„წალკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	22
დოკუმენტის მიმღები	წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	29/12/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 29/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.155.016349

PDF გადმოწერა

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 18/12/2019, 190020020.35.155.016327) დამტკიცებულ „წალკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში“ შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	9,541.0	10,760.6	5,863.5	4,897.1	13,133.4	6,653.3	6,480.1
გადასახადები	3,871.4	5,304.5	5,304.5	-	5,902.6	5,902.6	-
გრანტები	5,130.2	5,006.1	109.0	4,897.1	6,715.8	235.7	6,480.1
სხვა შემოსავლები	539.4	450.0	450.0	-	515.0	515.0	-
II. ხარჯები	4,442.4	5,093.1	4,915.5	177.6	5,451.2	5,451.2	-
შრომის ანაზღაურება	1,265.8	1,598.5	1,598.5	-	1,598.5	1,598.5	-
საქონელი და მომსახურება	980.9	1,039.3	861.7	177.6	1,103.7	1,103.7	-
პროცენტი	52.5	53.0	53.0	-	37.4	37.4	-
სუბსიდიები	1,645.7	1,676.8	1,676.8	-	2,005.1	2,005.1	-
გრანტები	20.0	20.0	20.0	-	25.0	25.0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	366.1	400.0	400.0	-	450.0	450.0	-
სხვა ხარჯები	163.9	305.5	305.5	-	231.5	231.5	-
III. საოპერაციო სალდო	5,098.6	5,667.5	948.0	4,719.5	7,682.2	1,202.1	6,480.1
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,908.6	7,892.0	1,574.6	6,317.4	8,787.3	1,941.9	6,845.4
ზრდა	4,910.3	7,942.0	1,624.6	6,317.4	8,909.3	2,063.9	6,845.4
კლება	1.7	50.0	50.0		122.0	122.0
V. მთლიანი სალდო	190.0	- 2,224.5	- 626.6	- 1,597.9	- 1,105.1	- 739.8	- 365.3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	190.0	- 2,224.5	- 626.6	- 1,597.9	- 1,160.7	- 795.4	- 365.3
ზრდა	859.5	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	859.5	-			-
კლება	669.5	2,224.5	626.6	1,597.9	1,160.7	795.4	365.3
ვალუტა და დეპოზიტები	669.5	2,224.5	626.6	1,597.9	1,160.7	795.4	365.3
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-	-	-	-	- 55.6	- 55.6	-
კლება	-	-	-	-	55.6	55.6	-
საშინაო	-	-	-	-	55.6	55.6	-
სესხები	-	-			55.6	55.6
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-

„

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	9,542.7	10,810.6	5,913.5	4,897.1	13,255.4	6,775.3	6,480.1
შემოსავლები	9,541.0	10,760.6	5,863.5	4,897.1	13,133.4	6,653.3	6,480.1
არაფინანსური აქტივების კლება	1.7	50.0	50.0		122.0	122.0	-
გადასახდელები	9,352.7	13,035.1	6,540.1	6,495.0	14,416.1	7,570.7	6,845.4
ხარჯები	4,442.4	5,093.1	4,915.5	177.6	5,451.2	5,451.2	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,910.3	7,942.0	1,624.6	6,317.4	8,909.3	2,063.9	6,845.4
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	55.6	55.6	-
ნაშთის ცვლილება	190.0	- 2,224.5	- 626.6	- 1,597.9	- 1,160.7	- 795.4	- 365.3

“

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 13133.4ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	9,541.0	10,760.6	5,863.5	4,897.1	13,133.4	6,653.3	6,480.1
გადასახადები	3,871.4	5,304.5	5,304.5	-	5,902.6	5,902.6	-
გრანტები	5,130.2	5,006.1	109.0	4,897.1	6,715.8	235.7	6,480.1
სხვა შემოსავლები	539.4	450.0	450.0		515.0	515.0

„

დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6715,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
გრანტები	5,130.2	5,006.1	6,715.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	5,130.2	5,006.1	6,715.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	983.6	0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	109.0	109.0	235.7
კაპიტალური ტრანსფერი	4,037.6	4,897.1	6,480.1
სპეციალური ტრანსფერი,

“

ე) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 8787.3 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 8909.3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 122 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	35.9	25.0	70.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	35.9	25.0	70.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,874.4	7,140.1	8,221.4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2,320.0	5,668.4	6,064.5
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	1,077.7	468.5	1,094.0
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,476.7	1,003.2	1,062.9
04 00	განათლება	-	776.9	617.9
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	-	100.0	50.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	-	676.9	567.9
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,910.3	7,942.0	8,909.3

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	1.7	50.0	122
ძირითადი აქტივები	-	-	-
არაწარმოებული აქტივები	1.7	50.0	122
მიწა	1.7	50.0	122

“

ვ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,097.0	2,300.8	2,440.8
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,097.0	2,300.8	2,440.8
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,097.0	2,260.8	2,400.8
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	40.0	40.0
7.2	თავდაცვა	64.8	64.9	64.9
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	64.8	64.9	64.9
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	2,513.3	6,036.4	6,271.0
7.4 5	ტრანსპორტი	2,513.3	6,036.4	6,271.0
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,419.9	5,946.4	6,196.0
7.4 5 5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	93.4	90.0	75.0
7.5	გარემოს დაცვა	460.6	350.0	280.0
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	460.6	350.0	280.0
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3,044.8	1,950.4	3,001.9
7.6 3	წყალმომარაგება	1,438.2	822.2	1,604.0
7.6 4	გარე განათება	96.6	100.0	335.0
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	1,510.0	1,028.2	1,062.9
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	44.1	44.1	61.1
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	44.1	44.1	61.1
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	474.2	531.0	496.0
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	182.5	205.0	190.0
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	237.3	270.0	250.0
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	54.4	56.0	56.0
7.9	განათლება	284.8	1,354.5	1,347.4
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	284.8	500.0	625.0
7.9 2	ზოგადი განათლება	-	854.5	722.4
7.9 2 2	საბაზო ზოგადი განათლება	-	854.5	722.4
7 10	სოციალური დაცვა	369.1	403.0	453.0
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	369.1	403.0	453.0
	სულ	9,352.7	13,035.1	14,416.1

“

ზ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

„მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -1105.1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 7682.2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	5,098.6	5,667.5	7682.2
მთლიანი სალდო	190.0	- 2,224.5	- 1,105.1

“

თ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9272.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროექტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9,272.9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6,196.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,604.0
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია	1,224.0
02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	380.0
02 03	გარე განათება	335.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია	155.0
02 03 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	180.0
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,062.9
02 05	მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება	75.0

ათას ლარში

ოგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 01		6196.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წალკის მუნციპალიტეტი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, სანიაღვრე არხებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს მუნიციპალური დანიშნულების გზების მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად
მიღწეული შედეგი	წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა მოსახლეობის უსაფრთხოდ და კომფორტულად ადაადგილება

გრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 01		1224
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წალკის მუნიციპალიტეტი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სოფლები რომლებშიც წლების განმავლობაში არ ჩატარებულა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება სათავე-ნაგებობების მოწყობა, წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგი	შესრულებული სამუშაოები გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგებას.

ოგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის ექსპლუატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 02		380
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.
მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 01		155
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. წალკაში , ასევე 42 დასახლებულ პუნქტში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 02		180
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წალკის მუნიციპალიტეტი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ახლის მოწყობას. . ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია (მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულება) და ახალი ქსელი მოწყობა, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - ახალი გარე სანათების ქსელის მოწყობას ; - პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (180,0 ათასი ლარი).
მოსალოდნელი შედეგი	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარში
	02 04		1062.9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წალკის მუნიციპალიტეტი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	კოდი	მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება	დაფინანსება ათას ლარში
	0205		75
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წალკის მუნიციპალიტეტი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოძრაობს მუნიციპალური ტრაბსპორტი რასაც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს წალკის მუნიციპალიტეტის ავტოსერვისი
მოსალოდნელი შედეგი	ქ. წალკის და სოფლების დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მთელი წლის განმავლობაში გადაადგილდება შეუფერხებლად

“

ი) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

							ათას ლარში
პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	წალკის მუნიციპალიტეტი	9,352.7	13,035.1	6,540.1	6,495.0	14,416.1	7,570.7	6,845.4
	მომუშავეთა რიცხოვნება	119.0	119.0	119.0	-	119.0	119.0	-
	ხარჯები	4,442.4	5,093.1	4,915.5	177.6	5,451.2	5,451.2	-
	შრომის ანაზღაურება	1,265.8	1,598.5	1,598.5	-	1,598.5	1,598.5	-
	საქონელი და მომსახურება	980.9	1,039.3	861.7	177.6	1,103.7	1,103.7	-
	პროცენტები	52.5	53.0	53.0	-	37.4	37.4	-
	სუბსიდიები	1,645.7	1,676.8	1,676.8	-	2,005.1	2,005.1	-
	გრანტები	20.0	20.0	20.0	-	25.0	25.0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	366.1	400.0	400.0	-	450.0	450.0	-
	სხვა ხარჯები	163.9	305.5	305.5	-	231.5	231.5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,910.3	7,942.0	1,624.6	6,317.4	8,909.3	2,063.9	6,845.4
	ვალდებულებები	-	-	-	-	55.6	55.6	-
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,161.8	2,365.7	2,365.7	-	2,505.7	2,505.7	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	119.0	119.0	119.0	-	119.0	119.0	-
	ხარჯები	2,125.9	2,340.7	2,340.7	-	2,380.1	2,380.1	-
	შრომის ანაზღაურება	1,265.8	1,598.5	1,598.5	-	1,598.5	1,598.5	-
	საქონელი და მომსახურება	709.5	546.7	546.7	-	544.2	544.2	-
	პროცენტები	-	-	-	-	37.4	37.4	-
	გრანტები	20.0	20.0	20.0	-	25.0	25.0	-
	სხვა ხარჯები	130.6	175.5	175.5	-	175.0	175.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.9	25.0	25.0	-	70.0	70.0	-
	ვალდებულებები	-	-	-	-	55.6	55.6	-
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,161.8	2,325.7	2,325.7	-	2,465.7	2,465.7	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	119.0	119.0	119.0	-	119.0	119.0	-
	ხარჯები	2,125.9	2,300.7	2,300.7	-	2,340.1	2,340.1	-
	შრომის ანაზღაურება	1,265.8	1,598.5	1,598.5	-	1,598.5	1,598.5	-
	საქონელი და მომსახურება	709.5	506.7	506.7	-	504.2	504.2	-
	პროცენტები	-	-	-	-	37.4	37.4	-
	გრანტები	20.0	20.0	20.0	-	25.0	25.0	-
	სხვა ხარჯები	130.6	175.5	175.5	-	175.0	175.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.9	25.0	25.0	-	70.0	70.0	-
	ვალდებულებები	-	-	-	-	55.6	55.6	-
01 01 01	წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	567.8	670.9	670.9	-	670.9	670.9	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	24.0	24.0	24.0		24.0	24.0
	ხარჯები	567.8	665.9	665.9	-	665.9	665.9	-
	შრომის ანაზღაურება	365.9	395.4	395.4	-	395.4	395.4	-
	საქონელი და მომსახურება	71.3	100.0	100.0	-	100.5	100.5	-
	სხვა ხარჯები	130.6	170.5	170.5	-	170.0	170.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-
01 01 02	წალკის მუნიციპალიტეტის მერია	1,529.2	1,589.9	1,589.9	-	1,729.9	1,729.9	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	90.0	90.0	90.0		90.0	90.0
	ხარჯები	1,493.3	1,569.9	1,569.9	-	1,609.3	1,609.3	-
	შრომის ანაზღაურება	842.4	1,144.9	1,144.9	-	1,144.9	1,144.9	-
	საქონელი და მომსახურება	630.9	400.0	400.0	-	397.0	397.0	-
	პროცენტები		-	-	-	37.4	37.4	-
	გრანტები	20.0	20.0	20.0	-	25.0	25.0	-
	სხვა ხარჯები	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.9	20.0	20.0	-	65.0	65.0	-
	ვალდებულებები	-	-	-	-	55.6	55.6	-
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	64.8	64.9	64.9	-	64.9	64.9	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	5.0	5.0	5.0		5.0	5.0
	ხარჯები	64.8	64.9	64.9	-	64.9	64.9	-
	შრომის ანაზღაურება	57.5	58.2	58.2	-	58.2	58.2	-
	საქონელი და მომსახურება	7.3	6.7	6.7	-	6.7	6.7	-
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	-	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-
	ხარჯები	-	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-
	საქონელი და მომსახურება	-	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	-	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-
	ხარჯები	-	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-
	საქონელი და მომსახურება	-	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,558.1	7,986.8	2,346.3	5,640.5	9,272.9	2,995.4	6,277.5
	ხარჯები	683.7	846.7	846.7	-	1,051.5	1,051.5	-
	საქონელი და მომსახურება	265.0	300.0	300.0	-	385.0	385.0	-
	პროცენტები	52.5	53.0	53.0	-	-	-	-
	სუბსიდიები	385.4	363.7	363.7	-	610.0	610.0	-
	სხვა ხარჯები	33.3	130.0	130.0	-	56.5	56.5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,874.4	7,140.1	1,499.6	5,640.5	8,221.4	1,943.9	6,277.5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,419.9	5,946.4	916.0	5,030.4	6,196.0	983.1	5,212.9
	ხარჯები	99.9	278.0	278.0	-	131.5	131.5	-
	საქონელი და მომსახურება	99.9	95.0	95.0	-	75.0	75.0	-
	პროცენტები	52.5	53.0	53.0		-
	სხვა ხარჯები	-	130.0	130.0		56.5	56.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,320.0	5,668.4	638.0	5,030.4	6,064.5	851.6	5,212.9
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	1,438.2	822.2	822.2	-	1,604.0	1,159.9	444.1
	ხარჯები	360.5	353.7	353.7	-	510.0	510.0	-
	საქონელი და მომსახურება	68.5	80.0	80.0	-	130.0	130.0	-
	სუბსიდიები	292.0	273.7	273.7	-	380.0	380.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,077.7	468.5	468.5	-	1,094.0	649.9	444.1
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია	1,438.2	822.2	822.2	-	1,224.0	779.9	444.1
	ხარჯები	360.5	353.7	353.7	-	130.0	130.0	-
	საქონელი და მომსახურება	68.5	80.0	80.0	-	130.0	130.0	-
	სუბსიდიები	292.0	273.7	273.7		-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,077.7	468.5	468.5		1,094.0	649.9	444.1
02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	-	-	-	-	380.0	380.0	-
	ხარჯები	-	-	-	-	380.0	380.0	-
	სუბსიდიები	-	-	-		380.0	380.0
02 03	გარე განათება	96.6	100.0	100.0	-	335.0	335.0	-
	ხარჯები	96.6	100.0	100.0	-	335.0	335.0	-
	საქონელი და მომსახურება	96.6	100.0	100.0	-	180.0	180.0	-
	სუბსიდიები	-	-	-	-	155.0	155.0	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია	-	-	-	-	155.0	155.0	-
	ხარჯები	-	-	-	-	155.0	155.0	-
	სუბსიდიები	-	-	-		155.0	155.0	-
02 03 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	96.6	100.0	100.0	-	180.0	180.0	-
	ხარჯები	96.6	100.0	100.0	-	180.0	180.0	-
	საქონელი და მომსახურება	96.6	100.0	100.0	-	180.0	180.0	-
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,510.0	1,028.2	418.1	610.1	1,062.9	442.4	620.5
	ხარჯები	33.3	25.0	25.0	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	-	25.0	25.0	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	33.3	-	-		-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,476.7	1,003.2	393.1	610.1	1,062.9	442.4	620.5
02 05	მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება	93.4	90.0	90.0	-	75.0	75.0	-
	ხარჯები	93.4	90.0	90.0	-	75.0	75.0	-
	სუბსიდიები	93.4	90.0	90.0		75.0	75.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	460.6	350.0	350.0	-	280.0	280.0	-
	ხარჯები	460.6	350.0	350.0	-	280.0	280.0	-
	სუბსიდიები	460.6	350.0	350.0	-	280.0	280.0	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	460.6	350.0	350.0	-	280.0	280.0	-
	ხარჯები	460.6	350.0	350.0	-	280.0	280.0	-
	სუბსიდიები	460.6	350.0	350.0		280.0	280.0
04 00	განათლება	284.8	1,354.5	500.0	854.5	1,347.4	779.5	567.9
	ხარჯები	284.8	577.6	400.0	177.6	729.5	729.5	-
	საქონელი და მომსახურება	-	177.6	-	177.6	154.5	154.5	-
	სუბსიდიები	284.8	400.0	400.0	-	575.0	575.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	776.9	100.0	676.9	617.9	50.0	567.9
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	284.8	400.0	400.0	-	575.0	575.0	-
	ხარჯები	284.8	400.0	400.0	-	575.0	575.0	-
	სუბსიდიები	284.8	400.0	400.0		575.0	575.0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	-	100.0	100.0	-	50.0	50.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	100.0	100.0	-	50.0	50.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	-	854.5	-	854.5	722.4	154.5	567.9
	ხარჯები	-	177.6	-	177.6	154.5	154.5	-
	საქონელი და მომსახურება	-	177.6	-	177.6	154.5	154.5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	676.9	-	676.9	567.9		567.9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	474.2	531.0	531.0	-	496.0	496.0	-
	ხარჯები	474.2	531.0	531.0	-	496.0	496.0	-
	საქონელი და მომსახურება	6.4	15.0	15.0	-	20.0	20.0	-
	სუბსიდიები	467.8	516.0	516.0	-	476.0	476.0	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	182.5	205.0	205.0	-	190.0	190.0	-
	ხარჯები	182.5	205.0	205.0	-	190.0	190.0	-
	საქონელი და მომსახურება	3.4	5.0	5.0	-	10.0	10.0	-
	სუბსიდიები	179.1	200.0	200.0	-	180.0	180.0	-
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	179.1	200.0	200.0	-	180.0	180.0	-
	ხარჯები	179.1	200.0	200.0	-	180.0	180.0	-
	სუბსიდიები	179.1	200.0	200.0		180.0	180.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	3.4	5.0	5.0	-	10.0	10.0	-
	ხარჯები	3.4	5.0	5.0	-	10.0	10.0	-
	საქონელი და მომსახურება	3.4	5.0	5.0	-	10.0	10.0	-
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	237.3	270.0	270.0	-	250.0	250.0	-
	ხარჯები	237.3	270.0	270.0	-	250.0	250.0	-
	საქონელი და მომსახურება	3.0	10.0	10.0	-	10.0	10.0	-
	სუბსიდიები	234.3	260.0	260.0	-	240.0	240.0	-
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	234.3	260.0	260.0	-	240.0	240.0	-
	ხარჯები	234.3	260.0	260.0	-	240.0	240.0	-
	სუბსიდიები	234.3	260.0	260.0	-	240.0	240.0	-
05 02 01 01	კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა	151.3	170.0	170.0	-	155.0	155.0	-
	ხარჯები	151.3	170.0	170.0	-	155.0	155.0	-
	სუბსიდიები	151.3	170.0	170.0		155.0	155.0
05 02 01 02	ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	83.0	90.0	90.0	-	85.0	85.0	-
	ხარჯები	83.0	90.0	90.0	-	85.0	85.0	-
	სუბსიდიები	83.0	90.0	90.0		85.0	85.0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	3.0	10.0	10.0	-	10.0	10.0	-
	ხარჯები	3.0	10.0	10.0	-	10.0	10.0	-
	საქონელი და მომსახურება	3.0	10.0	10.0	-	10.0	10.0	-
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა	54.4	56.0	56.0	-	56.0	56.0	-
	ხარჯები	54.4	56.0	56.0	-	56.0	56.0	-
	სუბსიდიები	54.4	56.0	56.0		56.0	56.0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	413.2	447.1	447.1	-	514.1	514.1	-
	ხარჯები	413.2	447.1	447.1	-	514.1	514.1	-
	სუბსიდიები	47.1	47.1	47.1	-	64.1	64.1	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	366.1	400.0	400.0	-	450.0	450.0	-
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	44.1	44.1	44.1	-	61.1	61.1	-
	ხარჯები	44.1	44.1	44.1	-	61.1	61.1	-
	სუბსიდიები	44.1	44.1	44.1		61.1	61.1
06 02	ავამტყოფთა სოციალური დაცვა	369.1	403.0	403.0	-	453.0	453.0	-
	ხარჯები	369.1	403.0	403.0	-	453.0	453.0	-
	სუბსიდიები	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	366.1	400.0	400.0		450.0	450.0

“

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი გიგინეიშვილი