„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	07
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	24/06/2021
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 25/06/2021
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016316

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 23/12/2020 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი (190020020.35.133.016309) შეტანილი იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მინდია დიასამიძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	20 565 196	18 602 114	18 602 114	0	23 791 396	23 791 396	0
გადასახადები	12 811 856	12 720 118	12 720 118	0	14 250 400	14 250 400	0
გრანტები	3 262 501	4 229 363	4 229 363	0	8 792 443	8 792 443	0
სხვა შემოსავლები	4 490 839	1 652 633	1 652 633	0	748 553	748 553	0
ხარჯები	12 623 089	12 099 080	12 099 080	0	14 369 036	14 369 036	0
შრომის ანაზღაურება	1 992 512	1 992 240	1 992 240	0	2 019 475	2 019 475	0
საქონელი და მომსახურება	1 826 798	1 823 504	1 823 504	0	2 166 332	2 166 332	0
სუბსიდიები	6 757 732	6 827 467	6 827 467	0	7 111 720	7 111 720	0
გრანტები	0	3 917	3 917	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	815 623	1 061 745	1 061 745	0	1 653 797	1 653 797	0
სხვა ხარჯები	1 230 424	390 208	390 208	0	1 417 712	1 417 712	0
საოპერაციო სალდო	7 942 107	6 503 034	6 503 034	0	9 422 360	9 422 360	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9 348 493	7 596 638	7 596 638	0	10 642 058	10 642 058	0
ზრდა	9 569 308	7 597 726	7 597 726	0	10 642 081	10 642 081	0
კლება	220 815	1 088	1 088	0	23	23	0
მთლიანი სალდო	-1 406 386	-1 093 604	-1 093 604	0	-1 219 698	-1 219 698	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 406 386	-1 093 604	-1 093 604	0	-1 219 698	-1 219 698	0
ზრდა	28 600	0	0	0	42 900	42 900	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	0	0	0	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	28 600	0	0	0	42 900	42 900	0
კლება	1 434 986	1 093 604	1 093 604	0	1 262 598	1 262 598	0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 434 986	1 093 604	1 093 604	0	1 262 598	1 262 598	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0			0
კლება	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო	0	0	0	0	0	0	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	20 786 011	18 603 202	18 603 202	0	23 791 419	23 791 419	0
შემოსავლები	20 565 196	18 602 114	18 602 114	0	23 791 396	23 791 396	0
არაფინანსური აქტივების კლება	220 815	1 088	1 088	0	23	23	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0			0
ვალდებულებების ზრდა	0	0			0
გადასახდელები	22 220 997	19 696 806	19 696 806	0	25 054 017	25 054 017	0
ხარჯები	12 623 089	12 099 080	12 099 080	0	14 369 036	14 369 036	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 569 308	7 597 726	7 597 726	0	10 642 081	10 642 081	0
ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	0	0	0	42 900	42 900	0
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	-1 434 986	-1 093 604	-1 093 604	0	-1 262 598	-1 262 598	0

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23 791 396 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	20 565 196	18 602 114	18 602 114	0	23 791 396	23 791 396	0
გადასახადები	12 811 856	12 720 118	12 720 118	0	14 250 400	14 250 400	0
გრანტები	3 262 501	4 229 363	4 229 363	0	8 792 443	8 792 443	0
სხვა შემოსავლები	4 490 839	1 652 633	1 652 633	0	748 553	748 553	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 250 400 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები	12 811 856	12 720 118	12 720 118	0	14 250 400	14 250 400	0
საშემოსავლო გადასახადი	0	0			0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0	7 125 187	7 125 187		8 550 400	8 550 400
ქონების გადასახადი	6 043 041	5 594 931	5 594 931	0	5 700 000	5 700 000	0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5 222 786	4 736 009	4 736 009		4 933 000	4 933 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	69 834	82 575	82 575		50 000	50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	58 625,000	59 182	59 182		42 000	42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	691 796	717 165	717 165		675 000	675 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 792 443 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა
გრანტები	3 262 501	4,229,363	8 792 443
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0	0	0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3 262 501	2,854,363	7 745 440
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	2 268 395	1,788,095	7 225 440
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	994 106	788 579	0
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	0	145 215	520 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან (მგპფ)	0	132 474	0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0	1 ,375 0000	0
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული გრანტები	0	1 375 000	0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0	0	0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	0	0	1 047 003
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	0
პრეზიდენტის სარეზერვოფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ	0	0	1 047 003

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 748 553 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები	4 490 839	1 652 633	1 652 633	0	748 553	748 553	0
შემოსავლები საკუთრებიდან	566 619	330 596	330 596	0	164 061	164 061	0
პროცენტები	287 633	171 516	171 516	0	23 000	23 000	0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	287 633	171 516	171 516		23 000	23 000
რენტა	278 986	159 080	159 080	0	141 061	141 061	0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	76 988	60 736	60 736		90 000	90 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	201 998	98 344	98 344		51 061	51 061
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	3 215 299	959 370	959 370	0	389 208	389 208	0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	3 032 020	902 884	902 884	0	319 208	319 208	0
სანებართვო მოსაკრებელი	180 350	110 215	110 215	0	75 000	75 000	0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	180 350	110 215	110 215		75 000	75 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	200	0	0	0	200	200	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2 808 915	757 200	757 200		200 000	200 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	42 537	35 458	35 458		44 000	44 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	18	11	11		8	8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	183 279	56 486	56 486	0	70 000	70 000	0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	183 279	56 486	56 486		70 000	70 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	507 847	123 025	123 025		150 000	150 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	201 074	239 642	239 642		45 284	45 284

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 369 036 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	12 623 089	12 095 164	12 095 164	0	14 369 036	14 369 036	0
შრომის ანაზღაურება	1 992 512	1 992 240	1 992 240	0	2 019 475	2 019 475	0
საქონელი და მომსახურება	1 826 798	1 823 504	1 823 504	0	2 166 332	2 166 332	0
სუბსიდიები	6 757 732	6 827 467	6 827 467	0	7 111 720	7 111 720	0
სოციალური უზრუნველყოფა	815 623	1 061 745	1 061 745	0	1 653 797	1 653 797	0
სხვა ხარჯები	1 230 424	390 208	390 208	0	1 417 712	1 417 712	0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 642 081 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 642 081 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	244 147	40 498	69 537
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8 324 473	6 303 542	4 324 848
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0	6472	100 000
04 00	განათლება	221 779	638 847	2 000 170
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	395 825	5 289	484 186
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	378 084	601 078	3 663 340
სულ ჯამი		9 564 308	7 597 726	10 642 081

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 23 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	220,815	1088	23
ძირითდი აქტივები	0	0	0
არაწარმოებული აქტივები	220,815	1088	23

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 011 117 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 125 798	3 125 798	0	2 877 866	2 877 866	0	3 664 440	3 664 440	0
7,11	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	3 125 735	3 125 735	0	2 877 721	2 877 721	0	3 660 398	3 660 398	0
7,111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 122 285	3 122 285	0	2 877 721	2 877 721	0	3 260 398	3 260 398	0
7,112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	3 450	3 450	0	0	0	0	400 000	400 000	0
7,16	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	63	63	0	145	145	0	4 042	4 042	0
7,2	თავდაცვა	84 778	84 778	0	76 785	76 785	0	73 620	73 620	0
7,21	სამოქალაქო თავდაცვა	84 778	84 778	0	76 785	76 785	0	73 620	73 620	0
7,4	ეკონომიკური საქმიანობა	3 416 497	3 416 497	0	2 243 170	2 243 170	0	1 624 072	1 624 072	0
7,42	სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	257 508	257 508	0	75 433	75 433	0	330 000	330 000	0
7,421	სოფლის მეურნეობა	257 508	257 508	0	75 433	75 433	0	330 000	330 000	0
7,45	ტრანსპორტი	3 158 989	3 158 989	0	2 167 737	2 167 737	0	1 294 072	1 294 072	0
7,451	საავტომობილო ტრანსპორტი	3 158 989	3 158 989	0	2 167 737	2 167 737	0	1 294 072	1 294 072	0
7,5	გარემოს დაცვა	1 269 382	1 269 382	0	1 370 972	1 370 972	0	1 441 900	1 441 900	0
7,51	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	412 143	412 143	0	427 678	427 678	0	446 100	446 100	0
7,52	ჩამდინარე წყლების მართვა	24 083	24 083	0	0	0	0	0	0	0
7,56	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	833 156	833 156	0	943 294	943 294	0	995 800	995 800	0
7,6	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	7 179 258	7 179 258	0	5 986 784	5 986 784	0	4 786 218	4 786 218	0
7,62	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 217 751	3 217 751	0	1 643 912	1 643 912	0	1 678 733	1 678 733	0
7,63	წყალმომარაგება	2 255 407	2 255 407	0	2 343 921	2 343 921	0	1 953 719	1 953 719	0
7,64	გარე განათება	764 260	764 260	0	371 241	371 241	0	439 811	439 811	0
7,66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	941 840	941 840	0	1 627 710	1 627 710	0	713 955	713 955	0
7,7	ჯანმრთელობის დაცვა	394 820	394 820	0	791 647	791 647	0	991 605	991 605	0
7,76	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	394 820	394 820	0	791 647	791 647	0	991 605	991 605	0
7,8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 227 979	1 227 979	0	1 008 429	1 008 429	0	1 520 104	1 520 104	0
7,81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	451 924	451 924	0	139 171	139 171	0	620 442	620 442	0
7,82	მომსახურება კულტერის სფეროში	688 892	688 892	0	858 668	858 668	0	879 662	879 662	0
7,84	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	87 163	87 163	0	0	0	0	0	0	0
7,86	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0	0	0	10 590	10 590	0	20 000	20 000	0
7,9	განათლება	4 440 141	4 440 141	0	4 100 620	4 100 620	0	6 428 635	6 428 635	0
7,91	სკოლამდელი აღზრდა	3 562 588	3 562 588	0	3 227 469	3 227 469	0	3 819 360	3 819 360	0
7,92	ზოგადი განათლება	1 600	1 600		167 838	167 838		0	0
7,98	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	875 953	875 953	0	705 313	705 313	0	2 609 275	2 609 275	0
7 10	სოციალური დაცვა	1 053 745	1 053 745	0	1 240 533	1 240 533	0	4 480 523	4 480 523	0
7 107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	74 728	74 728	0	110 560	110 560	0	127 878	127 878	0
7 109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	979 017	979 017	0	1 129 973	1 129 973	0	4 352 645	4 352 645	0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		22 192 398	22 192 398	0	19 696 806	19 696 806	0	25 011 117	25 011 117	0

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 1 219 698 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 219 698 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 262 598 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლისგეგმა
32	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 406 386	-1 093 604	-1 219 698
ზრდა		28 600	0	42 900
	ვალუტა,დეპოზიტები	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი		28 600	0	42 900
კლება		1434 986	1 093 604	1 262 598
3212	ვალუტა,დეპოზიტები	1 434 986	1 093 604	1 262 598
აქციები და სხვა კაპიტალი

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა

33	ვალდებულების ცვლილება	0	0	0
ზრდა
სესხები
კლება		0	0	0
სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
I	01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 738 060
1	01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 334 018
-	01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	701 402
-	01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 558 996
-	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	73 620
2	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	404 042
-	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	400 000
-	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	4 042

პრიორიტეტი

2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
II	02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	5 953 190
1	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1 294 072
1.1	02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	0
1.3	02 01 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	2 747
1.4	02 01 03	სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა	20 415
1.5	02 01 05	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა	58 358
1.6	02 01 06	სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა	111 710
1.7	02 01 10	სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	343 000
1.8	02 01 11	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	146 656
1.9	02 01 12	სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	138 694
1.10	02 01 13	სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	210 842
1.11	02 01 14	სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	223 616
1.12	02 01 15	სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	38 034
2	02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	2 436 430
2.1	02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	1 996 619
2.2	02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	786 212
2.3	02 02 01 03	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	42 900
2.19	02 02 01 31	სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	67 707
2.22	02 02 01 34	სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა	103 018
2.23	02 02 01 35	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	161 127
2.24	02 02 01 36	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	50 995
2.25	02 02 01 37	სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	30 999
2.26	02 02 01 38	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	253 661
2.27	02 02 01 39	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)	350 000
2.28	02 02 01 40	სოფელ სალიბაურში წყალმომარაგების მოწყობა	150 000
2.14	02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	439 811
2.15	02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	438 600
2.15.1	02 02 02 17	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	1 211
3	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 178 733
3.1	02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	150 000
3.1.2.	02 03 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	72 298
3.3	02 03 03	პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა	956 435
3.3.1.	02 03 12	სოფლის ცენტრებში ( სკვერების ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტაცია)	956 435
4	02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	208 665
4.1.	02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	0
4.2.	02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	20 000
4.3.	02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	188 665
5	02 05	ააიპ სასაფლაოები	505 290
6	02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	330 000
6.2.	02 06 01	შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა	330 000
6.3.	02 06 02	სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.	0
6.4.	02 06 03	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"	0
7	02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 73-აუზია 3700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4357 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
III	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 441 900
1	03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 441 900
1.1	03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	995 800
1.2	03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	446 100

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
IV	04 00	განათლება	6 069 835
1	04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3 819 360
1.1.	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	3 819 360
2	04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	2 205 475
	04 01 02 01	ინვენტარის შეძენის ხარჯები	285 305
2.1.	04 01 02 03	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 920 170
3	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	45 000
3.1	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	45 000

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
V	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 878 904
1	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	979 242
1.1.	05 01 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	358 800
1.2.	05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	20 000
1.3.	05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	116 256
1.3.1.	05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	116 256
2	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	879 662
2.3.	05 02 03	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	844 662
2.4.	05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	35 000
3	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	20 000
3.1.	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
VI	06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5 472 128
1	06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	991 605
1.1.	06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	24 707
1.2.	06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	27 352
1.3.	06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	154 627
1.4.	06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	14 324
1.5.	06 01 07	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	85 200
1.6.	06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	70 000
1.7.	06 01 09	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1 500
1.8.	06 01 10	ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა	0
1.9.	06 01 11	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	79 200
1.10.	06 01 12	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	520 000
1.11.	06 01 13	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	14 695
1.11.4	06 01 03 04	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა	14 695
2	06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	4 480 523
2.1.	06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	127 878
2.2.	06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4 100
2.3.	06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	90 000
2.4.	06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	17 000
2.5.	06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	30 000
2.6.	06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	15 900
2.7.	06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	20 000
2.8.	06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	29 000
2.9.	06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	3 648 645
2.10.	06 02 10	სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)	498 000
2.11.	06 02 11	სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)	0

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა. სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).

თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	საკუთარი სემოსავლები	ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	22 220 997	19 696 806	25 054 017	25 054 017	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	170	170	170	0
	ხარჯები	12 623 089	12 099 080	14 369 036	14 369 036	0
	შრომის ანაზღაურება	1 992 512	1 992 240	2 019 475	2 019 475	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 826 798	1 823 504	2 166 332	2 166 332	0
	სუბსიდიები	6 757 732	6 827 467	7 111 720	7 111 720	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	815 623	1 061 745	1 653 797	1 653 797	0
	სხვა ხარჯები	1 230 424	390 208	1 417 712	1 417 712	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 569 308	7 597 726	10 642 081	10 642 081	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	0	42 900	42 900	0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 207 126	2 954 651	3 738 060	3 738 060	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	170	170	170	0
	ხარჯები	2 962 979	2 912 153	3 668 523	3 668 523	0
	შრომის ანაზღაურება	1 992 512	1 992 240	2 019 475	2 019 475	0
	საქონელი და მომსახურეობა	886 280	854 632	1 141 561	1 141 561	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28 566	22 947	5 667	5 667	0
	სხვა ხარჯები	45 720	38 418	501 820	501 820	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	244 147	42 498	69 537	69 537	0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 207 063	2 954 506	3 334 018	3 334 018	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	170	170	170	0
	ხარჯები	2 962 916	2 912 008	3 268 523	3 268 523	0
	შრომის ანაზღაურება	1 992 512	1 992 240	2 019 475	2 019 475	0
	საქონელი და მომსახურეობა	886 280	854 632	1 141 561	1 141 561	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28 566	22 947	5 667	5 667	0
	სხვა ხარჯები	45 657	38 273	101 820	101 820	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	244 147	42 498	65 495	65 495	0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	701 656	648 824	701 402	701 402	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	30	30	30	0
	ხარჯები	701 656	648 824	701 402	701 402	0
	შრომის ანაზღაურება	519 314	496 951	488 835	488 835	0
	საქონელი და მომსახურეობა	141 236	116 470	166 300	166 300	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 830	0	2 167	2 167	0
	სხვა ხარჯები	37 275	35 403	44 100	44100	0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 420 629	2 228 897	2 558 996	2 558 996	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	134	134	134	0
	ხარჯები	2 176 482	2 186 399	2 493 501	2 493 501	0
	შრომის ანაზღაურება	1 406 825	1 427 053	1 463 980	1 463 980
	საქონელი და მომსახურეობა	726 639	729 613	968 301	968 301	0
	სუბსიდიები	9 900	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24 736	22 947	3 500	3 500	0
	სხვა ხარჯები	8 382	2 870	57 720	57 720	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	244 147	42 498	65 495	65 495	0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	84 778	76 785	73 620	73 620	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6	6	0
	ხარჯები	84 778	76 785	73 620	73 620	0
	შრომის ანაზღაურება	66 373	68 236	66 660	66 660	0
	საქონელი და მომსახურეობა	18 405	8 549	6 960	6 960	0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	63	145	404 042	404 042	0
	ხარჯები	63	145	400 000	400 000	0
	სხვა ხარჯები	63	145	400 000	400 000	0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	0	400 000	400 000	0
	ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	400 000	400 000	0
01 02 02	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	63	145	4 042	4 042	0
	ხარჯები	63	145	0	0	0
	სხვა ხარჯები	63	145	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	4 042	4 042
01 02 02 01	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	63	145	4 042	4 042	0
	ხარჯები	63	145	0	0	0
	სხვა ხარჯები	63	145	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	4 042	4 042
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	10 651 889	8 229 954	6 453 190	6 453 190	0
	ხარჯები	2 298 816	1 926 412	2 085 442	2 085 442	0
	საქონელი და მომსახურეობა	363 373	345 263	448 600	448 600	0
	სუბსიდიები	1 157 045	1 499 880	1 156 842	1 156 842	0
	სხვა ხარჯები	778 398	81 269	480 000	480 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 324 473	6 303 542	4 324 848	4 324 848	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	0	42 900	42 900	0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	3 158 989	2 167 737	1 294 072	1 294 072	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 158 989	2 167 737	1 294 072	1 294 072	0
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	1 105 398	483 199	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 105 398	483 199	0
02 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)	182 846	265 700	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182 846	265 700	0
02 01 03	სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	107 735	2 762	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 735	2 762	0
02 01 04	სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	53 144	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 144	0	0
02 01 05	სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	21 863	561	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 863	561	0
02 01 06	სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	68 895	1 767	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68 895	1 767	0
02 01 07	სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	110 227	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110 227	0	0
02 01 08	სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	58 777	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58 777	0	0
02 01 09	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	179 001	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179 001	0	0
02 01 10	სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	44 232	1 134	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44 232	1 134	0
02 01 11	სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება	32 396	831	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 396	831	0
02 01 12	ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება	51 829	1 329	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 829	1 329	0
02 01 13	სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	22 457	576	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 457	576	0
02 01 14	სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი	56 491	1 449	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56 491	1 449	0
02 01 15	სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	22 064	566	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 064	566	0
02 01 16	სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	115 872	2 999	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115 872	2 999	0
02 01 17	სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	19 957	512	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 957	512	0
02 01 18	სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა	18 004	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 004	0	0
02 01 19	სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება	13 334	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 334	0	0
02 01 20	სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა	21 700	556	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 700	556	0
02 01 21	სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	67 569	1 733	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 569	1 733	0
02 01 22	სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება	46 082	1 182	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 082	1 182	0
02 01 23	სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	56 825	1 457	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56 825	1 457	0
02 01 24	სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	37 719	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 719	0	0
02 01 25	სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	22 268	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 268	0	0
02 01 26	სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	40 274	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 274	0	0
02 01 27	სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	28 154	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 154	0	0
02 01 28	სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	61 792	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61 792	0	0
02 01 29	სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	32 199	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 199	0	0
02 01 30	სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	79 499	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79 499	0	0
02 01 31	სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	41 444	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 444	0	0
02 01 32	სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	72 188	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72 188	0	0
02 01 33	სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	48 200	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 200	0	0
02 01 34	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	92 318	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92 318	0	0
02 01 35	სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	72 105	1 849	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72 105	1 849	0
02 01 36	სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	6 452	165	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 452	165	0
02 01 37	სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	30 488	782	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 488	782	0
02 01 38	სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	17 192	441	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 192	441	0
02 01 39	სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	49 774	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	49 774	0
02 01 40	სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	35 814	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	35 814	0
02 01 41	სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	135 787	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	135 787	0
02 01 42	სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	45 206	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	45 206	0
02 01 43	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	123 241	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	123 241	0
02 01 44	სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	98 569	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	98 569	0
02 01 45	სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	0	19 736	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19 736	0
02 01 46	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	47 158	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	47 158	0
02 01 47	სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	125 483	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	125 483	0
02 01 48	სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	58 318	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	58 318	0
02 01 49	სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	109 144	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	109 144	0
02 01 50	სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	31 435	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	31 435	0
02 01 51	სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	0	194 193	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	194 193	0
02 01 52	სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა	0	26 078	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	26 078	0
02 01 53	სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის სახლის მიმდიბარედ და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა	0	25 817	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25 817	0
02 01 54	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)	0	85 979	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	85 979	0
02 01 55	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	141 491	2 747	2 747	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	141 491	2 747	2 747
02 01 56	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	42 964	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	42 964	0
02 01 57	სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა	0	0	20 415	20 415	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	20 415	20 415
02 01 58	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა	0	0	58 358	58 358	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	58 358	58 358
02 01 59	სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა	0	0	111 710	111 710	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	111 710	111 710
02 01 60	სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	343 000	343 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	343 000	343 000
02 01 61	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	146 656	146 656	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	146 656	146 656
02 01 62	სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	138 694	138 694	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	138 694	138 694
02 01 63	სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0	210 842	210 842	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	210 842	210 842
02 01 64	სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	0	0	223 616	223 616	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	223 616	223 616
02 01 65	სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	0	0	38 034	38 034	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	38 034	38 034
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	3 072 350	2 715 162	2 436 430	2 436 430	0
	ხარჯები	1 179 066	1 448 397	1 214 812	1 214 812	0
	სუბსიდიები	835 428	1 112 614	786 212	786 212	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 864 684	1 266 765	1 178 718	1 178 718	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	0	42 900	42 900	0
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	2 308 090	2 343 921	1 996 619	1 996 619	0
	ხარჯები	835 428	1 112 614	786 212	786 212	0
	სუბსიდიები	835 428	1 112 614	786 212	786 212	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 444 062	1 231 307	1 167 507	1 167 507	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	0	42 900	42 900	0
02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	835 428	1 112 614	786 212	786 212	0
	ხარჯები	835 428	1 112 614	786 212	786 212	0
	სუბსიდიები	835 428	1 112 614	786 212	786 212
02 02 01 03	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	28 600	0	42 900	42 900	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	0	42 900	42 900
02 02 01 04	სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები	794 974	367 666	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	794 974	367 666	0
02 02 01 05	სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	1 796	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 796	0
02 02 01 06	სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	1 323	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 323	0	0
02 02 01 07	სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	559	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	559	0	0
02 02 01 08	ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია	2 024	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 024	0	0
02 02 01 09	სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	1 343	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 343	0	0
02 02 01 10	სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია	1 724	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 724	0	0
02 02 01 11	სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	8 480	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 480	0	0
02 02 01 12	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	1 667	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 667	0	0
02 02 01 13	სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია	2 884	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 884	0	0
02 02 01 14	სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	2 374	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 374	0	0
03 02 01 15	სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა	1 525	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 525	0	0
02 02 01 16	სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა	1 548	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 548	0	0
02 02 01 17	სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)	748	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	748	0	0
02 02 01 18	სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია	1 286	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 286	0	0
02 02 01 19	სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა	107 848	2 735	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 848	2 735	0
02 02 01 20	სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება	73 229	1 847	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73 229	1 847	0
02 02 01 21	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	23 316	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 316	0	0
02 02 01 22	სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა	22 573	579	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 573	579	0
02 02 01 23	სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა	21 117	541	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 117	541	0
02 02 01 24	სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	164 971	4 230	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	164 971	4 230	0
02 02 01 25	სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია	53 009	1 359	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 009	1 359	0
02 02 01 26	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	131 458	3 371	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	131 458	3 371	0
02 02 01 27	სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	24 083	618	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 083	618	0
02 02 01 28	სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა	0	41 305	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	41 305	0
02 02 01 29	სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	231 931	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	231 931	0
02 02 01 30	წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი	0	29 591	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	29 591	0
02 02 01 31	სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	146 910	67 707	67 707	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	146 910	67 707	67 707
02 02 01 32	სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	0	275 413	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	275 413	0
02 02 01 33	სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	14 265	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 265	0
02 02 01 34	სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა	0	107 151	103 018	103 018	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	107 151	103 018	103 018
02 02 01 35	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0	161 127	161 127	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	161 127	161 127
02 02 01 36	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0	50 995	50 995	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	50 995	50 995
02 02 01 37	სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	0	0	30 999	30 999	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	30 999	30 999
02 02 01 38	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0	253 661	253 661	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	253 661	253 661
02 02 01 39	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)	0	0	350 000	350 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	350 000	350 000
02 02 01 40	სოფელ სალიბაურში წყალმომარაგების მოწყობა	0	0	150 000	150 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	150 000	150 000
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	764 260	371 241	439 811	439 811	0
	ხარჯები	343 638	335 783	428 600	428 600	0
	საქონელი და მომსახურეობა	343 638	335 783	428 600	428 600	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420 622	35 458	11 211	11 211	0
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	371 596	340 783	438 600	438 600	0
	ხარჯები	343 638	335 783	428 600	428 600	0
	საქონელი და მომსახურეობა	343 638	335 783	428 600	428 600	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 958	5 000	10 000	10 000
02 02 02 02	განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია	0	477	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	477	0		0
02 02 02 03	სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა	15 295	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 295	0	0
02 02 02 04	სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	36 544	927	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 544	927	0
02 02 02 05	სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა	36 154	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 154	0	0
02 02 02 06	სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა	51 417	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 417	0	0
02 02 02 07	სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა	19 593	492	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 593	492	0
02 02 02 08	სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	7 494	182	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 494	182	0
02 02 02 09	სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა	22 490	566	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 490	566	0
02 02 02 10	სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	7 242	175	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 242	175	0
02 02 02 11	სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობა	34 106	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 106	0	0
02 02 02 12	სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა	21 073	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 073	0	0
02 02 02 13	სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	23 076	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 076	0	0
02 02 02 14	სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა	12 225	303	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 225	303	0
02 02 02 15	სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	29 138	737	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 138	737	0
02 02 02 16	სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	28 408	718	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 408	718	0
02 02 02 17	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	48 409	25 881	1 211	1 211	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 409	25 881	1 211	1 211
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3 617 943	1 643 912	1 678 733	1 678 733	0
	ხარჯები	520 890	5 836	150 000	150 000	0
	სხვა ხარჯები	520 890	5 836	150 000	150 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 097 053	1 638 076	1 528 733	1 528 733	0
02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	294 862	5 836	150 000	150 000	0
	ხარჯები	294 862	5 836	150 000	150 000	0
	სხვა ხარჯები	294 862	5 836	150 000	150 000
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	226 028	0	0	0	0
	ხარჯები	226 028	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	226 028	0	0
02 03 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	1 447 920	1 449 624	72 298	72 298	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 447 920	1 449 624	72 298	72 298
02 03 04	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	181 277	15 798	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181 277	15 798	0
02 03 05	სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა	55 933	1 434	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55 933	1 434	0
02 03 06	სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა	130 322	3 331	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130 322	3 331	0
02 03 07	სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა	107 889	76 729	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 889	76 729	0
02 03 08	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა	149 982	3 846	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149 982	3 846	0
02 03 09	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა	38 189	29 602	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 189	29 602	0
02 03 10	სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა	43 701	27 387	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43 701	27 387	0
02 03 11	სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა	0	30 324	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	30 324	0
02 03 12	სოფლის ცენტრებში ( სკვერების ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტაცია)	0	0	956 435	956 435	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	956 435	956 435
02 03 03 13	ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის ორი სოციალური სახლის მშენებლობა	0	0	500 000	500 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	500 000	500 000
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	208 457	251 509	208 665	208 665	0
	ხარჯები	19 735	9 480	20 000	20 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	19 735	9 480	20 000	20 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 722	242 029	188 665	188 665	0
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	3 450	0	0	0	0
	ხარჯები	3 450	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	3 450	0	0	0	0
02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	16 285	9 480	20 000	20 000	0
	ხარჯები	16 285	9 480	20 000	20 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	16 285	9 480	20 000	20 000	0
02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	188 722	242 029	188 665	188 665	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 722	242 029	188 665	188 665
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	336 642	439 663	505 290	505 290	0
	ხარჯები	321 617	387 266	370 630	370 630	0
	სუბსიდიები	321 617	387 266	370 630	370 630
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 025	52 397	134 660	134 660
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	257 508	75 433	330 000	330 000	0
	ხარჯები	257 508	75 433	330 000	330 000	0
	სხვა ხარჯები	257 508	75 433	330 000	330 000	0
02 06 01	შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა	242 938	0	330 000	330 000	0
	ხარჯები	242 938	0	330 000	330 000	0
	სხვა ხარჯები	242 938	0	330 000	330 000
02 06 02	სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.	14 570	0	0	0	0
	ხარჯები	14 570	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	14 570	0	0
02 06 03	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"	0	75 433	0	0	0
	ხარჯები	0	75 433	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	75 433	0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	941 840	936 538	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	941 840	936 538	0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 245 299	1 370 972	1 441 900	1 441 900	0
	ხარჯები	1 240 299	1 364 500	1 341 900	1 341 900	0
	საქონელი და მომსახურეობა	412 143	427 678	446 100	446 100	0
	სუბსიდიები	828 156	936 822	895 800	895 800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000	6 472	100 000	100 000	0
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 245 299	1 370 972	1 441 900	1 441 900	0
	ხარჯები	1 240 299	1 364 500	1 341 900	1 341 900	0
	საქონელი და მომსახურეობა	412 143	427 678	446 100	446 100	0
	სუბსიდიები	828 156	936 822	895 800	895 800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000	6 472	100 000	100 000	0
03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	833 156	943 294	995 800	995 800	0
	ხარჯები	828 156	936 822	895 800	895 800	0
	სუბსიდიები	828 156	936 822	895 800	895 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000	6 472	100 000	100 000
03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	412 143	427 678	446 100	446 100	0
	ხარჯები	412 143	427 678	446 100	446 100	0
	საქონელი და მომსახურეობა	412 143	427 678	446 100	446 100	0
04 00	განათლება	3 605 057	3 737 215	6 069 835	6 069 835	0
	ხარჯები	3 383 278	3 098 368	4 069 665	4 069 665	0
	სუბსიდიები	3 340 809	3 058 503	3 739 360	3 739 360	0
	სხვა ხარჯები	42 469	39 865	330 305	330 305	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221 779	638 847	2 000 170	2 000 170	0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3 562 588	3 529 512	6 024 835	6 024 835	0
	ხარჯები	3 340 809	3 058 503	4 024 665	4 024 665	0
	სუბსიდიები	3 340 809	3 058 503	3 739 360	3 739 360	0
	სხვა ხარჯები	0	0	285 305	285 305	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221 779	471 009	2 000 170	2 000 170	0
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	3 562 588	3 227 469	3 819 360	3 819 360	0
	სუბსიდიები	3 340 809	3 058 503	3 739 360	3 739 360
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221 779	168 966	80 000	80 000
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	0	302 043	2 205 475	2 205 475	0
	სხვა ხარჯები	0	0	285 305	285 305	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	302 043	1 920 170	1 920 170	0
04 01 02 01	ინვენტარის შეძენის ხარჯები	0	0	285 305	285 305	0
	სხვა ხარჯები	0	0	285 305	285 305
04 01 02 03	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	302 043	1 920 170	1 920 170	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	302 043	1 920 170	1 920 170
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	42 469	207 703	45 000	45 000	0
	ხარჯები	42 469	39 865	45 000	45 000	0
	სხვა ხარჯები	42 469	39 865	45 000	45 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	167 838	0	0	0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	40 869	39 865	45 000	45 000	0
	ხარჯები	40 869	39 865	45 000	45 000	0
	სხვა ხარჯები	40 869	39 865	45 000	45 000
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	1 600	167 838	0	0	0
	ხარჯები	1 600	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	1 600	0	0	0	0
04 02 02 01	სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია	1 600	0	0	0	0
	ხარჯები	1 600	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	1 600	0	0
04 02 02 02	სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია	0	167 838	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	167 838	0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 063 063	1 371 834	1 878 904	1 878 904	0
	ხარჯები	1 667 238	1 366 545	1 394 718	1 394 718	0
	სუბსიდიები	1 421 822	1 332 262	1 319 718	1 319 718	0
	სხვა ხარჯები	245 416	34 283	75 000	75 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	395 825	5 289	484 186	484 186	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	922 223	502 576	979 242	979 242	0
	ხარჯები	589 048	497 287	495 056	495 056	0
	სუბსიდიები	540 049	479 349	475 056	475 056	0
	სხვა ხარჯები	48 999	17 938	20 000	20 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333 175	5 289	484 186	484 186	0
05 01 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	470 299	363 405	358 800	358 800	0
	ხარჯები	450 299	363 405	358 800	358 800	0
	სუბსიდიები	450 299	363 405	358 800	358 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 000	0	0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	37 026	17 938	20 000	20 000	0
	ხარჯები	37 026	17 938	20 000	20 000	0
	სხვა ხარჯები	37 026	17 938	20 000	20 000
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	84 950	115 944	116 256	116 256	0
	ხარჯები	84 950	115 944	116 256	116 256	0
	სუბსიდიები	84 950	115 944	116 256	116 256
05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	84 950	115 944	116 256	116 256	0
	ხარჯები	84 950	115 944	116 256	116 256	0
	სუბსიდიები	84 950	115 944	116 256	116 256
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	329 948	5 289	484 186	484 186	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	313 175	5 289	484 186	484 186	0
05 01 04 01	სპორტული ინვენტარის შეძენა	16 773	0	0	0	0
	ხარჯები	16 773	0	0	0	0
	სუბსიდიები	4 800	0	0
	სხვა ხარჯები	11 973	0	0	0
05 01 04 02	მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	698	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	698	0	0
05 01 04 03	სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	2 023	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 023	0	0
05 01 04 04	სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა	104 169	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104 169	0	0
05 01 04 05	სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	29 795	764	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 795	764	0
05 01 04 06	სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა	52 778	1 353	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52 778	1 353	0
05 01 04 07	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	123 712	3 172	394 186	394 186	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123 712	3 172	394 186	394 186
05 01 04 08	მინი სტადიონის მოწყობა (სოფელ ვარშალომიძეების უბანში)	0	0	90 000	90 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	90 000	90 000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 053 677	858 668	879 662	879 662	0
	ხარჯები	991 027	858 668	879 662	879 662	0
	სუბსიდიები	881 773	852 913	844 662	844 662	0
	სხვა ხარჯები	109 254	5 755	35 000	35 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 650	0	0	0	0
05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	364 785	0	0	0	0
	ხარჯები	363 179	0	0	0	0
	სუბსიდიები	363 179	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 606	0	0
05 02 02	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი	579 638	0	0	0	0
	ხარჯები	518 594	0	0	0	0
	სუბსიდიები	518 594	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61 044	0	0
05 02 03	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	0	852 913	844 662	844 662	0
	ხარჯები	0	852 913	844 662	844 662	0
	სუბსიდიები	0	852 913	844 662	844 662
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	109 254	5 755	35 000	35 000	0
	ხარჯები	109 254	5 755	35 000	35 000	0
	სხვა ხარჯები	109 254	5 755	35 000	35 000
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	87 163	10 590	20 000	20 000	0
	ხარჯები	87 163	10 590	20 000	20 000	0
	სხვა ხარჯები	87 163	10 590	20 000	20 000
05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	87 163	10 000	20 000	20 000	0
	ხარჯები	87 163	10 000	20 000	20 000	0
	სხვა ხარჯები	87 163	10 000	20 000	20 000
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 448 564	2 032 180	5 472 128	5 472 128	0
	ხარჯები	1 070 480	1 431 102	1 808 788	1 808 788	0
	საქონელი და მომსახურეობა	165 002	195 931	130 071	130 071	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	787 057	1 038 798	1 648 130	1 648 130	0
	სხვა ხარჯები	118 421	196 373	30 587	30 587	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378 084	601 078	3 663 340	3 663 340	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	394 820	791 647	991 605	991 605	0
	ხარჯები	394 820	462 751	976 910	976 910	0
	საქონელი და მომსახურეობა	165 002	195 931	130 071	130 071	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	227 634	263 462	839 052	839 052	0
	სხვა ხარჯები	2 184	3 358	7 787	7 787	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	328 896	14 695	14 695	0
06 01 01	ეპილეფსიით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	16 247	0	0	0	0
	ხარჯები	16 247	0	0	0	0
	სამედიცინო ხარჯები	16 247	0	0
06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	12 161	17 968	24 707	24 707	0
	ხარჯები	12 161	17 968	24 707	24 707	0
	საქონელი და მომსახურეობა	9 977	14 610	16 920	16 920	0
	სხვა ხარჯები	2 184	3 358	7 787	7 787
06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	27 143	25 862	27 352	27 352	0
	ხარჯები	27 143	25 862	27 352	27 352	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27 143	25 862	27 352	27 352
06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	151 941	150 795	154 627	154 627	0
	ხარჯები	151 941	150 795	154 627	154 627	0
	საქონელი და მომსახურეობა	11 250	9 795	13 627	13 627	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	140 691	141 000	141 000	141 000
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	15 277	11 422	14 324	14 324	0
	ხარჯები	15 277	11 422	14 324	14 324	0
	საქონელი და მომსახურეობა	15 277	11 422	14 324	14 324	0
06 01 06	ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	10 358	0	0	0	0
	ხარჯები	10 358	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	10 358	0	0	0	0
06 01 07	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	85 200	85 200	85 200	85 200	0
	ხარჯები	85 200	85 200	85 200	85 200	0
	საქონელი და მომსახურეობა	85 200	85 200	85 200	85 200	0
06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	58 800	21 770	70 000	70 000	0
	ხარჯები	58 800	21 770	70 000	70 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	58 800	21 770	70 000	70 000
06 01 09	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1 000	1 000	1 500	1 500	0
	ხარჯები	1 000	1 000	1 500	1 500	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000	1 000	1 500	1 500
06 01 10	ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა	16 693	74 904	0	0	0
	ხარჯები	16 693	74 904	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	16 693	74 904	0	0	0
06 01 11	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	0	73 830	79 200	79 200	0
	ხარჯები	0	73 830	79 200	79 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	73 830	79 200	79 200
06 01 12	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0	0	520 000	520 000	0
	ხარჯები	0	0	520 000	520 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	520 000	520 000
06 01 13	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	0	328 896	14 695	14 695	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	328 896	14 695	14 695	0
06 01 13 01	სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	0	86 005	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	86 005	0
06 01 13 02	სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	0	164 524	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	164 524	0
06 01 13 03	სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა	0	78 367	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	78 367	0
06 01 03 04	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა	0	0	14 695	14 695	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	14 695	14 695
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	1 053 744	1 240 533	4 480 523	4 480 523	0
	ხარჯები	675 660	968 351	831 878	831 878	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	559 423	775 336	809 078	809 078	0
	სხვა ხარჯები	116 237	193 015	22 800	22 800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378 084	272 182	3 648 645	3 648 645	0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	74 728	110 560	127 878	127 878	0
	ხარჯები	74 728	110 560	127 878	127 878	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	74 728	110 560	127 878	127 878
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4 550	3 350	4 100	4 100	0
	ხარჯები	4 550	3 350	4 100	4 100	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 550	3 350	3 800	3 800
	სხვა ხარჯები	0	0	300	300
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	96 000	105 500	90 000	90 000	0
	ხარჯები	96 000	105 500	90 000	90 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	92 500	105 500	87 500	87 500
	სხვა ხარჯები	3 500	0	2 500	2 500
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	19 000	18 000	17 000	17 000	0
	ხარჯები	19 000	18 000	17 000	17 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 000	18 000	17 000	17 000
06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	20 000	30 000	30 000	30 000	0
	ხარჯები	20 000	30 000	30 000	30 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 500	30 000	30 000	30 000
	სხვა ხარჯები	500	0	0
06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	9 800	13 800	15 900	15 900	0
	ხარჯები	9 800	13 800	15 900	15 900	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 800	13 400	15 900	15 900
	სხვა ხარჯები	0	400	0
06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	30 000	18 000	20 000	20 000	0
	ხარჯები	30 000	18 000	20 000	20 000	0
	სხვა ხარჯები	30 000	18 000	20 000	20 000
06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	18 000	21 000	29 000	29 000	0
	ხარჯები	18 000	21 000	29 000	29 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 000	21 000	29 000	29 000
06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	378 084	272 182	3 648 645	3 648 645	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378 084	272 182	3 648 645	3 648 645
06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)	51 597	145 215	0	0	0
	ხარჯები	51 597	145 215	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
	სხვა ხარჯები	51 597	145 215	0		0
06 02 11	სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)	351 985	388 626	0	0	0
	ხარჯები	351 985	388 626	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	321 345	359 226	0		0
	სხვა ხარჯები	30 640	29 400	0
06 02 12	სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)	0	114 300	498 000	498 000	0
	ხარჯები	0	114 300	498 000	498 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	114 300	498 000	498 000	0

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18

2021 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.