ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/05/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/05/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016401
8
11/05/2020
ვებგვერდი, 11/05/2020
190020020.35.128.016401
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2020 წლის 11 მაისი

დაბა ხარაგაული 

 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 24/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.128.016392)  და აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემანანა ბარბაქაძე



   დანართი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:  

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020   წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13 837,7

16 500,9

7 891,5

8 609,5

15 572,1

7 476,6

8 095,5

გადასახადები

1 404,0

6 370,9

0,0

6 370,9

6 698,9

0,0

6 698,9

გრანტები

10 931,8

6 790,0

6 790,0

0,0

7 476,6

7 476,6

0,0

სხვა შემოსავლები

1 501,9

3 340,1

1 101,5

2 238,6

1 396,6

0,0

1 396,6

ხარჯები

6 853,3

8 315,8

1 238,3

7 077,5

9 321,0

1 457,8

7 863,2

შრომის ანაზღაურება

1 669,6

1 730,8

66,0

1 664,8

1 790,7

66,0

1 724,7

საქონელი და მომსახურება

755,2

1 682,6

1 008,6

674,0

2 086,9

1 214,8

872,1

პროცენტი

47,1

25,5

0,0

25,5

25,0

0,0

25,0

სუბსიდიები

3 639,5

3 880,0

69,7

3 810,3

4 077,5

73,0

4 004,5

გრანტები

0,4

10,8

0,0

10,8

29,6

0,0

29,6

სოციალური უზრუნველყოფა

463,5

611,0

0,8

610,3

686,1

1,0

685,1

სხვა ხარჯები

278,0

375,1

93,3

281,9

625,2

103,0

522,2

საოპერაციო სალდო

6 984,4

8 185,1

6 653,1

1 531,9

6 251,1

6 018,8

232,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 922,0

7 956,6

7 133,3

823,3

10 903,7

9 732,3

1 171,4

ზრდა

6 947,4

8 010,5

7 133,3

877,1

10 928,7

9 732,3

1 196,4

კლება

25,4

53,8

0,0

53,8

25,0

0,0

25,0

მთლიანი სალდო

62,4

228,442

-480,187

708,6

-4 652,6

-3 713,5

-939,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

62,4

202,981

-480,187

683,168

-4 691,6

-3 713,5

-978,1

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

2 835,5

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

-62,4

-202,981

480,2

-683,2

4 691,6

3 713,5

978,1

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-25,461

0,000

-25,461

-39,0

0,0

-39,0

კლება

0,0

25,461

0,000

25,461

39,0

 

39,0

საშინაო

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,863.1

16,554.7

7,891.5

8,663.3

15 597,1

7 476,6

8 120,5

შემოსავლები

13,837.7

16,500.9

7,891.5

8,609.5

15 572,1

7 476,6

8 095,5

არაფინანსური აქტივების კლება

25.4

53.8

0.0

53.8

25,0

0,0

25,0

გადასახდელები

13,800.7

16,351.8

8,371.6

7,980.1

20 288,7

11 190,1

9 098,6

ხარჯები

6,853.3

8,782.6

1,463.8

7,318.8

9 321,0

1 457,8

7 863,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,947.4

8,315.8

1,238.3

7,077.5

10 928,7

9 732,3

1 196,4

ვალდებულებების კლება

0,0

25.5

0.0

25.5

39.0

0.0

39.0

ნაშთის ცვლილება

62.4

228.4

-480.2

708.6

-4 691,6

-3 713,5

-978,1

 


მუხლი 3
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 15 572.1ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,837.7

16,500.9

7,891.5

8,609.5

15 572,1

7 476,6

8 095,5

გადასახადები

1,404.0

6,370.9

0.0

6,370.9

6 698,9

0,0

6 698,9

გრანტები

10,931.8

6,790.0

6,790.0

0.0

7 476,6

7 476,6

0,0

სხვა შემოსავლები

1,501.9

3,337.4

1,101.5

2,238.6

1 396,6

0,0

1 396,6

 

მუხლი 4.  ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 6 698.9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1,404.0

6,370.9

0.0

6,370.9

6,698.9

0.0

6,698.9

საშემოსავლო გადასახადი

234.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ქონების გადასახადი

1,170.0

1,194.7

0.0

1,194.7

1,100.0

0.0

1,100.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

245.2

242.1

 

242.1

200.0

 

200.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

924.8

952.6

0.0

952.6

900.0

0.0

900.0

იურიდიულ პირებიდან

924.8

952.6

 

952.6

900.0

 

900.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

0.0

5,176.2

 

5,176.2

5,598.9

 

5,598.9

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

0.0

5,176.2

 

5,176.2

5,598.9

 

5,598.9

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0.0

5,176.2

 

5,176.2

5,598.9

 

5,598.9

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7 476.6 ათასი ლარით:   

 ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10 931,8

6 790,0

6 789,972

0,0

7 476,6

7 476,6

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10 931,8

6 790,0

6 790,0

0,0

7 476,6

7 476,6

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 364,4

138,0

138,0

0,0

140,0

140,0

0,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 226,4

0,0

 

 

0,0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

138,0

138,0

138,0

 

140,0

140,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 567,4

6 652,0

6 651,972

0,0

7 336,6

7 336,6

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

6 199,0

3 910,6

3 910,559

 

5 824,5

5 824,5

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

890,0

890,000

 

890,0

890,0

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

308,5

243,4

243,408

 

0,0

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

59,9

 

991,678

 

 

 

 

გრანტები  ცენტრალური სსიპ-ებიდან

 

616,3

616,327

 

622,1

622,1

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 396.6  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020   წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,501.9

3,337.4

1,101.5

2,238.6

1,396.6

0.0

1,396.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

107.8

130.8

0.0

133.5

105.0

0.0

105.0

პროცენტები

2.4

 

 

2.7

     

რენტა

105.4

130.8

0.0

130.8

105.0

0.0

105.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

40.9

48.7

 

48.7

50.0

 

50.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

64.5

82.2

 

82.2

55.0

 

55.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

33.4

94.7

0.0

94.7

41.6

0.0

41.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

33.4

94.7

0.0

94.7

41.6

0.0

41.6

სანებართვო მოსაკრებელი

1.8

51.3

 

51.3

1.6

 

1.6

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

31.6

43.5

 

43.5

40.0

 

40.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,336.5

1,983.7

 

1,983.7

1,250.0

 

1,250.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)

24.2

1,128.1

1,101.5

26.6

0.0

   

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  9 291.0  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 853,3

8 315,8

1 238,3

7 077,5

9 321,0

1 457,8

7 863,2

შრომის ანაზღაურება

1 669,6

1 730,8

66,0

1 664,8

1 790,7

66,0

1 724,7

საქონელი და მომსახურება

755,2

1 682,6

1 008,6

674,0

2 086,9

1 214,8

872,1

პროცენტი

47,1

25,5

0,0

25,5

25,0

0,0

25,0

სუბსიდიები

3 639,5

3 880,0

69,7

3 810,3

4 077,5

73,0

4 004,5

გრანტები

0,4

10,8

0,0

10,8

29,6

0,0

29,6

სოციალური უზრუნველყოფა

463,5

611,0

0,8

610,3

686,1

1,0

685,1

სხვა ხარჯები

278,0

375,1

93,3

281,9

625,2

103,0

522,2

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 10 903.7 ათასი ლარით.

მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  – 10 928.7 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  –  25.0 თასი ლარით:  

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 პროგრამების მიხედვით

2018 წლის ფაქტი 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

22,7

76.2

78.1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

22,7

76.2

78.1

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,892.4

7,458.1

10 054.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,827.9

6,909.4

9 287.4

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

19.5

8.7

51,7

02 03

გარე განათება

36.0

0.0

0.0

02 05

კეთილმოწყობა

3.6

122.7

114,9

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

5,4

417,3

600,1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.6

2.2

1,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0.6

2.2

1,0

04 00

განათლება

8.2

412,7

533,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3.5

68.7

51.2

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

3.3

5,8

5.8

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

0,0

344,0

476,0

04 06

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)

1.4

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

21.5

8,7

250.9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

0.0

0.0

247.5

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

19.5

7,8

3.4

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

0.1

0,9

0.0

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

1.9

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

52,6

11,7

06 01 01

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

0,0

52,6

1,7

06 02

სოციალური დაცვა

2.0

0,0

10,0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,947.4

8,010,5

10 928.7

 

ათას ლარში

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

25.4

53,8

25.0

ძირითადი აქტივები

12.0

48,9

15.0

არაწარმოებული აქტივები

13.4

4,9

10.0

მიწა

13.4

4,9

10.0

 


მუხლი 9.  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 328,6   

2 471,1   

2 655,6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 328,6   

2 471,1   

2 655,6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 280,2   

2 420,2   

2 536,1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

48,4   

51,0   

119,5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7 089,0   

7 927,0   

10 583,0   

7045

ტრანსპორტი

7 089,0   

7 927,0   

10 563,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7 089,0   

7 927,0   

10 563,0   

705

გარემოს დაცვა

889,9   

1 095,3   

909,8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

889,9   

1 095,3   

909,8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

157,8   

236,6   

728,6   

7061

ბინათმშენებლობა

0,4   

39,9   

215,0   

7063

წყალმომარაგება

28,1   

73,9   

227,7   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

46,8   

122,7   

114,9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

126,9   

184,9   

126,7   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

52,6    

1,7   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

52,6   

1,7   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

126,9   

132,3   

125,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 251,3   

1 347,4   

1 563,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

374,8   

401,8   

633,5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

758,1   

791,3   

820,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

53,2   

50,0   

50,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

65,2   

104,4   

60,0   

709

განათლება

1 291,1   

2 288,7   

2 764,3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 083,3   

1 189,8   

1 395,8   

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

879,9   

1 178,5   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0   

1 415,9   

1 178,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

207,8   

219,0   

190,0   

710

სოციალური დაცვა

666,1   

800,7   

957,2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

425,0   

567,1   

414,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

425,0   

567,1   

373,4   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

40,6   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

2,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

6,0    

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

27,0   

25,9   

262,2   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

121,3   

109,9   

143,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0   

0,8   

11,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

92,8   

97,7   

119,0   

 

სულ

13 800,7   

16 351,8   

20 288,7   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს – 4 652.6  ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 6 251,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018  წლის  ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

6,984.4

 

8,185.1

 

6 251,1

მთლიანი სალდო

62.4

 

228.4

- 4652,6

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს – 4 661,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018  წლის  ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

62.4

  203.0 

  -4,691,6 

ზრდა

291,5

 

0,0

ვალუტა და დეპოზიტი

 

 

 

კლება

-62.4

 

-203.0

 

-4, 691.6

 

ვალუტა და დეპოზიტი

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება  –  4 691,6 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 39,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 356,455 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 280,072  ათასი ლარი.


მუხლი 13. ინფრასტრუქტური განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 11 311.6  ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

ათას ლარში

პროგრამული  კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 311.6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 555.1

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

7 904.7

02 01  02

გზების მიმდინარე შეკეთება

202,1

02 01  03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 

02 01  04

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

1418.3

02 01 05 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

30,0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

227,7

02 02 01 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

197,0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

30,7

02 03

გარე განათება

171,0

02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

171,0

02 03 02 

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0,0

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

215.0

02 05

კეთილმოწყობა

114,9

02 05 03 

კეთილმოწყობის ობიექტების რეაბილიტაცია

114,9

02 05 02 

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

02 08

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 007.9

02 09

სოფლის მეურნეობის დაფინანსება

20,0

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან; ამასთან მუნიციპალიტეტის  საკუთარი სახსრებით განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების თანადაფინანსება. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორცილედება გზების გასწორხაზოვნება და თოვლის საფარისაგან გაწმენდა-მიმდინარე შეკეთება; ასევე საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით განხორციელდება  საგზაო ნიშნების შეძენისა  და უსაფრთხოების დაცვის  მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება 

    ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 01

7 904. 7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია   რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდიდან, ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება საზედამხედველო 5%-ისა და პროექტირების თანადაფინანსება. ასევე წინა წლებში რეაბილიტირებულ გზებზე ხარვეზების არაარსებობის შემთხვევაში  საგარანტიო 2,5 %-ის დაბრუნება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

 

         ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 02

202,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების  მიმდინარე შეკეთება,, გასწორხაზოვნება, თოვლის საფარისაგან გაწმენდა  საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

     ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 04

1 418. 3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელედება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  დაზიანებული ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ასევე ხიდების რეაბილიტაციისათვის   წინა წლებში დაკავებული  სგარანტიო 2,5 %-ის დაბრუნება მშებელი კომპანიებისათვის. ხიდების რეაბილიტაციაზე  საზედამხედველო სამუსაოების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

         ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 05

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სოფელ თეთრაწყაროს ჩათვლით და ხევი-ხარაგაულის მიმართულებით ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯებს.

მოსალოდნელი შედეგი

დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად

           ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02

227,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც დაბა ხარაგაულში ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
  - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
  - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და კანალიზაციის (სანიაღვრე არხების მოწყობა) სისტემის განვითარების ქვეპროგრამა.  ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.

მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან – სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში კანალიზაციის სისტემა არ არსებობს. მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებით ვერასდროს ვერ შეძლებს აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტას. ამიტომ საჭიროა სხვადასხვა ფონდებთან თანამშრომლობა აღნიშნული პრობლების გადაჭრის დასაწყებად..

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე ქონდეს   შეუფერხებლი წვდომა;
  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს   გამართულად;
  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

-მოძიებული იქნას დაფინანსება კანალიზაციის სისტემის მოსაწესრიგებლად.

 

                                                                                                                         ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 01

197.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დაბა ხარაგაულის გარდა   20  ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
  -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
  -ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
  -საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.
ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

-საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი სახსრებით შესასრულებელი პროექტების საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოებში თანამონაწილეობის მიღება; ასევე წინა წლებში შესრულებულ სამუსაოებზე საგარანტიო 2,5 5-ის დაბრუნება.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს   გამართულად.

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას   დროულად.

 

                      ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კანალიზაციის სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 0 2

30,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგებას, ასევე სანიაღვრე არხების გაწმენდას და მოწესრიგებას.  ამასთან  ვინაიდან დაბაში  არსებული სიტუაცია ვერ პასუხობს ახალ მოთხოვნებს აღნიშნულიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ახალი ხაზების დაერთება მთავარ სისტემასთან. ასევე გასულ წლებში რეაბილიტირებულ სანიაღვრე არხებზე დაკავებული  საგარანტიო 2,5 %-ის გადარიცხვაა ელშეკრულების თანახმად.

მოსალოდნელი შედეგი

კანალიზაციის სისტემის გაფართოება და ეფექტიანი ფუნქციონირება

 

          ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03

171.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დაბა ხარაგაულში და 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%.. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით     70.0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. 
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
  - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;
-გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა  
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე – მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).

ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში მრავალწლიანი.
2020   წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

              

                                                                                                                ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03 01

171.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული   გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დაბა ხარაგაულში, ასევე 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების,ლამპიონების და სხვა გასანათებელი მოწყობილებების    გამოცვლა;
  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (70,0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

     ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 4

152,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაბა ხარაგაულის და სოფლების დიდვაკისა და მოლითის მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე სახურავების რეაბილიტაცია, ასევე ფასადების მოწესრიგება

მოსალოდნელი შედეგი

საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

       ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 05 03

114,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაბა ხარაგაულის ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების რებილიტაცია  და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

დაბის იერსახის გაომჯობესება და ბავშვებზე ზრუნვა

 

     ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 08

1 007. 9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, საგზაო ინფრასრუქტურის მოწესრიგება, წყლის სისტემების მოწყობა, წისქვილების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოწყობა-გაფართოება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გაუმჯებესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

 

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 909.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:  

                                                                   ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020  წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

909.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

728.1

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

172.4

03 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

8.5

                                                                                    ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

728.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.

მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „დასაუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" ახორციელებს დაბისა  

და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას

და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:საღანძილე ჩხერი, ვანი, დიდვაკე, ლეღვანი, მარელისი, ვახანი. მოლითი, დეისი, წიფა , ფარცხნალი, ისლარი, ბაზალეთი, თეთრაწყარო, კიცხი, ხიდარი, ვარძია, წყალაფორეთი, ხევი, ნადაბური ხუნევი, გედსამანია, ვერტყვიჭალა, ბორითი, ამაშუკეთი, უბისა, მაქათუბანი, ღორეშა, სარგვეში, ქროლი, საბე, ღარიხევის  შეგროვებული ნარჩენები გადის ზესტაფონის (მერიის) ნაგავსაყრელზე.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 35 მ/კუბ ნარჩენი,  რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის   ა(ა)იპ - „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების" ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, მტვირთავი მუშები, წყალანირების ჯგუფი, ზედამხედველები, მუნიციპალიტეტის მერიის , ხევისა და ღორეშის საზოგადოებრივი ცენტრების დამლაგებლები,

დარაჯები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დაბა ხარაგაულისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასუფთავება და  ნარჩენების  გატანა;

დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

 

       ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

172.4

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება დაბა ხარაგაულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 35 საშტატო ერთეულის  ხელფასების  დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

                                                                                             ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

8, 5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და  კეთილმოწყობისგაერთიანება"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

 


მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 764,3  ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრა მების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: 

                                                                                                         ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამ ა

2020 წლის გეგმა

04 00

განათლება

2764,3

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1390.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

5,8

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

                                             

            702,5

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

476,0

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

80.0

04 06

არაფორმალური განათლების პროგრამა (მოსწავლეთა სახლი)

110.0

  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1390.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ე. კიკნაძის სახ.   სკოლამდელი   დაწესებულებათა გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. 2020 წლისათვის    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  სკოლამდელ  დაწესებულებათა გაერთიანებაში  იფუნქციონირებს 19  საბავშვო ბაღი, 644  აღსაზრდელით. მათ შორის 3 ბაგის ჯგუფი. არის 3 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფი.  გაერთიანებაში 2020 წლისათვის დასაქმებული იქნება  237 თანამშრომელი.2020 წლიდან გვემატება სარგვეშის, ბორის საბავშვო ბაღები,  ღორეშის  მეორე ჯგუფი და  სკოლისათვის მზაობის ჯგუფი  სოფელ გედსამანიაში.

გაერთიანება  ვალდებულებულია  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში ახლის შეძენა.

ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, ასევე შრომის ანაზღაურების ზრდა 2020 წლის სექტემბრის თვიდან.

ა(ა)იპ –სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანებაში   დასაქმებულ პერსონალზე შრომითი პირობების გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება, შრომის ანაზღაურების ზრდა,   რისთვისაც ჩასმული გვაქვა 2020 – 21-22-23 წლებისათვის   გარკვეული თანხა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტისა.ა.ი.პ. ე. კიკნაძის სახ.   სკოლამდელი  დაწესებულებათა გაერთიანება სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები.  სრულად დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო    და საგანმანათლებლო სფეროში   დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 644   შესაბამისი ასაკის ბავშვი.

 

              ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 02

5,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება გასულ წლებში აშენებული და რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღების დასრულებულ პროექტებზე ხარვეზების არარსებობის შემთხვევაში,  მშენებელ ორაგნიზაციებზე დაკავებული  საგარანტიო 2,5 %-ის გადარიცხვა

მოსალოდნელი შედეგი

საბავშვო ბაღების მშენებლობა ხარისხიანად  და სრულყოფილად შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

                                                                                                                                 ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

04 03

702,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019  წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესრულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას. ტრანსპორტირება გულისხმობს ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. დღეის მდგომარეობით მომსახურემას ახორციელებს თვრამეტი მინი ავტობუსი, რომელსაც გადაყავს დაახლოებით 2651   ბავშვი.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალოგანათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

 

                                                                                                                          ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

04 04

476.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019   წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესარულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. მიმდინარე წელს გაგრძელდება    2019 წელს საქ. მთავრობის № 13  განკარგულებით დაწყებული   სკოლების რემონტი, ასევე დაემატება საქ. მთავრობის 2020 წლის № 27 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები

          

     ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

(სკოლა-პანსიონი)

დაფინანსება
ათას ლარში

04 0 5

80.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სსიპ ბორის საჯარო სკოლა –პანსიონი  არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის № 448 ბრძანების  მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

2020 წლისთვის პანსიონში დასაქმებული იქნება 20  თანამშრომელი.  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  მოღებული 79000 ლარიდან   73100 ლარი  ხელფასებს ხმარდება, ხოლო 5900 ლარი არის საქონელი და მომსახურება. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანოზაციას , რომელიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამჩენი 14 ბავშვისა სკოლის  137  მოსწავლეს უწევს დახმარებასპანსიონში   სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;პანსიონის   მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;პანსიონში   კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;პანსიონში   დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა, სააღმზრდელო პროცესის წარამთვისათვის უზრუნვეყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით: დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოფა და მათთვის პირველხარისხოვანი გახდება სწავლაზე ზრუნვა, ასევე ხელმისაწვდომი იქება  მათთვის უმაღლესი განათლების უფასოდ მიღება. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი სიკეთეებისა მომავალ სასწავლო წელს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გვაქვს უფრო მეტი შემოთვაზებები. რაც აისახება მოსწავლეების კეთილდღეობაზე.

 

                                                                                                                         ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა                                       (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)

დაფინანსება
ათას ლარში

04 0 6

110.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ და მასთან არსებული მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“

პროგრამა გულისხმობს  მოზარდთა შემეცნებით საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 14 დასახელების წრე; საესტრადო სიმღერის წრე (45 ბავშვი), რიტმული ცეკვის წრე (30 ბავშვი), ხალხური სიმღერის წრე სოფ. ლეღვანსი (15 ბავშვი), კინომოყვარულთა წრე (25 ბავშვი), კომპიუტერის შემსწავლელი წრე სოფ. ბორითი (10 ბავშვი), საეკლესიო საგალობლების შემსწავლელი წრე (35 ბავშვი), ნორჩ-მათემატიკოსთა წრე (30 ბავშვი), მხარეთმცოდნეობის შემსწავლელი წრე (32 ბავშვი), ხელგარჯილობის წრე (25 ბავშვი), ინგლისური ენის შემსწავლელი წრე  (35 ბავშვი), ხატვის წრე (30 ბავშვი), მაკრამეს წრე (25 ბავშვი, სპეც. საჭიროების ჯგუფი (10 ბავშვი), საბავშვო თეატი (18 ბავშვი), ხეზე კვეთის წრე სოფ. მარელისში (12 ბავშვი), მუსიკალური სტუდია ხარაგაულსა და სოფელ ვერტყვიჭალაში (31 ბავშვი). ბავშვებისათვის ყველა წრე უფასოა გარდა მუსიკალური სტუდიისა, რომელიც ნაწილობრივ ფინანსდება მშობელთა შემონატანით, რაც შეეხება სოციალურად დაუცველ სტუდიის მოსწავლეებს გათავისუფლებულებულები არიან გადასახადისაგან. წრეებში გაერთიანებულია სულ 408 ბავშვი. (სახელობითი სიით 260 ბავშვი).   მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია 22  თანამშრომელი, მათ შორის 2 ტექნიკური და 4 ადმინისტრაციული პერსონალი, 16 პედაგოგი. ტექნიკური პერსონალის ხელფასი შეადგენს 7800  ლარს, ადმინისტრაციის 39000 ლარს, პედაგოგების 60060 ლარს.

ბავშვები პერიოდულად მონაწილეობა ღებულობენ რაიონულ და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში, ფესტივალებსა და კონკურსებში.

ქვეპროგრამის მიზანია:მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.მეტი მოზარდის ჩართულობა.

წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები.მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებზე და კონკურსებზე მიღწეული შედეგებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი სასწავლო წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი კმაყოფილია მოსწავლეთა სახლის მომსახურეობით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომია წრეებით სარგებლობა.

 


მუხლი 16. კულტურა,  ახალგაზრდობა   და  სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  1563,5 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:  

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1563,5

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

633,5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

10.0

05 01 02

სპორტისა  და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

376.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

247,5

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

820.0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

810.7

05 02 01 01

სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა

125.0

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

665.0

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

20.7

05 02  02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

7.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა  რეაბილიტაცია,

2,3

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

50.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

10.0

 

          ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა   სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება;  სპორტული ა.(ა).ი.პ.-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე  ტრანსპორტირებაში დახმარება;

მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;  ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა;

 

   ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 02

375,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 15 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (80 ბავშვი);  კალათბურთი (86ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (12ბავშვი); ჭადრაკი და შაში (12ბავშვი);  ძიუ-დო (66 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (16ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი);  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (16 ბავშვი); სამბო (18 ბავშვი); კარატე ტაიკვანდო (24ბავშვი); კარატე კუნგ-ფუ-სანდა (24ბავშვი); სპორტული კარატე (20ბავშვი); რაგბი (24ბავშვი); მძლეოსნობა(18ბავშვი); მკლავჭიდი (15ბავშვი). სულ 27 ჯგუფია, ჯგუფები გახსნილია ბორითში, ხევში, კიცხში,ბორში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში,ღორეშაში,ვახანში, მოლითში.სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 450 მოსწავლე, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 66 ადამიანი, მათ შორის 39ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 27 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:იღბლიანი ანკესი, ჯომარდობა,ხარაგაულელი პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე,დაიცავი ბუნება განადგურებისაგან, ლეღვნის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი

ქვეპროგრამის მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

-მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით;                                  -უკანონო  თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია;                               - ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება;             -ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობები;- ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება

-ანდრიაობის ღონისძიება;

- ბუკლეტების დამზადება და გავრცელება.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

   ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 04

247,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება საქართველოს რეგინებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაბა ხარაგაულში ფეხბურთის სათამაშო მოედნის რეაბილიტაცია და კალათბურთის მოედნის მშენებლობა

მოსალოდნელი შედეგი

საფეხბურთო  და საკალათბურთო სტადიონები  შეუფერხებლად უმასპინძლებს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას

 

        ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
  ათას ლარებში

05 0 2 0 1 01

125,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამუსიკო სკოლაში  ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, , კლასიკური გიტარის, საესტრადო ვოკალის, დრამის მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 96 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 16 თანამშრომელს. დაფინანსება 128 350  ლარი. სკოლაში ფუნქციონირებს ვოკალურ- ინსტრუმენტული  ბენდი.

სამუსიკო განათლების ხელშეწყობის  მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის,  სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი მიმართულებების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება . მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა  წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული   სამუსიკო  განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

          ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურისა და ხელოვნების ხელშწყობა

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 0 2

665,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი.

კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ვოკალური წრე, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი,აღნიშნული წრეების სწავლების პრგოგრამებში მონაწილეობს 50-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 200-მდე მონაწილე. დაფინანსება 65,400 ლარი.

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშვო, 1 პატარა ხარაგაულის  და  22 სასოფლო ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196123 ერთეულს . ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობა შეადგეს  4700   ადამიანს. დაფინანსება 96,780  ლარი. ბიბლილიოთეკა ახორციელებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს, ტრადიციულად აქტიურად მონაწილებს საბიბლიოთეკო კვირეულში, გრძელდება პროექტი ,,შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან", რომლის ფარგლებშიც არაერთი ცნობილი სახე სტუმრობდა ხარაგაულს. აქტიურად  მიმდინარეობს წიგნადი ფონდის განახლება და მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია , ბიბლიოთეკა ახორციელებს პროექტს შშმ პირთათვის , პროექტით სარგებლობს 30-მდე ბენეფიციარი, დაფინანსება 11,540  ათასი ლარი. აგრეთვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკასთან არსებული ინოვაციების ცენტრი,რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით,ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მოსარგებლეთა რაოდენობა 250 მდე  ადამიანი. დაფინანსება 11,400 ლარი. სულ ბიბლიოთეკისა და მასში შემავალი განყოფილებების დაფინანსება  119,720 ლარი.

კულტურის ცენტრთან არსებული ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს.მომავალ წელს  აღინიშნება თეატრის დაარსების საიუბილეო თარიღი, იგეგმება 2 პრემიერა და 2 სპექტაკლის აღდგენა სულ გაიმართება 8 ჩვენება . თოჯინების სპექტაკლი გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები იქნება 4ჯერ. ასევე წარმატებულად მოღვაწეობს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი, დაგეგმილია 5 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 12 სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 42 ჩვენება. აღასანიშნავია , რომ სპექტაკლები და თეატრალური წრმოდგენები იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. სულ თეატრების  დაფინანსება 137,160  ლარი.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ისტორიული მუზეუმი, ექსპონატების რაოდენობა 11 686 ერთეული;  ვიზიტორები წლის განმავლობაში 4250;მუზეუმის დაფინანსება 62,520 ლარი, მუზეუმში ხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროექტები: პატარა არქეოლოგები,მოხალისე გიდები,პატარა რესტავრატორები,  ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას", ,,ფერწერული მუსიკა", ,,ქართული საცხოვრებელი" და ა.შ .პერიოდულად იგეგმება საგამოფენო დარბაზის განახლება ექსპონატებით,მოეწყობა სხვადასხვა სახის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა. ფუნქციონირებს  ხატვისა  და ქანდაკებების შემსწავლელი წრე  , სადაც აღსაზრდელები ეუფლებიან  სხვადასხვა მასალების გამოყენებით ფერწერული თუ კერამიკული ნამუშევრების შექმნას.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა  წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებებიფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და ვოკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)


   ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 01 0 3

20,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს სორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით.

მოსალოდნელი შედეგი

სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების უფასოდ ჩართვა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორცილებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში.

                             

                                                                                                                ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები ს დაფინანსება

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 02

7.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა   სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურისა და განათლების   სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურისა და განათლების   სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

                                                                                                                         ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 03

2,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის მერიის   ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რეაბილიტირებული ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობაზე საგარანტიო 2,5 %-ის მშენებელი ორაგანიზაციისათვის დაბრუნებას დადებული ხელშეკრულების მიხედვით.

მოსალოდნელი  შედეგი

კულტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია  ხარისხიანად

 

    ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ  ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, ა(ა) იპ  ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი", რომელიც უზრუნველყოფს  გაზეთ  ,,ახალი ხარაგაულის გამოცემას".  ცენტრის ბაზაზე ასევე ფუნქციონირებს  ცხელი ხაზი.გაზეთის  საშუალებით  მოსახლეობას სისტემატიურად მიეწოდება      ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ   მიღებული  სამართლებრივი აქტების, ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის და სხვადახვა ღონისძიებების შესახებ. ცხელი ხაზი,  რომლის  მეშვეობით  დაინტერესებული პირებისათვის  მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან  კომუნიკაცია და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, ბევრად ნაკლები დროისა და  ენერგიის ხარჯზე.       ცხელი ხაზის  ძირითადი  დატვირთვაა შემდეგი  აქტივობები: მოქალაქეთა  პრობლემების დაფიქსირება და შესაბამის საჯარო მოხელეებთან გადამისამართება და მათთვის  საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.  ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ამაღლების, ადგილობრივ თვითმმართველობასა და  მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით, სისტემატურად იმართება   შეხვედრები   სოფლებში.  ადგილზეგაცნობა მოსახლეობის პრობლემების დაა     ადგილობრივი თვითმართველობის ხელმძღვანელობამდე მიტანის უზრუნველყოფა. ასევე კომპეტენციის ფარგლებში დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ინფორმირება  მუნიციპალიტეტში მიმდინარე აქტივობების შესახებ;  ადგილობრივ თვითმმართველობასა და   მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის   გაუმჯობესება.    მოქალაქეებისათვის  საჭირო ინფორმაციის მოპოვება ბევრად ნაკლები დროის ხარჯზე.

 

           ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 0 4

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ  საკათედრო ტაძარს შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად  და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა-გიმნაზიას.

მოსალოდნელი შედეგი

რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური ხელშეწყობა

                                                                                                                  ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 0 5

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა   სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:   

- ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;   ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან

 


მუხლი 17.   ჯანმრთელობის  დაცვა  და  სოციალური  უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 083.9  ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 083,9

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

125.0

06 01 01

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

1,7

06 02

სოციალური დაცვა

957.2

06 02 01

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

345.4

06 02 02

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება

5.0

06 02 03

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა

40.6

06 02 04

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

117.0

06 02 05

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

23.0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

10.0

06 02 07

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

3.0

06 02 08

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა

6.0

06 02 09

ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

54.2

06 02 10

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა

8.0

06 02 11

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

2.0

06 02 12

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

34.0

06 02 13

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

10.0

06 02 14

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა

6.0

06 02 15

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

30.0

06 02 16

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

1.0

06 02 17

სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება

143.0

06 02 18

უფასო სასადილო

109.0

06 02 19

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

10.0

 

       ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

125,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. ი) საჯარო დაწესებულებებში და ტრანსპორტში თამბაქსო კანონმდებლობის მონიტორინგი.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: კ) კიბოს სკრინინგის პროგრამაში უფასო ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)

2 იმუნიზაციია.

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

4.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5. თამბაქოს კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებსა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

                  ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02

1,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელედება მუნიციპალიტეტში შემავალი ამბულატორიების რეაბილიტაცია და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისად მოწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ამბულატორიული მომსახურება

 

                       ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 01

345.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ოპერაციის, მედიკამენტის,    სამედიცინო კვლევის და  მომსახურეობის დაფინანსება:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსებას  იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით,  თანადაფინანსება განისაზღვრება 100 ლარიდან არაუმეტეს 700 ლარამდე, ასევე, სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება 50%-მდე,   არაუმეტეს 500 ლარისა.
გამონაკლისის  სახით, როდესაც პაციენტს გადასახდელი თანხა  2000 ლარზე მეტია, თანადაფინანსება გაიწევა  1000 ლარამდე. ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა  1500 ლარამდე.
ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს  150 ლარამდე ერთჯერად დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად მძიმე და ქრონიკული დაავადებებისას, კერძოდ:
ა) ეპილეფსიის;
ბ) პარკინსონის;
გ) ბრონქიალური ასთმის;
დ) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150000-სდახმარება გაიწევა ბენეფიციარებზე, რომლებიც რომელებიც არ მონაწილეობენ მედიკამენტებით დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში.
2019 წლის 9 თვის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 598  ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 02

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის  და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო  ელემენტის ღირებულება და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება    წელიწადში 1000 ლარის  ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების  საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

 

                     ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 03

40.6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 0-18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვს, რომელსაც ესაჭიროება სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარება, სამედიცინო კვლევა, მედიკამენტი. დახმარება განისაზღვრება  ჯამში წელიწადში არაუმეტეს 1200 ლარისა.  

 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ყოველთვიური დახმარება გაეწევათ შშმ პირებს, რომლებიც საჭიროებენ მომვლელს და არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღებნი. დაფინანსება განისაზღვრება თვეში 30 ლარით                                                                                                                                               3. ქვეპროგრამის ღონისძიებებში გათვალისწინებულია ღონისძიების  ორგანიზება, საჩუქრების შეძენა და ტრანსპორტის დაქირავება   2019 წლის 9 თვეში ყოველთვიური დახმარების მიმღებია 42 შშმ პირი, განცხადებით სამედიცინო მომსახურებისთვის მოგვმართა 20  მოქალაქემ     ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შშმ პირთა თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა  და მათი ოჯახების თანადგომა

 

                        ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 04

117.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერადად ფინანსურ დახმარებას. დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 100 ლარისა. ასევე ამ ქვეპროგრამით  ,,COVID – 19” -ის აღკვეთის მიზნით ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობის გამო, მოქალაქეთა დახმარება სურსათით და მედიკამენტებით. ასევე ფულადი თანხით.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარის ოჯახის ფინანასური მხარდაჭერა

 

                     ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 05

23,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას. ქვეპროგრამის მიზანია პაციენტების ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობაზე,

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

                   ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 06

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება ოთხი ბავშვის შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ 200 ლარით და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება 40 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება

 

                                                                                                                                             ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა მშობლების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 07

3,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ 200 ლარით.

მოსალოდნელი შედეგი

 

მარტოხელა მშობლების ფინანსური თანადგომა

 

                                                                                                                                                  ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 08

6,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული ბავშვი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე ბავშვზე.

მოსალოდნელი შედეგი

 

მარჩენალდაკარგულთა  თანადგომა

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 09

54,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლენი არიან: 1. დიდი სამამულო ომის ვეტერანები,  2. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები  3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები.  დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით. ასვე ,,COVID – 19” -ის აღკვეთის მიზნით ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობის გამო, ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეებისათვის  დამატებით სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურება

მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნული კატეგორიის   ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა კომუნალური გადასახადების  უზრუნველყოფისათვის

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 10

8,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულ იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები

მოსალოდნელი შედეგი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა და მათი საფლავების მოვლა-პატრონობა

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 11

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500  ლარის ოდენობით

მოსალოდნელი შედეგი

უხუცესთა პატივისცემა

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 12

34,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება:  საშობაო ალილოს დღესასწაულთან დაკავშირებით უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს გაეწევათ დახმარება სურსათით. ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევათ ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს _ 100 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  _ 100 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით _ 100 ლარით. აგვისტოს ომში გარდაცვლილის ოჯახის წევრს -500 ლარით.      ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია:                                                                                                             1. ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა.      2. საკვები პროდუქტის შეძენა უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის ალილოს დღესასწაულთან დაკავშირებით.   ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში  მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 13

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (57000 ქულის ჩათვლით) და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -200 ლარის ოდენობით, პირველ შემთხევაში ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, მეორე შემთხვევაში _  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ   მერის ბრძანების საფუძველზე

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილის ოჯახის მხარდაჭერა/მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 14

6,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა დაბაში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით (შეშა) თოთოეულს 2 კბ. მ.

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო ოჯახების სათბობი მასალით  უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 15

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები.   დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში  100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით

მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 16

1,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლება-მოსილების განსახორციელებლად. ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილის პატივის მიგება

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის  სარიტუალო მომსახურება

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 17

143,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მოხედვით.   დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის - არაუმეტეს 3 000 ლარისა დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად.   მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 2019 წლის ივნისის თვეში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ასევე უსახლკარო ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით ან საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

ოჯახების საცხოვრებელი პირობების შექმნა/გაუმჯობესება

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო სასადილო

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 18

109.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ.,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში   უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების , მრავალშვილიანი ოჯახების კვირაში ექვსი დღე,  დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართა დახმარება  საკვები პროდუქტებით.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებია,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა , მრავალშვილიანი ოჯახების საკვებ  პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობობა, შიმშილის ნაწილობრივ  ან სრულდ  აღმოფხვრა.

 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 19

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულში ამ დროისთვის არ არსებობს დღის ცენტრი. საჭიროება მწვავედ დგას. მოქალაქეებს უახლოეს მუნიციპალიტეტში ბავშვების ტარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა/ორგანიზაციის თანადაფინანსება შესაბამისი სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტის მოწესრიგებით

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური პასუხისმგებლობა

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი 

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

13 800,7

16 351,8

8 371,6

7 980,1

20 288,7

11 190,1

9 098,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175,0

181,0

0,0

181,0

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

6 853,3

8 315,8

1 238,3

7 077,5

9 321,0

1 457,8

7 863,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 669,6

1 730,8

66,0

1 664,8

1 790,7

66,0

1 724,7

 

საქონელი და მომსახურება

755,2

1 682,6

1 008,6

674,0

2 086,9

1 214,8

872,1

 

პროცენტი

47,1

25,5

0,0

25,5

25,0

0,0

25,0

 

სუბსიდიები

3 639,5

3 880,0

69,7

3 810,3

4 077,5

73,0

4 004,5

 

გრანტები

0,4

10,8

0,0

10,8

29,6

0,0

29,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

463,5

611,0

0,8

610,3

686,1

1,0

685,1

 

სხვა ხარჯები

278,0

375,1

93,3

281,9

625,2

103,0

522,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 947,4

8 010,5

7 133,3

877,1

10 928,7

9 732,3

1 196,4

 

ძირითადი აქტივები

6 916,2

7 955,3

7 133,3

822,0

10 928,7

9 732,3

1 196,4

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

 

25,5

0,0

25,5

39,0

0,0

39,0

 

საშინაო

 

25,5

0,0

25,5

39,0

0,0

39,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

2 328,6

2 471,1

66,0

2 405,2

2 655,6

67,1

2 588,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175,0

181,0

0,0

181,0

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

2 305,9

2 369,4

66,0

2 303,5

2 538,5

66,0

2 472,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 669,6

1 730,8

66,0

1 664,8

1 790,7

66,0

1 724,7

 

საქონელი და მომსახურება

481,0

507,0

0,0

507,0

564,4

0,0

564,4

 

პროცენტი

47,1

25,5

0,0

25,5

25,0

0,0

25,0

 

გრანტები

0,4

0,4

0,0

0,4

8,9

0,0

8,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

34,2

0,0

34,2

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

89,8

71,6

0,0

71,6

139,6

0,0

139,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,7

76,2

0,0

76,2

78,1

1,1

77,0

 

ძირითადი აქტივები

22,7

46,2

0,0

46,2

78,1

1,1

77,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

25,5

0,0

25,5

39,0

0,0

39,0

 

საშინაო

0,0

25,5

0,0

25,5

39,0

0,0

39,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 280,2

2 420,2

66,0

2 354,2

2 536,1

67,1

2 469,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175,0

181,0

0,0

181,0

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

2 257,5

2 343,9

66,0

2 278,0

2 458,1

66,0

2 392,1

 

შრომის ანაზღაურება

1 669,6

1 730,8

66,0

1 664,8

1 790,7

66,0

1 724,7

 

საქონელი და მომსახურება

481,0

507,0

0,0

507,0

564,4

0,0

564,4

 

გრანტები

0,4

0,4

0,0

0,4

8,9

0,0

8,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

34,2

0,0

34,2

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

88,5

71,6

0,0

71,6

84,1

0,0

84,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,7

76,2

0,0

76,2

78,1

1,1

77,0

 

ძირითადი აქტივები

22,7

46,2

0,0

46,2

78,1

1,1

77,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

568,8

617,4

0,0

617,4

641,5

0,0

641,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

31,0

 

31,0

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

563,6

601,3

0,0

601,3

632,6

0,0

632,6

 

შრომის ანაზღაურება

368,8

419,0

0,0

419,0

430,5

0,0

430,5

 

საქონელი და მომსახურება

106,3

101,7

0,0

101,7

130,6

0,0

130,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

9,1

0,0

9,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

88,5

71,5

0,0

71,5

71,5

0,0

71,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,2

16,1

0,0

16,1

8,9

0,0

8,9

 

ძირითადი აქტივები

5,2

16,1

0,0

16,1

8,9

0,0

8,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

1 625,6

1 720,1

0,0

1 720,1

1 794,6

1,1

1 793,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

142,0

 

142,0

142,0

 

142,0

 

ხარჯები

1 608,1

1 665,4

0,0

1 665,4

1 727,5

0,0

1 727,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 227,7

1 244,3

0,0

1 244,3

1 294,0

0,0

1 294,0

 

საქონელი და მომსახურება

362,0

395,5

0,0

395,5

402,0

0,0

402,0

 

გრანტები

0,4

0,4

0,0

0,4

8,9

0,0

8,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

25,0

0,0

25,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,1

0,0

0,1

12,6

0,0

12,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,5

54,8

0,0

54,8

67,2

1,1

66,1

 

ძირითადი აქტივები

17,5

24,8

0,0

24,8

67,2

1,1

66,1

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

85,8

82,6

66,0

16,7

82,0

66,0

16,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

8,0

 

8,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

85,8

77,3

66,0

11,3

80,0

66,0

14,0

 

შრომის ანაზღაურება

73,1

67,5

66,0

1,5

66,2

66,0

0,2

 

საქონელი და მომსახურება

12,7

9,8

0,0

9,8

13,8

0,0

13,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,3

0,0

5,3

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

5,3

0,0

5,3

2,0

0,0

2,0

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

48,4

51,0

0,0

51,0

119,5

0,0

119,5

 

ხარჯები

48,4

25,5

0,0

25,5

80,5

0,0

80,5

 

პროცენტი

47,1

25,5

0,0

25,5

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

1,3

0,0

0,0

0,0

55,5

0,0

55,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

25,5

0,0

25,5

39,0

0,0

39,0

 

საშინაო

0,0

25,5

0,0

25,5

39,0

0,0

39,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

9,2

0,0

9,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

9,2

0,0

9,2

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

46,3

0,0

46,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

46,3

0,0

46,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

46,3

0,0

46,3

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

48,4

51,0

0,0

51,0

64,0

0,0

64,0

 

ხარჯები

48,4

25,5

0,0

25,5

25,0

0,0

25,0

 

პროცენტი

47,1

25,5

0,0

25,5

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

25,5

0,0

25,5

39,0

0,0

39,0

 

საშინაო

0,0

25,5

0,0

25,5

39,0

0,0

39,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 246,8

8 163,6

7 256,1

907,5

11 311,6

9 613,6

1 698,0

 

ხარჯები

354,4

705,5

517,4

188,2

1 257,6

615,3

642,3

 

საქონელი და მომსახურება

260,0

620,9

472,6

148,2

790,3

512,3

278,0

 

სუბსიდიები

89,7

0,0

0,0

0,0

191,0

0,0

191,0

 

სხვა ხარჯები

4,7

84,7

44,7

39,9

276,3

103,0

173,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 892,4

7 458,1

6 738,7

719,4

10 054,0

8 998,3

1 055,7

 

ძირითადი აქტივები

6 861,2

7 432,9

6 738,7

694,2

10 054,0

8 998,3

1 055,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 076,9

7 150,2

6 374,9

775,2

9 555,1

8 495,5

1 059,6

 

ხარჯები

249,0

240,8

158,0

82,8

267,6

121,4

146,3

 

საქონელი და მომსახურება

244,7

240,8

158,0

82,8

246,4

121,4

125,0

 

სხვა ხარჯები

4,3

0,0

0,0

0,0

21,3

0,0

21,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 827,9

6 909,4

6 216,9

692,5

9 287,4

8 374,1

913,3

 

ძირითადი აქტივები

6 796,7

6 884,3

6 216,9

667,3

9 287,4

8 374,1

913,3

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

6 679,3

6 390,4

5 844,1

546,3

7 904,7

7 223,1

681,6

 

ხარჯები

4,3

0,0

0,0

0,0

21,3

0,0

21,3

 

სხვა ხარჯები

4,3

0,0

0,0

0,0

21,3

0,0

21,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 675,0

6 390,4

5 844,1

546,3

7 883,4

7 223,1

660,3

 

ძირითადი აქტივები

6 675,0

6 390,4

5 844,1

546,3

7 883,4

7 223,1

660,3

02 01  02

გზების მიმდინარე შეკეთება

234,7

205,9

132,4

73,5

202,1

107,1

95,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

8,0

 

8,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

234,7

205,9

132,4

73,5

202,1

107,1

95,0

 

საქონელი და მომსახურება

234,7

205,9

132,4

73,5

202,1

107,1

95,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01  03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

31,2

25,1

0,0

25,1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,2

25,1

0,0

25,1

0,0

0,0

0,0

02 01  04

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

121,7

519,5

398,5

121,0

1 418,3

1 165,3

253,0

 

ხარჯები

0,0

25,6

25,6

0,0

14,3

14,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

25,6

25,6

0,0

14,3

14,3

0,0

 

პროცენტი

0,0

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121,7

493,8

372,8

121,0

1 404,0

1 151,0

253,0

 

ძირითადი აქტივები

121,7

493,8

372,8

121,0

1 404,0

1 151,0

253,0

02 01 05 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

10,0

9,3

0,0

9,3

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

10,0

9,3

0,0

9,3

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,0

9,3

0,0

9,3

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

28,1

73,9

0,0

73,9

227,7

57,7

170,0

 

ხარჯები

8,6

65,3

0,0

65,3

176,1

26,1

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,6

65,3

0,0

65,3

176,1

26,1

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,5

8,7

0,0

8,7

51,7

31,7

20,0

 

ძირითადი აქტივები

19,5

8,7

0,0

8,7

51,7

31,7

20,0

02 02 01 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10,8

73,1

0,0

73,1

197,0

27,0

170,0

 

ხარჯები

8,6

64,4

0,0

64,4

160,0

10,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,6

64,4

0,0

64,4

160,0

10,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,2

8,7

0,0

8,7

37,0

17,0

20,0

 

ძირითადი აქტივები

2,2

8,7

0,0

8,7

37,0

17,0

20,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

17,3

0,9

0,0

0,9

30,7

30,7

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,9

16,1

16,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,9

0,0

0,9

16,1

16,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,3

0,0

0,0

0,0

14,6

14,6

0,0

 

ძირითადი აქტივები

17,3

0,0

0,0

0,0

14,6

14,6

0,0

02 03

გარე განათება

82,5

0,0

0,0

0,0

171,0

0,0

171,0

 

ხარჯები

46,5

0,0

0,0

0,0

171,0

0,0

171,0

 

სუბსიდიები

46,5

0,0

 

0,0

171,0

 

171,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

46,5

0,0

0,0

0,0

171,0

0,0

171,0

 

ხარჯები

46,5

0,0

0,0

0,0

171,0

0,0

171,0

 

სუბსიდიები

46,5

0,0

 

 

171,0

 

171,0

02 03 02 

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

0,4

39,9

0,0

39,9

215,0

63,0

152,0

 

ხარჯები

0,4

39,9

0,0

39,9

215,0

63,0

152,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

39,9

0,0

39,9

215,0

63,0

152,0

02 05

კეთილმოწყობა

46,8

122,7

106,7

16,0

114,9

64,9

50,0

 

ხარჯები

43,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

43,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

122,7

106,7

16,0

114,9

64,9

50,0

 

ძირითადი აქტივები

3,6

122,7

106,7

16,0

114,9

64,9

50,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05 03 

კეთილმოწყობის ობიექტების რეაბილიტაცია

46,8

122,7

106,7

16,0

114,9

64,9

50,0

 

ხარჯები

43,2

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სუბსიდიები

43,2

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

122,7

106,7

16,0

114,9

64,9

50,0

 

ძირითადი აქტივები

3,6

122,7

106,7

16,0

114,9

64,9

50,0

02 05 02 

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 08

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

12,1

776,9

774,5

2,4

1 007,9

932,5

75,4

 

ხარჯები

6,7

359,6

359,4

0,2

407,9

404,9

3,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,7

314,8

314,6

0,2

367,9

364,9

3,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

44,7

44,7

0,0

40,0

40,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,4

417,3

415,1

2,2

600,1

527,7

72,4

 

ძირითადი აქტივები

5,4

417,3

415,1

2,2

600,1

527,7

72,4

02 09

სოფლის მეურნეობის დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

889,9

1 095,3

0,0

1 095,3

909,8

0,0

909,8

 

ხარჯები

889,3

1 093,1

0,0

1 093,1

908,8

0,0

908,8

 

სუბსიდიები

889,3

1 092,0

0,0

1 092,0

908,8

0,0

908,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

2,2

0,0

2,2

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

0,6

2,2

0,0

2,2

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

889,9

1 095,3

0,0

1 095,3

728,9

0,0

728,9

 

ხარჯები

889,3

1 093,1

0,0

1 093,1

727,9

0,0

727,9

 

სუბსიდიები

889,3

1 092,0

 

1 092,0

727,9

 

727,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

2,2

0,0

2,2

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

0,6

2,2

0,0

2,2

1,0

0,0

1,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

0,0

172,4

0,0

172,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

172,4

0,0

172,4

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

172,4

 

172,4

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

8,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

8,5

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

 

8,5

 

8,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 291,1

2 288,7

879,9

1 408,8

2 764,3

1 184,3

1 580,0

 

ხარჯები

1 282,9

1 876,1

536,0

1 340,1

2 231,3

702,5

1 528,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

536,0

536,0

0,0

702,5

702,5

0,0

 

სუბსიდიები

1 282,0

1 340,1

0,0

1 340,1

1 528,8

 

1 528,8

 

სხვა ხარჯები

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,2

412,7

344,0

68,7

533,0

481,8

51,2

 

ძირითადი აქტივები

8,2

412,7

344,0

68,7

533,0

481,8

51,2

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 080,0

1 189,8

0,0

1 189,8

1 390,0

0,0

1 390,0

 

ხარჯები

1 076,5

1 121,1

0,0

1 121,1

1 338,8

0,0

1 338,8

 

სუბსიდიები

1 075,6

1 121,1

 

1 121,1

1 338,8

 

1 338,8

 

სხვა ხარჯები

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

68,7

0,0

68,7

51,2

0,0

51,2

 

ძირითადი აქტივები

3,5

68,7

0,0

68,7

51,2

0,0

51,2

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

3,3

0,0

0,0

0,0

5,8

5,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,3

0,0

0,0

0,0

5,8

5,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,3

0,0

0,0

0,0

5,8

5,8

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

0,0

536,0

536,0

0,0

702,5

702,5

0,0

 

ხარჯები

0,0

536,0

536,0

0,0

702,5

702,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

536,0

536,0

0,0

702,5

702,5

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

0,0

344,0

344,0

0,0

476,0

476,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

344,0

344,0

0,0

476,0

476,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

344,0

344,0

0,0

476,0

476,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

104,8

114,0

 

114,0

80,0

 

80,0

 

ხარჯები

104,8

114,0

0,0

114,0

80,0

0,0

80,0

 

სუბსიდიები

104,8

114,0

 

114,0

80,0

 

80,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)

103,0

105,0

0,0

105,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

101,6

105,0

 

105,0

110,0

 

110,0

 

სუბსიდიები

101,6

105,0

 

105,0

110,0

 

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 251,3

1 347,4

0,0

1 347,4

1 563,5

249,8

1 313,7

 

ხარჯები

1 229,8

1 338,8

0,0

1 338,8

1 312,6

0,0

1 312,6

 

საქონელი და მომსახურება

13,3

18,5

0,0

18,5

23,5

0,0

23,5

 

სუბსიდიები

1 161,3

1 218,7

 

1 218,7

1 214,9

 

1 214,9

 

გრანტები

0,0

10,4

0,0

10,4

20,7

0,0

20,7

 

სხვა ხარჯები

55,2

91,2

0,0

91,2

53,5

0,0

53,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,5

8,7

0,0

8,7

250,9

249,8

1,1

 

ძირითადი აქტივები

21,5

8,7

0,0

8,7

250,9

249,8

1,1

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

374,8

401,8

0,0

401,8

633,5

247,5

386,0

 

ხარჯები

374,8

401,8

0,0

401,8

386,0

0,0

386,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,7

5,4

0,0

5,4

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

369,6

396,4

0,0

396,4

376,0

0,0

376,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

247,5

247,5

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

247,5

247,5

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

5,2

5,4

0,0

5,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

5,2

5,4

0,0

5,4

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,7

5,4

0,0

5,4

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

 სპორტისა  და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

369,6

396,4

0,0

396,4

376,0

0,0

376,0

 

ხარჯები

369,6

396,4

0,0

396,4

376,0

0,0

376,0

 

სუბსიდიები

369,6

396,4

 

396,4

376,0

 

376,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

0,0

0,0

0,0

0,0

247,5

247,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

247,5

247,5

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

247,5

247,5

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

758,1

791,3

0,0

791,3

820,0

2,3

817,7

 

ხარჯები

738,6

783,5

0,0

783,5

816,6

0,0

816,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

სუბსიდიები

738,6

773,1

0,0

773,1

788,9

0,0

788,9

 

გრანტები

0,0

10,4

0,0

10,4

20,7

0,0

20,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,5

7,8

0,0

7,8

3,4

2,3

1,1

 

ძირითადი აქტივები

19,5

7,8

0,0

7,8

3,4

2,3

1,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

758,1

791,3

0,0

791,3

810,7

0,0

810,7

 

ხარჯები

738,6

783,5

0,0

783,5

809,6

0,0

809,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

738,6

773,1

0,0

773,1

788,9

0,0

788,9

 

გრანტები

0,0

10,4

0,0

10,4

20,7

0,0

20,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,5

7,8

0,0

7,8

1,1

0,0

1,1

 

ძირითადი აქტივები

19,5

7,8

0,0

7,8

1,1

0,0

1,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა

111,9

109,8

0,0

109,8

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

111,3

108,9

0,0

108,9

123,9

0,0

123,9

 

სუბსიდიები

111,3

108,9

 

108,9

123,9

 

123,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

0,9

0,0

0,9

1,1

0,0

1,1

 

ძირითადი აქტივები

0,6

0,9

0,0

0,9

1,1

0,0

1,1

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

636,2

671,2

0,0

671,2

665,0

0,0

665,0

 

ხარჯები

617,3

664,3

0,0

664,3

665,0

0,0

665,0

 

სუბსიდიები

617,3

664,3

 

664,3

665,0

 

665,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,9

6,9

0,0

6,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

18,9

6,9

0,0

6,9

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

10,0

10,4

0,0

10,4

20,7

0,0

20,7

 

ხარჯები

10,0

10,4

0,0

10,4

20,7

0,0

20,7

 

სუბსიდიები

10,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

გრანტები

0,0

10,4

0,0

10,4

20,7

0,0

20,7

05 02  02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

53,2

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

53,1

49,1

0,0

49,1

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

53,1

49,1

 

49,1

50,0

 

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,1

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

05 02  03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

2,3

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

2,3

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

2,3

0,0

05 04 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50,0

85,0

0,0

85,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

50,0

85,0

0,0

85,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

50,0

85,0

0,0

85,0

50,0

0,0

50,0

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

15,2

19,4

0,0

19,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

13,3

19,4

0,0

19,4

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,6

13,2

0,0

13,2

6,5

0,0

6,5

 

სხვა ხარჯები

4,7

6,2

0,0

6,2

3,5

0,0

3,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

793,0

985,6

169,7

815,9

1 083,9

75,3

1 008,6

 

ხარჯები

791,0

932,9

119,0

813,9

1 072,2

74,0

998,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,2

0,0

0,2

6,2

0,0

6,2

 

სუბსიდიები

217,2

229,2

69,7

159,5

234,0

73,0

161,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

445,5

576,9

0,8

576,1

676,1

1,0

675,1

 

სხვა ხარჯები

127,4

126,6

48,5

78,1

155,9

0,0

155,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

52,6

50,7

2,0

11,7

1,3

10,4

 

ძირითადი აქტივები

2,0

52,6

50,7

2,0

11,7

1,3

10,4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

126,9

132,3

69,7

62,5

125,0

73,0

52,0

 

ხარჯები

126,9

132,3

69,7

62,5

125,0

73,0

52,0

 

სუბსიდიები

126,9

132,3

69,7

62,5

125,0

73,0

52,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

0,0

52,6

50,7

2,0

1,7

1,3

0,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

52,6

50,7

2,0

1,7

1,3

0,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

52,6

50,7

2,0

1,7

1,3

0,4

06 03

სოციალური დაცვა

666,1

800,7

49,3

751,4

957,2

1,0

956,2

 

ხარჯები

664,1

800,7

49,3

751,4

947,2

1,0

946,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,2

0,0

0,2

6,2

0,0

6,2

 

სუბსიდიები

90,3

97,0

0,0

97,0

109,0

0,0

109,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

445,5

576,9

0,8

576,1

676,1

1,0

675,1

 

სხვა ხარჯები

127,4

126,6

48,5

78,1

155,9

0,0

155,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

2,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

06 03 01  

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

425,0

567,1

0,0

567,1

345,4

0,0

345,4

 

ხარჯები

425,0

567,1

0,0

567,1

345,4

0,0

345,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

418,0

550,2

0,0

550,2

345,4

0,0

345,4

 

სხვა ხარჯები

6,1

16,7

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

06 03 02  

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

06 03 03  

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

40,6

0,0

40,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

40,6

0,0

40,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

34,6

0,0

34,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

06 03 04  

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

117,0

0,0

117,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

117,0

0,0

117,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

114,0

0,0

114,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 05  

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 06  

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

06 03 07  

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

06 03 08  

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 09  

ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

54,2

0,0

54,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

54,2

0,0

54,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

54,2

0,0

54,2

06 03 10  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

06 03 11  

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

06 03 12  

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

34,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

34,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

24,9

0,0

24,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

9,1

0,0

9,1

06 03 13  

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

06 03 14  

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

06 03 15  

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

27,0

25,9

0,0

25,9

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

27,0

25,9

0,0

25,9

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27,0

25,9

0,0

25,9

30,0

0,0

30,0

06 03 16  

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

0,5

0,8

0,8

0,0

1,0

1,0

0,0

 

ხარჯები

0,5

0,8

0,8

0,0

1,0

1,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,5

0,8

0,8

0,0

1,0

1,0

0,0

06 03 17  

სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება

121,3

109,9

48,5

61,4

143,0

0,0

143,0

 

ხარჯები

121,3

109,9

48,5

61,4

143,0

0,0

143,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

121,3

109,9

48,5

61,4

137,8

0,0

137,8

06 03 18  

უფასო სასადილო

92,3

97,0

0,0

97,0

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

90,3

97,0

0,0

97,0

109,0

0,0

109,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

90,3

97,0

 

97,0

109,0

 

109,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 19   

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 


მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით


მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2020 წლის განმავლობაში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.


მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდ 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 140,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  73,0 ათასი  ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ“ საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  66,0  ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  1,0  ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 16,2 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს