„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/04/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016419
7
31/03/2020
ვებგვერდი, 02/04/2020
190020020.35.113.016419
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2020 წლის 31 მარტი

ქ. ოზურგეთი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილებები და დამატებები ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N32 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, 190020020.35.113.016412), კერძოდ:

–  გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 11 693 291,74 ლარით:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა  5 669 824,87ლარი. მათ შორის:

ა) საკუთარი  ნაშთი – 3 897 206,35  ლარი;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 25265,79 ლარი;

გ) საქართველოს მთავრობის №1993  განკარგულება (29.10.2018 წ.) – 85111,56ლარი;

დ) საქართველოს მთავრობის №175 განკარგულება (04.02.2016 წ.)  – 16 179,96 ლარი;

ე) საქართველოს მთავრობის №39 განკარგულება (20.01.2015 წ.)  – 8661,64 ლარი;

ვ) საქართველოს მთავრობის №2620 განკარგულება (22.12.2016 წ.)  – 4100,2 ლარი;

ზ) საქართველოს მთავრობის №136 განკარგულება (18.01.2018 წ.)  – 137 365,45 ლარი;

თ)საქართველოს მთავრობის №2577 განკარგულება (31.12.2018 წ.)  – 199 168,26 ლარი;

ი) საქართველოს მთავრობის №554 განკარგულება (15.03.2019 წ.)  – 340 773,09 ლარი;

კ) საქართველოს მთავრობის №265 განკარგულება, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (19.02.2016 წ.)  – 498,77 ლარი;

ლ) საქართველოს მთავრობის №45 განკარგულება, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (22.01.2019 წ.)  – 172 679,52 ლარი;

მ) საქართველოს მთავრობის №1533 განკარგულება, სტიქია (28.07.2016 წ.)  – 304,99 ლარი;

ნ) საქართველოს მთავრობის №1998 განკარგულება, სტიქია (30.09.2016 წ.)  – 291 ლარი;

ო) საქართველოს მთავრობის №1409 განკარგულება, სტიქია (18.07.2016 წ.)  – 300 ლარი;

პ) საქართველოს მთავრობის №824 განკარგულება, სტიქია (26.04.2017 წ.)  – 3626,51 ლარი;

ჟ) საქართველოს მთავრობის №957 განკარგულება, სტიქია (03.05.2018 წ.)  – 16 241,39 ლარი;

რ) საქართველოს მთავრობის №1525 განკარგულება, სტიქია (21.07.2017 წ.)  – 158 717,71 ლარი;

ს) საქართველოს მთავრობის №2168 განკარგულება, სტიქია (09.11.2018 წ.)  – 1182,82 ლარი;

ტ) საქართველოს მთავრობის №558 განკარგულება, სტიქია (15.03.2019 წ.)  –1081,52 ლარი;

უ) საქართველოს მთავრობის №1308 განკარგულება, სტიქია (06.06.2019 წ.)  –118 192,46 ლარი;

ფ) საქართველოს მთავრობის №557 განკარგულება (15.03.2019 წ.)  – 17 294,31 ლარი;

ქ) საქართველოს მთავრობის №2279 განკარგულება, სტიქია (31.10.2019 წ.)  –290 652,59 ლარი;

ღ) საქართველოს მთავრობის №13 განკარგულება (18.01.2019 წ.)  – 174 928,98 ლარი.

2. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 მარტის №584 განკარგულებით შევიდა ცვლილება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებაში , რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  დამატებით გამოეყო პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად  1 964 000  ლარი.

3. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31დეკემბრის  №2752 განკარგულებით  ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს   რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად 1 074 000  ლარი.

4. საქართველოს მთავრობის 2020წლის 09იანვრის  №27 განკარგულებით,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 1 866 346,12  ლარი. მათ შორის:

ა) საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის  - 1 010 000ლარი;

ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით  - 856 346,12 ლარი.

5. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის  №521 განკარგულებით ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს უფლება მიეცა მიიღოს გრანტი იაპონიის საელჩოსგან 57 329 ( ორმოცდაჩვიდმეტიათას სამას ოცდაცხრა) აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარის ოდენობით, სპეც ტექნიკის შეძენისათვის - 198 220,75 (ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით 1 აშშ დოლარი * 3,4576) ლარი.

6. საქართველოს მთავრობის 2020წლის 25 მარტის №593 განკარგულებით შევიდა ცვლილება ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის №325 განკარგულებაში , რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო - 2019 წლის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად 700 000  ლარი.

7.  2020 წლის დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო შემოსავალი - 220 900 ლარი.

– შესაბამისად გაიზარდოს:

1. მიზნობრივი ტრანსფერის  ნაშთიდან  ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 01 – 2.5.)  –  25265,79 ლარით.

2. საქართველოს მთავრობის №1993 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) –  85111,56 ლარით.

3. საქართველოს მთავრობის №175 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან კეთილმოწყობის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 05 – 61.1.1.2.) –  16 179,96 ლარით.

4. საქართველოს მთავრობის №39 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან კეთილმოწყობის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 05 – 61.1.1.2.) –  8661,64 ლარით.

5. საქართველოს მთავრობის №2620 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.11.) –  4100,20 ლარით.

6. საქართველოს მთავრობის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.11.) –  137 365,45 ლარით.

7. საქართველოს მთავრობის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.) –  199 168,26 ლარით.

8. საქართველოს მთავრობის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.2.) –  340 773,09 ლარით.

9. საქართველოს მთავრობის №265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 03 – 61.1.1.11.) –  498,77 ლარით.

10. საქართველოს მთავრობის №45 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 03 – 61.1.1.11.) –  172 679,52 ლარით.

11. საქართველოს მთავრობის №1533 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  304,99 ლარით.

12. საქართველოს მთავრობის №1998 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  291 ლარით.

13. საქართველოს მთავრობის №1409 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  300 ლარით.

14. საქართველოს მთავრობის №824 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  3626,51 ლარით.

15. საქართველოს მთავრობის №957 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  16241,39 ლარით.

16. საქართველოს მთავრობის №1525 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  158 717,71 ლარით.

17. საქართველოს მთავრობის №2168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  1182,82 ლარით.

18. საქართველოს მთავრობის №558 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  1081,52 ლარით.

19. საქართველოს მთავრობის №1308 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  118 192,46 ლარით.

20. საქართველოს მთავრობის №2279 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  290 652,59 ლარით.

21. საქართველოს მთავრობის №557 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  17 294,31 ლარით;

22. საქართველოს მთავრობის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) –  163286,41 ლარით.

23. საქართველოს მთავრობის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, საქონელი და მომსახურება(ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 2.2.10.14) –  11642,57 ლარით.

24. საქართველოს მთავრობის №2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.)  – 1 964 000 ლარით.

25. საქართველოს მთავრობის №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 03 – 61.1.1.11.)  –  1 074 000 ლარით.

26. საქართველოს მთავრობის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) -1 010 000 ლარით.

27. საქართველოს მთავრობის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, საქონელი და მომსახურება(ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 2.2.10.14) - 856 346,12 ლარით.

28. საქართველოს მთავრობის №521 განკარგულებით გრანტის მიღების თაობაზე, გამოყოფილი თანხიდანინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, სხვა სატრანსპორტო საშუალებები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.2.1.6.)   - 198 220,75 ლარით.

29. საქართველოს მთავრობის №325 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდანსტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  700 000 ლარით.

30. საკუთარი ნაშთიდან  ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (გარდამავალი პროექტები) (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.11.)  –  1 157 662,1 ლარით;

31. თავისუფალი ნაშთიდან  ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 01 – 61.1.2.11.)  –   2 437 444,25 ლარით.

32. თავისუფალი ნაშთიდან ბინათმშენებლობა, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 02 06 – 2.8.2.2.)  –   220 000 ლარით.

33. თავისუფალი ნაშთიდან სპორტული ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 05 01 02 – 2.5)  –  170 000 ლარით.

34. თავისუფალი ნაშთიდან კულტურის ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 05 02 02 – 2.5)  –  18 000 ლარით.

35. თავისუფალი ნაშთიდან ახალგაზრდული პროგრამები,სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი  (ორგანიზაციული კოდი - 05 04 – 2.8.2.1.18)  –  50 000 ლარით.

36. თავისუფალი  ნაშთიდან  ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 01 – 2.5.)  –  65 000 ლარით.

 შემცირდეს:  გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდის ნაწილში, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 01 01 – 61.1.1.5.)  –  410 000 ლარით, შესაბამისად გაიზარდოს:

ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 03 01 – 2.5)  –  340 000 ლარით;

ბ) კომუნალური მომსახურება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 – 2.5)  –  70 000 ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩია



დანართი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

32245,7

40128,7

15325,0

24803,7

39416.4

13285.7

26130.7

გადასახადები

9313,8

20313,8

0,0

20313,8

23292.5

0.0

23292.5

გრანტები

19527,9

15593,6

15325,0

268,6

13483.9

13285.7

198.2

სხვა შემოსავლები

3404,0

4221,3

0,0

4221,3

2640.0

0.0

2640.0

ხარჯები

17789,4

21382,4

1157,3

20225,1

22378.0

1143.3

21234.7

შრომის ანაზღაურება

3421,8

3540,6

112,2

3428,4

3609.6

112.2

3497.4

საქონელი და მომსახურება

2394,4

3002,1

544,0

2458,1

3037.6

898.8

2138.8

სუბსიდიები

9610,3

11865,0

0,0

11865,0

12763.3

132.3

12631.0

გრანტები

0,0

65,0

0,0

65,0

50.0

0.0

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1009,5

1050,4

0,0

1050,4

1189.4

0.0

1189.4

სხვახარჯები

1353,4

1859,3

501,1

1358,2

1592.4

0.0

1592.4

საოპერაციო სალდო

14456,3

18746,3

14167,7

4578,6

17108.4

12142.4

4966.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11468,7

26337,5

16838,5

9499,0

22593.3

13915.1

8678.2

ზრდა

11576,3

26587,5

16838,5

9749,0

22843.3

13915.1

8928.2

კლება

107,6

250,0

0,0

250,0

250.0

0.0

250.0

მთლიანი სალდო

2987,6

-7591,2

-2670,8

-4920,4

-5484.9

-1772.6

-3712.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-26,7

-7611,2

-2670,8

-4940,4

-5669.8

-1772.6

-3897.2

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

კლება

26,7

7611,2

2670,8

4940,4

5669.8

1772.6

3897.2

ვალუტა და დეპოზიტები

26,7

7611,2

2670,8

4940,4

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

-114.9

0.0

-114.9

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

32353,3

40378,7

15325

25053,7

39666.4

13285.7

26380.7

შემოსავლები

32245,7

40128,7

15325

24803,7

39416.42

13285.7

26130.72

არაფინანსური აქტივების კლება

107,6

250,0

0,0

250,0

250.0

0.0

250.0

გადასახდელები

29371,59

47989,9

17995,8

29994,1

45336.21

15058.31

30277.9

ხარჯები

17795,29

21402,4

1157,3

20245,1

22377.99

1143.254

21234.73

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11576,3

26587,5

16838,5

9749

22843.29

13915.06

8928.227

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

114.94

0

114.94

ნაშთის ცვლილება

-26,7

-7611,2

-2670,8

-4940,4

0

0

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 39 416,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლისფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

32 245,7

40 128,7

15 325,0

24 803,7

39416.4

13285.7

26130.7

გადასახადები

9 313,8

20 313,8

0,0

20 313,8

23292.5

0.0

23292.5

გრანტები

19 527,9

15 593,6

15 325,0

268,6

13483.9

13285.7

198.221

სხვა შემოსავლები

3 404,0

4 221,3

0,0

4 221,3

2640

0

2640

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 23 292.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

9 313,8

20 313,8

0,0

20 313,8

23,292.5

0.0

23,292.5

საშემოსავლო გადასახადი

1 386,3

0,0

 

 

0.0

 

 

ქონების გადასახადი

7 927,5

7 000,0

0,0

7 000,0

8,300.0

0.0

8,300.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

6 068,1

6 720,0

 

6 720,0

7,000.0

 

7,000.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

88,8

80,0

0,0

80,0

300.0

0.0

300.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

253,6

100,0

0,0

100,0

500.0

0.0

500.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1 517,0

100,0

0,0

100,0

500.0

0.0

500.0

სხვა გადასახადები (დღგ)

 

13313,8

 

13313,8

14992.5

 

14992.5

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 13 483,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

19 527,9

15 593,6

15 325,0

268,6

13,483.9

13,285.7

198.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

11,1

15,6

 

15,6

198.2

 

198.2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

19 516,8

15 578,0

15 325,0

253,0

13,285.7

13,285.7

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

9 817,1

1 776,2

1 523,2

253,0

2,116.3

2,116.3

0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9 301,0

0,0

 

 

0.0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

253,0

253,0

 

253,0

250.0

250.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

263,1

1 523,2

1 523,2

 

1,866.3

1,866.3

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

9 699,7

13 801,8

13 801,8

0,0

11,169.3

11,169.3

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

7 339,3

9 697,8

9 697,8

 

9,395.3

9,395.3

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1 074,0

1 074,0

 

1,074.0

1,074.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

2 360,4

3 030,0

3 030,0

 

700.0

700.0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2640,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3404,0

4221,3

0,0

4221,3

2640,0

0,0

2640,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

738,1

700,0

0,0

700,0

600,0

0,0

600,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1201,0

1320,0

0,0

1320,0

540,0

0,0

540,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1123,2

1851,3

 

1851,3

1200,0

 

1200,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

341,7

350,0

 

350,0

300,0

 

300,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის  ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 22 378,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

17795,3

21402,4

1157,3

20245,1

22378.0

1143.3

21234.7

შრომის ანაზღაურება

3421,8

3540,6

112,2

3428,4

3609.6

112.2

3497.4

საქონელი და მომსახურება

2394,4

3002,1

544,0

2458,1

3037.6

898.8

2138.8

სუბსიდიები

9610,3

11865,0

0,0

11865,0

12763.3

132.3

12631.0

გრანტები

0,0

65,0

0,0

65,0

50.0

0.0

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1009,5

1050,4

0,0

1050,4

1189.4

0.0

1189.4

სხვა ხარჯები

1353,4

1859,3

501,1

1358,2

1592.4

0.0

1592.4

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  22 583,3  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 843,3 ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლისგეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11 468,7

26 337,5

16 838,5

9 499,0

22,593.3

13,915.1

8,678.2

ზრდა

11 576,3

26 587,5

16 838,5

9 749,0

22,843.3

13,915.1

8,928.2

კლება

107,6

250,0

0,0

250,0

250.0

0.0

250.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2018 წლის ფაქტი

2019 გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 702,3   

5 380,0   

5,265.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 573,6   

5 250,0   

5,150.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 227,2   

4 900,0   

4,800.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

346,4   

350,0   

350.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

128,7   

130,0   

115.7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

149,1   

143,0   

143.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

149,1   

143,0   

143.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0   

0,0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 506,5   

5 912,1   

2,333.9   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

4,6   

30,0   

50.0   

7045

ტრანსპორტი

4,6   

30,0   

50.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

558,5   

655,9   

376.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

558,5   

655,9   

376.0   

705

გარემოს დაცვა

1 943,4   

5 226,2   

1,907.9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 114,2   

2 646,2   

2,710.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

2 114,2   

2 646,2   

2,710.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

11 326,1   

21 236,5   

21,184.0   

7061

ბინათმშენებლობა

140,6   

292,4   

620.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

9 855,8   

17 495,3   

18,229.4   

7063

წყალმომარაგება

547,2   

550,0   

550.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

782,5   

2 898,8   

1,784.6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

98,0   

171,5   

220.3   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

98,0   

171,5   

220.3   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 474,0   

4 543,4   

4,768.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 260,9   

1 788,9   

1,970.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 035,8   

2 497,6   

2,568.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

177,3   

256,9   

230.0   

709

განათლება

3 688,6   

6 236,3   

6,926.4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 579,5   

4 250,0   

4,600.0   

7092

ზოგადი განათლება

109,1   

1 986,3   

2,326.4   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

109,1   

1 986,3   

2,326.4   

710

სოციალური დაცვა

1 312,8   

1 720,9   

1,670.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

125,3   

213,9   

255.4   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

763,4   

979,0   

704.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

424,1   

528,0   

710.0   

 

სულ

29 371,6   

47 989,9   

45,221.3   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 5484,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 17 108,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლისფაქტი

 2019წლისგეგმა

 2020წლისგეგმა

საოპერაციო სალდო

14 456,3

18 746,3

17,108,4

მთლიანი სალდო

2 987,6

-7 591,2

-5,484,9

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 5 669,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლისფაქტი

 2019წლისგეგმა

 2020წლისგეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-26,7

-7 611,2

5669,8

საშინაო

 

 

0,0

კლება

26,7

7 611,2

5669,8

ვალუტა და დეპოზიტი

26,7

7 611,2

5669,8

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 689,6 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 574,7  ათასი ლარი.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 23 517 900 ლარი

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლისგეგმა

 02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია

23,517.9

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია დამოვლა შენახვა

376.0

 02 01 01

გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

290.0

 02 01 02

მუნიციპალური ტრანსპორტი

86.0

  02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

17,132.2

 02 02 01

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

15,982.2

 02 02 02

ელექტროენერგიის ხარჯი

550.0

 02 02 03

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

600.0

 02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2,297.2

02 04

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

897.0

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

887.6

02 06

ბინათმშენებლობა

620.0

02 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

1,307.9

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

ღონისძიების დასახელება:

გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

290 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა

290 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

290 000

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული  შიდა მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის შენარჩუნება,  სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

გზების მოვლა-შენახვა, (ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა) სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ

7000

28,57

200000

31.1.1.5.

(შიდა გზების მოვლა-შენახვა; გასწორხზოვნებები);

2700

33,33

90000

31.1.1.5.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

შენარჩუნებული იქნება მუნიციპალური გზების სავალი ნაწილი, ტროტუარები, მდინარეების კალაპოტების მართვის სტაბილურობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ღონისძიების დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

86 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა

86 000

მიზანი და აღწერა

ავტო ტრანსპორტით მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება,
პედაგოგების უფასოდ.
შემდეგი სოფლის მარშრუტებზე: ლიხაური, ჯუმათი, შემოქმედი, ვაკიჯვარი, ასკანა .
ქ. ოზურგეთიდან დაბა ლაითურისა და დაბა ნარუჯის
საჯარო სკოლაში პედაგოგების გადაყვანა და დღის მეორე ნახევარში ქ. ოზურგეთში დაბრუნება.                           

1. ოზურგეთი-სოფ.შემოქმედი - 9 რეისიდღეში
2. ოზურგეთი-სოფ.ვაკიჯვარი - 4 რეისიდღეში
3. ოზურგეთი-სოფ.ლიხაური - 6 რეისი დღეში
4. ოზურგეთი-დაბა ლაითური - 2 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
5. ოზურგეთი-დაბანარუჯა - 1 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
6. ოზურგეთი-ასკანა - 3 რეისი დღეში

7. ოზურგეთი -ჯუმათი - 2 რეისი დღეში

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება (სამარშრუტო რეისები)

9000

9,56

86 000

2.5

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მუნიციპალიტეტის 2 დაბაში და 5 სოფელში შ.პ.ს. მუნიციპალური ტრანსპორტი მოემსახურება სკოლის პედაგოგებს და უზრუნველყოფს მათ უფასო ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში

 

შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

ხარჯები

86 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

22 800,0

 

ხელფასი

22 800,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

22 800,0

 

თანამდებობრივი სარგო

22 800,0

 

საქონელი და მომსახურება

63 200,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11 600,0

 

ოფისის ხარჯები

4 830,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 000,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

700,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

500,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

150,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 500,0

 

კომუნალური ხარჯი

980,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

700,0

 

წყლის ხარჯი

280,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44 860,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

18 580,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 950,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

16 370,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4 960,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 910,0

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

250,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1 660,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ღონისძიების დასახელება:

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

5 905 400

სახელმწიფო ბიუჯეტი

10 076 800

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

15 982 200

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

15 982 200

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გრანტებითა და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები საშუალოდ შეადგენს ობიექტის მთლიანი ღირებულების  95%, დანარჩენი 5% დაფინანსდება საკუთარი სახსრებით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა (კვმ, გრძ.მ,ცალი)

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას გზიდან ჯუმათის ცენტრის გავლით ბოგილას გზის რეაბილიტაცია  (1468 გრძ.მ)

1468 (გრძ.მ)

273.5

401 508

31,1,1

ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის სახელმწიფო მნიშვნელობის გზიდან სოფელ შრომის (ეკალდიდი)-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია  (4030 გრძ.მ).

4030 (გრძ.მ)

257,82

1 039 019

31,1,1

ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების რეაბილიტაცია.

3852 (გრძ.მ)

686.44

2 644 190

31,1,1

შემოქმედის ცენტრიდან მონასტერთან და სასაფლაოსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

616 (გრძ.მ)

961.37

592 210

31,1,1

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაღობილევის (N4 უბანში) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

1060 (გრძ.მ)

375.37

397 890

31,1,1

შეკვეთილში შიდა გზების მოწყობის სამუშაოები(მეორე ეტაპი)

1

5%

107 223

31,1,1

კურორტ ურეკის შემოვლითი გზის(უსკალეიკის) გზის რეაბილიტაცია

2500 გრძ.მ

423,20

1 057 980

31,1,1

სოფელი შრომა(ჩირე) ურეკი გრიგოლეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

1

5%

51 521

31,1,1

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის შიდა სახელმწიფოებრივი გზის კმ 44-დან სოფელ ბოხვაურის ცენტრის გავლით შემოქმედი-ცხემლისხიდის დამაკავშირებელ გზამდე გზის რეაბილიაცია.

3982 (გრძ.მ)

479.46

1 909 220

31,1,1

სოფელ მთისპირი-ასკანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

1832 (გრძ.მ)

301.77

552 850

31,1,1

ასკანის თემში, სოფელ მზიანის შიდა გზის რეაბილიტაცია.

2947 (გრძ.მ)

454.7

1 340 000

31,1,1

ზედამხედველობა

 

3%

400000

31,1,1

ნატანების სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია.

1

200000

200000

31,1,1

ლიხაურში აჭის საუბნო გზის რეკონსტრუქცია.

296 (გრძ.მ)

408,61

120949

31,1,1

კოსტავას ქუჩის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია.

2

70000

140000

31,1,1

ნარკოლოგიური ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

300 კვ.მ

116,66

35000

31,1,1

ჭადრაკის სკოლის შენობის რეაბილიტაცია.

1

99540

63206

31,1,1

ქ. ოზურგეთში ერისთავის ქუჩის,  გურიის ქუჩიდან 9 აპრილის ქუჩამდე ტროტუარის მოწყობა.

350 კვ.მ

186,5

65281

31,1,1

გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაო.

60 კვ.მ

57,75

3464

31,1,1

პირველი სკოლის მიმდებარედ კიბის მოწყობა.

1

50000

50000

31,1,1

სოფ. ნატანებში (შეკვეთილი) გურიის ფუტზალის და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერეაციის სპორტული მოედნის მოწყობა.

2

14855

29710

31,1,1

საგზაო სასწორების შეძენა (2 ერთეული)

2

35000

70000

31,1,1

ქ.ოზურგეთში გ.ეპისკოპოსის ქუჩის (დოლიძის ქუჩის კვეთიდან ერისთავის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა (ფილებით).

110 გრძ.მ

1440,17

158419

31,1,1

ავტობუსის შეძენა.

1

77810

77810

31

2018 წლის პროექტების საგარანტიო თანხები

 

 

115732,26

31

2019 წლის გარდამავალი პროექტები და საგარანტიო თანხები

 

 

1 041 929,84

31

ვიდეო კამერები

 

 

300000

31

საგანგებო სამსახურის ეზო (112)

1

150000

150000

31

მყარი ნარჩენების თანადაფინანსება

1

20000

20000

31

ნასაკირალი ჭიშკრის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

1

80000

80000

31

სოფ. შრომის საბავშვო ბაღი

1

300000

300000

31

1 ერთეული ექსკავატორის შეძენა

1

270000

270000

31

სოფ. ხვარბეთის ბაღის რეაბილიტაცია

1

200000

200000

31

მუზეუმის ინვენტარი

 

 

120000

31

საბავშვო ბაღების რემონტი

 

 

200000

31

გზის დახაზვის ღონისძიებები

 

 

37000

31

ქუჩების ნუმერაცია

3

10000

30000

31

დუმბაძის ქუჩაზე გზის მოწყობა

 

 

120000

31

ნატანების წყლის ქსელის მოწყობა

 

 

200000

31

სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები

 

 

410444,25

31

ნაგავმზიდის შეძენა (იაპონიის გრანტი)

1

198 220,75

198220,75

31,1,1

#136,#2577,#554 განკარგულებების შესაბამისად ღონისძიებების დაფინანსება

 

681400

681400

31,1,1,

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

დაიგება 15 კმ-მდე გზა, მოეწყობა 10-მდე ინფრასტრუქტურული ობიექტი, შეძენილი იქნება ინვენტარი და ტრანსპორტი. წლის განმავლობაში განხორციელდება 30 ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა/შესყიდვა, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის  საგზაო და კომუნალურ ინფრასტრუქტურას

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ღონისძიების დასახელება:

ელექტროენერგიის ხარჯი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

550 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა

550 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ამ ხარჯებში  აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის და გარე განათების ხარჯების დაფარვა .

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ელექტროენერგიის ხარჯი

12 თვე

45830

550 000

2,2

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის და ადმინისტრაციული შენობების მიერ დახარჯული ელ/ენერგიის საფასურის გადახდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 03

ღონისძიების დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

შპს "სატისი"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

600 000 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

600 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

წყალმომარეგების გაუმჯობესება, წერტილოვანი დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით;  მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების სისტემები ემსახურება 740 აბონენტს, ნასაკირალის- 800 აბონენტ, ჯუმათი-420 აბონენტს, ნატანების- 200 აბონენტს,  ლაითური- 1000 აბონენტს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ქსელის მომსახურება სულ:

3160

286

600 000,0 

2,5

მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების ქსელი

740

 

 

 

ნასაკირალის წყალმომარაგების ქსელი

800

 

 

 

ჯუმათის წყალმომარაგების ქსელი

420

 

 

 

ნატანების წყალმომარაგების ქსელი

200

 

 

 

ლაითური

1000

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი გაუმჯობესდება,  1960 აბონენტი უზრუნველყოფილი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისი სასმელი წყლით

 

შპს "სატისი"

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

600 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57,0

 

ხარჯები

525 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

303 648,0

 

ხელფასი

303 648,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

303 648,0

 

თანამდებობრივი სარგო

301 500,0 

 

სოციალური შენატანები

2 148,0

 

საქონელი და მომსახურება

198 836,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

38 400

 

მივლინებები

540,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

540

 

ოფისის ხარჯები

58 696,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

300,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

300

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

300

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი

100

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

5 000

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

51 896,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

50000

 

წყლის ხარჯი

300

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

100

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

100,0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

1 000,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

396,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

83 000,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

45000

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

10 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

20 000,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

2000

 

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი

1 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

5 000,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 200,0

 

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

200,0

 

ბინის ქირა

12 000,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

6000

 

სხვა ხარჯები

156,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

156,0

 

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

156,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75 000,0

 

ძირითადი აქტივები

75 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

75 000,0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

65 000,0

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

65 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

10 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

10 000,0

 

მატერიალური მარაგები

22 360,0

 

სტრატეგიული მარაგები

22 360,0

 

სხვა მატერიალური მარაგები

22 360,0

 

ნედლეული და მასალები

22 360,0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2 297 200

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

                                                                         2 297 200

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                                                                         2 297 200

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს:
1. ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ფერმერების სწავლებას, გამოცდილების გაზიარებას ურთიერთშეხვედრების ორგანიზების საშუალებით. კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური სარგებლის მიღების საწინდარი იქნება.
ბ) ჩაის ფესტივალი ეკონომიკური სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 2019 წელსაც. ღონისძიების შემდგომდგომ პერიოდში, დამსწრე საზოგადოება (ჩაის პროდუქციის შეძენით დაინტერესებული პირები) გაეცნო რა მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეწარმეების პროდუქციას,  მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა  ნაწარმის რეალიზაცია, რაც სერიოზულად  ზრდის შემოსავლებს და ეკონომიკურ სარგებელს. ვფიქრობთ ჩაის ფესტივალის შემდგომ პერიოდში ჩაის პროდუქციის რეალიზაციის საქმე კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია მეწარმეებისათვის.
გ) ქალ მეწარმეთა  ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება ხელს უწყობს ქალთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის/ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. საკმარისია აღინიშნოს, რომ წინა წელს ჩატარებული ანალოგიური ღონისძიების შემდგომ პერიოდში სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებულია სხვადასხვა დარგში მოქმედი  100-მდე ქალი მეწარმე.                                                                                                                              2. ყველა ტერიტორიულ ერთეულში ჩატარდება საერთო კრება, შედგება შესაბამისი ოქმები, რომლის შესაბამისად მოსახლეობა თავად  განსაზღვრავს იმ ძირითად ინფრასტრუქურულ მიმართულებებს, რაშიც  უნდა დაიხარჯოს გამოყოფილი თანხები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების  მოწყობა

4

2800

11 200

2,2.10.14

ჩაის ფესტივალის ჩატარება

1

14100

14 100

2,2.10.14

ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება

2

4000

8 000

2,2.10.14

რესპუბლიკურ და მუნიციპალურ ღონისძიებებში ფერმერთა ჩართულობის ხელშეწყობა

100

70

7 000

2,2.10.14

სადემონსტრაციო ნაკვეთების დათვალიერებისას ფერმერებისათვის ლანჩის ორგანიზება

2

1250

2 500

2,2.10.14

ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრის მომსახურება

3

200

600

2,2.10.14

მივლინებები

6

100

600

2,2.10.14

გაუთვალისწინებელი

 

 

6 000

2,2.10.14

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 2019 ნაშთების ფარგლებში ( 4 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა, 2 კონჭკათი, 2 ხვარბეთი)

4

10000

40000

31.1.1.11

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

აგრობიზნესით დაინტერესებული პირების შემოსავლის ზრდა ეკონომიკური სტიმულირების ზრდით, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა სოფლებში

 

                  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ ინფორმაცია

N

ტერიტორიული

 ერთეული

 

სულ თანხა

ჩასატარებელი

სამუშაოები

ჯამი

გამოყოფილი

 თანხა

1

დაბა ლაითური

დაბა ლაითური

3039

40000

სარიტუალო სახლი, ცენტრის კეთილმოწყობა ,სპორტული დარბაზის კეტილმოწყობა, გარე განათება მეოთხე რაიონში,ბეტონის დაგება, შიდა გზების მოხრეშვა, სანიაღვრე არხების მოწყობა ფაბრიკის დასახლებაში

40000

20000

2

დაბა ლაითური

 

 

 

 

3

დაბა ნარუჯა

დაბა ნარუჯა

2040

40000

მე-2 რაიონში სტადიონის მოწყობა

40000

20000

4

დაბა ნასაკირალი

დაბა ნასაკირალი

2190

40000

ატრაქციონების მოწყობა( ცენტრის დასახლება პირველ და მეოთხე რაიონში)

40000

20000

5

მელექედური

მელექედური

1620

40000

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

40000

20000

მელექედური

 

 

სტადიონის კეთილმოწყობა

 

 

6

სილაური

სილაური

1179

32000

გარე განათების მოწყობა

32000

16000

სილაური

 

 

წყლის მილების შეძენა

 

 

სილაური

 

 

საბავშვო ბაღის შეღობვა.

 

 

7

დაბა ურეკი

დაბა ურეკი

1044

40000

ამბულატორიის შენობის მოწესრიგება

40000

20000

 

 

 

წყლის სისტემის მოწყობა  ზედა ურეკში

 

 

დაბა ურეკი

 

 

მოსაცდელის მოწყობა

 

 

8

ასკანა, დაბალი ეწერი

ასკანა

960

32000

ამბულატორიის შეკეთება

80000

16000

ასკანა

 

 

ცენტრის გამწვანება

 

ასკანა

 

 

საბავშვო ბაღის შემოღობვა

 

ასკანა

240

24000

12000

9

მზიანი

ასკანა

345

24000

შიდა გზების მოწესრიგება(სასურველია ბეტონის შეძენა)

12000

10

მთისპირი

მთისპირი

291

24000

შიდა გზების მოწესრიგება

92000

12000

11

ვანისქედი

მთისპირი

267

24000

შიდა გზების მოწესრიგება

12000

12

უკანავა

მთისპირი

108

20000

მოსაცდელის მოწყობა 2 ერთეული

10000

13

ოქროსქედი

მთისპირი

177

24000

შიდა გზების მოწესრიგება

12000

14

სოფ.ოზურგეთი

სოფ.ოზურგეთი

1830

40000

ბაღის ეზოში ჭაბურღილის გაკეთება და ეზოს კეთილმოწყობა

40000

20000

15

სოფ.ოზურგეთი

სოფ.ოზურგეთი

 

 

მე-12 ქუჩაზე მოსაცდელის მოწყობა

 

 

სოფ.ოზურგეთი

 

 

ხიდის ქვეშ სკვერის კეთილმოწყობა

 

 

16

ბაილეთი

ბაილეთი

450

24000

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ინვენტარის შეძენა ატრაქციონის მოწყობა, ბაილეთი და ახალსოფელის დამაკავშირებელი ხიდის მოწყობა.

72000

12000

17

ახალსოფელი

ბაილეთი

600

24000

12000

18

ჭანიეთური

ბაილეთი

105

24000

12000

19

ბახვი

ბახვი

1143

32000

გარე განათება

108000

16000

20

ქვედა ბახვი

ბახვი

957

32000

გარე განათება

16000

21

მშვიდობაური

ბახვი

834

24000

სკვერის კეთილმოწყობა

12000

ბახვი

 

 

გარე განათების მოწყობა

 

22

ოქროსქედი

ბახვი

136

20000

გარე განათების მოწყობა

10000

23

ბოხვაური

ბოხვაური

1383

40000

ცენტრის სკვერის კეთილმოწყობა

72000

20000

 

 

მოსაცდელის მოწყობა

 

24

ჭალა

ბოხვაური

600

32000

სკვერის კეთილმოწყობა(ბოჩოლას უბანი)

16000

25

დვაბზუ

დვაბზუ

1725

40000

გარე განათების მოწყობა სხვადასხვა  უბანში

72000

20000

დვაბზუ

 

 

3 ერთეული მოსაცდელი ს მოწყობა

 

26

გაღმა დვაბზუ

დვაბზუ

1005

32000

მოსაცდელის მოწყობა ( 2 ერთეული)

16000

დვაბზუ

 

 

გარე განათების მოწყობა (სხვადასხვა უბანში)

 

 

დვაბზუ

 

 

ჯემალ ბასილაშვილთან ხიდის შეკეთება ( რეაბილიტაცია)

 

 

დვაბზუ

 

 

საბავშვო ბაღის ინვენტარის შეძენა

 

 

დვაბზუ

 

 

სველი წერტილის მოწყობა

 

 

27

გურიანთა

გურიანთა

1587

40000

სკვერის კეთილმოწყობა

72000

20000

გურიანთა

 

 

გარე განათების მოწყობა

 

28

ციხისფერდი

გურიანთა

750

32000

შიდა გზების კეთილმოწყობა

16000

 

 

 

ბეტონის  გზების მოწყობა

 

 

გურიანთა

 

 

გარე განათების მოწყობა 10 ცალი.

 

 

29

მერია

მერია

1824

40000

მოსაცდელის მოწყობა

124000

20000

მერია

 

 

შიდა გზების მოწესრიგება

 

მერია

 

 

საბავშვო ბაღში ატრაქციონის მოწყობა

 

მერია

 

 

გარე განათების მოწყობა (2 ერთეული გარადოკში)

 

30

ჭახვათა

მერია

54

20000

მოსაცდელის მოწყობა

10000

მერია

 

 

წყლის სისტემის მოწესრიგება

 

მერია

 

 

სანიაღვრე არხის მოწესრიგება

 

31

ნაღობილევი

მერია

888

32000

საბავშვო ბაღის და ეზოს რეაბილიტაცია

16000

32

ხვარბეთი

მერია

954

32000

გარე განათების მოწყობა ჯორბენაძეების უბანში 2 და 3 ბრიგადაში

16000

მერია

 

 

მოსაცდელის მოწყობა

 

 

მერია

 

 

სტადიონის მოწესრიგება

 

 

33

ცხემლისხიდი,უჩხუბი

ცხემლისხიდი

867

32000

ცენტრის კეთილმოწყობა

#REF!

16000

ცხემლისხიდი

336

24000

სპორტული დარბაზის მოწყობა

12000

34

ბაღდადი

ცხემლისხიდი

 

32000

ხიდების რეაბილიტაცია

 

16000

ცხემლისხიდი

 

 

მოსაცდელის მოწყობა

 

 

ცხემლისხიდი

 

 

ამბულატორიის ეზოს და ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

35

ვაკიჯვარი

ვაკიჯვარი

750

32000

მოსაცდელის მოწყობა(თავ ვაკიჯვარში)

64000

16000

ვაკიჯვარი

 

 

ცენტრის კეთილმოწყობა

 

36

ფამფალეთი

ვაკიჯვარი

689

32000

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

16000

ვაკიჯვარი

 

 

მოსაცდელების აშენება2 ერთეული

 

 

37

თხინვალი

თხინვალი

873

32000

სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

32000

16000

თხინვალი

 

 

გარე განათების მოწყობა

 

 

თხინვალი

 

 

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა

 

 

38

კონჭკათი

კონჭკათი

1200

32000

გარე განათების მოწყობა

56000

16000

 

 

 

შიდა გზების მოწყობა

 

კონჭკათი

 

 

ხიდის მოწყობა შუაღელის უბანში

 

39

განთიადი

კონჭკათი

360

24000

გარე განათების მოწყობა

12000

70

ლიხაური

ლიხაური

652

32000

სველი წერტილის მოწყობა

116000

16000

ლიხაური

 

 

გარე განათების მოწყობა

 

ლიხაური

 

 

სანიაღვრე არხების მოწყობა

 

ლიხაური

 

 

ცენტრის კეთილმოწყობა(9 აპრილის სკვერის შემოღობვა და მემორიალის ღდგენა)

 

ლიხაური

 

 

ბაღში სპეც. ოთახის მოწყობა

 

41

კვაჭალათი

ლიხაური

694

32000

 

16000

42

ნიაბაური

ლიხაური

553

32000

 

16000

43

აჭი

ლიხაური

78

20000

სანიაღვრე არხის მოწყობა

10000

ლიხაური

 

 

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია(ბაღში სპეც. ოთახის მოწყობა)

 

 

44

ჭანიეთი

ჭანიეთი

665

32000

მე-3 ბრიგადის ხიდის მოწყობა

76000

16000

ჭანიეთი

 

 

ცენტრში განათების მოწყობა

 

ჭანიეთი

 

 

განათების მასალების შეძენა

 

ჭანიეთი

 

 

შიდა გზების მოწესრიგება

 

45

ვაშტიალი

ჭანიეთი

123

20000

გარე განათების განახლება

10000

46

ქაქუთი

ჭანიეთი

348

24000

შიდა გზების მოსაწესრიგებლად მასალების შეძენა

12000

47

ზემო მაკვანეთი, ქვემო მაკვანეთი

მაკვანეთი

1317

32000

შიდა გზების მოწესრიგება

84000

16000

მაკვანეთი

324

32000

16000

მაკვანეთი

 

 

გარე განათების მოწყობა

 

48

გოგიეთი

მაკვანეთი

153

20000

გარე განათების მოწყობა

10000

49

მაკვანეთი

 

 

სტადიონის შემოსაღობი მასალების შეძენა

 

 

50

ძიმითი, ზემო ძიმითი, ქვემო ძიმითი, ძიმითი-ნასაკირალი

ძიმითი

 

 

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა საბავშვო ბაღის შეკეთება + ინვენტარი

 

 

 

 

 

 

 

 

შიდა გზების მოწესრიგება

 

 

330

24000

76000

12000

885

32000

16000

137

20000

10000

51

ნაგომარი

ნაგომარი

 

24000

გარე განათების მოწყობა; საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა; ამბულატორიის წყლის სისტემის მოწესრიგება

88000

12000

52

ჟანაურა

 

20000

10000

53

მაღალი ეწერი

 

20000

10000

54

შუა ისნარი

 

24000

12000

55

ზემო ნატანები

ნატანები

1830

40000

მე-9 უბანში (თხინვალის საზღვარზე) სტადიონის მოწყობა

100000

20000

ნატანები

 

 

შიდა გზების მოწესრიგება

 

56

ქვემო ნატანები -შეკვეთილი

ნატანები

4005

40000

შეკვეთილში-ცენტრის (სკინიგზის სადგურთან) კეთილმოწყობა

20000

ნატანები

 

 

გარე განათების მოწყობა

 

ნატანები

288

20000

მოსაცდელების მოწყობა 3 ერთეული

10000

 

 

 

ლეკურაში წყლის მილების და ჭაბურღილის ტუმბოს შეძენა

 

 

ნატანები

 

 

შიდა გზების მოწესრიგება

 

 

ნატანები

 

 

სანიაღვრე არხების მოწყობა

 

 

57

შემოქმედი

შემოქმედი

1737

40000

მდ.ბჟუჟზე ნაპირსამაგრი სამუშაოებო

140000

20000

58

შემოქმედი

შემოქმედი

 

 

შიდა გზების რეაბილიტაცია

 

59

შემოქმედი

შემოქმედი

 

 

სპორტული ცენტრის მოწყობა

 

60

შემოქმედი

შემოქმედი

 

 

სკვერის კეთილმოწყობა(ფატარში)

 

61

კვირიკეთი

შემოქმედი

375

24000

სპორტული ცენტრის კეთილმოწყობა

12000

62

 

 

 

 

სკვერის კეთილმოწყობა

 

63

 

 

 

 

გარე განათების მოწყობა

 

64

 

 

 

 

შიდა გზების მოწესრიგება

 

65

წითელმთა

შემოქმედი

858

32000

გზის მოწესრიგება

16000

66

წითელმთა

შემოქმედი

 

 

გარე განათების მოწყობა

 

67

წითელმთა

შემოქმედი

 

 

სკვერის მოწყობა

 

68

გონების კარი

შემოქმედი

372

20000

სტადიონის მოწყობა

10000

69

გონების კარი

შემოქმედი

 

 

სასმელი წყლის სისტემის მოწესრიგება

 

70

გონების კარი

შემოქმედი

 

 

შიდა გზების მოწესრიგება

 

71

გომი

შემოქმედი

495

24000

ცენტრის კეთილმოწყობა

12000

72

 

 

 

 

გარე განათების მოწყობა (სასაფლაოსთან)

 

 

73

ჯუმათი

ჯუმათი

381

24000

მოსაცდელის მოწყობა

92000

12000

ჯუმათი

 

 

გარე განათების მოწყობა

 

74

ძირი ჯუმათი

ჯუმათი

360

20000

შიდა გზის მოწესრიგება

10000

75

იანეთი

ჯუმათი

294

24000

შიდა გზების მოწესრიგება (ბეტონის შეძენა)

12000

76

ბოგილი

ჯუმათი

330

24000

გარე განათება

12000

ჯუმათი

 

 

 შიდა გზების მოწესრიგება

 

 

ჯუმათი

 

 

სანიაღვრე არხის მოწყობა

 

 

77

შრომა

შრომა

699

24000

სტადიონის მოწყობა

172000

12000

 

 

 

სველი წერტილის მოწყობა

 

შრომა

 

 

შიდა გზების მოწესრიგება

 

78

ვაკე

შრომა

528

32000

შიდა გზების მოწესრიგება ( რამაზი ჯაშის უბანში)

16000

შრომა

 

 

სტადიონის მოწყობა

 

79

ზედუბანი

შრომა

141

20000

შიდა გზების მოწესრიგება

10000

80

მოცვნარი

შრომა

783

32000

შიდა გზების მოწესრიგება (ინერტული მასალის შეძენა)

16000

შრომა

 

 

სტადიონის მოწყობა

 

81

ორმეთი

შრომა

579

24000

გარე განათების მოწყობა

12000

შრომა

 

 

მოსაცდელის მოწყობა

 

82

ხრიალეთი

შრომა

1608

40000

გარე განათების მოწყობა

20000

შრომა

 

 

შიდა გზების მოწესრიგება

 

 

 

 

 

 

2148000

 

 

1074000

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2. ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                                                                                                 897 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

                                                                                                           897 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                                                                                                           800 000

მიზანი და აღწერა

სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარება; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განაშენიანების გენერალური გეგმის მომზადება. გეოინფორმაციული მოდელის მომზადება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

100

8000

800 000

31,1,1

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)

 

 

97 000

2,5

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება დროულად და კვალიფიციურად; მოხდება ქალაქ ოზურგეთის განაშენიანების გეგმის მომზადება (2020 წელს დაიწყება გეგმის მომზადება).

 

ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

97 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

 

ხარჯები

97 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

58 200,0

 

ხელფასი

58 200,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

58 200,0

 

თანამდებობრივი სარგო

58 200,0 

 

საქონელი და მომსახურება

38 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23 400

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300

 

ოფისის ხარჯები

4 120,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

800

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 640,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

600

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1 040,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 680

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10 980,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

9260

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

220,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

ღონისძიების დასახელება:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

         862 800

                  888 700

               915 400

               942 900

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 24800

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

887 600

           888 700

         915 400

         942 900

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

887 600

           888 700

         915 400

         942 900

მიზანი და აღწერა

მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.  

სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები, პროგრამა „იყავი თანამმართველის“ განხორციელების წესი

1. ტერმინთა განმარტება

ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

1. იყავი თანამმართველი-ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შესაძლებლობას, ამ წესით დაგეგმონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაწილი.

2. ელექტრონული სისტემა − ვებგვერდი, რომლის მისამართია: http://votes.oz.gov.ge

3. საპროექტო განაცხადი − ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისაგან საზოგადოებრივი შინაარსის პროექტის დაფინანსების მოთხოვნა;

4. ინიციატორი-„იყავი თანამმართველის” პროექტის წარდგენის უფლებამოსილი პირი.

5. ადმინისტრატორი −  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურე(ები) ან/და მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ა.ა.ი.პ.-ს თანამშრომლები, რომელიც/რომლებიც პასუხისმგებელია/პასუხისმგებელნი არიან სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტების ადმინისტრირებისა და მართვის პროცესების წარმართვაზე ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად;

6. მომხმარებელი − პროექტისათვის ხმის მიცემის მსურველი, ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებული პირი.

2. პროექტის წარდგენა და ადმინისტრირება

1. საპროექტო განაცხადის წარდგენა (რეგისტრაცია) ხდება ელექტრონული წესით, ამისთვის სპეციალურად შექმნილი მართვისა და ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, რომლის ელექტრონული მისამართია http://votes.oz.gov.ge

2. საპროექტო განაცხადის წარდგენის უფლებამოსილება აქვს ქალაქ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ:

ა) სრულწლოვან პირს;

ბ) პირთა ჯგუფს;

გ) არასამეწარმეო სახის საზოგადოებრივ გაერთიანებას.

3. ამ მუხლის მეორე პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჯგუფი ან საზოგადოებრივი გაერთიანება პროექტს წარადგენს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მეშვეობით.

4. პროექტი უნდა შეიცავდეს:

ა) წარმდეგენის ან/და უფლებამოსილი პირის დასახელებას ან/და სახელს, გვარს, პირად ,ნომერს, იურიდიული მისამართს, ელექტრონულ ფოსტის მისამართს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს;

ბ) პროექტის მოკლე აღწერა სავარაუდო მოცულობის ან განზომილების მითითებით

5. განხილვას ექვემდებარება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული ხასიათის პროექტი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და ამ წესს.

6. დაუშვებელია შემდეგი შინაარსის პროექტების განხილვა:

ა) შეიცავს უცენზურო ან სახუმარო მასალას;

ბ) შეეხება ერთი ან რამდენიმე პირის პირად ინტერესს;

გ) პროექტის დაფინანსება წარმოადგენს სხვა უწყების კომპეტენციას.

დ) წარმოადგენს სასამართლოში ან ადმინისტრაციულ ორგანოში მიმდინარე დავის საგანს ან კანონმდებლობით პირდაპირ არის დადგენილი საკითხის რეგულირების პროცედურა, რომელიც გამორიცხავს პროექტის განხორციელებას.

7. რეგისტრირებული პროექტი გადის შემდეგ პროცედურებს:

ა) ამ წესთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით განიხილება ელექტრონული სისტემისა და პროექტის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ;

ბ) გამოქვეყნდება ხმის მიცემის პროცედურებში მონაწილეობის მიღების მიზნით;

გ) ხმის მიცემის უფლება აქვს ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებულ სრულწლოვან ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს;

დ) „იყავი თანამმართველი“ პროგრამის ბიუჯეტის გათვალისწინებით მოხდება გამარჯვებული პროექტის/პროექტების გამოვლენა.

3. დასაფინანსებელი პროექტების გამოვლენა

1. პროექტის ფარგლებში დგინდება ხმის პირობითი ფასი.

2. ხმის მიცემის შედეგად ხმის დადგენილი ფასით  ხდება პროექტის ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ღირებულების შესაბამისი თანხის შეგროვება

3. პროექტები, რომლებიც შეძლებენ ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისი თანხის შეგროვებას დაფინანსდება თანმიმდევრობით, რიგითობისა და პროგრამის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხის გათვალისწინებით.

4. ხმის პირობითი ფასი შეადგენს 100 (ასი) ლარს

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია შეასრულოს  ყველა ის პროექტი, რომელიც დააკმაყოფილებს ამ წესით დადგენილ პირობებს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა ცალი/კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სოფელ ლიხაურის ცენტრალური გზაზე გარე განათების მოწყობა.

67 სანათი

209,76

14 054,0

31,1,1

გრიბოედოვის ქუჩაზე ახალი სკვერის მოწყობა (N21-ის მიმდებარედ).

1

37000

37 000,0

31,1,1

ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N13-N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოს კეთილმოწყობა.

600 კვ.მ

110

66 020,0

31,1,1

კოსტავას ქ.N2 და N4-ის ეზოს კეთილმოწყობა

1300 კვ.მ

38,46

50 000,0

31,1,1

სკვერის კეთილმოწყობისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენისა და მოწყობის სამუშაოები.

10

8000

80000

31,1,1

ქ. ოზურგეთი იოანე პეტრიწის N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა.

1100 კვ.მ

24,56

27 025,0

31,1,1

დოლიძის N7 მრავალბინიანი საცხ. სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

400 კვ.მ

64,25

25 701,0

31,1,1

ოზურგეთის დ.აღმაშენებლის ქუჩაზე 2 სართულიან მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის №165 და №177-მდე ეზოს კეთილმოწყობა.

2335 კვ.მ

79,44

185 500,0

31,1,1

ქალაქ ოზურგეთში გურამიშვილის ქ. 14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

1100 კვ.მ

29,54

32 500,0

31,1,1

ნარუჯის ე.წ ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

600 კვ.მ

41,66

25 000,0

31,1,1

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამისამართებული და დასახლებულ ქუჩებზე განთავსებული უძრავი ქონების ნუმერაცია და ფირნიშების დამზადება

11

1818

20000

31.1.1

სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები. იყავი თანამმართველი

 

 

300 000,0

31,1,1

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

•   მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოწესრიგდება ბიუჯეტით გათვალისწინებულიინფრასტრუქტურული პროექტები;
 ახალგაზრდებისათვის შეიქმნება მიმზიდველი დასვენებისა და გართობის  გარემო;

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

ღონისძიების დასახელება:

ბინათმშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                       620 000

                       412 000

                       424 300

                       437 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

                620 000

                412 000

                424 300

                437 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                620 000

                412 000

                424 300

                437 000

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება  და სხვადასხვა სამუშაოები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

მეცნიერების ქუჩა N14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1

150000

150 000

2,8,2,2

უნივერსიტეტის ქუჩა N12-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1

20000

200 000

2,8,2,2

თენიეშვილის ქ.N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

1300კვ.მ

38,46

50 000

2,8,2,2

ანასეულის კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია

1

220 000

220 000

2.8.2.2

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

2 კეთილმოწყობილი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, 1 კეთილმოწყობილი ეზო

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
(პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 2 710 000 ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამულიკოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლისპროექტი

 03 00

დასუფთავებადაგარემოსდაცვა

2710.0

 03 01

დასუფთავებადანარჩენებისგატანა

1290.0

 03 02

კომუნალურიმომსახურება

1420.0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და კომუნალური მომსახურეობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2 710 000

2369000

2440000

2514000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2 710 000

             2 369 000

             2 440 000

             2 514 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ურეკი-შეკვეთილის  სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-სანიაღვრე არხების გაწმენდა დასუფთავება,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით.ეკო ნათურების   ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს  ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე  კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხაინ ჩატარებას,რაც თავის მხრივ  ხელს შეუწყობს  ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 290 000

978 500

1 008 000

1 038 000

03 02

კომუნალური მომსახურება

1 420 000

                     1 390 500

                     1 432 000

                     1 476 000

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ორგ. კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

356,0

 

ხარჯები

2 710 000,0

 

ხელფასი

1 723 160,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 723 160

 

თანამდებობრივი სარგო

1 723 160

 

საქონელი და მომსახურება

675 340,0

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300,0

 

ოფისის ხარჯები

30 668,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

8 000,0

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

468,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9 000,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

8 000,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 000,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 000,0

 

საოფისე ავეჯი

1 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 500,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

300,0

 

კომუნალური ხარჯი

5 400,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

3 000,0

 

წყლის ხარჯი

2 400,0

 

კვების ხარჯები

6 000,0

 

სამედიცინო ხარჯები

5 700,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

18 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

778 079

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

555 944,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

20 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

92 135,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

256 093,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

146 093,0

 

სხვა ხარჯები

1 500,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1 500,0

 

მოსაკრებლები

1 500,0

 


მუხლი 15. განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 6 926 400  ლარი.

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის როექტი

 04 00

განათლება

6 926,4

 04 01

სკოლამდელიგანათლებისდაფინანსება

4 600,0

 04 02

ზოგადიგანათლებისხელშეწყობა

2326,4

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

4600000

4738000

4480000

5027000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

         4 600 000

             4 738 000

             4 480 000

             5 027 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.  სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება.  საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელები (განხილული ასაკობრივ წრილში) ვერ  აკმაყოფილებს დადგენილ  სტანდარტს,  რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება   მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით.  პროგრამა მოიცავს:  არსებული მდგომარეობის სესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.                                                                                                                                                                       მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 43 საბავშო ბაღი 2700 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 799 თანამშრომელი, მათ შორის 86 მამაკაცი და 713 ქალი.   ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

     

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4600000

     

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა აღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები. მოწესრიგებული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2700-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი. გაიხსნება 4 ახალი ჯგუფის გახსნა,  100 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა, 15 -მდე ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა. იფუნქციონერებს საზაფხულო ჯგუფები. ტრენინგის საშუალებით, რომელმაც მოიცვა ფაქტიურად ყველა კატეგორიის თანამშრომელი, ამაღლდება მათი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი, კვება 1 ბავშვზე 2,25 ლარიდან გაიზრდება 3 ლარამდე., გაიზრდება კვების რაციონი და კვების ხარისხი.

 

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

4 600 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799,0

 

ხარჯები

4 540 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 533 620,0

 

ხელფასი

2 533 620,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

2 533 620,0

 

თანამდებობრივი სარგო

2 533 620,0   

 

საქონელი და მომსახურება

2 006 380,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

168 000

 

მივლინებები

1 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

520 780,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

25 000

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

18 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

30 000,0

 

ასლგადამღები

1 500,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 000

 

მუსიკალური ინსტრუმენტი

1 500,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1 000,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

25 000,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

65 000,0

 

საოფისე ავეჯი

65 000

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

39 000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 500,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

18 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 100

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

200,0

 

კომუნალური ხარჯი

316 980,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

35000

 

წყლის ხარჯი

20000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

164380

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

33 000,0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

55 000,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

9 600,0

 

კვების ხარჯები

1 240 000,0

 

სამედიცინო ხარჯები

2 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 000,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

6500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

6500

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61 600,0

 

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

5 000,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

30 000,0

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

3 500,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

9600

 

ბინის ქირა

13 500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000,0

 

ძირითადი აქტივები

60 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

60 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

60 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

60 000,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

განათლება

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

ღონისძიების დასახელება:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

     

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200000

     

სახელმწიფო ბიუჯეტი

2 126 400

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2 326 400

     

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

1 258 400

     

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე.

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯაროს კოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000  (ათასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირემოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება ( შშმ პირების გადაადგილებისათვის ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა).

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო და სამრევლო სკოლების მოსწავლეების და ა(ა)იპ-ების ჩართულობა ღონისძიებებში,  წარმატებული მოსწავლეებისა და პედაგოგების გამოვლენა-წახალისება, სოციალურად დაუცველი ბავშვების აქტიური ჩართულობა, ინკლუზიური განათლების ხელშწყობა და სხვა.

5. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებაში და ამ კუთხით ცნობადობის ამაღლებაში. ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაუწიოს ერთჯერადი დახმარება ფულადი ფორმით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

 

200000

 

„ეტალონი“ - მედია პროექტი

1

3500

3500

2.2.10.14.

საინფორმაციო აქცია ,,ქალთა ოთახის“ სერვისების შესახებ

2

250

500

2.2.10.14.

,,ქალთა ოთახი“

1

1500

1500

2.2.10.14.

ოკუპაციის დღეს

1

500

500

2.2.10.14.

დედის დღე

1

2000

2000

2.2.10.14.

ქალთა საერთაშორისო დღე

1

1500

1500

2.2.10.14.

დაუნის სინდრომის დღე

1

2000

2000

2.2.10.14.

დედაენის დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

ტური 1 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)

1

1500

1500

2.2.10.14.

გენდერული თანასწორობა

1

2500

2500

2.2.10.14.

ოჯახის სიმტკიცის დღე

1

                   2 500

2500

2.2.10.14.

ეროვნული სამოსის დღე

1

                      400

4000

2.2.10.14.

ტური 2 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)

1

                   1 500

1500

2.2.10.14.

ბავშვთა დაცვის დღე

1

                   2 500

2500

2.2.10.14.

ღონისძიება „არა ბულინგს“

1

                   3 000

3000

2.2.10.14.

„ალეგრობასთან“ დაკავშირებული ფოტო-კონკურსი

1

                   1 000

1000

2.2.10.14.

ხანდაზნულთა დაცვის საერთაშორისო დღე

1

                   1 500

1500

2.2.10.14.

მასწავლებელთა დღე

1

                   1 000

1000

2.2.10.14.

ტური 3 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)

2

                   1 500

7000

2.2.10.14.

სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღე

1

                   1 000

1000

2.2.10.14.

ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე

1

                      500

500

2.2.10.14.

პროექტი „არა ძალადობას“

15

                      100

1500

2.2.10.14.

შშმ პირთა საერთაშორისო დღე

1

                   3 000

3000

2.2.10.14.

განყოფილების ბანერი და ფლაერები

12

                 125,00

1500

2.2.10.14.

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა

18

                      500

9000

2.2.10.14.

სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა

12

                 583,33

7000

2.2.10.14.

სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრა

12

                 416,66

5 000

2.2.10.14.

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

12

                 500,00

5 000

2.2.10.14.

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

10

              6 600,00

66 000

2.8.2.2.

100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეებისს წახალისება

20

              3 000,00

60 000

2.8.2.1.

საჯაროს სკოლებში სველი წერტილების მოწყობა

 

 

1 258 400

31,1

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

 

868 000

2,2

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 768 000 ლარი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში.

 

პროგრამულიკოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლისპროექტი

 05 00

კულტურა, რელიგიაახალგაზრდულიდასპორტულიღონისძიებები

         4 768,0  

 05 01

სპორტისგანვითარებისხელშეწყობა

         1970,0  

 05 01 01

სპორტულიღონისძიებებისდაფინანსება

             50,0  

 05 01 02

სპორტულიობიექტებისდაფინანსება

         1 920,0  

 05 02

კულტურისგანვითარებისხელშეწყობა

         2 5680,0  

 05 02 01

კულტურისღონისძიებებისდაფინანსება

            200,0  

 05 02 02 

კულტურისობიექტებისდაფინანსება

         2 3680,0  

 05 03

ტურიზმისხელშეწყობისპროგრამა

             60,0  

 05 04

ახალგაზრდულიპროგრამები

             70,0  

 05 05

რელიგიურიორგანიზაციებისხელშეწყობა

            100,0  

 

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

პროგრამის  განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის   სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე,  ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე  საპრიზო ადგილების დაკავებას.
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე;  მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2020"

2000

,,მოყვარულთა თასი 2020"

1000

,,სპორტის საერთაშორისო დღის" აღნიშვნა

200

სპორტი ბარიერების გარეშე

200

ევროპის სპორტის კვირეული

150

სპორტული შეჯიბრებები კიბერსპორტში

1500

შემაჯამებელი ღონისძიება წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთვნელების დაჯილდოება

17000

ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპორტული შეჯიბრებები ნარდი, შაში და ჭადრაკი

5500

სამსახურის მიერ ორგანიზებულ სახალხო დღესასწაულებში ჩართულობა

1500

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2000

სპორტის სფეროში დასაქმებული თანამშრომლების გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით

1600

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

7000

რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის

2000

საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში

1650

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებში სპორტის პოპულარიზაცია და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა

1200

სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის შეძენა

5500

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

50000,00

• სპორტულ აქტივობებში ჩართული პირების რაოდენობა

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის პოლიტიკის განმახორციელებელი:

'განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი, ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება, შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი;

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

პროგრამის მიზანი:

 

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

პროგრამის აღწერა:

 

სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება;  სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში პროექტების დაგეგმვა და მისი რეალიზება;

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

სპორტულიდაწესებულებებისხელშეწყობა

1920000

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი

330000

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

1320000

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

270000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

4500 – მდე მოზარდი და ახალგაზრდა ჩაერთვება სპორტულ ცხოვრებაში

 

ორგანიზაციულიკოდი 

05 01 02

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი

2020 წლის გეგმა (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში)

1

2

6

00 00

საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები

330 000,0

 

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

 

მ.შ. კაცი

8

 

მ.შ. ქალი

2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

 

მ.შ. კაცი

31

 

მ.შ. ქალი

3

 

ხარჯები

330 000

 

შრომისანაზღაურება

103 350

 

ხელფასები

103 350

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

103 350

 

თანამდებობრივი სარგო

103 350

 

საქონელი და მომსახურება

216 650

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

153 600

 

მივლინება

1 000

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისისხარჯები

5 800

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

400

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

100

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

100

 

რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი

150

 

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 000

 

კომუნალური ხარჯი

3 150

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

150

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

3 000

 

წარმომადგენლობითიხარჯები

20 000

 

კვებისხარჯები

10 500

 

სამედიცინოხარჯები

3 000

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

5 000

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11 000

 

საწვავ/საპოხიმასალებისშეძენისხარჯი

8 000

 

სათადარიგონაწილებისშეძენა

3 000

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

6 750

 

ბინისქირა

3 000

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3 750

 

სხვახარჯები

10 000

 

სხვადასხვახარჯები

10 000

 

სხვადასხვამიმდინარეხარჯები

10 000

 

დაზღვევის სხვახარჯები

18 000

 

სპორტული საქონელის შეძენა

5 000

 

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

05 01 02

სულ ჯამი

1 320 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172,0

 

ხარჯები

1 253 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

903280

 

ხელფასი

903280

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

903280

 

თანამდებობრივი სარგო

903280

 

საქონელი და მომსახურება

299 720,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

83 280

 

მივლინებები

5 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5 000

 

ოფისის ხარჯები

44 440,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 800

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

600

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

5 000

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 840

 

კომუნალური ხარჯი

26 430,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

14650

 

წყლის ხარჯი

7190

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

4590

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

3 570,0

 

სამედიცინო ხარჯები

1 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 400,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

11400

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

2000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

201600

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

2400

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

150200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 000,0

 

ძირითადი აქტივები

67 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

67 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

67 000,0

 

სპორტული საქონელის შეძენა

67 000,0

 

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

ორგ.კოდი 050102

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

270 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

 

ხარჯები

267 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

188 695,0

 

ხელფასი

188 695,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

188 695,0

 

თანამდებობრივი სარგო

174 180,0

 

წოდებრივი სარგო

14 515,0

 

საქონელი და მომსახურება

78 305,0

 

მივლინებები

3 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3 000,0

 

ოფისის ხარჯები

26 000,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2 000,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

400,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2 700,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

2 000,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2 000,0

 

საოფისე ავეჯი

1 000,0

 

რბილი ავეჯი

1 000,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1 000,0

 

   რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი

1 800,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

6 000,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2 500,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

6 500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

4 000,0

 

წყლის ხარჯი

2 500,0

 

სამედიცინო ხარჯები

2 405,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

20 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10 500,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

8 000,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1 500,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 400,0

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

1 000,0

 

რეკლამის ხარჯი

100,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

300,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

15 000,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

3 000,0

 

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

3 000,0

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 05 00

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

 

პროგრამის დასახელება:

 

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

 

გურული ტრადიციების, ფოლკლორის, ხელოვნების, კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

კულტურის განვითების მიმართულებით მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს  კულტურული დიპლომატიის განვითარებაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის განვითარების მხრივ ქმედითი ნაბიჯები მიმდინრეობს  როგორც ღონისძიებების ჩატარების  ასევე კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით  - მნიშვნელოვანია კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია (საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები) კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც, საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გამოცდილების გაზიარება-წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

250 000

კალანდობა გურიაში"

10000

გიორგი სალუქვაძის სახელობის საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალის ჩატარება

50000

"გომისმთობა"

15000

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

40000

საქართველოში ოფიციალურად დადგენილი დღეების (3-8 მარტი,9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი  )აღნიშვნა,  თაიგულებისა და გვირგვინების შეძენა

50000

სახალხო დღესასწაულის -"ექვთიმეობა"

6000

"ალეგრობა - ოზურგეთობა" - სახალხო დღესასწაულის ორგანიზება

40000

საახალწლო ღონისძიებები

18000

სხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის

21000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

• კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

 

კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

კულტურის დაწესებულებები

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

 

 

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის, ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.• ქართული  კულტურისა და ხელოვნებისადმი  ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება;
• სეზონზე მოსალოდნელი ახალი სპექტაკლის რაოდენობის ზრდა. ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა;
• სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია;

პროგრამის აღწერა:

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა

 2 300 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი

    172 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა

    200 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

    110 000

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

   135 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'

       206 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

         88 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

       160 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

       182 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

       900 000

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა

       115 000

სსიპ ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახ. პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

         50 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

• ქართული  კულტურისა და ხელოვნებისადმი  ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

172 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

 

ხარჯები

172 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

152 280,0

 

ხელფასი

152 280,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

152 280,0

 

თანამდებობრივი სარგო

152 280,0   

 

საქონელი და მომსახურება

19 720,0

 

ოფისის ხარჯები

12 840,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

450

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1 230

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 500,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 560

 

კომუნალური ხარჯი

8 100,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

5000

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

3 100,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 500,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 380,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

4380

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

05 02 02

სულ ჯამი

200 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

ხარჯები

200 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

163 680,0

 

ხელფასი

163 680,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

163 680,0

 

თანამდებობრივი სარგო

163 680,0

 

საქონელი და მომსახურება

36 320,0

 

მივლინებები

700,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

700

 

ოფისის ხარჯები

27 940,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 540

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

11 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

300,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

300

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4 500,0

 

საოფისე ავეჯი

4 500

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

800

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 500,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 600

 

კომუნალური ხარჯი

3 700,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

800

 

წყლის ხარჯი

600

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

2300

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

600,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

600

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7 080,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1080

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

6000

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

110 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

 

ხარჯები

105 500,0

 

შრომის ანაზღაურება

76 560,0

 

ხელფასი

76 560,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

76 560,0

 

თანამდებობრივი სარგო

76 560

 

საქონელი და მომსახურება

28 940,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

 

მივლინებები

2 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2 000

 

ოფისის ხარჯები

20 240,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

500

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

4 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 260,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

60

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

1 000

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

200,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

580,0

 

საოფისე ავეჯი

580

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

200

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

200

 

სპექტაკლის დადგმის და ღონისძიების მოწყობის ხარჯი

13 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 200,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1200

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

700,0

 

რეკლამის ხარჯი

700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 500,0

 

ძირითადი აქტივები

4 500,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4 500,0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

4 500,0

 

მსუბუქი ავტომობილი

4 500,0

 

 

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

ორგ. კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

135 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

 

ხარჯები

135 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

79 200,0

 

ხელფასი

79 200,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

79 200,0

 

თანამდებობრივი სარგო

79 200

 

საქონელი და მომსახურება

55 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12 180

 

მივლინებები

1 935,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 935

 

ოფისის ხარჯები

17 360,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 200

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

4 200

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

280,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

120

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

160,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 760,0

 

საოფისე ავეჯი

760

 

რბილი ავეჯი

1 000,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

360

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 086

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

70,0

 

კომუნალური ხარჯი

3 104,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

1800

 

წყლის ხარჯი

320

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

900

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

84,0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1 300,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

7 400,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 800,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

2730

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

800,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

200

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

70,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 125,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

950,0

 

რეკლამის ხარჯი

2020

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1740

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

7415

 

ორგანიზაციული კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'

2020 წლის გეგმა

1

2

8

05 02 02

საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანიასიგნებები

206 000,0

 

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

 

მ.შ. კაცი

31

 

მ.შ. ქალი

8

 

ხარჯები

172 500

 

შრომის ანაზღაურება

172 500

 

ხელფასები

172 500

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

172 500

 

თანამდებობრივი სარგო

172 500

 

საქონელი და მომსახურება

29 500

 

ოფისის ხარჯები

8 300

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

300

 

რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი

300

 

კავშირგაბმულობის  ხარჯი

2 500

 

კომუნალური ხარჯი

4 500

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

4 000

 

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

4700

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

8 100

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9 100

 

საწვავ/საპოხიმასალებისშეძენისხარჯი

4 600

 

ტრანსპორტისდაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4 500

 

სხვა მანქანა-დანადგარები  და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არი სკლასიფიცირებული

4 000

 

ორგ. კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

88 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16,0

 

ხარჯები

88 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

84 600,0

 

ხელფასი

84 600,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

84 600,0

 

თანამდებობრივი სარგო

84 600,0

 

საქონელი და მომსახურება

3 400,0

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300

 

ოფისის ხარჯები

2 150,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

300

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

50,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

50

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

70

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

150,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

880

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

80,0

 

კომუნალური ხარჯი

620,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

წყლის ხარჯი

120

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

950,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

380,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

570

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

160 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44,0

 

ხარჯები

160 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

160 000,0

 

ხელფასი

160 000,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

160 000,0

 

თანამდებობრივი სარგო

160 000

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

182 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36,0

 

ხარჯები

182 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

165 480,0

 

ხელფასი

165 480,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

165 480,0

 

თანამდებობრივი სარგო

165 480

 

საქონელი და მომსახურება

16 520,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6 000

 

მივლინებები

200,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

200

 

ოფისის ხარჯები

2 030,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

300

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

50,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

220,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

120,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

100,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

200,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

130,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

600

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

30,0

 

კომუნალური ხარჯი

500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

300,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 350,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1350

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 640,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

700,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

2500

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3440

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

900 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220,0

 

ხარჯები

900 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

398 460,0

 

ხელფასი

398 460,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

398 460,0

 

თანამდებობრივი სარგო

398460

 

საქონელი და მომსახურება

501 540,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

436680

 

მივლინებები

10 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5 000,0

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

5 000,0

 

ოფისის ხარჯები

18 400,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2100

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

800,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

800,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1900

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2500

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

11 000,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

4000

 

წყლის ხარჯი

3000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

4000

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11 400,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

6500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4900

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25 060,0

 

რეკლამის ხარჯი

1200

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

3600

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

20260

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

 

 

 

ქვეპროგრამისკლასიფიკაციისკოდი:

 05 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

 

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

დასახელება

2020 წელი

მუნიციპალურიბიუჯეტი

60 000

სულ ქვეპროგრამა

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

2020 წლისთვის იგეგმება ღონისძიება, მიზანი:გურიის,როგორც ტურისტული რეგიონის პოპულარიზაცია,თანამშრომლობის განვითარება კერძოს სექტორსა და მუნიციპალიტეტს შორის, პროფესიონალი კადრების მომზადება მომსახურების სფეროში მაღალი სტანდარტების შესაბამისად,კურორტ გომისმთის,როგორც ტურისტული ობიექტის განვითარება-პოპულარიზაცია.სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანია ქუთაისსა და ბათუმში. პროექტის ,,ჩაის გზა“ს  გაგრძელება და ახალი მუნიციპალური პროექტის ,,ჩხავერის ისტორია“პოპულარიზაცია.

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2020 წელი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

დასახელება

პროდუქტები

 

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ვიდეორგოლი

1

30 000

30 000

ინფოტურისმოწყობა  სხვადასხვა სეგმენტისთვის

6

400

2400

ტურიზმისგამოფენებშიმონაწილეობისმიღება

2

2500

5000

სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანია ქუთაისსა და ბათუმში

2

2 000

4 000

ტურისტული კონფერენცია

1

5 000

5 000

დასუფთავებისაქცია ტურისტულზონაში

1

150

150

ველოტური

2

750

1500

სარეკლამო საინფორმაციო მასალები

 

 

1450

შემხვედრიღონისძიებები

3

1000

3000

ფოტოგრაფის მოწვევა

1

1500

1500

პრესტური (მოწვეული ჟურნალისტებისთვის 20 პერსონა)

4

1500

6000

სულ

 

 

60,000

შუალედურიმოსალოდნელიშედეგი (2020წელი)

გურიის ტურისტული პოტენციალის გაზრდა. მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება კვალიფიციური კადრების მეშვეობით, ტურისტების რაოდენობის ზრდა, ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიური სარგებლის მიღება, ქართული ჩაისა და გურული ჯიშის ღვინოების პოპულარიზაცია.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 04

პროგრამის დასახელება:

 

ახალგაზრდული პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას.

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზების სასუალების მიცემა და სამეწარმეო  უნარების განვითარებას.
ახალგაზრდების ინოვაციური  იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა: შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების აღმოჩენა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა, ინტელექტ თამაშების ,,რა,სად, როდის" ორგანიზება, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა და დაფინანსება, სხვადასხვა სახის გაუთვალისწინებელი და დაუგეგმავი ღონისძიებები.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

70 000,00

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

70 000,00

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა; მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 05

პროგრამის დასახელება:

 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

პროგრამის მიზანი:

 

პროგრამის აღწერა:

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 100 000

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

  100 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

რეაბილიტირებული სიძველეები

 

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამულიკოდი 06 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 1 890 300 ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

2020წლისგანმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

 

პროგრამულიკოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 890,3

 06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

220,30

 06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

220,3

 06 02

სოციალური პროგრამები

1 670,0

 06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

60,0

 06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

 45,0

 06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

 15,0

 06 02 04

მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

 280,0

 06 02 05

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

 37,0

 06 02 06

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

 260,0

 06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

 255,4

 06 02 08

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

 14,0

 06 02 09

სარიტუალო დახმარება

 15,0

 06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

 318,6

 06 02 11

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

 60,0

 06 02 12

მზრუნველობა მოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

 125,0

 06 02 13

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

 15,0

 06 02 14

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

 100,0

 06 02 15

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

 70,0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

 

 

 

პროგრამის დასახელება:

 

 

ჯანდაცვის პროგრამები

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

 

 

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება.

 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

 

 

 

პროგრამის ბიუჯეტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

 

იმუნიზაციია

220 300

 

სულ პროგრამა

220 300

 

 

 

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

• გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
• სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კარდა კერძო სექტორისა) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
• მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა;
• სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

ღონისძიების დასახელება:

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 60 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 60 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 100000-დან და 150 001-მდე, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევა თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით. ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

40

 1 500

 60 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

ღონისძიების დასახელება:

დღის ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 45 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 45 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დღის ცენტრის მომსახურებით. ქვეპროგრამის მიზანია დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ კომუნალური ხარჯების დაფარვაში დახმარება.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მომავლის სხივის“ დაფინანსება ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 150 ლარისა, პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ერთ ბენეფიციარზე გათვლილი გაწეული მომსახურების შესახებ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.
სოციალური საცხოვრისის (ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი) მობინადრეთა მიერ გახარჯული ბუნებრივი აირის თანხის ანაზღაურება, წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე, თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებელთან, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

25

 1 800

 45 000

2,5

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ბენეფიციარებისთვის შექმნილი აუცილებელი საყოფაცხოვრებო პირობები

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

 

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

 

ღონისძიების დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 15 000

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 15 000

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამა მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება. დახმარება გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალში ერთხელ) მატერიალურ დახმარებას, თითოეულ ჯერზე 400 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

10

 375

 15 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

10 ბენეფიციარს გაეწევა ფინანსური დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

 

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

 

ღონისძიების დასახელება:

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 280 000

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 280 000

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, კერძოდ:
• მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა და უფლება აქვთ მიიღონ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში ერთხელ პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით ან უნაღდო ანგარიშსწორებას მედიკამენტებზე ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით (მათი არჩევანით), უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს ბენეფიციარის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
• მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებს და შშმ ბავშვებს (18 წლამდე), უფლება აქვთ მიიღონ სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, კერძოდ:
 ა) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% ნაკლებია ან ტოლი 150 ლარის, დაფინანსება მოხდება სრულად;
ბ) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 150 ლარზე, მაშინ დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) თანაგადახდის ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი. თუ არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 04

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

1400

 200

 280 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 04

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

საშუალოდ 1400 ბენეფიციარის სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

ღონისძიების დასახელება:

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 37 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 37 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირებს, რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ კვარტალში ერთხელ ფულადი დახმარებით 200 ლარის ოდენობით, ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 05

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

46

 800

 37 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 05

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

ღონისძიების დასახელება:

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 260 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 260 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ლეიკემიით და ონოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში, სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, წლის განმავლობაში ერთჯერადად (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, რომლებიც შესაძლებელია დაფინანსდეს განმეორებით).

 პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით:

ა) იმ შემთხვევაში, სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% არ აღემატება 200 ლარს, ანაზღაურება მოხდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით (არაუმეტეს 200 ლარისა).
ბ) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 200 ლარზე, შემთხვევის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი, თუ არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა.

გ) დაფინანსებას ონკოლოგიური დაავადების სამკურნალოდ, ბენეფიციარები წელიწადში ერთხელ მიიღებენ უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ინვოისით წარმოდგენილი თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 200 ლარისა.

ე) განმეორებითი დაფინანსების შემთხვევაში, პაციენტის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 30%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 300 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი.

ვ) აღნიშნული მუხლით, განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას დაფინანსებაზე გარკვეული ნოზოლოგიების დროს, (ზედაპირული მცირე ზომის კეთილთვისებიანი სიმსივნეეების გეგმიურად თანადაფინანსებაზე) რაც ნეგატიურად არ აისახება ბენეფიციარის ჯანმრთელობაზე.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 06

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

1000

 260

 260 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 06

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

საშუალოდ 1000 ბენეფიციარისთვის სამედიცინო სერვისები გახდება ხელმისაწვდომობი

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

ღონისძიების დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 255 400

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 255 400

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წელს გადაცილებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დაფინანსებას (თვის განმავლობაში არაუმეტეს 25 ბენეფიციარისა), რომლებიც სარგებლობენ საქველომოქმედო ასოციაცია ,,გურია“-ს, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის „დღის ცენტრი“-ს მომსახურებით. კერძოდ:
ა) ბენეფიციართა „დღის ცენტრში“ ტრანსპორტირებას;
ბ) ბენეფიცირთა ყოველდღიურ მომსახურებას კვებით;
გ) ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;
დ) ბენეფიციართა სანიტარულ-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას;
ე) ზაფხულის სეზონზე ბენეფიციარებისათვის სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას.

დღის ცენტრი (საქველომოქმედო ასოციაცია ,,გურია“), არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე, ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.

 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, (I ჯგუფი მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები და შშმ ბავშვები), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 ლარის ოდენობით; მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებს და წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით (II ჯგუფი მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები) .
 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა) ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ფინანსური დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით.

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, რომელთაც აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ფინანსური დახმარებით, 120 ლარის ოდენობით (კომუნალური სუბსიდირება) უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

4.1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 85000 ლარი), კერძოდ:

4.2. შშმ პირებისათვის სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა ან სხვა.

4.3. შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება (საჭიროების შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალებების (პამპერსი თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) შესაძენად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში.

4.4. წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება (ურთიერთშეთანხმებით, თანადაფინანსების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას დააფინანსოს თანაგადახდის არაუმეტეს 80%).

 4.5. ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში (ან სხვა სარეაბილიტაციო პროგრამებში (0-18 მდე)) ჩართულ ბენეფიციარებისთვის სერვისის მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯების (სრული ან ნაწილობრივი) ანაზღაურებაში ფინანსური (უნაღდო ანგარიშსწორებით) დახმარება.

4.6. ოზურგეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს (7-18 წლამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 0-დან 7 წლამდე), რომლებიც ჩართული არიან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში, უფლება აქვთ მიიღონ ყოველთვიური დახმარება, (საჭიროების შემთხვევაში ყოველთვიურად წლის განმავლობაში) მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში შემდეგი ოდენობით:
1. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, მიიღებენ 90%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 360 ლარისა.
2. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70000-დან 150001-მდეა, მიიღებენ 70%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 280 ლარისა.
3. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 150000-დან 250001-მდეა, მიიღებენ 50%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 200 ლარისა.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება. მათ შორის:

615

 4 340,00

 255 400

2.7.2.1.

 

საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია''

25

 4 080

 102 000

2.5.

 

სხვა შშმ პირების დახმარება

590

 260

 153 400

2.7.2.1.

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

შშმ პირებს გაეწევა ფინანსური დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

ღონისძიების დასახელება:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 14 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 14 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

 პროგრამა გულისხმობს: 1. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით.    2. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, გარდაცვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 08

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით

65

 200

 13 000

2.7.2.1.

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება გარდაცვალების შემთხვევაში

4

 250

 1 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 08

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

სათბობით ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი 65 ოჯახი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

ღონისძიების დასახელება:

სარიტუალო დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 15 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 15 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს: 1. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, დაკრძალვის ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.   2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უჭირისუფლო (უპატრონო) მიცვალებულის, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ან მემკვიდრეობის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა, სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ხდება არაუმეტეს 500 ლარისა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 09

სარიტუალო დახმარება

30

 500

 15 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 09

სარიტუალო დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ფინანსური დახმარება გაეწევა 30 -მდე გარდაცვლილის ოჯახს

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

ღონისძიების დასახელება:

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 318 600

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 318 600

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ:
1. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა), საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად ეძლევათ საშუალება მიღონ მატერიალური (გამონაკლის შემთხვევაში ფინანსური) დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად.
2. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ ან მთლიანად)).
3. გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი განიხილავს განსაკუთრებულ მდგომარეობებს (ხანძარი ან სხვა). გაწეული დახმარების ოდენობა ერთეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა

50

 1 800

 90 000

2.7.2.1.

 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის

50

 4 572

 228 600

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ბენეფიციარებისთვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

ღონისძიების დასახელება:

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 60 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 60 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ფინანსური დახმარება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა: გადაუდებელი მდგომარეობების დროს (სამედიცინო თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში), ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს 500 ლარისა. ასევე, არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისით წამოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 500 ლარისა; გამონაკლის შემთხვევაში - ფინანსური დახმარება ტრანსპორტირებისათვის მათ შორის ქვეყნის გარეთ, მაქსიმალური ოდენობით 500 ლარი (გარდა იშვიათი გამონაკლისისა).

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 11

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

120

 500

 60 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 11

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

დახმარება გაეწევა 120-მდე ბენეფიციარს

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

ღონისძიების დასახელება:

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 125 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 125 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეჭირვებული მოსახლეობის, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა) დახმარების მიზნით ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 12

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

170

 735,30

 125 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 12

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

საკვებით უზრუნველყოფილი 170 ბენეფიციარი

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

ღონისძიების დასახელება:

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 15 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 15 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

 პროგრამა გულისხმობს ქ. ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. #16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მყოფი ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირებას, ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური (ბუნებრივი აირი, ელ.ენერგია) გადასახადების დაფინანსებით უზრუნველყოფის სახით.
კომუნალური მომსახურების (ბუნებრივი აირის, ელ.ენერგია) ხარჯების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 13

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

52

 288,46

 15 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 13

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

კომუნალური გადასახადით უზრუნველყოფილი 52 ბენეფიციარი

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

ღონისძიების დასახელება:

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 100 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 100 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 - დან 150 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია).
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 - დან 200001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, მკვეთრად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 50 % არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია).
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ქალბატონებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 - დან 200 001-მდეა, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 85 % არაუმეტეს 170 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე - ძუძუს კიბოს გენეტიკური კვლევა. სოციალურად დაუცველ ქალბატონებს, შშმ პირებს, მრავალშვილიან დედებს (18 წლამდე ოთხი და მეტი შვილი) და ვეტერანებს აღნიშნული კვლევა დაუფინანსდებათ სრულად (170 ლარის ფარგლებში).
ასევე გამონაკლის შემთხვევებში სხვა ძვირადღირებული კვლევების თანადაფინანსება, ოზურგეთში რეგისტრირებული იმ პირებისა, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0- დან 150001-მდეა.
ბენეფიციარებს, რომელთაც აღნიშნული კვლევები მთლიანად ან ნაწილობრივ უფინანსდებათ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ან რომელიმე სადაზღვევო კომპანიის მიერ, კარგავენ ამ მუხლით სარგებლობის უფლებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 14

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

500

 200

 100 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 14

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ბენეფიციარებისთვის ძვირადღირებულ კვლევებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 15

ღონისძიების დასახელება:

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 70 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 70 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახებში, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0 - დან 70001 - მდეა, ბავშვის დაბადების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი გამოუყოფს 1200 ლარს (ყოველთვიურად 100 ლარი) 1 წლის განმავლობაში ბავშვის მოვლის საგნების, მედიკამენტისა და საკვების შესაძენად. მოსარგებლეს ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საქონელი გაიტანოს ფარმაცევტული დაწესებულებიდან.
შენიშვნა: დახმარების გაწევა დაიწყება საბუთების წარმოდგენის თვიდან და გაგრძელდება მანამ, სანამ ბავშვის ასაკი მიაღწევს 1 წელს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 15

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

70

 1 000

 70 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 15

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

საჭირო საგნებით უზრუნველყოფილი 70 ბენეფიციარი

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ოზურგეთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020წლის ბიუჯეტის

გადასახდელები:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2018 წლის ფაქტი

2019   წლის  გეგმა

2020 წლის  გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

29,371.6

47,989.9

17,995.8

29,994.1

45,336.2

15,058.3

30,277.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

228.0

0.0

228.0

230.0

0.0

230.0

2.

ხარჯები

17,795.3

21,402.4

1,157.3

20,245.1

22,378.0

1,143.3

21,234.7

2.1.

შრომის ანაზღაურება

3,421.8

3,540.6

112.2

3,428.4

3,609.6

112.2

3,497.4

2.1.1.

ხელფასი

3,421.8

3,540.6

112.2

3,428.4

3,609.6

112.2

3,497.4

2.1.1.1.

ხელფასები ფულადი ფორმით

3,421.8

3,540.6

112.2

3,428.4

3,609.6

112.2

3,497.4

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

3,285.2

3,406.2

112.2

3,294.0

3,460.2

112.2

3,348.0

2.1.1.1.3.

პრემია

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1.1.1.4.

დანამატი

132.0

134.4

0.0

134.4

149.4

0.0

149.4

2.2.

საქონელი და მომსახურება

2,394.4

3,002.1

544.0

2,458.1

3,037.6

898.8

2,138.8

2.2.1.

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

230.0

0.0

230.0

230.0

0.0

230.0

2.2.2.

მივლინებები

28.7

23.6

1.6

22.0

51.6

1.6

50.0

2.2.2.1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით

28.7

18.6

1.6

17.0

21.6

1.6

20.0

2.2.2.2.

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0.0

5.0

0.0

5.0

30.0

0.0

30.0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

759.8

719.0

6.5

712.5

765.0

6.5

758.5

2.2.3.1.

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

35.2

31.0

1.0

30.0

41.0

1.0

40.0

2.2.3.2.

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

2.6

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

2.2.3.3.

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1.6

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

2.2.3.4.

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

24.3

14.0

0.0

14.0

16.0

0.0

16.0

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

5.3

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

7.4

4.0

0.0

4.0

6.0

0.0

6.0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

11.6

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

2.2.3.5.

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

20.4

13.0

2.0

11.0

26.0

2.0

24.0

2.2.3.5.1.

საოფისე ავეჯი

0.7

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

19.7

10.0

2.0

8.0

23.0

2.0

21.0

2.2.3.6.

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

2.2

2.0

0.0

2.0

1.0

0.0

1.0

2.2.3.8.

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.3.9.

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.3.10.

კავშირგაბმულობის ხარჯი

89.1

84.5

2.0

82.5

89.5

2.0

87.5

2.2.3.11.

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

3.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

578.9

565.5

0.5

565.0

582.5

0.5

582.0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.3.12.2.

წყლის ხარჯი

22.0

7.0

0.0

7.0

20.0

0.0

20.0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9.7

8.5

0.5

8.0

12.5

0.5

12.0

2.2.4.

წარმომადგენლობითი ხარჯები

34.6

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

2.2.8.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

288.4

354.1

21.1

333.0

374.1

21.1

353.0

2.2.8.1.

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

230.9

293.0

9.0

284.0

313.0

9.0

304.0

2.2.8.2.

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

40.4

38.0

3.0

35.0

38.0

3.0

35.0

2.2.8.3.

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4.7

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

2.2.8.4.

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11.8

9.1

9.1

0.0

9.1

9.1

0.0

2.2.8.6.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0.6

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,282.9

1,645.4

514.8

1,130.6

1,566.9

869.6

697.3

2.2.10.4.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

4.0

27.7

0.0

27.7

36.0

0.0

36.0

2.2.10.6.

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.7.

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0.2

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

2.2.10.8.

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2.1

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

2.2.10.9.

საარქივო მომსახურების ხარჯი

17.0

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

2.2.10.10.

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

83.3

83.6

1.6

82.0

83.6

1.6

82.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1,174.7

1,515.1

513.2

1,001.9

1,427.3

868.0

559.3

2.4.

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

65.7

0.0

65.7

2.4.3.

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

0.0

0.0

0.0

0.0

65.7

0.0

65.7

2.5.

სუბსიდიები

9,610.3

11,865.0

0.0

11,865.0

12,763.3

132.3

12,631.0

2.6.

გრანტები

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

2.6.3.

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

2.6.3.1.

მიმდინარე

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

1,009.5

1,050.4

0.0

1,050.4

1,189.4

0.0

1,189.4

2.7.1.

სოციალური დაზღვევა

120.6

118.5

0.0

118.5

125.0

0.0

125.0

2.7.1.1.

ფულადი ფორმით

120.6

118.5

0.0

118.5

125.0

0.0

125.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

846.3

931.9

0.0

931.9

1,064.4

0.0

1,064.4

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

846.3

931.9

0.0

931.9

1,064.4

0.0

1,064.4

2.7.3.

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

42.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.3.1.

ფულადი ფორმით

42.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

1,353.4

1,859.3

501.1

1,358.2

1,592.4

0.0

1,592.4

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

1,353.4

1,859.3

501.1

1,358.2

1,592.4

0.0

1,592.4

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

472.8

775.8

0.0

775.8

653.8

0.0

653.8

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

472.8

775.8

0.0

775.8

653.8

0.0

653.8

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

880.6

1,083.5

501.1

582.4

938.6

0.0

938.6

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,576.3

26,587.5

16,838.5

9,749.0

22,843.3

13,915.1

8,928.2

61.1.

ძირითადი აქტივები

11,573.1

26,587.5

16,838.5

9,749.0

22,843.3

13,915.1

8,928.2

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

11,453.4

25,642.5

16,838.5

8,804.0

22,575.1

13,915.1

8,660.0

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

443.0

1,273.1

1,273.1

0.0

1,258.4

1,258.4

0.0

61.1.1.5.

გზები

7,109.7

9,299.8

8,931.0

368.8

9,685.3

9,395.3

290.0

61.1.1.8.

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

3,880.4

15,069.6

6,634.4

8,435.2

11,631.3

3,261.3

8,370.0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

119.7

945.0

0.0

945.0

268.2

0.0

268.2

61.1.2.1.

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

839.0

0.0

839.0

198.2

0.0

198.2

61.1.2.1.2.

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0.0

300.0

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

539.0

0.0

539.0

198.2

0.0

198.2

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

119.7

106.0

0.0

106.0

70.0

0.0

70.0

61.1.2.2.3.

კომპიუტერის შეძენა

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.9.

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

79.8

106.0

0.0

106.0

70.0

0.0

70.0

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.4.1.

მიწა

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4,851.4

5,523.0

143.0

5,380.0

5,523.7

143.0

5,380.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

228.0

0.0

228.0

230.0

0.0

230.0

2.

ხარჯები

4,805.1

5,173.0

143.0

5,030.0

5,338.7

143.0

5,195.7

2.1.

შრომის ანაზღაურება

3,421.8

3,540.6

112.2

3,428.4

3,609.6

112.2

3,497.4

2.1.1.

ხელფასი

3,421.8

3,540.6

112.2

3,428.4

3,609.6

112.2

3,497.4

2.1.1.1.

ხელფასები ფულადი ფორმით

3,421.8

3,540.6

112.2

3,428.4

3,609.6

112.2

3,497.4

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

3,285.2

3,406.2

112.2

3,294.0

3,460.2

112.2

3,348.0

2.1.1.1.3.

პრემია

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1.1.1.4.

დანამატი

132.0

134.4

0.0

134.4

149.4

0.0

149.4

2.2.

საქონელი და მომსახურება

994.3

1,277.0

30.8

1,246.2

1,194.6

30.8

1,163.8

2.2.1.

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

230.0

0.0

230.0

230.0

0.0

230.0

2.2.2.

მივლინებები

28.7

23.6

1.6

22.0

51.6

1.6

50.0

2.2.2.1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით

28.7

18.6

1.6

17.0

21.6

1.6

20.0

2.2.2.2.

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0.0

5.0

0.0

5.0

30.0

0.0

30.0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

212.6

169.0

6.5

162.5

215.0

6.5

208.5

2.2.3.1.

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

35.2

31.0

1.0

30.0

41.0

1.0

40.0

2.2.3.2.

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

2.6

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

2.2.3.3.

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1.6

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

2.2.3.4.

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

24.3

14.0

0.0

14.0

16.0

0.0

16.0

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

5.3

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

7.4

4.0

0.0

4.0

6.0

0.0

6.0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

11.6

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

2.2.3.5.

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

20.4

13.0

2.0

11.0

26.0

2.0

24.0

2.2.3.5.1.

საოფისე ავეჯი

0.7

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

19.7

10.0

2.0

8.0

23.0

2.0

21.0

2.2.3.6.

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

2.2

2.0

0.0

2.0

1.0

0.0

1.0

2.2.3.8.

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.3.9.

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.3.10.

კავშირგაბმულობის ხარჯი

89.1

84.5

2.0

82.5

89.5

2.0

87.5

2.2.3.11.

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

3.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

31.7

15.5

0.5

15.0

32.5

0.5

32.0

2.2.3.12.2.

წყლის ხარჯი

22.0

7.0

0.0

7.0

20.0

0.0

20.0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9.7

8.5

0.5

8.0

12.5

0.5

12.0

2.2.4.

წარმომადგენლობითი ხარჯები

34.6

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

2.2.8.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

288.4

354.1

21.1

333.0

374.1

21.1

353.0

2.2.8.1.

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

230.9

293.0

9.0

284.0

313.0

9.0

304.0

2.2.8.2.

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

40.4

38.0

3.0

35.0

38.0

3.0

35.0

2.2.8.3.

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4.7

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

2.2.8.4.

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11.8

9.1

9.1

0.0

9.1

9.1

0.0

2.2.8.6.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0.6

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

430.0

470.3

1.6

468.7

273.9

1.6

272.3

2.2.10.4.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

4.0

27.7

0.0

27.7

36.0

0.0

36.0

2.2.10.6.

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.7.

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0.2

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

2.2.10.8.

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2.1

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

2.2.10.9.

საარქივო მომსახურების ხარჯი

17.0

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

2.2.10.10.

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

83.3

83.6

1.6

82.0

83.6

1.6

82.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

321.8

340.0

0.0

340.0

134.3

0.0

134.3

2.4.

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

65.7

0.0

65.7

2.4.3.

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

0.0

0.0

0.0

0.0

65.7

0.0

65.7

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

42.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.3.

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

42.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.3.1.

ფულადი ფორმით

42.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

346.4

355.4

0.0

355.4

468.8

0.0

468.8

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

346.4

355.4

0.0

355.4

468.8

0.0

468.8

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

346.4

355.4

0.0

355.4

468.8

0.0

468.8

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

346.4

355.4

0.0

355.4

468.8

0.0

468.8

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.3

350.0

0.0

350.0

70.0

0.0

70.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

46.3

350.0

0.0

350.0

70.0

0.0

70.0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

46.3

350.0

0.0

350.0

70.0

0.0

70.0

61.1.2.1.

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

300.0

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.1.2.

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0.0

300.0

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

46.3

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

61.1.2.2.3.

კომპიუტერის შეძენა

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.9.

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

6.4

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

01 01

ოზურგეთის საკრებულო

1,096.0

1,200.0

0.0

1,200.0

1,200.0

0.0

1,200.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

21.0

 

21.0

21.0

 

21.0

2.

ხარჯები

1,096.0

1,190.0

0.0

1,190.0

1,180.0

0.0

1,180.0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

828.9

828.4

0.0

828.4

828.4

0.0

828.4

2.1.1.

ხელფასი

828.9

828.4

0.0

828.4

828.4

0.0

828.4

2.1.1.1.

ხელფასები ფულადი ფორმით

828.9

828.4

0.0

828.4

828.4

0.0

828.4

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

805.5

804.0

 

804.0

804.0

 

804.0

2.1.1.1.4.

დანამატი

23.4

24.4

 

24.4

24.4

 

24.4

2.2.

საქონელი და მომსახურება

267.1

356.2

0.0

356.2

232.8

0.0

232.8

2.2.1.

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

2.2.2.

მივლინებები

12.1

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

2.2.2.1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით

12.1

5.0

 

5.0

10.0

 

10.0

2.2.2.2.

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 

5.0

 

5.0

10.0

 

10.0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

20.7

28.5

0.0

28.5

29.5

0.0

29.5

2.2.3.1.

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

5.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

2.2.3.4.

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2.5

4.0

0.0

4.0

6.0

0.0

6.0

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

1.0

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0.3

0.0

 

 

2.0

 

2.0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1.2

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

2.2.3.5.

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.8

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.8

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

2.2.3.6.

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1.0

1.0

 

1.0

0.0

 

 

2.2.3.9.

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.1

0.0

 

 

0.0

 

 

2.2.3.10.

კავშირგაბმულობის ხარჯი

11.3

12.5

 

12.5

12.5

 

12.5

2.2.8.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

98.8

133.0

0.0

133.0

133.0

0.0

133.0

2.2.8.1.

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

94.7

124.0

 

124.0

124.0

 

124.0

2.2.8.2.

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3.7

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

2.2.8.3.

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0.3

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

2.2.8.6.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0.1

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

135.5

154.7

0.0

154.7

20.3

0.0

20.3

2.2.10.4.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2.8

4.7

 

4.7

6.0

 

6.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

132.7

150.0

 

150.0

14.3

 

14.3

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

5.4

0.0

5.4

118.8

0.0

118.8

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

5.4

0.0

5.4

118.8

0.0

118.8

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

5.4

0.0

5.4

118.8

0.0

118.8

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

 

5.4

 

5.4

118.8

 

118.8

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0.0

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.0

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 

10.0

 

10.0

20.0

 

20.0

01 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

3,131.2

3,700.0

0.0

3,700.0

3,600.0

0.0

3,600.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

199.0

 

199.0

201.0

 

201.0

2.

ხარჯები

3,084.9

3,360.0

0.0

3,360.0

3,550.0

0.0

3,550.0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

2,473.2

2,600.0

0.0

2,600.0

2,669.0

0.0

2,669.0

2.1.1.

ხელფასი

2,473.2

2,600.0

0.0

2,600.0

2,669.0

0.0

2,669.0

2.1.1.1.

ხელფასები ფულადი ფორმით

2,473.2

2,600.0

0.0

2,600.0

2,669.0

0.0

2,669.0

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

2,364.6

2,490.0

 

2,490.0

2,544.0

 

2,544.0

2.1.1.1.4.

დანამატი

108.6

110.0

 

110.0

125.0

 

125.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

569.1

760.0

0.0

760.0

881.0

0.0

881.0

2.2.1.

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

200.0

 

200.0

200.0

 

200.0

2.2.2.

მივლინებები

14.6

12.0

0.0

12.0

30.0

0.0

30.0

2.2.2.1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით

14.6

12.0

 

12.0

10.0

 

10.0

2.2.2.2.

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

188.9

134.0

0.0

134.0

179.0

0.0

179.0

2.2.3.1.

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

30.2

20.0

 

20.0

30.0

 

30.0

2.2.3.2.

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

2.6

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

2.2.3.3.

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1.1

0.0

 

 

0.0

 

 

2.2.3.4.

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

21.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

4.3

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

7.1

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10.4

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

2.2.3.5.

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

19.3

10.0

0.0

10.0

23.0

0.0

23.0

2.2.3.5.1.

საოფისე ავეჯი

0.7

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

18.6

7.0

 

7.0

20.0

 

20.0

2.2.3.6.

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1.2

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

2.2.3.8.

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.6

0.0

 

 

0.0

 

 

2.2.3.9.

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.3

0.0

 

 

0.0

 

 

2.2.3.10.

კავშირგაბმულობის ხარჯი

75.9

70.0

 

70.0

75.0

 

75.0

2.2.3.11.

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

3.5

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

31.4

15.0

0.0

15.0

32.0

0.0

32.0

2.2.3.12.2.

წყლის ხარჯი

22.0

7.0

 

7.0

20.0

 

20.0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9.4

8.0

 

8.0

12.0

 

12.0

2.2.4.

წარმომადგენლობითი ხარჯები

34.6

30.0

 

30.0

50.0

 

50.0

2.2.8.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

166.7

200.0

0.0

200.0

220.0

0.0

220.0

2.2.8.1.

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

127.7

160.0

 

160.0

180.0

 

180.0

2.2.8.2.

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

34.1

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

2.2.8.3.

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4.4

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

2.2.8.6.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0.5

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

164.3

184.0

0.0

184.0

202.0

0.0

202.0

2.2.10.4.

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1.2

23.0

 

23.0

30.0

 

30.0

2.2.10.6.

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

1.6

0.0

 

 

0.0

 

0.0

2.2.10.7.

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0.2

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

2.2.10.8.

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2.1

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

2.2.10.9.

საარქივო მომსახურების ხარჯი

17.0

9.0

 

9.0

10.0

 

10.0

2.2.10.10.

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

81.8

82.0

 

82.0

82.0

 

82.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

60.4

60.0

 

60.0

70.0

 

70.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

42.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.3.

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

42.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.3.1.

ფულადი ფორმით

42.6

0.0

 

 

0.0

 

 

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.3

340.0

0.0

340.0

50.0

0.0

50.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

46.3

340.0

0.0

340.0

50.0

0.0

50.0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

46.3

340.0

0.0

340.0

50.0

0.0

50.0

61.1.2.1.

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

300.0

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.1.2.

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

 

300.0

 

300.0

0.0

 

 

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

46.3

40.0

0.0

40.0

50.0

0.0

50.0

61.1.2.2.3.

კომპიუტერის შეძენა

16.8

0.0

 

 

0.0

 

 

61.1.2.2.9.

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

23.1

0.0

 

 

0.0

 

 

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

6.4

40.0

 

40.0

50.0

 

50.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

346.4

350.0

0.0

350.0

350.0

0.0

350.0

2.

ხარჯები

346.4

350.0

0.0

350.0

350.0

0.0

350.0

2.8.

სხვა ხარჯები

346.4

350.0

0.0

350.0

350.0

0.0

350.0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

346.4

350.0

0.0

350.0

350.0

0.0

350.0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

346.4

350.0

0.0

350.0

350.0

0.0

350.0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

346.4

350.0

 

350.0

350.0

 

350.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

128.7

130.0

0.0

130.0

230.7

0.0

230.7

2.

ხარჯები

128.7

130.0

0.0

130.0

115.7

0.0

115.7

2.2.

საქონელი და მომსახურება

128.7

130.0

0.0

130.0

50.0

0.0

50.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

128.7

130.0

0.0

130.0

50.0

0.0

50.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

128.7

130.0

 

130.0

50.0

 

50.0

2.4.

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

65.7

0.0

65.7

2.4.3.

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

 

0.0

 

 

65.7

 

65.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

0.0

 

 

114.9

 

114.9

01 05

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

149.1

143.0

143.0

0.0

143.0

143.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

2.

ხარჯები

149.1

143.0

143.0

0.0

143.0

143.0

0.0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

119.7

112.2

112.2

0.0

112.2

112.2

0.0

2.1.1.

ხელფასი

119.7

112.2

112.2

0.0

112.2

112.2

0.0

2.1.1.1.

ხელფასები ფულადი ფორმით

119.7

112.2

112.2

0.0

112.2

112.2

0.0

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

115.1

112.2

112.2

 

112.2

112.2

 

2.1.1.1.3.

პრემია

4.6

0.0

 

 

0.0

 

 

2.2.

საქონელი და მომსახურება

29.4

30.8

30.8

0.0

30.8

30.8

0.0

2.2.2.

მივლინებები

2.0

1.6

1.6

0.0

1.6

1.6

0.0

2.2.2.1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2.0

1.6

1.6

 

1.6

1.6

 

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

3.0

6.5

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

2.2.3.1.

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

 

1.0

1.0

 

1.0

1.0

 

2.2.3.3.

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0.5

1.0

1.0

 

1.0

1.0

 

2.2.3.5.

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.3

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.3

2.0

2.0

 

2.0

2.0

 

2.2.3.10.

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1.9

2.0

2.0

 

2.0

2.0

 

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

0.3

0.5

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

0.3

0.5

0.5

 

0.5

0.5

 

2.2.8.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.9

21.1

21.1

0.0

21.1

21.1

0.0

2.2.8.1.

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

8.5

9.0

9.0

 

9.0

9.0

 

2.2.8.2.

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2.6

3.0

3.0

 

3.0

3.0

 

2.2.8.4.

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11.8

9.1

9.1

 

9.1

9.1

 

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.5

1.6

1.6

0.0

1.6

1.6

0.0

2.2.10.10.

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1.5

1.6

1.6

 

1.6

1.6

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,114.2

2,646.2

0.0

2,646.2

2,710.0

0.0

2,710.0

2.

ხარჯები

2,114.2

2,646.2

0.0

2,646.2

2,710.0

0.0

2,710.0

2.5.

სუბსიდიები

2,114.2

2,646.2

0.0

2,646.2

2,710.0

0.0

2,710.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2,114.2

2,646.2

0.0

2,646.2

1,290.0

0.0

1,290.0

2.

ხარჯები

2,114.2

2,646.2

0.0

2,646.2

1,290.0

0.0

1,290.0

2.5.

სუბსიდიები

2,114.2

2,646.2

 

2,646.2

1,290.0

 

1,290.0

03 02

კომუნალური მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

1,420.0

0.0

1,420.0

2.

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,420.0

0.0

1,420.0

2.5.

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

1,420.0

 

1,420.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

13,832.6

27,148.6

16,066.5

11,082.1

23,517.9

12,656.7

10,861.2

2.

ხარჯები

2,376.0

2,240.2

501.1

1,739.1

2,003.0

0.0

2,003.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

1,079.8

780.0

0.0

780.0

600.0

0.0

600.0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

532.6

230.0

0.0

230.0

50.0

0.0

50.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

532.6

230.0

0.0

230.0

50.0

0.0

50.0

2.5.

სუბსიდიები

565.6

666.7

0.0

666.7

783.0

0.0

783.0

2.8.

სხვა ხარჯები

730.6

793.5

501.1

292.4

620.0

0.0

620.0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

730.6

793.5

501.1

292.4

620.0

0.0

620.0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

730.6

793.5

501.1

292.4

620.0

0.0

620.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,456.6

24,908.4

15,565.4

9,343.0

21,514.9

12,656.7

8,858.2

61.1.

ძირითადი აქტივები

11,453.4

24,908.4

15,565.4

9,343.0

21,514.9

12,656.7

8,858.2

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

11,453.4

24,369.4

15,565.4

8,804.0

21,316.7

12,656.7

8,660.0

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

443.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.1.1.5.

გზები

7,109.7

9,299.8

8,931.0

368.8

9,685.3

9,395.3

290.0

61.1.1.8.

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

3,880.4

15,069.6

6,634.4

8,435.2

11,631.3

3,261.3

8,370.0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

539.0

0.0

539.0

198.2

0.0

198.2

61.1.2.1.

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

539.0

0.0

539.0

198.2

0.0

198.2

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

539.0

0.0

539.0

198.2

0.0

198.2

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.4.1.

მიწა

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

558.5

655.9

0.0

655.9

376.0

0.0

376.0

2.

ხარჯები

558.5

287.1

0.0

287.1

86.0

0.0

86.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

461.0

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

461.0

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

461.0

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

97.5

87.1

0.0

87.1

86.0

0.0

86.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

368.8

0.0

368.8

290.0

0.0

290.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0.0

368.8

0.0

368.8

290.0

0.0

290.0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

0.0

368.8

0.0

368.8

290.0

0.0

290.0

61.1.1.5.

გზები

0.0

368.8

0.0

368.8

290.0

0.0

290.0

02 01 01

გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

461.0

568.8

0.0

568.8

290.0

0.0

290.0

2.

ხარჯები

461.0

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

461.0

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

461.0

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

461.0

200.0

 

200.0

0.0

 

 

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

368.8

0.0

368.8

290.0

0.0

290.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0.0

368.8

0.0

368.8

290.0

0.0

290.0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

0.0

368.8

0.0

368.8

290.0

0.0

290.0

61.1.1.5.

გზები

 

368.8

 

368.8

290.0

 

290.0

02 01 02

მუნიციპალური ტრანსპორტი

97.5

87.1

0.0

87.1

86.0

0.0

86.0

2.

ხარჯები

97.5

87.1

0.0

87.1

86.0

0.0

86.0

2.5.

სუბსიდიები

97.5

87.1

 

87.1

86.0

 

86.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10,833.0

16,100.8

10,044.5

6,056.3

17,132.2

10,076.8

7,055.4

2.

ხარჯები

1,025.0

1,034.6

0.0

1,034.6

1,150.0

0.0

1,150.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

595.0

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

47.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

430.0

484.6

0.0

484.6

600.0

0.0

600.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,808.0

15,066.2

10,044.5

5,021.7

15,982.2

10,076.8

5,905.4

61.1.

ძირითადი აქტივები

9,804.8

15,066.2

10,044.5

5,021.7

15,982.2

10,076.8

5,905.4

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

9,804.8

14,527.2

10,044.5

4,482.7

15,784.0

10,076.8

5,707.2

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

443.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.1.1.5.

გზები

7,109.7

8,931.0

8,931.0

0.0

9,395.3

9,395.3

0.0

61.1.1.8.

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

2,231.8

5,596.2

1,113.5

4,482.7

6,388.6

681.4

5,707.2

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

539.0

0.0

539.0

198.2

0.0

198.2

61.1.2.1.

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

539.0

0.0

539.0

198.2

0.0

198.2

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

539.0

0.0

539.0

198.2

0.0

198.2

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.4.1.

მიწა

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

9,855.8

15,066.2

10,044.5

5,021.7

15,982.2

10,076.8

5,905.4

2.

ხარჯები

47.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

47.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

47.8

0.0

 

 

0.0

 

 

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,808.0

15,066.2

10,044.5

5,021.7

15,982.2

10,076.8

5,905.4

61.1.

ძირითადი აქტივები

9,804.8

15,066.2

10,044.5

5,021.7

15,982.2

10,076.8

5,905.4

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

9,804.8

14,527.2

10,044.5

4,482.7

15,784.0

10,076.8

5,707.2

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

443.0

0.0

 

 

0.0

 

 

61.1.1.5.

გზები

7,109.7

8,931.0

8,931.0

 

9,395.3

9,395.3

 

61.1.1.8.

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

20.3

0.0

 

 

0.0

 

 

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

2,231.8

5,596.2

1,113.5

4,482.7

6,388.6

681.4

5,707.2

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

539.0

0.0

539.0

198.2

0.0

198.2

61.1.2.1.

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

539.0

0.0

539.0

198.2

0.0

198.2

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

 

539.0

 

539.0

198.2

 

198.2

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61.4.1.

მიწა

3.2

0.0

 

 

0.0

 

 

02 02 02

ელექტროენერგიის ხარჯი

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.

ხარჯები

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.3.

ოფისის ხარჯები

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.3.12.

კომუნალური ხარჯი

547.2

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547.2

550.0

 

550.0

550.0

 

550.0

02 02 03

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

430.0

484.6

0.0

484.6

600.0

0.0

600.0

2.

ხარჯები

430.0

484.6

0.0

484.6

600.0

0.0

600.0

2.5.

სუბსიდიები

430.0

484.6

 

484.6

600.0

 

600.0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

4.2

2,459.1

1,079.1

1,380.0

2,297.2

1,247.2

1,050.0

2.

ხარჯები

4.2

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

4.2

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.2

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

4.2

30.0

 

30.0

50.0

 

50.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,429.1

1,079.1

1,350.0

2,247.2

1,247.2

1,000.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0.0

2,429.1

1,079.1

1,350.0

2,247.2

1,247.2

1,000.0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

0.0

2,429.1

1,079.1

1,350.0

2,247.2

1,247.2

1,000.0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

 

2,429.1

1,079.1

1,350.0

2,247.2

1,247.2

1,000.0

02 04

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

345.4

595.0

0.0

595.0

897.0

0.0

897.0

2.

ხარჯები

57.3

95.0

0.0

95.0

97.0

0.0

97.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

19.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

19.6

0.0

 

 

0.0

 

 

2.5.

სუბსიდიები

37.7

95.0

 

95.0

97.0

 

97.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288.1

500.0

0.0

500.0

800.0

0.0

800.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

288.1

500.0

0.0

500.0

800.0

0.0

800.0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

288.1

500.0

0.0

500.0

800.0

0.0

800.0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

288.1

500.0

 

500.0

800.0

 

800.0

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

437.1

2,303.8

201.3

2,102.5

887.6

24.8

862.8

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

437.1

2,303.8

201.3

2,102.5

887.6

24.8

862.8

61.1.

ძირითადი აქტივები

437.1

2,303.8

201.3

2,102.5

887.6

24.8

862.8

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

437.1

2,303.8

201.3

2,102.5

887.6

24.8

862.8

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

437.1

2,303.8

201.3

2,102.5

887.6

24.8

862.8

02 06

ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრი

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.

ხარჯები

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

0.4

0.0

 

 

0.0

 

 

02 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

1,513.4

4,741.6

4,741.6

0.0

1,307.9

1,307.9

0.0

2.

ხარჯები

590.0

501.1

501.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

590.0

501.1

501.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

590.0

501.1

501.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

590.0

501.1

501.1

0.0

0.0

 

0.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

923.4

4,240.5

4,240.5

0.0

1,307.9

1,307.9

0.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

923.4

4,240.5

4,240.5

0.0

1,307.9

1,307.9

0.0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

923.4

4,240.5

4,240.5

0.0

1,307.9

1,307.9

0.0

61.1.1.11.

სხვა შენობა-ნაგებობები

923.4

4,240.5

4,240.5

 

1,307.9

1,307.9

 

02 08

ბინათმშენებლობა

140.6

292.4

0.0

292.4

620.0

0.0

620.0

2.

ხარჯები

140.6

292.4

0.0

292.4

620.0

0.0

620.0

2.8.

სხვა ხარჯები

140.6

292.4

0.0

292.4

620.0

0.0

620.0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

140.6

292.4

0.0

292.4

620.0

0.0

620.0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

140.6

292.4

 

292.4

620.0

 

620.0

04 00

განათლება

3,688.6

6,236.3

1,786.3

4,450.0

6,926.4

2,126.4

4,800.0

2.

ხარჯები

3,688.6

4,963.2

513.2

4,450.0

5,668.0

868.0

4,800.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

40.0

553.2

513.2

40.0

908.0

868.0

40.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40.0

553.2

513.2

40.0

908.0

868.0

40.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

40.0

553.2

513.2

40.0

908.0

868.0

40.0

2.5.

სუბსიდიები

3,579.5

4,250.0

0.0

4,250.0

4,600.0

0.0

4,600.0

2.8.

სხვა ხარჯები

69.1

160.0

0.0

160.0

160.0

0.0

160.0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

69.1

160.0

0.0

160.0

160.0

0.0

160.0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14.6

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14.6

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

54.5

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,273.1

1,273.1

0.0

1,258.4

1,258.4

0.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0.0

1,273.1

1,273.1

0.0

1,258.4

1,258.4

0.0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

0.0

1,273.1

1,273.1

0.0

1,258.4

1,258.4

0.0

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

0.0

1,273.1

1,273.1

0.0

1,258.4

1,258.4

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3,579.5

4,250.0

0.0

4,250.0

4,600.0

0.0

4,600.0

2.

ხარჯები

3,579.5

4,250.0

0.0

4,250.0

4,600.0

0.0

4,600.0

2.5.

სუბსიდიები

3,579.5

4,250.0

 

4,250.0

4,600.0

 

4,600.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

109.1

1,986.3

1,786.3

200.0

2,326.4

2,126.4

200.0

2.

ხარჯები

109.1

713.2

513.2

200.0

1,068.0

868.0

200.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

40.0

553.2

513.2

40.0

908.0

868.0

40.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40.0

553.2

513.2

40.0

908.0

868.0

40.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

40.0

553.2

513.2

40.0

908.0

868.0

40.0

2.8.

სხვა ხარჯები

69.1

160.0

0.0

160.0

160.0

0.0

160.0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

69.1

160.0

0.0

160.0

160.0

0.0

160.0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14.6

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14.6

60.0

 

60.0

60.0

 

60.0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

54.5

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,273.1

1,273.1

0.0

1,258.4

1,258.4

0.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0.0

1,273.1

1,273.1

0.0

1,258.4

1,258.4

0.0

61.1.1.

შენობა-ნაგებობები

0.0

1,273.1

1,273.1

0.0

1,258.4

1,258.4

0.0

61.1.1.2.

არასაცხოვრებელი შენობები

 

1,273.1

1,273.1

 

1,258.4

1,258.4

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3,474.0

4,543.4

0.0

4,543.4

4,768.0

0.0

4,768.0

2.

ხარჯები

3,400.6

4,487.4

0.0

4,487.4

4,768.0

0.0

4,768.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

280.3

391.9

0.0

391.9

335.0

0.0

335.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

280.3

391.9

0.0

391.9

335.0

0.0

335.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

280.3

391.9

0.0

391.9

335.0

0.0

335.0

2.5.

სუბსიდიები

3,099.8

3,985.5

0.0

3,985.5

4,288.0

0.0

4,288.0

2.6.

გრანტები

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

2.6.3.

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

2.6.3.1.

მიმდინარე

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

2.8.

სხვა ხარჯები

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,260.9

1,788.9

0.0

1,788.9

1,970.0

0.0

1,970.0

2.

ხარჯები

1,260.9

1,788.9

0.0

1,788.9

1,970.0

0.0

1,970.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

29.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

29.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.5.

სუბსიდიები

1,217.2

1,738.9

0.0

1,738.9

1,920.0

0.0

1,920.0

2.8.

სხვა ხარჯები

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

43.7

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

2.

ხარჯები

43.7

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

29.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

29.1

25.0

 

25.0

25.0

 

25.0

2.8.

სხვა ხარჯები

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

14.6

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14.6

25.0

 

25.0

25.0

 

25.0

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

1,217.2

1,738.9

0.0

1,738.9

1,920.0

0.0

1,920.0

2.

ხარჯები

1,217.2

1,738.9

0.0

1,738.9

1,920.0

0.0

1,920.0

2.5.

სუბსიდიები

1,217.2

1,738.9

 

1,738.9

1,920.0

 

1,920.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2,035.8

2,497.6

0.0

2,497.6

2,568.0

0.0

2,568.0

2.

ხარჯები

1,962.4

2,441.6

0.0

2,441.6

2,568.0

0.0

2,568.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

179.8

230.0

0.0

230.0

250.0

0.0

250.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

179.8

230.0

0.0

230.0

250.0

0.0

250.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

179.8

230.0

0.0

230.0

250.0

0.0

250.0

2.5.

სუბსიდიები

1,782.6

2,146.6

0.0

2,146.6

2,268.0

0.0

2,268.0

2.6.

გრანტები

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

2.6.3.

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

2.6.3.1.

მიმდინარე

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

253.2

286.0

0.0

286.0

250.0

0.0

250.0

2.

ხარჯები

179.8

230.0

0.0

230.0

250.0

0.0

250.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

179.8

230.0

0.0

230.0

250.0

0.0

250.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

179.8

230.0

0.0

230.0

250.0

0.0

250.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

179.8

230.0

 

230.0

250.0

 

250.0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.

ძირითადი აქტივები

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

73.4

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

73.4

56.0

 

56.0

0.0

 

 

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

1,782.6

2,211.6

0.0

2,211.6

2,318.0

0.0

2,318.0

2.

ხარჯები

1,782.6

2,211.6

0.0

2,211.6

2,318.0

0.0

2,318.0

2.5.

სუბსიდიები

1,782.6

2,146.6

 

2,146.6

2,268.0

 

2,268.0

2.6.

გრანტები

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

2.6.3.

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

2.6.3.1.

მიმდინარე

 

65.0

 

65.0

50.0

 

50.0

05 03

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

71.4

136.9

0.0

136.9

60.0

0.0

60.0

2.

ხარჯები

71.4

136.9

0.0

136.9

60.0

0.0

60.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

71.4

136.9

0.0

136.9

60.0

0.0

60.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71.4

136.9

0.0

136.9

60.0

0.0

60.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

71.4

136.9

 

136.9

60.0

 

60.0

05 04

ახალგაზრდული   პროგრამები

5.9

20.0

0.0

20.0

70.0

0.0

70.0

2.

ხარჯები

5.9

20.0

0.0

20.0

70.0

0.0

70.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

5.9

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

2.2.10.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.9

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

2.2.10.14.

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

5.9

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

 

0.0

 

 

50.0

 

50.0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

2.

ხარჯები

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

2.5.

სუბსიდიები

100.0

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,410.8

1,892.4

0.0

1,892.4

1,890.3

132.3

1,758.0

2.

ხარჯები

1,410.8

1,892.4

0.0

1,892.4

1,890.3

132.3

1,758.0

2.5.

სუბსიდიები

251.2

316.6

0.0

316.6

382.3

132.3

250.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

966.9

1,050.4

0.0

1,050.4

1,189.4

0.0

1,189.4

2.7.1.

სოციალური დაზღვევა

120.6

118.5

0.0

118.5

125.0

0.0

125.0

2.7.1.1.

ფულადი ფორმით

120.6

118.5

0.0

118.5

125.0

0.0

125.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

846.3

931.9

0.0

931.9

1,064.4

0.0

1,064.4

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

846.3

931.9

0.0

931.9

1,064.4

0.0

1,064.4

2.8.

სხვა ხარჯები

192.7

525.4

0.0

525.4

318.6

0.0

318.6

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

192.7

525.4

0.0

525.4

318.6

0.0

318.6

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

97.2

335.4

0.0

335.4

100.0

0.0

100.0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

97.2

335.4

0.0

335.4

100.0

0.0

100.0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

95.5

190.0

0.0

190.0

218.6

0.0

218.6

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

98.0

171.5

0.0

171.5

220.3

132.3

88.0

2.

ხარჯები

98.0

171.5

0.0

171.5

220.3

132.3

88.0

2.5.

სუბსიდიები

98.0

171.5

0.0

171.5

220.3

132.3

88.0

06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

98.0

171.5

0.0

171.5

220.3

132.3

88.0

2.

ხარჯები

98.0

171.5

0.0

171.5

220.3

132.3

88.0

2.5.

სუბსიდიები

98.0

171.5

 

171.5

220.3

132.3

88.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,312.8

1,720.9

0.0

1,720.9

1,670.0

0.0

1,670.0

2.

ხარჯები

1,312.8

1,720.9

0.0

1,720.9

1,670.0

0.0

1,670.0

2.5.

სუბსიდიები

153.2

145.1

0.0

145.1

162.0

0.0

162.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

966.9

1,050.4

0.0

1,050.4

1,189.4

0.0

1,189.4

2.7.1.

სოციალური დაზღვევა

120.6

118.5

0.0

118.5

125.0

0.0

125.0

2.7.1.1.

ფულადი ფორმით

120.6

118.5

0.0

118.5

125.0

0.0

125.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

846.3

931.9

0.0

931.9

1,064.4

0.0

1,064.4

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

846.3

931.9

0.0

931.9

1,064.4

0.0

1,064.4

2.8.

სხვა ხარჯები

192.7

525.4

0.0

525.4

318.6

0.0

318.6

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

192.7

525.4

0.0

525.4

318.6

0.0

318.6

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

97.2

335.4

0.0

335.4

100.0

0.0

100.0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

97.2

335.4

0.0

335.4

100.0

0.0

100.0

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

95.5

190.0

0.0

190.0

218.6

0.0

218.6

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

153.3

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

2.

ხარჯები

153.3

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

153.3

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

153.3

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

153.3

65.0

 

65.0

60.0

 

60.0

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

47.8

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

2.

ხარჯები

47.8

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

2.5.

სუბსიდიები

47.8

45.0

 

45.0

45.0

 

45.0

06 02 03

მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება

8.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.

ხარჯები

8.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

8.8

0.0

 

 

0.0

 

 

06 02 04

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

6.0

9.0

0.0

9.0

15.0

0.0

15.0

2.

ხარჯები

6.0

9.0

0.0

9.0

15.0

0.0

15.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

9.0

0.0

9.0

15.0

0.0

15.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

6.0

9.0

0.0

9.0

15.0

0.0

15.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

6.0

9.0

 

9.0

15.0

 

15.0

06 02 05

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

264.1

240.0

0.0

240.0

280.0

0.0

280.0

2.

ხარჯები

264.1

240.0

0.0

240.0

280.0

0.0

280.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

264.1

240.0

0.0

240.0

280.0

0.0

280.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

264.1

240.0

0.0

240.0

280.0

0.0

280.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

264.1

240.0

 

240.0

280.0

 

280.0

06 02 06

,,C'' ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება

99.4

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

2.

ხარჯები

99.4

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

99.4

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

99.4

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

99.4

35.0

 

35.0

0.0

 

 

06 02 07

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

26.3

25.0

0.0

25.0

37.0

0.0

37.0

2.

ხარჯები

26.3

25.0

0.0

25.0

37.0

0.0

37.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

26.3

25.0

0.0

25.0

37.0

0.0

37.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

26.3

25.0

0.0

25.0

37.0

0.0

37.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

26.3

25.0

 

25.0

37.0

 

37.0

06 02 08

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

135.3

215.0

0.0

215.0

260.0

0.0

260.0

2.

ხარჯები

135.3

215.0

0.0

215.0

260.0

0.0

260.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

135.3

215.0

0.0

215.0

260.0

0.0

260.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

135.3

215.0

0.0

215.0

260.0

0.0

260.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

135.3

215.0

 

215.0

260.0

 

260.0

06 02 09

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

125.3

213.9

0.0

213.9

255.4

0.0

255.4

2.

ხარჯები

125.3

213.9

0.0

213.9

255.4

0.0

255.4

2.5.

სუბსიდიები

83.5

87.0

 

87.0

102.0

 

102.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

41.8

126.9

0.0

126.9

153.4

0.0

153.4

2.7.2.

სოციალური დახმარება

41.8

126.9

0.0

126.9

153.4

0.0

153.4

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

41.8

126.9

 

126.9

153.4

 

153.4

06 02 10

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

13.2

13.0

0.0

13.0

14.0

0.0

14.0

2.

ხარჯები

13.2

13.0

0.0

13.0

14.0

0.0

14.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

13.2

13.0

0.0

13.0

14.0

0.0

14.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

13.2

13.0

0.0

13.0

14.0

0.0

14.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

13.2

13.0

 

13.0

14.0

 

14.0

06 02 11

სარიტუალო დახმარება

9.0

18.0

0.0

18.0

15.0

0.0

15.0

2.

ხარჯები

9.0

18.0

0.0

18.0

15.0

0.0

15.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

9.0

18.0

0.0

18.0

15.0

0.0

15.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

9.0

18.0

0.0

18.0

15.0

0.0

15.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

9.0

18.0

 

18.0

15.0

 

15.0

06 02 12

სოციალური ღონისძიებები

28.8

62.0

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

2.

ხარჯები

28.8

62.0

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

28.8

62.0

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

28.8

62.0

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

28.8

62.0

 

62.0

0.0

 

 

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

192.7

525.4

0.0

525.4

318.6

0.0

318.6

2.

ხარჯები

192.7

525.4

0.0

525.4

318.6

0.0

318.6

2.8.

სხვა ხარჯები

192.7

525.4

0.0

525.4

318.6

0.0

318.6

2.8.2.

სხვადასხვა ხარჯები

192.7

525.4

0.0

525.4

318.6

0.0

318.6

2.8.2.1.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

97.2

335.4

0.0

335.4

100.0

0.0

100.0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

97.2

335.4

 

335.4

100.0

 

100.00

2.8.2.2.

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

95.5

190.0

 

190.0

218.6

 

218.6

06 02 14

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

45.4

30.0

0.0

30.0

60.0

0.0

60.0

2.

ხარჯები

45.4

30.0

0.0

30.0

60.0

0.0

60.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

45.4

30.0

0.0

30.0

60.0

0.0

60.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

45.4

30.0

0.0

30.0

60.0

0.0

60.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

45.4

30.0

 

30.0

60.0

 

60.0

06 02 15

გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა

7.8

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

2.

ხარჯები

7.8

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

7.8

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

7.8

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

7.8

20.0

 

20.0

0.0

 

 

06 02 16

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

120.6

118.5

0.0

118.5

125.0

0.0

125.0

2.

ხარჯები

120.6

118.5

0.0

118.5

125.0

0.0

125.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

120.6

118.5

0.0

118.5

125.0

0.0

125.0

2.7.1.

სოციალური დაზღვევა

120.6

118.5

0.0

118.5

125.0

0.0

125.0

2.7.1.1.

ფულადი ფორმით

120.6

118.5

 

118.5

125.0

 

125.0

06 02 17

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

13.1

13.1

0.0

13.1

15.0

0.0

15.0

2.

ხარჯები

13.1

13.1

0.0

13.1

15.0

0.0

15.0

2.5.

სუბსიდიები

13.1

13.1

 

13.1

15.0

 

15.0

06 02 18

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

2.2

23.0

0.0

23.0

100.0

0.0

100.0

2.

ხარჯები

2.2

23.0

0.0

23.0

100.0

0.0

100.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2

23.0

0.0

23.0

100.0

0.0

100.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

2.2

23.0

0.0

23.0

100.0

0.0

100.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

2.2

23.0

 

23.0

100.0

 

100.0

06 02 19

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

13.7

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

2.

ხარჯები

13.7

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

13.7

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

2.7.2.

სოციალური დახმარება

13.7

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

2.7.2.1.

ფულადი ფორმით

13.7

50.0

 

50.0

70.0

 

70.0

                   

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 21
ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 22
2020  წლის განმავლობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 
მუხლი 23
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი, დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 24
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ელექტრონული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 26. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 350,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერისგადაწყვეტილებების საფუძველზე რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.

მუხლი 27. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 143,0ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 28. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ამ დადგენილების მე-17 მუხლის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.