„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	306
დოკუმენტის მიმღები	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	31/07/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 05/08/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.157.016410

PDF გადმოწერა

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილი იქნას ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №290 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, სარეგ. კოდი: 190020020.35.157.016394) დამტკიცებულ დანართში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი“ და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ავთანდილ მუხაშავრია

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

თავი I
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11,719.2	16,937.7	7,047.4	9,890.3	17,335.3	6,035.3	11,300.0	11,822.0	13,519.4	14,278.1
გადასახადები	3,283.1	8,725.9	0.0	8,725.9	9,641.6	0.0	9,641.6	11,202.0	12,899.3	13,659.3
გრანტები	7,552.0	7,264.4	7,047.4	217.0	6,250.3	6,035.3	215.0	215.0	215.0	215.0
სხვა შემოსავლები	884.1	947.4	0.0	947.4	1,443.4	0.0	1,443.4	405.0	405.1	403.8
ხარჯები	7,386.6	8,943.3	197.3	8,746.0	10,618.8	267.9	10,350.9	10,050.0	10,337.4	10,486.1
შრომის ანაზღაურება	2,145.3	2,350.7	0.0	2,350.7	2,401.8	0.0	2,401.8	2,874.6	2,874.6	2,874.6
საქონელი და მომსახურება	2,071.9	2,771.5	197.3	2,574.2	3,434.1	209.5	3,224.6	2,943.1	3,110.5	3,219.2
პროცენტი	162.6	127.1	0.0	127.1	116.3	0.0	116.3	116.3	116.3	116.3
სუბსიდიები	2,605.7	3,056.5	0.0	3,056.5	3,899.5	58.4	3,841.1	3,406.0	3,456.0	3,456.0
გრანტები	20.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	274.9	462.4	0.0	462.4	440.4	0.0	440.4	400.0	400.0	400.0
სხვა ხარჯები	106.2	150.1	0.0	150.1	301.7	0.0	301.7	310.0	380.0	420.0
საოპერაციო სალდო	4,332.6	7,994.4	6,850.1	1,144.3	6,716.5	5,767.4	949.1	1,772.0	3,182.0	3,792.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,509.0	7,489.8	6,559.9	929.9	9,818.9	7,323.9	2,495.0	1,613.9	3,023.9	3,633.9
ზრდა	3,557.0	7,928.9	6,559.9	1,369.0	10,083.9	7,323.9	2,760.0	1,673.9	3,083.9	3,693.9
კლება	48.0	439.1	0.0	439.1	265.0	0.0	265.0	60.0	60.0	60.0
მთლიანი სალდო	823.6	504.6	290.2	214.4	-3,102.4	-1,556.5	-1,545.9	158.1	158.1	158.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	823.6	511.3	290.2	221.1	-3,102.4	-1,556.5	-1,545.9	158.1	158.1	158.1
ზრდა	823.6	511.3	290.2	221.1	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
ვალუტა და დეპოზიტები	730.4	379.5	290.2	89.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	3,264.7	1,556.5	1,708.2	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	0.0	3,264.7	1,556.5	1,708.2	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	11,767.2	17,383.5	7,047.4	10,336.1	17,600.3	6,035.3	11,565.0	11,882.0	13,579.4	14,338.1
შემოსავლები	11,719.2	16,937.7	7,047.4	9,890.3	17,335.3	6,035.3	11,300.0	11,822.0	13,519.4	14,278.1
არაფინანსური აქტივების კლება	48.0	439.1	0.0	439.1	265.0	0.0	265.0	60.0	60.0	60.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	11,036.8	17,004.0	6,757.2	10,246.8	20,865.0	7,591.8	13,273.2	11,882.0	13,579.4	14,338.1
ხარჯები	7,386.6	8,943.3	197.3	8,746.0	10,618.8	267.9	10,350.9	10,050.0	10,337.4	10,486.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,557.0	7,928.9	6,559.9	1,369.0	10,083.9	7,323.9	2,760.0	1,673.9	3,083.9	3,693.9
ფინანსური აქტივების ზრდა	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
ნაშთის ცვლილება	730.4	379.5	290.2	89.3	-3,264.7	-1,556.5	-1,708.2	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 17335,3 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11,719.2	16,937.7	7,047.4	9,890.3	17,335.3	6,035.3	11,300.0	11,822.0	13,519.4	14,278.1
გადასახადები	3,283.1	8,725.9	0.0	8,725.9	9,641.6	0.0	9,641.6	11,202.0	12,899.3	13,659.3
გრანტები	7,552.0	7,264.4	7,047.4	217.0	6,250.3	6,035.3	215.0	215.0	215.0	215.0
სხვა შემოსავლები	884.1	947.4	0.0	947.4	1,443.4	0.0	1,443.4	405.0	405.1	403.8

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9641.6 ათასი ლარით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	3,283.1	3,450.2	0.0	3,450.2	9,641.6	0.0	9,641.6	11,202.0	12,899.3	13,659.3
საშემოსავლო გადასახადი	125.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ქონების გადასახადი	3,157.6	3,450.2	0.0	3,450.2	3,400.0	0.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,850.1	2,144.2	0.0	2,144.2	2,600.0	0.0	2,600.0	2,600.0	2,600.0	2,600.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	25.3	31.0	0.0	31.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	25.3	31.0	0.0	31.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	417.0	402.1	0.0	402.1	250.0	0.0	250.0	250.0	250.0	250.0
ფიზიკურ პირებიდან	306.7	373.0	0.0	373.0	150.0	0.0	150.0	150.0	150.0	150.0
იურიდიულ პირებიდან	110.3	29.1	0.0	29.1	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	865.2	871.7	0.0	871.7	545.0	0.0	545.0	545.0	545.0	545.0
ფიზიკურi პირებიდან	25.1	49.5	0.0	49.5	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0
იურიდიულi პირებიდან	840.1	822.2	0.0	822.2	515.0	0.0	515.0	515.0	515.0	515.0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	6,241.6	0.0	6,241.6	7,802.0	9,499.3	10,259.3
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	6,241.6	0.0	6,241.6	7,802.0	9,499.3	10,259.3
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0.0	0.0	0.0	0.0	6,241.6	0.0	6,241.6	7,802.0	9,499.3	10,259.3

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6250,3 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	7,552.0	7,264.4	7,047.4	217.0	6,250.3	6,035.3	215.0	215.0	215.0	215.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7,552.0	7,264.4	7,047.4	217.0	6,250.3	6,035.3	215.0	215.0	215.0	215.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4,111.6	217.0	0.0	217.0	215.0	0.0	215.0	215.0	215.0	215.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,894.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	217.0	217.0	0.0	217.0	215.0	0.0	215.0	215.0	215.0	215.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,440.4	7,047.4	7,047.4	0.0	6,035.3	6,035.3	0.0	0.0	0.0	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	3,300.1	4,832.5	4,832.5	0.0	4,323.9	4,323.9	0.0	0.0	0.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	894.0	894.0	0.0	894.0	894.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პანელები	0.0	42.9	42.9	0.0	208.0	208.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სკოლების რეაბილიტაცია	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	140.3	778.0	778.0	0.0	109.4	109.4	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0.0	444.9	444.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0.0	223.7	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	140.3	109.4	109.4	0.0	109.4	109.4	0.0	0.0	0.0	0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1443,4 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	884.1	947.4	0.0	947.4	1,443.4	0.0	1,443.4	405.0	405.1	403.8
შემოსავლები საკუთრებიდან	650.8	274.5	0.0	274.5	968.4	0.0	968.4	180.0	180.1	178.8
პროცენტები	120.8	109.0	0.0	109.0	80.0	0.0	80.0	80.0	80.1	78.8
რენტა	530.0	165.5	0.0	165.5	888.4	0.0	888.4	100.0	100.0	100.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	515.7	150.9	0.0	150.9	888.4	0.0	888.4	100.0	100.0	100.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14.3	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	75.4	80.6	0.0	80.6	75.0	0.0	75.0	75.0	75.0	75.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	8.0	16.0	0.0	16.0	15.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
სანებართვო მოსაკრებელი	7.9	15.9	0.0	15.9	15.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	67.4	64.6	0.0	64.6	60.0	0.0	60.0	60.0	60.0	60.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	67.4	64.6	0.0	64.6	60.0	0.0	60.0	60.0	60.0	60.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	117.7	198.7	0.0	198.7	150.0	0.0	150.0	100.0	100.0	100.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	40.2	393.6	0.0	393.6	250.0	0.0	250.0	50.0	50.0	50.0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10618,8 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7,386.6	8,943.3	197.3	8,746.0	10,618.8	267.9	10,350.9	10,050.0	10,337.4	10,486.1
შრომის ანაზღაურება	2,145.3	2,350.7	0.0	2,350.7	2,401.8	0.0	2,401.8	2,874.6	2,874.6	2,874.6
საქონელი და მომსახურება	2,071.9	2,771.5	197.3	2,574.2	3,434.1	209.5	3,224.6	2,943.1	3,110.5	3,219.2
პროცენტი	162.6	127.1	0.0	127.1	116.3	0.0	116.3	116.3	116.3	116.3
სუბსიდიები	2,605.7	3,056.5	0.0	3,056.5	3,899.5	58.4	3,841.1	3,406.0	3,456.0	3,456.0
გრანტები	20.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	274.9	462.4	0.0	462.4	440.4	0.0	440.4	400.0	400.0	400.0
სხვა ხარჯები	106.2	150.1	0.0	150.1	301.7	0.0	301.7	310.0	380.0	420.0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 9747,2 ათასი ლარით. მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა - 10083,9 ათასი ლარით (ხარჯი)

ორგ.კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	160.5	0.0	25.2	22.9	0.0	22.9
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	7,349.9	1,197.4	8,902.4	6,665.9	2,236.5	1,351.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	418.5	11.1	994.2	592.6	401.6	0.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	0.0	0.0	162.1	65.4	96.7	300.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	791.0	0.0	791.0	936.2	0.0
სულ		7,928.9	1,999.5	10,083.9	8,137.8	3,671.0	1,673.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 265,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	48.0	439.1	0.0	439.1	265.0	0.0	265.0	60.0	60.0	60.0
ძირითადი აქტივები	33.0	379.0	0.0	379.0	265.0	0.0	265.0	60.0	60.0	60.0
არაწარმოებული აქტივები	15.0	60.1	0.0	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მიწა	15.0	60.1	0.0	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2018 ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,154.5	3,669.9	0.0	3,669.9	3,912.2	0.0	3,912.2	4,471.9	4,528.3	4,546.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,898.7	3,416.7	0.0	3,416.7	3,633.6	0.0	3,633.6	4,197.5	4,253.9	4,271.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,898.7	3,411.5	0.0	3,411.5	3,537.9	0.0	3,537.9	3,997.5	4,003.9	4,001.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	5.2	0.0	5.2	95.7	0.0	95.7	200.0	250.0	270.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	255.8	253.2	0.0	253.2	278.6	0.0	278.6	274.4	274.4	274.4
702	თავდაცვა	102.7	126.3	0.0	126.3	120.1	0.0	120.1	136.2	136.2	136.2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,101.4	6,976.2	5,724.3	1,252.0	2,957.6	2,279.2	678.4	250.0	600.0	820.0
7045	ტრანსპორტი	2,938.5	6,239.9	5,011.4	1,228.6	2,417.5	1,752.5	665.0	250.0	600.0	820.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,938.5	6,239.9	5,011.4	1,228.6	2,417.5	1,752.5	665.0	250.0	600.0	820.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	162.9	736.3	712.9	23.4	540.1	526.7	13.4	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	847.8	933.7	0.0	933.7	890.0	0.0	890.0	930.0	1,030.0	1,130.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	847.8	933.7	0.0	933.7	890.0	0.0	890.0	930.0	1,030.0	1,130.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,352.9	4,374.4	2,075.1	2,299.3	7,571.3	4,445.7	3,125.6	2,267.9	3,338.9	3,689.9
7061	ბინათმშენებლობა	125.2	0.0	0.0	0.0	678.2	586.5	91.7	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	478.0	443.0	0.0	443.0	3,200.5	2,447.3	753.2	607.0	758.0	859.0
7064	გარე განათება	306.2	303.8	0.0	303.8	418.3	0.0	418.3	556.0	656.0	676.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	443.5	3,627.6	2,075.1	1,552.5	3,274.3	1,411.9	1,862.4	1,104.9	1,924.9	2,154.9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	99.7	103.0	0.0	103.0	156.9	0.0	156.9	120.0	120.0	120.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	99.7	103.0	0.0	103.0	156.9	0.0	156.9	120.0	120.0	120.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,032.1	1,178.5	0.0	1,178.5	1,545.7	65.4	1,480.3	1,830.0	1,950.0	2,020.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	310.3	90.2	0.0	90.2	383.8	65.4	318.4	570.0	670.0	720.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	694.8	1,045.3	0.0	1,045.3	1,028.9	0.0	1,028.9	1,150.0	1,150.0	1,150.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	27.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	3.0	0.0	3.0	93.0	0.0	93.0	110.0	130.0	150.0
709	განათლება	866.5	1,958.6	723.7	1,234.9	2,931.9	801.5	2,130.4	1,250.0	1,250.0	1,250.0
7092	ზოგადი განათლება	866.5	1,958.6	723.7	1,234.9	2,931.9	801.5	2,130.4	1,250.0	1,250.0	1,250.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	866.5	1,219.5	0.0	1,219.5	2,105.8	0.0	2,105.8	1,250.0	1,250.0	1,250.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	739.1	723.7	15.4	826.1	801.5	24.6	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	479.2	790.8	0.0	790.8	779.3	0.0	779.3	626.0	626.0	626.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	158.2	185.0	0.0	185.0	203.8	0.0	203.8	190.0	190.0	190.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	110.9	126.0	0.0	126.0	131.0	0.0	131.0	131.0	131.0	131.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	210.1	479.8	0.0	479.8	444.5	0.0	444.5	305.0	305.0	305.0
	სულ	11,036.8	20,111.4	8,523.1	11,588.4	20,865.0	7,591.8	13,273.2	11,882.0	13,579.4	14,338.1

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3102,4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 6716,5 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	4,332.6	7,994.4	6,850.1	1,144.3	6,716.5	5,767.4	949.1	1,772.0	3,182.0	3,792.0
მთლიანი სალდო	823.6	504.6	290.2	214.4	-3,102.4	-1,556.5	-1,545.9	158.1	158.1	158.1

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3102,4 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	823.6	511.3	290.2	221.1	-3,102.4	-1,556.5	-1,545.9	158.1	158.1	158.1
ზრდა	823.6	511.3	290.2	221.1	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
ვალუტა და დეპოზიტები	730.4	379.5	290.2	89.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	3,264.7	1,556.5	1,708.2	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	0.0	3,264.7	1,556.5	1,708.2	0.0	0.0	0.0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

თავი II
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10528,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	10,528.9
*02 01*	საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება	2,021.0
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	50.0
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	1,924.0
02 01 03	გზის მოვლა შენახვა	47.0
*02 02*	წყლის სისტემების განვითარება	3,200.5
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2,779.5
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	6.0
02 02 03	ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"	241.3
02 02 04	შპს "თეთრიწყაროს სერვის ცენტრი"	173.7
*02 03*	გარე განათება	418.3
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)	418.3
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	0.0
*02 04*	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	396.5
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	396.5
*02 05*	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	678.2
02 05 01	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	194.5
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	483.7
*02 06*	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)	0.0
02 06 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	0.0
*02 07*	კეთილმოწყობა	328.6
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	100.0
02 07 02	შენობის ფასადების რეაბილიტაცია	0.0
02 07 04	ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"	203.6
02 07 05	ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა	25.0
*02 08*	სარიტუალო ღონისძიებები	926.1
02 08 01	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა	876.1
02 08 02	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	50.0
*02 09*	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,095.5
02 09 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,095.5
*02 10*	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	540.1
02 10 01	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	540.1
*02 11*	სხვადასხვა ხარჯები	924.1
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.	4.9
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	542.0
02 11 03	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	377.2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						02 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:				გზების მიმდინარე შეკეთება
არის ქვეპროგრამა ახალი?					კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო			2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			50,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			50,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანების შემთხვევაში სოფლების: დრე, ღვევი, შამთა, ვანათისა და წყლულეთის დამკავშირებელი და შიდა გზების, სოფელ დიდგორის მისასვლელი და შიდა გზების: სოფლების ახალსოფელი, ზირბითი და გოხნარის დამაკავშირებელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია. სოფელ საღრაშენის შიდა გზის, სოფლების ფარცხისი-გოლთეთის დამაკავშირებელი გზა; სოფელ კლდეისის მიასვლელი გზა, დაბა მანგლისსა და სოფელ შეხვეტილას დამაკავშირებელი გზა, სოფელ ასურეთის გზის რეაბილიტაცია (მრავალწლიანი შესყიდვა)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2020	2021	2022	2023
02 01 01	სოფლების: დრე, ღვევი, შამთა, ვანათისა და წყლულეთის დამკავშირებელი და შიდა გზების, სოფელ დიდგორის მისასვლელი და შიდა გზების: სოფლების ახალსოფელი, ზირბითი და გოხნარის დამაკავშირებელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია		25,000.00
02 01 01	სოფელ საღრაშენის შიდა გზის, სოფლების ფარცხისი-გოლთეთის დამაკავშირებელი გზა; სოფელ კლდეისის მიასვლელი გზა, დაბა მანგლისსა და სოფელ შეხვეტილას დამაკავშირებელი გზა, სოფელ ასურეთის გზის რეაბილიტაცია		25,000.00
			50,000.00	-	-	-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 01 01	სოფლების: დრე, ღვევი, შამთა, ვანათისა და წყლულეთის დამკავშირებელი და შიდა გზების, სოფელ დიდგორის მისასვლელი და შიდა გზების: სოფლების ახალსოფელი, ზირბითი და გოხნარის დამაკავშირებელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია		X	X
02 01 01	სოფელ საღრაშენის შიდა გზის, სოფლების ფარცხისი-გოლთეთის დამაკავშირებელი გზა; სოფელ კლდეისის მიასვლელი გზა, დაბა მანგლისსა და სოფელ შეხვეტილას დამაკავშირებელი გზა, სოფელ ასურეთის გზის რეაბილიტაცია		X	X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			ახალი გზების მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		1924,000	200,000.00	400,000.00	600,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		1924000	200,000.00	400,000.00	600,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		1924000	200,000.00	400,000.00	600,000.00
მიზანი და აღწერა	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროეტების ფონდiდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N 2751 განკარგულებით (ცვლილება- 2020 წლის 23 ივნისის N 1049 განკარგულება ) ქ.თეთრიწყაროში ოძელაშვილის, ბრნოვის, ბესიკის და ჭავჭავაძის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სულ პროეqტის ღირებულება შეადგენს 490,0 ათას ლარს აქედან ც.ბ 465,5 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 24,5 ათასი ლარი) სოფელ ბორბალოსა და სოფელ ღოუბანში გზების მოწყობა-რეაბილიტაციისათვის 1430,0 ათასი ლარი, მათ შორის ც.ბიუჯეტიდან 1287,0 ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 143,0 ათასი ლარი. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში ყაზბეგის ქუჩის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის განსაზღვრული თანხიდან გარანტიის თანხა გათვალისწინებული იქნა 4.0 ათასი ლარის ოდენობით (2018წ. -2019წ.)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	1924000	200,000.00	400,000.00	600,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			გზის მოვლა შენახვა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		47,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		47,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 01 03	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა შენახვა	40,000.00
02 01 03	'სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შესაძენად განისაზღვროს 4.9 ათასი ლარი, ხოლო საგზო ნიშნების შესაძენად 2.1 ათასი ლარი.	7000	-	-	-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 01 03	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა შენახვა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		2 779 500	100,000.00	200,000.00	300,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		2 779 500	100,000.00	200,000.00	300,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროეტების ფონდოდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N 2751 განკარგულებაში შეტანილი ცვლილების, 2020 წლის 23 ივნისის N 1049 განკარგულების საფუძველზე დაფინანსდეს სოფელ ჯორჯიაშვილის და ბოგვის წყალმომარაგების სამუშაოები (სულ პროექტის ღირებულება შეადგენს 2466,3 ათას ლარს აქედან 2297,9 ათასი ლარი ც.ბ, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 168,4 ათასი ლარი) პროექტის განხორციელებით მოხდება მდინარე ალგეთის წყლის გაფილტვრა, ამოქაჩვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ახალი წყალშემკრები რეზერვუარის მოწყობა და წყლის განაწილება. რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ჰიგიენურ-სანიტარული პირობების და სოციალური ფონის გაუმჯობესებას. უწყვეტი წყალმომარაგებით ისარგებლებს 1200-მდე ბენეფიციარი, სოფლებში წყლის რეაბილიტაცია და ფილტრების მონტაჟი 150.0 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 თებერვლის N 387 განკარგულების შესაბამისად, 98400 ლარით დაფინანსდება სოფელ პატარა ირაგის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია სოფ. ასურეთის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია - 64 902 ლარი (მათ შორის გრანტი 51,0 ათასი ლარი, ხოლო ადგ. ბიუჯეტის თანადაფინანსება 13,7 ათასი ლარი)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2 779 500	100,000.00	200,000.00	300,000.00
		2 779 500	100,000.00	200,000.00	300,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების, ხარისხიანი და უწყვეტი ენერგომომარაგების და ბუნებრივი აირის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00
		6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		241300	500,000.00	550,000.00	550,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		241300	500,000.00	550,000.00	550,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა და ა.შ. ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“ ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას და მათ მოვლა-შენახვას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 02 03	ააიპ „თეთრიწყარო წყალი"	241300	500,000.00	550,000.00	550,000.00
		241300	500,000.00	550,000.00	550,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 03	ააიპ „თეთრიწყარო წყალი"	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:			შპს "თეთრიწყაროს სერვის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			შპს "თეთრიწყაროს სერვის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		173700	0	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		173700	0	0	0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა და ა.შ. შპს "თეთრიწყაროს სერვის ცენტრი" ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას და მათ მოვლა-შენახვას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 02 04	შპს "თეთრიწყაროს სერვის ცენტრი"	173700	0	0	0
		173700	0	0	0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 04	შპს "თეთრიწყაროს სერვის ცენტრი"	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			გარე განათება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		418300	456,000.00	506,000.00	506,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		418300	456,000.00	506,000.00	506,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამით დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვაზე გაწეული ხარჯი. აგრეთვე დაფინანსდება გარე განათებაზე გახარჯული ელ. ენერგიის ხარჯი. შეძენილი იქნება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის ქუჩების გასანათებელი მოწყობილობები-დიოდური გარე განათების ლამპიონები. ქ.თეთრიწყაროს დარჩენილი ნაწილის ასევე სოფელ ჯვარაში და სოფელ ორბეთში (ეკლესიის უბნის) გარე განათების მოწყობითი სამუშაოებიდან დარჩენილი საგარტიო თანხა. 1,1 ათასი ლარი(2018 წელი)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 03 01	დარჩენი საგარანტიო	1,100
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა	90,000.00	100,000.00	110,000.00	110,000.00
02 03 01	გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება	300,000.00	350,000.00	390,000.00	390,000.00
02 03 01	გარე განათების ლამპიონების შესყიდვა (6+7+10) და 4.2 ათ ლარი კაბელები	27,200	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		418300	456,000.00	506,000.00	506,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 01	გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა	X	X	X	X
02 02 01	გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება	X	X	X	X
02 02 01	გარე განათების ლამპიონების შესყიდვა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 04 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		396500	0	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		396500	0	0	0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		396500	0	0	0
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ტრანსპორტი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 04 01	სატვირთო ავტომობილი	97000
02 04 01	ექსკავატორ დამტვირთელი მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანა	183000
02 04 01	სამარშუტო ტაქსი	62600	0	0	0
02 04 01	მაღალი გამავლობის ავტომანქანა	53900
		396500	0	0	0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 04 01		X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 05 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		194500	0	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		194500	0	0	0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		194500	0	0	0
მიზანი და აღწერა	„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 სექტემბრის N 2058 განკარგულების შესაბამისად განსაზღვრული 192,1 ათასი ლარით და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1.2 ათასი ლარით დაფინანსდეს ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. N19 და რუსთაველის ქ. N 5- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები და ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. N1- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია. ქალაქ თეთრიწყაროში სტალინის ქუჩა N 56-ში და რუსთაველის ქუჩა N 34-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის განსაზღვრული თანხიდან, გარანტიის თანხა გათვალისწინებული იქნას 1.2 ათასი ლარი (2018 წ. -2019 წ.)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 05 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები	194500
		194500	0	0	0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 05 01		X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 05 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		483700	0	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		483700	0	0	0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		483700	0	0	0
მიზანი და აღწერა	საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 17 ივნისის #1371 განკარგულების საფუძველზე "ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოდის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ 712.5 ათასი ლარიდან 2020 წელს 394,4 ათასი ლარით დაფინანსდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი პროექტები: დაბა მანგლისში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა 147,3 ლ; ქ. თეთრიწყაროში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა 155,6 ლ; სოფ. ვაშლოვანში მდებარე ამბულატოორიის რეაბილიტაცია 0 ლ; სოფ. პანტიანში ახალი ამბულატორიის მშენებლობა 66,5 ლ; სოფ. ბორბალოში მდებარე ამბულატორიის რეაბილიტაცია 0 ლ; სოფ. ორბეთში მდებარე ამბულატორიის რეაბილიტაცია 25,0 ლ; სოფ. კოდაში მდებარე ამბულატორიის რეაბილიტაცია 0ლ; მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ოთახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისინებული იქნეს 9,3 ათასი ლარი. დაბა მანგლისში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის და ქ. თეთრიწყაროში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათავლისწინებული იქნეს 80,0 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	483,700
		483,700	0	0	0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 07 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		100000	350,000.00	1,120,000.00	1,350,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		100000	350,000.00	1,120,000.00	1,350,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		100000	350,000.00	1,120,000.00	1,350,000.00
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიებზე საბავშვო მოედნების მოწყობა საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 თებერვლის #387 განკარგულების შესაბამისად დაფინანსდება ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა-რესტავრაცია (მათ შორის: ეკონომიის თანხებიდან 24950 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 25050 ლარი)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 07 01	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა	50000
02 07 01	ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.	50,000.00
02 07 01	სხვა შენობები		350,000.00	1,120,000.00	1,350,000.00
		100000	350,000.00	1,120,000.00	1,350,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 07 01	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა	X	X	X	X
02 07 01	ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 07 04
ქვეპროგრამის დასახელება:			ააიპ “თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		203600	40,000.00	40,000.00	40,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		203600	40,000.00	40,000.00	40,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის“ დაფინანსება, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მართვის ისეთი მექანიზმის დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასახული მიზნების მიღწევას; საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების ფულადი შემოწირულობებისა და სხვა ფინანსური საშუალებების მოზიდვა. მუნიციპალური ან სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრებით მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო პროექტების განხორციელება. 2020 წელს განხორციელდება ორბეთის წყლის რეზერვუარის მშენებლობა - 63,997 ლარი; ირაგა-ალექსეევკის წყლის რეზერვუარის მშენებლობა - 96,950 ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 07 04	ააიპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"	203600	40,000.00	40,000.00	40,000.00
		203600	40,000.00	40,000.00	40,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 07 04	ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სარიტუალო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 08 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		876100	200,000.00	250,000.00	250,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		876100	200,000.00	250,000.00	250,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაუსრულებელი სარიტუალო დარბაზების რეაბილიტაცია. (სოფელ ალექსეევკის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 158,1 ათ ლარი, სოფელ ჯვარას სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 160,9 ათ ლარი, სოფელ მაწევნის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 157,3 ათ ლარი, სოფელ შავსაყდრის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 112,0 ათ ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროეტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N 2751 განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებისა და 2020 წლის 15 იანვრის N 76 განკარგულების და 23 ივნისის N 1049 განკარგულების საფუძველზე განხორციელდება სოფელ ღოუბანში საზოგადოებრივი თავშეყრის ცენტრის მშენებლობა (სულ პროექტის ღირებულება 287,8 ათასი ლარი; მათ შორის: ც.ბ. 273,4 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 14,4 ათასი ლარი)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 08 01	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.	876100	200,000.00	250,000.00	250,000.00
		876100	200,000.00	250,000.00	250,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 08 01	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სარიტუალო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 08 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა- პატრონობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		50,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		50,000.00	-	-	-
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ჭივჭავის და სოფელ ჯორჯიაშვილის სასაფლაოების შემოღობვა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 08 02	სასფლაოების მოწყობა და მოვლა პატრონობა	50,000.00
		50,000.00	-	-	-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 08 02	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა პატრონობა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 09 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		1095500
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		1095500	-	-	-
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N 2752 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი იქნა 894.0 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 28,0 ათასი ლარი. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2019 წლის 22 იანვრის N 45 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან 2020 წელს გათვალისწინებული იქნება 160,5 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 13.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 09 01	"სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1095500
		1095500	-	-	-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 09 01	"სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 10 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		540100
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		540100	-	-	-
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	„სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 19 აპრილის #836 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 444,9 ათასი ლარიდან 2020 წელს გათვალისწინებული იქნეს 258.7 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით 13.5 ათასი ლარი. საიდანაც დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯორჯიაშვილში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა 129.8 ათას ლარზე; 2019 წელს გადარიცხული იქნა 18.6 ათასი ლარი, 2020 წელს გადასარიცხი თანხა შედგენს 111.2 ათას ლარს. მათ შორის: ც.ბ 110,0 ათასი ლარიხოლო ად.ბ 1.2 ათასი ლარი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. ფარცხისის მიმდებარედ მდინარე ფარცხისის წყლის კალაპოტში გაბიონის მოწყობის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა 177.6 ათას ლარზე. 2019 წელს გადარიცხული იქნა 21.1 ათასი ლარი, 2020 წელს დასაფინანსებელი თანხა შედგენს 156.5 ათას ლარს. მათ შორის ც.ბ. 148.7 ხოლო ად.ბ. 7.8 ათასი ლარი) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 226.7 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნეს 2020 წელს. „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ 2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს N 1679 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი 175.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია (სოფელ დიდგორის, სოფელ კლდეისის და სოფელ ზირბითის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია), 35.0 ათასი ლარი, გათვალისწინებული იქნეს 2020 წელს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N1213 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის (სოფელ გოლთეთის გზის რეაბილიტაცია) განსაზღვრული 115,0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 6.3 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნეს 2020 წელს
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 10 01	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	540100
		540100	-	-	-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 10 01	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 11 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
		4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 11 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		542000	115,000.00	115,000.00	115,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		542000	115,000.00	115,000.00	115,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის ნაცვლად 115.0 ათასი ლარისა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარი საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვროს 341.4 ათასი ლარი (2019 წლის მომსახურების) ხელშეკრულება გაფორმებულია 791.0 ათას ლარზე 2017-2019 წლებში გადარიცხულია 449.6 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	542000	115,000.00	115,000.00	115,000.00
		542000	115,000.00	115,000.00	115,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 11 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		377200	195,000.00	195,000.00	195,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		377200	195,000.00	195,000.00	195,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, აგრეთვე ტექ. პირობის აღება ახალი ობიექტების ექსპლუტაციაში შესვლასთან დაკავშირებით სოფ. წინწყაროს და მიმდებარე სოფლების წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე გათვალისწინებული იქნეს 130.0 ათასი ლარი (2019-2020წ.წ. მრავალწლიანი შესყიდვა). თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭივჭავში შიდა ქუჩების, სოფელ აბელიანში და სოფელ ხოპისში მისასვლელი გზის,სოფელ დიდ და პატარა ირაგაში და სოფელ ჯიგრაშენში მისასვლელი გზის ,სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა ქუჩების,ცენტრალური გზიდან „კალანდა-„ მდე მისასვლელი გზის,სოფელ ამლივის და სოფელ ტბისის და სხვა შიდა გზის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელებში ჯვარაში, ალექსეევკაში, ჭივჭავში, მაწევანში და შავსაყდარში და სხვა მდებარე სარიტუალო დარბაზების დასრულების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 11 03	წყლის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	180,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 11 03	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების საპროეტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
02 11 03	სტადიონების და სკვერების საპროეტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02 11 03	ტექ პირობის ასაღებად	25000	15,000.00	15,000.00	15,000.00
02 11 03	გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02 11 03	2018-2019 წლის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	57,500
		377200	175,000.00	175,000.00	175,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 11 03	საპროეტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	X	X	X	X

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 890,0 ათასი ლარი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	890.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	860.0
03 03	გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები	30.0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						03 01
პროგრამის დასახელება:		დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის განმახორციელებელი:		ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2020-2023
პროგრამის მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის დასახელება			2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)		210000	220000	230000	240000
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)		650000	680000	770000	860000
სულ პროგრამა			860000	900000	1000000	1100000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						03 03
პროგრამის დასახელება:		გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი:		ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2020-2023
პროგრამის მიზანი და აღწერა	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზერთული ხეების გადაბელვითი სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება			2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
03 03	გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა)		30000	30000	30000	30000
სულ პროგრამა			30000	30000	30000	20000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2931,9 ათასი ლარი.

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	2,931.9
*04 01*	სკოლამდელი განათლება	2,105.8
04 01 01	ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	1,704.2
04 01 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია	401.6
*04 02*	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	826.1
04 02 01	სკოლების რეაბილიტაცია	592.6
04 02 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	233.5

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სკოლამდელი განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					04 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		1704200	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		1704200	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
	შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. -თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი “ , რომელშიც გაერთიანებულია 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 705 ზე მეტი ბავშვი. მათ შორის: გოგონა 360 , ხოლო ბიჭი 345. ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 34 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.
	პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
	ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
	ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
	ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
	ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
	ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
	ა(ა)იპ - "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
04 01 01	ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი	1704200	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
		1704200	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
04 01 01	ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სკოლამდელი განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					04 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		401600
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		401600
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა	სოფელ მარაბდაში საბავშვო ბაღის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 98.3 ათასი ლარი (ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა 128.9 ათას ლარზე 2019 წელს გადარიცხული იქნა 30.6 ათასი ლარი) - 2019-2020 წ.წ
პროგრამის მიზანი და აღწერა	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭივჭავში საბავშვო ბაღის დარჩენილი ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე გათვალისწინებული იქნეს 103.3 ათასი ლარი 2019-2020 წ.წ. ხელშეკრულება გაფორმებულია 103.3 ათას ლარზე. ქ. თეთრიწყაროს N2 და სოფ. გოლთეთის საბავშვო ბაღების სველი წერტილების რეაბილიტაციის მიზნით გათვალისწინებული იქნეს 200 000 ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
04 01 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია	401600
		401600
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
04 01 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			ზოგადი განათლების ხელშეწყობ
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					04 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			სკოლების რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		592600
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		592600
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა	„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2020 წლის 9 იანვრის N 27 განკარგულების საფუძველზე საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით გამოყოფილი იქნა 500.0 ათასი ლარი
პროგრამის მიზანი და აღწერა	ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ 2019 წლის 18 იანვრის N 13 განკარგულებით საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი 500.0 ათასი ლარიდან 2020 წელს გათვალისწინებული იქნება 92.6 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
04 02 01	სკოლების რეაბილიტაცია	592,600
		592,600
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
04 02 01	სკოლების რეაბილიტაცია	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			ზოგადი განათლების ხელშეწყობ
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					04 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		233500
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		233500
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა	"ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2020 წლის 9 იანვრის N 27 განკარგულების შესაბამისად მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებული იქნა 208.0 ათასი ლარი
პროგრამის მიზანი და აღწერა	„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ 2019 წლის 18 იანვრის N 13 განკარგულებით მოსწავლეთა ტრანსპორტირებაზე გათვალისწინებული იქნება 25.5 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
04 02 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	233500
		233500
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
04 02 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	X	X	X	X

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1545,7 ათასი ლარი.

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,545.7
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	349.5
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"	187.4
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	162.1
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1103.2
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"	952.6
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები	110.6
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	93.0
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	93.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 'ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		187400	270,000.00	270,000.00	270,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		187400	270,000.00	270,000.00	270,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ აერთიანებს 8 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი, კრივი, რაგბი, მკლავჭიდი, სამბო, კარატე, ძიუდო, ფრენბურთი. აღსაზრელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტის სამსახურში დასაქმებულია ჯამში 16 ადმიანი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb 'ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	187400	270,000.00	270,000.00	270,000.00
		187400	270,000.00	270,000.00	270,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		162100	300,000.00	400,000.00	450,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		162100	300,000.00	400,000.00	450,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		162100	300,000.00	400,000.00	450,000.00
მიზანი და აღწერა	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდგორში ახალი, კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებზე გათვალისწინებული იქნეს 60.0 ათასი ლარი 2019-2020 წ.წ. (ხელშეკრულება გაფორმებულია 60.0 ათას ლარზე) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გათვალისწინებული იქნეს 30.5 ათასი ლარი (ხელშეკრულება გაფორმებულია 30.5 ათას ლარზე, 2019-2020წ.წ. მრავალწლიანი შესყიდვა). ქ.თეთრიწყაროში და სოფელ ჯორჯიაშვილში ღია სპორტული მოედნების (ქუჩის სავარჯიშო ტრენაჟორი) სამუშაოების თანადაფინანსებისათვის 10 % გათვალისწინებული იქნას 5.0 ათასი ლარი (სრული ღირებულება 49.970 ლარი) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 თებერვლის #387 განკარგულების შესაბამისად 65 350 ლარით დაფინანსდება სოფელ აბელიანში მინი სტადიონის მოწყობა ქ.თეთრიწყაროში (ე.წ. ნამტვრიანის დასახლებაში) არსებული სპორტული მოედნის სამუშაოების ღირებულების 2.5 % -ის დაბრუნება - 1.2 ათასი ლარი (2018 წლის 21 ნოემბრის #109 ხელშეკრულება შპს „თეგი“)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	162100	300,000.00	400,000.00	450,000.00
		162100	300,000.00	400,000.00	450,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		952600	1000000	1000000	1000000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		952600	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრში“ გაერთიანებულია 19 სხვადასხვა მიმართულება, 2 ქორეოგრაფიული წრე, 4 ფოლკლორული ანსამბლი, ბავშვთა საესტრადო წრე.
	მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 11000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 500-ს.
	მუნიციპალიტეტის 9 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 65 061 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 300 მოსახლე.
	ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	952600	1000000	1000000	1000000
		952600	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:			კულტურული ღონისძიებები
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		110600	15000	15000	15000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		110600	15,000.00	15,000.00	15,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. ქვეპროგრამის მიზანია კულტურული ღონისძიებები მეტად იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული), ასევე ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მეტი ინტერესთა ჯგუფის და მოქალაქეების ჩართულობის უზრუნველყოფა და ამ მიზნით მათთან შეხვედრების ორგანიზება, ასევე ღონისძიებების აუდიტორიის გაზრდა მათი ინფორმირებულობის ამაღლების გზით. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს კულტურულ ღონისძიებებს, ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას. წლის განმავლობაში დაგეგმილია ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა „დიდგორობა“. აღნიშნული ღონისძიებისათვის გათვალისწინებულია 100,0 ათასი ლარი. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების I-IV კლასების მოსწავლეებსა და სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების აღსაზრდელთათვის ტკბილეულის შესყიდვის ანგარიშწორებისათვის გათვალისწინებული ქნეს 10.6 ათასი ლარი (2019-2020 წ.წ)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები"	110600	150000	150000	150000
		110600	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		40000	50000	60000	70000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		40,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ საუკეთესო შედეგების მქონე 5 სტუდენტზე, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. ამასთან, აქტიურად მონაწილეობენ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებსა თუ სხვა საგანმანათლებლო პროექტებში. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ მოსწავლეებზე, რომელთაც სახელმწიფო და საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინოვაციურობაზე ორიენტირებულ კონკურსებში (ეტალონი, დიდგორელი, კინგსის ოლიმპიადები, მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) და სხვ. ) მიაღწიეს წარმატებას მინიმუმ მუნიციპალიტეტის დონეზე. სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით ხოლო მოსწავლეებზე ჯილდოს გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის და საჯარო სკოლის ოფიციალური წერილის საფუძველზე. ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია შეადგენს 300 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ვაჟა-ფშაველას სახელობის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის)	40000	50000	60000	70000
		40,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ვაჟა-ფშაველას სახელობის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის)	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		50000	60000	70000	80000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა; თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება;
მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად. 1. მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა; 2. თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება თემში სერვისებზე ხელმიუწვდობლობის აღმოფხვრის მიზნით; ინიციატივა, რომელიც ემსახურება ზემოაღნიშნული მიზნების მიღწევას, ასევე გულისხმობს თემში მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერებას, იქნება მხარდაჭერილი, რაც გულისხმობს როგორც ფინანსური, ასევე სხვა მატერიალური (შენობა-ნაგებობის დროებით უსასყიდლოდ სარგებლობა) რესურსის გაცემას. პროგრამით სარგებლობა (განაცხადების მიღება) შესაძლებელი იქნება მთელი წლის განმავლობაში. სოციალურ ინიციატივებს განიხილავს შესაბამისი კომისია, დადებითი შეფასების შემდგომ გაიცემა საგარანტიო წერილი, ხოლო დაფინანსების მოპოვების შემთვევაში ფორმდება ხელშეკრულება თანადაფინანსებაზე. განმცხადებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება მერის სახელზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს დეტალურ ინფორმაციას სოციალური ინიციატივის/პროექტის შესახებ (პრობლემა, გადაწყვეტის გზა, მიზანი, მოსალოდნელი შედეგები, მდგრადობა და სხვ.) და სრულად ან ნაწილობრივ უგვარებდეს პრობლემას მინიმუმ ერთ თემს, პრიორიტეტი მიენიჭება ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს სამუშაო ადგილების ან თვითდასაქმებულების გაჩენას; 2. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, კერძოდ: საპროექტო განაცხადის და ბიუჯეტის ფორმა; 3. სათემო ჯგუფის წარმომადგენელთა პირადობის მოწმობის ასლები (შემდგომში ამხანაგობა ან ააიპ), ხოლო ორგანიზაციის შემთხვევაში ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან; 4. საბანკო რეკვიზიტები;
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )	50000	60000	70000	80000
		50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00
05 03 01	ეტალონი	3000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )	X	X	X	X

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 936,2 ათასი ლარი.

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	936.2
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“	156.9
06 02	სოციალური პროგრამები	779.3
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	273.8
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	203.8
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"	131.0
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	16.0
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	138.1
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	11.6
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	5.0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						06 01
პროგრამის დასახელება:		ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განმახორციელებელი:		ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2020-2023
პროგრამის მიზანი და აღწერა	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის პოგრამა. ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
	მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
ქვეპროგრამის დასახელება			2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
06 01	ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"		156900	120000	120000	120000
სულ პროგრამა			156900	120000	120000	120000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		273800	272,400.00	272,400.00	272,400.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		273800	272,400.00	272,400.00	272,400.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 80 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ -90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით), შშმ ბავშვები (200 ლარით). ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება, მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა, დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება - 50%, ხოლო სოციალურად დაუცველებს, შშმ პირებსა და ვეტერანებს- 80%. მშობიარეთა თანადაფინანსება - არაუმეტეს 250 ლარით. პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება - არაუმეტეს 500 ლარისა. ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება (საგარანტიო წერილის გაცემის გზით), როდესაც პაციენტის მიერ გადასახდელი/თანაგადასახდელი თანხა აღემატება 3000 (სამი ათასი) ლარს - არაუმეტეს 3000 ლარისა. C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევებისა და მკურნალობის მონიტორინგისათვის საჭირო პროცედურების თანადაფინანსება - ( არაუმეტეს 500 ლარის), ბავშვთა აუტიზმით დაავადებულ მოზარდთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება - არაუმეტეს 1000 ლარისა, გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციართა მედიკამენტების დაფინანსება (არაუმეტეს 100 ლარისა). პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. 2020 წელს პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 700 ბენეფიციარი სარეზერვო ფონდიდან ათვისებული იქნა 1,4 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	273800	272,400.00	272,400.00	272,400.00
		273800	272,400.00	272,400.00	272,400.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		203800	190,000.00	190,000.00	190,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		203800	190,000.00	190,000.00	190,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველთა, დღეში ერთხელ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა. უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 85 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ 230 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	203800	190,000.00	190,000.00	190,000.00
		203800	190,000.00	190,000.00	190,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი""
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		131000	131000	131000	131000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		131000	131000	131000	131000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 5 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან არანაკლებ სამი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი). ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი) და ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (200 ლარი) . ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
06 02 03	სსიპ "წითელი ჯვარი""	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
		131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:			დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება 2020 წელს პროგრამით ისარგებლებს 160 ბენეფიციარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
		16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 05
ქვეპროგრამის დასახელება:			გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		138100	0	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		138100	0	0	0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	კორონავირუსთან დაკავშირებული ხარჯები
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	136600
06 02 05	დეზობარიერებისა და დეზობარიერის სითხის სადეზინფექციო სითხის შესაძენად განსაზღვრული იქნას 1.5 ათასი ლარი	1500
		138100

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 06
ქვეპროგრამის დასახელება:			მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ერთჯერადი დახმარება გაეწევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს (500 ლარი) და საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი), საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით. პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 01	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
		11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 01	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 07
ქვეპროგრამის დასახელება:			სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		5000	5,000.00	5,000.00	5,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		5000	5,000.00	5,000.00	5,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	5000	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		5000	5,000.00	5,000.00	5,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	X	X	X	X

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის პროგნოზი			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	11,036.8	17,004.0	6,757.2	10,246.8	20,865.0	7,591.8	13,273.2	11,882.0	13,579.4	14,338.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151.0	151.0	0.0	151.0	151.0	0.0	151.0	151.0	151.0	151.0
2	ხარჯები	7,386.6	8,943.3	197.3	8,746.0	10,618.8	267.9	10,350.9	10,050.0	10,337.4	10,486.1
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,145.3	2,350.7	0.0	2,350.7	2,401.8	0.0	2,401.8	2,874.6	2,874.6	2,874.6
2.2.	საქონელი და მომსახურება	2,071.9	2,771.5	197.3	2,574.2	3,434.1	209.5	3,224.6	2,943.1	3,110.5	3,219.2
2.4.	პროცენტი	162.6	127.1	0.0	127.1	116.3	0.0	116.3	116.3	116.3	116.3
2.5.	სუბსიდიები	2,605.7	3,056.5	0.0	3,056.5	3,899.5	58.4	3,841.1	3,406.0	3,456.0	3,456.0
2.6.	გრანტები	20.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	274.9	462.4	0.0	462.4	440.4	0.0	440.4	400.0	400.0	400.0
2.8.	სხვა ხარჯები	106.2	150.1	0.0	150.1	301.7	0.0	301.7	310.0	380.0	420.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,557.0	7,928.9	6,559.9	1,369.0	10,083.9	7,323.9	2,760.0	1,673.9	3,083.9	3,693.9
31.1	ძირითადი აქტივები	3,557.0	7,928.9	6,559.9	1,369.0	10,083.9	7,323.9	2,760.0	1,673.9	3,083.9	3,693.9
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
32.1	საშინაო	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,257.2	3,681.3	0.0	3,681.3	4,032.3	0.0	4,032.3	4,608.1	4,664.5	4,682.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151.0	151.0	0.0	151.0	151.0	0.0	151.0	151.0	151.0	151.0
2	ხარჯები	3,147.1	3,389.0	0.0	3,389.0	3,844.8	0.0	3,844.8	4,427.1	4,483.5	4,501.2
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,145.3	2,350.7	0.0	2,350.7	2,401.8	0.0	2,401.8	2,874.6	2,874.6	2,874.6
2.2.	საქონელი და მომსახურება	748.1	803.0	0.0	803.0	1,131.6	0.0	1,131.6	1,236.2	1,242.6	1,240.3
2.4.	პროცენტი	162.6	127.1	0.0	127.1	116.3	0.0	116.3	116.3	116.3	116.3
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	91.1	95.7	0.0	95.7	195.1	0.0	195.1	200.0	250.0	270.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.9	160.5	0.0	160.5	25.2	0.0	25.2	22.9	22.9	22.9
31.1	ძირითადი აქტივები	16.9	160.5	0.0	160.5	25.2	0.0	25.2	22.9	22.9	22.9
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
32.1	საშინაო	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
*01 01*	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,001.4	3,422.4	0.0	3,422.4	3,658.0	0.0	3,658.0	4,133.7	4,140.1	4,137.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151.0	151.0	0.0	151.0	151.0	0.0	151.0	151.0	151.0	151.0
2	ხარჯები	2,984.5	3,261.9	0.0	3,261.9	3,632.8	0.0	3,632.8	4,110.8	4,117.2	4,114.9
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,145.3	2,350.7	0.0	2,350.7	2,401.8	0.0	2,401.8	2,874.6	2,874.6	2,874.6
2.2.	საქონელი და მომსახურება	748.1	803.0	0.0	803.0	1,131.6	0.0	1,131.6	1,236.2	1,242.6	1,240.3
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	91.1	95.7	0.0	95.7	99.4	0.0	99.4	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.9	160.5	0.0	160.5	25.2	0.0	25.2	22.9	22.9	22.9
31.1	ძირითადი აქტივები	16.9	160.5	0.0	160.5	25.2	0.0	25.2	22.9	22.9	22.9
01 01 01	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	792.2	874.3	0.0	874.3	942.7	0.0	942.7	1,099.3	1,099.3	1,099.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.0	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	32.0	32.0	32.0
2	ხარჯები	791.2	826.7	0.0	826.7	942.7	0.0	942.7	1,099.3	1,099.3	1,099.3
2.1	შრომის ანაზღაურება	626.0	652.1	0.0	652.1	725.4	0.0	725.4	882.0	882.0	882.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	74.3	79.2	0.0	79.2	121.9	0.0	121.9	217.3	217.3	217.3
2.8.	სხვა ხარჯები	90.9	95.4	0.0	95.4	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	47.6	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	1.0	47.6	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 02	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია	2,106.5	2,441.6	0.0	2,441.6	2,595.2	0.0	2,595.2	2,898.2	2,904.6	2,902.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0	114.0	0.0	114.0	114.0	0.0	114.0	114.0	114.0	114.0
2	ხარჯები	2,090.6	2,328.7	0.0	2,328.7	2,570.0	0.0	2,570.0	2,875.3	2,881.7	2,879.4
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,447.7	1,625.3	0.0	1,625.3	1,604.9	0.0	1,604.9	1,905.0	1,905.0	1,905.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	642.7	690.6	0.0	690.6	961.1	0.0	961.1	970.3	976.7	974.4
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.2	0.3	0.0	0.3	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.9	112.9	0.0	112.9	25.2	0.0	25.2	22.9	22.9	22.9
31.1	ძირითადი აქტივები	15.9	112.9	0.0	112.9	25.2	0.0	25.2	22.9	22.9	22.9
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)	102.7	106.5	0.0	106.5	120.1	0.0	120.1	136.2	136.2	136.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	ხარჯები	102.7	106.5	0.0	106.5	120.1	0.0	120.1	136.2	136.2	136.2
2.1	შრომის ანაზღაურება	71.6	73.3	0.0	73.3	71.5	0.0	71.5	87.6	87.6	87.6
2.2.	საქონელი და მომსახურება	31.1	33.2	0.0	33.2	48.6	0.0	48.6	48.6	48.6	48.6
*01 02*	საერთო დანიშნულების ხარჯები	255.8	258.9	0.0	258.9	374.3	0.0	374.3	474.4	524.4	544.4
2	ხარჯები	162.6	127.1	0.0	127.1	212.0	0.0	212.0	316.3	366.3	386.3
2.4.	პროცენტი	162.6	127.1	0.0	127.1	116.3	0.0	116.3	116.3	116.3	116.3
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	0.0	95.7	200.0	250.0	270.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
32.1	საშინაო	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	0.0	95.7	200.0	250.0	270.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	0.0	95.7	200.0	250.0	270.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	0.0	95.7	200.0	250.0	270.0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	255.8	258.9	0.0	258.9	278.6	0.0	278.6	274.4	274.4	274.4
2	ხარჯები	162.6	127.1	0.0	127.1	116.3	0.0	116.3	116.3	116.3	116.3
2.4.	პროცენტი	162.6	127.1	0.0	127.1	116.3	0.0	116.3	116.3	116.3	116.3
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
32.1	საშინაო	93.2	131.8	0.0	131.8	162.3	0.0	162.3	158.1	158.1	158.1
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4,454.3	8,824.1	6,152.5	2,671.6	10,528.9	6,724.9	3,804.0	2,517.9	3,938.9	4,509.9
2	ხარჯები	1,050.5	1,474.2	0.0	1,474.2	1,626.5	59.0	1,567.5	1,166.9	1,277.9	1,288.9
2.2.	საქონელი და მომსახურება	390.4	765.2	0.0	765.2	982.9	0.6	982.3	626.9	687.9	698.9
2.5.	სუბსიდიები	640.1	684.0	0.0	684.0	618.6	58.4	560.2	540.0	590.0	590.0
2.6.	გრანტები	20.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,403.8	7,349.9	6,152.5	1,197.4	8,902.4	6,665.9	2,236.5	1,351.0	2,661.0	3,221.0
31.1	ძირითადი აქტივები	3,403.8	7,349.9	6,152.5	1,197.4	8,902.4	6,665.9	2,236.5	1,351.0	2,661.0	3,221.0
*02 01*	საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება	2,938.5	5,578.6	4,874.0	704.6	2,021.0	1,752.5	268.5	250.0	600.0	820.0
2	ხარჯები	30.0	261.9	0.0	261.9	40.0	0.0	40.0	50.0	60.0	70.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	30.0	261.9	0.0	261.9	40.0	0.0	40.0	50.0	60.0	70.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,908.5	5,316.7	4,874.0	442.7	1,981.0	1,752.5	228.5	200.0	540.0	750.0
31.1	ძირითადი აქტივები	2,908.5	5,316.7	4,874.0	442.7	1,981.0	1,752.5	228.5	200.0	540.0	750.0
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	2,908.5	5,548.6	4,874.0	674.6	1,924.0	1,752.5	171.5	200.0	540.0	750.0
2	ხარჯები	0.0	231.9	0.0	231.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	231.9	0.0	231.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,908.5	5,316.7	4,874.0	442.7	1,924.0	1,752.5	171.5	200.0	540.0	750.0
31.1	ძირითადი აქტივები	2,908.5	5,316.7	4,874.0	442.7	1,924.0	1,752.5	171.5	200.0	540.0	750.0
02 01 03	გზის მოვლა შენახვა	30.0	30.0	0.0	30.0	47.0	0.0	47.0	50.0	60.0	70.0
2	ხარჯები	30.0	30.0	0.0	30.0	40.0	0.0	40.0	50.0	60.0	70.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	30.0	30.0	0.0	30.0	40.0	0.0	40.0	50.0	60.0	70.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
*02 02*	წყლის სისტემების განვითარება	478.0	445.9	0.0	445.9	3,200.5	2,447.3	753.2	607.0	758.0	859.0
2	ხარჯები	454.2	433.7	0.0	433.7	421.0	0.0	421.0	507.0	558.0	559.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	5.3	5.3	0.0	5.3	6.0	0.0	6.0	7.0	8.0	9.0
2.5.	სუბსიდიები	448.9	428.4	0.0	428.4	415.0	0.0	415.0	500.0	550.0	550.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.8	12.2	0.0	12.2	2,779.5	2,447.3	332.2	100.0	200.0	300.0
31.1	ძირითადი აქტივები	23.8	12.2	0.0	12.2	2,779.5	2,447.3	332.2	100.0	200.0	300.0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	23.8	12.2	0.0	12.2	2,779.5	2,447.3	332.2	100.0	200.0	300.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.8	12.2	0.0	12.2	2,779.5	2,447.3	332.2	100.0	200.0	300.0
31.1	ძირითადი აქტივები	23.8	12.2	0.0	12.2	2,779.5	2,447.3	332.2	100.0	200.0	300.0
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	5.3	5.3	0.0	5.3	6.0	0.0	6.0	7.0	8.0	9.0
2	ხარჯები	5.3	5.3	0.0	5.3	6.0	0.0	6.0	7.0	8.0	9.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	5.3	5.3	0.0	5.3	6.0	0.0	6.0	7.0	8.0	9.0
02 02 03	ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"	448.9	428.4	0.0	428.4	241.3	0.0	241.3	500.0	550.0	550.0
2	ხარჯები	448.9	428.4	0.0	428.4	241.3	0.0	241.3	500.0	550.0	550.0
2.5.	სუბსიდიები	448.9	428.4	0.0	428.4	241.3	0.0	241.3	500.0	550.0	550.0
02 02 04	შპს "თეთრიწყაროს სერვის ცენტრი"	0.0	0.0	0.0	0.0	173.7	0.0	173.7	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	173.7	0.0	173.7	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	173.7	0.0	173.7	0.0	0.0	0.0
*02 03*	გარე განათება	306.2	276.2	0.0	276.2	418.3	0.0	418.3	556.0	656.0	676.0
2	ხარჯები	261.1	262.6	0.0	262.6	390.0	0.0	390.0	450.0	500.0	500.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	261.1	262.6	0.0	262.6	390.0	0.0	390.0	450.0	500.0	500.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.1	13.6	0.0	13.6	28.3	0.0	28.3	106.0	156.0	176.0
31.1	ძირითადი აქტივები	45.1	13.6	0.0	13.6	28.3	0.0	28.3	106.0	156.0	176.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)	261.1	276.2	0.0	276.2	418.3	0.0	418.3	456.0	506.0	506.0
2	ხარჯები	261.1	262.6	0.0	262.6	390.0	0.0	390.0	450.0	500.0	500.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	261.1	262.6	0.0	262.6	390.0	0.0	390.0	450.0	500.0	500.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	13.6	0.0	13.6	28.3	0.0	28.3	6.0	6.0	6.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	13.6	0.0	13.6	28.3	0.0	28.3	6.0	6.0	6.0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	150.0	170.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	150.0	170.0
31.1	ძირითადი აქტივები	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	150.0	170.0
*02 04*	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0.0	117.0	0.0	117.0	396.5	0.0	396.5	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	117.0	0.0	117.0	396.5	0.0	396.5	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	117.0	0.0	117.0	396.5	0.0	396.5	0.0	0.0	0.0
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	0.0	117.0	0.0	117.0	396.5	0.0	396.5	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	117.0	0.0	117.0	396.5	0.0	396.5	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	117.0	0.0	117.0	396.5	0.0	396.5	0.0	0.0	0.0
*02 05*	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	678.2	586.5	91.7	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	678.2	586.5	91.7	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	678.2	586.5	91.7	0.0	0.0	0.0
02 05 01	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	194.5	192.1	2.4	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	194.5	192.1	2.4	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	194.5	192.1	2.4	0.0	0.0	0.0
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	483.7	394.4	89.3	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	483.7	394.4	89.3	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	483.7	394.4	89.3	0.0	0.0	0.0
*02 06*	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*02 07*	კეთილმოწყობა	349.5	1,046.8	351.4	695.4	328.6	83.4	245.2	590.0	1,360.0	1,590.0
2	ხარჯები	211.2	280.6	0.0	280.6	228.6	58.4	170.2	40.0	40.0	40.0
2.5.	სუბსიდიები	191.2	255.6	0.0	255.6	203.6	58.4	145.2	40.0	40.0	40.0
2.6.	გრანტები	20.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138.3	766.2	351.4	414.8	100.0	25.0	75.0	550.0	1,320.0	1,550.0
31.1	ძირითადი აქტივები	138.3	766.2	351.4	414.8	100.0	25.0	75.0	550.0	1,320.0	1,550.0
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	158.3	766.2	351.4	414.8	100.0	25.0	75.0	350.0	1,120.0	1,350.0
2	ხარჯები	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.6.	გრანტები	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138.3	766.2	351.4	414.8	100.0	25.0	75.0	350.0	1,120.0	1,350.0
31.1	ძირითადი აქტივები	138.3	766.2	351.4	414.8	100.0	25.0	75.0	350.0	1,120.0	1,350.0
02 07 02	შენობის ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	200.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	200.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	200.0
02 07 04	ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"	191.2	255.6	0.0	255.6	203.6	58.4	145.2	40.0	40.0	40.0
2	ხარჯები	191.2	255.6	0.0	255.6	203.6	58.4	145.2	40.0	40.0	40.0
2.5.	სუბსიდიები	191.2	255.6	0.0	255.6	203.6	58.4	145.2	40.0	40.0	40.0
02 07 05	ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
2.6.	გრანტები	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
*02 08*	სარიტუალო ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	926.1	273.4	652.7	200.0	250.0	250.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	926.1	273.4	652.7	200.0	250.0	250.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	926.1	273.4	652.7	200.0	250.0	250.0
02 08 01	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	876.1	273.4	602.7	200.0	250.0	250.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	876.1	273.4	602.7	200.0	250.0	250.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	876.1	273.4	602.7	200.0	250.0	250.0
02 08 02	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
*02 09*	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0	688.2	679.4	8.8	1,095.5	1,054.5	41.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	688.2	679.4	8.8	1,095.5	1,054.5	41.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	688.2	679.4	8.8	1,095.5	1,054.5	41.0	0.0	0.0	0.0
02 09 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0	688.2	679.4	8.8	1,095.5	1,054.5	41.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	688.2	679.4	8.8	1,095.5	1,054.5	41.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	688.2	679.4	8.8	1,095.5	1,054.5	41.0	0.0	0.0	0.0
*02 10*	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	162.9	256.4	247.7	8.7	540.1	526.7	13.4	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162.9	256.4	247.7	8.7	540.1	526.7	13.4	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	162.9	256.4	247.7	8.7	540.1	526.7	13.4	0.0	0.0	0.0
02 10 01	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	162.9	256.4	247.7	8.7	540.1	526.7	13.4	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162.9	256.4	247.7	8.7	540.1	526.7	13.4	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	162.9	256.4	247.7	8.7	540.1	526.7	13.4	0.0	0.0	0.0
*02 11*	სხვადასხვა ხარჯები	94.0	415.0	0.0	415.0	924.1	0.6	923.5	314.9	314.9	314.9
2	ხარჯები	94.0	235.4	0.0	235.4	546.9	0.6	546.3	119.9	119.9	119.9
2.2.	საქონელი და მომსახურება	94.0	235.4	0.0	235.4	546.9	0.6	546.3	119.9	119.9	119.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	179.6	0.0	179.6	377.2	0.0	377.2	195.0	195.0	195.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	179.6	0.0	179.6	377.2	0.0	377.2	195.0	195.0	195.0
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.	3.7	3.5	0.0	3.5	4.9	0.0	4.9	4.9	4.9	4.9
2	ხარჯები	3.7	3.5	0.0	3.5	4.9	0.0	4.9	4.9	4.9	4.9
2.2.	საქონელი და მომსახურება	3.7	3.5	0.0	3.5	4.9	0.0	4.9	4.9	4.9	4.9
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	90.3	231.9	0.0	231.9	542.0	0.6	541.4	115.0	115.0	115.0
2	ხარჯები	90.3	231.9	0.0	231.9	542.0	0.6	541.4	115.0	115.0	115.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	90.3	231.9	0.0	231.9	542.0	0.6	541.4	115.0	115.0	115.0
02 11 03	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	0.0	179.6	0.0	179.6	377.2	0.0	377.2	195.0	195.0	195.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	179.6	0.0	179.6	377.2	0.0	377.2	195.0	195.0	195.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	179.6	0.0	179.6	377.2	0.0	377.2	195.0	195.0	195.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	847.8	847.5	0.0	847.5	890.0	0.0	890.0	930.0	1,030.0	1,130.0
2	ხარჯები	847.8	847.5	0.0	847.5	890.0	0.0	890.0	930.0	1,030.0	1,130.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	842.8	847.5	0.0	847.5	890.0	0.0	890.0	930.0	1,030.0	1,130.0
2.8.	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	802.6	839.6	0.0	839.6	860.0	0.0	860.0	900.0	1,000.0	1,100.0
2	ხარჯები	802.6	839.6	0.0	839.6	860.0	0.0	860.0	900.0	1,000.0	1,100.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	802.6	839.6	0.0	839.6	860.0	0.0	860.0	900.0	1,000.0	1,100.0
03 03	გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები	45.2	7.9	0.0	7.9	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2	ხარჯები	45.2	7.9	0.0	7.9	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	40.2	7.9	0.0	7.9	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2.8.	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	866.5	1,801.2	604.7	1,196.5	2,931.9	801.5	2,130.4	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2	ხარჯები	845.6	1,382.7	197.3	1,185.4	1,937.7	208.9	1,728.8	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	197.3	197.3	0.0	233.5	208.9	24.6	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	845.6	1,185.4	0.0	1,185.4	1,704.2	0.0	1,704.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.9	418.5	407.4	11.1	994.2	592.6	401.6	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	20.9	418.5	407.4	11.1	994.2	592.6	401.6	0.0	0.0	0.0
*04 01*	სკოლამდელი განათლება	866.5	1,185.4	0.0	1,185.4	2,105.8	0.0	2,105.8	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2	ხარჯები	845.6	1,185.4	0.0	1,185.4	1,704.2	0.0	1,704.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2.5.	სუბსიდიები	845.6	1,185.4	0.0	1,185.4	1,704.2	0.0	1,704.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.9	0.0	0.0	0.0	401.6	0.0	401.6	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	20.9	0.0	0.0	0.0	401.6	0.0	401.6	0.0	0.0	0.0
04 01 01	ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	845.6	1,185.4	0.0	1,185.4	1,704.2	0.0	1,704.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2	ხარჯები	845.6	1,185.4	0.0	1,185.4	1,704.2	0.0	1,704.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2.5.	სუბსიდიები	845.6	1,185.4	0.0	1,185.4	1,704.2	0.0	1,704.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
04 01 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია	20.9	0.0	0.0	0.0	401.6	0.0	401.6	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.9	0.0	0.0	0.0	401.6	0.0	401.6	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	20.9	0.0	0.0	0.0	401.6	0.0	401.6	0.0	0.0	0.0
*04 02*	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0.0	615.8	604.7	11.1	826.1	801.5	24.6	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	197.3	197.3	0.0	233.5	208.9	24.6	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	197.3	197.3	0.0	233.5	208.9	24.6	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	418.5	407.4	11.1	592.6	592.6	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	418.5	407.4	11.1	592.6	592.6	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02 01	სკოლების რეაბილიტაცია	0.0	418.5	407.4	11.1	592.6	592.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	418.5	407.4	11.1	592.6	592.6	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	418.5	407.4	11.1	592.6	592.6	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	0.0	197.3	197.3	0.0	233.5	208.9	24.6	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	197.3	197.3	0.0	233.5	208.9	24.6	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	197.3	197.3	0.0	233.5	208.9	24.6	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,032.1	1,058.9	0.0	1,058.9	1,545.7	65.4	1,480.3	1,830.0	1,950.0	2,020.0
2	ხარჯები	916.7	1,058.9	0.0	1,058.9	1,383.6	0.0	1,383.6	1,530.0	1,550.0	1,570.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	90.6	141.5	0.0	141.5	100.0	0.0	100.0	150.0	150.0	150.0
2.5.	სუბსიდიები	826.1	914.4	0.0	914.4	1,180.0	0.0	1,180.0	1,270.0	1,270.0	1,270.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	3.0	0.0	3.0	103.6	0.0	103.6	110.0	130.0	150.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.4	0.0	0.0	0.0	162.1	65.4	96.7	300.0	400.0	450.0
31.1	ძირითადი აქტივები	115.4	0.0	0.0	0.0	162.1	65.4	96.7	300.0	400.0	450.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	310.3	90.0	0.0	90.0	349,5	65.4	318.4	570.0	670.0	720.0
2	ხარჯები	194.9	90.0	0.0	90.0	187,4	0.0	221.7	270.0	270.0	270.0
2.5.	სუბსიდიები	194.9	90.0	0.0	90.0	187,4	0.0	221.7	270.0	270.0	270.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.4	0.0	0.0	0.0	162.1	65.4	96.7	300.0	400.0	450.0
31.1	ძირითადი აქტივები	115.4	0.0	0.0	0.0	162.1	65.4	96.7	300.0	400.0	450.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"	194.9	90.0	0.0	90.0	187.4	0.0	221.7	270.0	270.0	270.0
2	ხარჯები	194.9	90.0	0.0	90.0	187.4	0.0	221.7	270.0	270.0	270.0
2.5.	სუბსიდიები	194.9	90.0	0.0	90.0	187.4	0.0	221.7	270.0	270.0	270.0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	115.4	0.0	0.0	0.0	162.1	65.4	96.7	300.0	400.0	450.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.4	0.0	0.0	0.0	162.1	65.4	96.7	300.0	400.0	450.0
31.1	ძირითადი აქტივები	115.4	0.0	0.0	0.0	162.1	65.4	96.7	300.0	400.0	450.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	721.8	965.9	0.0	965.9	1103,2	0.0	1,068.9	1,150.0	1,150.0	1,150.0
2	ხარჯები	721.8	965.9	0.0	965.9	1103,2	0.0	1,068.9	1,150.0	1,150.0	1,150.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	90.6	141.5	0.0	141.5	100.0	0.0	100.0	150.0	150.0	150.0
2.5.	სუბსიდიები	631.2	824.4	0.0	824.4	992,6	0.0	958.3	1,000.0	1,000.0	1,000.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"	604.2	784.4	0.0	784.4	952,6	0.0	918.3	1,000.0	1,000.0	1,000.0
2	ხარჯები	604.2	784.4	0.0	784.4	952,6	0.0	918.3	1,000.0	1,000.0	1,000.0
2.5.	სუბსიდიები	604.2	784.4	0.0	784.4	952,6	0.0	918.3	1,000.0	1,000.0	1,000.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	27.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	27.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები (320 კულტ და ბიბლიოთ+40 ეპარქია)	27.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები	90.6	141.5	0.0	141.5	110.6	0.0	110.6	150.0	150.0	150.0
2	ხარჯები	90.6	141.5	0.0	141.5	110.6	0.0	110.6	150.0	150.0	150.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	90.6	141.5	0.0	141.5	100.0	0.0	100.0	150.0	150.0	150.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0.0	3.0	0.0	3.0	93.0	0.0	93.0	110.0	130.0	150.0
2	ხარჯები	0.0	3.0	0.0	3.0	93.0	0.0	93.0	110.0	130.0	150.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	3.0	0.0	3.0	93.0	0.0	93.0	110.0	130.0	150.0
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0.0	3.0	0.0	3.0	93.0	0.0	93.0	110.0	130.0	150.0
2	ხარჯები	0.0	3.0	0.0	3.0	93.0	0.0	93.0	110.0	130.0	150.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	3.0	0.0	3.0	93.0	0.0	93.0	110.0	130.0	150.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	578.9	791.0	0.0	791.0	936.2	0.0	936.2	746.0	746.0	746.0
2	ხარჯები	578.9	791.0	0.0	791.0	936.2	0.0	936.2	746.0	746.0	746.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	17.0	0.0	17.0	96.1	0.0	96.1	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	293.9	272.7	0.0	272.7	396.7	0.0	396.7	346.0	346.0	346.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	274.9	449.9	0.0	449.9	440.4	0.0	440.4	400.0	400.0	400.0
2.8.	სხვა ხარჯები	10.1	51.4	0.0	51.4	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“	99.7	95.4	0.0	95.4	156.9	0.0	156.9	120.0	120.0	120.0
2	ხარჯები	99.7	95.4	0.0	95.4	156.9	0.0	156.9	120.0	120.0	120.0
2.5.	სუბსიდიები	99.7	95.4	0.0	95.4	156.9	0.0	156.9	120.0	120.0	120.0
06 02	სოციალური პროგრამები	479.2	695.6	0.0	695.6	779.3	0.0	779.3	626.0	626.0	626.0
2	ხარჯები	479.2	695.6	0.0	695.6	779.3	0.0	779.3	626.0	626.0	626.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	17.0	0.0	17.0	96.1	0.0	96.1	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	194.2	177.3	0.0	177.3	239.8	0.0	239.8	226.0	226.0	226.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	274.9	449.9	0.0	449.9	440.4	0.0	440.4	400.0	400.0	400.0
2.8.	სხვა ხარჯები	10.1	51.4	0.0	51.4	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	121.3	340.3	0.0	340.3	273.8	0.0	273.8	272.4	272.4	272.4
2	ხარჯები	121.3	340.3	0.0	340.3	273.8	0.0	273.8	272.4	272.4	272.4
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	121.3	336.7	0.0	336.7	273.8	0.0	273.8	272.4	272.4	272.4
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	158.2	141.3	0.0	141.3	203.8	0.0	203.8	190.0	190.0	190.0
2	ხარჯები	158.2	141.3	0.0	141.3	203.8	0.0	203.8	190.0	190.0	190.0
2.5.	სუბსიდიები	158.2	141.3	0.0	141.3	203.8	0.0	203.8	190.0	190.0	190.0
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"	110.9	109.0	0.0	109.0	131.0	0.0	131.0	131.0	131.0	131.0
2	ხარჯები	110.9	109.0	0.0	109.0	131.0	0.0	131.0	131.0	131.0	131.0
2.5.	სუბსიდიები სსიპ "წითელი ჯვარი"	36.0	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	36.0	36.0	36.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	74.9	70.6	0.0	70.6	95.0	0.0	95.0	95.0	95.0	95.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	15.1	15.1	0.0	15.1	14.0	0.0	14.0	16.0	16.0	16.0
2	ხარჯები	15.1	15.1	0.0	15.1	14.0	0.0	14.0	16.0	16.0	16.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	15.1	14.9	0.0	14.9	14.0	0.0	14.0	16.0	16.0	16.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	21.4	43.9	0.0	43.9	138.1	0.0	138.1	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	21.4	43.9	0.0	43.9	138.1	0.0	138.1	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	0.0	96.1	0.0	0.0	0.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	11.3	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	10.1	43.9	0.0	43.9	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	14.5	12.0	0.0	12.0	11.6	0.0	11.6	11.6	11.6	11.6
2	ხარჯები	14.5	12.0	0.0	12.0	11.6	0.0	11.6	11.6	11.6	11.6
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	14.5	11.5	0.0	11.5	11.6	0.0	11.6	11.6	11.6	11.6
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	37.8	34.0	0.0	34.0	7.0	0.0	7.0	5.0	5.0	5.0
2	ხარჯები	37.8	34.0	0.0	34.0	7.0	0.0	7.0	5.0	5.0	5.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	37.8	16.2	0.0	16.2	7.0	0.0	7.0	5.0	5.0	5.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 215,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 94.9 ათასი ლარი. (156,9 ათასი ლარიდან ადგილობრივი ბიუჯეტით ფინანსდება 62,0 ათასი ლარი)

ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120.1 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 21. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 95,7 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.