდება სუფსის, ლესის, შუხუთის და მამათის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

93,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა)  5600 კომლის  წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:

  -  დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 -  დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

731

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 230,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2021 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

517,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში   გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 75%.

 (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - ქსელის  დაზიანებული მონაკვეთის  აღდგენა, შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული  ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

214

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების მიზნით  სპეც ტექნიკის შეძენას, ასევე გარე განათების ქსელზე მიერთების ხარჯებს

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

80,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების და ეზოების მოწესრიგებას, კერძოდ განხორციელდება ლესაში, აცანაში ადმინისტრაციული ეზოს შემოღობვა , ქალთა საფეხბურთო სკოლის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ადმინისტრაციული შენობები და ეზოები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

621,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არსებობს მრავალბინიანი შენობები რომლებიც საჭიროებენ რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ლანჩხუთში არსებული დაზიანებული მრავალბინიანი სახლების სახურავების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ლანჩხუთში ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდება ებრალიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი სახლის სადარბაზოს რეაბილიტაცია

ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხის ეკონომიით სოფ აცანაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია

ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია.

ქ. ლანჩხუთში რეაბილიტირებული ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს. საერთო ჯამში რეაბილიტირებული სახლებით ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი.

ასევე განხორციელდება არასაცხოვრებელი სახლების ქსელზე მიერთებადა სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ლანჩხუთში რეაბილიტირებული ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს. საერთო ჯამში რეაბილიტირებული სახლებით ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი.

მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ მრავასართულიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლუატაციის ვადა გაიზრდება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

123,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალის მოწყობა. ასევე ღრმაღელის , ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში მემორიალის რეაბილიტაცია,გვიმბალაურის, შუხუთის, ქალაქის  ადმინისტრაციულ ერთეულში სკვერის რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

ახლად მოწყობილი სკვერით მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული დასასვენებელი გარემო და მემორიალის მოწყობით პატივი მიეგება ტერიტორიული ბრძოლაში დაღუპულ გმირებს

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 05

113,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი N1, აგარაკი N2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაოების  მოვლითი ღონისძიებები  10800 კვ/მეტრს ფართზე..

-  დაზიანებული ღობის  შეკეთება,  შეღებვას;

ქვეპროგრამა ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ლანჩხუთში სკვერებისა და პარკების   დაცვა მოთარეშე პირუტყვუისაგან.
 - ასევე ხორციელდება  სკვერებისა და პარკების როგორც  შეწამვლითი და გაცელვითი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სასაფლაოები, სკვერები და პარკები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

25,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული სამარშუტო ხაზები, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების მიმართულებით ხორციელდება  ტრანსპორტით გადაადგილდება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტით შეუფერხებელი გადაადგილება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

775

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტით გრიგოლეთის განვითარების გეგმის შედგენა , სამუშაო დაწყებულია 2020 წელს და დასრულდება 2021 წელს.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

243,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის აუცილებლობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული ნაპირსამაგრების რეაბილიტაცია და ახალი ნაპირსამაგრების მოწყობა. განხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტით შუხუთში გაბიონის მოწყობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების მოწყობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ სუფსის , ჩოჩხათის, ნიგვზიანის, მაჩხვარეთის, ქალაქის, გვიმბალაურის ლესის, ჩიბათის, ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ნაპირსამაგრის მოწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

ნიგოითის, შუხუთის, აცანის, ქალაქის, მაჩხვარეთის, ჩიბათის, ლესის, ნიგვზიანის, სუფსის, ღრმაღელის, ნინოშვილის, ჯურუყვეთის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწყობილი  ნაპირსამაგრები დააკმაყოფილებს  საერთაშორისო სტანდარტებს. სამუშაოები დაიწყო 2020 წელს და დასრულდება 2021წელს. 2021 წელს ნაპირსამაგრით ისარგებლებს 420  მოსახლე.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

748,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1541.4

1330

1385

1440

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1354.4

1150

1200

1250

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

167

170

175

180

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

20

10.0

10.0

10.0

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1354,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას.

დასუფთავების ღონიძიებები ხორციელდება ქალაქ ლანჩხუთის ქუჩებსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე  14 ადმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრებიდან.  რომელსაც ემსახურება  34 მეეზოვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 684 ურნა, ყოველდღიური დასუფთავების შედეგად მუნიციპალიტეტიდან გადის  75 მ³  ნარჩენის  გატანა ხორციელდება  7 ნაგავმზიდის მეშვეობით ფოთის, ურეკის და ოზურგეთის (მერის) ნაგავსაყრეზე.

- საკურორტო სეზონის პერიოდში (90 დღე) ხორციელდება 7 კილომეტრიანი ზღვის პირა ზოლის დაგვა  დასუფთავება,  ყოველდღიურად ხდება    28 მ³ ნარჩენის გატანა.
-  ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც 2 დღეში ერთხელ ძრავიანი ნავის საშუალებით ხორციელდება მდინარის გაწმენდა ნაღჩენებიდან.

- მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიებების  განხორციელებ  მიზნით დამატებით საჭიროა ურნებისა და სპეც მანქანების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქიონირება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

167

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა გაუმჯობესთეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონონა, რის შედეგაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელთა  დაცვა მაწანწალა  ძაღლებისაგან.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 04 00

 განათლება

      3,430.4  

         3,235.0  

         3,340.0  

         3,446.0  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,700.0

2600

2700

2800

 04 02

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

28.0

25

25

26

 04 04

 განათლების ობიექტებისრეაბილიტაცია , მშენებლობა

327.2

260

265

270

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

375.2

350

350

350

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2700,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1250-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 100 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ.

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

28,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს, საგანმანათლებლო, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას;

საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით,ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;

ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას ;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი;

სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით  წახალისებას.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 04

327,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული ობიექტის დაფინანსება-სოფელ სუფსაში არსებული სამუსიკო სკოლის კეთილმოწყობა და გარე ფასადის მოხატვა, ასევე სოფელ ჯიხანჯირის და ახალსოფლის სკოლის ეზოში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი სამუსიკო სკოლა სოფ სუფსაში . ამ შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო . ასევე სოფელ ჯიხანჯირის და ახალსოფლის სკოლაში მოწესრიგებული იქნება წყლის სისტემები

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 05

375,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის, განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

პროგრამაში ჩართულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, რომელთა სკოლებში ფიზიკური გამოცხადება პრობლემას წარმოადგენს  და რომლებიც აკმაყოფილებენ კანონმდებლობით დადგენილ სავალდებულო კრიტერიუმებს.

პროგრამის მიზანია , ხელი შეუწყოს ზოგადი განათლების  ხელმისაწვდომობის გაზრდას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლებელი იქნება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 1900 მდე მოსწავლის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს მათი განათლების ხარისხის გაზრდას.

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

     19,835.4  

    22,089.6  

     10,985.0  

     11,104.5  

      24,986.8  

     14,835.7  

     10,151.1  

მომუშავეთა

რიცხოვნება

          813.0  

          817.0  

          817.0  

                -    

           814.0  

          814.0  

-    

 ხარჯები

     10,498.7  

     11,365.6  

     10,043.7  

       1,321.9  

      12,959.8  

     11,999.7  

          960.0  

შრომის

ანაზღაურება

       4,687.0  

       4,834.2  

       4,834.2  

                -    

      5,379.8  

       5,379.8  

               -    

საქონელი და

მომსახურება

       4,503.3  

       4,270.0  

       3,978.6  

          291.4  

        5,589.0  

       5,209.3  

          379.8  

პროცენტები

            29.1  

            37.5  

            37.5  

                -    

             33.2  

            33.2  

               -    

 სუბსიდიები

          398.5  

          443.1  

          443.1  

                -    

           522.4  

          522.4  

               -    

გრანტები

               -    

              3.9  

              3.9  

                -    

             37.2  

            37.2  

               -    

სოციალური

უზრუნველყოფა

          586.0  

          576.1  

          576.1  

                -    

           578.5  

          578.5  

               -    

    სხვა ხარჯები

          294.8  

       1,200.5  

          170.0  

       1,030.5  

           819.7  

          239.4  

          580.3  

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       9,307.7  

     10,666.0  

          883.3  

       9,782.7  

      11,969.0  

       2,777.9  

       9,191.0  

 ვალდებულებები

            29.0  

            58.0  

            58.0  

               -    

             58.1  

            58.1  

               -    

 01 00

 მმართველობა და

საერთო

დანიშნულების

ხარჯები

       2,977.1  

       3,167.2  

       3,114.3  

            52.8  

        3,671.1  

       3,664.0  

              7.1  

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          176.0  

          183.0  

          183.0  

                -    

           185.0  

          185.0  

               -    

 ხარჯები

       2,888.6  

       2,972.9  

       2,972.9  

                -    

        3,534.9  

       3,530.3  

              4.6  

    შრომის

ანაზღაურება

       1,995.4  

       2,108.4  

       2,108.4  

                -    

        2,368.3  

       2,368.3  

               -    

საქონელი და

მომსახურება

          775.6  

          715.8  

          715.8  

                -    

           998.4  

          993.8  

              4.6  

    პროცენტები

            29.1  

            37.5  

            37.5  

                -    

             33.2  

            33.2  

               -    

    სუბსიდიები

              1.5  

                -    

                -    

                -    

               5.0  

              5.0  

               -    

    გრანტები

               -    

              3.9  

              3.9  

                -    

             37.2  

            37.2  

               -    

სოციალური

უზრუნველყოფა

            18.4  

                -    

                -    

                -     

             20.0  

            20.0  

               -    

    სხვა ხარჯები

            68.7  

          107.2  

          107.2  

                -    

             72.8  

            72.8  

               -    

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            59.4  

          136.3  

            83.5  

            52.8  

             78.1  

            75.6  

              2.5  

 ვალდებულებები

            29.0  

            58.0  

            58.0  

                -    

            58.1  

            58.1  

               -    

 01 01

საკანონმდებლო და

აღმასრულებელი

ხელისუფლების

საქმიანობის

უზრუნველყოფა

       2,752.9  

       2,802.4  

       2,802.4  

                -    

        3,305.0  

       3,305.0  

               -    

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          159.0  

          166.0  

          166.0  

                -    

           166.0  

          166.0  

               -    

 ხარჯები

       2,693.4  

       2,726.1  

       2,726.1  

                -    

        3,229.4  

       3,229.4  

               -    

    შრომის

ანაზღაურება

       1,873.7  

       1,979.0  

       1,979.0  

                -    

        2,242.6  

       2,242.6  

               -    

საქონელი და

მომსახურება

          732.9  

          676.4  

          676.4  

                -    

           894.0  

          894.0  

               -    

    სუბსიდიები

              1.5  

                -    

                -    

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

    გრანტები

               -    

              3.9  

              3.9  

                -    

                 -    

               -    

               -    

სოციალური

უზრუნველყოფა

            18.4  

                -    

                -    

                -    

             20.0  

            20.0  

               -    

    სხვა ხარჯები

            66.9  

            66.8  

            66.8  

                -    

             67.8  

            67.8  

               -    

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            59.4  

            76.3  

            76.3  

                -    

             75.6  

            75.6  

              -    

 01 01 01

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

          737.8  

          725.3  

          725.3  

                -    

           873.1  

          873.1  

               -    

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

            34.0  

            34.0  

            34.0  

             34.0  

            34.0  

 ხარჯები

          736.4  

          720.8  

          720.8  

                -    

           863.1  

          863.1  

               -    

    შრომის

ანაზღაურება

          498.2  

          512.5  

          512.5  

                -    

           566.0  

          566.0  

               -    

    საქონელი და

მომსახურება

          162.7  

          141.5  

          141.5  

                -    

           220.3  

          220.3  

               -    

    სოციალური

უზრუნველყოფა

              9.3  

                -    

                -    

                -    

             10.0  

            10.0  

               -    

    სხვა ხარჯები

            66.2  

            66.8  

            66.8  

                -    

             66.8  

            66.8  

               -    

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              1.3  

              4.5  

              4.5   

                -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 01 01 02

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

მერია

       1,887.3  

       1,948.8  

       1,948.8  

                -    

        2,288.6  

       2,288.6  

              -    

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          116.0  

          123.0  

          123.0  

           123.0  

          123.0  

 ხარჯები

       1,829.7  

       1,877.0  

       1,877.0  

                -    

        2,223.0  

      2,223.0  

               -    

შრომის

ანაზღაურება

       1,273.6  

       1,358.5  

       1,358.5  

                -    

        1,559.9  

       1,559.9  

               -    

 საქონელი და

მომსახურება

          544.9  

         514.6  

          514.6  

                -    

           647.1  

          647.1  

               -    

    სუბსიდიები

              1.5  

                -    

                -    

               5.0  

              5.0  

              -    

    გრანტები

               -    

              3.9  

              3.9  

                -    

                 -    

               -    

    სოციალური

უზრუნველყოფა

              9.1  

                -    

                -    

                -    

             10.0  

            10.0  

               -    

    სხვა ხარჯები

              0.7  

                -    

                -    

               1.0  

              1.0  

               -    

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            57.6  

            71.8  

            71.8  

                -    

             65.6  

            65.6  

               -    

 01 01 03

სამხედრო

აღრიცხვისა და

გაწვევის სამსახური

          127.8  

         128.3  

          128.3  

                -    

           143.3  

          143.3  

               -    

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

              9.0  

              9.0  

              9.0  

               9.0  

              9.0  

 ხარჯები

          127.3  

          128.3  

          128.3  

                -    

           143.3  

          143.3  

               -    

    შრომის

ანაზღაურება

          102.0  

          108.0  

          108.0  

                -    

           116.7  

          116.7