„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	6
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	31/03/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 01/04/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი	28/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016390

PDF გადმოწერა

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა.“ პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 30/12/2019 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016380):

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
I. შემოსავლები	9383.2	12595.4	6379.3	6216.1	13667.2	7226.5	6440.7
გადასახადები	826.4	5741.1	5741.1	0.0	6519.1	6519.1	0.0
გრანტები	7790.5	6216.1		6216.1	6440.7	0.0	6440.7
სხვა შემოსავლები	766.3	638.2	638.2	0.0	707.4	707.4	0.0
II. ხარჯები	5305.7	6163.8	5642.7	521.1	7134.6	6890.6	244.1
შრომის ანაზღაურება	1362.8	1588.5	1520.5	68.0	1664.0	1595.0	69.0
საქონელი და მომსახურება	594.2	874.9	761.0	114.0	1205.3	1085.0	120.3
პროცენტი	52.4	30.0	30.0	0.0	31.8	31.8	0.0
სუბსიდიები	2638.5	2796.0	2748.6	47.4	3559.3	3509.8	49.5
გრანტები	1.6	5.4	5.4	0.0	6.0	6.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	388.7	446.0	442.2	4.0	543.3	538.0	5.3
სხვა ხარჯები	267.5	422.7	135.0	287.7	125.0	125.0	0.0

III საოპერაციო სალდო	4077.5	6431.6	736.6	5695.0	6532.5	335.9	6196.6

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5188.8	8033.8	794.2	7239.6	7555.7	727.0	6828.7
ზრდა	5516.9	8176.4	936.8	7239.6	8003.3	1174.5	6828.7
კლება	328.1	142.6	142.6	0.0	447.6	447.6	0.0

V მთლიანი სალდო	-1111.3	-1602.2	-57.6	-1544.6	-1023.2	-391.1	-632.1

VI ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1382.6	-1622.2	-77.6	-1544.6	-1078.9	-446.8	-632.1
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1382.6	1622.2	77.6	1544.6	1078.9	446.8	632.1
					0
VII .ვალდებულებების ცვლილება	-271.3	-20.0	-20.0	0.0	-55.7	-55.7	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	271.3	20.0	20.0	0.	55.7	55.7	0.0

VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	9711.3	12738.2	6521.9	6216.1	14114.7	7674.0	6440.7
შემოსავლები	9383.2	12595.4	6379.3	6216.1	13667.2	7226.5	6440.7
არაფინანსური აქტივების კლება	328.1	142.6	142.6	0.0	447.6	447.6	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	11094.0	14360.2	6599.5	7760.7	15193.6	8120.8	7072.8
ხარჯები	5305.7	6163.8	5642.7	521.1	7134.6	6890.6	244.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5516.9	8176.4	936.8	7239.6	8003.3	1174.5	6828.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	271.3	20.0	20.0	0.0	55.7	55.7	0.0
ნაშთის ცვლილება	-1382.6	-1622.2	-77.6	-1544.6	-1078.9	-446.8	-632.1

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13667.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	9383.2	12595.4	6379.3	6216.1	13667.2	7226.5	6440.7
გადასახადები	826.4	5741.1	5741.1	0.0	6519.1	6519.1	0.0
გრანტები	7790.5	6216.1	0.0	6216.1	6440.7	0.0	6440.7
სხვა შემოსავლები	766.3	638.2	638.2	0.0	707.4	707.4	0.0

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6440.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	7790.5	6216.1	6440.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3616.9	0	0
მიზნობრივი ტრანსფერი	128	242.4	237.1
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4045.6	5973.7	6203.5
რგპფ გამოყოფილი თანხები	4045.6	5122.6	5447.5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0	346	346.0
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის	0	505.1	410.0

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7134.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	5305.7	6163.8	5642.7	521.1	7134.6	6890.6	244.1
შრომის ანაზღაურება	1362.7	1588.5	11520.5	68.0	1664.0	1595.0	69.0
საქონელი და მომსახურება	594.2	894.9	781.0	114.0	1205.3	1085.0	120.3
პროცენტები	52.6	30.0	30.0	0.0	31.8	31.8	0.0
სუბსიდიები	2638.5	2796.0	2748.6	47.4	3559.3	49.5	3509.8
გრანტები	1.6	5.4	5.4	0.0	6.0	560	0
სოციალური უზრუნველყოფა	388.7	446.2	442.2	4.0	543.3	538.0	5.3
სხვა ხარჯები	267.5	402.7	115.0	287.7	125.0	125.0	0.0

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7555.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8003.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	54.8	137.0	146.7
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5407.2	7629.4	7257.2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	-	-	50.0
04 00	განათლება	1.6	410.0	487.3
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1.2	0.0	62.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	52.1	0.0	0.0
	სულ ჯამი	5516.9	8176.4	8003.3

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 447.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	328.1	142.6	447.6
ძირითადი აქტივები	286.8	102.6	447.6
შენობა ნაგებობები			447.6
არასაცხოვრებელი შენობები			447.6
შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია			447.6
არაწარმოებული აქტივები	41.3	40.0	-
მიწა	41.3	40.0	-

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1902.2	2456.3	2780.1
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1902.1	2376.3	2622.6
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1902.1	2356.3	2622.6
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	20.0	40.0
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	80.0	117.5
7.2	თავდაცვა	79.4	80.3	85.0
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	4652.7	7117.7	7112.6
7.4 2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	10.0
7.4 2 1	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	10.0
7.4 4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	353.4	774.6	608.4
7.4.4.3	მშენებლობა	353.4	774.6	608.4
7.4 5	ტრანსპორტი	4291.1	5446.7	5597.6
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4291.1	5446.7	5597.6
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	-	-	10.0
7.4.7.3	ტურიზმი	-	-	10.0
7.4 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	8.2	896.3	886.6
7.5	გარემოს დაცვა	1573.3	1375.8	1174.8
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	0.0	870.0	1127.3
7.5 2	ჩამდინარე წყლების მართვა	758.4	505.8	37.5
7.5 3	გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0
7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა	-	-	10.0
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	814.9	0.0	0.0
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	119.6	225.1	311.4
7.6 1	ბინათმშენებლობა	1.6	74.6	117.2
7.6 3	წყალმომარაგება	0.0	0.0	18.0
7.6 4	გარე განათება	118.0	135.7	176.2
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	14.8	0.0
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	46.5	47.4	80.2
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	46.5	47.4	80.2
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1250.0	924.6	1205.8
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	263.5	297.6	373.0
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	938.9	562.0	782.8
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	47.6	65.0	70.0
7.9	განათლება	560.8	1504.1	1920.6
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	560.8	999.0	1322.9
7.9.2	ზოგადი განათლება	0.0	0	0.0
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	505.1	597.6
7.10	სოციალური დაცვა	637.9	194.0	523.3
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	19.9	194.0	234.4
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	162.0	184.4
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა	19.9	32.0	50.0
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	1.6	24.0
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	6.3	5.0	8.0
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	25.8	40.0	53.0
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	-	-	40.0
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	186.0	50.0	0.0
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	399.8	338.4	163.9
	სულ	10822.6	14360.2	15193.6

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 6532.5 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -1023.2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020წლის პროგნოზი
საოპერაციო სალდო	4077.5	6431.6	6532.5
მთლიანი სალდო	-1111.3	-1602.2	-1023.2

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 40 ათასი ლარის ოდენობით“.

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 15. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 2885.1 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2885.1
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2628.6
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო	625.1
01 01 02	ბაღდათის მერია	1918.5
01 01 03	სამხედრო აღიცხვის და გაწვევის უზრუნველყოფა	85.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	174.5
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	40.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი	30.0
01 02 03	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა	0.0
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)	87.5
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი	17.0
01 03	სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	20.0
01 03 01	სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა	10.0
01 03 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა	10.0
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა	62.0

11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსება 7441.4 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7441.4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	5597.6
02 01 01	ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა	0.0
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	5597.6
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	55.5
02 02 01	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	37.5
02 02 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	18.0
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	176.2

02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	132.2
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	117.2
02 04 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	10.0
02 04 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	5.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	416.3

02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	257.3

02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	608.4
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	595.1
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია	13.4

02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	0.0

02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	198.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 01		5597.6
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2019 წელს 4098,5 ათასი ლარი შეადგინა და დაახლოებით იგივეა 2020 წლის პროგნოზი
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 01 02		5597.6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2019 წელს 4098,5 ათასი ლარი შეადგინა და დაახლოებით იგივეა 2020 წლის პროგნოზი
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების განვითარება	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 02		55.5
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოიცავს როგორც არსებული სისტემის მოვლასა და რეაბილიტაციას ასევე ქსელის გაფართოებას, დაზიანებული ქსელის ნაწილის რეკონსტრუქციას, არსებული წყლის რეზერვუარების დაქლორვას
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 02 01		37.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოიცავს როგორც არსებული სისტემის მოვლასა და რეაბილიტაციას ასევე ქსელის გაფართოებას, დაზიანებული ქსელის ნაწილის რეკონსტრუქციას. 2020 წლისთვის დაგეგმილია სისტემის გაწმენდითი სამუშაოების წარმოება.
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 01 02		18.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული წყლის სისტემის რეაზერვუარების დაქლორვა
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია დაქლორვითი სამუშაოების შედეგად სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 03		176.2
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები და შიდა გზები და უზრუნველყოს ქსელის გამართლი ფუნქციონირება ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 04		132.2
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ეკონომიკის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებში იგულისხმება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 04 01		117.2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება იგეგმება მუნიციპალიტეტის 2015-2016 წლების ნაშთებით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით.
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საკადასტრო რუქის დამზადება	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 04 02		10.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ეკონომიკის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	შადრევნების ექსპლოატაცია	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 04 03		5.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	შადრევნების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 05		416.3
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
პროგრამის აღწერა	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით, რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე. შესასრულებელი პროექტების განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ. მუნიციპალიტეტის მხრიდან აგრეთვე ხორციელდება მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხის თანადაფინანსება
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სოფლის კრების ოქმით განსაზღვრული პროექტების შესრულება

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 06		257.3
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობა-ნაგებობების, ნაპირსამაგრი ჯებირების და საყრდენი კედლების, შიდასაუბნო და შიდასასოფლო გზების და სხვა ობიექტების მშენებლობისა და შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

პროგრამის დასახელება	კოდი	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 07		608.4
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორებიცაა: არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობები, საყრდენი კედლები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	არსებული შენობა-ნაგებობების შეკეთება/რემონტი და სხვადასხვა დანიშნულების ახალი ობიექტების მშენებლობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 07 01		595.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობების ,სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება .
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი შენობა-ნაგებობები

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 07 02		13.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების გამაგრებითი სამუშაოების საყრდენი კედლების მოწყობის გზით და მდინარეების ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოწყობა. ქვეპროგრამის დაფინანსების მთავარ წყაროს წარმოადგენს სტიქიის ლიკვიდაციისა და პრევენციისთვის საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები.
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გზების გვერდულების გამაგრებითი სამუშაოების წარმოება, ნაპირსამაგრი ნაგებობების/ჯებირების მოწყობა-რეაბილიტაცია სტიქიის ლიკვიდაცია/პრევენციისთვის

პროგრამის დასახელება	კოდი	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	02 09		198.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტენდერით გამოვლენილი კომპანიის მიერ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირება-ექსპერტიზა.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია სტანდარტებთან შესაბამისი და ხარისხიანი სამუშაოების მიღების უზრუნველყოფა

12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთვრამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 18. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 1920.6 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
04 00	განათლება	1920.6
04 01	სკოლამდელი აღზრდა	1322.9
04 01 01	ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“	1322.9
04 02	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	597.6

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდა	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	04 01		1322.9
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგავასა, აღსაზრდელების კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, განვითარება და ახალი სააღზრდელო დაწესებულებების მშენებლობა.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსაფრთხო გარემოს შექმნა, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	04 01		597.6
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ადმინისტრაციული სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამა გულისხმობს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 09/01/2020 წლის N27 განკარგულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული ღნისძიებების განხორციელება

13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობის და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 1205.8 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1205.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	373.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	20.0
05 01 02	ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი“	350.0
05 01 03	ა.(ა).ი.პ „საფეხბურთო კლუბი საირმე“	0.0
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	3.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	762.8
05 02 01	ა.(ა).ი.პ „ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“	725.8
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	37.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20.0

05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	50.0

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანასება (ათასი ლარი)

05 01

373.0

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური და ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება; საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება; სახელობითი ტურნირების ჩატარება; შშმ პირებისათვის შესაბამისი სპორტული ინვენტარის შეძენა და შესაბამისი გარემოს შექმნა, ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრში ბაზირებული სპორტის 9 სახეობის (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, თავ. ჭიდაობა, ბერძნულ რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კუნგ-ფუ სანდა, კრივი, ბოჩა;) ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; ქალთა სპორტის ხელშეწყობა, ფიტნეს სექტორის განვითარება, სარაგბო გუნდის ჩამოყალიბება

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა,

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	05 01 01		20.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებშ ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	05 01 04		3.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ახალია და პირველად განხორციელდება 2020 წელს. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ა.(ა).ი.პ „საჭადრაკო კლუბი ბაღდათის“ დაფინანსება სუბსიდირების გზით. ა.(ა).ი.პ არ არის მუნიციპალიტეტის მიერ დაარსებული
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობას. პირველ ეტაპზე გაცემული სუბსიდია მოხმარდება საჭადრაკო ტურნირებში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანასება (ათასი ლარი)

05 02

762.8

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური და ა.(ა).ი.პ „ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნას, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მიზნით ფუნქციონირებს ა.(ა).ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია:

1. რევაზ ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები.

2. ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა.

3. ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მიმზიდველი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანასება (ათასი ლარი)

05 02 02

37.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების, ფესტივალებისა და საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზებას.

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას,

სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებზე შემოქმედებითი ჯგუფების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ყვავილების თაიგულების შეძენას საერო, საეკლესიო და კულტურული ღონისძიებების აღსანიშნავად. 2020 წელს იგეგმება რევაზ ლაღძის ბიუსტის დადგმა რომლის სავარაუდო ღირებულება 12,0 ათასი ლარია.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა მათი მოტივაციის გაზრდა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

დაფინანასება (ათასი ლარი)

05 03

20.0

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს:

1) ახალგაზრდული პლატფორმების(საბჭო, ცენტრი, კლუბი) გაძლიერებას და ხელშეწყობას ახალგაზრდული სტრატეგიის მიხედვით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით.

2) მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობას ტრენინგების ორგანიზების თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს მათ ჩართულობას მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების პროცესში.

3) ახალგაზრდების ინფორმირებას მოქმედი ადგილობრივი და საერთაშორისო კონკურსების შესახებ და მათ კვალიფიციური მხარდაჭერას.

4) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დასაქმების ფორუმის ორგანიზებას.

5) რეკრეაციული, შემეცნებითი და კულტურული ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერას. (ლაშქრობები, ექსკურსიები, ინტელექტუალური თამაშები)

6) ახალგაზრდებისათვის პოტენციურად ხელმისაწვდომი შეკრების სივრცეებისა და მასში კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნის უზრუნველყოფას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციის და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა, იზიარებენ ურთიერთთანამშრომლობის და ტოლერანტობის პრინციპებს. უზრუნველყოფილია მათი მონაწილეობა ახალგაზრდული საქმიანობის კუთხით, საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	დაფინანასება (ათასი ლარი)
	05 02		50.0
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა რომელიც ხორციელდება ბაღდათის მუნიციპალიტეტსა და ვანი-ბაღდათის ეპარქიას შორის გაფორმებული სუბსიდირების ხელშეკრულების ფარგლებში
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ეკლესიის ფინანსური ხელშეწყობა

14. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის ოცდამეერთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 21. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით ( ათასი ლარი):

პროგრამული კოდი	ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი
		ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	11 093.9	14 360.2	15 193.6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	739	776	782
		ხარჯები	5,305.7	6,163.3	7,134.6
		შრომის ანაზღაურება	1,362.8	1,588.5	1,664.0
		საქონელი და მომსახურება	594.2	894.9	1,205.3
		პროცენტი	52.4	30.0	31.8
		სუბსიდიები	2,638.5	2,796.0	3,559.3
		გრანტები	1.6	5.4	6.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	388.7	446.2	543.3
		სხვა ხარჯები	267.5	402.7	125.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,516.9	8,176.4	8003.3
		ვალდებულებების კლება	271.3	20.0	55.7
01 00		მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,252.8	2,536.4	2,885.1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	158	158
		ხარჯები	1,926.7	2,399.4	2,682.7
		შრომის ანაზღაურება	1,362.8	1,588.5	1,664.0
		საქონელი და მომსახურება	436.5	598.2	825.9
		პროცენტი	52.4	30.0	31.8
		გრანტები	1.6	5.2	6.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	14.6	17.2	30.0
		სხვა ხარჯები	58.8	160.3	125.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.8	137.0	146.7
		ვალდებულებების კლება	271.3	20.0	55.7
01 01		საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,252.8	2,436.4	2,628.6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	158	158
		ხარჯები	1,926.7	2,299.4	2,481.9
		შრომის ანაზღაურება	1,362.8	1,588.5	1,664.0
		საქონელი და მომსახურება	436.5	598.2	726.9
		პროცენტი	52.4	30.0	0.0
		გრანტები	1.6	5.2	6.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	14.6	17.2	30.0
		სხვა ხარჯები	58.8	60.3	55.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.8	137.0	146.7
		ვალდებულებების კლება	271.3	0.0	0.0
01 01 01	7.1.1.1	ბაღდათის საკრებულო	515.0	628.0	625.1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	36	36
		ხარჯები	513.5	608.0	620.1
		შრომის ანაზღაურება	347.6	400.5	375.0
		საქონელი და მომსახურება	111.4	150.5	185.1
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	2.0	5.0
		სხვა ხარჯები	53.6	55.0	55.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	20.0	5.0
01 01 02	7.1.1.1	ბაღდათის მერია	1,658.4	1,728.3	1,918.5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	113	116	116
		ხარჯები	1,336.0	1,611.3	1,776.8
		შრომის ანაზღაურება	959.4	1,120.0	1,220.0
		საქონელი და მომსახურება	304.9	440.7	525.8
		პროცენტი	52.4	30.0	0.0
		გრანტები	1.6	5.4	6.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	12.4	15.2	25.0
		სხვა ხარჯები	5.2	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.1	117.0	141.7
		ვალდებულებების კლება	271.3	20.0	0.0
01 01 03	7.2	სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის უზრუნველყოფა	79.4	80.3	85.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6
		ხარჯები	77.2	80.3	85.0
		შრომის ანაზღაურება	55.9	68.0	69.0
		საქონელი და მომსახურება	20.2	7.0	16.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	0.0	5.3	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	0.0	0.0
01 02		საერთო დანიშნულების ხარჯები	-	100.0	174.5
		ხარჯები	-	100.0	118.8
		საქონელი და მომსახურება	-	-	17.0
		პროცენტი	-	-	31.8
		სხვა ხარჯები	-	100.0	70.0
		ვალდებულებების კლება	-	-	55.7
01 02 01	7.1.1.2	სარეზერვო ფონდი	-	20.0	40.0
		ხარჯები	-	20.0	40.0
		სხვა ხარჯები	-	20.0	40.0
01 02 02	7.1.6	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი	-	80.0	30.0
		ხარჯები	-	80.0	30.0
		სხვა ხარჯები	-	80.0	30.0
01 02 03	7.1.6	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა	-	-	0.0
		ხარჯები	-	-	0.0
01 02 04	7.1.6	სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)	-	-	87.5
		ხარჯები	-	-	31.8
		პროცენტი	-	-	31.8
		ვალდებულებების კლება	-	-	55.7
01 02 05	7.1.1.1	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი	-	-	17.0
		ხარჯები	-	-	17.0
		საქონელი და მომსახურება	-	-	17.0
01 03		სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითრების ხელშეწყობა	-	-	20.0
		ხარჯები	-	-	20.0
		საქონელი და მომსახურება	-	-	20.0
01 03 01	7.4.2.1	სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა	-	-	10.0
		ხარჯები	-	-	10.0
		საქონელი და მომსახურება	-	-	10.0
01 03 02	7.4.7.3	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა	-	-	10.0
		ხარჯები	-	-	10.0
		საქონელი და მომსახურება	-	-	10.0
01 04	7.1.1.1	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობტივი პროგრამა	-	-	62.0
		ხარჯები	-	-	62.0
		საქონელი და მომსახურება	-	-	62.0
02 00		ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5,530.7	7,843.8	7,441.4
		ხარჯები	127.1	214.3	184.2
		საქონელი და მომსახურება	125.5	131.9	184.2
		სხვა ხარჯები	1.6	82.4	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,407.1	7,629.5	7,257.2
02 01	7.4.5.1	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	4,291.1	4,862.4	5,597.6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4291.1	4862.4	5,597.6
02 01 01		ტროტუარების მოვლა-პატრონობა	-	33.6	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	33.6	-
02 01 02		ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	4,291.1	4,828.8	5,597.6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4291.1	4828.8	5,597.6
02 02		წყლის სისტემების განვითარება	16.9	149.6	55.5
		ხარჯები	-	-	18.0
		საქონელი და მომსახურება	-	-	18.0
		სხვა ხარჯები	-	-	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.9	149.6	37.5
02 02 01	7.5.2	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	16.9	149.6	37.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.9	149.6	37.5
02 02 02	7.6.3	წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	-	-	18.0
		ხარჯები	-	-	18.0
		საქონელი და მომსახურება	-	-	18.0
		სხვა ხარჯები	-	-	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-
02 03	7.6.4	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	118.0	135.7	176.2
		ხარჯები	118.0	110.0	156.2
		საქონელი და მომსახურება	118.0	110.0	156.2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	25.7	20.0
02 04		მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	9.1	84.6	132.2
		ხარჯები	9.1	10.0	10.0
		საქონელი და მომსახურება	7.5	10.0	10.0
		სხვა ხარჯები	1.6	-	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	74.6	122.2
02 04 01	7.6.1	მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია	1.6	74.6	117.2
		ხარჯები	1.6	-	-
		სხვა ხარჯები	1.6	-	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	74.6	117.2
02 04 02	7.4.9	საკადასტრო რუქის დამზადება	7.5	10.0	10.0
		ხარჯები	7.5	10.0	10.0
		საქონელი და მომსახურება	7.5	10.0	10.0
02 04 03	7.4.9	შადრევნების ექსპლოატაცია	0.0	0.0	5.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	5.0
02 05	7.4.9	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0.7	419.0	416.3
		ხარჯები	-	94.3	-
		საქონელი და მომსახურება	-	11.9	-
		სხვა ხარჯები	-	82.4	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	324.7	416.3
02 06	7.4.9	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა		253.9	257.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	253.9	257.3
02 07	7.4.4.3	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1,094.9	1,130.8	608.4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,094.4	1,130.8	608.4
02 07 01		მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	353.4	774.6	595.1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	353.4	774.6	595.1
02 07 02		საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია	741.5	356.2	13.4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	741.5	356.2	13.4
02 08	7.4.9	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	-	584.3	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	584.3	-
02 09	7.4.9	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	-	223.5	198.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	223.5	198.0
03 00		დასუფთავება და გარემოს დაცვა	818.4	874.8	1,137.3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	130	145	148
		ხარჯები	814.9	874.8	1,087.3
		საქონელი და მომსახურება	-	4.8	10.0
		სუბსიდიები	814.9	870.0	1,077.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	-	50.0
03 01	7.5.1	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	818.4	870.0	1,127.3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	130	145	148
		ხარჯები	814.9	870.0	1,077.3
		სუბსიდიები	814.9	870.0	1,077.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	-	50.0
03 01 01		ა.(ა).ი.პ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	818.4	870.0	1,127.3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	130	145	148
		ხარჯები	814.9	870.0	1,077.3
		სუბსიდიები	814.9	870.0	1,077.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	-	50.0
03 02	7.5.4	ქალაქის გამწვანება	-	4.8	10.0
		ხარჯები	-	4.8	10.0
		საქონელი და მომსახურება	-	4.8	10.0
04 00		განათლება	560.8	1,504.1	1,920.6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	265	270	270
		ხარჯები	560.8	1094.1	1,433.2
		საქონელი და მომსახურება	-	95.1	110.3
		სუბსიდიები	560.8	999.0	1,322.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	410.0	487.3
04 01	7.9.1	სკოლმდელი აღზრდა	560.8	999.0	1,322.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	265	270	270
		ხარჯები	560.8	999.0	1,322.9
		სუბსიდიები	560.8	999.0	1,322.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-
04 01 01		ა.(ა).ი.პ ბაღდათის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	560.8	999.0	1,354.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	265	270	270
		ხარჯები	560.8	999.0	1,354.9
		სუბსიდიები	560.8	999.0	1,354.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-
04 02	7.9.2.3	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	-	505.1	597.6
		ხარჯები	-	95.1	110.3
		საქონელი და მომსახურება	-	95.1	110.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	410.0	487.3
05 00		კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,249.9	924.6	1,205.8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	178	191	194
		ხარჯები	,1248.7	924.6	1,143.8
		საქონელი და მომსახურება	20.4	45.0	65.0
		სუბსიდიები	796.5	879.6	1,078.8
		სხვა ხარჯები	5.6	-	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	-	62.0
05 01	7.8.1	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	263.5	297.6	373.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	46	47	50
		ხარჯები	262.7	297.6	373.0
		საქონელი და მომსახურება	5.2	15.0	20.0
		სუბსიდიები	256.0	282.6	353.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	0.0	0.0
05 01 01		სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	6.7	15.0	20.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები	6.7	15.0	20.0
		საქონელი და მომსახურება	5.2	15.0	20.0
		სხვა ხარჯები	1.5	-	-
05 01 02		ა.(ა).ი.პ ბაღდათის სპორტული და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	256.8	282.6	350.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	46	47	50
		ხარჯები	256.0	282.6	350.0
		სუბსიდიები	256.0	282.6	350.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	-	-
05 01 03		ა.(ა).ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე	-	-	-
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-
		ხარჯები	-	-	-
		სუბსიდიები	-	-	-
05 01 04		ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	-	-	3.0
		ხარჯები	-	-	3.0
		სუბსიდიები	-	-	3.0
05 02	7.8.2	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	514.0	562.0	762.8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	144	144
		ხარჯები	513.7	562.0	700.8
		საქონელი და მომსახურება	-	-	25.0
		სუბსიდიები	510.0	562.0	675.8
		სხვა ხარჯები	3.7	-	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.3	-	62.0
05 02 01		ა.(ა).ი.პ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	514.0	547.0	725.8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	144	144
		ხარჯები	513.7	547.0	675.8
		სუბსიდიები	510.0	547.0	675.8
		სხვა ხარჯები	3.7	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.3	0.0	50.0
05 02 02		კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	-	15.0	37.0
		ხარჯები	-	15.0	25.0
		საქონელი და მომსახურება	-	15.0	25.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	12.0
05 03	7.8.4	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	17.6	15.0	20.0
		ხარჯები	17.6	15.0	20.0
		საქონელი და მომსახურება	15.2	15.0	20.0
		სუბსიდიები	0.5	0.0	0.0
		სხვა ხარჯები	1.9	0.0	0.0
05 04	7.8.4	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	30.0	50.0	50.0
		ხარჯები	30.0	50.0	50.0
		სუბსიდიები	30.0	50.0	50.0
05 06		ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	424.8	-	-
		ხარჯები	424.7	-	-
		სუბსიდიები	424.7	-	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	-	-
06 00		მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	684.4	676.4	603.5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	12	12
		ხარჯები	632.3	676.4	603.5
		საქონელი და მომსახურება	11.8	-	10.0
		სუბსიდიები	46.5	47.4	80.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	374.1	429.0	513.3
		სხვა ხარჯები	199.9	200.	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.1	-	-
06 01	7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	46.5	47.4	80.2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	12	12
		ხარჯები	46.5	47.4	80.2
		სუბსიდიები	46.5	47.4	80.2
06 01 01		ა.(ა).ი.პ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	46.5	47.4	80.2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	12	12
		ხარჯები	46.5	47.4	80.2
		სუბსიდიები	46.5	47.4	80.2
06 02		სოციალური პროგრამები	637.9	629.0	523.3
		ხარჯები	585.7	629.0	523.3
		საქონელი და მომსახურება	11.7	-	10.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	374.1	429.0	513.3
		სხვა ხარჯები	199.9	200.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.1	-	-
06 02 01	7.10.1.1	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრების სამედიცინო დახმარება	143.7	162.0	158.4
		ხარჯები	143.7	162.0	158.4
		სოციალური უზრუნველყოფა	143.7	162.0	158.4
06 02 02	7.10.9	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	-	4.0	5.3
		ხარჯები	-	4.0	5.3
		სოციალური უზრუნველყოფა	-	4.0	5.3
06 02 03	7.10.9	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	2.6	3.0	3.0
		ხარჯები	2.6	3.0	3.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	2.6	3.0	3.0
06 02 04	7.10.9	უფასო სასადილოს დაფინანსება	42.3	50.0	50.0
		ხარჯები	42.3	50.0	50.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	42.3	50.0	50.0
06 02 05	7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	25.8	30.0	40.0
		ხარჯები	25.8	30.0	40.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	25.8	30.0	40.0
06 02 06	7.10.6	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	270.3	240.0	40.0
		ხარჯები	218.2	240.0	40.0
		საქონელი და მომსახურება	6.0	-	-
		სოციალური უზრუნველყოფა	12.3	40.0	40.0
		სხვა ხარჯები	199.9	200.0	-
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.1	-	-
06 02 07	7.10.9	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	81.5	40.0	50.0
		ხარჯები	81.5	40.0	50.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	81.5	40.0	50.0
06 02 08	7.10.9	ვეტერანთა დახმარება	10.0	10.0	15.0
		ხარჯები	10.0	10.0	15.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	15.0
06 02 09	7.10.12	შშმ პირთა დახმარება	19.9	32.0	40.0
		ხარჯები	19.9	32.0	40.0
		საქონელი და მომსახურება	5.8	0.0	10.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	14.1	32.0	30.0
06 02 10	7.10.9	ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეა დახმარება	1.8	2.4	2.6
		ხარჯები	1.8	2.4	2.6
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	2.4	2.6
06 02 11	7.10.2	დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება	1.0	1.6	4.0
		ხარჯები	1.1	1.6	4.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.6	4.0
06 02 12	7.10.9	დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	32.5	33.0	35.0
		ხარჯები	32.5	33.0	35.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	32.5	33.0	35.0
06 02 13	7.10.4	ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	6.3	5.0	8.0
		ხარჯები	6.3	5.0	8.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.3	5.0	8.0
06 02 14	7.10.4	მარტოხელა მშობლის ფინანსური დახმარება	-	3.0	3.0
		ხარჯები	-	3.0	3.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	-	3.0	3.0
06 02 15	7.10.4	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	-	10.0	10.0
		ხარჯები	-	10.0	10.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	-	10.0	10.0
06 02 16	7.10.9	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	-	3.0	3.0
		ხარჯები	-	3.0	3.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	-	3.0	3.0
06 02 17	7.10.11	მედიკამენტების დაფინანსება	-	-	26.0
		ხარჯები	-	-	26.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	26.0
06 02 18	7.10.12	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა	-	-	10.0
		ხარჯები	-	-	10.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	10.0
06 02 19	7.10.2	შინმოვლა	-	-	20.0
		ხარჯები	-	-	20.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	20.0

15. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის ოცდამეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 30. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე“.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შალვა მშვილდაძე