,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	7
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	23/03/2021
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 24/03/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016395

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №45 დადგენილების (ვებგვერდი, 25/12/2020 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016387) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13 და მე-14 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,976.5	7,102.3	15,874.2	25,271.0	9,347.8	15,923.2	22,238.4	5,010.1	17,228.3
გადასახადები	13,423.2	0.0	13,423.2	14,707.1	0.0	14,707.1	15,719.9	0.0	15,719.9
გრანტები	7,368.5	7,102.3	266.2	9,887.8	9,347.8	540.0	5,418.5	5,010.1	408.4
სხვა შემოსავლები	2,184.8	0.0	2,184.8	676.1	0.0	676.1	1,100.0	0.0	1,100.0
ხარჯები	12,339.3	902.5	11,436.8	13,009.0	514.6	12,494.4	13,540.7	516.7	13,024.0
შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,213.4	0.0	2,213.4
საქონელი და მომსახურება	1,587.1	857.4	729.7	1,560.4	430.5	1,129.9	1,506.6	511.9	994.7
პროცენტი	179.4	0.0	179.4	166.8	0.0	166.8	143.5	0.0	143.5
სუბსიდიები	5,823.7	0.0	5,823.7	6,276.7	0.0	6,276.7	6,978.9	0.0	6,978.9
გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,767.0	0.0	1,767.0	1,614.3	0.0	1,614.3	1,507.4	0.0	1,507.4
სხვა ხარჯები	888.3	45.1	843.2	1,311.9	84.1	1,227.8	1,173.4	4.8	1,168.6
საოპერაციო სალდო	10,637.2	6,199.8	4,437.4	12,262.0	8,833.2	3,428.8	8,697.7	4,493.4	4,204.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9,107.9	5,890.1	3,217.8	16,117.7	10,440.4	5,677.3	12,188.9	5,080.7	7,108.2
ზრდა	9,721.0	5,890.1	3,830.9	16,167.7	10,440.4	5,727.3	12,238.9	5,080.7	7,158.2
კლება	613.1	0.0	613.1	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
მთლიანი სალდო	1,529.3	309.7	1,219.6	-3,855.7	-1,607.2	-2,248.5	-3,491.2	-587.3	-2,903.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,284.8	309.7	975.1	-4,074.4	-1,607.2	-2,467.2	-3,725.4	-587.3	-3,138.1
ზრდა	1,284.8	309.7	975.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,284.8	309.7	975.1	0.0			0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	4,074.4	1,607.2	2,467.2	3,725.4	587.3	3,138.1
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			4,074.4	1,607.2	2,467.2	3,725.4	587.3	3,138.1
ვალდებულებების ცვლილება	-244.5	0.0	-244.5	-218.7	0.0	-218.7	-234.2	0.0	-234.2
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	23,589.6	7,102.3	16,487.3	25,321.0	9,347.8	15,973.2	22,288.4	5,010.1	17,278.3
შემოსავლები	22,976.5	7,102.3	15,874.2	25,271.0	9,347.8	15,923.2	22,238.4	5,010.1	17,228.3
არაფინანსური აქტივების კლება	613.1	0.0	613.1	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	22304.8	6792.6	15512.2	29395.4	10955.0	18440.4	26,013.8	5,597.4	20,416.4
ხარჯები	12339.3	902.5	11436.8	13009.0	514.6	12494.4	13,540.7	516.7	13,024.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9721.0	5890.1	3830.9	16167.7	10440.4	5727.3	12,238.9	5,080.7	7,158.2
ვალდებულებების კლება	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
ნაშთის ცვლილება	1284.8	309.7	975.1	-4074.4	-1607.2	-2467.2	-3,725.4	-587.3	-3,138.1

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22238.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,976.5	7,102.3	15,874.2	25,271.0	9,347.8	15,923.2	22,238.4	5,010.1	17,228.3
გადასახადები	13,423.2	0.0	13,423.2	14,707.1	0.0	14,707.1	15,719.9	0.0	15,719.9
გრანტები	7,368.5	7,102.3	266.2	9,887.8	9,347.8	540.0	5,418.5	5,010.1	408.4
სხვა შემოსავლები	2,184.8	0.0	2,184.8	676.1	0.0	676.1	1,100.0	0.0	1,100.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5418.5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	7,368.5	7,102.3	266.2	9,887.8	9,347.8	540.0	5,418.5	5,010.1	408.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	26.2		26.2	0.0			168.4		168.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7,342.3	7,102.3	240.0	9,887.8	9,347.8	540.0	5,250.1	5,010.1	240.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2,078.4	1,838.4	240.0	1,811.0	1,271.0	540.0	634.9	394.9	240.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება(2021 წ 04.02. N147 განკ.		916.8	0.0		371.0		394.9	394.9
მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია		900.0			900.0		0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5,263.9	5,263.9	0.0	8,076.8	8,076.8	0.0	4,615.2	4,615.2	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	4,335.1	4,335.1		7,254.8	7,254.8		3,793.2	3,793.2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (05.02.21 N168 განკ)	822.0	822.0		822.0	822.0		822.0	822.0
სპეც ტრანსფერი 2019 წლის	-195.9	-195.9		0.0			0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13540.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	12,339.3	902.5	11,436.8	13,009.0	514.6	12,494.4	13,540.7	516.7	13,024.0
შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,213.4	0.0	2,213.4
საქონელი და მომსახურება	1,587.1	857.4	729.7	1,560.4	430.5	1,129.9	1,506.6	511.9	994.7
პროცენტი	179.4	0.0	179.4	166.8	0.0	166.8	143.5	0.0	143.5
სუბსიდიები	5,823.7	0.0	5,823.7	6,276.7	0.0	6,276.7	6,978.9	0.0	6,978.9
გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	1,767.0	0.0	1,767.0	1,614.3	0.0	1,614.3	1,507.4	0.0	1,507.4
სხვა ხარჯები	888.3	45.1	843.2	1,311.9	84.1	1,227.8	1,173.4	4.8	1,168.6

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12188.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12238.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	175.0	157.0	351.1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6820.4	13513.3	11,501.5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2.3	248.6	5,5
04 00	განათლება	1583.1	1870.3	100,4
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1053.7	346.7	280.2
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	86.5	31.8	0,2
	სულ	9721.0	16167.7	12238.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	613.1	50	50
ძირითადი აქტივები	158.7	0.0	0.0
ფასეულობები	364.8	0.0	0
არაწარმოებული აქტივები	89.6	50.0	50.0
მიწა	0	0	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,050.0	0.0	3,050.0	3,427.1	0.0	3,427.1	3,565.9	0.0	3,565.9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,017.2	0.0	3,017.2	3,427.1	0.0	3,427.1	3,304.8	0.0	3,304.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,017.2	0.0	3,017.2	3,277.7	0.0	3,277.7	3,154.8	0.0	3,154.8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	7,104.0	4,683.6	2,420.4	13,533.7	9,111.2	4,422.5	10,867.4	5,057.5	5,809.9
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	838.6	794.1	44.5	867.3	850.0	17.3	886.1	886.1	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	838.6	794.1	44.5	867.3	850.0	17.3	886.1	886.1	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,325.5	8,261.2	4,064.3	9,590.4	4,171.4	5,419.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,325.5	8,261.2	4,064.3	9,590.4	4,171.4	5,419.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	390.9	0.0	390.9
705	გარემოს დაცვა	1,819.3	0.0	1,819.3	2,249.7	0.0	2,249.7	2,196.6	0.0	2,196.6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,819.3	0.0	1,819.3	2,249.7	0.0	2,249.7	2,196.6	0.0	2,196.6
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	610.1	0.0	610.1	954.5	4.8	949.7	1,355.8	4.8	1,351.0
7061	ბინათმშენებლობა	517.5	0.0	517.5	527.3	4.8	522.5	346.8	4.8	342.0
7063	წყალმომარაგება	61.1	0.0	61.1	336.7	0.0	336.7	944.6	0.0	944.6
7064	გარე განათება	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	64.4	0.0	64.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	207.9	18.6	189.3	197.3	24.8	172.5	187.1	0.2	186.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	207.9	18.6	189.3	197.3	24.8	172.5	187.1	0.2	186.9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,757.8	483.5	2,274.3	2,074.0	63.5	2,010.5	2,109.3	0.0	2,109.3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,621.1	483.5	1,137.6	882.9	63.5	819.4	893.7	0.0	893.7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	959.7	0.0	959.7	1,022.9	0.0	1,022.9	1,040.6	0.0	1,040.6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0
709	განათლება	4,868.9	1,606.9	3,262.0	4,927.8	1,750.7	3,177.1	3,684.3	534.9	3,149.4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3,301.6	258.1	3,043.5	3,172.4	11.6	3,160.8	3,119.7	9.6	3,110.1
7092	ზოგადი განათლება	1,567.3	1,348.8	218.5	1,755.4	1,739.1	16.3	564.6	525.3	39.3
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1,567.3	1,348.8	218.5	1,755.4	1,739.1	16.3	564.6	525.3	39.3
710	სოციალური დაცვა	1,886.8	0.0	1,886.8	2,031.3	0.0	2,031.3	2,047.4	0.0	2,047.4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	165.4	0.0	165.4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	94.2	0.0	94.2	115.2	0.0	115.2	111.6	0.0	111.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	676.2	0.0	676.2	675.1	0.0	675.1	736.2	0.0	736.2
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	294.9	0.0	294.9	431.4	0.0	431.4	400.0	0.0	400.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	131.7	0.0	131.7	158.6	0.0	158.6	152.0	0.0	152.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	120.3	0.0	120.3	132.2	0.0	132.2	142.2	0.0	142.2
	სულ	22,304.8	6,792.6	15,512.2	29,395.4	10,955.0	18,440.4	26,013.8	5,597.4	20,416.4

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 8697.7 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -3491,2 ათასი ლარი.

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

10637,2

12262,0

8,697.7

მთლიანი სალდო

1529,3

-3855,7

-3,491.2

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,223.2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9,590.4
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	684.6
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	8,872.2
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	33.6
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,355.8
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	346.8
02 02 03	წყალმომარაგება	944.6
02 02 04	გარე განათება	64.4
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	886.1
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	886.1
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	390.9

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში 9590,4
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში 8872,2
	02 01 02
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	886,1
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები	886,1

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში 886,1
	02 03 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები და გზისპირა მოსაცდელები; ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა:; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის პროექტი
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2,070.4
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,295.2
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	661.3
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	103.1
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	10.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	126,2

პროგრამისდასახელება	კოდი	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2021 წლისდაფინანსება (ათასლარში)
	03 01 02		661,3
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
პროგრამის აღწერა	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სერვის ცენტრი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში და 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 3717- ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6715-ზე მეტ სანათ წერტილს, 733417 73341 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 282,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება1 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია; გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების ხასიათის. მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ.მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი. 2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან. ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში, ასევე 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებულ იტერიტორიების 80%.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა
04 00	განათლება	3684,3
04 01	ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	3,049.3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცის-მშენებლობა	70.4
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	39.3
04 04	საჯარო სკოლების მოსწავლეტა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა	511,9
04 05	ზოგადასაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	13.4

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა	2021 წლის გეგმა ათას ლარში
	04 04		511,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის N147 განკარგულების საფუძველზე.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,109.3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	893.7
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	50.0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	288.4
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	350.0
05 01 04	ტურიზმი	10.0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	195.3
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,040.6
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	56.0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	157.8
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	362.7
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	66.1
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	179.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	142.7
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2.1
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	24.9
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	25.1
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	24.2
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	10.0
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165.0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარებში 2021
	05 01 05		195,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა, ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა	2021 წ დაფინანსება ათას ლარში 56,0
	05 02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მათშორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 78 მოსწავლით, სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები, ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, გობელინი
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	1) სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა 2) დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა	2021 წლის გეგმა ათას ლარში 179,0
	05.02.05
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა
პროგრამის აღწერა	სამუსიკო სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლებას და სხვადასხვა ღონიძიებებში წარმატებულ მონაწილეობას. სამუსიკო სკოლის მიზანია სრულფაოვანი სპეციფიური გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება ნორმები ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა, კერძო სამართლის ააიპ, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის''საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. რაც ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიურ აღზდას, სწავლების დაწყებით და საბაზო - საორიენტაციო საფეხურებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია კონცერტებს და სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე მიღწეულ წარმატებებს, რაც მოტივაციას უქმნის როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებს, შედეგზე ორიენტირებული შრომისათვის.
პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი	მშობელთა, მოსწავლეთა და ზოგადად საზოგადოების მეტი დაინტერესება მუსიკალური განათლების მიმართ, რაც ტექნიკური პროგრესის ხანაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვნი ხდება ახალგაზრდა თაობის სულიერი და მორალური განვითარებისთვის. ასევე ქვეყნის კულტურული განვითარების საქმეში საგანმანათლებლო სკოლის გარეშე სახელოვნებო დაწესებულების როლის ამაღლება, მოწავლეთა თავისუფლი დროის სწორად და მიზანმიმართულად გამოყენების მიზნით

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	2021 წ. გეგმა ათას ლარში
	05 02 06		142,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა და ხალხური საკრავები. ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 178 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, აქედან 30 პედაგოგი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 135,4 ათასი ლარით. ხელოვნების სკოლას საკუთარი შემოსავლების 23,0 ათასი ლარიდან ფინანსდება ადმინისტრაციის 9 თანამშრომელი 18,2 ათასი ლარით. 4,8 ათასი ლარი გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის, ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ,
მიზანი,მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	22,304.8	6,792.6	15,512.2	29,395.4	10,955.0	18,440.4	26,013.8	5,597.4	20,416.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,062.3	0.0	1,062.3	1,073.8	0.0	1,073.8	1,076.8	0.0	1,076.8
	ხარჯები	12,339.3	902.5	11,436.8	13,009.0	514.6	12,494.4	13,540.7	516.7	13,024.0
	შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,213.4	0.0	2,213.4
	საქონელი და მომსახურება	1,587.1	857.4	729.7	1,560.4	430.5	1,129.9	1,506.6	511.9	994.7
	პროცენტი	179.4	0.0	179.4	166.8	0.0	166.8	143.5	0.0	143.5
	სუბსიდიები	5,823.7	0.0	5,823.7	6,276.7	0.0	6,276.7	6,978.9	0.0	6,978.9
	გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,767.0	0.0	1,767.0	1,614.3	0.0	1,614.3	1,507.4	0.0	1,507.4
	სხვა ხარჯები	888.3	45.1	843.2	1,311.9	84.1	1,227.8	1,173.4	4.8	1,168.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,721.0	5,890.1	3,830.9	16,167.7	10,440.4	5,727.3	12,238.9	5,080.7	7,158.2
	ძირითადი აქტივები	9,721.0	5,890.1	3,830.9	16,167.7	10,440.4	5,727.3	12,238.9	5,080.7	7,158.2
	ვალდებულებების კლება	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
	საშინაო	244.5	0.0	244.5	218.7	0.0	218.7	234.2	0.0	234.2
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,050.0	0.0	3,050.0	3,427.1	0.0	3,427.1	3,565.9	0.0	3,565.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	160.0	0.0	160.0
	ხარჯები	2,875.0	0.0	2,875.0	3,270.1	0.0	3,270.1	3,214.8	0.0	3,214.8
	შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,213.4	0.0	2,213.4
	საქონელი და მომსახურება	604.6	0.0	604.6	990.8	0.0	990.8	838.8	0.0	838.8
	გრანტები	40.2	0.0	40.2	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	0.0	59.8	58.6	0.0	58.6	10.0	0.0	10.0
	სხვა ხარჯები	116.8	0.0	116.8	141.7	0.0	141.7	135.1	0.0	135.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	351.1	0.0	351.1
	ძირითადი აქტივები	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	351.1	0.0	351.1
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,017.2	0.0	3,017.2	3,277.7	0.0	3,277.7	3,154.8	0.0	3,154.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	160.0	0.0	160.0
	ხარჯები	2,842.2	0.0	2,842.2	3,120.7	0.0	3,120.7	3,064.8	0.0	3,064.8
	შრომის ანაზღაურება	2,053.6	0.0	2,053.6	2,061.5	0.0	2,061.5	2,213.4	0.0	2,213.4
	საქონელი და მომსახურება	604.6	0.0	604.6	841.4	0.0	841.4	688.8	0.0	688.8
	გრანტები	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	0.0	59.8	58.6	0.0	58.6	10.0	0.0	10.0
	სხვა ხარჯები	116.8	0.0	116.8	141.7	0.0	141.7	135.1	0.0	135.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	90.0	0.0	90.0
	ძირითადი აქტივები	175.0	0.0	175.0	157.0	0.0	157.0	90.0	0.0	90.0
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	677.2	0.0	677.2	681.5	0.0	681.5	688.2	0.0	688.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0		27.0	27.0		27.0	27.0		27.0
	ხარჯები	628.6	0.0	628.6	652.9	0.0	652.9	682.7	0.0	682.7
	შრომის ანაზღაურება	461.5	0.0	461.5	459.7	0.0	459.7	501.8	0.0	501.8
	საქონელი და მომსახურება	74.0	0.0	74.0	94.6	0.0	94.6	84.0	0.0	84.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	0.0	2.4	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	90.7	0.0	90.7	92.1	0.0	92.1	96.9	0.0	96.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48.6	0.0	48.6	28.6	0.0	28.6	5.5	0.0	5.5
	ძირითადი აქტივები	48.6	0.0	48.6	28.6	0.0	28.6	5.5	0.0	5.5
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	2,172.8	0.0	2,172.8	2,417.8	0.0	2,417.8	2,299.6	0.0	2,299.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0		121.0	123.0		123.0	125.0		125.0
	ხარჯები	2,047.7	0.0	2,047.7	2,289.4	0.0	2,289.4	2,215.1	0.0	2,215.1
	შრომის ანაზღაურება	1,470.6	0.0	1,470.6	1,490.9	0.0	1,490.9	1,609.3	0.0	1,609.3
	საქონელი და მომსახურება	487.0	0.0	487.0	680.8	0.0	680.8	540.3	0.0	540.3
	გრანტები	7.4	0.0	7.4	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	56.8	0.0	56.8	50.8	0.0	50.8	10.0	0.0	10.0
	სხვა ხარჯები	25.9	0.0	25.9	49.4	0.0	49.4	38.0	0.0	38.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125.1	0.0	125.1	128.4	0.0	128.4	84.5	0.0	84.5
	ძირითადი აქტივები	125.1	0.0	125.1	128.4	0.0	128.4	84.5	0.0	84.5
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	167.2	0.0	167.2	178.4	0.0	178.4	167.0	0.0	167.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	165.9	0.0	165.9	178.4	0.0	178.4	167.0	0.0	167.0
	შრომის ანაზღაურება	121.5	0.0	121.5	110.9	0.0	110.9	102.3	0.0	102.3
	საქონელი და მომსახურება	43.6	0.0	43.6	66.0	0.0	66.0	64.5	0.0	64.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	0.0	0.6	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	32.8	0.0	32.8	149.4	0.0	149.4	411.1	0.0	411.1
	ხარჯები	32.8	0.0	32.8	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
	გრანტები	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.1	0.0	261.1
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.1	0.0	261.1
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	149.4	0.0	149.4	150.0	0.0	150.0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	261.1	0.0	261.1
	ხარჯები	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	32.8	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.1	0.0	261.1
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.1	0.0	261.1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,714.1	4,683.6	3,030.5	14,488.2	9,116.0	5,372.2	12,223.2	5,062.3	7,160.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	691.8	45.1	646.7	841.5	84.1	757.4	518.0	4.8	513.2
	საქონელი და მომსახურება	63.7	0.0	63.7	95.0	0.0	95.0	66.3	0.0	66.3
	პროცენტი	134.7	0.0	134.7	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6
	სუბსიდიები	14.0	0.0	14.0	19.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	479.4	45.1	434.3	609.1	84.1	525.0	349.1	4.8	344.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,820.4	4,638.5	2,181.9	13,513.3	9,031.9	4,481.4	11,556.3	5,057.5	6,498.8
	ძირითადი აქტივები	6,820.4	4,638.5	2,181.9	13,513.3	9,031.9	4,481.4	11,556.3	5,057.5	6,498.8
	ვალდებულებების კლება	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
	საშინაო	201.9	0.0	201.9	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,325.5	8,261.2	4,064.3	9,590.4	4,171.4	5,419.0
	ხარჯები	195.5	0.0	195.5	213.0	0.0	213.0	169.9	0.0	169.9
	საქონელი და მომსახურება	63.7	0.0	63.7	95.0	0.0	95.0	66.3	0.0	66.3
	პროცენტი	131.8	0.0	131.8	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,979.1	8,261.2	3,717.9	9,271.6	4,171.4	5,100.2
	ძირითადი აქტივები	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,979.1	8,261.2	3,717.9	9,271.6	4,171.4	5,100.2
	ვალდებულებების კლება	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
	საშინაო	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	0.0	0.0	214.7	0.0	214.7	684.6	0.0	684.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	95.0	0.0	95.0	66.3	0.0	66.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	95.0	0.0	95.0	66.3	0.0	66.3
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	119.7	0.0	119.7	618.3	0.0	618.3
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	119.7	0.0	119.7	618.3	0.0	618.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	5,958.2	3,889.5	2,068.7	12,110.8	8,261.2	3,849.6	8,872.2	4,171.4	4,700.8
	ხარჯები	195.5	0.0	195.5	118.0	0.0	118.0	103.6	0.0	103.6
	საქონელი და მომსახურება	63.7	0.0	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	131.8	0.0	131.8	118.0	0.0	118.0	102.6	0.0	102.6
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,859.4	8,261.2	3,598.2	8,619.7	4,171.4	4,448.3
	ძირითადი აქტივები	5,643.1	3,889.5	1,753.6	11,859.4	8,261.2	3,598.2	8,619.7	4,171.4	4,448.3
	ვალდებულებების კლება	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
	საშინაო	119.6	0.0	119.6	133.4	0.0	133.4	148.9	0.0	148.9
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	610.1	0.0	610.1	954.5	4.8	949.7	1,355.8	4.8	1,351.0
	ხარჯები	437.2	0.0	437.2	529.8	4.8	525.0	346.8	4.8	342.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	434.3	0.0	434.3	529.8	4.8	525.0	346.8	4.8	342.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.6	0.0	90.6	424.7	0.0	424.7	1,009.0	0.0	1,009.0
	ძირითადი აქტივები	90.6	0.0	90.6	424.7	0.0	424.7	1,009.0	0.0	1,009.0
	ვალდებულებების კლება	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	85.2	0.0	85.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	82.3	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	432.3	0.0	432.3	527.3	4.8	522.5	346.8	4.8	342.0
	ხარჯები	432.3	0.0	432.3	527.3	4.8	522.5	346.8	4.8	342.0
	სხვა ხარჯები	432.3	0.0	432.3	527.3	4.8	522.5	346.8	4.8	342.0
02 02 03	წყალმომარაგება	61.1	0.0	61.1	336.7	0.0	336.7	944.6	0.0	944.6
	ხარჯები	2.0	0.0	2.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	2.0	0.0	2.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.1	0.0	59.1	334.2	0.0	334.2	944.6	0.0	944.6
	ძირითადი აქტივები	59.1	0.0	59.1	334.2	0.0	334.2	944.6	0.0	944.6
02 02 04	გარე განათება	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	64.4	0.0	64.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	64.4	0.0	64.4
	ძირითადი აქტივები	31.5	0.0	31.5	90.5	0.0	90.5	64.4	0.0	64.4
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	838.6	794.1	44.5	867.3	850.0	17.3	886.1	886.1	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	59.1	45.1	14.0	93.7	79.3	14.4	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	14.0	0.0	14.0	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	45.1	45.1	0.0	79.3	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	779.5	749.0	30.5	773.6	770.7	2.9	886.1	886.1	0.0
	ძირითადი აქტივები	779.5	749.0	30.5	773.6	770.7	2.9	886.1	886.1	0.0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	824.6	794.1	30.5	850.0	850.0	0.0	886.1	886.1	0.0
	ხარჯები	45.1	45.1	0.0	79.3	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	45.1	45.1	0.0	79.3	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	779.5	749.0	30.5	770.7	770.7	0.0	886.1	886.1	0.0
	ძირითადი აქტივები	779.5	749.0	30.5	770.7	770.7	0.0	886.1	886.1	0.0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	14.0	0.0	14.0	17.3	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0		2.0	2.0		2.0	0.0		0.0
	ხარჯები	14.0	0.0	14.0	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	14.0		14.0	14.4		14.4	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	390.9	0.0	390.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	389.6	0.0	389.6
	ძირითადი აქტივები	307.2	0.0	307.2	335.9	0.0	335.9	389.6	0.0	389.6
2.05	შ.პ.ს ,,ყვირილა"	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,819.3	0.0	1,819.3	2,249.7	0.0	2,249.7	2,196.6	0.0	2,196.6
	ხარჯები	1,774.4	0.0	1,774.4	1,915.8	0.0	1,915.8	2,105.8	0.0	2,105.8
	პროცენტი	44.7	0.0	44.7	48.8	0.0	48.8	40.9	0.0	40.9
	სუბსიდიები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,867.0	0.0	1,867.0	2,064.9	0.0	2,064.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	5.5	0.0	5.5
	ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	5.5	0.0	5.5
	ვალდებულებების კლება	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
	საშინაო	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1,732.0	0.0	1,732.0	2,115.6	0.0	2,115.6	2,070.4	0.0	2,070.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0	0.0	138.0	143.0	0.0	143.0	144.0	0.0	144.0
	ხარჯები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,867.0	0.0	1,867.0	2,064.9	0.0	2,064.9
	სუბსიდიები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,867.0	0.0	1,867.0	2,064.9	0.0	2,064.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	5.5	0.0	5.5
	ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	248.6	0.0	248.6	5.5	0.0	5.5
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,732.0	0.0	1,732.0	1,455.0	0.0	1,455.0	1,295.2	0.0	1,295.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0		138.0	128.0		128.0	129.0	0,0	129.0
	ხარჯები	1,729.7	0.0	1,729.7	1,234.8	0.0	1,234.8	1,289.7	0.0	1,289.7
	სუბსიდიები	1,729.7		1,729.7	1,234.8		1,234.8	1,289.7	0,0	1,289.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	220.2	0.0	220.2	5.5	0.0	5.5
	ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	220.2	0.0	220.2	5.5	0.0	5.5
03 01 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	410.6	0.0	410.6	661.3	0.0	661.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	5.0		5.0	6.0	0,0	6.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	407.2	0.0	407.2	661.3	0.0	661.3
	სუბსიდიები	0.0			407.2		407.2	661.3	0,0	661.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	0.0	0.0	0.0	234.2	0.0	234.2	103.1	0.0	103.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	10.0		10.0	9.0	0,0	9.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	209.2	0.0	209.2	103.1	0.0	103.1
	სუბსიდიები	0.0			209.2		209.2	103.1	0,0	103.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8	10.8	0.0	10.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0,0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8	10.8	0.0	10.8
	სუბსიდიები	0.0			15.8		15.8	10.8	0,0	10.8
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	87.3	0.0	87.3	134.1	0.0	134.1	126.2	0.0	126.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	44.7	0.0	44.7	48.8	0.0	48.8	40.9	0.0	40.9
	პროცენტი	44.7	0.0	44.7	48.8	0.0	48.8	40.9	0.0	40.9
	ვალდებულებების კლება	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
	საშინაო	42.6	0.0	42.6	85.3	0.0	85.3	85.3	0.0	85.3
04 00	განათლება	4,868.9	1,606.9	3,262.0	4,927.8	1,750.7	3,177.1	3,684.3	534.9	3,149.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455.3	0.0	455.3	456.3	0.0	456.3	457.3	0.0	457.3
	ხარჯები	3,285.8	857.4	2,428.4	3,057.5	430.5	2,627.0	3,583.9	511.9	3,072.0
	საქონელი და მომსახურება	860.0	857.4	2.6	441.6	430.5	11.1	522.3	511.9	10.4
	სუბსიდიები	2,424.5	0.0	2,424.5	2,614.7	0.0	2,614.7	3,026.3	0.0	3,026.3
	სხვა ხარჯები	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	35.3	0.0	35.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,583.1	749.5	833.6	1,870.3	1,320.2	550.1	100.4	23.0	77.4
	ძირითადი აქტივები	1,583.1	749.5	833.6	1,870.3	1,320.2	550.1	100.4	23.0	77.4
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,511.2	0.0	2,511.2	2,619.3	0.0	2,619.3	3,049.3	0.0	3,049.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455.3		455.3	456.3		456.3	457.3	0,0	457.3
	ხარჯები	2,419.1	0.0	2,419.1	2,610.7	0.0	2,610.7	3,022.3	0.0	3,022.3
	სუბსიდიები	2,419.1	0.0	2,419.1	2,610.7	0.0	2,610.7	3,022.3	0.0	3,022.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92.1	0.0	92.1	8.6	0.0	8.6	27.0	0.0	27.0
	ძირითადი აქტივები	92.1	0.0	92.1	8.6	0.0	8.6	27.0	0.0	27.0
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	790.4	258.1	532.3	553.1	11.6	541.5	70.4	9.6	60.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	10.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	10.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	790.4	258.1	532.3	553.1	11.6	541.5	60.0	9.6	50.4
	ძირითადი აქტივები	790.4	258.1	532.3	553.1	11.6	541.5	60.0	9.6	50.4
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	9.3	0.0	9.3	16.3	0.0	16.3	39.3	0.0	39.3
	ხარჯები	9.3	0.0	9.3	16.3	0.0	16.3	39.3	0.0	39.3
	საქონელი და მომსახურება	2.6	0.0	2.6	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	5.4		5.4	4.0		4.0	4.0		4.0
	სხვა ხარჯები	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	35.3	0.0	35.3
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	857.4	857.4	0.0	430.5	430.5	0.0	511.9	511.9	0.0
	ხარჯები	857.4	857.4	0.0	430.5	430.5	0.0	511.9	511.9	0.0
	საქონელი და მომსახურება	857.4	857.4	0.0	430.5	430.5	0.0	511.9	511.9	0.0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	700.6	491.4	209.2	1,308.6	1,308.6	0.0	13.4	13.4	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	700.6	491.4	209.2	1,308.6	1,308.6	0.0	13.4	13.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	700.6	491.4	209.2	1,308.6	1,308.6	0.0	13.4	13.4	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,757.8	483.5	2,274.3	2,074.0	63.5	2,010.5	2,109.3	0.0	2,109.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	296.0	0.0	296.0	301.5	0.0	301.5	302.5	0.0	302.5
	ხარჯები	1,704.1	0.0	1,704.1	1,727.3	0.0	1,727.3	1,883.9	0.0	1,883.9
	საქონელი და მომსახურება	58.8	0.0	58.8	33.0	0.0	33.0	72.2	0.0	72.2
	სუბსიდიები	1,534.1	0.0	1,534.1	1,610.1	0.0	1,610.1	1,700.8	0.0	1,700.8
	სხვა ხარჯები	111.2	0.0	111.2	84.2	0.0	84.2	110.9	0.0	110.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,053.7	483.5	570.2	346.7	63.5	283.2	225.4	0.0	225.4
	ძირითადი აქტივები	1,053.7	483.5	570.2	346.7	63.5	283.2	225.4	0.0	225.4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,621.1	483.5	1,137.6	882.9	63.5	819.4	893.7	0.0	893.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	88.0	0.0	88.0	89.0	0.0	89.0	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	625.6	0.0	625.6	599.9	0.0	599.9	698.4	0.0	698.4
	საქონელი და მომსახურება	15.7	0.0	15.7	6.6	0.0	6.6	23.2	0.0	23.2
	სუბსიდიები	595.8	0.0	595.8	585.5	0.0	585.5	643.4	0.0	643.4
	სხვა ხარჯები	14.1	0.0	14.1	7.8	0.0	7.8	31.8	0.0	31.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	995.5	483.5	512.0	283.0	63.5	219.5	195.3	0.0	195.3
	ძირითადი აქტივები	995.5	483.5	512.0	283.0	63.5	219.5	195.3	0.0	195.3
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	26.0	0.0	26.0	18.3	0.0	18.3	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	26.0	0.0	26.0	18.3	0.0	18.3	50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	10.0	6.6	0.0	6.6	13.2	0.0	13.2
	სუბსიდიები	1.9		1.9	3.9		3.9	5.0		5.0
	სხვა ხარჯები	14.1	0.0	14.1	7.8	0.0	7.8	31.8	0.0	31.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	273.4	0.0	273.4	256.6	0.0	256.6	288.4	0.0	288.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40.0		40.0	41.0		41.0	41.0		41.0
	ხარჯები	273.4	0.0	273.4	256.6	0.0	256.6	288.4	0.0	288.4
	სუბსიდიები	273.4		273.4	256.6		256.6	288.4		288.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	322.6	0.0	322.6	325.0	0.0	325.0	350.0	0.0	350.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48.0		48.0	48.0		48.0	49.0		49.0
	ხარჯები	320.5	0.0	320.5	325.0	0.0	325.0	350.0	0.0	350.0
	სუბსიდიები	320.5		320.5	325.0		325.0	350.0		350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ტურიზმი	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	993.4	483.5	509.9	283.0	63.5	219.5	195.3	0.0	195.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	993.4	483.5	509.9	283.0	63.5	219.5	195.3	0.0	195.3
	ძირითადი აქტივები	993.4	483.5	509.9	283.0	63.5	219.5	195.3	0.0	195.3
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	959.7	0.0	959.7	1,022.9	0.0	1,022.9	1,040.6	0.0	1,040.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208.0	0.0	208.0	212.5	0.0	212.5	212.5	0.0	212.5
	ხარჯები	901.5	0.0	901.5	959.2	0.0	959.2	1,010.5	0.0	1,010.5
	საქონელი და მომსახურება	34.8	0.0	34.8	23.2	0.0	23.2	40.2	0.0	40.2
	სუბსიდიები	860.8	0.0	860.8	931.5	0.0	931.5	964.3	0.0	964.3
	სხვა ხარჯები	5.9	0.0	5.9	4.5	0.0	4.5	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.2	0.0	58.2	63.7	0.0	63.7	30.1	0.0	30.1
	ძირითადი აქტივები	58.2	0.0	58.2	63.7	0.0	63.7	30.1	0.0	30.1
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	50.3	0.0	50.3	55.7	0.0	55.7	56.0	0.0	56.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	50.3	0.0	50.3	55.7	0.0	55.7	56.0	0.0	56.0
	სუბსიდიები	50.3		50.3	55.7		55.7	56.0		56.0
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	154.4	0.0	154.4	157.8	0.0	157.8	157.8	0.0	157.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0		25.0	25.5		25.5	25.5		25.5
	ხარჯები	149.5	0.0	149.5	151.2	0.0	151.2	152.8	0.0	152.8
	სუბსიდიები	149.5		149.5	151.2		151.2	152.8		152.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	0.0	4.9	6.6	0.0	6.6	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	4.9	0.0	4.9	6.6	0.0	6.6	5.0	0.0	5.0
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	362.7	0.0	362.7	372.7	0.0	372.7	362.7	0.0	362.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	90.0		90.0	91.0		91.0	91.0		91.0
	ხარჯები	358.7	0.0	358.7	364.7	0.0	364.7	362.7	0.0	362.7
	სუბსიდიები	358.7		358.7	364.7		364.7	362.7		362.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	4.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	4.0	0.0	4.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	61.7	0.0	61.7	65.8	0.0	65.8	66.1	0.0	66.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	12.0		12.0	12.0		12.0
	ხარჯები	61.7	0.0	61.7	65.8	0.0	65.8	66.1	0.0	66.1
	სუბსიდიები	61.7		61.7	65.8		65.8	66.1		66.1
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	135.2	0.0	135.2	164.5	0.0	164.5	179.0	0.0	179.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0		42.0	42.0		42.0	42.0		42.0
	ხარჯები	135.2	0.0	135.2	164.5	0.0	164.5	179.0	0.0	179.0
	სუბსიდიები	135.2		135.2	164.5		164.5	179.0		179.0
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	100.8	0.0	100.8	129.6	0.0	129.6	142.7	0.0	142.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0		30.0	32.0		32.0	32.0		32.0
	ხარჯები	100.8	0.0	100.8	126.6	0.0	126.6	142.7	0.0	142.7
	სუბსიდიები	100.8		100.8	126.6		126.6	142.7		142.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	1.7	0.0	1.7	3.0	0.0	3.0	2.1	0.0	2.1
	ხარჯები	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
	საქონელი და მომსახურება	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	17.6	0.0	17.6	24.0	0.0	24.0	24.9	0.0	24.9
	ხარჯები	17.6	0.0	17.6	24.0	0.0	24.0	24.9	0.0	24.9
	საქონელი და მომსახურება	9.5	0.0	9.5	16.5	0.0	16.5	17.4	0.0	17.4
	სუბსიდიები	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0
	სხვა ხარჯები	5.1	0.0	5.1	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	48.7	0.0	48.7	43.1	0.0	43.1	25.1	0.0	25.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48.7	0.0	48.7	43.1	0.0	43.1	25.1	0.0	25.1
	ძირითადი აქტივები	48.7	0.0	48.7	43.1	0.0	43.1	25.1	0.0	25.1
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	26.6	0.0	26.6	6.7	0.0	6.7	24.2	0.0	24.2
	ხარჯები	26.0	0.0	26.0	6.7	0.0	6.7	24.2	0.0	24.2
	საქონელი და მომსახურება	23.6	0.0	23.6	6.7	0.0	6.7	20.7	0.0	20.7
	სუბსიდიები	1.6		1.6	0.0		0.0	2.0		2.0
	სხვა ხარჯები	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	9.5	0.0	9.5	3.2	0.0	3.2	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	8.3	0.0	8.3	3.2	0.0	3.2	8.8	0.0	8.8
	სხვა ხარჯები	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
05 04	ეპარქიის ხარჯები	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	167.5	0.0	167.5	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
	სუბსიდიები	77.5	0.0	77.5	93.1		93.1	93.1		93.1
	სხვა ხარჯები	90.0	0.0	90.0	71.9	0.0	71.9	71.9	0.0	71.9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,094.7	18.6	2,076.1	2,228.6	24.8	2,203.8	2,234.5	0.2	2,234.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	2,008.2	0.0	2,008.2	2,196.8	0.0	2,196.8	2,234.3	0.0	2,234.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
	სუბსიდიები	121.4	0.0	121.4	165.5	0.0	165.5	186.9	0.0	186.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,707.2	0.0	1,707.2	1,555.7	0.0	1,555.7	1,497.4	0.0	1,497.4
	სხვა ხარჯები	179.6	0.0	179.6	475.6	0.0	475.6	543.0	0.0	543.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	207.9	18.6	189.3	197.3	24.8	172.5	187.1	0.2	186.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ხარჯები	121.4	0.0	121.4	165.5	0.0	165.5	186.9	0.0	186.9
	სუბსიდიები	121.4	0.0	121.4	165.5	0.0	165.5	186.9	0.0	186.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	86.5	18.6	67.9	31.8	24.8	7.0	0.2	0.2	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	121.4	0.0	121.4	158.2	0.0	158.2	161.9	0.0	161.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0		13.0	13.0		13.0	13.0		13.0
	ხარჯები	121.4	0.0	121.4	155.9	0.0	155.9	161.9	0.0	161.9
	სუბსიდიები	121.4		121.4	155.9		155.9	161.9		161.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
06 01 02	ამბულატორიები	86.5	18.6	67.9	39.1	24.8	14.3	25.2	0.2	25.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6	25.0	0.0	25.0
	სუბსიდიები	0.0			9.6		9.6	25.0		25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.5	18.6	67.9	29.5	24.8	4.7	0.2	0.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	86.5	18.6	67.9	29.5	24.8	4.7	0.2	0.2	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	1,886.8	0.0	1,886.8	2,031.3	0.0	2,031.3	2,047.4	0.0	2,047.4
	ხარჯები	1,886.8	0.0	1,886.8	2,031.3	0.0	2,031.3	2,047.4	0.0	2,047.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,707.2	0.0	1,707.2	1,555.7	0.0	1,555.7	1,497.4	0.0	1,497.4
	სხვა ხარჯები	179.6	0.0	179.6	475.6	0.0	475.6	543.0	0.0	543.0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	632.3	0.0	632.3	630.1	0.0	630.1	691.2	0.0	691.2
	ხარჯები	632.3	0.0	632.3	630.1	0.0	630.1	691.2	0.0	691.2
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	632.3	0.0	632.3	618.4	0.0	618.4	576.2	0.0	576.2
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	11.7	108.0	0.0	108.0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	78.9	0.0	78.9	80.0	0.0	80.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	78.9	0.0	78.9	80.0	0.0	80.0	70.0	0.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	78.9	0.0	78.9	80.0	0.0	80.0	70.0	0.0	70.0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	52.8	0.0	52.8	78.6	0.0	78.6	82.0	0.0	82.0
	ხარჯები	52.8	0.0	52.8	78.6	0.0	78.6	82.0	0.0	82.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	52.8	0.0	52.8	78.6	0.0	78.6	82.0	0.0	82.0
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	94.2	0.0	94.2	104.5	0.0	104.5	111.6	0.0	111.6
	ხარჯები	94.2	0.0	94.2	104.5	0.0	104.5	111.6	0.0	111.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	94.2	0.0	94.2	104.5	0.0	104.5	111.6	0.0	111.6
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	43.9	0.0	43.9	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
	ხარჯები	43.9	0.0	43.9	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	43.9	0.0	43.9	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25.1	0.0	25.1	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	25.1	0.0	25.1	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	25.1	0.0	25.1	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	10.7	0.0	10.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	10.7	0.0	10.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.7	0.0	10.7	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	34.1	0.0	34.1	35.2	0.0	35.2	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	34.1	0.0	34.1	35.2	0.0	35.2	35.0	0.0	35.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.5	0.0	24.5	27.7	0.0	27.7	25.0	0.0	25.0
	სხვა ხარჯები	9.6	0.0	9.6	7.5	0.0	7.5	10.0	0.0	10.0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	6.5	0.0	6.5	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	6.5	0.0	6.5	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	0.0	6.5	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	165.4	0.0	165.4
	ხარჯები	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	165.4	0.0	165.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	149.5	0.0	149.5	165.6	0.0	165.6	165.4	0.0	165.4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	35.3	0.0	35.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	ხარჯები	35.3	0.0	35.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.3	0.0	35.3	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0	38.0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	294.9	0.0	294.9	431.4	0.0	431.4	400.0	0.0	400.0
	ხარჯები	294.9	0.0	294.9	431.4	0.0	431.4	400.0	0.0	400.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	144.9	0.0	144.9	431.4	0.0	431.4	400.0	0.0	400.0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	8.6	0.0	8.6	15.0	0.0	15.0	25.2	0.0	25.2
	ხარჯები	8.6	0.0	8.6	15.0	0.0	15.0	25.2	0.0	25.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.6	0.0	8.6	15.0	0.0	15.0	25.2	0.0	25.2
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
	ხარჯები	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	420.0	0.0	420.0	353.2	0.0	353.2	340.0	0.0	340.0