„წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/04/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/05/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016357
8
29/04/2021
ვებგვერდი, 05/05/2021
190020020.35.155.016357
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტი
 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2021 წლის 29 აპრილი

ქ. წალკა

 

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 23/12/2020, 190020020.35.155.016348) დამტკიცებულ „წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში“ შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდები

 I. შემოსავლები

      10,848.0  

      12,180.7  

        5,949.3  

        6,231.4  

      10,869.6  

        6,484.1  

       4,385.5  

 გადასახადები

        5,615.2  

        5,198.6  

        5,198.6  

                -    

        5,873.2  

        5,873.2  

                -    

 გრანტები

        4,843.9  

        6,467.1  

           235.7  

        6,231.4  

        4,586.4  

           200.9  

       4,385.5  

 სხვა  შემოსავლები

           388.9  

           515.0  

           515.0  

                -    

           410.0  

           410.0  

                -    

 II. ხარჯები

        4,640.0  

        5,131.8  

        5,131.8  

                -    

        5,483.2  

        5,478.7   

              4.5  

 შრომის ანაზღაურება

        1,541.6  

        1,479.1  

        1,479.1  

                -    

        1,590.7  

        1,590.7  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

           831.8  

        1,023.7  

        1,023.7  

                -    

        1,082.6  

        1,078.1  

              4.5  

 პროცენტი

                 -    

             32.4  

             32.4  

                -    

             38.0  

             38.0  

                -    

 სუბსიდიები

        1,669.5  

        1,950.1  

        1,950.1  

                -    

        2,121.9  

        2,121.9  

                -    

 გრანტები

             25.0  

             25.0  

             25.0  

                -     

             25.0  

             25.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           408.3  

           400.0  

           400.0  

                -    

           450.0  

           450.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

           163.8  

           221.5  

           221.5  

                -    

           175.0  

           175.0  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

        6,208.0  

        7,048.9  

           817.5  

        6,231.4  

        5,386.4  

        1,005.4  

       4,381.0  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        7,274.7  

        8,154.0  

        1,557.3  

        6,596.7  

        7,615.0  

        2,589.6  

       5,025.3  

 ზრდა

        7,424.2  

        8,204.0  

        1,607.3  

        6,596.7  

        7,665.0  

        2,639.6  

       5,025.3  

 კლება

           149.5  

             50.0  

             50.0  

 

             50.0  

             50.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

-       1,066.7  

-       1,105.1  

-          739.8  

-         365.3  

-       2,228.5  

-       1,584.2  

-         644.3  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-       1,066.7  

-       1,160.7  

-          795.4  

-         365.3  

-       2,292.5  

-       1,648.2  

-         644.3  

 ზრდა

-          607.8  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

-          607.8  

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

           458.9  

        1,160.7  

           795.4  

           365.3  

        2,292.5  

        1,648.2  

          644.3  

      ვალუტა და დეპოზიტები

           458.9  

        1,160.7  

           795.4  

           365.3  

        2,292.5  

        1,648.2  

          644.3  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

                 -    

-            55.6  

-            55.6  

                -    

-            64.0  

-            64.0  

                -    

 კლება

                 -    

             55.6  

             55.6  

                -    

             64.0  

             64.0  

                -    

     საშინაო

                 -    

             55.6   

             55.6  

                -    

             64.0  

             64.0  

                -    

           სესხები

                 -    

             55.6  

             55.6  

 

             64.0  

             64.0  

 

 VIII. ბალანსი

-              0.0  

               0.0  

               0.0  

                -    

-              0.0  

-              0.0  

                -    

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

     10,997.5  

      12,230.7  

        5,999.3  

        6,231.4  

      10,919.6  

        6,534.1  

        4,385.5  

 შემოსავლები

     10,848.0  

      12,180.7  

        5,949.3  

        6,231.4  

      10,869.6  

        6,484.1  

        4,385.5  

 არაფინანსური აქტივების კლება

          149.5  

             50.0  

             50.0  

 

             50.0  

             50.0  

                -    

 გადასახდელები

     12,064.2  

      13,391.4  

        6,794.7  

        6,596.7  

      13,212.2  

        8,182.4  

        5,029.8  

 ხარჯები

       4,640.0  

        5,131.8  

        5,131.8  

                -    

        5,483.2  

        5,478.7  

               4.5  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       7,424.2  

        8,204.0  

        1,607.3  

        6,596.7  

        7,665.0  

        2,639.6  

        5,025.3  

 ვალდებულებების კლება

                -    

             55.6  

             55.6  

                -    

             64.0  

             64.0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-      1,066.7  

-      1,160.7  

-         795.4  

-         365.3  

-      2,292.5  

-      1,648.2  

-         644.3  

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10869.6  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

     10,848.0  

      12,180.7  

        5,949.3  

        6,231.4  

      10,869.6  

        6,484.1  

        4,385.5  

       გადასახადები

       5,615.2  

        5,198.6  

        5,198.6  

                -    

        5,873.2  

        5,873.2  

                -    

      გრანტები

       4,843.9  

        6,467.1  

           235.7  

        6,231.4  

        4,586.4  

           200.9  

        4,385.5  

       სხვა შემოსავლები

          388.9  

           515.0  

           515.0  

 

           410.0  

           410.0  

 

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4586.4  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

            4,843.9  

            6,467.1  

            4,586.4  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

                     -    

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            4,843.9  

            6,467.1  

            4,586.4  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                     -    

 

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               286.6  

               235.7  

               200.9  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            4,557.3  

            6,231.4  

            4,385.5  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                     -    

                     -    

                     -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

                     -    

 

 

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

                     -    

 

 

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

                     -    

 

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  5483.2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 წლის

 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        4,640.0  

        5,131.8  

        5,131.8  

          -    

        5,483.2  

        5,478.7  

               4.5  

 შრომის ანაზღაურება

        1,541.6  

        1,479.1  

        1,479.1  

            -    

        1,590.7  

        1,590.7  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

           831.8  

        1,023.7  

        1,023.7  

              -    

        1,082.6  

        1,078.1  

               4.5  

 პროცენტები

                 -    

             32.4  

             32.4  

            -    

             38.0  

             38.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        1,669.5  

        1,950.1  

        1,950.1  

          -     

        2,121.9  

        2,121.9  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           408.3  

           400.0  

           400.0  

            -    

           450.0  

           450.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

           163.8  

           221.5  

           221.5  

         -    

           175.0  

           175.0  

                 -    

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 7615 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 7665 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 50 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

                 4.7  

               60.0  

               45.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                 4.7  

               60.0  

               45.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6,641.7  

          7,526.1  

          7,509.3  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,271.0  

          5,703.7   

          5,216.4  

 02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

             451.0  

             759.5  

          1,151.1  

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

             919.7  

          1,062.9  

          1,141.8  

 04 00

 განათლება

                   -    

             617.9  

               76.7  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                   -    

               50.0  

               50.0  

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

             777.8  

             567.9  

               26.7  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6,646.4  

          8,204.0  

          7,665.0  


ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

             149.5  

               50.0  

               50.0  

 ძირითადი აქტივები

                   -    

                   -    

                   -     

 არაწარმოებული აქტივები

             149.5  

               50.0  

               50.0  

        მიწა

             149.5  

               50.0  

               50.0  

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,090.8  

              2,276.4  

              2,427.8  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,090.8  

              2,276.4  

              2,427.8  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,090.8  

              2,148.4  

              2,285.8  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                 128.0  

                 142.0  

 7.2

 თავდაცვა

                   60.0  

                   64.9  

                   57.1  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   60.0  

                   64.9  

                   57.1  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              5,535.0  

              5,910.2  

              5,406.4  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              5,535.0  

              5,910.2  

              5,406.4  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              5,445.0  

              5,835.2  

              5,316.4  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                   90.0  

                   75.0  

                   90.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 270.2  

                 280.0  

                 314.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 270.2  

                 280.0  

                 314.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              2,051.1  

              2,597.4  

              3,142.9  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 996.1  

              1,239.5  

              1,651.1  

 7.6 4

 გარე განათება

                 135.3  

                 295.0  

                 350.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 919.7  

              1,062.9  

              1,141.8  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                   47.6  

                   61.1  

                   52.9  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                   47.6  

                   61.1  

                   52.9  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

                 510.0  

                 496.0  

                 536.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 206.3  

                 190.0  

                 210.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 251.3  

                 250.0  

                 270.0  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   52.4  

                   56.0  

                   56.0  

 7.9

 განათლება

              1,088.2  

              1,302.4  

                 822.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

                 310.4  

                 580.0  

                 700.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 777.8  

                 722.4  

                 122.0  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 777.8  

                 722.4  

                 122.0  

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 411.3  

                 403.0  

                 453.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 411.3  

                 403.0  

                 453.0  

 

 სულ

            12,064.2  

            13,391.4  

            13,212.2  

8. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -2228.5 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5386.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  6,208.0  

                  7,048.9  

               5386.4  

 მთლიანი სალდო

-                 1,066.7  

-                 1,105.1  

-                 2,228.5  

 

9. მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8549,3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         8,549.3  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

         5,316.4  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

         1,651.1  

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია

         1,271.1  

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

            380.0  

 02 03

 გარე განათება

            350.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            150.0  

 02 03 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

            200.0  

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

         1,141.8  

 02 05

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

              90.0  

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

დაფინანსება ათას ლარში

02 01

5316.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, სანიაღვრე არხებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. 

ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  მუნიციპალური დანიშნულების გზების მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

მოსახლეობის უსაფრთხოდ და კომფორტულად გადაადგილება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

1271.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სოფლები რომლებშიც წლების განმავლობაში არ ჩატარებულა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება სათავე-ნაგებობების მოწყობა, წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული სამუშაოები გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

380

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

150

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. წალკაში , ასევე 42 დასახლებულ პუნქტში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

200

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ახლის მოწყობას. . ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია (მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულება) და ახალი ქსელი მოწყობა, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - ახალი გარე სანათების ქსელის მოწყობას ;
 - პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (150,0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

1141.8

  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

0205

90

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოძრაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი რასაც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს წალკის მუნიციპალიტეტის ავტოსერვისი

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. წალკის და სოფლების დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მთელი წლის განმავლობაში გადაადგილდება შეუფერხებლად

 

10. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 314 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

            314.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            280.0  

 03 02

 გარემოს დაცვის ღონისძიება

              34.0  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

280

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. 

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ წალკის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები 7 დასახლებული პუნქტი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 02

34

პროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მაგრამ მუნიციპალიტეტის დიდი ტერიტორია მოუცველია სანაგვე ურნებით

 

მოსალოდნელი შედეგი

შეძენილი ნაგვის ურნებით უზრუნველყოფილი იქნება 6 დასახლებული პუნქტი რაც ხელ შეუწყობს გარემოს დაცვას

11. მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 822 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

            822.0  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

            650.0  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

              50.0  

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

            122.0  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

650

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის ბაგა ბაღების გაერთიანება სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. წალკის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 7 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 480-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 57 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

მოსალოდნელი შედეგი

წალკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

50

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის განათლების ობიექტები, რომელთა ინფრასტრუქტურას არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შენობის რებილიტაცია-და ინვენტარით აღჭურვა:

მოსალოდნელი შედეგი

2021 წელს რეაბილიტირებული შენობით ისარგებლებს 90-მდე აღსაზრდელი

 

ამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

122

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის საჯარო სკოლები, სადაც მოსაწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკლობეში სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

2021 წელს რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები

12. მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 წალკის მუნიციპალიტეტი

      12,064.2  

 13,391.4  

      6,794.7  

      6,596.7  

      13,212.2  

       8,182.4  

       5,029.8  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           119.0  

      119.0  

         119.0  

               -    

           119.0  

          119.0  

               -    

 

 ხარჯები

        4,640.0  

   5,131.8  

      5,131.8  

               -    

        5,483.2  

       5,478.7  

              4.5  

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,541.6  

   1,479.1  

      1,479.1  

               -    

        1,590.7  

       1,590.7  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           831.8  

   1,023.7  

      1,023.7  

               -    

        1,082.6  

       1,078.1  

              4.5  

 

    პროცენტები

                 -    

        32.4  

           32.4  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

        1,669.5  

   1,950.1  

      1,950.1  

               -    

        2,121.9  

       2,121.9  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           408.3  

      400.0  

         400.0  

               -    

           450.0  

          450.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           163.8  

      221.5  

         221.5  

               -    

           175.0  

          175.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        7,424.2  

   8,204.0  

      1,607.3  

      6,596.7  

        7,665.0  

       2,639.6  

       5,025.3  

 

 ვალდებულებები

                 -    

        55.6  

           55.6  

               -    

             64.0  

            64.0  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

        2,150.8  

   2,341.3  

      2,341.3  

               -    

        2,484.9  

       2,484.9  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           119.0  

      119.0  

         119.0  

               -    

           119.0  

          119.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,146.1  

   2,225.7  

      2,225.7  

               -    

        2,375.9  

       2,375.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,541.6  

   1,479.1  

      1,479.1  

               -    

        1,590.7  

       1,590.7  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           415.7  

      524.2  

         524.2  

               -    

           547.2  

          547.2  

               -    

 

    პროცენტები

                 -    

        32.4  

           32.4  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           163.8  

      165.0  

         165.0  

               -    

           175.0  

          175.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               4.7  

        60.0  

           60.0  

               -    

             45.0  

            45.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

                 -    

        55.6  

           55.6  

               -    

             64.0  

            64.0  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

        2,150.8  

   2,213.3  

      2,213.3  

               -    

        2,342.9  

       2,342.9  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           119.0  

      119.0  

         119.0  

               -    

           119.0  

          119.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,146.1  

   2,153.3  

      2,153.3  

               -    

        2,297.9  

       2,297.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,541.6  

   1,479.1  

      1,479.1  

               -    

        1,590.7  

       1,590.7  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           415.7  

      484.2  

         484.2  

               -    

           507.2  

          507.2  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           163.8  

      165.0  

         165.0  

               -    

           175.0  

          175.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               4.7  

        60.0  

           60.0  

               -    

             45.0  

            45.0  

               -    

 01 01 01

     წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

           590.2  

      625.5  

         625.5  

               -    

           670.9  

          670.9  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             24.0  

        24.0  

           24.0  

 

             27.0  

            27.0  

 

 

 ხარჯები

           588.6  

      620.5  

         620.5  

               -    

           665.9  

          665.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           380.0  

      380.0  

         380.0  

               -    

           395.4  

          395.4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             57.1  

        80.5  

           80.5  

               -    

           100.5  

          100.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           151.5  

      160.0  

         160.0  

               -    

           170.0  

          170.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               1.6  

          5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 01 01 02

     წალკის მუნიციპალიტეტის მერია

        1,500.6  

   1,522.9  

      1,522.9  

               -    

        1,614.9  

       1,614.9  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             90.0  

        90.0  

           90.0  

 

             90.0  

            90.0  

 

 

 ხარჯები

        1,497.5  

   1,467.9  

      1,467.9  

               -    

        1,574.9  

       1,574.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,109.2  

   1,040.9  

      1,040.9  

               -    

        1,144.9  

       1,144.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           351.0  

      397.0  

         397.0  

               -    

           400.0  

          400.0  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             12.3  

          5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               3.1  

        55.0  

           55.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

             60.0  

        64.9  

           64.9  

               -    

             57.1  

            57.1  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               5.0  

          5.0  

             5.0  

 

               5.0  

              5.0  

 

 

 ხარჯები

             60.0  

        64.9  

           64.9  

               -    

             57.1  

            57.1  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

             52.4  

        58.2  

           58.2  

               -    

             50.4  

            50.4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               7.6  

          6.7  

             6.7  

               -    

               6.7  

              6.7  

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

                 -    

      128.0  

         128.0  

               -    

           142.0  

          142.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

        72.4  

           72.4  

               -    

             78.0  

            78.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    პროცენტები

                 -    

        32.4  

           32.4  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

                 -    

        55.6  

           55.6  

               -    

             64.0  

            64.0  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                 -    

        88.0  

           88.0  

               -    

           102.0  

          102.0  

               -     

 

 ხარჯები

                 -    

        32.4  

           32.4  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

    პროცენტები

 

        32.4  

           32.4  

 

             38.0  

            38.0   

 

 

 ვალდებულებები

                 -    

        55.6  

           55.6  

 

             64.0  

            64.0  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        7,586.1  

   8,507.6  

      2,478.8  

      6,028.8  

        8,549.3  

       3,550.6  

       4,998.7  

 

 ხარჯები

           944.4  

      981.5  

         981.5  

               -    

        1,040.0  

       1,040.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           402.4  

      325.0  

         325.0  

               -    

           420.0  

          420.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           542.0  

      600.0  

         600.0  

               -    

           620.0  

          620.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

        56.5  

           56.5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        6,641.7  

   7,526.1  

      1,497.3  

      6,028.8  

        7,509.3  

       2,510.6  

       4,998.7  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

        5,445.0  

   5,835.2  

         626.9  

      5,208.3  

        5,316.4  

       1,414.2  

       3,902.2  

 

 ხარჯები

           174.0  

      131.5  

         131.5  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           174.0  

        75.0  

           75.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

        56.5  

           56.5  

 

                 -    

               -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5,271.0  

   5,703.7  

         495.4  

      5,208.3  

        5,216.4  

       1,314.2  

       3,902.2  

 02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

           996.1  

   1,239.5  

      1,039.5  

         200.0  

        1,651.1  

       1,200.0  

          451.1  

 

 ხარჯები

           545.1  

      480.0  

         480.0  

               -    

           500.0  

          500.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             93.1  

      100.0  

         100.0  

               -    

           120.0  

          120.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           452.0  

      380.0  

         380.0  

               -    

           380.0  

          380.0  

               -     

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           451.0  

      759.5  

         559.5  

         200.0  

        1,151.1  

          700.0  

          451.1  

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია

           544.1  

      859.5  

         659.5  

         200.0  

        1,271.1  

          820.0  

          451.1  

 

 ხარჯები

             93.1  

      100.0  

         100.0  

               -    

           120.0  

          120.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             93.1  

      100.0  

         100.0  

               -    

           120.0  

          120.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           451.0  

      759.5  

         559.5  

         200.0  

        1,151.1  

          700.0  

          451.1  

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

           452.0  

      380.0  

         380.0  

               -    

           380.0  

          380.0  

               -    

 

 ხარჯები

           452.0  

      380.0  

         380.0  

               -    

           380.0  

          380.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           452.0  

      380.0  

         380.0  

 

           380.0  

          380.0   

 

 02 03

    გარე განათება

           135.3  

      295.0  

         295.0  

               -    

           350.0  

          350.0  

               -    

 

 ხარჯები

           135.3  

      295.0  

         295.0  

               -    

           350.0  

          350.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           135.3  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

      145.0  

         145.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

                 -    

      145.0  

         145.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

      145.0  

         145.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

      145.0  

         145.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 02 03 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

           135.3  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

 ხარჯები

           135.3  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           135.3  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

           919.7  

   1,062.9  

         442.4  

         620.5  

        1,141.8  

          496.4  

          645.4  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           919.7  

   1,062.9  

         442.4  

         620.5  

        1,141.8  

          496.4  

          645.4  

 02 05

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

             90.0  

        75.0  

           75.0  

               -    

             90.0  

            90.0  

               -    

 

 ხარჯები

             90.0  

        75.0  

           75.0  

               -    

             90.0  

            90.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             90.0  

        75.0  

           75.0  

 

             90.0  

            90.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

           270.2  

      280.0  

         280.0  

               -    

           314.0  

          314.0  

               -    

 

 ხარჯები

           270.2  

      280.0  

         280.0  

               -    

           280.0  

          280.0  

               -     

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

            -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

           270.2  

      280.0  

         280.0  

               -    

           280.0  

          280.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

            -    

               -    

               -    

             34.0  

            34.0  

               -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

           270.2  

      280.0  

         280.0  

               -    

           280.0  

          280.0  

               -    

 

 ხარჯები

           270.2  

      280.0  

         280.0  

               -    

           280.0  

          280.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           270.2  

      280.0  

         280.0  

 

           280.0  

          280.0  

 

 03 02

 გარემოს დაცვის ღონისძიება

 

 

 

 

             34.0  

            34.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

                 -    

               -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

             34.0  

            34.0  

 

 04 00

 განათლება

        1,088.2  

   1,302.4  

         734.5  

         567.9  

           822.0  

          790.9  

            31.1  

 

 ხარჯები

           310.4  

      684.5  

         684.5  

               -    

           745.4  

          740.9  

              4.5  

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

      154.5  

         154.5  

               -    

             95.4  

            90.9  

              4.5  

 

    სუბსიდიები

           310.4  

      530.0  

         530.0  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           777.8  

      617.9  

           50.0  

         567.9  

             76.7  

            50.0  

            26.7  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

           310.4  

      530.0  

         530.0  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 

 ხარჯები

           310.4  

      530.0  

         530.0  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           310.4  

      530.0  

         530.0  

 

           650.0  

          650.0  

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                 -    

        50.0  

           50.0  

               -    

             50.0  

            50.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

        50.0  

           50.0  

 

             50.0  

            50.0  

 

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

           777.8  

      722.4  

         154.5  

         567.9  

           122.0  

            90.9  

            31.1  

 

 ხარჯები

                 -    

      154.5  

         154.5  

               -    

             95.4  

            90.9  

              4.5  

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

      154.5  

         154.5  

               -    

             95.4  

            90.9  

              4.5  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           777.8  

      567.9  

 

         567.9  

             26.7  

 

            26.7  

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           510.0  

      496.0  

         496.0  

               -    

           536.0  

          536.0  

               -    

 

 ხარჯები

           510.0  

      496.0  

         496.0  

               -    

           536.0  

          536.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             13.7  

        20.0  

           20.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           496.3  

      476.0  

         476.0  

               -    

           516.0  

          516.0  

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

           206.3  

      190.0  

         190.0  

               -    

           210.0  

          210.0  

               -    

 

 ხარჯები

           206.3  

      190.0  

         190.0  

               -    

           210.0  

          210.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               4.2  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0   

               -    

 

    სუბსიდიები

           202.1  

      180.0  

         180.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

           202.1   

      180.0  

         180.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

 ხარჯები

           202.1  

      180.0  

         180.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           202.1  

      180.0  

         180.0  

 

           200.0  

          200.0  

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

               4.2  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 ხარჯები

               4.2  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               4.2   

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

           251.3  

      250.0  

         250.0  

               -    

           270.0   

          270.0  

               -    

 

 ხარჯები

           251.3  

      250.0  

         250.0  

               -    

           270.0  

          270.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               9.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           241.8  

      240.0  

         240.0  

               -    

           260.0  

          260.0  

               -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

           241.8  

      240.0  

         240.0  

               -    

           260.0  

          260.0  

               -    

 

 ხარჯები

           241.8  

      240.0  

         240.0  

               -    

           260.0  

          260.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           241.8  

      240.0  

         240.0  

               -    

           260.0  

          260.0  

               -    

 05 02 01 01

      კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა

           154.0  

      155.0  

         155.0  

               -    

           170.0  

          170.0  

               -    

 

 ხარჯები

           154.0  

      155.0  

         155.0  

               -    

           170.0  

          170.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           154.0  

      155.0  

         155.0  

 

           170.0  

          170.0  

 

 05 02 01 02

 ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

             87.8  

        85.0  

           85.0  

               -    

             90.0  

            90.0  

               -    

 

 ხარჯები

             87.8  

        85.0  

           85.0  

               -    

             90.0  

            90.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             87.8  

        85.0  

           85.0  

 

             90.0  

            90.0  

 

 05 02 02

     კულტურის ღონისძიებები

               9.5  

        10.0  

           10.0  

               -     

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 ხარჯები

               9.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               9.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 05 03

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

             52.4  

        56.0  

           56.0  

               -    

             56.0  

            56.0  

               -    

 

 ხარჯები

             52.4  

        56.0  

           56.0  

               -    

             56.0  

            56.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             52.4  

        56.0  

           56.0  

 

             56.0  

            56.0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           458.9  

      464.1  

         464.1  

               -    

           505.9  

          505.9  

               -    

 

 ხარჯები

           458.9  

      464.1  

         464.1  

               -    

           505.9  

          505.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

             50.6  

        64.1  

           64.1  

               -    

             55.9  

            55.9  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           408.3  

      400.0  

         400.0  

               -    

           450.0  

          450.0  

               -    

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

             47.6  

        61.1  

           61.1  

               -    

             52.9  

            52.9  

               -    

 

 ხარჯები

             47.6  

        61.1  

           61.1  

               -    

             52.9  

            52.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

             47.6  

        61.1  

           61.1  

 

             52.9  

            52.9  

 

 06 02

 ავადმტყოფთა  სოციალური დაცვა

           411.3  

      403.0  

         403.0  

               -    

           453.0  

          453.0  

               -    

 

 ხარჯები

           411.3  

      403.0  

         403.0  

               -    

           453.0  

          453.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               3.0  

          3.0  

             3.0  

 

               3.0  

              3.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           408.3  

      400.0  

         400.0  

 

           450.0  

          450.0  

 

13. მე-26 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

„1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 200,9  ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  55.3  ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ“ საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  54.7  ლარი.

გ) „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების სფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 9 თებერვლის №147 განკარგულებით  განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90,9 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი გიგინეიშვილი