„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	15
დოკუმენტის მიმღები	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	17/12/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 18/12/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.151.016313

PDF გადმოწერა

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მეორე პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებისა და „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის №27 განკარგულების შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის №25 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18.12.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016294) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გრიგოლ სეთურიძე

მუხლი 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	11202.2	12321.1	3414.1	8907.0	12 424,7	3 878,7	8 546,0
შემოსავლები	11020.9	12052.1	3414.1	8638.0	12 424,7	3 878,7	8 546,0
არაფინანსური აქტივების კლება	181.3	269.0	0.0	269.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	12357.3	19561.2	4154.5	15406.7	16 228,2	4 054,5	12 173,7
ხარჯები	5080.3	6999.8	608.1	6391.7	6 234,1	115,4	6 118,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11963.7	12408.1	3393.1	9015.0	9 959,7	3 939,1	6 020,6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0,0	0.0	0,0	34.4	0.0	34.4
ნაშთის ცვლილება	-1155.2	-7240.1	-587.1	-6653.0	-3 803,5	-175,8	-3 627,7

მუხლი 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11020.9	12052.1	3414.1	8638.0	12 424,7	3 878,7	8 546,0
გადასახადები	4911.1	4687.8	0.0	4687.8	4 520,3	0.0	4 520,3
გრანტები	1315.3	3414.1	3414.1	0.0	3 878,7	3 878,7	0.0
სხვა შემოსავლები	4794.5	3950.2	0.0	3950.2	4 025,7	0.0	4 025,7
ხარჯები	5080.3	7153.1	608.1	6545.0	6 234,1	115,4	6 118,7
შრომის ანაზღაურება	994.0	1197.7	36.0	1161.7	1 154,2	36.0	1118,2
საქონელი და მომსახურება	386.4	1047.8	57.1	990.7	689,1	34,4	654,7
პროცენტი	0.0	16.9	0.0	16.9	15,5	0.0	15.5
სუბსიდიები	3427.7	3404.1	45.0	3359.1	3 719,5	45.0	3 674,5
გრანტები	6.0	7.0	0.0	7.0	11,0	0.0	11,0
სოციალური უზრუნველყოფა	189.8	288.4	0.0	288.4	430,5	0.0	430,0
სხვა ხარჯები	47.1	1191.2	470.0	721.2	214,3	0.0	214,3
საოპერაციო სალდო	5940.5	4899.0	2806.0	2093.0	6 190,6	3 763,3	2 2427,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7095.7	12139.1	3393.1	8746.0	9959,7	3939,1	6020,6
ზრდა	7277.0	12408.1	3393.1	9015.0	9959,7	3 939,1	6 020,6
კლება	181.3	269.0	0.0	269.0	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	-1155.2	-7240.1	-587.1	-6653.0	-3 769,1	-175,8	-3 593,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1155.2	-7240.1	-587.1	-6653.0	-3 803,5	-175,8	-3 627.7
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1155.2	7240.1	587.1	6653.0	3 803,5	175,8	3 627.7
ვალუტა და დეპოზიტები	1155.2	7240.1	587.1	6653.0	3 803,5	175,8	3 627.7
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.4	0.0	-34.4
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	0.0	34.4
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 424,7 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11020.8	12052.1	3414.1	8638.0	12 424,7	3 878,7	8 546,0
გადასახადები	4911.0	4687.8	0.0	4687.8	4 520,3	0.0	4 520,3
გრანტები	1315.3	3414.1	3414.1	0,0	3 878,7	3 878,7	0.0
სხვა შემოსავლები	4794.5	3950.2	0.0	3950.2	4 025,7	0.0	4 025,7

მუხლი 4. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4520.3 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება	კოდი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	11	4911.1	4687.8	0,0	4687,8	4520,3	0.0	4520,3
ქონების გადასახადი	113	4746.7	4600.3	0.0	4600.3	4427,0	0.0	4427,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	4342.3	4300.0	0.0	4300.0	4127,0	0.0	4127,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	77.2	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	9.4	0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	317.7	298.5	0.0	298.5	297.0	0.0	297.0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	11411	0,0	87.5	0,0	87.5	93,3	0.0	93,3

მუხლი 5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 878,7 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
გრანტები	1315.3	3414,1	3 878,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	19,3	0,0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1296,0	3414,1	3 878,7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	85,0	437,6	416,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0	0,0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	85,0	437,6	106,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებებისათვის დასაფინანსებლად	0,0	0,0	310,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1211,0	2976,5	3 462,7
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1211,0	2624,5	3 110,7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	352,0	352,0
მგფ-ის თანადაფინანსება	0,0	0,0	0.0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	0,0	0,0	0.0
სხვა პროექტები	0,0	0,0	0.0

მუხლი 6. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 4 025,7 ათ.ლარის ოდენობით

დასახელება	კოდი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები	14	4794.5	3950.2	4025,7
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	373.8	142.2	154.0
პროცენტები	1411	151.3	40.0	120.0
რენტა	1415	222.5	102.2	34.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	201.4	100.0	20.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	21.1	2.2	14.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	2992.8	2848.5	2959.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	2943.7	2818.5	2941.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	6.8	6.2	6.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	2,0	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	2916.0	2800.0	2900.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	18,9	12.3	35.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	49,1	30.0	18.0
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	14232	49,1	30.0	18.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	1235,9	897.5	862,7
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	192,0	62.0	50.0

მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 234,1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5080,3	7153.1	608,1	6545.0	6 234,1	115,4	6 118,7
შრომის ანაზღაურება	994,0	1197,7	36,0	1161,7	1154,2	36.0	1118,2
საქონელი და მომსახურება	386,4	1047.8	57,1	990.7	689,1	34,4	654,7
პროცენტი	29,3	16,9	0,0	16,9	15.5	0.0	15.5
სუბსიდიები	3427,7	3404.1	45,0	3359.1	3 719,5	45.0	3 674,5
გრანტები	6,0	7,0	0.0	7,0	11.0	0.0	11.0
სოციალური უზრუნველყოფა	189,8	288.4	0.0	288.4	430,5	0.0	430,5
სხვა ხარჯები	47,1	1191.2	470,0	721.2	214,3	0.0	214,3

მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 959,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 959,7 ათასი ლარის ოდენობით

	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	457.2	264.0	293,0
01 01	საკანონმდებლო და არმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	457.2	264.0	293,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 442.3	11151,1	8362,9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5274.6	5071.4	5056,1
02 02	წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	231.7	2508.8	1031,6
02 03	გარე განათება	0.0	0.0	0.0
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	572.3	1362,4	355.3
02 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	332.2	977,2	1225.9
02 06	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	31.5	660.4	394.0
02 07	განაშენიანების გეგმა	0.0	570.9	300.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	223.4	5.0	89,5
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	0.0	0.0	86.0
03 02	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური	223.4	5.0	3,5
04 00	განათლება	150.1	850.0	1129,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	9.1	7.3	20,1
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	141.0	842.7	1108.9
04 03	განათლების ხელშეწყობა
05 00	კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი	3.2	258.5	74,1
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	0.0	86.4	58.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3.2	172.1	16,1
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოც.უზრუნველყოფა	0.0	20.0	11.2
05 01	ჯანმრთელობის დაცვა
05 02	მოსახლეობის სოც. უზრუნველყოფა	0.0	20.0	11.2

	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	7276.2	12548.5	9 959,7

ბ) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2018წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	181.3	269.0	0,0
ძირითადი აქტივები	0.0	0,0	0,0
მატერიალური მარაგები	0.0	0,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	181.3	269.0	0,0
მიწა	181.3	269.0	0,0

მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1191.9	2072.9	2116,0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1191.9	2072.9	2116,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1191.9	1972.9	2116.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	100.0	0,0
702	თავდაცვა	32.5	44.0	44.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0,0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0,0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3100.2	8134.0	6 646,3
70443	მშენებლობა	0,0	0,0	0.0
7045	ტრანსპორტი	3100.2	5104.8	5 065,1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3074.9	5104.8	5 065,1
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	25.3	3029.2	1 581.2
705	გარემოს დაცვა	942.8	2537.3	2475,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0.0	28.5	1443.4
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	942.8	2508.8	1031,6
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	783.1	2870.5	711.0
7063	წყალმომარაგება	544.7	0.0	0.0
7064	გარე განათება	1.3	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	237.1	2870.5	711.0
707	ჯამრთელობის დაცვა	42,0	73.5	105,3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42,0	73.5	105,3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	522.3	1567.7	1275,1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	212.6	124.4	235.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	309.7	1438.3	1040,1
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0,0	5.0	0.0
709	განათლება	929.5	1821.7	2 276,6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	600.0	918.2	1132.3
7092	ზოგადი განათლება	171.5	903.5	35,8
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	171.5	903.5	35,8
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	158.1	0.0	1108,9
710	სოციალური დაცვა	172.2	439.6	578,9
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	140.2	229.6	300.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	136.9	205.8	285,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3.3	23.8	15,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	28.3	166.0	239,9
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა	3.7	44.0	39,0
	სულ	7716.5	19561.2	16 228,2

მუხლი 10. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3803,5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3803.5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 34,4 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვრა 8388,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წელი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8388,9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5065,1
02 01 01	ახალი გზების მშენებლობა	5065,1
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	0,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1031,6
02 02 01	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	451,5
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	580.1
02 03	გარე განათება	0,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	0,0
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	355.3
02 04 01	მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	355.3
02 04 02	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია	0,0
02 05	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის უზრუნველყოფა	1225.9
02 06	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	411.0
02 07	განაშენიანების გეგმა	300.0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ახალი გზების მშენებლობა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 01		5065,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვნ მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია შემდეგ ლოკაციაზე: გერგეტის ქუჩის რეაბილიტაცია, თანხით - 65.9 ათ.ლარი გათვალისწინებულია გერგეტის უბანში ზ.გამსახურდიას ქუჩის (დაახლოვებით 250მ.) გზის მოსწორება და ახალი ასფალტის საფარის მოწყობა. გორისციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ფხელშე-გორისციხის გზის რეაბილიტაცია, თანხით - 3 279,9 ათ. ლარი, აქედან 1696.4 ათ ლარი არის რგფ დან გამოყოფილი ტრანსფერი, ხოლო 1583,5 ათ ლარი არის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება. სოფ.კარკუჩის შიდა გზების რეაბილიტაცია თანხით - 615,1 ათ. ლარი, აქედან 584.3 ათ.ლარი არის რგფ-დან გამოყოფილი ტრანსფერი,ხოლო 30.8 ათ. ლარი არის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება. პროექტი ითვალისწინებს დაახლოებით 1000მ გზის მოსწორებას და ასფალტის საფარის მოწყობას. დაბა გუდაურში სასტუმრო მარკოპოლისთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, თანხით - 229,3 ათ. ლარი, აქედან 217,8 ათ. ლარი არის რგფ-დან გამოყოფილი ტრანსფერ, ხოლო 11.5 ლარი არის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება. სტიქიის დროს დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია, თანხით - 120.0 ათ.ლარის გორისციხის ხიდის მშენებლობა, თანხით - 529.9 ათ.ლარი გზის და ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები შესრულებული იქნება მოქმედი სტანდარტების, ნორმების, ინსტრუქციების და რეკომენდაციების სრული დაცვით. მოცემული გზის და ხიდის ჯამური ფართობი რეაბილიტაციის შედეგად იქნება 3520 კვადრატული მეტრი. სიონის ადმინისტრაციულ ერთეულში კობათუბნის ნაპირსამაგრის მშენებლობა თანხით - 216.0 ათ.ლარი. ნაპირსამაგრის უკანა მხარე იქნება ქვიშით გზის ნიშნულამდე შევსებული, რაც ხელს შეუწყობს ,როგორც მოსახლეობის ასევე ობიექტის უსაფრთხოებას. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი ანალიტიკურ-პროგრამულ უზრუნველყოფასთან თავსებადი ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მომსახურებისათვის გათვალისწინებულია 9.0 ათ ლარი. და ა.შ.
მიღწეული შედეგი	გზები და ხიდები იქნება სრულად რეაბილიტირებული და დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს.ამ გზებით და ხიდებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული. 2020 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს 2095 ადგილობრივი მოსახლე და ტურისტი, მათ შორის 1100 ადგილობრივი მცხოვრები გორისციხის ხიდის მშენებლობა 2019 წელს დაიწყო და 2020 წ. დამთავრდება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 01		451,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის ქსელის გაუმართაობა გარკვეულ პრობლემებს უქმნის სოფლის მოსახლეობას. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული, ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით, 2020 წელს დასაფინანსებელ პროექტებს შორის მნიშვნელოვანია რაიონში როგორც სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია,ასევე სათავე ნაგებობების მოწყობა. აღნიშნული ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი პრობლემების მოგვარებას.პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია: სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, თანხით - 110,9 ათ.ლარი სოფ. ფხელშე - გორისციხის წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, თანხით - 95,0 ათ.ლარი სოფ ცდოში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით - 30,0 ათ .ლარი. და დ. სტეფანწმინდაში ჭაბურღილის მოწყობა, თანხით - 11,5 ათ.ლარი კარკუჩა-ახალციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით - 202,4 ათ.ლარი და სხვა . სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით - 100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
მიღწეული შედეგი	წყლის ქსელი იქნება სრულად რეაბილიტირებული. წყლის შიდა ქსელის სისტემის გამოცვლის შემთხვევაში სოფლებში განვითარდება ინფტრასტრუქტურა, გაუმჯობესდება მოსახლების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. პროექტის პირდაპირი მოსარგებლეები არიან სოფლის მკვიდრი მოსახლეობა 2040 ადამიანი,აგრეთვე დამსვენებლები,ტურისტები.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 02		580.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალციხეში ახალი კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება 70-მდე ოჯახს და რომლის მოწყობა-მოწესრიგება ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვას და სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება, როგორც რგფ დან გამოყოფილი თანხით - 383.4 ათ ლარი ,ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით - 196,7 ათ. სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით - 100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
მიღწეული შედეგი	სოფ. გორისციხეში კანალიზაციის მშენებლობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლითაც ისარგებლებს 70-მდე ოჯახი.იგი ხელს შეუწყობს მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 04 01		355,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდაში არსებულ №2 ადმინისტრაციულ შენობის რესტავრაცია-რეკონსტრუქციას. როგორც გარე ფასადის გადალესვა- შეღებვას, ასევე შენობის შიდა ფასადების მთლიანად ჩამოფხეკას და დაზიანებული ნაწილების აღდგენას,კარ-ფანჯრების გამოცვლას, სველი წერტილების მოწყობას. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდაში იქნება გამართული შენობა, რომელიც მოემსახურება რამდენიმე სამსახურს. პროექტი დაიწყო 2019 წელს და დამთავრდება 2020 წელში. მიმდინარე წელს აღნიშნულ პროექტზე გამოყოფილია - 117,3 ათ.ლარი. ასევე, აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდაში 112-ის შენობის დასრულებას, რომელიც გასულ წელს დაიწყო. აღნიშნულ პროექტზე გათვალისწინებულია 176.0 ათ. 62.0 ათ. ლარია გათვალისწინებული ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდაში არსებული ძველი ე.წ. სახანძრო შენობის დემონტაჟისათვის,რის შედეგადაც გვექნება დამატებითი სივრცე, სადაც შესაძლებელი იქნება რეკრიაციული ზონის მოწყობა და ა.შ.
მიღწეული შედეგი	N2 ადმინისტრაციული შენობა იქნება სრულად რეაბილიტირებული პროექტის პირდაპირი მოსარგებლეები არიან დაახლოებით 60 ადმაიანი, აქედან 60% არის ქალი. აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს მოსამსახურეთა პირობების გაუმჯობესებას,მათ ეფექტიან მუშაობას. 112-ის შენობის დასრულება გამოიწვევს სრულიად ახალი, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი 112-ის შენობა, რომელიც მოემსახურება, როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე დახმარებას გაუწევს სტეფანწმინდის ადმინისტრაციულ ერთეულში სხვა დაზარალებულებს.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 05		1225.9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 06		411,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების, ტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრმის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება ოგორც რგფ- დან გამოყოფილი თანხებით 352.0 ათ ლარი ,ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნა თვით მოსახლეობასთან. გათვალისწინებულია: კანალიზაციის რემონტი: სოფ.ცდოში წყლის სისტემები: -სოფ. ხურთისში, გარბანში, კობი, ალმასიანი, ყანობი, ფხელშეში, ტყარშეტში, ქოსელი და კარკუჩა. გზები, ხიდები, ხიდბოგირები მოეწყობა: სოფ. სოფ. გაიბოტენი, თოთი, უხათი, სუატისი, ნოგყაუ, ოქროყანა, ქეთრისი, აბანო და ფანშეტი. სპორტული მოედანი : სოფ. სოფ. აჩხოტი, გუდაური, ახალციხე. ნაპირსამაგრი: სოფ. ტეფი, ცოცოლთა, გიმარა და კართსოფელი. სპორტული ინვენტარის შეძენა სოფ არშაში. გარე განათება სოფ.გველეთში სკვერები: სოფ. სნოში. სანიტარული კვანძები: სოფ. ვარდისუბანი, სიონი და გორისციხე
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	განაშენიანების გეგმა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 07		300,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერირორიის სივრცითი მოწყობა. ამისათვის პროგრამა ითვალისწინებს სტრატეგიული განვითარების ხედვის დოკუმენტაციის შესყიდვას.
მოსალოდნელი შედეგი	სტრატეგიულად განვითარებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვრა 1443,4 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წელი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1443,4
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	135,9
03 02	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური	1240,5

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავების ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		135,9
პროგრამის განმახორციელებელი	ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ იზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. ასევე მიმდინარე წელს შეძენილი იქნება დამატებით ნაგვის ურნები
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ყაზბეგის რაიონის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური	დაფინანსება ათას ლარში
	03 02		1307,5
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი 58 მეეზოვე და მუშა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ყანობი, ხურთისი, ფხელშე, გორისციხე, ტყარშეტი, ვარდისუბანი, ჩხოტი, სნო, ახალციხე, კარკუჩა გერგეტი და დაბა სტეფანწმინდა. ყოველდღიურად სუფთავდება 450 000 კვ. მ. ფართობი.გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანაც. ქვეპროგრამა მოიცავს აგრეთვე დ. სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანებას, საგზაო ნიშნების მოწყობას, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის საფარისგან, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარებას, რაიონის სოფლებში წყალსადენის მოვლა პატრონობას.
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება რაიონის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; დაბის ქუჩების მორწყვა-გარეცხვა, დასუფთავდება არამარტო სოფლები , არამედ მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიებიც. მთელი წლის მანძილზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები,განხორციელდება ახალი ხეების და ყვავილების დარგვა, სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა.თოვლის საფარისაგან გაიწმინდება რაიონის გზები.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვრა 2276,6 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წელი
04 00	განათლება	2285.3
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1132,3
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია- მშენებლობა	1108.9
04 03	განათლების ხელშეწყობა	35,8

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		1132,3
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
	შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.დღეის მდგომარეობით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 8 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 214 ბავშვი.ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 109 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
	ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
	ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
	ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
	ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
	ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
	ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
	ა(ა)იპ - სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა
მოსალოდნელი შედეგი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი დაწესებულებების ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 214 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

პროგრამის დასახელება	კოდი	ბაღებისა და სკოლების რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	04 02		1108.9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისტემატურად მიმდინარეობს განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია.განხორციელდება ძირითადი აქტივების მშენებლობა,არსებულის მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-პატრონობა. კერძოდ გათვალისწინებულია დაბა გუდაურში საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა,რომელიც დაიწყო 2019 წელს.მიმდინარე წელს ბაღის მშენებლობის დასრულებისათვის გამოყოფილია 391 .7 ათ.ლარი. ასევე აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში არსებული საჯარო სკოლის ეზოს მოწყობას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2019 -2020 წელს გამოყოფილი სახსრებით. გათვალისწინებულია აგრეთვე, დაბა გუდაურში ახალაშენებული ბაგა -ბაღის ეზოს მოწყობა, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებულია-11,5 ათ.ლარი,ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 228.8 ათ ლარი.
მოსალოდნელი შედეგი	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გუდაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბავშვო ბაღის შენობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს.ამ შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კონფორტული. საერთო ჯამში 2020 წელს ახალი შენობით ისარგებლებს 75-მდე ადგილობრივი მცხოვრები, მათ შორის 23-მდე აღსაზრდელი .ასევე ამ პროგრამით ისარგებლებენ დაბა სტეფანწმინდის მოსწავლეები,რადგან გაუმჯობესდება მათი პირობები.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვრა 1275,1 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წელი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1275,1
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	235,0
05 01 01	სპორტული ღონიძიებები	58,0
05 01 02	ა(ა)იპ ყაზბეგის სპორტკომპლექსი	177,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1040,1
05 02 01	კულტურული ღონისძიებები	3.0
05 02 02	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი	1037,1
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარებში
	05 01 01		58,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრმის ფარგლებში ხორციელდება: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; პროგრამის მიზანია: განსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება. ასევე დაგეგმილია სპორტული ინვენტარის შეძენა.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ ყაზბეგის სპორტკომპლექსი	დაფინანსება ათას ლარებში
	05 01 02		177,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საქმიანობის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში,მათი ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების, სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების ფართომაშტაბიანი პროგრამების განხორციელება.
მოსალოდნელი შედეგი	ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარება, მათი სპორტის სფეროში ჩართულობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01		3,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების მხარდჭერას.
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 02		1037,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების , კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დაბა სტეფანწმინდაში მდებარე ცენტრი. მისი მიზანია მცირე მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად განახორციოლოს ყველა დაგეგმილი აქტივობა და მდგრადი ფუნქციონირებით ხელი შეუწუოს, ბიბლიოთეკების, განათლების, კულტურისა და სპორტის მიმართულებების წარმატებით ფუნქციონირებას. დაბა სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი.
	კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები.ფუნქციონირებს სახელოვნებო, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლები და წრეები: ქორეოგრაფიული, ხალხური საკრავების,ფოლკლორული სიმღერის,ხეზე კვეთის, ანტიფონური გალობის, მხატვრული ლიტერატურის. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 248 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 147-მდე მონაწილე. დაფინანსება 711,8 ათასი ლარი. დაგეგმილია სხვადასხვა კონცერტების, ფესტივალების და კონკურსების ჩატარება.
	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 1 ცენტრალური და 4 სოფლად მდებარე ბიბლიოთეკა.
	მუნიციპალიტეტის 5 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 15000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 700 მოსახლე. ემსახურება 10 თანამშრომელი. დაფინანსება 232.8 ათ.ლარი.
	მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პოპულარული, რაც გამოიხატება მოსახლეობაში ჯანმრთელობის ჯანსაღი მდგომარეობით, ჩატარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სადაც საშუალოდ მონაწილეობას მიიღებს 500 ადამიანი, ფუნქციონირებს სხვადასხვა წერე როგორიცაა: ფეხბურთი, ჭიდაობა, მეკლდეურობა, რაგბი და სადაც რეგისტრირებულია 170 მოზარდი, რაც მუნიცპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 13% პროცენტია. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ ჭიდაობის 1 სახეობა თავისუფალი, სადაც ფუნქციონირებს 3 წრე და სულ ჩართულია 42 მოზარდი. ქვეპროგრამის მიზანია უფრო მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა და ჩართვა ამ მიმართულებით, რისთვისაც გათვალისწინებულია ადგილობრივი და გასვლით შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება, დაინტერესების მიზნით სხვადასვა საპრიზო ფონდების შექმნა, სტიპენდიების დანიშვნა.
	მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ბიბლიოთეკებისა და სპორტისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. ბიბლიოთეკები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა).

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვრა 684,2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროექტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	684,2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	105,3
06 02	სოციალური დაცვა	533,8
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	285,0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	15,0
06 02 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	239,9
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	4,0
06 02 05	უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	35,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 01 01		105,3
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
პროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა; პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: 1. ზოგადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას (სამედიცინო სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა), სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველსაყოფად; სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება (მათ შორის სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ შემთხვევათა კვლევა ვერბალური აუტოფსიის მეთოდით) და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; სამოქმედო არეალში სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა იმუნიზაციის ღონისძიებბების უზრუნველყოფაზე, „ცივი ჯაჭვის“ და საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე; დაავადებათა ზედამხედველობის ერთიან ინტეგრირებულ სისტემაში შემთხვევათა რეგისტრაცია; სამოქმედო არეალში საბიუჯეტო წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისათვის ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. 2. მალარიის დიაგნოსტიკა მოიცავს - სისხლის სქელი წვეთის აღება და ლაბორატორიული კვლევა, წლის განმავლობაში სახელმწიპო პროგრამით იგეგმება მინიმუმ 120 სინჯის ლაბორატორიული კველვა; 3; მალარიის დეზინსექცია - მალარიის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიების გატარება, კერძოდ, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექციდებით დამუშავება დაახლოებით 160000კვ.მ (250კვმ=1 შრომადღეს). პირველი ეტაპი მაისისა და ივნისის თვეში, მეორე ეტაპი აგვისტო, სექტემბერში. ამასთან სახელმწიფო პროგრამებით განხორციელებული სახსრების 30% პროცენტის ოდენობით თანადაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ მიზნობივი ტრანსფერებიდან. აგრეთვე 1. თამბაქოს, ალკოჰოლიზზმის და მენტალური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ნარკომანიის, ტრავმატიზმისა და ძალადობის პროფილაქტიკის ჯანსაღი კვებისა და ფიზიკური აქტივობის ჯანმრთელობის ხელშემწყობი სკოლების მოდელის დანერგვის ღონისძიებები. 2.შიდცის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა. 3. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ოჯახის დაგეგმვისა და ახალგაზრდების სქესობრივი აღზრდის ხელშეწყობა. 4. ცხოვრების ჯანსაღი წესის სხვა სიტუაციური ღონისძიებები. ასევე განახორციელებს C ჰეპატიტზე გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით,დაფინანსება 3.8 ათ.ლარი
პროგრამის მიზანი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; ტუბერკულოზის, აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა მკურნალობაში ჩართვის მიზნით
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

პროგრამის დასახელება	კოდი	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 01		285,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ შემდეგ ბენეფიციარებს: 1) სამედიცინო კვლევები ონკოდაავადებების მქონე მოქალაქეებისათვის, შშმ პირებისათვის, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ იმ პირთათვის, რომელთაც მინიჭებული აქვს 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა - არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარი, ყველა სხვა სახის კატეგორიის მოქალაქისათვის არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარი. განსაკუთრებულ შემთხვევაში (მძიმე ეკონომიკური და სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობა) პაციენტის მიერ გადასახდელი ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობის ღირებულება შეიძლება დაფინანსდეს 90 %-ით, კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. 2) ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო დაზღვევის პაკეტით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება: ა) 0-დან 3000 ლარამდე - 70% ბ) 3001 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 2100 ლარისა 3) საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევის ან კერძო დაზღვევის პაკეტის ფარგლებში არაანაზღაურებადი ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა დაფინანსდება შემდეგი წესით: ა) 0-დან 800 ლარამდე - არაუმეტეს 500 ლარისა ბ) 801 ლარიდან - 1000 ლარამდე - 70% გ) 1001 ლარიდან - 3000 ლარამდე - 65% დ) 3001 ლარიდან ზევით - არაუმეტეს 2000 ლარისა. სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსების თანხა შეიძლება აუნაზღაურდეს 100 %-ით,მაგრამ არაუმეტეს ათასი ლარისა. მოქალაქეს, რომელსაც უკვე ჩაუტარდა გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება მერიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის გარეშე და არ შეუძლია სამედიცინო მომსახურების დავალიანების დაფარვა, ჩატარებული მომსახურებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა დავალიანების დამადასტურებული დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში თანხა შეიძლება გადაერიცხოს შესაბამისი სამედიცინო სამკურნალო დაწესებულების ანგარიშზე. მოქალაქეს,,რომლის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში,მომსახურება შეიძლება დაუფინანსდეს საზღვარგარეთ, ექიმ-ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამით „მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში“ გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ დარჩენილი თანხის 70%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 50 000(ორმოცდაათი ათასი)ლარისა (ეროვნულ ვალუტაში დახმარების დღისათვის არსებულიგაცვლითი კურსის მიხედვით). მოქალაქეები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 100 000 ქულამდე, პენსიონერებს და ქრონიკულად დაავადებულებს, სამედიცინო ცნობისა (ფორმა №100) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე უზრუნველყოფილი იქნებიან 250 ლარის მედიკამენტებით. 2020 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლებს 290 ბენეფიციარი. მათ შორის: 98 ბენეფიციარს ჩაუტარდება სამედიცინო დახმარება, ხოლო 192 მოქალაქეს გაეწევა მედიკამენტებით დაფინანსწბის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი	გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო. პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება	კოდი	შშმ პირთა სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02		15,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე - 150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას - 200 ლარი, ხოლო მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე - 250 ლარის ოდენობით. ასევე მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივით უნდა მოხდეს ეტლით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის ახალი ელექტრო ეტლების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს მათ ადაპტაციას გარემოსთან. 2020 წელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 15 მოქალაქეს მიეცემა ერთჯერადი დახმარება
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 03		239,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	გათვალისწინებულია: ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება პირველი შვილის დაბადებაზე - 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე - 400 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე - 1000 ლარი.დაფინანსება - 32,5 ათ. ლარი. გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი -18 წლამდე ასაკის შვილი - 150 ლარის ოდენობით. დაფინანსება -18,5 ათ.ლარი. უდედმამო ბავშვების დახმარება (18 წლამდე) -100 ლარის ოდენობით თითოეულზე. დაფინანსება - 1.5 ათ.ლარი. ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება ყოველთვიურად 170 ლარის ოდენობით (18 წლამდე). დაფინანსება 4.1 ათ. ლარი. ოჯახში ხანდაზმულ 85 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი, დაფინანსება - 12,0 ათ.ლარი, ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ და ფსიქიკურად დაავადებულ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში შესაბამისად 200 და 150 ლარის ოდენობით. დაფინანსება - 12,0 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალური შემწეობის მიმღები, ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახის სტუდენტების და მაგისტრანტების სწავლის დაფინანსება, აგრეთვე იმ ოჯახების, სადაც ორი და მეტი სტუდენტია,დაფინანსებას მიიღებენ სტუდენტები, რომლებიც სწავლობდნენ ბოლო სამი წელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, ხოლო სტუდენტის ასაკი არ აღემატება 28 წელს (ყოველწლიური სწავლის საფასურის 2250 ლარის 80%). დაფინანსება - 92,0 ათ. ლარი. აგრეთვე აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პანდემიის პირობებში მოსახლეობისათვის საკვები პროდუტით უზრუნველყოფას
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. 2020 წელს 45 ახალშობილს, 35 მრავალშვილიან, 85 წელს ზემოთ ხანდაზმულ 10 მოქალაქეს, ჰემოდიალეზით დაავადებულ 6 ბენეფიციარს, 50 სტუდენტს გაეწევა დახმარება

პროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 11		4,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის - 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი, ხოლო უპატრონო მიცვალებულთათვის - 500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით. 2020 წელს პროგრამით შესაძლებელი იქნება დახმარება გაეწიოს 8 ბენეფიციარს.
მოსალოდნელი შედეგი	უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება

პროგრამის დასახელება	კოდი	უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 12		35,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით,სტიქიით (მიწისძრვა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა და ა.შ ), ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად 5000 ლარამდე.დახმარება შეიძლება გაიცეს სამშენებლო მასალების სახით.
მოსალოდნელი შედეგი	ხანძრისა და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 10 ოჯახის დახმარება.

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები
	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	11,126.5	2,055.2	9,071.3	19,561.2	4,001.2	15,560.0	16,228.2	4,054.5	12,173.7
	ხარჯები	3,850.3	81.5	3,768.8	7,001.0	608.1	6,392.9	6,234.1	115.4	6,118.7
	შრომის ანაზღაურება	994.0	31.8	962.2	1,197.7	36.0	1,161.7	1,154.2	36.0	1,118.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,276.2	1,973.7	5,302.5	12,548.6	3,393.1	9,155.5	9,959.7	3,939.1	6,020.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	11.6	34.4	0.0	34.4
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1,819.4	36.5	1,782.9	2,116.9	40.0	2,076.9	2,160.0	40.0	2,120.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	72.0	0.0	72.0	72.0	0.0	72.0	78.0	0.0	78.0
	ხარჯები	1,362.2	36.5	1,325.7	1,852.9	40.0	1,812.9	1,867.0	40.0	1,827.0
	შრომის ანაზღაურება	994.0	31.8	962.2	1,197.7	36.0	1,161.7	1,154.2	36.0	1,118.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	457.2	0.0	457.2	264.0	0.0	264.0	293.0	0.0	293.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,819.4	36.5	1,782.9	2,016.9	40.0	1,976.9	2,160.0	40.0	2,120.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	72.0		72.0	72.0		72.0	78		78.0
	ხარჯები	1,362.2	36.5	1,325.7	1,752.9	40.0	1,712.9	1,867.0	40.0	1,827.0
	შრომის ანაზღაურება	994.0	31.8	962.2	1,197.7	36.0	1,161.7	1,154.2	36.0	1,118.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	457.2	0.0	457.2	264.0	0.0	264.0	293.0	0.0	293.0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	460.7	0.0	460.7	477.0	0.0	477.0	472.9	0.0	472.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22.0		22.0	22.0	0.0	22.0	22.0	0.0	22.0
	ხარჯები	460.7	0.0	460.7	477.0	0.0	477.0	472.9	0.0	472.9
	შრომის ანაზღაურება	383.9	0.0	383.9	391.2	0.0	391.2	368.8	0.0	368.8
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,322.2	0.0	1,322.2	1,495.9	0.0	1,495.9	1,643.1	0.0	1,643.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	47.0		47.0	47.0	0.0	47.0	53.0	0.0	53.0
	ხარჯები	865.0	0.0	865.0	1,231.9	0.0	1,231.9	1,350.1	0.0	1,350.1
	შრომის ანაზღაურება	578.3	0.0	578.3	766.5	0.0	766.5	745.4	0.0	745.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	457.2	0.0	457.2	264.0	0.0	264.0	293.0	0.0	293.0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	36.5	36.5	0.0	44.0	40.0	4.0	44.0	40.0	4.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0		3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	36.5	36.5	0.0	44.0	40.0	4.0	44.0	40.0	4.0
	შრომის ანაზღაურება	31.8	31.8	0.0	40.0	36.0	4.0	40.0	36.0	4.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,455.6	1,973.7	4,481.9	12,317.4	3,563.6	8,753.8	8,388.9	3,233.9	5,155.0
	ხარჯები	13.3	0.0	13.3	1,166.3	480.5	685.8	26.0	0.0	26.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,442.3	1,973.7	4,468.6	11,151.1	3,083.1	8,068.0	8,362.9	3,233.9	5,129.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,274.6	1,493.2	3,781.4	5,104.0	1,564.8	3,539.2	5,065.1	2,498.5	2,566.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	32.6	9.0	0.0	9.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,274.6	1,493.2	3,781.4	5,071.4	1,564.8	3,506.6	5,056.1	2,498.5	2,557.6
02 01 01	ახალი გზების მშენებლობა	5,274.6	1,493.2	3,781.4	5,071.4	1,564.8	3,506.6	5,065.1	2,498.5	2,566.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,274.6	1,493.2	3,781.4	5,071.4	1,564.8	3,506.6	5,056.1	2,498.5	2,557.6
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	231.7	0.0	231.7	2,508.8	841.3	1,667.5	1,031.6	383.4	648.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.7	0.0	231.7	2,508.8	841.3	1,667.5	1,031.6	383.4	648.2
02 02 01	სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია	231.7	0.0	231.7	2,508.8	841.3	1,667.5	451.5	0.0	451.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.7	0.0	231.7	2,508.8	841.3	1,667.5	451.5	0.0	451.5
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	580.1	383.4	196.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	580.1	383.4	196.7
02 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	572.3	440.3	132.0	2,424.9	774.5	1,650.4	355.3	0.0	355.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1,062.5	470.0	592.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	572.3	440.3	132.0	1,362.4	304.5	1,057.9	355.3	0.0	355.3
02 04 01	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	2,388.1	774.5	1,613.6	355.3	0.0	355.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1,062.5	470.0	592.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1,325.6	304.5	1,021.1	355.3	0.0	355.3
02 04 02	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა	572.3	440.3	132.0	36.8	0.0	36.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	572.3	440.3	132.0	36.8	0.0	36.8	0.0	0.0	0.0
02 05	საპროექტო- სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	332.2	40.2	292.0	1,016.9	6.0	1,010.9	1,225.9	0.0	1,225.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	39.7	0.0	39.7	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	332.2	40.2	292.0	977.2	6.0	971.2	1,225.9	0.0	1,225.9
02 06	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	44.8	0.0	44.8	691.9	377.0	314.9	411.0	352.0	59.0
	ხარჯები	13.3	0.0	13.3	31.5	10.5	21.0	17.0	0.0	17.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.5	0.0	31.5	660.4	366.5	293.9	394.0	352.0	42.0
02 07	განაშენიანების გეგმა	0.0	0.0	0.0	570.9	0.0	570.9	300.0	0.0	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	570.9	0.0	570.9	300.0	0.0	300.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,064.3	0.0	1,064.3	1,224.4	0.0	1,224.4	1,443.4	0.0	1,443.4
	ხარჯები	840.9	0.0	840.9	1,207.8	0.0	1,207.8	1,319.5	0.0	1,319.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223.4	0.0	223.4	5.0	0.0	5.0	89.5	0.0	89.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	11.6	34.4	0.0	34.4
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	29.3	0.0	29.3	28.5	0.0	28.5	135.9	0.0	135.9
	ხარჯები	29.3	0.0	29.3	16.9	0.0	16.9	15.5	0.0	15.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.0	0.0	86.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	11.6	34.4	0.0	34.4
03 02	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური	1,035.0	0.0	1,035.0	1,195.9	0.0	1,195.9	1,307.5	0.0	1,307.5
	ხარჯები	811.6	0.0	811.6	1,190.9	0.0	1,190.9	1,304.0	0.0	1,304.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223.4	0.0	223.4	5.0	0.0	5.0	3.5	0.0	3.5
04 00	განათლება	992.5	0.0	992.5	1,821.7	352.6	1,469.1	2,276.6	735.6	1,541.0
	ხარჯები	842.4	0.0	842.4	971.7	42.6	929.1	1,147.6	30.4	1,117.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.1	0.0	150.1	850.0	310.0	540.0	1,129.0	705.2	423.8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	774.0	0.0	774.0	918.2	0.0	918.2	1,132.3	0.0	1,132.3
	ხარჯები	764.9	0.0	764.9	910.9	0.0	910.9	1,112.2	0.0	1,112.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.1	0.0	9.1	7.3	0.0	7.3	20.1	0.0	20.1
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	158.8	0.0	158.8	903.5	352.6	550.9	1,108.9	705.2	403.7
	ხარჯები	17.8	0.0	17.8	60.8	42.6	18.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141.0	0.0	141.0	842.7	310.0	532.7	1,108.9	705.2	403.7
04 03	განათლების ხელშეწყობა	59.7	0.0	59.7	0.0	0.0	0.0	35.4	30.4	5.0
	ხარჯები	59.7	0.0	59.7	0.0	0.0	0.0	35.4	30.4	5.0
05 00	სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა	561.2	0.0	561.2	1,567.7	0.0	1,567.7	1,275.1	0.0	1,275.1
	ხარჯები	558.0	0.0	558.0	1,309.2	0.0	1,309.2	1,201.0	0.0	1,201.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.2	0.0	3.2	258.5	0.0	258.5	74.1	0.0	74.1
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	147.0	0.0	147.0	124.4	0.0	124.4	235.0	0.0	235.0
	ხარჯები	147.0	0.0	147.0	38.0	0.0	38.0	177.0	0.0	177.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	86.4	0.0	86.4	58.0	0.0	58.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	147,0	0,0	147,0	124,4	0,0	124,4	58,0	0,0	58,0
	ხარჯები	147.0	0.0	147.0	38.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	86.4	0.0	86.4	58.0	0.0	58.0
05 01 02	ყაზბეგის სპორტკომპლექსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.0	0.0	177.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.0	0.0	177.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	405.7	0.0	405.7	1,438.3	0.0	1,438.3	1,040.1	0.0	1,040.1
	ხარჯები	402.5	0.0	402.5	1,266.2	0.0	1,266.2	1,024.0	0.0	1,024.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.2	0.0	3.2	172.1	0.0	172.1	16.1	0.0	16.1
05 02 01	კულტურული ღონისძიებები	168.5	0.0	168.5	199.0	0.0	199.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	165.3	0.0	165.3	189.5	0.0	189.5	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.2	0.0	3.2	9.5	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
05 02 02	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი	237.2	0.0	237.2	1,239.3	0.0	1,239.3	1,037.1	0.0	1,037.1
	ხარჯები	237.2	0.0	237.2	1,076.7	0.0	1,076.7	1,021.0	0.0	1,021.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	162.6	0.0	162.6	16.1	0.0	16.1
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	8.5	0.0	8.5	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	8.5	0.0	8.5	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	233.5	45.0	188.5	513.1	45.0	468.1	684.2	45.0	639.2
	ხარჯები	233.5	45.0	188.5	493.1	45.0	448.1	673.0	45.0	628.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	11.2	0.0	11.2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	45.0	45.0	0.0	73.5	45.0	28.5	105.3	45.0	60.3
	ხარჯები	45.0	45.0	0.0	73.5	45.0	28.5	105.3	45.0	60.3
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	188.5	0.0	188.5	439.6	0.0	439.6	578.9	0.0	578.9
	ხარჯები	188.5	0.0	188.5	419.6	0.0	419.6	567.7	0.0	567.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	11.2	0.0	11.2
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	141.7	0.0	141.7	205.8	0.0	205.8	285.0	0.0	285.0
	ხარჯები	141.7	0.0	141.7	205.8	0.0	205.8	285.0	0.0	285.0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	2.4	0.0	2.4	23.8	0.0	23.8	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	2.4	0.0	2.4	3.8	0.0	3.8	3.8	0.0	3.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	11.2	0.0	11.2
06 02 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	39.5	0.0	39.5	166.0	0.0	166.0	239.9	0.0	239.9
	ხარჯები	39.5	0.0	39.5	166.0	0.0	166.0	239.9	0.0	239.9
06 02 05	უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	0.5	0.0	0.5	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	0.5	0.0	0.5	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
06 02 06	უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა	4.4	0.0	4.4	40.0	0.0	40.0	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	4.4	0.0	4.4	40.0	0.0	40.0	35.0	0.0	35.0

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს და რომლებიც დანართის სახით არ ერთვის დადგენილებას.

მუხლი 21

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22

2019 წლის განმავლობაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო,დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება,ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება ),დაევალოს მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24

1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა,ყოველი თვის დასრულებიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ,საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 26

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად

მუხლი 27

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 85.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.