„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	295
დოკუმენტის მიმღები	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	08/01/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 08/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.157.016399

PDF გადმოწერა

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №290 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, სარეგ. კოდი: 190020020.35.157.016394) დამტკიცებულ დანართში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი“ და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოჩა თედორაძე

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

თავი I
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	11,719.2	15,717.5	14,585.7	11,822.0	13,379.4	14,128.1
გადასახადები	3,283.1	7,793.3	9,641.6	11,202.0	12,759.4	13,508.1
გრანტები	7,552.0	6,613.0	3,650.7	215.0	215.0	215.0
სხვა შემოსავლები	884.1	1,311.2	1,293.4	405.0	405.0	405.0
ხარჯები	7,386.6	9,171.6	9,153.4	10,050.0	10,337.4	10,486.1
შრომის ანაზღაურება	2,145.3	2,260.8	2,401.8	2,874.6	2,874.6	2,874.6
საქონელი და მომსახურება	2,071.9	2,741.8	2,675.0	2,943.1	3,110.5	3,219.2
პროცენტი	162.6	129.7	116.3	116.3	116.3	116.3
სუბსიდიები	2,605.7	3,427.0	3,336.0	3,406.0	3,456.0	3,456.0
გრანტები	20.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	274.9	460.0	400.0	400.0	400.0	400.0
სხვა ხარჯები	106.2	127.3	224.3	310.0	380.0	420.0
საოპერაციო სალდო	4,332.6	6,545.9	5,432.3	1,772.0	3,042.0	3,642.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,509.0	9,253.7	5,274.2	1,613.9	2,883.9	3,483.9
ზრდა	3,557.0	9,650.5	5,489.2	1,673.9	2,943.9	3,543.9
კლება	48.0	396.8	215.0	60.0	60.0	60.0
მთლიანი სალდო	823.6	-2,707.8	158.1	158.1	158.1	158.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	730.4	-2,831.3	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	730.4	0.0	894.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	730.4	0.0	894.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	2,831.3	894.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	2,831.3	894.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-93.2	-123.5	-158.1	-158.1	-158.1	-158.1
კლება	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
შემოსულობები	11,767.2	16,114.3	14,800.7	11,882.0	13,439.4	14,188.1
შემოსავლები	11,719.2	15,717.5	14,585.7	11,822.0	13,379.4	14,128.1
არაფინანსური აქტივების კლება	48.0	396.8	215.0	60.0	60.0	60.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	11,036.8	18,945.6	14,800.7	11,882.0	13,439.4	14,188.1
ხარჯები	7,386.6	9,171.6	9,153.4	10,050.0	10,337.4	10,486.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,557.0	9,650.5	5,489.2	1,673.9	2,943.9	3,543.9
ვალდებულების კლება	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
ნაშთის ცვლილება	730.4	-2,831.3	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 14585,7 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	11,719.2	15,717.5	14,585.7	11,822.0	13,379.4	14,128.1
გადასახადები	3,283.1	7,793.3	9,641.6	11,202.0	12,759.4	13,508.1
გრანტები	7,552.0	6,613.0	3,650.7	215.0	215.0	215.0
სხვა შემოსავლები	884.1	1,311.2	1,293.4	405.0	405.0	405.0

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9641.6 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
გადასახადები	3,283.1	2,800.0	9,641.6	11,202.0	12,759.4	13,508.1
საშემოსავლო გადასახადი	125.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ქონების გადასახადი	3,157.6	2,800.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,850.1	2,000.0	2,600.0	2,600.0	2,600.0	2,600.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	25.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	25.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	417.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
ფიზიკური პირებიდან	306.7	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
იურიდიული პირებიდან	110.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	865.2	545.0	545.0	545.0	545.0	545.0
ფიზიკური პირებიდან	25.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
იურიდიული პირებიდან	840.1	515.0	515.0	515.0	515.0	515.0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	0.0	0.0	6,241.6	7,802.0	9,359.4	10,108.1
საყიველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	0.0	0.0	6,241.6	7,802.0	9,359.4	10,108.1
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0.0	0.0	6,241.6	7,802.0	9,359.4	10,108.1

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3650,7 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
გრანტები	7,552.0	6,613.0	3,650.7	215.0	215.0	215.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7,552.0	6,613.0	3,650.7	215.0	215.0	215.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4,111.6	217.0	215.0	215.0	215.0	215.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,894.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	217.0	217.0	215.0	215.0	215.0	215.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,440.4	6,396.0	3,435.7	0.0	0.0	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	3,300.1	3,343.6	3,435.7	0.0	0.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	894.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პანელები	0.0	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0
სკოლების რეაბილიტაცია	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	140.3	1,601.2	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0.0	444.9	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0.0	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	140.3	218.7	0.0	0.0	0.0	0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი	0.0	713.9	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1293.4 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	884.1	1,311.2	1,293.4	405.0	405.0	405.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	650.8	1,021.2	968.4	180.0	180.0	180.0
პროცენტები	120.8	160.0	80.0	80.0	80.0	80.0
რენტა	530.0	861.2	888.4	100.0	100.0	100.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	515.7	853.2	888.4	100.0	100.0	100.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14.3	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	75.4	88.0	75.0	75.0	75.0	75.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	8.0	23.0	15.0	15.0	15.0	15.0
სანებართვო მოსაკრებელი	7.9	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	0.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	67.4	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	67.4	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	117.7	160.0	100.0	100.0	100.0	100.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	40.2	42.0	150.0	50.0	50.0	50.0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 9153,4 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
ხარჯები	7,386.6	9,171.6	9,153.4	10,050.0	10,337.4	10,486.1
შრომის ანაზღაურება	2,145.3	2,260.8	2,401.8	2,874.6	2,874.6	2,874.6
საქონელი და მომსახურება	2,071.9	2,741.8	2,675.0	2,943.1	3,110.5	3,219.2
პროცენტი	162.6	129.7	116.3	116.3	116.3	116.3
სუბსიდიები	2,605.7	3,427.0	3,336.0	3,406.0	3,456.0	3,456.0
გრანტები	20.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	274.9	460.0	400.0	400.0	400.0	400.0
სხვა ხარჯები	106.2	127.3	224.3	310.0	380.0	420.0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 5274,2 ათასი ლარით. მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5489,2 ათასი ლარით

ორგ. კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	157.9	22.9	22.9	11,882.0	13,439.4	14,188.1
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4,665.0	3,907.4	5,316.3	1,532.4	6,312.2	2,541.7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0.0	0.0	0.0	652.3	890.0	0.0
04 00	განათლება	85.4	85.4	0.0	870.8	1,442.2	0.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	0.0	0.0	150.0	867.3	1,480.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	801.3	0.0	688.6	713.8	0.0
სულ		4,908.3	4,817.0	5,489.2	16,493.4	24,277.6	16,729.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 215,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	48.0	396.8	215.0	60.0	60.0	60.0
ძირითადი აქტივები	33.0	52.0	215.0	60.0	60.0	60.0
მატერიალური მარაგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასეულობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	15.0	344.8	0.0	0.0	0.0	0.0
მიწა	15.0	344.8	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქციო-ნალური კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5,252.8	2,626.4	3,842.4	4,471.9	4,528.3	4,546.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5,252.8	2,626.4	3,568.0	4,197.5	4,253.9	4,271.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,252.8	2,626.4	3,529.1	3,997.5	4,003.9	4,001.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	38.9	200.0	250.0	270.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	274.4	274.4	274.4	274.4
702	თავდაცვა	166.4	83.2	120.1	136.2	136.2	136.2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	10,735.5	7,059.7	576.4	250.0	460.0	670.0
7045	ტრანსპორტი	10,735.5	7,059.7	576.4	250.0	460.0	670.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	10,735.5	7,059.7	576.4	250.0	460.0	670.0
705	გარემოს დაცვა	1,304.6	652.3	890.0	930.0	1,030.0	1,130.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,304.6	652.3	890.0	930.0	1,030.0	1,130.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4,849.8	2,819.7	5,735.8	2,267.9	3,338.9	3,689.9
7063	წყალმომარაგება	769.8	384.9	3,365.0	607.0	758.0	859.0
7064	გარე განათება	436.6	218.3	396.0	556.0	656.0	676.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3,643.4	2,216.5	1,974.8	1,104.9	1,924.9	2,154.9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	160.4	80.2	120.0	120.0	120.0	120.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160.4	80.2	120.0	120.0	120.0	120.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,734.6	867.3	1,480.0	1,830.0	1,950.0	2,020.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	180.4	90.2	374.0	570.0	670.0	720.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,474.2	737.1	1,016.0	1,150.0	1,150.0	1,150.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	80.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	90.0	110.0	130.0	150.0
709	განათლება	2,383.9	1,299.0	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
7092	ზოგადი განათლება	2,383.9	1,299.0	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	1,741.6	870.8	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	642.3	428.2	0.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	1,216.8	608.4	593.8	626.0	626.0	626.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	282.0	141.0	157.8	190.0	190.0	190.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	176.0	88.0	131.0	131.0	131.0	131.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	758.8	379.4	305.0	305.0	305.0	305.0
	სულ	27,804.8	16,096.2	14,800.7	11,882.0	13,439.4	14,188.1

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 104,1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1867,1 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
საოპერაციო სალდო	4,332.6	6,545.9	5,432.3	1,772.0	3,042.0	3,642.0
მთლიანი სალდო	823.6	-2,707.8	158.1	158.1	158.1	158.1

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	730.4	-2,831.3	0.0
ზრდა	730.4	0.0	894.0
ვალუტა და დეპოზიტები	730.4	0.0	894.0
კლება	0.0	2,831.3	894.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	2,831.3	894.0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 158.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
ვალდებულებების ცვლილება	-93.2	-123.5	-158.1	-158.1	-158.1	-158.1
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1

თავი II
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6312,2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6,312.2
*02 01*	საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება	576.4
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	50.0
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	486.4
02 01 03	გზის მოვლა-შენახვა	40.0
*02 02*	წყლის სისტემების განვითარება	3,365.0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2,959.0
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	6.0
02 02 03	ააიპ „თეთრიწყარო წყალი"	400.0
*02 03*	გარე განათება	396.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)	396.0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	0.0
*02 04*	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0.0
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	0.0
*02 06*	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)	0.0
02 06 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	0.0
*02 07*	კეთილმოწყობა	140.0
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	100.0
02 07 02	შენობის ფასადების რეაბილიტაცია	0.0
02 07 04	ა(ა)იპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი“	40.0
*02 08*	სარიტუალო ღონისძიებები	645.9
02 08 01	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა-რეაბილიტაცია-მშენებლობა	595.9
02 08 02	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	50.0
*02 09*	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	894.0
02 09 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	894.0
*02 10*	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	0.0
02 10 01	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	0.0
*02 11*	სხვადასხვა ხარჯები	294.9
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაეშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი.	4.9
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	115.0
02 11 03	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	175.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:							საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:										02 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:							გზების მიმდინარე შეკეთება
არის ქვეპროგრამა ახალი?									კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:							ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო						2020 წელი	2021 წელი		2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი						50,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა						50,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანების შემთხვევაში სოფლების: დრე, ღვევი, შამთა, ვანათისა და წყლულეთის დამკავშირებელი და შიდა გზების, სოფელ დიდგორის მისასვლელი და შიდა გზების: სოფლების ახალსოფელი, ზირბითი და გოხნარის დამაკავშირებელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია. სოფელ საღრაშენის შიდა გზის, სოფლების ფარცხისი-გოლთეთის დამაკავშირებელი გზა; სოფელ კლდეისის მიასვლელი გზა, დაბა მანგლისსა და სოფელ შეხვეტილას დამაკავშირებელი გზა, სოფელ ასურეთის გზის რეაბილიტაცია (მრავალწლიანი შესყიდვა)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება						2020	2021		2022	2023
02 01 01	სოფლების: დრე, ღვევი, შამთა, ვანათისა და წყლულეთის დამკავშირებელი და შიდა გზების, სოფელ დიდგორის მისასვლელი და შიდა გზების: სოფლების ახალსოფელი, ზირბითი და გოხნარის დამაკავშირებელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია					25,000.00
02 01 01	სოფელ საღრაშენის შიდა გზის, სოფლების ფარცხისი-გოლთეთის დამაკავშირებელი გზა; სოფელ კლდეისის მისავლელი გზა, დაბა მანგლისსა და სოფელ შეხვეტილას დამაკავშირებელი გზა, სოფელ ასურეთის გზის რეაბილიტაცია					25,000.00
						50,000.00	-		-	-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება						1 კვარტალი	2 კვარტალი		3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 01 01	სოფლების: დრე, ღვევი, შამთა, ვანათისა და წყლულეთის დამაკავშირებელი და შიდა გზების, სოფელ დიდგორის მისასვლელი და შიდა გზების: სოფლების ახალსოფელი, ზირბითი და გოხნარის დამაკავშირებელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია					X	X
02 01 01	სოფელ საღრაშენის შიდა გზის, სოფლების ფარცხისი-გოლთეთის დამაკავშირებელი გზა; სოფელ კლდეისის მისავლელი გზა, დაბა მანგლისსა და სოფელ შეხვეტილას დამაკავშირებელი გზა, სოფელ ასურეთის გზის რეაბილიტაცია					X	X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:								02 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:				ახალი გზების მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?					კი			არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო			2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი			2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			486,400.00	200,000.00	400,000.00			600,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			486,400.00	200,000.00	400,000.00			600,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები			486,400.00	200,000.00	400,000.00			600,000.00
მიზანი და აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში 450.0 ლარით დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროს შიდა ქუჩების რეაბილიტაცია; ხოლო ქ.თეთრიწყაროში ოძელაშვილის , ბარნოვის, ბესიკის ქუჩის და ჭავჭავაძის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები *(502.0 5% 36.4) ათასი ლარით - რგფ-ს თანადაფინანსების სახით**
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2020	2021	2022			2023
02 01 02		ქ.თეთრიწყაროში ოძელაშვილის , ბარნოვის, ბესიკის ქუჩის და ჭავჭავაძის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	36,400.00
02 01 02		ქ, თეთრიწყაროში შიდა ქუჩების მოასფალტება	450,000.00	200,000.00	400,000.00			600,000.00
			486,400.00	200,000.00	400,000.00			600,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი			4 კვარტალი
02 01 02		ქ.თეთრიწყაროში ოძელაშვილის, ბარნოვის, ბესიკის ქუჩის და ჭავჭავაძის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	X	X
02 01 02		ქ, თეთრიწყაროში შიდა ქუჩების მოასფალტება	X	X	X			X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			გზის მოვლა-შენახვა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		40,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		40,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 01 03	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა-შენახვა	40,000.00
		40,000.00	-	-	-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 01 03	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა-შენახვა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		2.959.000	100,000.00	200,000.00	300,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		2.959.000	100,000.00	200,000.00	300,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2751 განკარგულების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 2541,669 ლარით დაფინანსდება სოფელ ჯორჯიაშვილის და ბოგვის წყალმომარაგების სამუშაოები, რასაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატება 267,3 ათასი ლარი. პროექტის განხორციელებით მოხდება მდიანარე ალგეთის წყლის გაფილტვრა, ამოქაჩვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ახალი წყალშემკრები რეზერვუარის მოწყობა და წყლის განაწილება. რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ჰიგიენურ-სანიტარიული პირობების და სოციალური ფონის გაუმჯობესებას. უწყვეტი წყალმომარაგებით ისარგებლებს 1200-მდე ბენეფიციარი, სოფლებში წყლის რეაბილიტაცია და ფილტრების მონტაჟი 150.0
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2.959.000	100,000.00	200,000.00	300,000.00
		2.959.000	100,000.00	200,000.00	300,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების, ხარისხიანი და უწყვეტი ენერგომომარაგების და ბუნებრივი აირის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00
		6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			ააიპ „თეთრიწყარო წყალი“
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ „თეთრიწყარო წყალი“
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		400000	500,000.00	550,000.00	550,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		400000	500,000.00	550,000.00	550,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა და ა.შ. ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“ ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას და მათ მოვლა-შენახვას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 02 03	ააიპ „თეთრიწყარო წყალი"	400000	500,000.00	550,000.00	550,000.00
		400000	500,000.00	550,000.00	550,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 03	ააიპ „თეთრიწყარო წყალი"	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			გარე განათება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		396,000.00	456,000.00	506,000.00	506,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		396,000.00	456,000.00	506,000.00	506,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამით დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვაზე გაწეული ხარჯი. აგრეთვე დაფინანსდება გარე განათებაზე გახარჯული ელ. ენერგიის ხარჯი. შეძენილი იქნება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის ქუჩების გასანათებელი მოწყობილობები-დიოდური გარე განათების ლამპიონები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა	90,000.00	100,000.00	110,000.00	110,000.00
02 03 01	გარე განათებაზე გახარჯული ელენერგიის ღირებულება	300,000.00	350,000.00	390,000.00	390,000.00
02 03 01	გარე განათების ლამპიონების შესყიდვა	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		396,000.00	456,000.00	506,000.00	506,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 01	გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა	X	X	X	X
02 02 01	გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება	X	X	X	X
02 02 01	გარე განათების ლამპიონების შესყიდვა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 07 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		100000	350,000.00	1,120,000.00	1,350,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		100000	350,000.00	1,120,000.00	1,350,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		100000	350,000.00	1,120,000.00	1,350,000.00
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიებზე საბავშვო მოედნების მოწყობა, ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 07 01	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა	50000
02 07 01	ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.	50,000.00
02 07 01	სხვა შენობები		350,000.00	1,120,000.00	1,350,000.00
		50000	350,000.00	1,120,000.00	1,350,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 07 01	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიებზე საბავშვო მოედნების მოწყობა	X	X	X	X
02 07 01	ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა-რეაბილიტაცია	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 07 04
ქვეპროგრამის დასახელება:			ააიპ “თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი“
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის“ დაფინანსება, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მართვის ისეთი მექანიზმის დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასახული მიზნების მიღწევას; საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების ფულადი შემოწირულობებისა და სხვა ფინანსური საშუალებების მოზიდვა. მუნიციპალური ან სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრებით მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო პროექტების განხორციელება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 07 04	ააიპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 07 04	ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სარიტუალო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 08 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		595,900.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		595,900.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაუსრულებელი სარიტუალო დარბაზების რეაბილიტაცია. (სოფელ ალექსეევკის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 138.7, სოფელ ჯვარას სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 141.6, სოფელ მაწევნის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 83.0 , სოფელ შავსაყდრის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 87.2, სოფლებში სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 129.5 სოფელ ღოუბანში საზ თავშეყრის ცენტრის მშენებლობა (პროექტის ღირბულება *301.4 5% 15.9)**
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 08 01	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა-რეაბილიტაცია, მშენებლობა	595,900.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00
		595,900.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1-ლი კვარტალი	მე-2 კვარტალი	მე-3 კვარტალი	მე-4 კვარტალი
02 08 01	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სარიტუალო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 08 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			სასფლაოების მოწყობა და მოვლა- პატრონობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		50,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		50,000.00	-	-	-
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ჭივჭავის და სოფელ ჯორჯიაშვილის სასაფლაოების შემოღობვა და ა.შ.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 08 02	სასფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	50,000.00
		50,000.00	-	-	-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1-ლი კვარტალი	მე-2 კვარტალი	მე-3 კვარტალი	მე-4 კვარტალი
02 08 02	სასფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 11 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების – ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
		4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1-ლი კვარტალი	მე-2 კვარტალი	მე-3 კვარტალი	მე-4 კვარტალი
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 11 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
		115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 11 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			საპროეტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		175,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		175,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება , აგრეთვე ტექ. პირობის აღება ახალი ობიექტების ექსპლუტაციაში შესვლასთან დაკავშირებით
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
02 11 03	წყლის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 11 03	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების საპროეტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
02 11 03	სტადიონების და სკვერების საპროეტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02 11 03	საპროეტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
02 11 03	გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1-ლი კვარტალი	მე-2 კვარტალი	მე-3 კვარტალი	მე-4 კვარტალი
02 11 03	საპროეტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	X	X	X	X

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 890,0 ათასი ლარი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტრტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	890.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	860.0
03 03	გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები	30.0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						03 01
პროგრამის დასახელება:		დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის განმახორციელებელი:		ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2020-2023
პროგრამის მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა-დასუფთავება)	900000	210000	220000	230000	240000
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)	2960000	650000	680000	770000	860000
სულ პროგრამა		3860000	860000	900000	1000000	1100000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები		0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						03 03
პროგრამის დასახელება:		გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი:		ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2020-2023
პროგრამის მიზანი და აღწერა	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტიში ზერთული ხეების გადაბელვითი სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
03 03	გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა)	120000	30000	30000	30000	30000
სულ პროგრამა		120000	30000	30000	30000	20000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები		0

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1442.2 ათასი ლარი.

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტრტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	1,442.2
*04 01*	სკოლამდელი განათლება	1,442.2
04 01 01	ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“	1,442.2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სკოლამდელი განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					04 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		1.442.200.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		1.442.200.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მიხედვით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
	შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“, რომელშიც გაერთიანებულია 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 705 ზე მეტი ბავშვი. მათ შორის: გოგონა 360, ხოლო ბიჭი 345. ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 34 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. პროგრამის მიზანია:
	ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
	ბაღებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
	ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
	ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
	ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა;
	ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
	ა(ა)იპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრის“ თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
04 01 01	ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“	1.442.200.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
		1.442.200.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
04 01 01	ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“	X	X	X	X

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1480.0 ათასი ლარი.

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტრტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,480.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	374.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	224.0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	150.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,016.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	916.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	90.0
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	90.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		224,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		224,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ აერთიანებს 8 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი, კრივი, რაგბი, მკლავჭიდი, სამბო, კარატე, ძიუდო, ფრენბურთი. აღსაზრელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტის სამსახურში დასაქმებულია ჯამში 16 ადამიანი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას იღებენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“	224,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
		224,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1-ლი კვარტალი	მე-მე-2 კვარტალი	მე-მე-3 კვარტალი	მე-მე-4 კვარტალი
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		150,000.00	300,000.00	400,000.00	450,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		150,000.00	300,000.00	400,000.00	450,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		150,000.00	300,000.00	400,000.00	450,000.00
მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რიგი სტადიონების მშენებლობა და რეაბილიტაცია კერძოდ: სოფელ აბელიანში მოეწყობა ახალი სტადიონი, სოფელ ერტისში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სტადიონს და სხვა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	150,000.00	300,000.00	400,000.00	450,000.00
		150,000.00	300,000.00	400,000.00	450,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1-ლი კვარტალი	მე-2 კვარტალი	მე-3 კვარტალი	მე-4 კვარტალი
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		916000	1000000	1000000	1000000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		916,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრში“ გაერთიანებულია 19 სხვადასხვა მიმართულებები, 2 ქორეოგრაფიული წრე, 4 ფოლკლორული ანსამბლი, ბავშვთა საესტრადო წრე.
	მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 11000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 500-ს.
	მუნიციპალიტეტის 9 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 65 061 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 300 მოსახლე.
	ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“	916000	1000000	1000000	1000000
		916,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1-ლი კვარტალი	მე-2 კვარტალი	მე-3 კვარტალი	მე-4 კვარტალი
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:			კულტურული ღონისძიებები
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		100000	15000	15000	15000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		100,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. ქვეპროგრამის მიზანია კულტურული ღონისძიებები მეტად იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული), ასევე ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მეტი ინტერესთა ჯგუფის და მოქალაქეების ჩართულობის უზრუნველყოფა და ამ მიზნით მათთან შეხვედრების ორგანიზება, ასევე ღონისძიებების აუდიტორიის გაზრდა მათი ინფორმირებულობის ამაღლების გზით. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს კულტურულ ღონისძიებებს, ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას. წლის განმავლობაში დაგეგმილია ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა „დიდგორობა“.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები"	100000	150000	150000	150000
		100,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1-ლი კვარტალი	მე-2 კვარტალი	მე-3 კვარტალი	მე-4 კვარტალი
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		40000	50000	60000	70000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		40,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ საუკეთესო შედეგების მქონე 5 სტუდენტზე, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. ამასთან, აქტიურად მონაწილეობენ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებსა თუ სხვა საგანმანათლებლო პროექტებში. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ მოსწავლეებზე, რომელთაც სახელმწიფო და საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინოვაციურობაზე ორიენტირებულ კონკურსებში (ეტალონი, დიდგორელი, კონგსის ოლიმპიადები, მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) და სხვ. ) მიაღწიეს წარმატებას მინიმუმ მუნიციპალიტეტის დონეზე. სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით ხოლო მოსწავლეებზე ჯილდოს გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის და საჯარო სკოლის ოფიციალური წერილის საფუძველზე. ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია შეადგენს 300 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისიწინებული გადასახადების ჩათვლით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ვაჟა-ფშაველას სახელობის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის)	40000	50000	60000	70000
		40,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1-ლი კვარტალი	მე-2 კვარტალი	მე-3 კვარტალი	მე-4 კვარტალი
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ვაჟა-ფშაველას სახელობის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის)	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		50000	60000	70000	80000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა; თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება;
მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად. 1. მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა; 2. თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება თემში სერვისებზე ხელმიუწვდობლობის აღმოფხვრის მიზნით; ინიციატივა, რომელიც ემსახურება ზემოაღნიშნული მიზნების მიღწევას, ასევე გულისხმობს თემში მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერებას იქნება მხარდაჭერილი, რაც გულისხმობს როგორც ფინანსური, ასევე სხვა მატერიალური (შენობა-ნაგებობის დროებით უსასყიდლოდ სარგებლობა) რესურსის გაცემას. პროგრამით სარგებლობა (განაცხადების მიღება) შესაძლებელი იქნება მთელი წლის განმავლობაში. სოციალურ ინიციატივებს განიხილავს შესაბამისი კომისია, დადებითი შეფასების შემდგომ გაიცემა საგარანტიო წერილი, ხოლო დაფინანსების მოპოვების შემთვევაში ფორმდება ხელშეკრულება თანადაფინანსებაზე. განმცხადებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება მერის სახელზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს დეტალურ ინფორმაციას სოციალური ინიციატივის/პროექტის შესახებ (პრობლემა, გადაწყვეტის გზა, მიზანი, მოსალოდნელი შედეგები, მდგრადობა და სხვ.)და სრულად ან ნაწილობრივ უგვარებდეს პრობლემას მინიმუმ ერთ თემს, პრიორიტეტი მიენიჭება ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს სამუშაო ადგილების ან თვითდასაქმებულების გაჩენას; 2. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, კერძოდ: საპროექტო განაცხადის და ბიუჯეტის ფორმა; 3. სათემო ჯგუფის წარმომადგენელთა პირადობის მოწმობის ასლები (შემდგომში ამხანაგობა ან ააიპ), ხოლო ორგანიზაციის შემთხვევაში ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან; 4. საბანკო რეკვიზიტები;
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )	50000	60000	70000	80000
		50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1-ლი კვარტალი	მე-2 კვარტალი	მე-3 კვარტალი	მე-4 კვარტალი
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )	X	X	X	X

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

„ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 713.8 ათასი ლარი.

„ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	713.8
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“	120.0
06 02	სოციალური პროგრამები	593.8
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	272.4
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“	157.8
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ „წითელი ჯვარი“	131.0
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	16.0
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	0.0
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	11.6
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	5.0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:				მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						06 01
პროგრამის დასახელება:		ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
პროგრამის განმახორციელებელი:		ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:					2020-2023
პროგრამის მიზანი და აღწერა	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის პოგრამა. ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
	მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი); 2. იმუნიზაციია; 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა; 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.
ქვეპროგრამის დასახელება		სულ	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“	480000	120000	120000	120000	120000
სულ პროგრამა		480000	120000	120000	120000	120000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები		0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		272,400.00	272,400.00	272,400.00	272,400.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		272,400.00	272,400.00	272,400.00	272,400.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 80 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ -90 წლის და უფროსი ასაკის პირები(100 ლარით), შშმ ბავშვები (200 ლარით). ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება, მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა; დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება – 50%, ხოლო სოციალურად დაუცველებს, შშმ პირებსა და ვეტერანებს- 80%. მშობიარეთა თანადაფინანსება – არაუმეტეს 250 ლარით. პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება – არაუმეტეს 500 ლარისა. C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევებისა და მკურნალობის მონიტორინგისათვის საჭირო პროცედურების თანადაფინანსება – ( არაუმეტეს 500 ლარის), ბავშვთა აუტიზმით დაავადებულ მოზარდთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება – არაუმეტეს 1000 ლარისა, გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციართა მედიკამენტების დაფინანსება (არაუმეტეს 100 ლარისა). პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. 2020 წელს პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 700 ბენეფიციარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	272,400.00	272,400.00	272,400.00	272,400.00
		272,400.00	272,400.00	272,400.00	272,400.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)		გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		157,800.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		157,800.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველთა, დღეში ერთხელ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა. უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 85 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ 230 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	157,800.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
		157,800.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ „წითელი ჯვარი“
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		131000	131000	131000	131000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		131000	131000	131000	131000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 5 და მეტიშვილიანი (რომელთაგან არანაკლებ სამი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი). ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი) და ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (200 ლარი). ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
06 02 03	სსიპ "წითელი ჯვარი""	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
		131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:			დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება 2020 წელს პროგრამით ისარგებლებს 160 ბენეფიციარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
		16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 06
ქვეპროგრამის დასახელება:			მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ერთჯერადი დახმარება გაეწევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს (500 ლარი) და საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი), საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით. პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 01	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
		11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 01	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					06 02 07
ქვეპროგრამის დასახელება:			სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2020	2021	2022	2023
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	X	X	X	X

მუხლი 18. პრიორიტეტების/პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა ქვეპროგრამა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	11,036.8	18,945.6	14,800.7	11,882.0	13,439.4	14,188.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0
2	ხარჯები	7,386.6	9,171.6	9,153.4	10,050.0	10,337.4	10,486.1
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,145.3	2,260.8	2,401.8	2,874.6	2,874.6	2,874.6
2.2.	საქონელი და მომსახურება	2,071.9	2,741.8	2,675.0	2,943.1	3,110.5	3,219.2
2.4.	პროცენტი	162.6	129.7	116.3	116.3	116.3	116.3
2.5.	სუბსიდიები	2,605.7	3,427.0	3,336.0	3,406.0	3,456.0	3,456.0
2.6.	გრანტები	20.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	274.9	460.0	400.0	400.0	400.0	400.0
2.8.	სხვა ხარჯები	106.2	127.3	224.3	310.0	380.0	420.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,557.0	9,650.5	5,489.2	1,673.9	2,943.9	3,543.9
31.1	ძირითადი აქტივები	3,557.0	9,650.5	5,489.2	1,673.9	2,943.9	3,543.9
33	ვალდებულებების კლება	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
33.1	საშინაო	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,257.2	3,725.0	3,962.5	4,608.1	4,664.5	4,682.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0
2	ხარჯები	3,147.1	3,440.4	3,781.5	4,427.1	4,483.5	4,501.2
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,145.3	2,260.8	2,401.8	2,874.6	2,874.6	2,874.6
2.2.	საქონელი და მომსახურება	748.1	942.0	1,129.1	1,236.2	1,242.6	1,240.3
2.4.	პროცენტი	162.6	129.7	116.3	116.3	116.3	116.3
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	91.1	101.4	134.3	200.0	250.0	270.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.9	161.1	22.9	22.9	22.9	22.9
31.1	ძირითადი აქტივები	16.9	161.1	22.9	22.9	22.9	22.9
33	ვალდებულებების კლება	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
33.1	საშინაო	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
*01 01*	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,001.4	3,466.1	3,649.2	4,133.7	4,140.1	4,137.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0
2	ხარჯები	2,984.5	3,305.0	3,626.3	4,110.8	4,117.2	4,114.9
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,145.3	2,260.8	2,401.8	2,874.6	2,874.6	2,874.6
2.2.	საქონელი და მომსახურება	748.1	942.0	1,129.1	1,236.2	1,242.6	1,240.3
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	91.1	95.7	95.4	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.9	161.1	22.9	22.9	22.9	22.9
31.1	ძირითადი აქტივები	16.9	161.1	22.9	22.9	22.9	22.9
01 01 01	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	792.2	935.2	942.7	1,099.3	1,099.3	1,099.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
2	ხარჯები	791.2	891.2	942.7	1,099.3	1,099.3	1,099.3
2.1	შრომის ანაზღაურება	626.0	683.0	725.4	882.0	882.0	882.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	74.3	112.8	121.9	217.3	217.3	217.3
2.8.	სხვა ხარჯები	90.9	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	1.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 02	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია	2,106.5	2,416.9	2,586.4	2,898.2	2,904.6	2,902.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
2	ხარჯები	2,090.6	2,299.8	2,563.5	2,875.3	2,881.7	2,879.4
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,447.7	1,510.8	1,604.9	1,905.0	1,905.0	1,905.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	642.7	782.2	958.6	970.3	976.7	974.4
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.9	117.1	22.9	22.9	22.9	22.9
31.1	ძირითადი აქტივები	15.9	117.1	22.9	22.9	22.9	22.9
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)	102.7	114.0	120.1	136.2	136.2	136.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	ხარჯები	102.7	114.0	120.1	136.2	136.2	136.2
2.1	შრომის ანაზღაურება	71.6	67.0	71.5	87.6	87.6	87.6
2.2.	საქონელი და მომსახურება	31.1	47.0	48.6	48.6	48.6	48.6
*01 02*	საერთო დანიშნულების ხარჯები	255.8	258.9	313.3	474.4	524.4	544.4
2	ხარჯები	162.6	135.4	155.2	316.3	366.3	386.3
2.4.	პროცენტი	162.6	129.7	116.3	116.3	116.3	116.3
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	5.7	38.9	200.0	250.0	270.0
33	ვალდებულებების კლება	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
33.1	საშინაო	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	5.7	38.9	200.0	250.0	270.0
2	ხარჯები	0.0	5.7	38.9	200.0	250.0	270.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	5.7	38.9	200.0	250.0	270.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი	255.8	253.2	274.4	274.4	274.4	274.4
2	ხარჯები	162.6	129.7	116.3	116.3	116.3	116.3
2.4.	პროცენტი	162.6	129.7	116.3	116.3	116.3	116.3
33	ვალდებულებების კლება	93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
33.1		93.2	123.5	158.1	158.1	158.1	158.1
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4,454.3	10,311.1	6,312.2	2,517.9	3,798.9	4,359.9
2	ხარჯები	1,050.5	1,413.9	995.9	1,166.9	1,277.9	1,288.9
2.2.	საქონელი და მომსახურება	390.4	537.1	555.9	626.9	687.9	698.9
2.5.	სუბსიდიები	640.1	851.8	440.0	540.0	590.0	590.0
2.6.	გრანტები	20.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,403.8	8,897.2	5,316.3	1,351.0	2,521.0	3,071.0
31.1	ძირითადი აქტივები	3,403.8	8,897.2	5,316.3	1,351.0	2,521.0	3,071.0
*02 01*	საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება	2,938.5	5,044.2	576.4	250.0	460.0	670.0
2	ხარჯები	30.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	30.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,908.5	5,014.2	536.4	200.0	400.0	600.0
31.1	ძირითადი აქტივები	2,908.5	5,014.2	536.4	200.0	400.0	600.0
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	2,908.5	5,014.2	486.4	200.0	400.0	600.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,908.5	5,014.2	486.4	200.0	400.0	600.0
31.1	ძირითადი აქტივები	2,908.5	5,014.2	486.4	200.0	400.0	600.0
02 01 03	გზის მოვლა-შენახვა	30.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
2	ხარჯები	30.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	30.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
*02 02*	წყლის სისტემების განვითარება	478.0	551.9	3,365.0	607.0	758.0	859.0
2	ხარჯები	454.2	399.8	406.0	507.0	558.0	559.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	5.3	5.3	6.0	7.0	8.0	9.0
2.5.	სუბსიდიები	448.9	394.5	400.0	500.0	550.0	550.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.8	152.1	2,959.0	100.0	200.0	300.0
31.1	ძირითადი აქტივები	23.8	152.1	2,959.0	100.0	200.0	300.0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	23.8	152.1	2,959.0	100.0	200.0	300.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.8	152.1	2,959.0	100.0	200.0	300.0
31.1	ძირითადი აქტივები	23.8	152.1	2,959.0	100.0	200.0	300.0
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	5.3	5.3	6.0	7.0	8.0	9.0
2	ხარჯები	5.3	5.3	6.0	7.0	8.0	9.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	5.3	5.3	6.0	7.0	8.0	9.0
02 02 03	ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"	448.9	394.5	400.0	500.0	550.0	550.0
2	ხარჯები	448.9	394.5	400.0	500.0	550.0	550.0
2.5.	სუბსიდიები	448.9	394.5	400.0	500.0	550.0	550.0
*02 03*	გარე განათება	306.2	235.8	396.0	556.0	656.0	676.0
2	ხარჯები	261.1	231.8	390.0	450.0	500.0	500.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	261.1	231.8	390.0	450.0	500.0	500.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.1	4.0	6.0	106.0	156.0	176.0
31.1	ძირითადი აქტივები	45.1	4.0	6.0	106.0	156.0	176.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა-შენახვა)	261.1	235.8	396.0	456.0	506.0	506.0
2	ხარჯები	261.1	231.8	390.0	450.0	500.0	500.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	261.1	231.8	390.0	450.0	500.0	500.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	45.1	0.0	0.0	100.0	150.0	170.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.1	0.0	0.0	100.0	150.0	170.0
31.1	ძირითადი აქტივები	45.1	0.0	0.0	100.0	150.0	170.0
*02 04*	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	0.0	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	0.0	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0
*02 06*	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*02 07*	კეთილმოწყობა	349.5	1,966.9	140.0	590.0	1,360.0	1,590.0
2	ხარჯები	211.2	482.3	40.0	40.0	40.0	40.0
2.5.	სუბსიდიები	191.2	457.3	40.0	40.0	40.0	40.0
2.6.	გრანტები	20.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138.3	1,484.6	100.0	550.0	1,320.0	1,550.0
31.1	ძირითადი აქტივები	138.3	1,484.6	100.0	550.0	1,320.0	1,550.0
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	158.3	1,509.6	100.0	350.0	1,120.0	1,350.0
2	ხარჯები	20.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.6.	გრანტები	20.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138.3	1,484.6	100.0	350.0	1,120.0	1,350.0
31.1	ძირითადი აქტივები	138.3	1,484.6	100.0	350.0	1,120.0	1,350.0
02 07 02	შენობის ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	200.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	200.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	200.0
02 07 04	ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"	191.2	457.3	40.0	40.0	40.0	40.0
2	ხარჯები	191.2	457.3	40.0	40.0	40.0	40.0
2.5.	სუბსიდიები	191.2	457.3	40.0	40.0	40.0	40.0
*02 08*	სარიტუალო ღონისძიებები	0.0	0.0	645.9	200.0	250.0	250.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	645.9	200.0	250.0	250.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	645.9	200.0	250.0	250.0
02 08 01	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია-მშენებლობა	0.0	0.0	595.9	200.0	250.0	250.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	595.9	200.0	250.0	250.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	595.9	200.0	250.0	250.0
02 08 02	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
*02 09*	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0	1,009.4	894.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,009.4	894.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	1,009.4	894.0	0.0	0.0	0.0
02 09 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0	1,009.4	894.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,009.4	894.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	1,009.4	894.0	0.0	0.0	0.0
*02 10*	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	162.9	736.3	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162.9	736.3	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	162.9	736.3	0.0	0.0	0.0	0.0
02 10 01	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	162.9	736.3	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162.9	736.3	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	162.9	736.3	0.0	0.0	0.0	0.0
*02 11*	სხვადასხვა ხარჯები	94.0	280.0	294.9	314.9	314.9	314.9
2	ხარჯები	94.0	270.0	119.9	119.9	119.9	119.9
2.2.	საქონელი და მომსახურება	94.0	270.0	119.9	119.9	119.9	119.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	10.0	175.0	195.0	195.0	195.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	10.0	175.0	195.0	195.0	195.0
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი	3.7	4.0	4.9	4.9	4.9	4.9
2	ხარჯები	3.7	4.0	4.9	4.9	4.9	4.9
2.2.	საქონელი და მომსახურება	3.7	4.0	4.9	4.9	4.9	4.9
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	90.3	266.0	115.0	115.0	115.0	115.0
2	ხარჯები	90.3	266.0	115.0	115.0	115.0	115.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	90.3	266.0	115.0	115.0	115.0	115.0
02 11 03	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	0.0	10.0	175.0	195.0	195.0	195.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	10.0	175.0	195.0	195.0	195.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	10.0	175.0	195.0	195.0	195.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	847.8	974.1	890.0	930.0	1,030.0	1,130.0
2	ხარჯები	847.8	888.2	890.0	930.0	1,030.0	1,130.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	842.8	888.2	890.0	930.0	1,030.0	1,130.0
2.8.	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	802.6	839.8	860.0	900.0	1,000.0	1,100.0
2	ხარჯები	802.6	839.8	860.0	900.0	1,000.0	1,100.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	802.6	839.8	860.0	900.0	1,000.0	1,100.0
03 03	გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები	45.2	134.3	30.0	30.0	30.0	30.0
2	ხარჯები	45.2	48.4	30.0	30.0	30.0	30.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	40.2	48.4	30.0	30.0	30.0	30.0
2.8.	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	866.5	1,951.6	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2	ხარჯები	845.6	1,445.3	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	845.6	1,219.5	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.9	506.3	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	20.9	506.3	0.0	0.0	0.0	0.0
*04 01*	სკოლამდელი განათლება	866.5	1,219.5	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2	ხარჯები	845.6	1,219.5	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2.5.	სუბსიდიები	845.6	1,219.5	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01 01	ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“	845.6	1,219.5	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2	ხარჯები	845.6	1,219.5	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
2.5.	სუბსიდიები	845.6	1,219.5	1,442.2	1,250.0	1,250.0	1,250.0
04 01 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა-რეაბილიტაცია	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*04 02*	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0.0	732.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	225.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	506.3	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	506.3	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02 01	სკოლების რეაბილიტაცია	0.0	508.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	506.3	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	506.3	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	0.0	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,032.1	1,182.5	1,480.0	1,830.0	1,950.0	2,020.0
2	ხარჯები	916.7	1,182.5	1,330.0	1,530.0	1,550.0	1,570.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	90.6	150.8	100.0	150.0	150.0	150.0
2.5.	სუბსიდიები	826.1	1,031.7	1,140.0	1,270.0	1,270.0	1,270.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	90.0	110.0	130.0	150.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.4	0.0	150.0	300.0	400.0	450.0
31.1	ძირითადი აქტივები	115.4	0.0	150.0	300.0	400.0	450.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	310.3	90.2	374.0	570.0	670.0	720.0
2	ხარჯები	194.9	90.2	224.0	270.0	270.0	270.0
2.5.	სუბსიდიები	194.9	90.2	224.0	270.0	270.0	270.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.4	0.0	150.0	300.0	400.0	450.0
31.1	ძირითადი აქტივები	115.4	0.0	150.0	300.0	400.0	450.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“	194.9	90.2	224.0	270.0	270.0	270.0
2	ხარჯები	194.9	90.2	224.0	270.0	270.0	270.0
2.5.	სუბსიდიები	194.9	90.2	224.0	270.0	270.0	270.0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	115.4	0.0	150.0	300.0	400.0	450.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.4	0.0	150.0	300.0	400.0	450.0
31.1	ძირითადი აქტივები	115.4	0.0	150.0	300.0	400.0	450.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	721.8	1,092.3	1,016.0	1,150.0	1,150.0	1,150.0
2	ხარჯები	721.8	1,092.3	1,016.0	1,150.0	1,150.0	1,150.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	90.6	150.8	100.0	150.0	150.0	150.0
2.5.	სუბსიდიები	631.2	941.5	916.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“	604.2	901.5	916.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
2	ხარჯები	604.2	901.5	916.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
2.5.	სუბსიდიები	604.2	901.5	916.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	27.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	27.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები (320 კულტ და ბიბლიოთ +40 ეპარქია)	27.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები	90.6	150.8	100.0	150.0	150.0	150.0
2	ხარჯები	90.6	150.8	100.0	150.0	150.0	150.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	90.6	150.8	100.0	150.0	150.0	150.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0.0	0.0	90.0	110.0	130.0	150.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	90.0	110.0	130.0	150.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	90.0	110.0	130.0	150.0
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0.0	0.0	90.0	110.0	130.0	150.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	90.0	110.0	130.0	150.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	90.0	110.0	130.0	150.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	578.9	801.3	713.8	746.0	746.0	746.0
2	ხარჯები	578.9	801.3	713.8	746.0	746.0	746.0
2.5.	სუბსიდიები	293.9	324.0	313.8	346.0	346.0	346.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	274.9	453.5	400.0	400.0	400.0	400.0
2.8.	სხვა ხარჯები	10.1	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“	99.7	103.0	120.0	120.0	120.0	120.0
2	ხარჯები	99.7	103.0	120.0	120.0	120.0	120.0
2.5.	სუბსიდიები	99.7	103.0	120.0	120.0	120.0	120.0
06 02	სოციალური პროგრამები	479.2	698.3	593.8	626.0	626.0	626.0
2	ხარჯები	479.2	698.3	593.8	626.0	626.0	626.0
2.5.	სუბსიდიები	194.2	221.0	193.8	226.0	226.0	226.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	274.9	453.5	400.0	400.0	400.0	400.0
2.8.	სხვა ხარჯები	10.1	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	121.3	286.0	272.4	272.4	272.4	272.4
2	ხარჯები	121.3	286.0	272.4	272.4	272.4	272.4
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	121.3	281.0	272.4	272.4	272.4	272.4
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“	158.2	185.0	157.8	190.0	190.0	190.0
2	ხარჯები	158.2	185.0	157.8	190.0	190.0	190.0
2.5.	სუბსიდიები	158.2	185.0	157.8	190.0	190.0	190.0
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ „წითელი ჯვარი“	110.9	126.0	131.0	131.0	131.0	131.0
2	ხარჯები	110.9	126.0	131.0	131.0	131.0	131.0
2.5.	სუბსიდიები სსიპ „წითელი ჯვარი“	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	74.9	87.5	95.0	95.0	95.0	95.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	15.1	22.0	16.0	16.0	16.0	16.0
2	ხარჯები	15.1	22.0	16.0	16.0	16.0	16.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	15.1	20.5	16.0	16.0	16.0	16.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	21.4	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	21.4	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	11.3	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	10.1	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	14.5	12.0	11.6	11.6	11.6	11.6
2	ხარჯები	14.5	12.0	11.6	11.6	11.6	11.6
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	14.5	11.5	11.6	11.6	11.6	11.6
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	37.8	15.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	ხარჯები	37.8	15.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	37.8	13.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 215,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 94.9 ათასი ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 120.1 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 21. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 38,9 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.