„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	02/09/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 03/09/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.113.016425

PDF გადმოწერა

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილი იქნეს ცვლილებები და დამატებები ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N32 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, 190020020.35.113.016412), კერძოდ:

- სულ შემცირდეს 1 418 441,88 ლარით

1. გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 1 152 700 ლარით:

ა) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს №1574 განკარგულებით შევიდა ცვლილება „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის №325 განკარგულებაში, რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 900 000 ლარი. მათ შორის:

- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად - 900 000 ლარი;

ბ) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს №1573 განკარგულებით ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 252 700 ლარი. მათ შორის - სოფელ ბახვში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის - 252 700 ლარი.

2. შემცირდეს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 2 571 141,88 ლარით:

ა) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 მარტის №584 განკარგულებით შევიდა ცვლილება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებაში , რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შეუმცირდა გამოყოფილი თანხა 349 201 ლარით. მათ შორის, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები - 349 201 ლარი;

ბ) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ივნისის №973 განკარგულებით შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის №27 განკარგულებაში ,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შეუმცირდა გამოყოფილი თანხა 411 940,88 ლარი. მათ შორის:

ბ.ა) საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 90 000 ლარი;

ბ.ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 321 940,88 ლარი;

გ) ,,საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის და შესაბამისი ფისკალური პროგნოზირების საფუძველზე შემცირდეს საკუთარი შემოსავლები 1 810 000 ლარით, კერძოდ:

გ.ა) გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) (ორგანიზაციული კოდი 11311) – 810 000 ლარით;

გ.ბ) დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო შემოსავალი (ორგანიზაციული კოდი 11411) – 1 000 000 ლარით;

დ) საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, (ორგანიზაციული კოდი - 02 04 – 61.1.2.11.) – 37 500 ლარით;

ე) ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 14 – 2.7.) – 34 000 ლარით.

3. შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელების ნაწილში:

ა) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს №1574 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) – 900 000 ლარით;

ბ) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს №1573 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.) – 252 700 ლარით;

გ) საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 02 04 – 2.5) – 37 500 ლარით;

დ) მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 12 – 2.7.) – 34 000 ლარით.

4. შესაბამისად შემცირდეს გადასახდელების ნაწილში:

ა) საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.) – 349 201 ლარით;

ბ) საქართველოს მთავრობის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) – 90 000 ლარით;

გ) საქართველოს მთავრობის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, საქონელი და მომსახურება (ორგანიზაციული კოდი - 0402 – 2.2.10.14) – 321 940,88 ლარით;

დ) ოზურგეთის საკრებულო, შრომის ანაზღაურება დანამატის ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 01 01 – 2.1.1.1.4.) – 20 000 ლარით;

ე) ოზურგეთის საკრებულო, საქონელი და მომსახურება (ორგანიზაციული კოდი - 01 01 – 2.2) – 30 000 ლარით;

ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შრომის ანაზღაურება დანამატის ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 01 02 – 2.1.1.1.4.) – 40 000 ლარით;

ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, საქონელი და მომსახურება (ორგანიზაციული კოდი - 01 02 – 2.2) – 120 000 ლარით;

თ) ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.11.) – 840 000 ლარით;

ი) საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, (ორგანიზაციული კოდი - 02 04 – 61.1.2.11.) – 150 000 ლარით;

კ) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 04 01 – 2.5) – 300 000 ლარით;

ლ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯბი (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 2.8.2.2.) – 50 000 ლარით;

მ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 05 01 01 – 2.8.2.1.18) – 20 000 ლარით;

ნ) სპორტული ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 05 01 02 – 2.5) – 70 000 ლარით;

ო) კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 05 02 01 – 2.2.10.14) – 150 000 ლარით;

პ) ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 05 03 – 2.2.10.14) – 20 000 ლარით.

მუხლი 2

დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ღურჯუმელიძე

თავი I

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლისფაქტი	2019 წლისგეგმა			2020 წლისგეგმა
	2018 წლისფაქტი	სულ	მათშორის		სულ	მათშორის
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	32245,7	40128,7	15325,0	24803,7	37998,0	13677,3	24320,7
გადასახადები	9313,8	20313,8	0,0	20313,8	21482,5	0,0	21482,5
გრანტები	19527,9	15593,6	15325,0	268,6	13875,5	13677,3	198,2
სხვაშემოსავლები	3404,0	4221,3	0,0	4221,3	2640,0	0,0	2640,0
ხარჯები	17789,4	21382,4	1157,3	20225,1	21273,5	821,3	20452,2
შრომისანაზღაურება	3421,8	3540,6	112,2	3428,4	3549,6	112,2	3437,4
საქონელიდამომსახურება	2394,4	3002,1	544,0	2458,1	2395,6	576,8	1818,8
სუბსიდიები	9610,3	11865,0	0,0	11865,0	12430,8	132,3	12298,5
გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
სოციალურიუზრუნველყოფა	1009,5	1050,4	0,0	1050,4	1189,4	0,0	1189,4
სხვახარჯები	1353,4	1859,3	501,1	1358,2	1522,4	0,0	1522,4
საოპერაციოსალდო	14456,3	18746,3	14167,7	4578,6	16794,4	12855,9	3938,5
არაფინანსურიაქტივებისცვლილება	11468,7	26337,5	16838,5	9499,0	22279,3	14628,6	7650,7
ზრდა	11576,3	26587,5	16838,5	9749,0	22529,3	14628,6	7900,7
კლება	107,6	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
მთლიანისალდო	2987,6	-7591,2	-2670,8	-4920,4	-5484,9	-1772,6	-3712,2
ფინანსურიაქტივებისცვლილება	-26,7	-7611,2	-2670,8	-4940,4	-5669,8	-1772,6	-3897,2
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	26,7	7611,2	2670,8	4940,4	5669,8	1772,6	3897,2
ვალუტადადეპოზიტები	26,7	7611,2	2670,8	4940,4	0,0	0,0
ვალდებულებებისცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,9	0,0	-114,9
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	32353,3	40378,7	15325	25053,7	38248,0	13677,3	24570,7
შემოსავლები	32245,7	40128,7	15325	24803,7	37997,97	13677,3	24320,72
არაფინანსური აქტივების კლება	107,6	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
გადასახდელები	29371,59	47989,9	17995,8	29994,1	43917,77	15449,87	28467,9
ხარჯები	17795,29	21402,4	1157,3	20245,1	21273,55	821,3136	20452,23
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11576,3	26587,5	16838,5	9749	22529,29	14628,56	7900,727
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	114,94	0	114,94
ნაშთის ცვლილება	-26,7	-7611,2	-2670,8	-4940,4	0	0	0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 37 997,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლისფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	32 245,7	40 128,7	15 325,0	24 803,7	37997,974	13677,3	24320,721
გადასახადები	9 313,8	20 313,8	0,0	20 313,8	21482,5	0,0	21482,5
გრანტები	19 527,9	15 593,6	15 325,0	268,6	13875,474	13677,3	198,22075
სხვა შემოსავლები	3 404,0	4 221,3	0,0	4 221,3	2640	0	2640

მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 21482,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	9 313,8	20 313,8	0,0	20 313,8	21 482,5	0,0	21 482,5
საშემოსავლო გადასახადი	1 386,3	0,0			0,0
ქონების გადასახადი	7 927,5	7 000,0	0,0	7 000,0	7 490,0	0,0	7 490,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	6 068,1	6 720,0		6 720,0	6 190,0		6 190,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	88,8	80,0	0,0	80,0	300,0	0,0	300,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	253,6	100,0	0,0	100,0	500,0	0,0	500,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1 517,0	100,0	0,0	100,0	500,0	0,0	500,0
სხვა გადასახადები (დღგ)		13313,8		13313,8	13992,5		13992,5

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 13875,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	19 527,9	15 593,6	15 325,0	268,6	13 875,5	13 677,3	198,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	11,1	15,6		15,6	198,2		198,2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	19 516,8	15 578,0	15 325,0	253,0	13 677,3	13 677,3	0,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	9 817,1	1 776,2	1 523,2	253,0	250,0	250,0	0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	9 301,0	0,0			0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	253,0	253,0		253,0	250,0	250,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	263,1	1 523,2	1 523,2		1 707,1	1 707,1
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	9 699,7	13 801,8	13 801,8	0,0	11 720,1	11 720,1	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	7 339,3	9 697,8	9 697,8		9 046,1	9 046,1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		1 074,0	1 074,0		1 074,0	1 074,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	2 360,4	3 030,0	3 030,0		1 600,0	1 600,0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2640,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	3404,0	4221,3	0,0	4221,3	2640,0	0,0	2640,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	738,1	700,0	0,0	700,0	600,0	0,0	600,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1201,0	1320,0	0,0	1320,0	540,0	0,0	540,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1123,2	1851,3		1851,3	1200,0		1200,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	341,7	350,0		350,0	300,0		300,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 21273,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	17795,3	21402,4	1157,3	20245,1	21273,5	821,3	20452,2
შრომის ანაზღაურება	3421,8	3540,6	112,2	3428,4	21273,5	821,3	20452,2
საქონელი და მომსახურება	2394,4	3002,1	544,0	2458,1	2395,6	576,8	1818,8
სუბსიდიები	9610,3	11865,0	0,0	11865,0	12430,8	132,3	12298,5
გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1009,5	1050,4	0,0	1050,4	1189,4	0,0	1189,4
სხვა ხარჯები	1353,4	1859,3	501,1	1358,2	1522,4	0,0	1522,4

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22279,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22529,3 ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლისგეგმა			2020 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11 468,7	26 337,5	16 838,5	9 499,0	22 279,3	14 628,6	7 650,7
ზრდა	11 576,3	26 587,5	16 838,5	9 749,0	22 529,3	14 628,6	7 900,7
კლება	107,6	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 გეგმა	2020 წლის გეგმა
			სულ	სულ
			სულ	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 702,3	5 380,0	5 055,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 573,6	5 250,0	4 940,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 227,2	4 900,0	4 590,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	346,4	350,0	350,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	128,7	130,0	115,7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	149,1	143,0	143,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	149,1	143,0	143,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 506,5	5 912,1	3 233,9
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	4,6	30,0	50,0
7045	ტრანსპორტი	4,6	30,0	50,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	558,5	655,9	376,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	558,5	655,9	376,0
705	გარემოს დაცვა	1 943,4	5 226,2	2 807,9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 114,2	2 646,2	2 710,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	2 114,2	2 646,2	2 710,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	11 326,1	21 236,5	20 097,5
7061	ბინათმშენებლობა	140,6	292,4	620,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	9 855,8	17 495,3	17 292,9
7063	წყალმომარაგება	547,2	550,0	550,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	782,5	2 898,8	1 634,6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	98,0	171,5	220,3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	98,0	171,5	220,3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3 474,0	4 543,4	4 508,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 260,9	1 788,9	1 880,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	2 035,8	2 497,6	2 418,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	177,3	256,9	210,0
709	განათლება	3 688,6	6 236,3	6 164,4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3 579,5	4 250,0	4 300,0
7092	ზოგადი განათლება	109,1	1 986,3	1 864,4
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	109,1	1 986,3	1 864,4
710	სოციალური დაცვა	1 312,8	1 720,9	1 670,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	125,3	213,9	255,4
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	763,4	979,0	738,6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	424,1	528,0	676,0
	სულ	29 371,6	47 989,9	43 802,8

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 5484,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 16 794,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლისფაქტი	2019წლისგეგმა	2020წლისგეგმა
საოპერაციო სალდო	14 456,3	18 746,3	16 794,4
მთლიანი სალდო	2 987,6	-7 591,2	-5,484,9

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -5 669,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-26,7	-7 611,2	-5 669,8
საშინაო			0,0
კლება	26,7	7 611,2	5669,8
ვალუტა და დეპოზიტი	26,7	7 611,2	5669,8

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 689,6 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 574,7 ათასი ლარი.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 23 331 400 ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	23 331,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	376,0
02 01 01	გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა	290,0
02 01 02	მუნიციპალური ტრანსპორტი	86,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	16 195,7
02 02 01	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები	15 045,7
02 02 02	ელექტროენერგიის ხარჯი	550,0
02 02 03	წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	600,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	2 297,2
02 04	საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა	747,0
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	887,6
02 06	ბინათმშენებლობა	620,0
02 07	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	2 207,9

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					02 01 01
ღონისძიების დასახელება:			გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		290 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		290 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		290 000
მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
გზების მოვლა-შენახვა, (ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა) სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ		7000	28,57	200000	31.1.1.5.
(შიდა გზების მოვლა-შენახვა; გასწორხზოვნებები);		2700	33,33	90000	31.1.1.5.
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		შენარჩუნებული იქნება მუნიციპალური გზების სავალი ნაწილი, ტროტუარები, მდინარეების კალაპოტების მართვის სტაბილურობა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:				საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:						02 01 02
ღონისძიების დასახელება:				მუნიციპალური ტრანსპორტი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“
დაფინანსების წყარო			2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			86 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			86 000
მიზანი და აღწერა	ავტოტრანსპორტითმომხმარებელთათვისრეგულირებადიტარიფისშენარჩუნება, პედაგოგებისუფასოდ. შემდეგისოფლისმარშრუტებზე: ლიხაური, ჯუმათი, შემოქმედი, ვაკიჯვარი, ასკანა . ქ. ოზურგეთიდანდაბალაითურისადადაბანარუჯის საჯაროსკოლაშიპედაგოგებისგადაყვანადადღისმეორენახევარშიქ. ოზურგეთშიდაბრუნება. 1. ოზურგეთი-სოფ.შემოქმედი - 9 რეისიდღეში 2. ოზურგეთი-სოფ.ვაკიჯვარი - 4 რეისიდღეში 3. ოზურგეთი-სოფ.ლიხაური - 6 რეისიდღეში 4. ოზურგეთი-დაბალაითური - 2 რეისიდღეში (სამუშაოდღეებში) 5. ოზურგეთი-დაბანარუჯა - 1 რეისიდღეში (სამუშაოდღეებში) 6. ოზურგეთი-ასკანა - 3 რეისიდღეში 7. ოზურგეთი -ჯუმათი - 2 რეისი დღეში
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა		ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება (სამარშრუტო რეისები)		9000		9,56	86 000	2.5
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		მუნიციპალიტეტის 2 დაბაში და 5 სოფელში შ.პ.ს. მუნიციპალური ტრანსპორტი მოემსახურება სკოლის პედაგოგებს და უზრუნველყოფს მათ უფასო ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში

შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0
	ხარჯები	86 000,0
	შრომის ანაზღაურება	22 800,0
	ხელფასი	22 800,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	22 800,0
	თანამდებობრივი სარგო	22 800,0
	საქონელი და მომსახურება	63 200,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11 600,0
	ოფისის ხარჯები	4 830,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 000,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	700,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	200
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	500,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	500,0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	500,0
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	150,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 500,0
	კომუნალური ხარჯი	980,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	700,0
	წყლის ხარჯი	280,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	44 860,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	18 580,0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 950,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	16 370,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4 960,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 910,0
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	250,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1 660,0

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:				კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:						02 02 01
ღონისძიების დასახელება:				ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		5 065 400
სახელმწიფო ბიუჯეტი		9 980 300
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		15 0450700
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		15 045 700
მიზანი და აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გრანტებითა და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები საშუალოდ შეადგენს ობიექტის მთლიანი ღირებულების 95%, დანარჩენი 5% დაფინანსდება საკუთარი სახსრებით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			რაოდენობა (კვმ, გრძ.მ,ცალი)	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას გზიდან ჯუმათის ცენტრის გავლით ბოგილას გზის რეაბილიტაცია (1468 გრძ.მ)			1468 (გრძ.მ)	267,44	392 599	31,1,1
ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის სახელმწიფო მნიშვნელობის გზიდან სოფელ შრომის (ეკალდიდი)-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (4030 გრძ.მ).			4030 (გრძ.მ)	257,82	1 039 019	31,1,1
ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების რეაბილიტაცია.			3852 (გრძ.მ)	621,1	2 392 112	31,1,1
შემოქმედის ცენტრიდან მონასტერთან და სასაფლაოსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.			616 (გრძ.მ)	961.37	592 210	31,1,1
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაღობილევის (N4 უბანში) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.			1060 (გრძ.მ)	370.65	392 890	31,1,1
სენაკი-ფოთი-სარფის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზიდან ეკალდიდი-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელის გზის რეაბილიტაცია (3150 მ )			3150	361,6	1 139 019	31,1,1
კურორტ ურეკის შემოვლითი გზის(უსკაკალეიკის) გზის რეაბილიტაცია			2500 გრძ.მ	337,98	844 967	31,1,1
საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის შიდა სახელმწიფოებრივი გზის კმ 44-დან სოფელ ბოხვაურის ცენტრის გავლით შემოქმედი-ცხემლისხიდის დამაკავშირებელ გზამდე გზის რეაბილიაცია.			3982 (გრძ.მ)	401.05	1 596 977	31,1,1
სოფელ მთისპირი-ასკანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.			1832 (გრძ.მ)	265,56	486 500	31,1,1
ასკანის თემში, სოფელ მზიანის შიდა გზის რეაბილიტაცია.			2947 (გრძ.მ)	381,74	1 125 000	31,1,1
ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების (ბესიკის პირველი შესახვევი -705 გრძ.მ;) რეაბილიტაცია.			705 (გრძ.მ)		100000	31,1,1
სოფელ მაკვანეთში ჭალის უბნის გზის რეაბილიტაცია (1745 გრძ.მ)			1745 (გრძ.მ)		100000	31,1,1
სოფელ გურიანთაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (1813 გრძ.მ)			1813 (გრძ.მ)		100000	31,1,1
დაბა ნასაკირალში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (2960 გრძ.მ)			2960 (გრძ.მ)		100000	31,1,1
სოფელ დვაბზუში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (1390 გრძ.მ) და სოფელ ბოხვაურში (ვატულოს უბნის) გზის რეაბილიტაცია (822 გრძ.მ)			1390 (გრძ.მ), 822 (გრძ.მ)		100000	31,1,1
ოზურგეთში, სოფ ნასაკირალში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები			4000 (გრძ.მ)		100000	31,1,1
სოფელ ბახვში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის			995 (გრძ.მ)	253,9	252700	31,1,1
ზედამხედველობა				3%	400000	31,1,1
ლიხაურში აჭის საუბნო გზის რეკონსტრუქცია.			296 (გრძ.მ)	408,61	120949	31,1,1
კოსტავას ქუჩის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია.			2	70000	140000	31,1,1
ნარკოლოგიური ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.			300 კვ.მ	116,66	35000	31,1,1
ჭადრაკის სკოლის შენობის რეაბილიტაცია.			1	63206	63206	31,1,1
ქ. ოზურგეთში ერისთავის ქუჩის, გურიის ქუჩიდან 9 აპრილის ქუჩამდე ტროტუარის მოწყობა.			350 კვ.მ	186,5	65281	31,1,1
გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაო.			60 კვ.მ	57,75	3464	31,1,1
პირველი სკოლის მიმდებარედ კიბის მოწყობა.			1	50000	50000	31,1,1
სოფ. ნატანებში (შეკვეთილი) გურიის ფუტზალის და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერეაციის სპორტული მოედნის მოწყობა.			2	14855	29710	31,1,1
საგზაო სასწორების შეძენა (2 ერთეული)			2	35000	70000	31,1,1
2018 წლის პროექტების საგარანტიო თანხები					115732,26	31,1,1
2019 წლის გარდამავალი პროექტები და საგარანტიო თანხები					1 041 929,84	31,1,1
ვიდეო კამერები					300000	31,1,1
საგანგებო სამსახურის ეზო (112)			1	150000	150000	31,1,1
მყარი ნარჩენების თანადაფინანსება			1	20000	20000	31,1,1
ნასაკირალი ჭიშკრის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა			1	80000	80000	31,1,1
სოფ. შრომის საბავშვო ბაღი			1	300000	300000	31,1,1
1 ერთეული ექსკავატორის შეძენა			1	270000	270000	31,1,1
სოფ. ხვარბეთის ბაღის რეაბილიტაცია			1	200000	200000	31,1,1
მუზეუმის ინვენტარი					120000	31,1,1
საბავშვო ბაღების რემონტი					200000	31,1,1
გზის დახაზვის ღონისძიებები					37000	31,1,1
ქუჩების ნუმერაცია			3	10000	30000	31,1,1
დუმბაძის ქუჩაზე გზის მოწყობა					120000	31,1,1
ნატანების წყლის ქსელის მოწყობა					200000	31,1,1
სხვადასხვა ადგილობრივი პროექტები და ღონისძიებების დაფინანსება			30	6,38	191500	31,1,1
ნაგავმზიდის შეძენა (იაპონიის გრანტი)			1	198 220,75	198220,75	31,1,1
#136,#2577,#554 განკარგულებების შესაბამისად ღონისძიებების დაფინანსება				681400	681400	31,1,1
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)			დაიგება 15 კმ-მდე გზა, მოეწყობა 10-მდე ინფრასტრუქტურული ობიექტი, შეძენილი იქნება ინვენტარი და ტრანსპორტი. წლის განმავლობაში განხორციელდება 30 ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა/შესყიდვა , რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის საგზაო და კომუნალურ ინფრასტრუქტურას

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:				კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:						02 02 02
ღონისძიების დასახელება:				ელექტროენერგიის ხარჯი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო			2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			550 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			550 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ამ ხარჯებში აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის და გარე განათების ხარჯების დაფარვა .
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა		ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ელექტროენერგიის ხარჯი		12 თვე		45830	550 000	2,2
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის და ადმინისტრაციული შენობების მიერ დახარჯული ელ/ენერგიის საფასურის გადახდა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:					კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:							02 02 03
ღონისძიების დასახელება:					წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					შპს "სატისი"
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		600 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა				600 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	წყალმომარეგების გაუმჯობესება, წერტილოვანი დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით; მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების სისტემები ემსახურება 740 აბონენტს, ნასაკირალის- 800 აბონენტს, ჯუმათი-420 აბონენტს, ნატანების - 200 აბონენტს, ლაითური - 1000 აბონენტს.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			რაოდენობა		ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქსელისმომსახურებასულ:			3160		286	600 000,0	2,5
მთისპირი-ასკანისწყალმომარაგებისქსელი			740
ნასაკირალისწყალმომარაგებისქსელი			800
ჯუმათისწყალმომარაგებისქსელი			420
ნატანებისწყალმომარაგებისქსელი			200
ლაითური			1000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)			მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი გაუმჯობესდება, 1960 აბონენტი უზრუნველყოფილი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისი სასმელი წყლით

შპს "სატისი"
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი	600 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57,0
	ხარჯები	525 000,0
	შრომის ანაზღაურება	303 648,0
	ხელფასი	303 648,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	303 648,0
	თანამდებობრივი სარგო	301 500,0
	სოციალური შენატანები	2 148,0
	საქონელი და მომსახურება	198 836,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	38 400
	მივლინებები	540,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	540
	ოფისის ხარჯები	58 696,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	300,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	300
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	300
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი	100
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5 000
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	100,0
	კომუნალური ხარჯი	51 896,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	50000
	წყლის ხარჯი	300
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	100
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	100,0
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	1 000,0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	396,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	83 000,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	45000
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	10 000,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	20 000,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2000
	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი	1 000,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	5 000,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 200,0
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	200,0
	ბინის ქირა	12 000,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	6000
	სხვა ხარჯები	156,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	156,0
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	156,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75 000,0
	ძირითადი აქტივები	75 000,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	75 000,0
	სატრანსპორტო საშუალებები	65 000,0
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	65 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	10 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	10 000,0
	მატერიალური მარაგები	22 360,0
	სტრატეგიული მარაგები	22 360,0
	სხვა მატერიალური მარაგები	22 360,0
	ნედლეული და მასალები	22 360,0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:				სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		2 297 200
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		2 297 200
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		2 297 200
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა გულისხმობს: 1. ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ფერმერების სწავლებას, გამოცდილების გაზიარებას ურთიერთშეხვედრების ორგანიზების საშუალებით. კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური სარგებლის მიღების საწინდარი იქნება. ბ) ჩაის ფესტივალი ეკონომიკური სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 2019 წელსაც. ღონისძიების შემდგომდგომ პერიოდში, დამსწრე საზოგადოება (ჩაის პროდუქციის შეძენით დაინტერესებული პირები) გაეცნო რა მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეწარმეების პროდუქციას, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ნაწარმის რეალიზაცია, რაც სერიოზულად ზრდის შემოსავლებს და ეკონომიკურ სარგებელს. ვფიქრობთ ჩაის ფესტივალის შემდგომ პერიოდში ჩაის პროდუქციის რეალიზაციის საქმე კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია მეწარმეებისათვის. გ) ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება ხელს უწყობს ქალთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის/ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. საკმარისია აღინიშნოს, რომ წინა წელს ჩატარებული ანალოგიური ღონისძიების შემდგომ პერიოდში სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებულია სხვადასხვა დარგში მოქმედი 100-მდე ქალი მეწარმე. 2. ყველა ტერიტორიულ ერთეულში ჩატარდება საერთო კრება, შედგება შესაბამისი ოქმები, რომლის შესაბამისად მოსახლეობა თავად განსაზღვრავს იმ ძირითად ინფრასტრუქურულ მიმართულებებს, რაშიც უნდა დაიხარჯოს გამოყოფილი თანხები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა			4	2800	11 200	2,2.10.14
ჩაის ფესტივალის ჩატარება			1	14100	14 100	2,2.10.14
ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება			2	4000	8 000	2,2.10.14
რესპუბლიკურ და მუნიციპალურ ღონისძიებებში ფერმერთა ჩართულობის ხელშეწყობა			100	70	7 000	2,2.10.14
სადემონსტრაციო ნაკვეთების დათვალიერებისას ფერმერებისათვის ლანჩის ორგანიზება			2	1250	2 500	2,2.10.14
ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრის მომსახურება			3	200	600	2,2.10.14
მივლინებები			6	100	600	2,2.10.14
გაუთვალისწინებელი					6 000	2,2.10.14
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 2019 ნაშთების ფარგლებში ( 4 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა, 2 კონჭკათი, 2 ხვარბეთი)			4	10000	40000	31.1.1.11
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)			აგრობიზნესით დაინტერესებული პირების შემოსავლის ზრდა ეკონომიკური სტიმულირების ზრდით, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა სოფლებში

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ ინფორმაცია
N	ტერიტორიული ერთეული			სულ თანხა	ჩასატარებელი სამუშაოები	ჯამი	გამოყოფილი თანხა
1	დაბა ლაითური	დაბა ლაითური	3039	40000	სარიტუალო სახლი, ცენტრის კეთილმოწყობა ,სპორტული დარბაზის კეტილმოწყობა, გარე განათება მეოთხე რაიონში,ბეტონის დაგება, შიდა გზების მოხრეშვა, სანიაღვრე არხების მოწყობა ფაბრიკის დასახლებაში	40000	20000
2	დაბა ლაითური	დაბა ლაითური
3	დაბა ნარუჯა	დაბა ნარუჯა	2040	40000	მე-2 რაიონში სტადიონის მოწყობა	40000	20000
4	დაბა ნასაკირალი	დაბა ნასაკირალი	2190	40000	ატრაქციონების მოწყობა( ცენტრის დასახლება პირველ და მეოთხე რაიონში)	40000	20000
5	მელექედური	მელექედური	1620	40000	სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა	40000	20000
5	მელექედური	მელექედური			სტადიონის კეთილმოწყობა
6	სილაური	სილაური	1179	32000	გარე განათების მოწყობა	32000	16000
		სილაური			წყლის მილების შეძენა
		სილაური			საბავშვო ბაღის შეღობვა.
7	დაბა ურეკი	დაბა ურეკი	1044	40000	ამბულატორიის შენობის მოწესრიგება	40000	20000
					წყლის სისტემის მოწყობა ზედა ურეკში
		დაბა ურეკი			მოსაცდელის მოწყობა
8	ასკანა, დაბალი ეწერი	ასკანა	960	32000	ამბულატორიის შეკეთება	80000	16000
		ასკანა			ცენტრის გამწვანება
		ასკანა			საბავშვო ბაღის შემოღობვა
		ასკანა	240	24000	საბავშვო ბაღის შემოღობვა		12000
9	მზიანი	ასკანა	345	24000	შიდა გზების მოწესრიგება(სასურველია ბეტონის შეძენა)		12000
10	მთისპირი	მთისპირი	291	24000	შიდა გზების მოწესრიგება	92000	12000
11	ვანისქედი	მთისპირი	267	24000	შიდა გზების მოწესრიგება		12000
12	უკანავა	მთისპირი	108	20000	მოსაცდელის მოწყობა 2 ერთეული		10000
13	ოქროსქედი	მთისპირი	177	24000	შიდა გზების მოწესრიგება		12000
14	სოფ.ოზურგეთი	სოფ.ოზურგეთი	1830	40000	ბაღის ეზოში ჭაბურღილის გაკეთება და ეზოს კეთილმოწყობა	40000	20000
15	სოფ.ოზურგეთი	სოფ.ოზურგეთი			მე-12 ქუჩაზე მოსაცდელის მოწყობა
15	სოფ.ოზურგეთი	სოფ.ოზურგეთი			ხიდის ქვეშ სკვერის კეთილმოწყობა
16	ბაილეთი	ბაილეთი	450	24000	საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ინვენტარის შეძენა ატრაქციონის მოწყობა, ბაილეთი და ახალსოფელის დამაკავშირებელი ხიდის მოწყობა.	72000	12000
17	ახალსოფელი	ბაილეთი	600	24000			12000
18	ჭანიეთური	ბაილეთი	105	24000			12000
19	ბახვი	ბახვი	1143	32000	გარე განათება	108000	16000
20	ქვედა ბახვი	ბახვი	957	32000	გარე განათება		16000
21	მშვიდობაური	ბახვი	834	24000	სკვერის კეთილმოწყობა		12000
21	მშვიდობაური	ბახვი			გარე განათების მოწყობა
22	ოქროსქედი	ბახვი	136	20000	გარე განათების მოწყობა		10000
23	ბოხვაური	ბოხვაური	1383	40000	ცენტრის სკვერის კეთილმოწყობა	72000	20000
23	ბოხვაური	ბოხვაური			მოსაცდელის მოწყობა
24	ჭალა	ბოხვაური	600	32000	სკვერის კეთილმოწყობა(ბოჩოლას უბანი)		16000
25	დვაბზუ	დვაბზუ	1725	40000	გარე განათების მოწყობა სხვადასხვა უბანში	72000	20000
25	დვაბზუ	დვაბზუ			3 ერთეული მოსაცდელი ს მოწყობა
26	გაღმა დვაბზუ	დვაბზუ	1005	32000	მოსაცდელის მოწყობა ( 2 ერთეული)		16000
		დვაბზუ			გარე განათების მოწყობა (სხვადასხვა უბანში)
		დვაბზუ			ჯემალ ბასილაშვილთან ხიდის შეკეთება ( რეაბილიტაცია)
		დვაბზუ			საბავშვო ბაღის ინვენტარის შეძენა
		დვაბზუ			სველი წერტილის მოწყობა
27	გურიანთა	გურიანთა	1587	40000	სკვერის კეთილმოწყობა	72000	20000
27	გურიანთა	გურიანთა			გარე განათების მოწყობა
28	ციხისფერდი	გურიანთა	750	32000	შიდა გზების კეთილმოწყობა		16000
					ბეტონის გზების მოწყობა
		გურიანთა			გარე განათების მოწყობა 10 ცალი.
29	მერია	მერია	1824	40000	მოსაცდელის მოწყობა	124000	20000
		მერია			შიდა გზების მოწესრიგება
		მერია			საბავშვო ბაღში ატრაქციონის მოწყობა
		მერია			გარე განათების მოწყობა (2 ერთეული გარადოკში)
30	ჭახვათა	მერია	54	20000	მოსაცდელის მოწყობა		10000
		მერია			წყლის სისტემის მოწესრიგება
		მერია			სანიაღვრე არხის მოწესრიგება
31	ნაღობილევი	მერია	888	32000	საბავშვო ბაღის და ეზოს რეაბილიტაცია		16000
32	ხვარბეთი	მერია	954	32000	გარე განათების მოწყობა ჯორბენაძეების უბანში 2 და 3 ბრიგადაში		16000
		მერია			მოსაცდელის მოწყობა
		მერია			სტადიონის მოწესრიგება
33	ცხემლისხიდი,უჩხუბი	ცხემლისხიდი	867	32000	ცენტრის კეთილმოწყობა	#REF!	16000
33	ცხემლისხიდი,უჩხუბი	ცხემლისხიდი	336	24000	სპორტული დარბაზის მოწყობა	#REF!	12000
34	ბაღდადი	ცხემლისხიდი		32000	ხიდების რეაბილიტაცია		16000
		ცხემლისხიდი			მოსაცდელის მოწყობა
		ცხემლისხიდი			ამბულატორიის ეზოს და ცენტრის კეთილმოწყობა
35	ვაკიჯვარი	ვაკიჯვარი	750	32000	მოსაცდელის მოწყობა(თავ ვაკიჯვარში)	64000	16000
35	ვაკიჯვარი	ვაკიჯვარი			ცენტრის კეთილმოწყობა
36	ფამფალეთი	ვაკიჯვარი	689	32000	სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა		16000
36	ფამფალეთი	ვაკიჯვარი			მოსაცდელების აშენება2 ერთეული
37	თხინვალი	თხინვალი	873	32000	სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	32000	16000
		თხინვალი			გარე განათების მოწყობა
		თხინვალი			საბავშვო ატრაქციონების შეძენა
38	კონჭკათი	კონჭკათი	1200	32000	გარე განათების მოწყობა	56000	16000
					შიდა გზების მოწყობა
		კონჭკათი			ხიდის მოწყობა შუაღელის უბანში
39	განთიადი	კონჭკათი	360	24000	გარე განათების მოწყობა		12000
70	ლიხაური	ლიხაური	652	32000	სველი წერტილის მოწყობა	116000	16000
		ლიხაური			გარე განათების მოწყობა
		ლიხაური			სანიაღვრე არხების მოწყობა
		ლიხაური			ცენტრის კეთილმოწყობა(9 აპრილის სკვერის შემოღობვა და მემორიალის ღდგენა)
		ლიხაური			ბაღში სპეც. ოთახის მოწყობა
41	კვაჭალათი	ლიხაური	694	32000			16000
42	ნიაბაური	ლიხაური	553	32000			16000
43	აჭი	ლიხაური	78	20000	სანიაღვრე არხის მოწყობა		10000
43	აჭი	ლიხაური			საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია(ბაღში სპეც. ოთახის მოწყობა)
44	ჭანიეთი	ჭანიეთი	665	32000	მე-3 ბრიგადის ხიდის მოწყობა	76000	16000
		ჭანიეთი			ცენტრში განათების მოწყობა
		ჭანიეთი			განათების მასალების შეძენა
		ჭანიეთი			შიდა გზების მოწესრიგება
45	ვაშტიალი	ჭანიეთი	123	20000	გარე განათების განახლება		10000
46	ქაქუთი	ჭანიეთი	348	24000	შიდა გზების მოსაწესრიგებლად მასალების შეძენა		12000
47	ზემო მაკვანეთი, ქვემო მაკვანეთი	მაკვანეთი	1317	32000	შიდა გზების მოწესრიგება	84000	16000
		მაკვანეთი	324	32000	შიდა გზების მოწესრიგება		16000
		მაკვანეთი			გარე განათების მოწყობა
48	გოგიეთი	მაკვანეთი	153	20000	გარე განათების მოწყობა		10000
49	გოგიეთი	მაკვანეთი			სტადიონის შემოსაღობი მასალების შეძენა
50	ძიმითი, ზემო ძიმითი, ქვემო ძიმითი, ძიმითი-ნასაკირალი	ძიმითი			სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა საბავშვო ბაღის შეკეთება + ინვენტარი

					შიდა გზების მოწესრიგება
			330	24000		76000	12000
			885	32000			16000
			137	20000			10000
51	ნაგომარი	ნაგომარი		24000	გარე განათების მოწყობა; საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა; ამბულატორიის წყლის სისტემის მოწესრიგება	88000	12000
52	ჟანაურა			20000			10000
53	მაღალი ეწერი			20000			10000
54	შუა ისნარი			24000			12000
55	ზემო ნატანები	ნატანები	1830	40000	მე-9 უბანში (თხინვალის საზღვარზე) სტადიონის მოწყობა	100000	20000
55	ზემო ნატანები	ნატანები			შიდა გზების მოწესრიგება
56	ქვემო ნატანები -შეკვეთილი	ნატანები	4005	40000	შეკვეთილში-ცენტრის (სკინიგზის სადგურთან) კეთილმოწყობა		20000
		ნატანები			გარე განათების მოწყობა
		ნატანები	288	20000	მოსაცდელების მოწყობა 3 ერთეული		10000
					ლეკურაში წყლის მილების და ჭაბურღილის ტუმბოს შეძენა
		ნატანები			შიდა გზების მოწესრიგება
		ნატანები			სანიაღვრე არხების მოწყობა
57	შემოქმედი	შემოქმედი	1737	40000	მდ.ბჟუჟზე ნაპირსამაგრი სამუშაოებო	140000	20000
58	შემოქმედი	შემოქმედი			შიდა გზების რეაბილიტაცია
59	შემოქმედი	შემოქმედი			სპორტული ცენტრის მოწყობა
60	შემოქმედი	შემოქმედი			სკვერის კეთილმოწყობა(ფატარში)
61	კვირიკეთი	შემოქმედი	375	24000	სპორტული ცენტრის კეთილმოწყობა		12000
62					სკვერის კეთილმოწყობა
63					გარე განათების მოწყობა
64					შიდა გზების მოწესრიგება
65	წითელმთა	შემოქმედი	858	32000	გზის მოწესრიგება		16000
66	წითელმთა	შემოქმედი			გარე განათების მოწყობა
67	წითელმთა	შემოქმედი			სკვერის მოწყობა
68	გონების კარი	შემოქმედი	372	20000	სტადიონის მოწყობა		10000
69	გონების კარი	შემოქმედი			სასმელი წყლის სისტემის მოწესრიგება
70	გონების კარი	შემოქმედი			შიდა გზების მოწესრიგება
71	გომი	შემოქმედი	495	24000	ცენტრის კეთილმოწყობა		12000
72					გარე განათების მოწყობა (სასაფლაოსთან)
73	ჯუმათი	ჯუმათი	381	24000	მოსაცდელის მოწყობა	92000	12000
73	ჯუმათი	ჯუმათი			გარე განათების მოწყობა
74	ძირი ჯუმათი	ჯუმათი	360	20000	შიდა გზის მოწესრიგება		10000
75	იანეთი	ჯუმათი	294	24000	შიდა გზების მოწესრიგება (ბეტონის შეძენა)		12000
76	ბოგილი	ჯუმათი	330	24000	გარე განათება		12000
		ჯუმათი			შიდა გზების მოწესრიგება
		ჯუმათი			სანიაღვრე არხის მოწყობა
77	შრომა	შრომა	699	24000	სტადიონის მოწყობა	172000	12000
					სველი წერტილის მოწყობა
		შრომა			შიდა გზების მოწესრიგება
78	ვაკე	შრომა	528	32000	შიდა გზების მოწესრიგება ( რამაზი ჯაშის უბანში)		16000
78	ვაკე	შრომა			სტადიონის მოწყობა
79	ზედუბანი	შრომა	141	20000	შიდა გზების მოწესრიგება		10000
80	მოცვნარი	შრომა	783	32000	შიდა გზების მოწესრიგება (ინერტული მასალის შეძენა)		16000
80	მოცვნარი	შრომა			სტადიონის მოწყობა
81	ორმეთი	შრომა	579	24000	გარე განათების მოწყობა		12000
81	ორმეთი	შრომა			მოსაცდელის მოწყობა
82	ხრიალეთი	შრომა	1608	40000	გარე განათების მოწყობა		20000
82	ხრიალეთი	შრომა			შიდა გზების მოწესრიგება
				2148000			1074000

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:				საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი
დაფინანსების წყარო			2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			747 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			747 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები			612500
მიზანი და აღწერა	სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარება; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განაშენიანების გენერალური გეგმის მომზადება. გეოინფორმაციული მოდელის მომზადება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა		ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება		100		6125	612500	31,1,1
ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)					134500	2,5
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება დროულად და კვალიფიციურად; მოხდება ქალაქ ოზურგეთის განაშენიანების გეგმის მომზადება (2020 წელს დაიწყება გეგმის მომზადება).

ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი	134500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0
	ხარჯები	134500
	შრომის ანაზღაურება	95700
	ხელფასი	95700
	ხელფასები ფულადი ფორმით	95700
	თანამდებობრივი სარგო	95700
	საქონელი და მომსახურება	38 800,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	23 400
	მივლინებები	300,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	300
	ოფისის ხარჯები	4 120,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	800
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1 640,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	600
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1 040,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 680
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10 980,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	9260
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1 500,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	220,0

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:						კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:									02 05
ღონისძიების დასახელება:				კეთილმოწყობის ღონისძიებები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო			2020 წელი	2021 წელი	2022წელი			2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			862 800	888 700	915 400			942 900
სახელმწიფო ბიუჯეტი			24800
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			887 600	888 700	915 400			942 900
მ.შ. კაპიტალური პროექტები			887 600	888 700	915 400			942 900
მიზანი და აღწერა	მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები, პროგრამა „იყავი თანამმართველის“ განხორციელების წესი 1. ტერმინთა განმარტება ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 1. იყავი თანამმართველი-ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შესაძლებლობას, ამ წესით დაგეგმონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაწილი. 2. ელექტრონული სისტემა − ვებგვერდი, რომლის მისამართია: http://votes.oz.gov.ge 3. საპროექტო განაცხადი − ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისაგან საზოგადოებრივი შინაარსის პროექტის დაფინანსების მოთხოვნა; 4. ინიციატორი-„იყავი თანამმართველის” პროექტის წარდგენის უფლებამოსილი პირი. 5. ადმინისტრატორი − ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურე(ები) ან/და მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ა.ა.ი.პ.-ს თანამშრომლები, რომელიც/რომლებიც პასუხისმგებელია/პასუხისმგებელნი არიან სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტების ადმინისტრირებისა და მართვის პროცესების წარმართვაზე ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად; 6. მომხმარებელი − პროექტისათვის ხმის მიცემის მსურველი, ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებული პირი. 2. პროექტის წარდგენა და ადმინისტრირება 1. საპროექტო განაცხადის წარდგენა (რეგისტრაცია) ხდება ელექტრონული წესით, ამისთვის სპეციალურად შექმნილი მართვისა და ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, რომლის ელექტრონული მისამართია http://votes.oz.gov.ge 2. საპროექტო განაცხადის წარდგენის უფლებამოსილება აქვს ქალაქ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ: ა) სრულწლოვან პირს; ბ) პირთა ჯგუფს; გ) არასამეწარმეო სახის საზოგადოებრივ გაერთიანებას. 3. ამ მუხლის მეორე პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჯგუფი ან საზოგადოებრივი გაერთიანება პროექტს წარადგენს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მეშვეობით. 4. პროექტი უნდა შეიცავდეს: ა) წარმდეგენის ან/და უფლებამოსილი პირის დასახელებას ან/და სახელს, გვარს, პირად ,ნომერს, იურიდიული მისამართს, ელექტრონულ ფოსტის მისამართს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს; ბ) პროექტის მოკლე აღწერა სავარაუდო მოცულობის ან განზომილების მითითებით 5. განხილვას ექვემდებარება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული ხასიათის პროექტი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და ამ წესს. 6. დაუშვებელია შემდეგი შინაარსის პროექტების განხილვა: ა) შეიცავს უცენზურო ან სახუმარო მასალას; ბ) შეეხება ერთი ან რამდენიმე პირის პირად ინტერესს; გ) პროექტის დაფინანსება წარმოადგენს სხვა უწყების კომპეტენციას. დ) წარმოადგენს სასამართლოში ან ადმინისტრაციულ ორგანოში მიმდინარე დავის საგანს ან კანონმდებლობით პირდაპირ არის დადგენილი საკითხის რეგულირების პროცედურა, რომელიც გამორიცხავს პროექტის განხორციელებას. 7. რეგისტრირებული პროექტი გადის შემდეგ პროცედურებს: ა) ამ წესთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით განიხილება ელექტრონული სისტემისა და პროექტის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ; ბ) გამოქვეყნდება ხმის მიცემის პროცედურებში მონაწილეობის მიღების მიზნით; გ) ხმის მიცემის უფლება აქვს ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებულ სრულწლოვან ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს; დ) „იყავი თანამმართველი“ პროგრამის ბიუჯეტის გათვალისწინებით მოხდება გამარჯვებული პროექტის/პროექტების გამოვლენა. 3. დასაფინანსებელი პროექტების გამოვლენა 1. პროექტის ფარგლებში დგინდება ხმის პირობითი ფასი. 2. ხმის მიცემის შედეგად ხმის დადგენილი ფასით ხდება პროექტის ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ღირებულების შესაბამისი თანხის შეგროვება 3. პროექტები, რომლებიც შეძლებენ ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისი თანხის შეგროვებას დაფინანსდება თანმიმდევრობით, რიგითობისა და პროგრამის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხის გათვალისწინებით. 4. ხმის პირობითი ფასი შეადგენს 100 (ასი) ლარს 5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია შეასრულოს ყველა ის პროექტი, რომელიც დააკმაყოფილებს ამ წესით დადგენილ პირობებს.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა ცალი/კვმ				ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)		ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
სოფელ ლიხაურის ცენტრალური გზაზე გარე განათების მოწყობა.		67 სანათი				209,76	14 054,0		31,1,1
გრიბოედოვის ქუჩაზე ახალი სკვერის მოწყობა (N21-ის მიმდებარედ).		1				37000	37 000,0		31,1,1
ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N13-N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოს კეთილმოწყობა.		600 კვ.მ				110	66 020,0		31,1,1
კოსტავას ქ.N2 და N4-ის ეზოს კეთილმოწყობა		1300 კვ.მ				38,46	50 000,0		31,1,1
სკვერის კეთილმოწყობისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენისა და მოწყობის სამუშაოები.		10				8000	80000		31,1,1
ქ. ოზურგეთი იოანე პეტრიწის N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა.		1100 კვ.მ				24,56	27 025,0		31,1,1
დოლიძის N7 მრავალბინიანი საცხ. სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.		400 კვ.მ				64,25	25 701,0		31,1,1
ოზურგეთის დ.აღმაშენებლის ქუჩაზე 2 სართულიან მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის №165 და №177-მდე ეზოს კეთილმოწყობა.		2335 კვ.მ				79,44	185 500,0		31,1,1
ქალაქ ოზურგეთში გურამიშვილის ქ. 14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.		1100 კვ.მ				29,54	32 500,0		31,1,1
ნარუჯის ე.წ ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.		600 კვ.მ				41,66	25 000,0		31,1,1
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამისამართებული და დასახლებულ ქუჩებზე განთავსებული უძრავი ქონების ნუმერაცია და ფირნიშების დამზადება		11				1818	20000		31.1.1
სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები. იყავი თანამმართველი							300 000,0		31,1,1
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		• მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოწესრიგდება ბიუჯეტით გათვალისწინებულიინფრასტრუქტურული პროექტები; ახალგაზრდებისათვის შეიქმნება მიმზიდველი დასვენებისა და გართობის გარემო;

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					02 06
ღონისძიების დასახელება:			ბინათმშენებლობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		620 000	412 000	424 300	437 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		620 000	412 000	424 300	437 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		620 000	412 000	424 300	437 000
მიზანი და აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება და სხვადასხვა სამუშაოები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
მეცნიერების ქუჩა N14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.		1	150000	150 000	2,8,2,2
უნივერსიტეტის ქუჩა N12-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.		1	20000	200 000	2,8,2,2
თენიეშვილის ქ.N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.		1300კვ.მ	38,46	50 000	2,8,2,2
ანასეულის კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია		1	220 000	220 000	2.8.2.2
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		2 კეთილმოწყობილი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, 1 კეთილმოწყობილი ეზო

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					02 07
ღონისძიების დასახელება:			სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			412 000	424 300	437 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		2207900	412 000	424 300	437 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		2207900	412 000	424 300	437 000
მიზანი და აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიის შედეგების აღმოფხვრას, დაზიანებული ობიექტების აღდგენას, მრავალსაღტულიანი სახლების გადახურვას, სამშენებლო მასალების შესყიდვას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
დაზიანებული ობიექტები		100	22079	2 207 900	3.1.1.
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		სტიქიის შედგად დაზიანებული

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამულიკოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლისპროექტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2710
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1249,4
03 02	კომუნალური მომსახურება	1460,6

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			დასუფთავება და გარემოს დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			დასუფთავება და კომუნალური მომსახურეობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		2 710 000	2369000	2440000	2514000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		2 710 000	2 369 000	2 440 000	2 514 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ურეკი-შეკვეთილის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-სანიაღვრე არხების გაწმენდა დასუფთავება,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით.ეკო ნათურების ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხაინ ჩატარებას,რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1249 400	978 500	1 008 000	1 038 000
03 02	კომუნალური მომსახურება	1 460 600	1 390 500	1 432 000	1 476 000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	356,0
	ხარჯები	2 710 000,0
	ხელფასი	1 723 160,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	1 723 160
	თანამდებობრივი სარგო	1 723 160
	საქონელი და მომსახურება	675 340,0
	მივლინებები	300,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	300,0
	ოფისის ხარჯები	30 668,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	8 000,0
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	468,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	9 000,0
	კომპიუტერული ტექნიკა	8 000,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1 000,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1 000,0
	საოფისე ავეჯი	1 000,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	6 500,0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	300,0
	კომუნალური ხარჯი	5 400,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	3 000,0
	წყლის ხარჯი	2 400,0
	კვების ხარჯები	6 000,0
	სამედიცინო ხარჯები	5 700,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	18 500,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	778 079
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	555 944,0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 000,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	92 135,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	256 093,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	146 093,0
	სხვა ხარჯები	1 500,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500,0
	მოსაკრებლები	1 500,0

მუხლი 15. განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 6 164 400 ლარი.

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამულიკოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლისპროექტი
04 00	განათლება	6 164,4
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	4 300,0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	1 864,4

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					04 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		4300000	4738000	4480000	5027000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		4 300 000	4 738 000	4 480 000	5 027 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელები (განხილული ასაკობრივ წრილში) ვერ აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტს, რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის სესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 43 საბავშო ბაღი 2700 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 799 თანამშრომელი, მათ შორის 86 მამაკაცი და 713 ქალი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	4300000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები. მოწესრიგებული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2700-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი. გაიხსნება 4 ახალი ჯგუფის გახსნა, 100 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა, 15 -მდე ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა.იფუნქციონერებს საზაფხულო ჯგუფები.ტრენინგის საშუალებით,რომელმაც მოიცვა ფაქტიურად ყველა კატეგორიის თანამშრომელი, ამაღლდება მათი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი,კვება 1 ბავშვზე 2,25 ლარიდან გაიზრდება 3 ლარამდე., გაიზრდება კვების რაციონი და კვების ხარისხი.

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი	4 300 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	799,0
	ხარჯები	4 240 000
	შრომის ანაზღაურება	2 533 620,0
	ხელფასი	2 533 620,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	2 533 620,0
	თანამდებობრივი სარგო	2 533 620,0
	საქონელი და მომსახურება	1 706 380
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	168 000
	მივლინებები	1 000,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1 000
	ოფისის ხარჯები	520 780,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	25 000
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	18 000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	30 000,0
	ასლგადამღები	1 500,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1 000
	მუსიკალური ინსტრუმენტი	1 500,0
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1 000,0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	25 000,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	65 000,0
	საოფისე ავეჯი	65 000
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	39 000
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 500,0
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	18 000,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	6 100
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	200,0
	კომუნალური ხარჯი	266980
	ელექტროენერგიის ხარჯი	35000
	წყლის ხარჯი	20000
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	164380
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	33 000,0
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	55 000,0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	9 600,0
	კვების ხარჯები	990000
	სამედიცინო ხარჯები	2 000,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13 000,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	6500
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	6500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61 600,0
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	5 000,0
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	30 000,0
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	3 500,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	9600
	ბინის ქირა	13 500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60 000,0
	ძირითადი აქტივები	60 000,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	60 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	60 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	60 000,0

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			განათლება
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					04 02
ღონისძიების დასახელება:			ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		150000
სახელმწიფო ბიუჯეტი		1714400
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		1864400
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		1168400
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადიგანათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრულიოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახითმიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე. 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000 (ათასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით. 3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯაროს კოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება ( შშმ პირების გადაადგილებისათვის ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველიწერტილებისმოწყობადასხვა). 4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო და სამრევლო სკოლების მოსწავლეების და ა(ა)იპ-ების ჩართულობა ღონისძიებებში, წარმატებული მოსწავლეებისა და პედაგოგების გამოვლენა-წახალისება, სოციალურად დაუცველი ბავშვების აქტიური ჩართულობა, ინკლუზიური განათლების ხელშწყობა და სხვა. 5. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებაში და ამ კუთხით ცნობადობის ამაღლებაში. ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაუწიოს ერთჯერადი დახმარება ფულადი ფორმით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა				150000
„ეტალონი“ - მედია პროექტი		1	3500	3500	2.2.10.14.
საინფორმაციო აქცია ,,ქალთა ოთახის“ სერვისების შესახებ		2	250	500	2.2.10.14.
,,ქალთა ოთახი“		1	1500	1500	2.2.10.14.
ოკუპაციის დღე		1	500	500	2.2.10.14.
დედის დღე		1	2000	2000	2.2.10.14.
ქალთა საერთაშორისო დღე		1	1500	1500	2.2.10.14.
დაუნის სინდრომის დღე		1	2000	2000	2.2.10.14.
დედაენის დღე		1	1000	1000	2.2.10.14.
ტური 1 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)		1	1500	1500	2.2.10.14.
გენდერული თანასწორობა		1	2500	2500	2.2.10.14.
ოჯახის სიმტკიცის დღე		1	2 500	2500	2.2.10.14.
ეროვნული სამოსის დღე		1	400	4000	2.2.10.14.
ტური 2 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)		1	1 500	1500	2.2.10.14.
ბავშვთა დაცვის დღე		1	2 500	2500	2.2.10.14.
ღონისძიება „არა ბულინგს“		1	3 000	3000	2.2.10.14.
„ალეგრობასთან“ დაკავშირებული ფოტო-კონკურსი		1	1 000	1000	2.2.10.14.
ხანდაზნულთა დაცვის საერთაშორისო დღე		1	1 500	1500	2.2.10.14.
მასწავლებელთა დღე		1	1 000	1000	2.2.10.14.
ტური 3 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)		2	1 500	7000	2.2.10.14.
სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღე		1	1 000	1000	2.2.10.14.
ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე		1	500	500	2.2.10.14.
პროექტი „არა ძალადობას“		15	100	1500	2.2.10.14.
შშმ პირთა საერთაშორისო დღე		1	3 000	3000	2.2.10.14.
განყოფილების ბანერი და ფლაერები		12	125,00	1500	2.2.10.14.
ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა		18	500	9000	2.2.10.14.
სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა		12	583,33	7000	2.2.10.14.
სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრა		12	416,66	5 000	2.2.10.14.
ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა		12	500,00	5 000	2.2.10.14.
საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები		5	3200	16000	2.8.2.2.
100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეებისს წახალისება		20	3 000,00	60 000	2.8.2.1.
საჯაროს სკოლებში სველი წერტილების მოწყობა				1 168 400	31,1
სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება				546 060	2,2
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 508 000 ლარი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში.

პროგრამულიკოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლისპროექტი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	4 508,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 880,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	30,0
05 01 02	სპორტული ობიექტების დაფინანსება	1 850,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2 418,0
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	100,0
05 02 02	კულტურის ობიექტების დაფინანსება	2 318,0
05 03	ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა	40,0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამები	70,0
05 05	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
პროგრამის განმახორციელებელი:
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება
პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2020"	2000
,,მოყვარულთა თასი 2020"	1000
,,სპორტის საერთაშორისო დღის" აღნიშვნა	200
სპორტი ბარიერების გარეშე	200
ევროპის სპორტის კვირეული	150
სპორტული შეჯიბრებები კიბერსპორტში	1500
შემაჯამებელი ღონისძიება წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთვნელების დაჯილდოება	7000
ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპორტული შეჯიბრებები ნარდი, შაში და ჭადრაკი	3500
სამსახურის მიერ ორგანიზებულ სახალხო დღესასწაულებში ჩართულობა	1500
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა	2000
სპორტის სფეროში დასაქმებული თანამშრომლების გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით	600
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	4000
რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის	2000
საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში	1650
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებში სპორტის პოპულარიზაცია და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა	200
სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის შეძენა	2500
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი		30000
• სპორტულ აქტივობებში ჩართული პირების რაოდენობა

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
პროგრამის პოლიტიკის განმახორციელებელი:
'განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი, ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება, შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი;
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;
პროგრამის აღწერა:
სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება; სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში პროექტების დაგეგმვა და მისი რეალიზება;
პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
სპორტულიდაწესებულებებისხელშეწყობა	1 850 000
ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი	330000
ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება	1250000
შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი	270000
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
4500 – მდე მოზარდი და ახალგაზრდა ჩაერთვება სპორტულ ცხოვრებაში

ორგანიზაციული კოდი 05 01 02	ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი	2020 წლის გეგმა (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში)
1	2	6
00 00	საბიუჯეტოორგანიზაციისმთლიანიასიგნებები	330 000,0
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	10
	მ.შ. კაცი	8
	მ.შ. ქალი	2
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	34
	მ.შ. კაცი	31
	მ.შ. ქალი	3
	ხარჯები	330 000
	შრომის ანაზღაურება	103 350
	ხელფასები	103 350
	ხელფასები ფულადი ფორმით	103 350
	თანამდებობრივი სარგო	103 350
	საქონელი და მომსახურება	216 650
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	153 600
	მივლინება	1 000
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1 000
	ოფისის ხარჯები	5 800
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	400
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და და მონტაჟების ხარჯი	100
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	100
	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	150
	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 000
	კომუნალური ხარჯი	3 150
	ელექტროენერგიის ხარჯი	150
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	3 000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20 000
	კვების ხარჯები	10 500
	სამედიცინო ხარჯები	3 000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5 000
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 000
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	8 000
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	3 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 750
	ბინისქირა	3 000
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3 750
	სხვახარჯები	10 000
	სხვადასხვახარჯები	10 000
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 000
	დაზღვევის სხვა ხარჯები	18 000
	სპორტული საქონელის შეძენა	5 000

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 01 02	სულ ჯამი	1 250 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172,0
	ხარჯები	1183000
	შრომის ანაზღაურება	903280
	ხელფასი	903280
	ხელფასები ფულადი ფორმით	903280
	თანამდებობრივი სარგო	903280
	საქონელი და მომსახურება	229720
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	83 280
	მივლინებები	5 000,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5 000
	ოფისის ხარჯები	44 440,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 800
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	600
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	200,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	200
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	5 000
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	6 840
	კომუნალური ხარჯი	26 430,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	14650
	წყლის ხარჯი	7190
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	4590
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3 570,0
	სამედიცინო ხარჯები	1 000,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13 400,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	11400
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	131600
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	2400
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	150200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 000,0
	ძირითადი აქტივები	67 000,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	67 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	67 000,0
	სპორტული საქონელის შეძენა	67 000,0

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი
ორგ.კოდი 050102	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი	270 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35,0
	ხარჯები	267 000,0
	შრომის ანაზღაურება	188 695,0
	ხელფასი	188 695,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	188 695,0
	თანამდებობრივი სარგო	174 180,0
	წოდებრივი სარგო	14 515,0
	საქონელი და მომსახურება	78 305,0
	მივლინებები	3 000,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	3 000,0
	ოფისის ხარჯები	26 000,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2 000,0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	400,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2 700,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	200
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	2 000,0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	500,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2 000,0
	საოფისე ავეჯი	1 000,0
	რბილი ავეჯი	1 000,0
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1 000,0
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი	1 800,0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6 000,0
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 000,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2 500,0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	100,0
	კომუნალური ხარჯი	6 500,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	4 000,0
	წყლის ხარჯი	2 500,0
	სამედიცინო ხარჯები	2 405,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	20 000,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10 500,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	8 000,0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 000,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1 500,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 400,0
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	1 000,0
	რეკლამის ხარჯი	100,0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	300,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	3 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	3 000,0
	ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	3 000,0


პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:		05 00
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 01
პროგრამის დასახელება:
კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
გურული ტრადიციების, ფოლკლორის, ხელოვნების, კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა:
კულტურის განვითების მიმართულებით მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კულტურული დიპლომატიის განვითარებაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის განვითარების მხრივ ქმედითი ნაბიჯები მიმდინრეობს როგორც ღონისძიებების ჩატარების ასევე კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით - მნიშვნელოვანია კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია (საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები) კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც, საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გამოცდილების გაზიარება-წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა	100 000
კალანდობა გურიაში"	10000
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	20000
საქართველოში ოფიციალურად დადგენილი დღეების (3-8 მარტი,9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი )აღნიშვნა, თაიგულებისა და გვირგვინების შეძენა	30000
სახალხო დღესასწაულის -"ექვთიმეობა"	6000
"ალეგრობა - ოზურგეთობა" - სახალხო დღესასწაულის ორგანიზება	20000
სხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის	14000
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
• კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		05 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
კულტურის დაწესებულებები
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის, ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.• ქართული კულტურისა და ხელოვნებისადმი ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება; • სეზონზე მოსალოდნელი ახალი სპექტაკლის რაოდენობის ზრდა. ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა; • სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია;
პროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები
პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 318 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი	172 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა	200 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი	110 000
ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი	135 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'	206 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა	88 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა	160 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება	182 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი	900 000
საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა	115 000
სსიპ ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახ. პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	50 000
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
• ქართული კულტურისა და ხელოვნებისადმი ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	172 000,0
	*მომუშავეთა რიცხოვნობა*	34,0
	ხარჯები	172 000,0
	შრომის ანაზღაურება	152 280,0
	ხელფასი	152 280,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	152 280,0
	თანამდებობრივი სარგო	152 280,0
	საქონელი და მომსახურება	19 720,0
	ოფისის ხარჯები	12 840,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	450
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1 230
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 500,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 560
	კომუნალური ხარჯი	8 100,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	5000
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	3 100,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2 500,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	1500
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 380,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	4380

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	200 000,0
	*მომუშავეთა რიცხოვნობა*	40,0
	ხარჯები	200 000,0
	შრომის ანაზღაურება	163 680,0
	ხელფასი	163 680,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	163 680,0
	თანამდებობრივი სარგო	163 680,0
	საქონელი და მომსახურება	36 320,0
	მივლინებები	700,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	700
	ოფისის ხარჯები	27 940,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 540
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	11 000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	300,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	300
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	4 500,0
	საოფისე ავეჯი	4 500
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	800
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 500,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 600
	კომუნალური ხარჯი	3 700,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	800
	წყლის ხარჯი	600
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	2300
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	600,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	600
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 080,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	1080
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	6000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	110 000,0
	*მომუშავეთა რიცხოვნობა*	*17,0*
	ხარჯები	105 500,0
	შრომის ანაზღაურება	76 560,0
	ხელფასი	76 560,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	76 560,0
	თანამდებობრივი სარგო	76 560
	საქონელი და მომსახურება	28 940,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4 800
	მივლინებები	2 000,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2 000
	ოფისის ხარჯები	20 240,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	500
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	4 000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1 260,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	60
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	1 000
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	200,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	580,0
	საოფისე ავეჯი	580
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	200
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	200
	სპექტაკლის დადგმის და ღონისძიების მოწყობის ხარჯი	13 500,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 200,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	1200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700,0
	რეკლამის ხარჯი	700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 500,0
	ძირითადი აქტივები	4 500,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	4 500,0
	სატრანსპორტო საშუალებები	4 500,0
	მსუბუქი ავტომობილი	4 500,0

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	135 000,0
	*მომუშავეთა რიცხოვნობა*	17,0
	ხარჯები	135 000,0
	შრომის ანაზღაურება	79 200,0
	ხელფასი	79 200,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	79 200,0
	თანამდებობრივი სარგო	79 200
	საქონელი და მომსახურება	55 800,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12 180
	მივლინებები	1 935,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1 935
	ოფისის ხარჯები	17 360,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 200
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	4 200
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	280,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	120
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	160,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1 760,0
	საოფისე ავეჯი	760
	რბილი ავეჯი	1 000,0
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	360
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 000,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 086
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	70,0
	კომუნალური ხარჯი	3 104,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	1800
	წყლის ხარჯი	320
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	900
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	84,0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	1 300,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7 400,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 800,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2730
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 000,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	800,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	200
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	70,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 125,0
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	950,0
	რეკლამის ხარჯი	2020
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	1740
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	7415

ორგანიზაციულიკოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'	2020 wlis გეგმა
1	2	8
05 02 02	საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანიასიგნებები	206 000,0
	შტატითგათვალისწინებულმომუშავეთარიცხოვნობა	39
	მ.შ. კაცი	31
	მ.შ. ქალი	8
	ხარჯები	172 500
	შრომისანაზღაურება	172 500
	ხელფასები	172 500
	ხელფასები ფულადი ფორმით	172 500
	თანამდებობრივი სარგო	172 500
	საქონელიდამომსახურება	29 500
	ოფისისხარჯები	8 300
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	300
	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	300
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2 500
	კომუნალური ხარჯი	4 500
	ელექტროენერგიის ხარჯი	500
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	4 000
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	4700
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8 100
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9 100
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4 600
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4 500
	სხვა მანქანა-დანადგარები დაინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	4 000

ორგ.კოდი			ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა	2020 წლის გეგმა
05 02 02			სულ ჯამი	88 000,0
			*მომუშავეთა რიცხოვნობა*	16,0
			ხარჯები	88 000,0
			შრომის ანაზღაურება	84 600,0
			ხელფასი	84 600,0
			ხელფასები ფულადი ფორმით	84 600,0
			თანამდებობრივი სარგო	84 600,0
			საქონელი და მომსახურება	3 400,0
			მივლინებები	300,0
			მივლინება ქვეყნის შიგნით	300
			ოფისის ხარჯები	2 150,0
			საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	300
			მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	50,0
			კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	50
			ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	70
			საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	150,0
			კავშირგაბმულობის ხარჯი	880
			საფოსტო მომსახურების ხარჯი	80,0
			კომუნალური ხარჯი	620,0
			ელექტროენერგიის ხარჯი	500
			წყლის ხარჯი	120
			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950,0
			კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	380,0
			სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	570

	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა
	ორგ.კოდი	დასახელება		2020 წლის გეგმა
	05 02 02	სულ ჯამი		160 000,0
		*მომუშავეთა რიცხოვნობა*		44,0
		ხარჯები		160 000,0
		შრომის ანაზღაურება		160 000,0
		ხელფასი		160 000,0
		ხელფასები ფულადი ფორმით		160 000,0
		თანამდებობრივი სარგო		160 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	182 000,0
	*მომუშავეთა რიცხოვნობა*	*36,0*
	ხარჯები	182 000,0
	შრომის ანაზღაურება	165 480,0
	ხელფასი	165 480,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	165 480,0
	თანამდებობრივი სარგო	165 480
	საქონელი და მომსახურება	16 520,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6 000
	მივლინებები	200,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	200
	ოფისის ხარჯები	2 030,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	300
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	50,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	220,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	120,0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	100,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	200,0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	200,0
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	130,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	600
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	30,0
	კომუნალური ხარჯი	500,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	300,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 350,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1350
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 640,0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	700,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	2500
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3440

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	900 000,0
	*მომუშავეთა რიცხოვნობა*	*220,0*
	ხარჯები	900 000,0
	შრომის ანაზღაურება	398 460,0
	ხელფასი	398 460,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	398 460,0
	თანამდებობრივი სარგო	398460
	საქონელი და მომსახურება	501 540,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	436680
	მივლინებები	10 000,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5 000,0
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	5 000,0
	ოფისის ხარჯები	18 400,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2100
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	800,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	800,0
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1900
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2500
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	100,0
	კომუნალური ხარჯი	11 000,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	4000
	წყლის ხარჯი	3000
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	4000
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 400,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	6500
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4900
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25 060,0
	რეკლამის ხარჯი	1200
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	3600
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	20260

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

ქვეპროგრამისკლასიფიკაციისკოდი:			05 03





ქვეპროგრამისდასახელება:
ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური



დასახელება		2020წელი
მუნიციპალურიბიუჯეტი		40 000
სულ ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამისაღწერა:
2020 წლისთვის იგეგმება ღონისძიება, მიზანი: გურიის, როგორც ტურისტული რეგიონის პოპულარიზაცია, თანამშრომლობის განვითარება კერძო სექტორსა და მუნიციპალიტეტს შორის, პროფესიონალი კადრების მომზადება მომსახურების სფეროში მაღალი სტანდარტების შესაბამისად, კურორტ გომისმთის ,როგორც ტურისტული ობიექტის განვითარება-პოპულარიზაცია. სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანია ქუთაისსა და ბათუმში. პროექტის ,,ჩაის გზა“ს გაგრძელება და ახალი მუნიციპალური პროექტის ,,ჩხავერის ისტორია“პოპულარიზაცია.
ხარჯთაღრიცხვაღონისძიებებისმიხედვით 2020 წელი
ტურიზმისგანვითარებისხელშეწყობა
დასახელება			პროდუქტები
			რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ვიდეო რგოლი			1	10 000	10 000
ინფოტურის მოწყობა სხვადასხვა სეგმენტისთვის			6	400	2400
ტურიზმის გამოფენებში მონაწილეობის მიღება			2	2500	5000
სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანია ქუთაისსა და ბათუმში			2	2 000	4 000
ტურისტული კონფერენცია			1	5 000	5 000
დასუფთავებისაქცია ტურისტულზონაში			1	150	150
ველოტური			2	750	1500
სარეკლამო საინფორმაციო მასალები					1450
შემხვედრი ღონისძიებები			3	1000	3000
ფოტოგრაფის მოწვევა			1	1500	1500
პრესტური (მოწვეული ჟურნალისტებისთვის 20 პერსონა)			4	1500	6000
სულ					60,000
შუალედურიმოსალოდნელიშედეგი (2020წელი)	გურიის ტურისტული პოტენციალის გაზრდა.მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება კვალიფიციური კადრების მეშვეობით, ტურისტების რაოდენობის ზრდა, ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიური სარგებლის მიღება, ქართული ჩაისა და გურული ჯიშის ღვინოების პოპულარიზაცია.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		05 04
პროგრამის დასახელება:
ახალგაზრდული პროგრამები
პროგრამის განმახორციელებელი:
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური და სამუშაო ჯგუფი
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას.
პროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზების სასუალების მიცემა და სამეწარმეო უნარების განვითარებას. ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა: შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების აღმოჩენა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა, ინტელექტ თამაშების ,,რა,სად, როდის" ორგანიზება, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა და დაფინანსება, სხვადასხვა სახის გაუთვალისწინებელი და დაუგეგმავი ღონისძიებები. პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 12-დან 29 წლის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იდეების/პროექტების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება, რომლის შედეგად მოხდება ახალგაზრდების თვითმმართველობის განხორციელების საქმიანობაში ჩართვა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს პროექტი „თვითმმართველობა განათლებისათვის“, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტია ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა სახის აქტივობების განხორციელება, მათ შორის ერთ-ერთი არის ინიციატივა „თვითმმართველობა განათლებისთვის“. ინიციატივის ფარგლებში ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა/რეალიზებას, შესაძლებელი გახდება ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლობის გაძლიერება, მათი იდეების განხორციელების მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოიყოფა 3 ასაკობრივი ჯგუფი: I ასაკობრივი ჯგუფი - 12-16 წელი; II ასაკობრივი ჯგუფი - 17-22 წელი; III ასაკობრივი ჯგუფი - 23-29 წელი. თანხის გადანაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში მოხდება თანაბარი პროპორციით. საკონკურსო პროექტებით შესასრულებელი ღონისძიებები უნდა იყოს თანხვედრაში თვითმმართველობის უფლებამოსილებებთან. შესაბამისი სამუშოა ჯგუფის მიერ პროექტების შეფასება მოხდება 10 ბალიანი სისტემის მეშვეობით. მერის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 7 წევრისაგან, რომლის შემადგენლობაც უნდა დაკომპლექტდეს მერიის, საკრებულოს და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან. პროქტის განხორციელების ეტაპები: I ეტაპი: განხორციელდება პროექტების მიღება ელექტრონული ან/და ფიზიკური ფორმით; II ეტაპი: მიღებული პროექტების შერჩევა და მათი პროექტის მიზნებთან შესაბამისობის დადგენა; III ეტაპი: წარმოდგენილი პროექტების ავტორებთან/საინიციატივო ჯგუფებთან შეხვედრა და პროექტების პრეზენტაცია; IV ეტაპი: სამუშაო ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების მიღება; V ეტაპი: გამარჯვებული პროექტების განხორციელება.
პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	70 000,00
„ახალგაზრდების თვითგამოხატვის უფლების მხარდაჭერა თვითმმართველობაში“	50000
სხვა ახლგაზრდული ღონისძიებები	20000
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა; მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები, ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა; განხორციელებული პროექტების შედეგებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:			05 05
პროგრამის დასახელება:
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება		2020 წელი
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა		100 000
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა		100 000
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული სიძველეები

მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამულიკოდი 06 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 1 890 300 ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

2020 წლის განმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

პროგრამულიკოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლისპროექტი
06 00	მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა	1 890,3
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	220,3
06 01 01	ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	220,3
06 02	სოციალური პროგრამები	1 670,0
06 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	60,0
06 02 02	დღის ცენტრის დაფინანსება	45,0
06 02 03	დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	15,0
06 02 04	მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება	280,0
06 02 05	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	37,0
06 02 06	ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება	260,0
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	255,4
06 02 08	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება	14,0
06 02 09	სარიტუალო დახმარება	15,0
06 02 10	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება	318,6
06 02 11	სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი	60,0
06 02 12	მზრუნველობა მოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	159,0
06 02 13	ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა	15,0
06 02 14	ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება	66,0
06 02 15	სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება	70,0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 01

პროგრამის დასახელება:
ჯანდაცვის პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.


პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
იმუნიზაციია	220 300
სულ პროგრამა	220 300

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
• გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კარდა კერძო სექტორისა) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; • მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა; • სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.

*ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 01
ღონისძიების დასახელება:			მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		60 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		60 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 100000-დან და 150 001-მდე, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევა თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით. ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	40	1 500	60 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 02
ღონისძიების დასახელება:			დღის ცენტრის დაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		45 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		45 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დღის ცენტრის მომსახურებით. ქვეპროგრამის მიზანია დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ კომუნალური ხარჯების დაფარვაში დახმარება.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მომავლის სხივის“ დაფინანსება ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 150 ლარისა, პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ერთ ბენეფიციარზე გათვლილი გაწეული მომსახურების შესახებ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად. სოციალური საცხოვრისის (ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი) მობინადრეთა მიერ გახარჯული ბუნებრივი აირის თანხის ანაზღაურება, წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე, თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებელთან, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 02	დღის ცენტრის დაფინანსება	25	1 800	45 000	2,5
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 02	დღის ცენტრის დაფინანსება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		ბენეფიციარებისთვის შექმნილი აუცილებელი საყოფაცხოვრებო პირობები

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 03
ღონისძიების დასახელება:			დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		15 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		15 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამა მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება. დახმარება გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალში ერთხელ) მატერიალურ დახმარებას, თითოეულ ჯერზე 400 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 03	დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	10	375	15 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 03	დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		10 ბენეფიციარს გაეწევა ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 04
ღონისძიების დასახელება:			მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		280 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		280 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, კერძოდ: • მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა და უფლება აქვთ მიიღონ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში ერთხელ პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით ან უნაღდო ანგარიშსწორებას მედიკამენტებზე ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით (მათი არჩევანით), უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს ბენეფიციარის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. • მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებს და შშმ ბავშვებს (18 წლამდე), უფლება აქვთ მიიღონ სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, კერძოდ: ა) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% ნაკლებია ან ტოლი 150 ლარის, დაფინანსება მოხდება სრულად; ბ) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 150 ლარზე, მაშინ დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) თანაგადახდის ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი. თუ არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 04	მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება	1400	200	280 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 04	მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		საშუალოდ 1400 ბენეფიციარის სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 05
ღონისძიების დასახელება:			თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		37 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		37 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირებს, რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ კვარტალში ერთხელ ფულადი დახმარებით 200 ლარის ოდენობით, ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 05	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	46	800	37 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 05	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 06
ღონისძიების დასახელება:			ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		260 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		260 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ლეიკემიით და ონოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში, სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, წლის განმავლობაში ერთჯერადად (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, რომლებიც შესაძლებელია დაფინანსდეს განმეორებით). პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით: ა) იმ შემთხვევაში, სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% არ აღემატება 200 ლარს, ანაზღაურება მოხდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით (არაუმეტეს 200 ლარისა). ბ) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 200 ლარზე, შემთხვევის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი, თუ არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. გ) დაფინანსებას ონკოლოგიური დაავადების სამკურნალოდ, ბენეფიციარები წელიწადში ერთხელ მიიღებენ უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ინვოისით წარმოდგენილი თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 200 ლარისა. ე) განმეორებითი დაფინანსების შემთხვევაში, პაციენტის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 300 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი. ვ) აღნიშნული მუხლით, განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას დაფინანსებაზე გარკვეული ნოზოლოგიების დროს, (ზედაპირული მცირე ზომის კეთილთვისებიანი სიმსივნეეების გეგმიურად თანადაფინანსებაზე) რაც ნეგატიურად არ აისახება ბენეფიციარის ჯანმრთელობაზე.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 06	ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება	1000	260	260 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 06	ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		საშუალოდ 1000 ბენეფიციარისთვის სამედიცინო სერვისები გახდება ხელმისაწვდომობი

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 07
ღონისძიების დასახელება:			შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		255 400
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		255 400
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წელს გადაცილებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დაფინანსებას (თვის განმავლობაში არაუმეტეს 25 ბენეფიციარისა), რომლებიც სარგებლობენ საქველომოქმედო ასოციაცია ,,გურია“-ს, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის „დღის ცენტრი“-ს მომსახურებით. კერძოდ: ა) ბენეფიციართა „დღის ცენტრში“ ტრანსპორტირებას; ბ) ბენეფიცირთა ყოველდღიურ მომსახურებას კვებით; გ) ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას; დ) ბენეფიციართა სანიტარულ-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას; ე) ზაფხულის სეზონზე ბენეფიციარებისათვის სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას. დღის ცენტრი (საქველომოქმედო ასოციაცია ,,გურია“), არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე, ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად. 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, (I ჯგუფი მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები და შშმ ბავშვები), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 ლარის ოდენობით; მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებს და წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით (II ჯგუფი მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები) . 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა) ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ფინანსური დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით. 4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, რომელთაც აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ფინანსური დახმარებით, 120 ლარის ოდენობით (კომუნალური სუბსიდირება) უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. 4.1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 85000 ლარი), კერძოდ: 4.2. შშმ პირებისათვის სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა ან სხვა. 4.3. შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება (საჭიროების შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალებების (პამპერსი თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) შესაძენად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში. 4.4. წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება (ურთიერთშეთანხმებით, თანადაფინანსების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას დააფინანსოს თანაგადახდის არაუმეტეს 90%). 4.5. ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში (ან სხვა სარეაბილიტაციო პროგრამებში (0-18 მდე)) ჩართულ ბენეფიციარებისთვის სერვისის მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯების (სრული ან ნაწილობრივი) ანაზღაურებაში ფინანსური (უნაღდო ანგარიშსწორებით) დახმარება. 4.6. ოზურგეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს (7-18 წლამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 0-დან 7 წლამდე), რომლებიც ჩართული არიან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში, უფლება აქვთ მიიღონ ყოველთვიური დახმარება, (საჭიროების შემთხვევაში ყოველთვიურად წლის განმავლობაში) მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში შემდეგი ოდენობით: 1. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, მიიღებენ 90%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 360 ლარისა. 2. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70000-დან 150001-მდეა, მიიღებენ 70%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 280 ლარისა. 3. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 150000-დან 250001-მდეა, მიიღებენ 50%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 200 ლარისა.


ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება. მათ შორის:	615	4 340,00	255 400	2.7.2.1.
	საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია''	25	4 080	102 000	2.5.
	სხვა შშმ პირების დახმარება	590	260	153 400	2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		შშმ პირებს გაეწევა ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 08
ღონისძიების დასახელება:			საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		14 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		14 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამა გულისხმობს: 1. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით. 2. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, გარდაცვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 08	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით	65	200	13 000	2.7.2.1.
	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება გარდაცვალების შემთხვევაში	4	250	1 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 08	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		სათბობით ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი 65 ოჯახი.

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 09
ღონისძიების დასახელება:			სარიტუალო დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		15 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		15 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს: 1. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, დაკრძალვის ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უჭირისუფლო (უპატრონო) მიცვალებულის, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ან მემკვიდრეობის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა, სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ხდება არაუმეტეს 500 ლარისა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 09	სარიტუალო დახმარება	30	500	15 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 09	სარიტუალო დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		ფინანსური დახმარება გაეწევა 30 -მდე გარდაცვლილის ოჯახს

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 10
ღონისძიების დასახელება:			სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		318 600
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		318 600
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ: 1. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა), საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად ეძლევათ საშუალება მიღონ მატერიალური (გამონაკლის შემთხვევაში ფინანსური) დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად. 2. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ ან მთლიანად)). 3. გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი განიხილავს განსაკუთრებულ მდგომარეობებს (ხანძარი ან სხვა). გაწეული დახმარების ოდენობა ერთეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 10	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა	50	1 800	90 000	2.7.2.1.
	საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის	50	4 572	228 600	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 10	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		ბენეფიციარებისთვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 11
ღონისძიების დასახელება:			სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		60 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		60 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ფინანსური დახმარება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა: გადაუდებელი მდგომარეობების დროს (სამედიცინო თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში), ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს 500 ლარისა. ასევე, არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისით წამოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 500 ლარისა; გამონაკლის შემთხვევაში - ფინანსური დახმარება ტრანსპორტირებისათვის მათ შორის ქვეყნის გარეთ, მაქსიმალური ოდენობით 500 ლარი (გარდა იშვიათი გამონაკლისისა).
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 11	სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი	120	500	60 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 11	სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		დახმარება გაეწევა 120-მდე ბენეფიციარს

*ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3*
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 12
ღონისძიების დასახელება:			მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		159000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		159000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეჭირვებული მოსახლეობის, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა) დახმარების მიზნით ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 12	მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	170	935.29	159000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 12	მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		საკვებით უზრუნველყოფილი 170 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 13
ღონისძიების დასახელება:			ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		15 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		15 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამა გულისხმობს ქ. ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. #16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მყოფი ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირებას, ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური (ბუნებრივი აირი, ელ.ენერგია) გადასახადების დაფინანსებით უზრუნველყოფის სახით. კომუნალური მომსახურების (ბუნებრივი აირის, ელ.ენერგია) ხარჯების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 13	ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა	52	288,46	15 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 13	ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		კომუნალური გადასახადით უზრუნველყოფილი 52 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 14
ღონისძიების დასახელება:			ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		66000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		66000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 - დან 150 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 - დან 200001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, მკვეთრად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 50 % არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ქალბატონებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 - დან 200 001-მდეა, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 85 % არაუმეტეს 170 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე - ძუძუს კიბოს გენეტიკური კვლევა. სოციალურად დაუცველ ქალბატონებს, შშმ პირებს, მრავალშვილიან დედებს (18 წლამდე ოთხი და მეტი შვილი) და ვეტერანებს აღნიშნული კვლევა დაუფინანსდებათ სრულად (170 ლარის ფარგლებში). ასევე გამონაკლის შემთხვევებში სხვა ძვირადღირებული კვლევების თანადაფინანსება, ოზურგეთში რეგისტრირებული იმ პირებისა, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0- დან 150001-მდეა. ბენეფიციარებს, რომელთაც აღნიშნული კვლევები მთლიანად ან ნაწილობრივ უფინანსდებათ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ან რომელიმე სადაზღვევო კომპანიის მიერ, კარგავენ ამ მუხლით სარგებლობის უფლებას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 14	ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება	330	200	66000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 14	ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		ბენეფიციარებისთვის ძვირადღირებულ კვლევებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:			სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 15
ღონისძიების დასახელება:			სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		70 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		70 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახებში, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0 - დან 70001 - მდეა, ბავშვის დაბადების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი გამოუყოფს 1200 ლარს (ყოველთვიურად 100 ლარი) 1 წლის განმავლობაში ბავშვის მოვლის საგნების, მედიკამენტისა და საკვების შესაძენად. მოსარგებლეს ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საქონელი გაიტანოს ფარმაცევტული დაწესებულებიდან. შენიშვნა: დახმარების გაწევა დაიწყება საბუთების წარმოდგენის თვიდან და გაგრძელდება მანამ, სანამ ბავშვის ასაკი მიაღწევს 1 წელს.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 15	სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება	70	1 000	70 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 15	სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		საჭირო საგნებით უზრუნველყოფილი 70 ბენეფიციარი

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ოზურგეთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის

გადასახდელები:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	29 371,6	47 989,9	17 995,8	29 994,1	43 917,8	15 449,9	28 467,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	228,0	0,0	228,0	230,0	0,0	230,0
2.	ხარჯები	17 795,3	21 402,4	1 157,3	20 245,1	21 273,5	821,3	20 452,2
2.1.	შრომის ანაზღაურება	3 421,8	3 540,6	112,2	3 428,4	3 549,6	112,2	3 437,4
2.1.1.	ხელფასი	3 421,8	3 540,6	112,2	3 428,4	3 549,6	112,2	3 437,4
2.1.1.1.	ხელფასები ფულადი ფორმით	3 421,8	3 540,6	112,2	3 428,4	3 549,6	112,2	3 437,4
2.1.1.1.1.	თანამდებობრივი სარგო	3 285,2	3 406,2	112,2	3 294,0	3 460,2	112,2	3 348,0
2.1.1.1.3.	პრემია	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.1.4.	დანამატი	132,0	134,4	0,0	134,4	89,4	0,0	89,4
2.2.	საქონელი და მომსახურება	2 394,4	3 002,1	544,0	2 458,1	2 395,6	576,8	1 818,8
2.2.1.	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0	230,0	0,0	230,0	215,0	0,0	215,0
2.2.2.	მივლინებები	28,7	23,6	1,6	22,0	41,6	1,6	40,0
2.2.2.1.	მივლინება ქვეყნის შიგნით	28,7	18,6	1,6	17,0	21,6	1,6	20,0
2.2.2.2.	მივლინება ქვეყნის გარეთ	0,0	5,0	0,0	5,0	20,0	0,0	20,0
2.2.3.	ოფისის ხარჯები	759,8	719,0	6,5	712,5	755,0	6,5	748,5
2.2.3.1.	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	35,2	31,0	1,0	30,0	41,0	1,0	40,0
2.2.3.2.	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	2,6	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
2.2.3.3.	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
2.2.3.4.	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	24,3	14,0	0,0	14,0	16,0	0,0	16,0
2.2.3.4.3.	კომპიუტერული ტექნიკა	5,3	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
2.2.3.4.5.	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	7,4	4,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0
2.2.3.4.11.	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	11,6	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
2.2.3.5.	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	20,4	13,0	2,0	11,0	16,0	2,0	14,0
2.2.3.5.1.	საოფისე ავეჯი	0,7	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
2.2.3.5.3.	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	19,7	10,0	2,0	8,0	13,0	2,0	11,0
2.2.3.6.	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	2,2	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0
2.2.3.8.	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.9.	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.10.	კავშირგაბმულობის ხარჯი	89,1	84,5	2,0	82,5	89,5	2,0	87,5
2.2.3.11.	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	3,5	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
2.2.3.12.	კომუნალური ხარჯი	578,9	565,5	0,5	565,0	582,5	0,5	582,0
2.2.3.12.1.	ელექტროენერგიის ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.12.2.	წყლის ხარჯი	22,0	7,0	0,0	7,0	20,0	0,0	20,0
2.2.3.12.3.	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	9,7	8,5	0,5	8,0	12,5	0,5	12,0
2.2.4.	წარმომადგენლობითი ხარჯები	34,6	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0
2.2.8.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	288,4	354,1	21,1	333,0	314,1	21,1	293,0
2.2.8.1.	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	230,9	293,0	9,0	284,0	253,0	9,0	244,0
2.2.8.2.	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	40,4	38,0	3,0	35,0	38,0	3,0	35,0
2.2.8.3.	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	4,7	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
2.2.8.4.	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	11,8	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0
2.2.8.6.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	0,6	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 282,9	1 645,4	514,8	1 130,6	1 044,9	547,6	497,3
2.2.10.4.	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	4,0	27,7	0,0	27,7	36,0	0,0	36,0
2.2.10.6.	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.7.	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	0,2	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
2.2.10.8.	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2,1	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
2.2.10.9.	საარქივო მომსახურების ხარჯი	17,0	9,0	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0
2.2.10.10.	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	83,3	83,6	1,6	82,0	83,6	1,6	82,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1 174,7	1 515,1	513,2	1 001,9	905,3	546,0	359,3
2.4.	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	65,7
2.4.3.	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	65,7
2.5.	სუბსიდიები	9 610,3	11 865,0	0,0	11 865,0	12 430,8	132,3	12 298,5
2.6.	გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.6.3.	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.6.3.1.	მიმდინარე	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 009,5	1 050,4	0,0	1 050,4	1 189,4	0,0	1 189,4
2.7.1.	სოციალური დაზღვევა	120,6	118,5	0,0	118,5	159,0	0,0	159,0
2.7.1.1.	ფულადი ფორმით	120,6	118,5	0,0	118,5	159,0	0,0	159,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	846,3	931,9	0,0	931,9	1 030,4	0,0	1 030,4
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	846,3	931,9	0,0	931,9	1 030,4	0,0	1 030,4
2.7.3.	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.3.1.	ფულადი ფორმით	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	სხვა ხარჯები	1 353,4	1 859,3	501,1	1 358,2	1 522,4	0,0	1 522,4
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	1 353,4	1 859,3	501,1	1 358,2	1 522,4	0,0	1 522,4
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	472,8	775,8	0,0	775,8	633,8	0,0	633,8
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	472,8	775,8	0,0	775,8	633,8	0,0	633,8
2.8.2.2.	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	880,6	1 083,5	501,1	582,4	888,6	0,0	888,6
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 576,3	26 587,5	16 838,5	9 749,0	22 529,3	14 628,6	7 900,7
61.1.	ძირითადი აქტივები	11 573,1	26 587,5	16 838,5	9 749,0	22 529,3	14 628,6	7 900,7
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	11 453,4	25 642,5	16 838,5	8 804,0	22 261,1	14 628,6	7 632,5
61.1.1.2.	არასაცხოვრებელი შენობები	443,0	1 273,1	1 273,1	0,0	1 168,4	1 168,4	0,0
61.1.1.5.	გზები	7 109,7	9 299,8	8 931,0	368,8	9 588,8	9 298,8	290,0
61.1.1.8.	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.1.11.	სხვა შენობა-ნაგებობები	3 880,4	15 069,6	6 634,4	8 435,2	11 503,8	4 161,3	7 342,5
61.1.2.	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	119,7	945,0	0,0	945,0	268,2	0,0	268,2
61.1.2.1.	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	839,0	0,0	839,0	198,2	0,0	198,2
61.1.2.1.2.	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.1.6.	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	539,0	0,0	539,0	198,2	0,0	198,2
61.1.2.2.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	119,7	106,0	0,0	106,0	70,0	0,0	70,0
61.1.2.2.3.	კომპიუტერის შეძენა	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.9.	ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	79,8	106,0	0,0	106,0	70,0	0,0	70,0
61.4.	არაწარმოებული აქტივები	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.4.1.	მიწა	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4 851,4	5 523,0	143,0	5 380,0	5 313,7	143,0	5 170,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	228,0	0,0	228,0	230,0	0,0	230,0
2.	ხარჯები	4 805,1	5 173,0	143,0	5 030,0	5 128,7	143,0	4 985,7
2.1.	შრომის ანაზღაურება	3 421,8	3 540,6	112,2	3 428,4	3 549,6	112,2	3 437,4
2.1.1.	ხელფასი	3 421,8	3 540,6	112,2	3 428,4	3 549,6	112,2	3 437,4
2.1.1.1.	ხელფასები ფულადი ფორმით	3 421,8	3 540,6	112,2	3 428,4	3 549,6	112,2	3 437,4
2.1.1.1.1.	თანამდებობრივი სარგო	3 285,2	3 406,2	112,2	3 294,0	3 460,2	112,2	3 348,0
2.1.1.1.3.	პრემია	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.1.4.	დანამატი	132,0	134,4	0,0	134,4	89,4	0,0	89,4
2.2.	საქონელი და მომსახურება	994,3	1 277,0	30,8	1 246,2	1 044,6	30,8	1 013,8
2.2.1.	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0	230,0	0,0	230,0	215,0	0,0	215,0
2.2.2.	მივლინებები	28,7	23,6	1,6	22,0	41,6	1,6	40,0
2.2.2.1.	მივლინება ქვეყნის შიგნით	28,7	18,6	1,6	17,0	21,6	1,6	20,0
2.2.2.2.	მივლინება ქვეყნის გარეთ	0,0	5,0	0,0	5,0	20,0	0,0	20,0
2.2.3.	ოფისის ხარჯები	212,6	169,0	6,5	162,5	205,0	6,5	198,5
2.2.3.1.	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	35,2	31,0	1,0	30,0	41,0	1,0	40,0
2.2.3.2.	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	2,6	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
2.2.3.3.	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
2.2.3.4.	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	24,3	14,0	0,0	14,0	16,0	0,0	16,0
2.2.3.4.3.	კომპიუტერული ტექნიკა	5,3	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
2.2.3.4.5.	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	7,4	4,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0
2.2.3.4.11.	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	11,6	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
2.2.3.5.	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	20,4	13,0	2,0	11,0	16,0	2,0	14,0
2.2.3.5.1.	საოფისე ავეჯი	0,7	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
2.2.3.5.3.	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	19,7	10,0	2,0	8,0	13,0	2,0	11,0
2.2.3.6.	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	2,2	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0
2.2.3.8.	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.9.	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.10.	კავშირგაბმულობის ხარჯი	89,1	84,5	2,0	82,5	89,5	2,0	87,5
2.2.3.11.	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	3,5	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
2.2.3.12.	კომუნალური ხარჯი	31,7	15,5	0,5	15,0	32,5	0,5	32,0
2.2.3.12.2.	წყლის ხარჯი	22,0	7,0	0,0	7,0	20,0	0,0	20,0
2.2.3.12.3.	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	9,7	8,5	0,5	8,0	12,5	0,5	12,0
2.2.4.	წარმომადგენლობითი ხარჯები	34,6	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0
2.2.8.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	288,4	354,1	21,1	333,0	314,1	21,1	293,0
2.2.8.1.	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	230,9	293,0	9,0	284,0	253,0	9,0	244,0
2.2.8.2.	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	40,4	38,0	3,0	35,0	38,0	3,0	35,0
2.2.8.3.	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	4,7	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
2.2.8.4.	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	11,8	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0
2.2.8.6.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	0,6	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	430,0	470,3	1,6	468,7	243,9	1,6	242,3
2.2.10.4.	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	4,0	27,7	0,0	27,7	36,0	0,0	36,0
2.2.10.6.	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.7.	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	0,2	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
2.2.10.8.	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2,1	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
2.2.10.9.	საარქივო მომსახურების ხარჯი	17,0	9,0	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0
2.2.10.10.	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	83,3	83,6	1,6	82,0	83,6	1,6	82,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	321,8	340,0	0,0	340,0	104,3	0,0	104,3
2.4.	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	65,7
2.4.3.	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	65,7
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.3.	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.3.1.	ფულადი ფორმით	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	სხვა ხარჯები	346,4	355,4	0,0	355,4	468,8	0,0	468,8
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	346,4	355,4	0,0	355,4	468,8	0,0	468,8
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	346,4	355,4	0,0	355,4	468,8	0,0	468,8
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	346,4	355,4	0,0	355,4	468,8	0,0	468,8
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,3	350,0	0,0	350,0	70,0	0,0	70,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	46,3	350,0	0,0	350,0	70,0	0,0	70,0
61.1.2.	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	46,3	350,0	0,0	350,0	70,0	0,0	70,0
61.1.2.1.	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.1.2.	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	46,3	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0
61.1.2.2.3.	კომპიუტერის შეძენა	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.9.	ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	6,4	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
01 01	ოზურგეთის საკრებულო	1 096,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 150,0	0,0	1 150,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		21,0		21,0	21,0		21,0
2.	ხარჯები	1 096,0	1 190,0	0,0	1 190,0	1 130,0	0,0	1 130,0
2.1.	შრომის ანაზღაურება	828,9	828,4	0,0	828,4	808,4	0,0	808,4
2.1.1.	ხელფასი	828,9	828,4	0,0	828,4	808,4	0,0	808,4
2.1.1.1.	ხელფასები ფულადი ფორმით	828,9	828,4	0,0	828,4	808,4	0,0	808,4
2.1.1.1.1.	თანამდებობრივი სარგო	805,5	804,0		804,0	804,0		804,0
2.1.1.1.4.	დანამატი	23,4	24,4		24,4	4,4		4,4
2.2.	საქონელი და მომსახურება	267,1	356,2	0,0	356,2	202,8	0,0	202,8
2.2.1.	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		30,0		30,0	30,0		30,0
2.2.2.	მივლინებები	12,1	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
2.2.2.1.	მივლინება ქვეყნის შიგნით	12,1	5,0		5,0	10,0		10,0
2.2.2.2.	მივლინება ქვეყნის გარეთ		5,0		5,0	10,0		10,0
2.2.3.	ოფისის ხარჯები	20,7	28,5	0,0	28,5	29,5	0,0	29,5
2.2.3.1.	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	5,0	10,0		10,0	10,0		10,0
2.2.3.4.	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2,5	4,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0
2.2.3.4.3.	კომპიუტერული ტექნიკა	1,0	2,0		2,0	2,0		2,0
2.2.3.4.5.	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0,3	0,0			2,0		2,0
2.2.3.4.11.	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,2	2,0		2,0	2,0		2,0
2.2.3.5.	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
2.2.3.5.3.	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,8	1,0		1,0	1,0		1,0
2.2.3.6.	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1,0	1,0		1,0	0,0
2.2.3.9.	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,1	0,0			0,0
2.2.3.10.	კავშირგაბმულობის ხარჯი	11,3	12,5		12,5	12,5		12,5
2.2.8.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	98,8	133,0	0,0	133,0	103,0	0,0	103,0
2.2.8.1.	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	94,7	124,0		124,0	94,0		94,0
2.2.8.2.	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3,7	5,0		5,0	5,0		5,0
2.2.8.3.	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	0,3	2,0		2,0	2,0		2,0
2.2.8.6.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	0,1	2,0		2,0	2,0		2,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	135,5	154,7	0,0	154,7	20,3	0,0	20,3
2.2.10.4.	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2,8	4,7		4,7	6,0		6,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	132,7	150,0		150,0	14,3		14,3
2.8.	სხვა ხარჯები	0,0	5,4	0,0	5,4	118,8	0,0	118,8
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	5,4	0,0	5,4	118,8	0,0	118,8
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	5,4	0,0	5,4	118,8	0,0	118,8
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		5,4		5,4	118,8		118,8
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
61.1.2.	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
61.1.2.2.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		10,0		10,0	20,0		20,0
01 02	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია	3 131,2	3 700,0	0,0	3 700,0	3 440,0	0,0	3 440,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		199,0		199,0	201,0		201,0
2.	ხარჯები	3 084,9	3 360,0	0,0	3 360,0	3 390,0	0,0	3 390,0
2.1.	შრომის ანაზღაურება	2 473,2	2 600,0	0,0	2 600,0	2 629,0	0,0	2 629,0
2.1.1.	ხელფასი	2 473,2	2 600,0	0,0	2 600,0	2 629,0	0,0	2 629,0
2.1.1.1.	ხელფასები ფულადი ფორმით	2 473,2	2 600,0	0,0	2 600,0	2 629,0	0,0	2 629,0
2.1.1.1.1.	თანამდებობრივი სარგო	2 364,6	2 490,0		2 490,0	2 544,0		2 544,0
2.1.1.1.4.	დანამატი	108,6	110,0		110,0	85,0		85,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	569,1	760,0	0,0	760,0	761,0	0,0	761,0
2.2.1.	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		200,0		200,0	185,0		185,0
2.2.2.	მივლინებები	14,6	12,0	0,0	12,0	20,0	0,0	20,0
2.2.2.1.	მივლინება ქვეყნის შიგნით	14,6	12,0		12,0	10,0		10,0
2.2.2.2.	მივლინება ქვეყნის გარეთ		0,0			10,0		10,0
2.2.3.	ოფისის ხარჯები	188,9	134,0	0,0	134,0	169,0	0,0	169,0
2.2.3.1.	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	30,2	20,0		20,0	30,0		30,0
2.2.3.2.	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	2,6	5,0		5,0	5,0		5,0
2.2.3.3.	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	1,1	0,0			0,0
2.2.3.4.	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	21,8	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
2.2.3.4.3.	კომპიუტერული ტექნიკა	4,3	4,0		4,0	4,0		4,0
2.2.3.4.5.	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	7,1	4,0		4,0	4,0		4,0
2.2.3.4.11.	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	10,4	2,0		2,0	2,0		2,0
2.2.3.5.	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	19,3	10,0	0,0	10,0	13,0	0,0	13,0
2.2.3.5.1.	საოფისე ავეჯი	0,7	3,0		3,0	3,0		3,0
2.2.3.5.3.	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	18,6	7,0		7,0	10,0		10,0
2.2.3.6.	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1,2	1,0		1,0	1,0		1,0
2.2.3.8.	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,6	0,0			0,0
2.2.3.9.	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,3	0,0			0,0
2.2.3.10.	კავშირგაბმულობის ხარჯი	75,9	70,0		70,0	75,0		75,0
2.2.3.11.	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	3,5	3,0		3,0	3,0		3,0
2.2.3.12.	კომუნალური ხარჯი	31,4	15,0	0,0	15,0	32,0	0,0	32,0
2.2.3.12.2.	წყლის ხარჯი	22,0	7,0		7,0	20,0		20,0
2.2.3.12.3.	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	9,4	8,0		8,0	12,0		12,0
2.2.4.	წარმომადგენლობითი ხარჯები	34,6	30,0		30,0	25,0		25,0
2.2.8.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	166,7	200,0	0,0	200,0	190,0	0,0	190,0
2.2.8.1.	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	127,7	160,0		160,0	150,0		150,0
2.2.8.2.	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	34,1	30,0		30,0	30,0		30,0
2.2.8.3.	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	4,4	5,0		5,0	5,0		5,0
2.2.8.6.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	0,5	5,0		5,0	5,0		5,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	164,3	184,0	0,0	184,0	172,0	0,0	172,0
2.2.10.4.	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,2	23,0		23,0	30,0		30,0
2.2.10.6.	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1,6	0,0			0,0		0,0
2.2.10.7.	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	0,2	5,0		5,0	5,0		5,0
2.2.10.8.	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2,1	5,0		5,0	5,0		5,0
2.2.10.9.	საარქივო მომსახურების ხარჯი	17,0	9,0		9,0	10,0		10,0
2.2.10.10.	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	81,8	82,0		82,0	82,0		82,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	60,4	60,0		60,0	40,0		40,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.3.	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.3.1.	ფულადი ფორმით	42,6	0,0			0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,3	340,0	0,0	340,0	50,0	0,0	50,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	46,3	340,0	0,0	340,0	50,0	0,0	50,0
61.1.2.	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	46,3	340,0	0,0	340,0	50,0	0,0	50,0
61.1.2.1.	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.1.2.	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი		300,0		300,0	0,0
61.1.2.2.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	46,3	40,0	0,0	40,0	50,0	0,0	50,0
61.1.2.2.3.	კომპიუტერის შეძენა	16,8	0,0			0,0
61.1.2.2.9.	ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	23,1	0,0			0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	6,4	40,0		40,0	50,0		50,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	346,4	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
2.	ხარჯები	346,4	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
2.8.	სხვა ხარჯები	346,4	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	346,4	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	346,4	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	346,4	350,0		350,0	350,0		350,0
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	128,7	130,0	0,0	130,0	230,7	0,0	230,7
2.	ხარჯები	128,7	130,0	0,0	130,0	115,7	0,0	115,7
2.2.	საქონელი და მომსახურება	128,7	130,0	0,0	130,0	50,0	0,0	50,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	128,7	130,0	0,0	130,0	50,0	0,0	50,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	128,7	130,0		130,0	50,0		50,0
2.4.	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	65,7
2.4.3.	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე		0,0			65,7		65,7
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები		0,0			114,9		114,9
01 05	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	149,1	143,0	143,0	0,0	143,0	143,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	8,0		8,0	8,0		8,0
2.	ხარჯები	149,1	143,0	143,0	0,0	143,0	143,0	0,0
2.1.	შრომის ანაზღაურება	119,7	112,2	112,2	0,0	112,2	112,2	0,0
2.1.1.	ხელფასი	119,7	112,2	112,2	0,0	112,2	112,2	0,0
2.1.1.1.	ხელფასები ფულადი ფორმით	119,7	112,2	112,2	0,0	112,2	112,2	0,0
2.1.1.1.1.	თანამდებობრივი სარგო	115,1	112,2	112,2		112,2	112,2
2.1.1.1.3.	პრემია	4,6	0,0			0,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	29,4	30,8	30,8	0,0	30,8	30,8	0,0
2.2.2.	მივლინებები	2,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
2.2.2.1.	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2,0	1,6	1,6		1,6	1,6
2.2.3.	ოფისის ხარჯები	3,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
2.2.3.1.	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		1,0	1,0		1,0	1,0
2.2.3.3.	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0,5	1,0	1,0		1,0	1,0
2.2.3.5.	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
2.2.3.5.3.	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,3	2,0	2,0		2,0	2,0
2.2.3.10.	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,9	2,0	2,0		2,0	2,0
2.2.3.12.	კომუნალური ხარჯი	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
2.2.3.12.3.	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	0,3	0,5	0,5		0,5	0,5
2.2.8.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	22,9	21,1	21,1	0,0	21,1	21,1	0,0
2.2.8.1.	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	8,5	9,0	9,0		9,0	9,0
2.2.8.2.	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,6	3,0	3,0		3,0	3,0
2.2.8.4.	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	11,8	9,1	9,1		9,1	9,1
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,5	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
2.2.10.10.	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	1,5	1,6	1,6		1,6	1,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 114,2	2 646,2	0,0	2 646,2	2 710,0	0,0	2 710,0
2.	ხარჯები	2 114,2	2 646,2	0,0	2 646,2	2 710,0	0,0	2 710,0
2.5.	სუბსიდიები	2 114,2	2 646,2	0,0	2 646,2	2 710,0	0,0	2 710,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 114,2	2 646,2	0,0	2 646,2	1 290,0	0,0	1 290,0
2.	ხარჯები	2 114,2	2 646,2	0,0	2 646,2	1 290,0	0,0	1 290,0
2.5.	სუბსიდიები	2 114,2	2 646,2		2 646,2	1 290,0		1 290,0
03 02	კომუნალური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	1 420,0	0,0	1 420,0
2.	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	1 420,0	0,0	1 420,0
2.5.	სუბსიდიები		0,0			1 420,0		1 420,0
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	13 832,6	27 148,6	16 066,5	11 082,1	23 331,4	13 460,2	9 871,2
2.	ხარჯები	2 376,0	2 240,2	501,1	1 739,1	2 040,5	0,0	2 040,5
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1 079,8	780,0	0,0	780,0	600,0	0,0	600,0
2.2.3.	ოფისის ხარჯები	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.12.	კომუნალური ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.12.1.	ელექტროენერგიის ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	532,6	230,0	0,0	230,0	50,0	0,0	50,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	532,6	230,0	0,0	230,0	50,0	0,0	50,0
2.5.	სუბსიდიები	565,6	666,7	0,0	666,7	820,5	0,0	820,5
2.8.	სხვა ხარჯები	730,6	793,5	501,1	292,4	620,0	0,0	620,0
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	730,6	793,5	501,1	292,4	620,0	0,0	620,0
2.8.2.2.	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	730,6	793,5	501,1	292,4	620,0	0,0	620,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 456,6	24 908,4	15 565,4	9 343,0	21 290,9	13 460,2	7 830,7
61.1.	ძირითადი აქტივები	11 453,4	24 908,4	15 565,4	9 343,0	21 290,9	13 460,2	7 830,7
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	11 453,4	24 369,4	15 565,4	8 804,0	21 092,7	13 460,2	7 632,5
61.1.1.2.	არასაცხოვრებელი შენობები	443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.1.5.	გზები	7 109,7	9 299,8	8 931,0	368,8	9 588,8	9 298,8	290,0
61.1.1.8.	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.1.11.	სხვა შენობა-ნაგებობები	3 880,4	15 069,6	6 634,4	8 435,2	11 503,8	4 161,3	7 342,5
61.1.2.	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,0	539,0	0,0	539,0	198,2	0,0	198,2
61.1.2.1.	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	539,0	0,0	539,0	198,2	0,0	198,2
61.1.2.1.6.	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	539,0	0,0	539,0	198,2	0,0	198,2
61.4.	არაწარმოებული აქტივები	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.4.1.	მიწა	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	558,5	655,9	0,0	655,9	376,0	0,0	376,0
2.	ხარჯები	558,5	287,1	0,0	287,1	86,0	0,0	86,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	461,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	461,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	461,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	სუბსიდიები	97,5	87,1	0,0	87,1	86,0	0,0	86,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	368,8	0,0	368,8	290,0	0,0	290,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	368,8	0,0	368,8	290,0	0,0	290,0
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	0,0	368,8	0,0	368,8	290,0	0,0	290,0
61.1.1.5.	გზები	0,0	368,8	0,0	368,8	290,0	0,0	290,0
02 01 01	გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა	461,0	568,8	0,0	568,8	290,0	0,0	290,0
2.	ხარჯები	461,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	461,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	461,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	461,0	200,0		200,0	0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	368,8	0,0	368,8	290,0	0,0	290,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	368,8	0,0	368,8	290,0	0,0	290,0
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	0,0	368,8	0,0	368,8	290,0	0,0	290,0
61.1.1.5.	გზები		368,8		368,8	290,0		290,0
02 01 02	მუნიციპალური ტრანსპორტი	97,5	87,1	0,0	87,1	86,0	0,0	86,0
2.	ხარჯები	97,5	87,1	0,0	87,1	86,0	0,0	86,0
2.5.	სუბსიდიები	97,5	87,1		87,1	86,0		86,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10 833,0	16 100,8	10 044,5	6 056,3	16 195,7	9 980,3	6 215,4
2.	ხარჯები	1 025,0	1 034,6	0,0	1 034,6	1 150,0	0,0	1 150,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	595,0	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.	ოფისის ხარჯები	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.12.	კომუნალური ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.12.1.	ელექტროენერგიის ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	სუბსიდიები	430,0	484,6	0,0	484,6	600,0	0,0	600,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 808,0	15 066,2	10 044,5	5 021,7	15 045,7	9 980,3	5 065,4
61.1.	ძირითადი აქტივები	9 804,8	15 066,2	10 044,5	5 021,7	15 045,7	9 980,3	5 065,4
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	9 804,8	14 527,2	10 044,5	4 482,7	14 847,5	9 980,3	4 867,2
61.1.1.2.	არასაცხოვრებელი შენობები	443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.1.5.	გზები	7 109,7	8 931,0	8 931,0	0,0	9 298,8	9 298,8	0,0
61.1.1.8.	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.1.11.	სხვა შენობა-ნაგებობები	2 231,8	5 596,2	1 113,5	4 482,7	5 548,6	681,4	4 867,2
61.1.2.	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,0	539,0	0,0	539,0	198,2	0,0	198,2
61.1.2.1.	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	539,0	0,0	539,0	198,2	0,0	198,2
61.1.2.1.6.	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	539,0	0,0	539,0	198,2	0,0	198,2
61.4.	არაწარმოებული აქტივები	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.4.1.	მიწა	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 01	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები	9 855,8	15 066,2	10 044,5	5 021,7	15 045,7	9 980,3	5 065,4
2.	ხარჯები	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	47,8	0,0			0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 808,0	15 066,2	10 044,5	5 021,7	15 045,7	9 980,3	5 065,4
61.1.	ძირითადი აქტივები	9 804,8	15 066,2	10 044,5	5 021,7	15 045,7	9 980,3	5 065,4
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	9 804,8	14 527,2	10 044,5	4 482,7	14 847,5	9 980,3	4 867,2
61.1.1.2.	არასაცხოვრებელი შენობები	443,0	0,0			0,0
61.1.1.5.	გზები	7 109,7	8 931,0	8 931,0		9 298,8	9 298,8
61.1.1.8.	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	20,3	0,0			0,0
61.1.1.11.	სხვა შენობა-ნაგებობები	2 231,8	5 596,2	1 113,5	4 482,7	5 548,6	681,4	4 867,2
61.1.2.	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,0	539,0	0,0	539,0	198,2	0,0	198,2
61.1.2.1.	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	539,0	0,0	539,0	198,2	0,0	198,2
61.1.2.1.6.	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		539,0		539,0	198,2		198,2
61.4.	არაწარმოებული აქტივები	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.4.1.	მიწა	3,2	0,0			0,0
02 02 02	ელექტროენერგიის ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.	ხარჯები	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.	ოფისის ხარჯები	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.12.	კომუნალური ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.12.1.	ელექტროენერგიის ხარჯი	547,2	550,0		550,0	550,0		550,0
02 02 03	წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	430,0	484,6	0,0	484,6	600,0	0,0	600,0
2.	ხარჯები	430,0	484,6	0,0	484,6	600,0	0,0	600,0
2.5.	სუბსიდიები	430,0	484,6		484,6	600,0		600,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	4,2	2 459,1	1 079,1	1 380,0	2 297,2	1 247,2	1 050,0
2.	ხარჯები	4,2	30,0	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	4,2	30,0	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,2	30,0	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	4,2	30,0		30,0	50,0		50,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	2 429,1	1 079,1	1 350,0	2 247,2	1 247,2	1 000,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	2 429,1	1 079,1	1 350,0	2 247,2	1 247,2	1 000,0
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	0,0	2 429,1	1 079,1	1 350,0	2 247,2	1 247,2	1 000,0
61.1.1.11.	სხვა შენობა-ნაგებობები		2 429,1	1 079,1	1 350,0	2 247,2	1 247,2	1 000,0
02 04	საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა	345,4	595,0	0,0	595,0	747,0	0,0	747,0
2.	ხარჯები	57,3	95,0	0,0	95,0	134,5	0,0	134,5
2.2.	საქონელი და მომსახურება	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	19,6	0,0			0,0
2.5.	სუბსიდიები	37,7	95,0		95,0	134,5		134,5
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	288,1	500,0	0,0	500,0	612,5	0,0	612,5
61.1.	ძირითადი აქტივები	288,1	500,0	0,0	500,0	612,5	0,0	612,5
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	288,1	500,0	0,0	500,0	612,5	0,0	612,5
61.1.1.11.	სხვა შენობა-ნაგებობები	288,1	500,0		500,0	612,5		612,5
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	437,1	2 303,8	201,3	2 102,5	887,6	24,8	862,8
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	437,1	2 303,8	201,3	2 102,5	887,6	24,8	862,8
61.1.	ძირითადი აქტივები	437,1	2 303,8	201,3	2 102,5	887,6	24,8	862,8
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	437,1	2 303,8	201,3	2 102,5	887,6	24,8	862,8
61.1.1.11.	სხვა შენობა-ნაგებობები	437,1	2 303,8	201,3	2 102,5	887,6	24,8	862,8
02 06	ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრი	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	სუბსიდიები	0,4	0,0			0,0
02 07	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	1 513,4	4 741,6	4 741,6	0,0	2 207,9	2 207,9	0,0
2.	ხარჯები	590,0	501,1	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	სხვა ხარჯები	590,0	501,1	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	590,0	501,1	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.2.2.	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	590,0	501,1	501,1	0,0	0,0		0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	923,4	4 240,5	4 240,5	0,0	2 207,9	2 207,9	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	923,4	4 240,5	4 240,5	0,0	2 207,9	2 207,9	0,0
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	923,4	4 240,5	4 240,5	0,0	2 207,9	2 207,9	0,0
61.1.1.11.	სხვა შენობა-ნაგებობები	923,4	4 240,5	4 240,5		2 207,9	2 207,9
02 08	ბინათმშენებლობა	140,6	292,4	0,0	292,4	620,0	0,0	620,0
2.	ხარჯები	140,6	292,4	0,0	292,4	620,0	0,0	620,0
2.8.	სხვა ხარჯები	140,6	292,4	0,0	292,4	620,0	0,0	620,0
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	140,6	292,4	0,0	292,4	620,0	0,0	620,0
2.8.2.2.	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	140,6	292,4		292,4	620,0		620,0
04 00	განათლება	3 688,6	6 236,3	1 786,3	4 450,0	6 164,4	1 714,4	4 450,0
2.	ხარჯები	3 688,6	4 963,2	513,2	4 450,0	4 996,0	546,0	4 450,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	40,0	553,2	513,2	40,0	586,0	546,0	40,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40,0	553,2	513,2	40,0	586,0	546,0	40,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	40,0	553,2	513,2	40,0	586,0	546,0	40,0
2.5.	სუბსიდიები	3 579,5	4 250,0	0,0	4 250,0	4 300,0	0,0	4 300,0
2.8.	სხვა ხარჯები	69,1	160,0	0,0	160,0	110,0	0,0	110,0
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	69,1	160,0	0,0	160,0	110,0	0,0	110,0
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14,6	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	14,6	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
2.8.2.2.	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	54,5	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	50,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	1 168,4	1 168,4	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	1 168,4	1 168,4	0,0
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	1 168,4	1 168,4	0,0
61.1.1.2.	არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	1 168,4	1 168,4	0,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	3 579,5	4 250,0	0,0	4 250,0	4 300,0	0,0	4 300,0
2.	ხარჯები	3 579,5	4 250,0	0,0	4 250,0	4 300,0	0,0	4 300,0
2.5.	სუბსიდიები	3 579,5	4 250,0		4 250,0	4 300,0		4 300,0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	109,1	1 986,3	1 786,3	200,0	1 864,4	1 714,4	150,0
2.	ხარჯები	109,1	713,2	513,2	200,0	696,0	546,0	150,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	40,0	553,2	513,2	40,0	586,0	546,0	40,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40,0	553,2	513,2	40,0	586,0	546,0	40,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	40,0	553,2	513,2	40,0	586,0	546,0	40,0
2.8.	სხვა ხარჯები	69,1	160,0	0,0	160,0	110,0	0,0	110,0
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	69,1	160,0	0,0	160,0	110,0	0,0	110,0
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14,6	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	14,6	60,0		60,0	60,0		60,0
2.8.2.2.	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	54,5	100,0		100,0	50,0		50,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	1 168,4	1 168,4	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	1 168,4	1 168,4	0,0
61.1.1.	შენობა-ნაგებობები	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	1 168,4	1 168,4	0,0
61.1.1.2.	არასაცხოვრებელი შენობები		1 273,1	1 273,1		1 168,4	1 168,4
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3 474,0	4 543,4	0,0	4 543,4	4 508,0	0,0	4 508,0
2.	ხარჯები	3 400,6	4 487,4	0,0	4 487,4	4 508,0	0,0	4 508,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	280,3	391,9	0,0	391,9	165,0	0,0	165,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	280,3	391,9	0,0	391,9	165,0	0,0	165,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	280,3	391,9	0,0	391,9	165,0	0,0	165,0
2.5.	სუბსიდიები	3 099,8	3 985,5	0,0	3 985,5	4 218,0	0,0	4 218,0
2.6.	გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.6.3.	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.6.3.1.	მიმდინარე	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.8.	სხვა ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 260,9	1 788,9	0,0	1 788,9	1 880,0	0,0	1 880,0
2.	ხარჯები	1 260,9	1 788,9	0,0	1 788,9	1 880,0	0,0	1 880,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	29,1	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,1	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	29,1	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
2.5.	სუბსიდიები	1 217,2	1 738,9	0,0	1 738,9	1 850,0	0,0	1 850,0
2.8.	სხვა ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	43,7	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0
2.	ხარჯები	43,7	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	29,1	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,1	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	29,1	25,0		25,0	25,0		25,0
2.8.	სხვა ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	14,6	25,0		25,0	5,0		5,0
05 01 02	სპორტული ობიექტების დაფინანსება	1 217,2	1 738,9	0,0	1 738,9	1 850,0	0,0	1 850,0
2.	ხარჯები	1 217,2	1 738,9	0,0	1 738,9	1 850,0	0,0	1 850,0
2.5.	სუბსიდიები	1 217,2	1 738,9		1 738,9	1 850,0		1 850,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2 035,8	2 497,6	0,0	2 497,6	2 418,0	0,0	2 418,0
2.	ხარჯები	1 962,4	2 441,6	0,0	2 441,6	2 418,0	0,0	2 418,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	179,8	230,0	0,0	230,0	100,0	0,0	100,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	179,8	230,0	0,0	230,0	100,0	0,0	100,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	179,8	230,0	0,0	230,0	100,0	0,0	100,0
2.5.	სუბსიდიები	1 782,6	2 146,6	0,0	2 146,6	2 268,0	0,0	2 268,0
2.6.	გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.6.3.	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.6.3.1.	მიმდინარე	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	253,2	286,0	0,0	286,0	100,0	0,0	100,0
2.	ხარჯები	179,8	230,0	0,0	230,0	100,0	0,0	100,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	179,8	230,0	0,0	230,0	100,0	0,0	100,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	179,8	230,0	0,0	230,0	100,0	0,0	100,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	179,8	230,0		230,0	100,0		100,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	73,4	56,0		56,0	0,0
05 02 02	კულტურის ობიექტების დაფინანსება	1 782,6	2 211,6	0,0	2 211,6	2 318,0	0,0	2 318,0
2.	ხარჯები	1 782,6	2 211,6	0,0	2 211,6	2 318,0	0,0	2 318,0
2.5.	სუბსიდიები	1 782,6	2 146,6		2 146,6	2 268,0		2 268,0
2.6.	გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.6.3.	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.6.3.1.	მიმდინარე		65,0		65,0	50,0		50,0
05 03	ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა	71,4	136,9	0,0	136,9	40,0	0,0	40,0
2.	ხარჯები	71,4	136,9	0,0	136,9	40,0	0,0	40,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	71,4	136,9	0,0	136,9	40,0	0,0	40,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71,4	136,9	0,0	136,9	40,0	0,0	40,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	71,4	136,9		136,9	40,0		40,0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამები	5,9	20,0	0,0	20,0	70,0	0,0	70,0
2.	ხარჯები	5,9	20,0	0,0	20,0	70,0	0,0	70,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	5,9	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
2.2.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,9	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
2.2.10.14.	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5,9	20,0		20,0	20,0		20,0
2.8.	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		0,0			50,0		50,0
05 05	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
2.	ხარჯები	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
2.5.	სუბსიდიები	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 410,8	1 892,4	0,0	1 892,4	1 890,3	132,3	1 758,0
2.	ხარჯები	1 410,8	1 892,4	0,0	1 892,4	1 890,3	132,3	1 758,0
2.5.	სუბსიდიები	251,2	316,6	0,0	316,6	382,3	132,3	250,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	966,9	1 050,4	0,0	1 050,4	1 189,4	0,0	1 189,4
2.7.1.	სოციალური დაზღვევა	120,6	118,5	0,0	118,5	159,0	0,0	159,0
2.7.1.1.	ფულადი ფორმით	120,6	118,5	0,0	118,5	159,0	0,0	159,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	846,3	931,9	0,0	931,9	1 030,4	0,0	1 030,4
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	846,3	931,9	0,0	931,9	1 030,4	0,0	1 030,4
2.8.	სხვა ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	97,2	335,4	0,0	335,4	100,0	0,0	100,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	97,2	335,4	0,0	335,4	100,0	0,0	100,0
2.8.2.2.	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	95,5	190,0	0,0	190,0	218,6	0,0	218,6
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	98,0	171,5	0,0	171,5	220,3	132,3	88,0
2.	ხარჯები	98,0	171,5	0,0	171,5	220,3	132,3	88,0
2.5.	სუბსიდიები	98,0	171,5	0,0	171,5	220,3	132,3	88,0
06 01 01	ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	98,0	171,5	0,0	171,5	220,3	132,3	88,0
2.	ხარჯები	98,0	171,5	0,0	171,5	220,3	132,3	88,0
2.5.	სუბსიდიები	98,0	171,5		171,5	220,3	132,3	88,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 312,8	1 720,9	0,0	1 720,9	1 670,0	0,0	1 670,0
2.	ხარჯები	1 312,8	1 720,9	0,0	1 720,9	1 670,0	0,0	1 670,0
2.5.	სუბსიდიები	153,2	145,1	0,0	145,1	162,0	0,0	162,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	966,9	1 050,4	0,0	1 050,4	1 189,4	0,0	1 189,4
2.7.1.	სოციალური დაზღვევა	120,6	118,5	0,0	118,5	159,0	0,0	159,0
2.7.1.1.	ფულადი ფორმით	120,6	118,5	0,0	118,5	159,0	0,0	159,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	846,3	931,9	0,0	931,9	1 030,4	0,0	1 030,4
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	846,3	931,9	0,0	931,9	1 030,4	0,0	1 030,4
2.8.	სხვა ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	97,2	335,4	0,0	335,4	100,0	0,0	100,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	97,2	335,4	0,0	335,4	100,0	0,0	100,0
2.8.2.2.	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	95,5	190,0	0,0	190,0	218,6	0,0	218,6
06 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	153,3	65,0	0,0	65,0	60,0	0,0	60,0
2.	ხარჯები	153,3	65,0	0,0	65,0	60,0	0,0	60,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	153,3	65,0	0,0	65,0	60,0	0,0	60,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	153,3	65,0	0,0	65,0	60,0	0,0	60,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	153,3	65,0		65,0	60,0		60,0
06 02 02	დღის ცენტრის დაფინანსება	47,8	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
2.	ხარჯები	47,8	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
2.5.	სუბსიდიები	47,8	45,0		45,0	45,0		45,0
06 02 03	მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	სუბსიდიები	8,8	0,0			0,0
06 02 04	დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	6,0	9,0	0,0	9,0	15,0	0,0	15,0
2.	ხარჯები	6,0	9,0	0,0	9,0	15,0	0,0	15,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	9,0	0,0	9,0	15,0	0,0	15,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	6,0	9,0	0,0	9,0	15,0	0,0	15,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	6,0	9,0		9,0	15,0		15,0
06 02 05	მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება	264,1	240,0	0,0	240,0	280,0	0,0	280,0
2.	ხარჯები	264,1	240,0	0,0	240,0	280,0	0,0	280,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	264,1	240,0	0,0	240,0	280,0	0,0	280,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	264,1	240,0	0,0	240,0	280,0	0,0	280,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	264,1	240,0		240,0	280,0		280,0
06 02 06	,,C'' ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება	99,4	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	99,4	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	99,4	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	99,4	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	99,4	35,0		35,0	0,0
06 02 07	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	26,3	25,0	0,0	25,0	37,0	0,0	37,0
2.	ხარჯები	26,3	25,0	0,0	25,0	37,0	0,0	37,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	26,3	25,0	0,0	25,0	37,0	0,0	37,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	26,3	25,0	0,0	25,0	37,0	0,0	37,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	26,3	25,0		25,0	37,0		37,0
06 02 08	ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება	135,3	215,0	0,0	215,0	260,0	0,0	260,0
2.	ხარჯები	135,3	215,0	0,0	215,0	260,0	0,0	260,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	135,3	215,0	0,0	215,0	260,0	0,0	260,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	135,3	215,0	0,0	215,0	260,0	0,0	260,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	135,3	215,0		215,0	260,0		260,0
06 02 09	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	125,3	213,9	0,0	213,9	255,4	0,0	255,4
2.	ხარჯები	125,3	213,9	0,0	213,9	255,4	0,0	255,4
2.5.	სუბსიდიები	83,5	87,0		87,0	102,0		102,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	41,8	126,9	0,0	126,9	153,4	0,0	153,4
2.7.2.	სოციალური დახმარება	41,8	126,9	0,0	126,9	153,4	0,0	153,4
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	41,8	126,9		126,9	153,4		153,4
06 02 10	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება	13,2	13,0	0,0	13,0	14,0	0,0	14,0
2.	ხარჯები	13,2	13,0	0,0	13,0	14,0	0,0	14,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	13,2	13,0	0,0	13,0	14,0	0,0	14,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	13,2	13,0	0,0	13,0	14,0	0,0	14,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	13,2	13,0		13,0	14,0		14,0
06 02 11	სარიტუალო დახმარება	9,0	18,0	0,0	18,0	15,0	0,0	15,0
2.	ხარჯები	9,0	18,0	0,0	18,0	15,0	0,0	15,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	9,0	18,0	0,0	18,0	15,0	0,0	15,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	9,0	18,0	0,0	18,0	15,0	0,0	15,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	9,0	18,0		18,0	15,0		15,0
06 02 12	სოციალური ღონისძიებები	28,8	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	28,8	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	28,8	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	28,8	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	28,8	62,0		62,0	0,0
06 02 13	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.	ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.	სხვა ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.2.	სხვადასხვა ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.2.1.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	97,2	335,4	0,0	335,4	100,0	0,0	100,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	97,2	335,4		335,4	100,0		100,00
2.8.2.2.	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	95,5	190,0		190,0	218,6		218,6
06 02 14	სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი	45,4	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
2.	ხარჯები	45,4	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	45,4	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	45,4	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	45,4	30,0		30,0	60,0		60,0
06 02 15	გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა	7,8	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	7,8	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	7,8	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	7,8	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	7,8	20,0		20,0	0,0
06 02 16	მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	120,6	118,5	0,0	118,5	159,0	0,0	159,0
2.	ხარჯები	120,6	118,5	0,0	118,5	159,0	0,0	159,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	120,6	118,5	0,0	118,5	159,0	0,0	159,0
2.7.1.	სოციალური დაზღვევა	120,6	118,5	0,0	118,5	159,0	0,0	159,0
2.7.1.1.	ფულადი ფორმით	120,6	118,5		118,5	159,0		159,0
06 02 17	ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა	13,1	13,1	0,0	13,1	15,0	0,0	15,0
2.	ხარჯები	13,1	13,1	0,0	13,1	15,0	0,0	15,0
2.5.	სუბსიდიები	13,1	13,1		13,1	15,0		15,0
06 02 18	ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება	2,2	23,0	0,0	23,0	66,0	0,0	66,0
2.	ხარჯები	2,2	23,0	0,0	23,0	66,0	0,0	66,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	2,2	23,0	0,0	23,0	66,0	0,0	66,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	2,2	23,0	0,0	23,0	66,0	0,0	66,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	2,2	23,0		23,0	66,0		66,0
06 02 19	სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება	13,7	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0
2.	ხარჯები	13,7	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	13,7	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0
2.7.2.	სოციალური დახმარება	13,7	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0
2.7.2.1.	ფულადი ფორმით	13,7	50,0		50,0	70,0		70,0

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22

2020 წლის განმავლობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი, დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ელექტრონული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 26. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 350,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერისგადაწყვეტილებების საფუძველზე რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.

მუხლი 27. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 143,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 28. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ამ დადგენილების მე-17 მუხლის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.