,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N 45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N 45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	15/04/2021
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 16/04/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016401

PDF გადმოწერა

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N 45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №45 დადგენილების (ვებგვერდი, 25/12/2020 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016387) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13 და მე-14 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,976.5	7,102.3	15,874.2	25,271.0	9,347.8	15,923.2	22,242.9	5,014.6	17,228.3
გადასახადები	13,423.2	0.0	13,423.2	14,707.1	0.0	14,707.1	15,719.9	0.0	15,719.9
გრანტები	7,368.5	7,102.3	266.2	9,887.8	9,347.8	540.0	5,423.0	5,014.6	408.4
სხვა შემოსავლები	2,184.8	0.0	2,184.8	676.1	0.0	676.1	1,100.0	0.0	1,100.0
ხარჯები	12,339.3	902.5	11,436.8	13,009.0	514.6	12,494.4	13,737.8	521.2	13,216.6
შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,205.8	0.0	2,205.8
საქონელი და მომსახურება	1,587.1	857.4	729.7	1,560.4	430.5	1,129.9	1,576.5	516.4	1,060.1
პროცენტი	179.4	0.0	179.4	166.8	0.0	166.8	143.5	0.0	143.5
სუბსიდიები	5,823.7	0.0	5,823.7	6,276.7	0.0	6,276.7	7,001.1	0.0	7,001.1
გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,767.0	0.0	1,767.0	1,614.3	0.0	1,614.3	1,595.0	0.0	1,595.0
სხვა ხარჯები	888.3	45.1	843.2	1,311.9	84.1	1,227.8	1,198.4	4.8	1,193.6
საოპერაციო სალდო	10,637.2	6,199.8	4,437.4	12,262.0	8,833.2	3,428.8	8,505.1	4,493.4	4,011.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9,107.9	5,890.1	3,217.8	16,117.7	10,440.4	5,677.3	11,996.3	5,080.7	6,915.6
ზრდა	9,721.0	5,890.1	3,830.9	16,167.7	10,440.4	5,727.3	12,046.3	5,080.7	6,965.6
კლება	613.1	0.0	613.1	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
მთლიანი სალდო	1,529.3	309.7	1,219.6	-3,855.7	-1,607.2	-2,248.5	-3,491.2	-587.3	-2,903.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,284.8	309.7	975.1	-4,074.4	-1,607.2	-2,467.2	-3,725.4	-587.3	-3,138.1
ზრდა	1,284.8	309.7	975.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,284.8	309.7	975.1	0.0			0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	4,074.4	1,607.2	2,467.2	3,725.4	587.3	3,138.1
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			4,074.4	1,607.2	2,467.2	3,725.4	587.3	3,138.1
ვალდებულებების ცვლილება	-244.5	0.0	-244.5	-218.7	0.0	-218.7	-234.2	0.0	-234.2
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	23,589.6	7,102.3	16,487.3	25,321.0	9,347.8	15,973.2	22,292.9	5,014.6	17,278.3
შემოსავლები	22,976.5	7,102.3	15,874.2	25,271.0	9,347.8	15,923.2	22,242.9	5,014.6	17,228.3
არაფინანსური აქტივების კლება	613.1	0.0	613.1	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	22304.8	6792.6	15512.2	29395.4	10955.0	18440.4	26,018.3	5,601.9	20,416.4
ხარჯები	12339.3	902.5	11436.8	13009.0	514.6	12494.4	13,737.8	521.2	13,216.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9721.0	5890.1	3830.9	16167.7	10440.4	5727.3	12,046.3	5,080.7	6,965.6
ვალდებულებების კლება	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
ნაშთის ცვლილება	1284.8	309.7	975.1	-4074.4	-1607.2	-2467.2	-3,725.4	-587.3	-3,138.1

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22 242,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,976.5	7,102.3	15,874.2	25,271.0	9,347.8	15,923.2	22,242.9	5,014.6	17,228.3
გადასახადები	13,423.2	0.0	13,423.2	14,707.1	0.0	14,707.1	15,719.9	0.0	15,719.9
გრანტები	7,368.5	7,102.3	266.2	9,887.8	9,347.8	540.0	5,423.0	5,014.6	408.4
სხვა შემოსავლები	2,184.8	0.0	2,184.8	676.1	0.0	676.1	1,100.0	0.0	1,100.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 423,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	7,368.5	7,102.3	266.2	9,887.8	9,347.8	540.0	5,423.0	5,014.6	408.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	26.2		26.2	0.0			168.4		168.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7,342.3	7,102.3	240.0	9,887.8	9,347.8	540.0	5,254.6	5,014.6	240.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2,078.4	1,838.4	240.0	1,811.0	1,271.0	540.0	639.4	399.4	240.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება(2021 წ 04.02. №147 განკ.		916.8	0.0		371.0		399.4	399.4
მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია		900.0			900.0		0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5,263.9	5,263.9	0.0	8,076.8	8,076.8	0.0	4,615.2	4,615.2	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	4,335.1	4,335.1		7,254.8	7,254.8		3,793.2	3,793.2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (05.02.21 №168 განკ)	822.0	822.0		822.0	822.0		822.0	822.0
სპეც ტრანსფერი 2019 წლის	-195.9	-195.9		0.0			0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13,737.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	12,339.3	902.5	11,436.8	13,009.0	514.6	12,494.4	13,737.8	521.2	13,216.6
შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,205.8	0.0	2,205.8
საქონელი და მომსახურება	1,587.1	857.4	729.7	1,560.4	430.5	1,129.9	1,576.5	516.4	1,060.1
პროცენტი	179.4	0.0	179.4	166.8	0.0	166.8	143.5	0.0	143.5
სუბსიდიები	5,823.7	0.0	5,823.7	6,276.7	0.0	6,276.7	7,001.1	0.0	7,001.1
გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,767.0	0.0	1,767.0	1,614.3	0.0	1,614.3	1,595.0	0.0	1,595.0
სხვა ხარჯები	888.3	45.1	843.2	1,311.9	84.1	1,227.8	1,198.4	4.8	1,193.6

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11,996.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,046.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	175.0	157.0	352.2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6820.4	13513.3	11,202.3
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2.3	248.6	10.5
04 00	განათლება	1583.1	1870.3	127.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1053.7	346.7	354.1
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	86.5	31.8	0.2
	სულ	9721.0	16167.7	12, 046.3

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	613.1	50	50
ძირითადი აქტივები	158.7	0.0	0.0
ფასეულობები	364.8	0.0	0
არაწარმოებული აქტივები	89.6	50.0	50.0
მიწა	0	0	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,050.0	0.0	3,050.0	3,427.1	0.0	3,427.1	3,632.0	0.0	3,632.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,017.2	0.0	3,017.2	3,427.1	0.0	3,427.1	3,370.9	0.0	3,370.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,017.2	0.0	3,017.2	3,277.7	0.0	3,277.7	3,220.9	0.0	3,220.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	7,104.0	4,683.6	2,420.4	13,533.7	9,111.2	4,422.5	10,482.6	5,057.5	5,425.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	838.6	794.1	44.5	867.3	850.0	17.3	886.1	886.1	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	838.6	794.1	44.5	867.3	850.0	17.3	886.1	886.1	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,325.5	8,261.2	4,064.3	9,205.6	4,171.4	5,034.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,325.5	8,261.2	4,064.3	9,205.6	4,171.4	5,034.2
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	390.9	0.0	390.9
705	გარემოს დაცვა	1,819.3	0.0	1,819.3	2,249.7	0.0	2,249.7	2,196.6	0.0	2,196.6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,819.3	0.0	1,819.3	2,249.7	0.0	2,249.7	2,196.6	0.0	2,196.6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	610.1	0.0	610.1	954.5	4.8	949.7	1,387.0	4.8	1,382.2
7061	ბინათმშენებლობა	517.5	0.0	517.5	527.3	4.8	522.5	346.8	4.8	342.0
7063	წყალმომარაგება	61.1	0.0	61.1	336.7	0.0	336.7	965.0	0.0	965.0
7064	გარე განათება	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	75.2	0.0	75.2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	207.9	18.6	189.3	197.3	24.8	172.5	196.1	0.2	195.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	207.9	18.6	189.3	197.3	24.8	172.5	196.1	0.2	195.9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,757.8	483.5	2,274.3	2,074.0	63.5	2,010.5	2,236.2	0.0	2,236.2
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,621.1	483.5	1,137.6	882.9	63.5	819.4	1,018.2	0.0	1,018.2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	959.7	0.0	959.7	1,022.9	0.0	1,022.9	1,043.0	0.0	1,043.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0
709	განათლება	4,868.9	1,606.9	3,262.0	4,927.8	1,750.7	3,177.1	3,715.4	539.4	3,176.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3,301.6	258.1	3,043.5	3,172.4	11.6	3,160.8	3,146.3	9.6	3,136.7
7092	ზოგადი განათლება	1,567.3	1,348.8	218.5	1,755.4	1,739.1	16.3	569.1	529.8	39.3
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1,567.3	1,348.8	218.5	1,755.4	1,739.1	16.3	569.1	529.8	39.3
710	სოციალური დაცვა	1,886.8	0.0	1,886.8	2,031.3	0.0	2,031.3	2,172.4	0.0	2,172.4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	185.4	0.0	185.4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	94.2	0.0	94.2	115.2	0.0	115.2	111.6	0.0	111.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	676.2	0.0	676.2	675.1	0.0	675.1	841.2	0.0	841.2
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	294.9	0.0	294.9	431.4	0.0	431.4	400.0	0.0	400.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	131.7	0.0	131.7	158.6	0.0	158.6	152.0	0.0	152.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	120.3	0.0	120.3	132.2	0.0	132.2	142.2	0.0	142.2
	სულ	22,304.8	6,792.6	15,512.2	29,395.4	10,955.0	18,440.4	26,018.3	5,601.9	20,416.4

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 8,505,1 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -3,491.2 ათასი ლარი.

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

10637,2

12262,0

8,505.1

მთლიანი სალდო

1529,3

-3855,7

-3,491.2

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11,869.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9,205.6
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	684.6
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	8,487.4
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	33.6
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,387.0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	346.8
02 02 03	წყალმომარაგება	965.0
02 02 04	გარე განათება	75.2
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	886.1
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	886.1
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	390.9

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2021 წლის გეგმა 9205.5
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვე პროგრამის დასახელება	კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება	2021 წლის გეგმა 8,487.4
	02 01 02
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2,070.4
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,295.2
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	661.3
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	103.1
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	10.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	126.2

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა
04 00	განათლება	3,715.4
04 01	ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	3,049.3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცის-მშენებლობა	97.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	39.3
04 04	საჯარო სკოლების მოსწავლეტა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა	516.4
04 05	ზოგადასაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	13.4

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2021 წლის გეგმა
	04 02		97,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა	2021 წლის გეგმა
	04 04		516,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის №147 განკარგულების საფუძველზე.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,236.2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,018.2
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	50.0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	288.4
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	350.0
05 01 04	ტურიზმი	10.0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	319.8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,043.0
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	56.0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	157.8
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	362.7
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	66.1
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	179.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	142.7
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2.1
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	24.9
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	27.5
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	24.2
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	10.0
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165.0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	2021 წლის გეგმა
	05 01 05		319,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა, ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2021 წლის გეგმა
	05 02 09		27,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,368.5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	216.1
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	170.9
06 01 02	ამბულატორიები	25.2
06 02	სოციალური პროგრამები	2152,4
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	796,2
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	70.0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	82.0
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	111.6
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	45.0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25.0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12.0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	35.0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7.0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	165.4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38.0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	400.0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0.0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	25.2
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	340.0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	20.0

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით (იჯარით) უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება	2021 წლის გეგმა
	06 02 01		796,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით . 2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით. 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. 4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით. 5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით . 6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი. 7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი. 8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 200 ლარი.. 9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი.. 10) ,,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 220. 0 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი. 11) ქვეპროგრამა:,,გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 20 000 ლარი( საპილოტე). ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით. პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა. 12) ქვეპროგრამა: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 50 000 ლარი. 13),, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების დახმარება მატერიალური და ფულადი ფორმით“ -ბიუჯეტი -90 000 ლარი. მათ შორის: -მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების შესაძენად. -კოივიდ ინფიცირებული მოქალაქეებისათვის ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად. -პანდემიის პერიოდში კოვიდ ტესტირებისათვის საჭირო სამედიცინო საშუალებების შეძენა გადაცემა. - მოქალაქეებისათვის ტრანსპორტის მომსახურებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში რომლებიც ახორციელებენ პჯრ ან საწრაფი ანტიგენით ტესტირებას ეპიდ სიტუაციის შეფასება/ მართვის კუთხით. პროგრამით ისარგებლებს 2200-2500 ბენეფიციარი.
მოსალოდნელი შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	2021 წლის გეგმა
	06 03		20.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობას. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად; მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები. მოხალისეთა ინიციატივების განხორციელება საჭიროებაზე ქმედებისათვის (მცირე პროექტი)
მოსალოდნელი შედეგი	შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ. დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული ინვესტიციების დაფინანსებას.

დასახელება

2019 წელი

2020

წელი

2021

წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3050,0

3427,1

3632.0

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დასახელება		2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	22,304.8	6,792.6	15,512.2	29,395.4	10,955.0	18,440.4	26,018.3	5,601.9	20,416.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,062.3	0.0	1,062.3	1,073.8	0.0	1,073.8	1,078.8	0.0	1,078.8
	ხარჯები	12,339.3	902.5	11,436.8	13,009.0	514.6	12,494.4	13,737.8	521.2	13,216.6
	შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,205.8	0.0	2,205.8
	საქონელი და მომსახურება	1,587.1	857.4	729.7	1,560.4	430.5	1,129.9	1,576.5	516.4	1,060.1
	პროცენტი	179.4	0.0	179.4	166.8	0.0	166.8	143.5	0.0	143.5
	სუბსიდიები	5,823.7	0.0	5,823.7	6,276.7	0.0	6,276.7	7,001.1	0.0	7,001.1
	გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,767.0	0.0	1,767.0	1,614.3	0.0	1,614.3	1,595.0	0.0	1,595.0
	სხვა ხარჯები	888.3	45.1	843.2	1,311.9	84.1	1,227.8	1,198.4	4.8	1,193.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,721.0	5,890.1	3,830.9	16,167.7	10,440.4	5,727.3	12,046.3	5,080.7	6,965.6
	ძირითადი აქტივები	9,721.0	5,890.1	3,830.9	16,167.7	10,440.4	5,727.3	12,046.3	5,080.7	6,965.6
	ვალდებულებების კლება	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
	საშინაო	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,050.0	0.0	3,050.0	3,427.1	0.0	3,427.1	3,632.0	0.0	3,632.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
	ხარჯები	2,875.0	0.0	2,875.0	3,270.1	0.0	3,270.1	3,279.8	0.0	3,279.8
	შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,205.8	0.0	2,205.8
	საქონელი და მომსახურება	604.6	0.0	604.6	990.8	0.0	990.8	903.8	0.0	903.8
	გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	0.0	59.8	58.6	0.0	58.6	17.6	0.0	17.6
	სხვა ხარჯები	116.8	0.0	116.8	141.7	0.0	141.7	135.1	0.0	135.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	352.2	0.0	352.2
	ძირითადი აქტივები	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	352.2	0.0	352.2
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,017.2	0.0	3,017.2	3,277.7	0.0	3,277.7	3,220.9	0.0	3,220.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0
	ხარჯები	2,842.2	0.0	2,842.2	3,120.7	0.0	3,120.7	3,129.8	0.0	3,129.8
	შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,205.8	0.0	2,205.8
	საქონელი და მომსახურება	604.6	0.0	604.6	841.4	0.0	841.4	753.8	0.0	753.8
	გრანტები	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	0.0	59.8	58.6	0.0	58.6	17.6	0.0	17.6
	სხვა ხარჯები	116.8	0.0	116.8	141.7	0.0	141.7	135.1	0.0	135.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	91.1	0.0	91.1
	ძირითადი აქტივები	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	91.1	0.0	91.1
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	677.2	0.0	677.2	681.5	0.0	681.5	688.2	0.0	688.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0		27.0	27.0		27.0	27.0		27.0
	ხარჯები	628.6	0.0	628.6	652.9	0.0	652.9	682.7	0.0	682.7
	შრომის ანაზღაურება	461.5	0.0	461.5	459.7	0.0	459.7	494.2	0.0	494.2
	საქონელი და მომსახურება	74.0	0.0	74.0	94.6	0.0	94.6	84.0	0.0	84.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	0.0	2.4	6.5	0.0	6.5	7.6	0.0	7.6
	სხვა ხარჯები	90.7	0.0	90.7	92.1	0.0	92.1	96.9	0.0	96.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48.6	0.0	48.6	28.6	0.0	28.6	5.5	0.0	5.5
	ძირითადი აქტივები	48.6	0.0	48.6	28.6	0.0	28.6	5.5	0.0	5.5
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	2,172.8	0.0	2,172.8	2,417.8	0.0	2,417.8	2,365.7	0.0	2,365.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0		121.0	123.0		123.0	123.0		123.0
	ხარჯები	2,047.7	0.0	2,047.7	2,289.4	0.0	2,289.4	2,280.1	0.0	2,280.1
	შრომის ანაზღაურება	1,470.6	0.0	1,470.6	1,490.9	0.0	1,490.9	1,609.3	0.0	1,609.3
	საქონელი და მომსახურება	487.0	0.0	487.0	680.8	0.0	680.8	605.3	0.0	605.3
	გრანტები	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	56.8	0.0	56.8	50.8	0.0	50.8	10.0	0.0	10.0
	სხვა ხარჯები	25.9	0.0	25.9	49.4	0.0	49.4	38.0	0.0	38.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125.1	0.0	125.1	128.4	0.0	128.4	85.6	0.0	85.6
	ძირითადი აქტივები	125.1	0.0	125.1	128.4	0.0	128.4	85.6	0.0	85.6
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	167.2	0.0	167.2	178.4	0.0	178.4	167.0	0.0	167.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	165.9	0.0	165.9	178.4	0.0	178.4	167.0	0.0	167.0
	შრომის ანაზღაურება	121.5	0.0	121.5	110.9	0.0	110.9	102.3	0.0	102.3
	საქონელი და მომსახურება	43.6	0.0	43.6	66.0	0.0	66.0	64.5	0.0	64.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	0.0	0.6	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	32.8	0.0	32.8	149.4	0.0	149.4	411.1	0.0	411.1
	ხარჯები	32.8	0.0	32.8	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
	გრანტები	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.1	0.0	261.1
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.1	0.0	261.1
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	261.1	0.0	261.1
	ხარჯები	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.1	0.0	261.1
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.1	0.0	261.1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,714.1	4,683.6	3,030.5	14,488.2	9,116.0	5,372.2	11,869.6	5,062.3	6,807.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	691.8	45.1	646.7	841.5	84.1	757.4	518.4	4.8	513.6
	საქონელი და მომსახურება	63.7	0.0	63.7	95.0	0.0	95.0	66.7	0.0	66.7
	პროცენტი	134.7	0.0	134.7	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6
	სუბსიდიები	14.0	0.0	14.0	19.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	479.4	45.1	434.3	609.1	84.1	525.0	349.1	4.8	344.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,820.4	4,638.5	2,181.9	13,513.3	9,031.9	4,481.4	11,202.3	5,057.5	6,144.8
	ძირითადი აქტივები	6,820.4	4,638.5	2,181.9	13,513.3	9,031.9	4,481.4	11,202.3	5,057.5	6,144.8
	ვალდებულებების კლება	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
	საშინაო	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,325.5	8,261.2	4,064.3	9,205.6	4,171.4	5,034.2
	ხარჯები	195.5	0.0	195.5	213.0	0.0	213.0	169.9	0.0	169.9
	საქონელი და მომსახურება	63.7	0.0	63.7	95.0	0.0	95.0	66.3	0.0	66.3
	პროცენტი	131.8	0.0	131.8	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,979.1	8,261.2	3,717.9	8,886.8	4,171.4	4,715.4
	ძირითადი აქტივები	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,979.1	8,261.2	3,717.9	8,886.8	4,171.4	4,715.4
	ვალდებულებების კლება	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
	საშინაო	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	0.0	0.0	214.7	0.0	214.7	684.6	0.0	684.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	95.0	0.0	95.0	66.3	0.0	66.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	95.0	0.0	95.0	66.3	0.0	66.3
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	119.7	0.0	119.7	618.3	0.0	618.3
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	119.7	0.0	119.7	618.3	0.0	618.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,110.8	8,261.2	3,849.6	8,487.4	4,171.4	4,316.0
	ხარჯები	195.5	0.0	195.5	118.0	0.0	118.0	103.6	0.0	103.6
	საქონელი და მომსახურება	63.7	0.0	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	131.8	0.0	131.8	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,859.4	8,261.2	3,598.2	8,234.9	4,171.4	4,063.5
	ძირითადი აქტივები	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,859.4	8,261.2	3,598.2	8,234.9	4,171.4	4,063.5
	ვალდებულებების კლება	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
	საშინაო	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	610.1	0.0	610.1	954.5	4.8	949.7	1,387.0	4.8	1,382.2
	ხარჯები	437.2	0.0	437.2	529.8	4.8	525.0	347.2	4.8	342.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
	პროცენტი	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	434.3	0.0	434.3	529.8	4.8	525.0	346.8	4.8	342.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.6	0.0	90.6	424.7	0.0	424.7	1,039.8	0.0	1,039.8
	ძირითადი აქტივები	90.6	0.0	90.6	424.7	0.0	424.7	1,039.8	0.0	1,039.8
	ვალდებულებების კლება	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	85.2	0.0	85.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	432.3	0.0	432.3	527.3	4.8	522.5	346.8	4.8	342.0
	ხარჯები	432.3	0.0	432.3	527.3	4.8	522.5	346.8	4.8	342.0
	სხვა ხარჯები	432.3	0.0	432.3	527.3	4.8	522.5	346.8	4.8	342.0
02 02 03	წყალმომარაგება	61.1	0.0	61.1	336.7	0.0	336.7	965.0	0.0	965.0
	ხარჯები	2.0	0.0	2.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	2.0	0.0	2.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.1	0.0	59.1	334.2	0.0	334.2	965.0	0.0	965.0
	ძირითადი აქტივები	59.1	0.0	59.1	334.2	0.0	334.2	965.0	0.0	965.0
02 02 04	გარე განათება	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	75.2	0.0	75.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	74.8	0.0	74.8
	ძირითადი აქტივები	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	74.8	0.0	74.8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	838.6	794.1	44.5	867.3	850.0	17.3	886.1	886.1	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	59.1	45.1	14.0	93.7	79.3	14.4	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	14.0	0.0	14.0	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	45.1	45.1	0.0	79.3	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	779.5	749.0	30.5	773.6	770.7	2.9	886.1	886.1	0.0
	ძირითადი აქტივები	779.5	749.0	30.5	773.6	770.7	2.9	886.1	886.1	0.0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	824.6	794.1	30.5	850.0	850.0	0.0	886.1	886.1	0.0
	ხარჯები	45.1	45.1	0.0	79.3	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	45.1	45.1	0.0	79.3	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	779.5	749.0	30.5	770.7	770.7	0.0	886.1	886.1	0.0
	ძირითადი აქტივები	779.5	749.0	30.5	770.7	770.7	0.0	886.1	886.1	0.0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	14.0	0.0	14.0	17.3	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0		2.0	2.0		2.0	0.0		0.0
	ხარჯები	14.0	0.0	14.0	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	14.0		14.0	14.4		14.4	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	390.9	0.0	390.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	389.6	0.0	389.6
	ძირითადი აქტივები	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	389.6	0.0	389.6
2.05	შ.პ.ს,,ყვირილა"	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,819.3	0.0	1,819.3	2,249.7	0.0	2,249.7	2,196.6	0.0	2,196.6
	ხარჯები	1,774.4	0.0	1,774.4	1,915.8	0.0	1,915.8	2,100.8	0.0	2,100.8
	პროცენტი	44.7	0.0	44.7	48.8	0.0	48.8	40.9	0.0	40.9
	სუბსიდიები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,867.0	0.0	1,867.0	2,059.9	0.0	2,059.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	10.5	0.0	10.5
	ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	10.5	0.0	10.5
	ვალდებულებების კლება	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
	საშინაო	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1,732.0	0.0	1,732.0	2,115.6	0.0	2,115.6	2,070.4	0.0	2,070.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0	0.0	138.0	143.0	0.0	143.0	144.0	0.0	144.0
	ხარჯები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,867.0	0.0	1,867.0	2,059.9	0.0	2,059.9
	სუბსიდიები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,867.0	0.0	1,867.0	2,059.9	0.0	2,059.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	10.5	0.0	10.5
	ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	10.5	0.0	10.5
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,732.0	0.0	1,732.0	1,455.0	0.0	1,455.0	1,295.2	0.0	1,295.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0		138.0	128.0		128.0	129.0		129.0
	ხარჯები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,234.8	0.0	1,234.8	1,284.7	0.0	1,284.7
	სუბსიდიები	1,729.7		1,729.7	1,234.8		1,234.8	1,284.7		1,284.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	220.2	0.0	220.2	10.5	0.0	10.5
	ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	220.2	0.0	220.2	10.5	0.0	10.5
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	410.6	0.0	410.6	661.3	0.0	661.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	5.0		5.0	6.0		6.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	407.2	0.0	407.2	661.3	0.0	661.3
	სუბსიდიები	0.0			407.2		407.2	661.3		661.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	0.0	0.0	0.0	234.2	0.0	234.2	103.1	0.0	103.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	10.0		10.0	9.0		9.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	209.2	0.0	209.2	103.1	0.0	103.1
	სუბსიდიები	0.0			209.2		209.2	103.1		103.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8	10.8	0.0	10.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8	10.8	0.0	10.8
	სუბსიდიები	0.0			15.8		15.8	10.8		10.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	87.3	0.0	87.3	134.1	0.0	134.1	126.2	0.0	126.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	44.7	0.0	44.7	48.8	0.0	48.8	40.9	0.0	40.9
	პროცენტი	44.7	0.0	44.7	48.8	0.0	48.8	40.9	0.0	40.9
	ვალდებულებების კლება	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
	საშინაო	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
04 00	განათლება	4,868.9	1,606.9	3,262.0	4,927.8	1,750.7	3,177.1	3,715.4	539.4	3,176.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455.3	0.0	455.3	456.3	0.0	456.3	461.3	0.0	461.3
	ხარჯები	3,285.8	857.4	2,428.4	3,057.5	430.5	2,627.0	3,588.4	516.4	3,072.0
	საქონელი და მომსახურება	860.0	857.4	2.6	441.6	430.5	11.1	526.8	516.4	10.4
	სუბსიდიები	2,424.5	0.0	2,424.5	2,614.7	0.0	2,614.7	3,026.3	0.0	3,026.3
	სხვა ხარჯები	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	35.3	0.0	35.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,583.1	749.5	833.6	1,870.3	1,320.2	550.1	127.0	23.0	104.0
	ძირითადი აქტივები	1,583.1	749.5	833.6	1,870.3	1,320.2	550.1	127.0	23.0	104.0
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,511.2	0.0	2,511.2	2,619.3	0.0	2,619.3	3,049.3	0.0	3,049.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455.3		455.3	456.3		456.3	461.3		461.3
	ხარჯები	2,419.1	0.0	2,419.1	2,610.7	0.0	2,610.7	3,022.3	0.0	3,022.3
	სუბსიდიები	2,419.1	0.0	2,419.1	2,610.7	0.0	2,610.7	3,022.3	0.0	3,022.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92.1	0.0	92.1	8.6	0.0	8.6	27.0	0.0	27.0
	ძირითადი აქტივები	92.1	0.0	92.1	8.6	0.0	8.6	27.0	0.0	27.0
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	790.4	258.1	532.3	553.1	11.6	541.5	97.0	9.6	87.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	10.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	10.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	790.4	258.1	532.3	553.1	11.6	541.5	86.6	9.6	77.0
	ძირითადი აქტივები	790.4	258.1	532.3	553.1	11.6	541.5	86.6	9.6	77.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	9.3	0.0	9.3	16.3	0.0	16.3	39.3	0.0	39.3
	ხარჯები	9.3	0.0	9.3	16.3	0.0	16.3	39.3	0.0	39.3
	საქონელი და მომსახურება	2.6	0.0	2.6	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	5.4		5.4	4.0		4.0	4.0		4.0
	სხვა ხარჯები	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	35.3	0.0	35.3
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	857.4	857.4	0.0	430.5	430.5	0.0	516.4	516.4	0.0
	ხარჯები	857.4	857.4	0.0	430.5	430.5	0.0	516.4	516.4	0.0
	საქონელი და მომსახურება	857.4	857.4	0.0	430.5	430.5	0.0	516.4	516.4	0.0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	700.6	491.4	209.2	1,308.6	1,308.6	0.0	13.4	13.4	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	700.6	491.4	209.2	1,308.6	1,308.6	0.0	13.4	13.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	700.6	491.4	209.2	1,308.6	1,308.6	0.0	13.4	13.4	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,757.8	483.5	2,274.3	2,074.0	63.5	2,010.5	2,236.2	0.0	2,236.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	296.0	0.0	296.0	301.5	0.0	301.5	302.5	0.0	302.5
	ხარჯები	1,704.1	0.0	1,704.1	1,727.3	0.0	1,727.3	1,882.1	0.0	1,882.1
	საქონელი და მომსახურება	58.8	0.0	58.8	33.0	0.0	33.0	72.2	0.0	72.2
	სუბსიდიები	1,534.1	0.0	1,534.1	1,610.1	0.0	1,610.1	1,699.0	0.0	1,699.0
	სხვა ხარჯები	111.2	0.0	111.2	84.2	0.0	84.2	110.9	0.0	110.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,053.7	483.5	570.2	346.7	63.5	283.2	354.1	0.0	354.1
	ძირითადი აქტივები	1,053.7	483.5	570.2	346.7	63.5	283.2	354.1	0.0	354.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,621.1	483.5	1,137.6	882.9	63.5	819.4	1,018.2	0.0	1,018.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	88.0	0.0	88.0	89.0	0.0	89.0	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	625.6	0.0	625.6	599.9	0.0	599.9	696.6	0.0	696.6
	საქონელი და მომსახურება	15.7	0.0	15.7	6.6	0.0	6.6	23.2	0.0	23.2
	სუბსიდიები	595.8	0.0	595.8	585.5	0.0	585.5	641.6	0.0	641.6
	სხვა ხარჯები	14.1	0.0	14.1	7.8	0.0	7.8	31.8	0.0	31.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	995.5	483.5	512.0	283.0	63.5	219.5	321.6	0.0	321.6
	ძირითადი აქტივები	995.5	483.5	512.0	283.0	63.5	219.5	321.6	0.0	321.6
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	26.0	0.0	26.0	18.3	0.0	18.3	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	26.0	0.0	26.0	18.3	0.0	18.3	50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	10.0	6.6	0.0	6.6	13.2	0.0	13.2
	სუბსიდიები	1.9		1.9	3.9		3.9	5.0		5.0
	სხვა ხარჯები	14.1	0.0	14.1	7.8	0.0	7.8	31.8	0.0	31.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	273.4	0.0	273.4	256.6	0.0	256.6	288.4	0.0	288.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40.0		40.0	41.0		41.0	41.0		41.0
	ხარჯები	273.4	0.0	273.4	256.6	0.0	256.6	286.6	0.0	286.6
	სუბსიდიები	273.4		273.4	256.6		256.6	286.6		286.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	322.6	0.0	322.6	325.0	0.0	325.0	350.0	0.0	350.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48.0		48.0	48.0		48.0	49.0		49.0
	ხარჯები	320.5	0.0	320.5	325.0	0.0	325.0	350.0	0.0	350.0
	სუბსიდიები	320.5		320.5	325.0		325.0	350.0		350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ტურიზმი	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	993.4	483.5	509.9	283.0	63.5	219.5	319.8	0.0	319.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	993.4	483.5	509.9	283.0	63.5	219.5	319.8	0.0	319.8
	ძირითადი აქტივები	993.4	483.5	509.9	283.0	63.5	219.5	319.8	0.0	319.8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	959.7	0.0	959.7	1,022.9	0.0	1,022.9	1,043.0	0.0	1,043.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208.0	0.0	208.0	212.5	0.0	212.5	212.5	0.0	212.5
	ხარჯები	901.5	0.0	901.5	959.2	0.0	959.2	1,010.5	0.0	1,010.5
	საქონელი და მომსახურება	34.8	0.0	34.8	23.2	0.0	23.2	40.2	0.0	40.2
	სუბსიდიები	860.8	0.0	860.8	931.5	0.0	931.5	964.3	0.0	964.3
	სხვა ხარჯები	5.9	0.0	5.9	4.5	0.0	4.5	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.2	0.0	58.2	63.7	0.0	63.7	32.5	0.0	32.5
	ძირითადი აქტივები	58.2	0.0	58.2	63.7	0.0	63.7	32.5	0.0	32.5
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	50.3	0.0	50.3	55.7	0.0	55.7	56.0	0.0	56.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	50.3	0.0	50.3	55.7	0.0	55.7	56.0	0.0	56.0
	სუბსიდიები	50.3		50.3	55.7		55.7	56.0		56.0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	154.4	0.0	154.4	157.8	0.0	157.8	157.8	0.0	157.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0		25.0	25.5		25.5	25.5		25.5
	ხარჯები	149.5	0.0	149.5	151.2	0.0	151.2	152.8	0.0	152.8
	სუბსიდიები	149.5		149.5	151.2		151.2	152.8		152.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	0.0	4.9	6.6	0.0	6.6	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	4.9	0.0	4.9	6.6	0.0	6.6	5.0	0.0	5.0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	362.7	0.0	362.7	372.7	0.0	372.7	362.7	0.0	362.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	90.0		90.0	91.0		91.0	91.0		91.0
	ხარჯები	358.7	0.0	358.7	364.7	0.0	364.7	362.7	0.0	362.7
	სუბსიდიები	358.7		358.7	364.7		364.7	362.7		362.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	4.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	4.0	0.0	4.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	61.7	0.0	61.7	65.8	0.0	65.8	66.1	0.0	66.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	12.0		12.0	12.0		12.0
	ხარჯები	61.7	0.0	61.7	65.8	0.0	65.8	66.1	0.0	66.1
	სუბსიდიები	61.7		61.7	65.8		65.8	66.1		66.1
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	135.2	0.0	135.2	164.5	0.0	164.5	179.0	0.0	179.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0		42.0
	ხარჯები	135.2	0.0	135.2	164.5	0.0	164.5	179.0	0.0	179.0
	სუბსიდიები	135.2		135.2	164.5		164.5	179.0		179.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	100.8	0.0	100.8	129.6	0.0	129.6	142.7	0.0	142.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0		30.0	32.0		32.0	32.0		32.0
	ხარჯები	100.8	0.0	100.8	126.6	0.0	126.6	142.7	0.0	142.7
	სუბსიდიები	100.8		100.8	126.6		126.6	142.7		142.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	1.7	0.0	1.7	3.0	0.0	3.0	2.1	0.0	2.1
	ხარჯები	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
	საქონელი და მომსახურება	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	17.6	0.0	17.6	24.0	0.0	24.0	24.9	0.0	24.9
	ხარჯები	17.6	0.0	17.6	24.0	0.0	24.0	24.9	0.0	24.9
	საქონელი და მომსახურება	9.5	0.0	9.5	16.5	0.0	16.5	17.4	0.0	17.4
	სუბსიდიები	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0
	სხვა ხარჯები	5.1	0.0	5.1	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	48.7	0.0	48.7	43.1	0.0	43.1	27.5	0.0	27.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48.7	0.0	48.7	43.1	0.0	43.1	27.5	0.0	27.5
	ძირითადი აქტივები	48.7	0.0	48.7	43.1	0.0	43.1	27.5	0.0	27.5
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	26.6	0.0	26.6	6.7	0.0	6.7	24.2	0.0	24.2
	ხარჯები	26.0	0.0	26.0	6.7	0.0	6.7	24.2	0.0	24.2
	საქონელი და მომსახურება	23.6	0.0	23.6	6.7	0.0	6.7	20.7	0.0	20.7
	სუბსიდიები	1.6		1.6	0.0		0.0	2.0		2.0
	სხვა ხარჯები	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	8.3	0.0	8.3	3.2	0.0	3.2	8.8	0.0	8.8
	სხვა ხარჯები	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
05 04	ეპარქიის ხარჯები	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
	სუბსიდიები	77.5	0.0	77.5	93.1		93.1	93.1		93.1
	სხვა ხარჯები	90.0	0.0	90.0	71.9	0.0	71.9	71.9	0.0	71.9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,094.7	18.6	2,076.1	2,228.6	24.8	2,203.8	2,368.5	0.2	2,368.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	2,008.2	0.0	2,008.2	2,196.8	0.0	2,196.8	2,368.3	0.0	2,368.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
	სუბსიდიები	121.4	0.0	121.4	165.5	0.0	165.5	215.9	0.0	215.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,707.2	0.0	1,707.2	1,555.7	0.0	1,555.7	1,577.4	0.0	1,577.4
	სხვა ხარჯები	179.6	0.0	179.6	475.6	0.0	475.6	568.0	0.0	568.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	207.9	18.6	189.3	197.3	24.8	172.5	216.1	0.2	215.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	121.4	0.0	121.4	165.5	0.0	165.5	215.9	0.0	215.9
	სუბსიდიები	121.4	0.0	121.4	165.5	0.0	165.5	215.9	0.0	215.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	121.4	0.0	121.4	158.2	0.0	158.2	170.9	0.0	170.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0		13.0	13.0		13.0	13.0		13.0
	ხარჯები	121.4	0.0	121.4	155.9	0.0	155.9	170.9	0.0	170.9
	სუბსიდიები	121.4		121.4	155.9		155.9	170.9		170.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
06 01 02	ამბულატორიები	86.5	18.6	67.9	39.1	24.8	14.3	25.2	0.2	25.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6	25.0	0.0	25.0
	სუბსიდიები	0.0			9.6		9.6	25.0		25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.5	18.6	67.9	29.5	24.8	4.7	0.2	0.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	86.5	18.6	67.9	29.5	24.8	4.7	0.2	0.2	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	1,886.8	0.0	1,886.8	2,031.3	0.0	2,031.3	2,152.4	0.0	2,152.4
	ხარჯები	1,886.8	0.0	1,886.8	2,031.3	0.0	2,031.3	2,152.4	0.0	2,152.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,707.2	0.0	1,707.2	1,555.7	0.0	1,555.7	1,577.4	0.0	1,577.4
	სხვა ხარჯები	179.6	0.0	179.6	475.6	0.0	475.6	568.0	0.0	568.0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	632.3	0.0	632.3	630.1	0.0	630.1	796.2	0.0	796.2
	ხარჯები	632.3	0.0	632.3	630.1	0.0	630.1	796.2	0.0	796.2
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	632.3	0.0	632.3	618.4	0.0	618.4	656.2	0.0	656.2
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	11.7	133.0	0.0	133.0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	78.9	0.0	78.9	80.0	0.0	80.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	78.9	0.0	78.9	80.0	0.0	80.0	70.0	0.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	78.9	0.0	78.9	80.0	0.0	80.0	70.0	0.0	70.0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	52.8	0.0	52.8	78.6	0.0	78.6	82.0	0.0	82.0
	ხარჯები	52.8	0.0	52.8	78.6	0.0	78.6	82.0	0.0	82.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	52.8	0.0	52.8	78.6	0.0	78.6	82.0	0.0	82.0
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	94.2	0.0	94.2	104.5	0.0	104.5	111.6	0.0	111.6
	ხარჯები	94.2	0.0	94.2	104.5	0.0	104.5	111.6	0.0	111.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	94.2	0.0	94.2	104.5	0.0	104.5	111.6	0.0	111.6
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	43.9	0.0	43.9	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
	ხარჯები	43.9	0.0	43.9	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	43.9	0.0	43.9	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25.1	0.0	25.1	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	25.1	0.0	25.1	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	25.1	0.0	25.1	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	10.7	0.0	10.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	10.7	0.0	10.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.7	0.0	10.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	34.1	0.0	34.1	35.2	0.0	35.2	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	34.1	0.0	34.1	35.2	0.0	35.2	35.0	0.0	35.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.5	0.0	24.5	27.7	0.0	27.7	25.0	0.0	25.0
	სხვა ხარჯები	9.6	0.0	9.6	7.5	0.0	7.5	10.0	0.0	10.0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	6.5	0.0	6.5	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	6.5	0.0	6.5	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	0.0	6.5	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	165.4	0.0	165.4
	ხარჯები	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	165.4	0.0	165.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	165.4	0.0	165.4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	35.3	0.0	35.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	ხარჯები	35.3	0.0	35.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.3	0.0	35.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	294.9	0.0	294.9	431.4	0.0	431.4	400.0	0.0	400.0
	ხარჯები	294.9	0.0	294.9	431.4	0.0	431.4	400.0	0.0	400.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	144.9	0.0	144.9	431.4	0.0	431.4	400.0	0.0	400.0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	8.6	0.0	8.6	15.0	0.0	15.0	25.2	0.0	25.2
	ხარჯები	8.6	0.0	8.6	15.0	0.0	15.0	25.2	0.0	25.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.6	0.0	8.6	15.0	0.0	15.0	25.2	0.0	25.2
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
	ხარჯები	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0