„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N 45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N 45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	17
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	29/07/2021
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/07/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016405

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №45 დადგენილების (ვებგვერდი, 25/12/2020 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016387) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13 და მე-14 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,976.5	7,102.3	15,874.2	25,271.0	9,347.8	15,923.2	26,650.3	7,346.3	19,304.0
გადასახადები	13,423.2	0.0	13,423.2	14,707.1	0.0	14,707.1	16,796.4	0.0	16,796.4
გრანტები	7,368.5	7,102.3	266.2	9,887.8	9,347.8	540.0	7,783.9	7,346.3	437.6
სხვა შემოსავლები	2,184.8	0.0	2,184.8	676.1	0.0	676.1	2,070.0	0.0	2,070.0
ხარჯები	12,339.3	902.5	11,436.8	13,009.0	514.6	12,494.4	14,667.8	623.8	14,044.0
შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,200.5	0.0	2,200.5
საქონელი და მომსახურება	1,587.1	857.4	729.7	1,560.4	430.5	1,129.9	1,844.7	538.6	1,306.1
პროცენტი	179.4	0.0	179.4	166.8	0.0	166.8	143.5	0.0	143.5
სუბსიდიები	5,823.7	0.0	5,823.7	6,276.7	0.0	6,276.7	7,220.4	0.0	7,220.4
გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,767.0	0.0	1,767.0	1,614.3	0.0	1,614.3	1,687.8	0.0	1,687.8
სხვა ხარჯები	888.3	45.1	843.2	1,311.9	84.1	1,227.8	1,553.4	85.2	1,468.2
საოპერაციო სალდო	10,637.2	6,199.8	4,437.4	12,262.0	8,833.2	3,428.8	11,982.5	6,722.5	5,260.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9,107.9	5,890.1	3,217.8	16,117.7	10,440.4	5,677.3	15,473.7	7,309.8	8,163.9
ზრდა	9,721.0	5,890.1	3,830.9	16,167.7	10,440.4	5,727.3	15,673.7	7,309.8	8,363.9
კლება	613.1	0.0	613.1	50.0	0.0	50.0	200.0	0.0	200.0
მთლიანი სალდო	1,529.3	309.7	1,219.6	-3,855.7	-1,607.2	-2,248.5	-3,491.2	-587.3	-2,903.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,284.8	309.7	975.1	-4,074.4	-1,607.2	-2,467.2	-3,725.4	-587.3	-3,138.1
ზრდა	1,284.8	309.7	975.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,284.8	309.7	975.1	0.0			0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	4,074.4	1,607.2	2,467.2	3,725.4	587.3	3,138.1
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			4,074.4	1,607.2	2,467.2	3,725.4	587.3	3,138.1
ვალდებულებების ცვლილება	-244.5	0.0	-244.5	-218.7	0.0	-218.7	-234.2	0.0	-234.2
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	23,589.6	7,102.3	16,487.3	25,321.0	9,347.8	15,973.2	26,850.3	7,346.3	19,504.0
შემოსავლები	22,976.5	7,102.3	15,874.2	25,271.0	9,347.8	15,923.2	26,650.3	7,346.3	19,304.0
არაფინანსური აქტივების კლება	613.1	0.0	613.1	50.0	0.0	50.0	200.0	0.0	200.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	22304.8	6792.6	15512.2	29395.4	10955.0	18440.4	30,575.7	7,933.6	22,642.1
ხარჯები	12339.3	902.5	11436.8	13009.0	514.6	12494.4	14,667.8	623.8	14,044.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9721.0	5890.1	3830.9	16167.7	10440.4	5727.3	15,673.7	7,309.8	8,363.9
ვალდებულებების კლება	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
ნაშთის ცვლილება	1284.8	309.7	975.1	-4074.4	-1607.2	-2467.2	-3,725.4	-587.3	-3,138.1

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 26 650,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,976.5	7,102.3	15,874.2	25,271.0	9,347.8	15,923.2	26,650.3	7,346.3	19,304.0
გადასახადები	13,423.2	0.0	13,423.2	14,707.1	0.0	14,707.1	16,796.4	0.0	16,796.4
გრანტები	7,368.5	7,102.3	266.2	9,887.8	9,347.8	540.0	7,783.9	7,346.3	437.6
სხვა შემოსავლები	2,184.8	0.0	2,184.8	676.1	0.0	676.1	2,070.0	0.0	2,070.0

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 16796,4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება`	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	13,423.2	0.0	13,423.2	14,707.1	0.0	14,707.1	16,796.4	0.0	16,796.4
ქონების გადასახადი	4,166.0	0.0	4,166.0	4,000.0	0.0	4,000.0	4,000.0	0.0	4,000.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,363.3		2,363.3	2,633.0		2,633.0	2,600.0		2,600.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			0.0		0.0	30.0		30.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	23.8	0.0	23.8	17.0	0.0	17.0	15.0	0.0	15.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.0		0.0	15.0		15.0	13.0		13.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	23.8		23.8	2.0		2.0	2.0		2.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	124.7	0.0	124.7	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
ფიზიკურ პირებიდან	101.1		101.1	55.0		55.0	55.0		55.0
იურიდიულ პირებიდან	23.6		23.6	25.0		25.0	25.0		25.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,654.2	0.0	1,654.2	1,270.0	0.0	1,270.0	1,275.0	0.0	1,275.0
ფიზიკურ პირებიდან	137.5		137.5	70.0		70.0	75.0		75.0
იურიდიულ პირებიდან	1,516.7		1,516.7	1,200.0		1,200.0	1,200.0		1,200.0
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე	9,257.2	0.0	9,257.2	10,707.1	0.0	10,707.1	12,796.4	0.0	12,796.4
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	9,257.2		9,257.2	10,707.1		10,707.1	12,796.4		12,796.4

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7783,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	7,368.5	7,102.3	266.2	9,887.8	9,347.8	540.0	7,783.9	7,346.3	437.6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	26.2		26.2	0.0			197.6		197.6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7,342.3	7,102.3	240.0	9,887.8	9,347.8	540.0	7,586.3	7,346.3	240.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2,078.4	1,838.4	240.0	1,811.0	1,271.0	540.0	752.6	512.6	240.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება(2021 წ 04.02. N147 განკ.		916.8	0.0		371.0		421.6	421.6
მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია		900.0			900.0		91.0	91.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5,263.9	5,263.9	0.0	8,076.8	8,076.8	0.0	6,833.7	6,833.7	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	4,335.1	4,335.1		7,254.8	7,254.8		5,776.7	5,776.7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (05.02.21 N168 განკ)	822.0	822.0		822.0	822.0		832.0	832.0
საქ. მთ 33.03.21 N330 განკ.სტიქია	0.0		0.0	0.0	0.0		225.0	225.0
სპეც ტრანსფერი 2019 წლის	-195.9	-195.9		0.0			0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2070,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	2,184.8	0.0	2,184.8	676.1	0.0	676.1	2,070.0	0.0	2,070.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	1,110.0	0.0	1,110.0	69.0	0.0	69.0	420.0	0.0	420.0
პროცენტები	240.7		240.7	60.0		60.0	260.0		260.0
რენტა	869.3	0.0	869.3	9.0	0.0	9.0	160.0	0.0	160.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	858.6		858.6	0.0		0.0	150.0		150.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	10.7		10.7	9.0		9.0	10.0		10.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	293.3	0.0	293.3	191.0	0.0	191.0	200.0	0.0	200.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	249.8	0.0	249.8	146.0	0.0	146.0	155.0	0.0	155.0
სანებართვო მოსაკრებელი	133.7		133.7	25.0		25.0	34.0		34.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0		0.0	1.0		1.0	1.0		1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	26.0		26.0	20.0		20.0	0.0		0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	90.1		90.1	100.0		100.0	120.0		120.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	43.5	0.0	43.5	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	43.5		43.5	45.0		45.0	45.0		45.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	509.6		509.6	366.1		366.1	1,400.0		1,400.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	271.9		271.9	50.0		50.0	50.0		50.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14667,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	12,339.3	902.5	11,436.8	13,009.0	514.6	12,494.4	14,667.8	623.8	14,044.0
შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,200.5	0.0	2,200.5
საქონელი და მომსახურება	1,587.1	857.4	729.7	1,560.4	430.5	1,129.9	1,844.7	538.6	1,306.1
პროცენტი	179.4	0.0	179.4	166.8	0.0	166.8	143.5	0.0	143.5
სუბსიდიები	5,823.7	0.0	5,823.7	6,276.7	0.0	6,276.7	7,220.4	0.0	7,220.4
გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,767.0	0.0	1,767.0	1,614.3	0.0	1,614.3	1,687.8	0.0	1,687.8
სხვა ხარჯები	888.3	45.1	843.2	1,311.9	84.1	1,227.8	1,553.4	85.2	1,468.2

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15473,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15673,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	175.0	157.0	312.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6820.4	13513.3	14053,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2.3	248.6	10.5
04 00	განათლება	1583.1	1870.3	215,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1053.7	346.7	1082,5
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	86.5	31.8	0.2
	სულ	9721.0	16167.7	15673,7

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	613.1	50	200,0
ძირითადი აქტივები	158.7	0.0	60,0
ფასეულობები	364.8	0.0	90,0
არაწარმოებული აქტივები	89.6	50.0	50,0
მიწა	0	0	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,050.0	0.0	3,050.0	3,427.1	0.0	3,427.1	3,609.2	0.0	3,609.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,017.2	0.0	3,017.2	3,427.1	0.0	3,427.1	3,318.9	0.0	3,318.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,017.2	0.0	3,017.2	3,277.7	0.0	3,277.7	3,168.9	0.0	3,168.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	7,104.0	4,683.6	2,420.4	13,533.7	9,111.2	4,422.5	13,319.3	7,283.4	6,035.9
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	838.6	794.1	44.5	867.3	850.0	17.3	908.8	896.1	12.7
70421	სოფლის მეურნეობა	838.6	794.1	44.5	867.3	850.0	17.3	908.8	896.1	12.7
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,325.5	8,261.2	4,064.3	12,019.6	6,387.3	5,632.3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,325.5	8,261.2	4,064.3	12,019.6	6,387.3	5,632.3
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	390.9	0.0	390.9
705	გარემოს დაცვა	1,819.3	0.0	1,819.3	2,249.7	0.0	2,249.7	2,386.6	0.0	2,386.6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,819.3	0.0	1,819.3	2,249.7	0.0	2,249.7	2,386.6	0.0	2,386.6
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	610.1	0.0	610.1	954.5	4.8	949.7	1,931.4	0.0	1,931.4
7061	ბინათმშენებლობა	517.5	0.0	517.5	527.3	4.8	522.5	523.5	0.0	523.5
7063	წყალმომარაგება	61.1	0.0	61.1	336.7	0.0	336.7	1,325.6	0.0	1,325.6
7064	გარე განათება	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	82.3	0.0	82.3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	207.9	18.6	189.3	197.3	24.8	172.5	196.1	0.2	195.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	207.9	18.6	189.3	197.3	24.8	172.5	196.1	0.2	195.9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,757.8	483.5	2,274.3	2,074.0	63.5	2,010.5	2,995.1	0.0	2,995.1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,621.1	483.5	1,137.6	882.9	63.5	819.4	1,684.0	0.0	1,684.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	959.7	0.0	959.7	1,022.9	0.0	1,022.9	1,136.1	0.0	1,136.1
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0
709	განათლება	4,868.9	1,606.9	3,262.0	4,927.8	1,750.7	3,177.1	3,825.6	650.0	3,175.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3,301.6	258.1	3,043.5	3,172.4	11.6	3,160.8	3,143.3	7.0	3,136.3
7092	ზოგადი განათლება	1,567.3	1,348.8	218.5	1,755.4	1,739.1	16.3	682.3	643.0	39.3
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1,567.3	1,348.8	218.5	1,755.4	1,739.1	16.3	682.3	643.0	39.3
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	1,886.8	0.0	1,886.8	2,031.3	0.0	2,031.3	2,312.4	0.0	2,312.4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	185.4	0.0	185.4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	94.2	0.0	94.2	115.2	0.0	115.2	111.6	0.0	111.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	676.2	0.0	676.2	675.1	0.0	675.1	879.3	0.0	879.3
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	294.9	0.0	294.9	431.4	0.0	431.4	500.0	0.0	500.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	131.7	0.0	131.7	158.6	0.0	158.6	153.9	0.0	153.9
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	120.3	0.0	120.3	132.2	0.0	132.2	142.2	0.0	142.2
	სულ	22,304.8	6,792.6	15,512.2	29,395.4	10,955.0	18,440.4	30,575.7	7,933.6	22,642.1

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 11982,5 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -3,491.2 ათასი ლარი.

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

10637,2

12262,0

11982,5

მთლიანი სალდო

1529,3

-3855,7

-3,491.2

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,250.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,019.6
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	849.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	11,137.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	33.6
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,931.4
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	523.5
02 02 03	წყალმომარაგება	1,325.6
02 02 04	გარე განათება	82.3
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	908.8
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	908.8
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	0.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2021 წლის გეგმა 12019,6
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში 849,0
	02 01 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება	2021 წლის გეგმა 11137,0
	02 01 02
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბინათმშენებლობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში 523,5
	02 02 02
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალმომარაგება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,325.6
	02 02 03
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; -ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; -საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა, ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. განხორციელდება
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში 82.3
	02 02 04
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	896,1
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები	896,1

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში 896,1
	02 03 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა:; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა
04 00	განათლება	3,825.6
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,049.3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	94.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	39.3
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	538.6
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	104.4

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 02		94,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 05		104,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,995.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,684.0
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	50.0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	304.8
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	365.0
05 01 04	ტურიზმი	10.0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	954.2
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,136.1
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	56.0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	157.8
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	365.2
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	66.1
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	179.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	142.7
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2.1
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	24.9
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	118.1
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	24.2
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	10.0
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165.0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	2021 წლის გეგმა
	05 01 05		954,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2021 წლის გეგმა ათას ლარებში
	05 02 09		118,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული ინვესტიციების დაფინანსებას.

დასახელება

2019 წელი

2020

წელი

2021

წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3050,0

3427,1

3609,2

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი		2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
3		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	22,304.8	6,792.6	15,512.2	29,395.4	10,955.0	18,440.4	30,575.7	7,933.6	22,642.1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,062.3	0.0	1,062.3	1,073.8	0.0	1,073.8	1,079.8	0.0	1,079.8
		ხარჯები	12,339.3	902.5	11,436.8	13,009.0	514.6	12,494.4	14,667.8	623.8	14,044.0
		შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,200.5	0.0	2,200.5
		საქონელი და მომსახურება	1,587.1	857.4	729.7	1,560.4	430.5	1,129.9	1,844.7	538.6	1,306.1
		პროცენტი	179.4	0.0	179.4	166.8	0.0	166.8	143.5	0.0	143.5
		სუბსიდიები	5,823.7	0.0	5,823.7	6,276.7	0.0	6,276.7	7,220.4	0.0	7,220.4
		გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,767.0	0.0	1,767.0	1,614.3	0.0	1,614.3	1,687.8	0.0	1,687.8
		სხვა ხარჯები	888.3	45.1	843.2	1,311.9	84.1	1,227.8	1,553.4	85.2	1,468.2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,721.0	5,890.1	3,830.9	16,167.7	10,440.4	5,727.3	15,673.7	7,309.8	8,363.9
		ძირითადი აქტივები	9,721.0	5,890.1	3,830.9	16,167.7	10,440.4	5,727.3	15,673.7	7,309.8	8,363.9
		ვალდებულებების კლება	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
		საშინაო	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
01 00		მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,050.0	0.0	3,050.0	3,427.1	0.0	3,427.1	3,609.2	0.0	3,609.2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
		ხარჯები	2,875.0	0.0	2,875.0	3,270.1	0.0	3,270.1	3,297.2	0.0	3,297.2
		შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,200.5	0.0	2,200.5
		საქონელი და მომსახურება	604.6	0.0	604.6	990.8	0.0	990.8	920.3	0.0	920.3
		გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	0.0	59.8	58.6	0.0	58.6	20.4	0.0	20.4
		სხვა ხარჯები	116.8	0.0	116.8	141.7	0.0	141.7	138.5	0.0	138.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	312.0	0.0	312.0
		ძირითადი აქტივები	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	312.0	0.0	312.0
01 01		საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,017.2	0.0	3,017.2	3,277.7	0.0	3,277.7	3,168.9	0.0	3,168.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
		ხარჯები	2,842.2	0.0	2,842.2	3,120.7	0.0	3,120.7	3,137.8	0.0	3,137.8
		შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,200.5	0.0	2,200.5
		საქონელი და მომსახურება	604.6	0.0	604.6	841.4	0.0	841.4	764.3	0.0	764.3
		გრანტები	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	0.0	59.8	58.6	0.0	58.6	20.4	0.0	20.4
		სხვა ხარჯები	116.8	0.0	116.8	141.7	0.0	141.7	135.1	0.0	135.1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	31.1	0.0	31.1
		ძირითადი აქტივები	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	31.1	0.0	31.1
01 01 01		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	677.2	0.0	677.2	681.5	0.0	681.5	688.2	0.0	688.2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0		27.0	27.0		27.0	27.0		27.0
		ხარჯები	628.6	0.0	628.6	652.9	0.0	652.9	682.7	0.0	682.7
		შრომის ანაზღაურება	461.5	0.0	461.5	459.7	0.0	459.7	491.7	0.0	491.7
		საქონელი და მომსახურება	74.0	0.0	74.0	94.6	0.0	94.6	86.5	0.0	86.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	0.0	2.4	6.5	0.0	6.5	7.6	0.0	7.6
		სხვა ხარჯები	90.7	0.0	90.7	92.1	0.0	92.1	96.9	0.0	96.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	48.6	0.0	48.6	28.6	0.0	28.6	5.5	0.0	5.5
		ძირითადი აქტივები	48.6	0.0	48.6	28.6	0.0	28.6	5.5	0.0	5.5
01 01 02		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	2,172.8	0.0	2,172.8	2,417.8	0.0	2,417.8	2,313.7	0.0	2,313.7
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0		121.0	123.0		123.0	123.0		123.0
		ხარჯები	2,047.7	0.0	2,047.7	2,289.4	0.0	2,289.4	2,288.1	0.0	2,288.1
		შრომის ანაზღაურება	1,470.6	0.0	1,470.6	1,490.9	0.0	1,490.9	1,607.3	0.0	1,607.3
		საქონელი და მომსახურება	487.0	0.0	487.0	680.8	0.0	680.8	613.3	0.0	613.3
		გრანტები	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	56.8	0.0	56.8	50.8	0.0	50.8	12.0	0.0	12.0
		სხვა ხარჯები	25.9	0.0	25.9	49.4	0.0	49.4	38.0	0.0	38.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	125.1	0.0	125.1	128.4	0.0	128.4	25.6	0.0	25.6
		ძირითადი აქტივები	125.1	0.0	125.1	128.4	0.0	128.4	25.6	0.0	25.6
01 01 03		სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	167.2	0.0	167.2	178.4	0.0	178.4	167.0	0.0	167.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	8.0		8.0	8.0		8.0
		ხარჯები	165.9	0.0	165.9	178.4	0.0	178.4	167.0	0.0	167.0
		შრომის ანაზღაურება	121.5	0.0	121.5	110.9	0.0	110.9	101.5	0.0	101.5
		საქონელი და მომსახურება	43.6	0.0	43.6	66.0	0.0	66.0	64.5	0.0	64.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	0.0	0.6	1.3	0.0	1.3	0.8	0.0	0.8
		სხვა ხარჯები	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02		საერთო დანიშნულების ხარჯები	32.8	0.0	32.8	149.4	0.0	149.4	440.3	0.0	440.3
		ხარჯები	32.8	0.0	32.8	149.4	0.0	149.4	159.4	0.0	159.4
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	156.0	0.0	156.0
		გრანტები	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	280.9	0.0	280.9
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	280.9	0.0	280.9
01 02 01		სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
01 02 03		საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	290.3	0.0	290.3
		ხარჯები	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	9.4
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
		გრანტები	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	280.9	0.0	280.9
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	280.9	0.0	280.9
02 00		ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,714.1	4,683.6	3,030.5	14,488.2	9,116.0	5,372.2	15,250.7	7,283.4	7,967.3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		ხარჯები	691.8	45.1	646.7	841.5	84.1	757.4	1,048.3	85.2	963.1
		საქონელი და მომსახურება	63.7	0.0	63.7	95.0	0.0	95.0	299.2	0.0	299.2
		პროცენტი	134.7	0.0	134.7	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6
		სუბსიდიები	14.0	0.0	14.0	19.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	479.4	45.1	434.3	609.1	84.1	525.0	646.5	85.2	561.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,820.4	4,638.5	2,181.9	13,513.3	9,031.9	4,481.4	14,053.5	7,198.2	6,855.3
		ძირითადი აქტივები	6,820.4	4,638.5	2,181.9	13,513.3	9,031.9	4,481.4	14,053.5	7,198.2	6,855.3
		ვალდებულებების კლება	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
		საშინაო	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
02 01		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,325.5	8,261.2	4,064.3	12,019.6	6,387.3	5,632.3
		ხარჯები	195.5	0.0	195.5	213.0	0.0	213.0	403.0	0.0	403.0
		საქონელი და მომსახურება	63.7	0.0	63.7	95.0	0.0	95.0	298.8	0.0	298.8
		პროცენტი	131.8	0.0	131.8	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,979.1	8,261.2	3,717.9	11,467.7	6,387.3	5,080.4
		ძირითადი აქტივები	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,979.1	8,261.2	3,717.9	11,467.7	6,387.3	5,080.4
		ვალდებულებების კლება	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
		საშინაო	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
02 01 01		გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	0.0	0.0	214.7	0.0	214.7	849.0	0.0	849.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	95.0	0.0	95.0	230.7	0.0	230.7
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	95.0	0.0	95.0	230.7	0.0	230.7
		პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	119.7	0.0	119.7	618.3	0.0	618.3
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	119.7	0.0	119.7	618.3	0.0	618.3
		ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01 02		გზების კაპიტალური შეკეთება	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,110.8	8,261.2	3,849.6	11,137.0	6,387.3	4,749.7
		ხარჯები	195.5	0.0	195.5	118.0	0.0	118.0	172.3	0.0	172.3
		საქონელი და მომსახურება	63.7	0.0	63.7	0.0	0.0	0.0	68.1	0.0	68.1
		პროცენტი	131.8	0.0	131.8	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,859.4	8,261.2	3,598.2	10,815.8	6,387.3	4,428.5
		ძირითადი აქტივები	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,859.4	8,261.2	3,598.2	10,815.8	6,387.3	4,428.5
		ვალდებულებების კლება	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
		საშინაო	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
02 01 03		საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6
02 02		კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	610.1	0.0	610.1	954.5	4.8	949.7	1,931.4	0.0	1,931.4
		ხარჯები	437.2	0.0	437.2	529.8	4.8	525.0	556.9	0.0	556.9
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
		პროცენტი	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	434.3	0.0	434.3	529.8	4.8	525.0	556.5	0.0	556.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.6	0.0	90.6	424.7	0.0	424.7	1,374.5	0.0	1,374.5
		ძირითადი აქტივები	90.6	0.0	90.6	424.7	0.0	424.7	1,374.5	0.0	1,374.5
		ვალდებულებების კლება	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		საშინაო	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 01		საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	85.2	0.0	85.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ხარჯები	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		პროცენტი	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ვალდებულებების კლება	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		საშინაო	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 02		ბინათმშენებლობა	432.3	0.0	432.3	527.3	4.8	522.5	523.5	0.0	523.5
		ხარჯები	432.3	0.0	432.3	527.3	4.8	522.5	523.5	0.0	523.5
		სხვა ხარჯები	432.3	0.0	432.3	527.3	4.8	522.5	523.5	0.0	523.5
02 02 03		წყალმომარაგება	61.1	0.0	61.1	336.7	0.0	336.7	1,325.6	0.0	1,325.6
		ხარჯები	2.0	0.0	2.0	2.5	0.0	2.5	33.0	0.0	33.0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	2.0	0.0	2.0	2.5	0.0	2.5	33.0	0.0	33.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.1	0.0	59.1	334.2	0.0	334.2	1,292.6	0.0	1,292.6
		ძირითადი აქტივები	59.1	0.0	59.1	334.2	0.0	334.2	1,292.6	0.0	1,292.6
02 02 04		გარე განათება	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	82.3	0.0	82.3
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	81.9	0.0	81.9
		ძირითადი აქტივები	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	81.9	0.0	81.9
02 03		სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	838.6	794.1	44.5	867.3	850.0	17.3	908.8	896.1	12.7
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		ხარჯები	59.1	45.1	14.0	93.7	79.3	14.4	85.2	85.2	0.0
		სუბსიდიები	14.0	0.0	14.0	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	45.1	45.1	0.0	79.3	79.3	0.0	85.2	85.2	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	779.5	749.0	30.5	773.6	770.7	2.9	823.6	810.9	12.7
		ძირითადი აქტივები	779.5	749.0	30.5	773.6	770.7	2.9	823.6	810.9	12.7
02 03 01		სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	824.6	794.1	30.5	850.0	850.0	0.0	908.8	896.1	12.7
		ხარჯები	45.1	45.1	0.0	79.3	79.3	0.0	85.2	85.2	0.0
		სხვა ხარჯები	45.1	45.1	0.0	79.3	79.3	0.0	85.2	85.2	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	779.5	749.0	30.5	770.7	770.7	0.0	823.6	810.9	12.7
		ძირითადი აქტივები	779.5	749.0	30.5	770.7	770.7	0.0	823.6	810.9	12.7
02 03 02		ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	14.0	0.0	14.0	17.3	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0		2.0	2.0		2.0	0.0		0.0
		ხარჯები	14.0	0.0	14.0	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
		სუბსიდიები	14.0		14.0	14.4		14.4	0.0		0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
02 04		საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	390.9	0.0	390.9
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	387.7	0.0	387.7
		ძირითადი აქტივები	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	387.7	0.0	387.7
2.05		შ.პ.ს ,,ყვირილა"	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
		სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
03 00		დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,819.3	0.0	1,819.3	2,249.7	0.0	2,249.7	2,386.6	0.0	2,386.6
		ხარჯები	1,774.4	0.0	1,774.4	1,915.8	0.0	1,915.8	2,290.8	0.0	2,290.8
		პროცენტი	44.7	0.0	44.7	48.8	0.0	48.8	40.9	0.0	40.9
		სუბსიდიები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,867.0	0.0	1,867.0	2,249.9	0.0	2,249.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	10.5	0.0	10.5
		ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	10.5	0.0	10.5
		ვალდებულებების კლება	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
		საშინაო	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
03 01		დასუფთავების ღონისძიებები	1,732.0	0.0	1,732.0	2,115.6	0.0	2,115.6	2,260.4	0.0	2,260.4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0	0.0	138.0	143.0	0.0	143.0	144.0	0.0	144.0
		ხარჯები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,867.0	0.0	1,867.0	2,249.9	0.0	2,249.9
		სუბსიდიები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,867.0	0.0	1,867.0	2,249.9	0.0	2,249.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	10.5	0.0	10.5
		ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	10.5	0.0	10.5
03 01 01		დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,732.0	0.0	1,732.0	1,455.0	0.0	1,455.0	1,314.2	0.0	1,314.2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0		138.0	128.0		128.0	129.0		129.0
		ხარჯები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,234.8	0.0	1,234.8	1,303.7	0.0	1,303.7
		სუბსიდიები	1,729.7		1,729.7	1,234.8		1,234.8	1,303.7		1,303.7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	220.2	0.0	220.2	10.5	0.0	10.5
		ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	220.2	0.0	220.2	10.5	0.0	10.5
03 01 02		გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	410.6	0.0	410.6	837.3	0.0	837.3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	5.0		5.0	6.0		6.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	407.2	0.0	407.2	837.3	0.0	837.3
		სუბსიდიები	0.0			407.2		407.2	837.3		837.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
03 01 03		კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	0.0	0.0	0.0	234.2	0.0	234.2	98.1	0.0	98.1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	10.0		10.0	9.0		9.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	209.2	0.0	209.2	98.1	0.0	98.1
		სუბსიდიები	0.0			209.2		209.2	98.1		98.1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
03 01 04		უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8	10.8	0.0	10.8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8	10.8	0.0	10.8
		სუბსიდიები	0.0			15.8		15.8	10.8		10.8
03 02		მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	87.3	0.0	87.3	134.1	0.0	134.1	126.2	0.0	126.2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ხარჯები	44.7	0.0	44.7	48.8	0.0	48.8	40.9	0.0	40.9
		პროცენტი	44.7	0.0	44.7	48.8	0.0	48.8	40.9	0.0	40.9
		ვალდებულებების კლება	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
		საშინაო	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
04 00		განათლება	4,868.9	1,606.9	3,262.0	4,927.8	1,750.7	3,177.1	3,825.6	650.0	3,175.6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	455.3	0.0	455.3	456.3	0.0	456.3	461.3	0.0	461.3
		ხარჯები	3,285.8	857.4	2,428.4	3,057.5	430.5	2,627.0	3,610.6	538.6	3,072.0
		საქონელი და მომსახურება	860.0	857.4	2.6	441.6	430.5	11.1	549.0	538.6	10.4
		სუბსიდიები	2,424.5	0.0	2,424.5	2,614.7	0.0	2,614.7	3,025.1	0.0	3,025.1
		სხვა ხარჯები	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	36.5	0.0	36.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,583.1	749.5	833.6	1,870.3	1,320.2	550.1	215.0	111.4	103.6
		ძირითადი აქტივები	1,583.1	749.5	833.6	1,870.3	1,320.2	550.1	215.0	111.4	103.6
04 01		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,511.2	0.0	2,511.2	2,619.3	0.0	2,619.3	3,049.3	0.0	3,049.3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	455.3		455.3	456.3		456.3	461.3		461.3
		ხარჯები	2,419.1	0.0	2,419.1	2,610.7	0.0	2,610.7	3,022.3	0.0	3,022.3
		სუბსიდიები	2,419.1	0.0	2,419.1	2,610.7	0.0	2,610.7	3,022.3	0.0	3,022.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	92.1	0.0	92.1	8.6	0.0	8.6	27.0	0.0	27.0
		ძირითადი აქტივები	92.1	0.0	92.1	8.6	0.0	8.6	27.0	0.0	27.0
04 02		სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	790.4	258.1	532.3	553.1	11.6	541.5	94.0	7.0	87.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	10.4
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	10.4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	790.4	258.1	532.3	553.1	11.6	541.5	83.6	7.0	76.6
		ძირითადი აქტივები	790.4	258.1	532.3	553.1	11.6	541.5	83.6	7.0	76.6
04 03		ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	9.3	0.0	9.3	16.3	0.0	16.3	39.3	0.0	39.3
		ხარჯები	9.3	0.0	9.3	16.3	0.0	16.3	39.3	0.0	39.3
		საქონელი და მომსახურება	2.6	0.0	2.6	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0
		სუბსიდიები	5.4		5.4	4.0		4.0	2.8		2.8
		სხვა ხარჯები	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	36.5	0.0	36.5
04 04		საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	857.4	857.4	0.0	430.5	430.5	0.0	538.6	538.6	0.0
		ხარჯები	857.4	857.4	0.0	430.5	430.5	0.0	538.6	538.6	0.0
		საქონელი და მომსახურება	857.4	857.4	0.0	430.5	430.5	0.0	538.6	538.6	0.0
04 05		ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	700.6	491.4	209.2	1,308.6	1,308.6	0.0	104.4	104.4	0.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	700.6	491.4	209.2	1,308.6	1,308.6	0.0	104.4	104.4	0.0
		ძირითადი აქტივები	700.6	491.4	209.2	1,308.6	1,308.6	0.0	104.4	104.4	0.0
05 00		კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,757.8	483.5	2,274.3	2,074.0	63.5	2,010.5	2,995.1	0.0	2,995.1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	296.0	0.0	296.0	301.5	0.0	301.5	303.5	0.0	303.5
		ხარჯები	1,704.1	0.0	1,704.1	1,727.3	0.0	1,727.3	1,912.6	0.0	1,912.6
		საქონელი და მომსახურება	58.8	0.0	58.8	33.0	0.0	33.0	69.2	0.0	69.2
		სუბსიდიები	1,534.1	0.0	1,534.1	1,610.1	0.0	1,610.1	1,729.5	0.0	1,729.5
		სხვა ხარჯები	111.2	0.0	111.2	84.2	0.0	84.2	113.9	0.0	113.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,053.7	483.5	570.2	346.7	63.5	283.2	1,082.5	0.0	1,082.5
		ძირითადი აქტივები	1,053.7	483.5	570.2	346.7	63.5	283.2	1,082.5	0.0	1,082.5
05 01		სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,621.1	483.5	1,137.6	882.9	63.5	819.4	1,684.0	0.0	1,684.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	88.0	0.0	88.0	89.0	0.0	89.0	91.0	0.0	91.0
		ხარჯები	625.6	0.0	625.6	599.9	0.0	599.9	724.6	0.0	724.6
		საქონელი და მომსახურება	15.7	0.0	15.7	6.6	0.0	6.6	23.2	0.0	23.2
		სუბსიდიები	595.8	0.0	595.8	585.5	0.0	585.5	669.6	0.0	669.6
		სხვა ხარჯები	14.1	0.0	14.1	7.8	0.0	7.8	31.8	0.0	31.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	995.5	483.5	512.0	283.0	63.5	219.5	959.4	0.0	959.4
		ძირითადი აქტივები	995.5	483.5	512.0	283.0	63.5	219.5	959.4	0.0	959.4
05 01 01		მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	26.0	0.0	26.0	18.3	0.0	18.3	50.0	0.0	50.0
		ხარჯები	26.0	0.0	26.0	18.3	0.0	18.3	50.0	0.0	50.0
		საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	10.0	6.6	0.0	6.6	13.2	0.0	13.2
		სუბსიდიები	1.9		1.9	3.9		3.9	5.0		5.0
		სხვა ხარჯები	14.1	0.0	14.1	7.8	0.0	7.8	31.8	0.0	31.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	273.4	0.0	273.4	256.6	0.0	256.6	304.8	0.0	304.8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	40.0		40.0	41.0		41.0	41.0		41.0
		ხარჯები	273.4	0.0	273.4	256.6	0.0	256.6	299.6	0.0	299.6
		სუბსიდიები	273.4		273.4	256.6		256.6	299.6		299.6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2
05 01 03		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	322.6	0.0	322.6	325.0	0.0	325.0	365.0	0.0	365.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	48.0		48.0	48.0		48.0	50.0		50.0
		ხარჯები	320.5	0.0	320.5	325.0	0.0	325.0	365.0	0.0	365.0
		სუბსიდიები	320.5		320.5	325.0		325.0	365.0		365.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04		ტურიზმი	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
		ხარჯები	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
		საქონელი და მომსახურება	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
05 01 05		დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	993.4	483.5	509.9	283.0	63.5	219.5	954.2	0.0	954.2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	993.4	483.5	509.9	283.0	63.5	219.5	954.2	0.0	954.2
		ძირითადი აქტივები	993.4	483.5	509.9	283.0	63.5	219.5	954.2	0.0	954.2
05 02		კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	959.7	0.0	959.7	1,022.9	0.0	1,022.9	1,136.1	0.0	1,136.1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	208.0	0.0	208.0	212.5	0.0	212.5	212.5	0.0	212.5
		ხარჯები	901.5	0.0	901.5	959.2	0.0	959.2	1,013.0	0.0	1,013.0
		საქონელი და მომსახურება	34.8	0.0	34.8	23.2	0.0	23.2	40.2	0.0	40.2
		სუბსიდიები	860.8	0.0	860.8	931.5	0.0	931.5	966.8	0.0	966.8
		სხვა ხარჯები	5.9	0.0	5.9	4.5	0.0	4.5	6.0	0.0	6.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.2	0.0	58.2	63.7	0.0	63.7	123.1	0.0	123.1
		ძირითადი აქტივები	58.2	0.0	58.2	63.7	0.0	63.7	123.1	0.0	123.1
05 02 01		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	50.3	0.0	50.3	55.7	0.0	55.7	56.0	0.0	56.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
		ხარჯები	50.3	0.0	50.3	55.7	0.0	55.7	56.0	0.0	56.0
		სუბსიდიები	50.3		50.3	55.7		55.7	56.0		56.0
05 02 02		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	154.4	0.0	154.4	157.8	0.0	157.8	157.8	0.0	157.8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0		25.0	25.5		25.5	25.5		25.5
		ხარჯები	149.5	0.0	149.5	151.2	0.0	151.2	152.8	0.0	152.8
		სუბსიდიები	149.5		149.5	151.2		151.2	152.8		152.8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	0.0	4.9	6.6	0.0	6.6	5.0	0.0	5.0
		ძირითადი აქტივები	4.9	0.0	4.9	6.6	0.0	6.6	5.0	0.0	5.0
05 02 03		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	362.7	0.0	362.7	372.7	0.0	372.7	365.2	0.0	365.2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	90.0		90.0	91.0		91.0	91.0		91.0
		ხარჯები	358.7	0.0	358.7	364.7	0.0	364.7	365.2	0.0	365.2
		სუბსიდიები	358.7		358.7	364.7		364.7	365.2		365.2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	4.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	4.0	0.0	4.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	61.7	0.0	61.7	65.8	0.0	65.8	66.1	0.0	66.1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	12.0		12.0	12.0		12.0
		ხარჯები	61.7	0.0	61.7	65.8	0.0	65.8	66.1	0.0	66.1
		სუბსიდიები	61.7		61.7	65.8		65.8	66.1		66.1
05 02 05		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	135.2	0.0	135.2	164.5	0.0	164.5	179.0	0.0	179.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0		42.0
		ხარჯები	135.2	0.0	135.2	164.5	0.0	164.5	179.0	0.0	179.0
		სუბსიდიები	135.2		135.2	164.5		164.5	179.0		179.0
05 02 06		ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	100.8	0.0	100.8	129.6	0.0	129.6	142.7	0.0	142.7
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0		30.0	32.0		32.0	32.0		32.0
		ხარჯები	100.8	0.0	100.8	126.6	0.0	126.6	142.7	0.0	142.7
		სუბსიდიები	100.8		100.8	126.6		126.6	142.7		142.7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
05 02 07		ძეგლთა დაცვა	1.7	0.0	1.7	3.0	0.0	3.0	2.1	0.0	2.1
		ხარჯები	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
		საქონელი და მომსახურება	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
05 02 08		იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	17.6	0.0	17.6	24.0	0.0	24.0	24.9	0.0	24.9
		ხარჯები	17.6	0.0	17.6	24.0	0.0	24.0	24.9	0.0	24.9
		საქონელი და მომსახურება	9.5	0.0	9.5	16.5	0.0	16.5	17.4	0.0	17.4
		სუბსიდიები	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0
		სხვა ხარჯები	5.1	0.0	5.1	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5
05 02 09		კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	48.7	0.0	48.7	43.1	0.0	43.1	118.1	0.0	118.1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	48.7	0.0	48.7	43.1	0.0	43.1	118.1	0.0	118.1
		ძირითადი აქტივები	48.7	0.0	48.7	43.1	0.0	43.1	118.1	0.0	118.1
05 02 10		კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	26.6	0.0	26.6	6.7	0.0	6.7	24.2	0.0	24.2
		ხარჯები	26.0	0.0	26.0	6.7	0.0	6.7	24.2	0.0	24.2
		საქონელი და მომსახურება	23.6	0.0	23.6	6.7	0.0	6.7	20.7	0.0	20.7
		სუბსიდიები	1.6		1.6	0.0		0.0	2.0		2.0
		სხვა ხარჯები	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03		ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0
		ხარჯები	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0
		საქონელი და მომსახურება	8.3	0.0	8.3	3.2	0.0	3.2	5.8	0.0	5.8
		სხვა ხარჯები	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2
05 04		ეპარქიის ხარჯები	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
		ხარჯები	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
		სუბსიდიები	77.5	0.0	77.5	93.1		93.1	93.1		93.1
		სხვა ხარჯები	90.0	0.0	90.0	71.9	0.0	71.9	71.9	0.0	71.9
06 00		მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,094.7	18.6	2,076.1	2,228.6	24.8	2,203.8	2,508.5	0.2	2,508.3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
		ხარჯები	2,008.2	0.0	2,008.2	2,196.8	0.0	2,196.8	2,508.3	0.0	2,508.3
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
		სუბსიდიები	121.4	0.0	121.4	165.5	0.0	165.5	215.9	0.0	215.9
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,707.2	0.0	1,707.2	1,555.7	0.0	1,555.7	1,667.4	0.0	1,667.4
		სხვა ხარჯები	179.6	0.0	179.6	475.6	0.0	475.6	618.0	0.0	618.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
		ძირითადი აქტივები	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
06 01		ჯანმრთელობის დაცვა	207.9	18.6	189.3	197.3	24.8	172.5	196.1	0.2	195.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
		ხარჯები	121.4	0.0	121.4	165.5	0.0	165.5	195.9	0.0	195.9
		სუბსიდიები	121.4	0.0	121.4	165.5	0.0	165.5	195.9	0.0	195.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
		ძირითადი აქტივები	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
06 01 01		ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	121.4	0.0	121.4	158.2	0.0	158.2	170.9	0.0	170.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0		13.0	13.0		13.0	13.0		13.0
		ხარჯები	121.4	0.0	121.4	155.9	0.0	155.9	170.9	0.0	170.9
		სუბსიდიები	121.4		121.4	155.9		155.9	170.9		170.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
06 01 02		ამბულატორიები	86.5	18.6	67.9	39.1	24.8	14.3	25.2	0.2	25.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6	25.0	0.0	25.0
		სუბსიდიები	0.0			9.6		9.6	25.0		25.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.5	18.6	67.9	29.5	24.8	4.7	0.2	0.2	0.0
		ძირითადი აქტივები	86.5	18.6	67.9	29.5	24.8	4.7	0.2	0.2	0.0
06 02		სოციალური პროგრამები	1,886.8	0.0	1,886.8	2,031.3	0.0	2,031.3	2,292.4	0.0	2,292.4
		ხარჯები	1,886.8	0.0	1,886.8	2,031.3	0.0	2,031.3	2,292.4	0.0	2,292.4
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,707.2	0.0	1,707.2	1,555.7	0.0	1,555.7	1,667.4	0.0	1,667.4
		სხვა ხარჯები	179.6	0.0	179.6	475.6	0.0	475.6	618.0	0.0	618.0
06 02 01		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	632.3	0.0	632.3	630.1	0.0	630.1	836.2	0.0	836.2
		ხარჯები	632.3	0.0	632.3	630.1	0.0	630.1	836.2	0.0	836.2
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	632.3	0.0	632.3	618.4	0.0	618.4	746.2	0.0	746.2
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	11.7	83.0	0.0	83.0
06 02 02		ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	78.9	0.0	78.9	80.0	0.0	80.0	71.9	0.0	71.9
		ხარჯები	78.9	0.0	78.9	80.0	0.0	80.0	71.9	0.0	71.9
		სოციალური უზრუნველყოფა	78.9	0.0	78.9	80.0	0.0	80.0	71.9	0.0	71.9
06 02 03		თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	52.8	0.0	52.8	78.6	0.0	78.6	82.0	0.0	82.0
		ხარჯები	52.8	0.0	52.8	78.6	0.0	78.6	82.0	0.0	82.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	52.8	0.0	52.8	78.6	0.0	78.6	82.0	0.0	82.0
06 02 04		სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	94.2	0.0	94.2	104.5	0.0	104.5	111.6	0.0	111.6
		ხარჯები	94.2	0.0	94.2	104.5	0.0	104.5	111.6	0.0	111.6
		სოციალური უზრუნველყოფა	94.2	0.0	94.2	104.5	0.0	104.5	111.6	0.0	111.6
06 02 05		ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	43.9	0.0	43.9	45.0	0.0	45.0	43.1	0.0	43.1
		ხარჯები	43.9	0.0	43.9	45.0	0.0	45.0	43.1	0.0	43.1
		სოციალური უზრუნველყოფა	43.9	0.0	43.9	45.0	0.0	45.0	43.1	0.0	43.1
06 02 06		სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25.1	0.0	25.1	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
		ხარჯები	25.1	0.0	25.1	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	25.1	0.0	25.1	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
06 02 07		სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	10.7	0.0	10.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
		ხარჯები	10.7	0.0	10.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	10.7	0.0	10.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
06 02 08		სადღესასწაულო დახმარება	34.1	0.0	34.1	35.2	0.0	35.2	35.0	0.0	35.0
		ხარჯები	34.1	0.0	34.1	35.2	0.0	35.2	35.0	0.0	35.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	24.5	0.0	24.5	27.7	0.0	27.7	25.0	0.0	25.0
		სხვა ხარჯები	9.6	0.0	9.6	7.5	0.0	7.5	10.0	0.0	10.0
06 02 09		მარჩენალდაკარგულების დახმარება	6.5	0.0	6.5	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
		ხარჯები	6.5	0.0	6.5	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	0.0	6.5	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
06 02 10		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	165.4	0.0	165.4
		ხარჯები	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	165.4	0.0	165.4
		სოციალური უზრუნველყოფა	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	165.4	0.0	165.4
06 02 11		საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	35.3	0.0	35.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
		ხარჯები	35.3	0.0	35.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	35.3	0.0	35.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
06 02 12		საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	294.9	0.0	294.9	431.4	0.0	431.4	500.0	0.0	500.0
		ხარჯები	294.9	0.0	294.9	431.4	0.0	431.4	500.0	0.0	500.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	144.9	0.0	144.9	431.4	0.0	431.4	500.0	0.0	500.0
06 02 13		სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
06 02 14		ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	8.6	0.0	8.6	15.0	0.0	15.0	25.2	0.0	25.2
		ხარჯები	8.6	0.0	8.6	15.0	0.0	15.0	25.2	0.0	25.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	8.6	0.0	8.6	15.0	0.0	15.0	25.2	0.0	25.2
06 02 15		სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
		ხარჯები	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
06 03		ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
		ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
		სუბსიდიები	0.0			0.0			20.0		20.0