„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 I. შემოსავლები

    16,796.4  

      19,523.7  

      21,863.0  

      10,943.0  

     10,920.0  

 გადასახადები

      2,437.5  

        9,226.9  

        7,794.6  

        7,794.6  

                -    

 გრანტები

    13,337.2  

        9,114.4  

      11,140.0  

           220.0  

     10,920.0  

 სხვა  შემოსავლები

      1,021.6  

        1,182.4  

        2,928.4  

        2,928.4   

                -    

 II. ხარჯები

    10,769.8  

      10,498.7  

      11,894.8  

      10,520.9  

       1,373.9  

 შრომის ანაზღაურება

      4,318.5  

        4,687.0  

        4,942.6  

        4,942.6  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

      3,413.9  

        4,503.3  

        4,657.7  

        4,363.0  

          294.7  

 პროცენტი

           53.7  

             29.1  

             33.2  

             33.2  

                -    

 სუბსიდიები

         405.0  

           398.5  

           427.7  

           427.7  

                -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

         555.8  

           586.0  

           553.9  

           553.9  

                -    

 სხვა ხარჯები

      2,022.9  

           294.8  

        1,279.8  

           200.5  

       1,079.2  

 III.

საოპერაციო სალდო

      6,026.6  

        9,025.0  

        9,968.2  

           422.2  

       9,546.0  

 IV. არაფინანსური

აქტივების ცვლილება

      7,615.2  

        9,268.1  

      11,532.8  

        1,294.5  

     10,238.3  

 ზრდა

      7,803.6  

        9,307.7  

      11,542.5  

        1,304.2  

     10,238.3  

 კლება

         188.4  

             39.6  

               9.7  

               9.7  

 V. მთლიანი სალდო

-     1,588.6  

-          243.1  

-       1,564.6  

-          872.4  

-         692.2  

 VI. ფინანსური

აქტივების ცვლილება

-     1,588.6  

-          272.1  

-       1,622.7  

-          930.5  

-         692.2  

 ზრდა

               -    

                 -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და

დეპოზიტები

               -    

                 -    

                 -    

 კლება

      1,588.6  

           272.1  

        1,622.7  

           930.5  

          692.2  

      ვალუტა და დეპოზიტები

      1,588.6  

           272.1  

        1,622.7  

           930.5  

          692.2  

 VII. ვალდებულებების

ცვლილება

               -    

-            29.0  

-            58.1  

-            58.1  

                -    

 კლება

               -    

             29.0  

             58.1  

             58.1  

                -    

     საშინაო

               -    

             29.0  

             58.1  

             58.1  

                -    

           სესხები

               -    

             29.0  

             58.1  

             58.1  

            სხვა კრედიტორული

დავალიანებები

               -    

                 -    

                 -    

 VIII. ბალანსი

-            0.0  

               0.0  

               0.0  

-              0.0  

                -    

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის

ფაქტი

 2020 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

     16,984.8  

      19,563.3  

      21,872.7  

      10,952.7  

      10,920.0  

 შემოსავლები

     16,796.4  

      19,523.7  

      21,863.0  

      10,943.0  

      10,920.0  

 არაფინანსური აქტივების კლება

          188.4  

             39.6  

               9.7  

               9.7  

                -    

 გადასახდელები

     18,573.4  

      19,835.4  

      23,495.4  

      11,883.2  

      11,612.2  

 ხარჯები

     10,769.8  

      10,498.7  

      11,894.8  

      10,520.9  

        1,373.9  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       7,803.6  

        9,307.7  

      11,542.5  

        1,304.2  

      10,238.3  

 ვალდებულებების კლება

                -    

             29.0  

             58.1  

             58.1  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-      1,588.6  

-         272.1  

-      1,622.7  

-         930.5  

-         692.2  

 ხარჯები

      10,769.8  

      10,498.7  

      11,894.8  

      10,520.9  

        1,373.9  

 შრომის ანაზღაურება

        4,318.5  

        4,687.0  

        4,942.6  

        4,942.6  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

        3,413.9  

        4,503.3  

        4,657.7  

        4,363.0  

           294.7  

 პროცენტები

             53.7  

             29.1  

             33.2  

             33.2  

                 -    

 სუბსიდიები

           405.0  

           398.5  

           427.7  

           427.7  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           555.8  

           586.0  

           553.9  

           553.9  

                 -    

 სხვა ხარჯები

        2,022.9  

           294.8  

        1,279.8  

           200.5  

        1,079.2  

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               26.6  

               59.4  

             145.1  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               26.6  

               59.4  

               78.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          7,113.7  

          6,833.1  

          9,773.1  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,193.2  

          3,335.4  

          5,497.1  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             416.2  

             840.9  

             945.8  

 02 03

    გარე განათება

                   -    

                   -    

             124.3  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

               91.2  

               82.3  

                   -    

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

               25.0  

                 0.6  

               49.0  

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

                   -    

                   –     

                   -    

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             287.8  

             403.1  

             881.6  

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

          1,100.3  

          1,430.9  

          1,527.3  

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

             740.0  

             748.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             177.4  

                 2.8  

                   -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

               19.0  

                 2.8  

                   -    

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

             158.4  

                   -    

                   -    

 04 00

 განათლება

               36.2  

             532.4  

             794.2  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

                 6.0  

               62.2  

               44.0  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

               30.1  

             470.2  

             750.2  

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

             372.1  

          1,709.9  

             829.4  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

             353.4   

          1,689.5  

             806.4  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

               18.7  

               20.4  

               23.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

               77.7  

             170.0  

                 0.8  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

               77.7  

             170.0  

                 0.8  

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          7,803.6  

          9,307.7  

        11,542.5  

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

             188.4  

               39.6  

                 9.7  

 ძირითადი აქტივები

             156.2  

                 1.0  

                   -    

 არაწარმოებული აქტივები

               32.2  

               38.6  

                 9.7  

        მიწა

               32.2  

               38.6  

                 9.7  

ფუნქც.

  კოდი

 დასახელება

 2018

წლის
ფაქტი

 2019

წლის

ფაქტი

 2020

წლის

გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურება

2,476.4  

2,820.3  

3,157.0  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,

საგარეო ურთიერთობები

2,476.4  

2,791.2  

3,123.8  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,476.4  

 2,789.4  

3,042.5  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-    

1.8  

81.3  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

-    

29.1  

33.2  

 7.2

 თავდაცვა

122.3  

127.8  

133.4  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

122.3  

127.8  

133.4  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5,272.4  

3,455.0  

5,632.5  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

5,272.4  

3,455.0  

5,632.5  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,248.2  

3,433.4  

5,611.5  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო

საშუალებები

24.2  

21.5  

21.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

780.8  

1,026.5  

1,249.6  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება

და განადგურება

780.8  

1,026.5  

1,249.6  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,486.6  

4,088.9   

5,960.3  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

2,036.8 

192.6

1,117.2  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

158.4  

-    

-    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 447.2  

883.6  

1,016.6  

 7.6 4

 გარე განათება

318.1  

319.8  

461.3  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,526.2  

2,692.9   

3,365.2  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

198.8  

307.5  

147.8  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

მომსახურება

198.8  

307.5  

147.8   

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,413.8  

3,896.1  

3,063.9  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

1,312.7  

2,742.3  

1,879.6  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,061.1  

1,113.8  

1,144.2  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

 40.0  

40.0  

40.0  

 7.9

 განათლება

2,231.8  

3,453.0  

3,467.5  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,220.4  

2,457.0  

2,399.6  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

11.4  

996.0  

1,067.8  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

11.4  

996.0  

1,067.8  

 7 10

 სოციალური დაცვა

590.3  

631.4  

625.5   

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთა

სოციალური დაცვა

106.3  

90.0  

90.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.6  

1.5   

1.5  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა

45.3  

40.0  

49.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება

კლასიფიკაციას

30.0  

36.0  

37.2  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

408.2  

463.9  

447.8  

 სულ

18,573.4  

19,806.4  

23,437.3  

დასახელება

 2018წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                  6,026.6  

                  9,025.0  

                  9,968.2  

 მთლიანი სალდო

-                 1,588.6  

-                    243.1  

-                 1,564.6  

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

         3,467.5  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

         2,399.6  

 04 02

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                  -    

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

              23.0  

 04 04

 განათლების ობიექტებისრეაბილიტაცია , მშენებლობა

            750.2  

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

            294.7  

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2399.6

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1250-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 100 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1250-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

23

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას;

საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით,ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;

ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას ;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი;

სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით  წახალისებას.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 04

750.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის საჯარო სკოლები სადაც მოსაწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკლობეში სველი წერტილების მოწესრიგება შემდეგ ლოკაციებზე: სოფ ნინოშვილის საჯარო სკოლა, სოფ ჩიბათის საჯარო სკოლის ჭალის კორპუსი.

ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ნინოშვილის საჯარო სკოლა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩიბათის საჯარო სკოლის ჭალის კორპუსი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შუხუთის და  სუფსის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია, ჩოჩხათის საჯარო სკოლაში სველი წერტილის მოწყობა  და ღრმაღელის სკოლის შიდა ელექტროფიკაციის მოწყობის სამუშაოები, ლანჩხუთის მე-2 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მშენებლობა რეაბილიტაცია და სკოლის დარბაზის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ნინოშვილის საჯარო სკოლა და სოფ. ჩიბათის საჯარო სკოლის ჭალის კორპუსის სველი წერტილები იქნება კეთილმოწყობილი, უსაფრთხო და კომფორტული. 2019 წელს რეაბილიტირებული სველი წერტილებით ისარგებლებს 110 მოსწავლე, მასწავლებელი და მშობელი. აქედან, ჩიბათის საჯარო სკოლის ჭალის კორპუსი 32 და სოფ. ნინოშვილის 78 მოსწავლე,მასწავლებელი და მშობელი.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 05

294,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (დელეგირებული უფლებამოსილებით)

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა.პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება 3405 მოსწავლის დახმარება

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

         3,063.9  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

         1,879.6  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

         1,057.6  

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

            478.0  

 05 01 01 02

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

            180.0  

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

            130.0  

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

            269.6  

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

              20.0  

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

            802.1  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

         1,179.1  

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

         1,135.2  

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

            815.0  

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

            320.2  

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

                3.9  

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

              40.0  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

                5.1  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

478

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (28 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (35 ბავშვი); რაგბი (45 ბავშვი); ცურვა (36 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); კარატე (60 ბავშვი); ჭადრაკი (37 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) და გოგონათა ფეხბურთი (25 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 350 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 71 ადმიანი, მათ შორის, 30 ტექნიკური და 12 ადმინისტრაციული პერსონალი და 29 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

180,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

130,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

269.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 6 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 180 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 42 ადამიანი, მათ შორის 35 ტექნიკური და 7 ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით;

   ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III)  ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

    ღვაწლმოსილი  ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული  ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;

    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.

    პროგრამის მიზანია:

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი  სპორტსმენები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 03

802,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტის ობიექტები, რომელთა ინფრასტრუქტურას არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების კაპიტალური შეკეთება-რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შენობის კაპიტალური რემონტი შემდეგ ლოკაციაზე:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჯორდანიას ქუჩის მიმდებარედ არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია. – საფეხბურთო აკადემიის მოედნის განათება და ეზოს კეთილმოწყობა – ბენეფიციარი 4500

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საფეხბურთო აკადემიის შენობის პირველ სართულზე იატაკის მოწყობა და გაზის და წყლის ქსელში  ჩართვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის შენობა იქნება სრულად რეაბილიტირებული, რეაბილიტირებული შენობა დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ  შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კეთილმოწყობილი იქნება აკადემიის   მოედანი და ეზო.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

815

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 400 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. დაფინანსება 315,8 ათასი ლარი.

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. დაფინანსება 138,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე. დაფინანსება 110,6 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2018 წელს თეატრში გაიმართა 1 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. დაფინანსება 96,1 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

320,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 319 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 39 თანამშრომელს.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 150 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 18 თანამშრომელი, მათ შორის, 15 პედაგოგი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) .

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

3.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;

კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

5.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

     შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში;

     დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

     შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში;

     ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;

   პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

     18,573.4  

     19,835.4  

      23,495.4  

     11,883.2  

     11,612.2  

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          783.0  

          813.0  

           817.0  

          817.0  

               -    

 ხარჯები

     10,769.8  

     10,498.7  

      11,894.8  

     10,520.9  

       1,373.9  

    შრომის ანაზღაურება

       4,318.5  

       4,687.0  

        4,942.6  

       4,942.6  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

       3,413.9  

       4,503.3  

        4,657.7  

       4,363.0  

          294.7  

    პროცენტები

            53.7  

            29.1  

             33.2  

            33.2  

               -    

    სუბსიდიები

          405.0  

          398.5  

           427.7  

          427.7  

               -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

          555.8  

          586.0  

           553.9  

          553.9  

               -    

    სხვა ხარჯები

       2,022.9  

          294.8  

        1,279.8  

          200.5  

       1,079.2  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       7,803.6  

       9,307.7  

      11,542.5  

       1,304.2  

     10,238.3  

 ვალდებულებები

                -    

            29.0  

             58.1  

            58.1  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       2,598.7  

       2,977.1  

        3,348.5  

       3,288.6  

            59.9  

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          176.0  

          176.0  

           183.0  

          183.0  

               -    

 ხარჯები

       2,572.1  

       2,888.6  

        3,145.3  

       3,145.3  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

       1,828.9  

       1,995.4  

        2,137.9  

       2,137.9  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

          610.2  

          775.6  

           851.4  

          851.4  

               -    

    პროცენტები

            53.7  

            29.1  

             33.2  

            33.2  

               -    

    სუბსიდიები

                -    

              1.5  

               5.0  

              5.0  

               -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

            10.0  

            18.4  

                 -    

               -    

               -    

    სხვა ხარჯები

            69.4  

            68.7  

           117.8  

          117.8  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            26.6  

            59.4  

           145.1  

            85.2  

            59.9  

 ვალდებულებები

                -    

            29.0  

             58.1  

            58.1  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

       2,439.6  

       2,752.9  

        2,937.0  

       2,937.0  

               -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          159.0  

          159.0  

           166.0  

          166.0  

               -    

 ხარჯები

       2,413.0  

       2,693.4  

        2,859.0  

       2,859.0  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

       1,718.4  

       1,873.7  

        2,012.2  

       2,012.2  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

          561.5  

          732.9  

           774.0  

          774.0  

               -    

    პროცენტები

            53.7  

                -    

                 -    

               -    

               -    

    სუბსიდიები

                -    

              1.5  

               5.0  

              5.0  

               -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

            10.0  

            18.4  

                 -    

               -    

               -    

    სხვა ხარჯები

            69.4  

            66.9  

             67.8  

            67.8  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            26.6  

            59.4  

             78.0  

            78.0  

               -    

 01 01 01

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

          724.3  

          737.8  

           769.0  

          769.0  

               -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            34.0  

            34.0  

             34.0  

            34.0  

 ხარჯები

          721.5  

          736.4  

           764.0  

          764.0  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

          506.8  

          498.2  

           527.2  

          527.2  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

          147.5  

          162.7  

           170.0  

          170.0  

               -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

                -    

              9.3  

                 -    

               -    

               -    

    სხვა ხარჯები

            67.2  

            66.2  

             66.8  

            66.8  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2.7  

              1.3  

               5.0  

              5.0  

               -    

 01 01 02

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

       1,593.1  

       1,887.3  

        2,034.6  

       2,034.6  

               -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          116.0  

          116.0  

           123.0  

          123.0  

 ხარჯები

       1,569.2  

       1,829.7  

        1,961.6  

       1,961.6  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

       1,109.6  

       1,273.6  

        1,378.2  

       1,378.2  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

          393.8  

          544.9  

           577.4  

          577.4  

               -    

    პროცენტები

            53.7  

                -    

                 -    

               -    

               -    

    სუბსიდიები

                -    

              1.5  

               5.0  

              5.0  

               -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

            10.0  

              9.1  

                 -    

               -    

               -    

    სხვა ხარჯები

              2.2  

              0.7  

               1.0  

              1.0  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            23.8  

            57.6  

             73.0  

            73.0  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

          122.3  

          127.8  

           133.4  

          133.4  

               -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              9.0  

              9.0  

               9.0  

              9.0  

 ხარჯები

          122.3  

          127.3  

           133.4  

          133.4  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

          102.0  

          102.0  

           106.8  

          106.8  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

            20.3  

            25.3  

             26.6  

            26.6  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -    

              0.5  

                 -    

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

          159.1  

          224.2  

           411.5  

          351.6  

            59.9   

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            17.0  

            17.0  

             17.0  

            17.0  

               -    

 ხარჯები

          159.1  

          195.2  

           286.3  

          286.3  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

          110.5  

          121.7  

           125.7  

          125.7  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

            48.6  

            42.7  

             77.4  

            77.4  

               -    

    პროცენტები

                -    

            29.1  

             33.2  

            33.2  

               -    

    სხვა ხარჯები

                -    

              1.8  

             50.0  

            50.0  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -    

                -    

             67.1  

              7.2  

            59.9  

 ვალდებულებები

                -    

            29.0  

             58.1  

            58.1  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                -    

                -    

             31.3  

            31.3  

               -    

 ხარჯები

                -    

                -    

             31.3  

            31.3  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

                -    

                -    

             31.3  

            31.3  

               -    

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                -    

              1.8  

             50.0  

            50.0  

               -    

 ხარჯები

                -    

              1.8  

             50.0  

            50.0  

               -    

    სხვა ხარჯები

                -    

              1.8  

             50.0  

            50.0  

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

                -    

            58.1  

             91.3  

            91.3  

               -    

 ხარჯები

                -    

            29.1  

             33.2  

            33.2  

               -    

    პროცენტები

             33.2  

            33.2  

 ვალდებულებები

                -    

            29.0  

             58.1  

            58.1  

 01 02 04

 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი

          159.1  

          158.0  

           171.8  

          171.8  

               -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            17.0  

            17.0  

             17.0  

            17.0  

 ხარჯები

          159.1  

          158.0  

           171.8  

          171.8  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

          110.5  

          121.7  

           125.7  

          125.7  

    საქონელი და მომსახურება

            48.6  

            36.4  

             46.1  

            46.1  

               -    

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

                -    

              6.3  

             67.1  

              7.2  

            59.9  

 ხარჯები

                -    

              6.3  

                 -    

               -    

               -    

    საქონელი და მომსახურება

                -    

              6.3  

                 -    

               -    

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -    

                -    

             67.1  

              7.2  

            59.9  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

       9,596.1  

       7,538.0  

      11,572.7  

       1,749.1  

       9,823.6  

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            14.0  

            15.0  

             15.0  

            15.0  

               -    

 ხარჯები

       2,482.4  

          704.9  

        1,799.6  

          720.4  

       1,079.2  

    შრომის ანაზღაურება

          105.1  

            97.1  

             95.3  

            95.3  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

          441.0  

          497.5  

           610.2  

          610.2  

               -    

    სხვა ხარჯები

       1,936.3  

          110.3  

        1,094.2  

            14.9  

       1,079.2  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       7,113.7  

       6,833.1  

        9,773.1  

       1,028.7  

       8,744.4  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

       5,248.2  

       3,433.4  

        5,611.5  

          431.1  

       5,180.4  

 ხარჯები

            55.0  

            98.0  

           114.4  

          114.4  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

            55.0  

            98.0  

           114.4  

          114.4  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       5,193.2  

       3,335.4  

        5,497.1  

          316.7  

       5,180.4  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

       5,186.6  

       3,334.3  

        5,496.9  

          316.5  

       5,180.4  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       5,186.6  

       3,334.3  

        5,496.9  

          316.5  

       5,180.4  

 02 01 02

         გზების მიმდინარე შეკეთება

            55.0  

            93.3  

           100.0  

          100.0  

               -    

 ხარჯები

            55.0  

            93.3  

           100.0  

          100.0  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

            55.0  

            93.3  

           100.0  

          100.0  

               -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

              6.6  

              5.8  

             14.6  

            14.6  

               -    

 ხარჯები

                -    

              4.8  

             14.4  

            14.4  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

                -    

              4.8  

             14.4  

            14.4  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              6.6  

              1.1  

               0.2  

              0.2  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

          447.2  

          883.6  

        1,016.6  

          162.3  

          854.3  

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              1.0  

              1.0  

               1.0  

              1.0  

               -    

 ხარჯები

            30.9  

            42.7  

             70.8  

            70.8  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

              5.5  

              5.9  

               7.8  

              7.8  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

            25.4  

            36.9  

             63.0  

            63.0  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          416.2  

          840.9  

           945.8  

            91.5  

          854.3  

 02 02 01

       წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

          416.2  

          840.9  

           945.8  

            91.5  

          854.3  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          416.2  

          840.9  

           945.8  

            91.5  

          854.3  

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

            30.9  

            42.7  

             70.8  

            70.8  

               -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              1.0  

              1.0  

               1.0  

              1.0  

 ხარჯები

            30.9  

            42.7  

             70.8  

            70.8  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

              5.5  

              5.9  

               7.8  

              7.8  

    საქონელი და მომსახურება

            25.4  

            36.9  

             63.0  

            63.0  

               -    

 02 03

    გარე განათება

          318.1  

          319.8  

           461.3  

          353.5  

          107.8  

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              6.0  

              6.0  

               6.0  

              6.0  

               -    

 ხარჯები

          318.1  

          319.8  

           337.0  

          337.0  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

            53.7  

            41.5  

             38.3  

            38.3  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

          264.4  

          278.3  

           298.7  

          298.7  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -    

                -    

           124.3  

            16.5  

          107.8  

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

          318.1  

          319.8  

           347.0  

          347.0  

               -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              6.0  

              6.0  

               6.0  

              6.0  

 ხარჯები

          318.1  

          319.8  

           337.0  

          337.0  

               -    

    შრომის ანაზღაურება

            53.7  

            41.5  

             38.3  

            38.3  

    საქონელი და მომსახურება

          264.4  

          278.3  

           298.7  

          298.7  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -    

                -    

             10.0  

            10.0  

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

                -    

                -    

           114.3  

              6.5  

          107.8  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -    

                -    

           114.3  

              6.5  

          107.8  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

       2,036.8  

          192.6  

        1,117.2  

            37.9  

       1,079.2  

 ხარჯები

       1,945.6  

          110.3  

        1,117.2  

            37.9  

       1,079.2  

    საქონელი და მომსახურება

            39.8  

                -    

             28.0  

            28.0  

               -    

    სხვა ხარჯები

       1,905.8  

          110.3  

        1,089.2  

              9.9  

       1,079.2  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            91.2  

            82.3  

                 -    

               -    

               -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

            49.1  

            81.1  

             28.0  

            28.0  

               -    

 ხარჯები

            39.8  

                -    

             28.0  

            28.0  

               -    

    საქონელი და მომსახურება

            39.8  

                -    

             28.0  

            28.0  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              9.3  

            81.1  

                 -    

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

       1,987.6  

          111.5  

        1,089.2  

              9.9  

       1,079.2  

 ხარჯები

       1,905.8  

          110.3  

        1,089.2  

              9.9  

       1,079.2  

    სხვა ხარჯები

       1,905.8  

          110.3  

        1,089.2  

              9.9  

       1,079.2  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            81.8  

              1.2  

                 -    

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები