,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.138.016396
24
30/12/2019
ვებგვერდი, 30/12/2019
190020020.35.138.016396
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2019 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ახალციხე

 

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში (ვებგვერდი www.matsne.gov.ge; 31/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.138.016372) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ნოზაძე




თავი I

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 201 9 წლის ბიუჯეტი


მუხლი 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

0.0

21 761.0

7 425.1

14 335.9

25 629.1

9 839.1

15 790.0

გადასახადები

0.0

6 815.7

0.0

6 815.7

11 038.8

0.0

11 038.8

გრანტები

0.0

13 256.1

7 425.1

5 831.0

10 155.2

9 885.4

270.0

სხვა შემოსავლები

0.0

1689.2

0.0

1 689.2

1 481.2

0.0

1 481.2

ხარჯები

0.0

10 314.6

6.1

10 308.5

14 413.7

2 188.6

12 225.1

შრომის ანაზღაურება

0.0

1 863.8

0.0

1 863.8

2 092.6

0.0

2 092.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

3 107.9

0.0

3 107.9

3 808.0

244.7

3 563.3

ძირითადი კაპიტალის მოხმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

113.0

0.0

113.0

59.9

0.0

59.9

სუბსიდიები

0.0

4 007.8

0.0

4 007.8

4 356.5

0.0

4 356.5

გრანტები

0.0

45.0

0.0

45.0

201.4

0.0

201.4

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

745.9

0.0

745.9

975.2

0.0

975.2

სხვა ხარჯები

0.0

431.3

6.1

425.2

2 920.2

1 943.9

976.3

საოპერაციო სალდო

0.0

11 446.5

7 419.0

4 027.4

11 215.4

7 650.5

3 564.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

9 705.0

5 867.2

3 837.8

16 700.7

9 968.7

6 731.9

ზრდა

0.0

9 863.3

5 867.2

3 996.1

16 810.7

9 968.7

6 841.9

კლება

0.0

158.3

0.0

158.3

110.0

0.0

110.0

მთლიანი სალდო

0.0

1 741.5

1 551.8

189.6

-5 485.3

-2 318.2

-3 167.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

1 661.2

1 551.8

109.3

-5 545.2

-2 318.2

-3 227.0

ზრდა

0.0

1 661.2

1 551.8

109.3

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1 661.2

1 551.8

109.3

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

5 545.2

2 318.2

3 227.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

5 545.2

2 318.2

3 227.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილებები

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

80.3

0.0

80.3

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

0.0

21 919.3

7 425.1

14 494.2

25 739.1

9 839.1

15 900.0

შემოსავლები

0.0

21 761.0

7 425.1

14 335.9

25 629.1

9 839.1

15 790.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

158.3

0.0

158.3

110.0

0.0

110.0

გადასახდელები

0.0

20 258.2

5 873.3

14 384.9

31 284.3

12 157.3

19 1270.0

ხარჯები

0.0

10 394.9

6 .1

10 388.8

14 413.7

2 188.6

12 225.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9 863.3

5 867.2

3 996.1

16 810.7

 9 968.7

6 841.9

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

-5 545.2

-2 318.2

-3 227.0

 


მუხლი 3. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები  თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

0.0

21 919.3

7 425.1

14 494.2

25 739.1

9 839.1

15 900.0

შემოსავლები

0.0

21 761.0

7 425.1

14 335.9

25 629 .1

9 839.1

15 790.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

158.3

0.0

158.3

110.0

0.0

110.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

5 545.2

318.2

3 227.0

 


მუხლი 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები თანდართული რედაქციით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

0.0

6 815.7

0.0

6 815.7

11 038.8

0.0

11 038.8

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

8 638.8

0.0

8 638.8

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

1 153.5

0.0

1 153.5

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

0.0

5 662.3

0.0

5 662.3

2 400.0

0.0

2 400.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

0.0

5 183.9

0.0

5 183.9

2 193.0

0.0

2 193.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

7.1

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

52.1

0.0

52.1

1.0

0.0

1.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

1.8

0.0

1.8

1.0

0.0

1.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0.0

50.3

0.0

50.3

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

0.0

62.5

0.0

62.5

38.0

0.0

38.0

ფიზიკურ პირებიდან

0.0

51.1

0.0

51.1

34.0

0.0

34.0

იურიდიულ პირებიდან

0.0

11.4

0.0

11.4

4.0

0.0

4.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

0.0

356.6

0.0

356.6

168.0

0.0

168.0

ფიზიკურ პირებიდან

0.0

47.8

0.0

47.8

8.0

0.0

8.0

იურიდიულ პირებიდან

0.0

308.8

0.0

308.8

160.0

0.0

160.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

0.0

13 256.1

7 425.1

5 831.0

10 109.1

9 839.1

3 270.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

13 256.1

7 425.1

5 831.0

10 109.1

9 839.1

3 270.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

0.0

5 831.0

0.0

5 831.0

3 270.0

0.0

3 270.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

5 561.0

0.0

5 561.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

0.0

270.0

0.0

270.0

270.0

0.0

270.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0.0

7 425.1

7 425.1

0.0

9 839.1

9 839.1

3 000.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

6 665.1

6 665.1

0.0

6 421.9

6 421.9

0.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

760.0

760.0

0.0

653.3

653.3

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

612.0

612.0

0.0

მიმდინარე ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

244.7

244.7

0.0

ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის პროგრამა (ამბულატორიების დაფინანსება)

0.0

0.0

0.0

0.0

753.6

753.6

0.0

სტიქია

0.0

0.0

0.0

0.0

550.0

550.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი  

0.0

0.0

0.0

0.0

603.6

603.6

0.0

 


მუხლი 6. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   თანდართული რედაქციით:

 

 

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სხვა შემოსავლები

0.0

1 689.2

0.0

1 689.2

1 481.2

0.0

1 481.2

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

0.0

677.1

0.0

677.1

576.2

0.0

576.2

 

პროცენტები

0.0

361.8

0.0

361.8

325.0

0.0

325.0

 

რენტა

0.0

315.4

0.0

315.4

251.2

0.0

251.2

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

0.0

274.5

0.0

274.5

221.2

0.0

221.2

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

40.9

0.0

40.9

30.0

0.0

30.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

0.0

406.9

0.0

406.9

405.0

0.0

405.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0.0

377.3

0.0

377.3

375.0

0.0

375.0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

0.0

24.6

0.0

24.6

25.0

0.0

25.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

161.0

0.0

161.0

160.0

0.0

160.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

191.4

0.0

191.4

190.0

0.0

190.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

29.6

0.0

29.6

30.0

0.0

30.0

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

29.6

0.0

29.6

30.0

0.0

30.0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

0.0

393.2

0.0

393.2

450.0

0.0

450.0

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

211.9

0.0

211.9

50.0

0.0

50.0

 

 


მუხლი 7. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები   თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

0.0

10  394.9

6.1

10 388.8

14 413.7

2 188.6

12 225.1

შრომის ანაზღაურება

0.0

1 863.8

0.0

1 863.8

2 092.6

0.0

2 092.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

3 107.9

0.0

3 107.9

3 808.0

244.7

3 563.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

113.0

0.0

113.0

59.9

0.0

59.9

სუბსიდიები

0.0

4 007.8

0.0

4 007.8

4 356.5

0.0

4 356.5

გრანტები

0.0

45.0

0.0

45.0

201.4

0.0

201.4

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

745.9

0.0

745.9

975.2

0.0

975.2

სხვა ხარჯები

0.0

431.2

6.1

425.1

2 920.2

1 943.6

976.3

 


მუხლი 8. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება,  მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0.0

65.6

0.0

65.6

364.2

0.0

364.2

 

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

26.0

0.0

26.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

9 440.3

5 720.5

3 719.8

13 792.0

7 993.5

5 798.5

 

04 00

განათლება

0.0

176.2

144.5

31.7

1 452.7

1 191.4

261.3

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

176.1

2.2

173.9

385.7

30.3

355.4

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.1

0.0

5.1

790.1

753.6

36.5

 

 

სულ ჯამი

0.0

9 863.3

5 867.2

3 996.1

16 810.7

9 968.7

6 841.9

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 110,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

158.3

110.0

ძირითადი აქტივები

0.0

24.4

10.0

არაწარმოებული აქტივები (მიწა)

0.0

133.9

100.0


მუხლი 9. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო-

ნალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

0.0

3 029.5

0.0

3 029.5

3 594.1

0.0

3 594.1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

0.0

3 029.5

0.0

3 029.5

3 594.1

0.0

3 594.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

0.0

3 029.5

0.0

3 029.5

3 577.4

0.0

3 577.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

16.7

702

თავდაცვა

0.0

79.4

0.0

79.4

126.5

0.0

126.5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

0.0

9 401.8

5 224.8

4 177.0

14 804.0

8 501.2

6 302.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

232.9

0.0

232.9

240.0

0.0

240.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

232.9

0.0

232.9

240.0

0.0

240.0

7045

ტრანსპორტი

0.0

7 997.1

5 136.2

2 860.9

8 444.5

5 743.6

2 701.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0.0

7 997.1

5 136.2

2 860.9

8 444.5

5 743.6

2 701.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

1 171.7

88.6

1 083.1

6 119.5

2 757.6

3 361.9

705

გარემოს დაცვა

0.0

1 152.3

0.0

1 152.3

1 361.4

0.0

1 361.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

1 152.3

0.0

1 152.3

1 361.4

0.0

1 361.4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

0.0

1 259.9

501.7

758.2

2 653.9

1 436.1

1 217.7

7063

წყალმომარაგება

0.0

562.9

281.3

281.6

 1 619.9

1 270.6

349.4

7064

გარე განათება

0.0

488.1

11.5

476.6

868.4

0.0

868.4

7063

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

165.6

165.6

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

155.2

0.0

155.2

972.5

753.6

218.9

7074

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

155.2

0.0

155.2

218.9

0.0

218.9

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

0.0

1 523.0

2.2

1 520.8

2 043.3

30.3

2 013.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

0.0

1 209.1

0.0

1 209.1

1 462.3

0.0

1 462.3

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

314.0

2.2

311.8

581.0

30.3

550.7

709

განათლება

0.0

2 831.3

144.5

2 686.8

4 577.0

1 436.1

3 140.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

0.0

2 738.6

144.5

2 594.1

3 344.3

431.4

2 912.9

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

92.7

0.0

92.7

1 232.7

1 004.7

228.0

710

სოციალური დაცვა

0.0

825.8

0.0

825.8

1 151.5

0.0

1 151.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

499.5

0.0

499.5

766.5

0.0

766.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

439.3

0.0

439.3

634.6

0.0

634.6

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

60.1

0.0

60.1

131.9

0.0

131.9

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

2.9

0.0

2.9

2.9

0.0

2.9

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.0

69.7

0.0

69.7

83.7

0.0

83.7

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

253.7

0.0

253.7

297.2

0.0

297.2

 

სულ

0.0

20 258.2

5 873.3

14 384.9

31 284.3

12 157.3

19 127.0

 


მუხლი 10. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ახალციხის 2019  წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -5 485.3  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -5 545.2  ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   5 545.2  ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 270.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 172.5 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 94.5 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი;

 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი 1. ეფექტური მმართველობა

პრიორიტეტის ბიუჯეტი 2019 წლისთვის განისაზღრა 3 654.0 ათასი ლარით.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეფექტური მმართველობა ითვალისწინებს აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების შეუფერხებელი და გამართული საქმიანობის უზრუნველყოფას.

პროგრამა 1: მმართველობა-ადმინისტრირება ( საბიუჯეტო კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური, თანამედროვე სისტემის დანერგვა, წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. მმართველი ორგანოების სერთიფიცირებული, მაღალკვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება.

მოსალოდნელი შედეგი 

მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებულ  ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება;

საფინანსო სისტემაში მერიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების ეფექტური ინტეგრირება და ადეკვატური პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;

მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების გამართული და ეფექტური ფუნქციონირება.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები     

მერიის სისტემაში მოქნილი და ეფექტური  პროგრამული უზრუნველყოფის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამა 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი (საბიუჯეტო კოდი 01 03)

პროგრამის აღწერა:  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში კატასტროფისა და სტიქიური მოვლენების შემთხვევაში, სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება. გასწიოს ხარჯები, როდესაც საფრთხე  ემუქრება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ქონებას ან საქართველოს კანონით დაცულ სხვა სიკეთეს, აგრეთვე აღადგინოს   დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურა. 

პროგრამის მიზანი:  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში მცხოვრები მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭერა კანონის შესაბამისად.

პრიორიტეტი 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია,  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 18 759,4  ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამა 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია, მოვლა-შენახვა, დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული გზების მოწესრიგება, ორმულების ამოვსება, გზის ახალი მონაკვეთების მოწყობა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა და ახლის მოწყობა, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზების  გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება, რაც უზრუნველყოფს ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას;  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანი:  40.5 კმ რეაბილიტირებული სამანქანო გზა ორმულების გარეშე,  პანდუსების და გადასასვლელების მოწყობა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ბავშვების და   საბავშვო ეტლებით მოძრავი დედების უსაფრთხო გადაადგილება. რეაბილიტირებულ გზებზე გაუმართავი საავტომობილო გზის მიზეზით გამოწვეული ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობის მაქსიმალურად  შემცირება, 45 კმ  გაწმენდილი სანიაღვრე არხი.

მოსალოდნელი შედეგი: 

ბავშვების და   საბავშვო ეტლებით მოძრავი დედების უსაფრთხო გადაადგილება,

ქალაქში მაქსიმალურად დაცული  სანიტარული წესები და შედეგად ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების ლიკვიდაცია.

სუფთა ქუჩები და პარკები, რაც საშუალებას აძლევს მოსახლეობას, ბავშვებს, დედებს და მომავალ დედებს  იცხოვრონ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში.

მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელი მომავალი თაობა.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები:  

ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა.

გაწმენდილი არხის სიგრძე.  

აღდგენილი ტროტუარების სიგრძე.

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა.

დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

პროგრამა 2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 4 195,4 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 03 02)

პროგრამის აღწერა: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემავალი ქალაქებისა და სოფლების განათების ქსელის, სასმელი წყლისა და სარწყავი არხების მოწყობა რეაბილიტაცია.

 პროგრამის მიზანი:  ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა, რათა ამაღლდეს ბავშვებისა და ქალების უსაფრთხო გადაადგილება,  მოვლა-შენახვა -  ნათურების ჩანაცვლდება ენერგო ეფექტური ნათურებით,  სასმელი წყლის ახალი მაგისტრალების მოწყობა, რეზერვუარების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მოსახლეობისათვის  სუფთა, ხარისხიანი წყლის მიწოდება,  სასოფლო სამეურეო სავარგულების მაქსიმალურად გასარწყავიანება. 

 შედეგის შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებული ქუჩების სიგრძე.

სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი დასახლებული პუნქტების რაოდენობა,

რეაბილიტირებული სარწყავი არხების სიგრძე.

სასმელი წყლის ხარისხი.

გასარწყავიანებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობი.

 პროგრამა 3. კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 107.5 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 03 03)

პროგრამის აღწერა: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემავალ ქალაქებსა და სოფლებში განსახორციელებელი პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შეძენა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების, სადარბაზოების და ლიფტების რესტავრაცია, პარკებისა და სკვერების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, სპორტული მოედნებისა და დარბაზების მოწყობა - რეაბილიტაცია, სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიების ინფრასტუქტურის მოწყობა, .

პროგრამის მიზანი:  პარკებისა და სკვერების მოწყობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, არსებული სკვერების რეაბილიტაცია, ძველი სპორტული მოედნების შეკეთება,  გოგონებისა და ბიჭებისათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი  სპორტული დარბაზის გახსნა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის მიზნით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის უკეთესი საცხოვრებელი პირობების შექმნა,  სასაფლაოების ადგილმდებარეობის დაკვალვა, ფართის თანაბარ ნაწილებად განაწილება,  ტერიტორიების შემოღობვა  და  სველი წერტილების მოწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა,

განახლებული პარკების და სკვერების ფართობი,

ახალგახსნილი სპორტული დარბაზების რაოდენობა,

ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმდევარი მოზარდების რაოდენობა.

პრიორიტეტი 3.   თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 126.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)

პროგრამა 3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 126.5 ათასი ლარი  (საბიუჯეტო კოდი 02 01)

პროგრამის აღწერა: სავალდებულო  სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიის მუშაობის ორგანიზება. წვევამდელი ასაკის ჭაბუკთა პიველადი სამხედრო აღრიცხვა და სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა  შესრულება.

პროგრამის მიზანი:  სასწავლო დაწესებულებების  და ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა მიერ „სამხედრო ვალდებულებისა  და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონისა და „მოქალაქთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ“ დებულების მოთხოვნათა  დაცვის კონტროლი. ომისა და სამხედრო ძალების  ვეტერანებთან და მათთან გათანაბრებულ პირებთან მუშაობის ორგანიზება.

მოსალოდნელი შედეგი: 

აქტიური ახალგაზრდები, რაც უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა სოლიდარული საზოგადოების ფორმირებისათვის.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები:  

წვევამდელი ახალგაზრდების რაოდენობა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში.

პრიორიტეტი 4. განათლება 4 364,0 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 04 00)

პროგრამა1. სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 3 344,3 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 04 01)

პროგრამის აღწერა: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მომავალი თაობების აღზრდაში დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაგა-ბაღების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ღონისძიება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საბავშვო ბაღების საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებთან მიახლოვებული ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებას.

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება, სკოლამდელი განათლების სისტემის ხელშეწყობა, სკოლამდელი აღსაზრდელების ფიზიკური ჯანმრთელობა, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის დახვეწა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, რომელსაც უზრუნველყოფს ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. აღნიშნული დაწესებულების ვალდებულებაა საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება,  საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, აღსაზრდელთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება,  სააღმზრდელო ჯგუფების მუშაობის გაუმჯობესება, დახვეწა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგება. ყურადღება გამახვილდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელთათვის საჭირო აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალურ ინტეგრაციაზე, ისე როგორც ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებაზე. მნიშვნელოვანია სკოლამდელი აღზრდის ასაკიდანვე  მათთვის ქართული ენის შესწავლა.  

მოსალოდნელი შედეგი:   

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო.

ბაგა-ბაღების   აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება.

ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

შეფასების ინდიკატორი: ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა; აღსაზრდელების სკოლისთვის მომზადების მაღალი დონე.

პროგრამა 2. ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს (საბიუჯეტო კოდი 04 02)

პროგრამის აღწერა:  წარმატებულ  სტუდენტებზე ფულადი საჩუქრების გაცემა და შესაბამისი სერთიფიკატების გადაცემა.

პროგრამის მიზანი: ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გოგონების და ვაჟების თანაბრად წახალისება სასწავლო პროგრამების უკეთ ათვისების და გააზრების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი:  პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების საშუალებით მუნიციპალიტეტის  მაცხოვრებლები შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და ღირსეულ დასაქმებას.

შეფასების ინდიკატორი: პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციები,

განხორციელებული ღონისძიებები და პროექტები.

პრიორიტეტი 5. კულტურა,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2 257.2 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; სამცხე-ჯავახეთის კუთხის დამახასიათებელი მნიშვნელობის მუზეუმის,თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; შემუშავდება და განხორციელდება მუნიციპალური  ბიბლიოთეკების, თეატრებისა და სახელოვნებო სკოლების მოდერნიზაციისა და მართვის სისტემის რეფორმირების კონცეფცია; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება ხელს შეუწყოფს სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციას.

 პროგრამის აღწერა:  კულტურული, სპორტული ობიექტების გამართული და სრულფასოვანი ფუნქციონირება სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. მოსწავლეს, ახალგაზრდას, რომელიც ჩაბმულია კულტურულ ცხოვრებაში, აქვს კარგი მაჩვენებელი როგორც სკოლაში, ასევე განათლების შემდგომ ეტაპზეც (უმაღლეს სასწავლებელში). ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, სხვადასხვა კულტურულ და სპორტულ  ღონისძიებებში ჩაბმით ბავშვი ყალიბდება სრულფასოვან  პიროვნებად, რომელსაც ჩამოყალიბებული აქვს გემოვნება. კულტურული და სპორტული ობიექტების სრულფასოვანი ფუნქციონირება, განსაკუთრებით სოფლად, გაცილებით მეტი ეფექტის მომტანია, რადგან ახალგაზრდა ადგილზე  ახდენს  საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას. აქედან გამომდინარე, ნაკლებია   ახალგაზრდების მიგრაცია სოფლიდან ქალაქში. სხვადასხვა კულტურული და სპორტული წრეები მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას. ზემოთ აღნიშნულიდან  გამომდინარე, ძლიერი, გამართული კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა და სპორტის ისეთი სახეობების განვითარება, რომლებშიც თანაბრად იქნებიან ჩართული გოგონები და ვაჟები, ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პროგრამის მიზანი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყველა მცხოვრებისათვის ხელმისაწვდომი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კულტურული და საგანმანათლებლო მომსახურების მიწოდების ხელმისაწვდომობის ზრდა,     ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული კულტურული და სპორტულ – გამაჯანსაღებელი გარემოს შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი  სპორტული ინფრასტრუქტურა;

მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები     

პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;

თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა.

პროგრამა 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა 1 733.7 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 05 01)

პროგრამის აღწერა:  აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის, ვალის და აწყურის სამუსიკო სკოლების და ახალციხის სამხატვრო სკოლის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, რაბათის ციხის კომპლექსის, როგორც ისტორიული კომპლექსური ძეგლის დაცვას, პოპულარიზაციასა და განვითარებას, ბუკლეტებისა და ტურისტული ცნობარების მომზადებას, პერიოდულად ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობას.

პროგრამის მიზანი: გაერთიანების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქართული კულტურის ტრადიციების, ეროვნული ფასეულობების დაცვა და გნვითარება, ხელოვნების სფეროში არსებული საგანმანათებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის მომავალი პროფესიული განვითარებისათვის ხელის შეწყობა და სტიმულირება, ქართული კუტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია. ტრადიციული ფოლკლორის დარგების განვითარება და პოპულარიზაცია, ახალგაზრდების მოზიდვა და ჩართვა წრე-სტუდიებსა და კულტურულ ღონისძიებებში.  რაბათის ციხეზე ვიზიტორთა რიცხოვნობის ზრდა, ტურისტებისთვის  მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება და შესაბამისად, ტურისტული ინდუსტრიის განვითარება.

 მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;

საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა;

განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები     

განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;

ფესტივალებში, კონკურსებსა და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

პროგრამა 2.  საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 213.0 ათასი ლარი       (05 02)

პროგრამის აღწერა: სკოლის ასაკის ბავშვების  სპორტულ აქტივობებში ჩართვის  ხელშეწყობა.

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში,  მუნიციპალიტეტში     მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა;  სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში; საქართველოში  სპორტის მასობრივი და მაღალი მიღწევების მქონე სახეობების პოპულარიზაცია  მუნიციპალიტეტში და აღნიშნულ სპორტის სახეობებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა; განსაკუთრებით სპორტულ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობა და ხელშეწყობა;  ხარვეზების აღმოჩენა და ახალი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების სპორტული ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით. სპორტული შედეგების გაუმჯობესება და მონაწილეობის მიღება მაღალი დონის შეჯიბრებებში.

ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული  ახალგაზრდულ ცენტრებში კულტურულ-შემოქმედებითი, ინტელექტუალური, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ახალგაზრდების სხვადასხვა ღონისძიებაში ჩართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;

პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდობის გააქტიურება-ჩართულობის, ინიციატივების წახალისების , კომპეტენციების ამაღლების, საგანმანათლებლო - შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა.

შეიქმნას და ხელი შეეწყოს ახალგაზრდების შეხვედრებს, სადაც  საშუალება მიეცემათ გამოავლინონ თავიანთი ინიციატივები და გამართონ დისკუსიები (მაგ. ფილმების ჩვენება და შემდეგ დისკუსია)  მათთვის საინტერესო და საჭირბოროტო  საკითხებზე. გამოავლინონ თავიანთი საჭიროებები და დასახონ სამოქმედო გეგმები.

შემუშავებულ იქნას  შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ახალგაზრდობის კიდევ უფრო გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება,  სპეციფიკური საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა,

სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა;  სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში; საქართველოში  სპორტის მასობრივი და მაღალი მიღწევების მქონე სახეობების პოპულარიზაცია  მუნიციპალიტეტში და აღნიშნულ სპორტის სახეობებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა; განსაკუთრებით სპორტულ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობა და ხელშეწყობა;  ხარვეზების აღმოჩენა და ახალი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების სპორტული ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით. სპორტული შედეგების გაუმჯობესება და მონაწილეობის მიღება მაღალი დონის შეჯიბრებებში.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად აქტიური ახალგაზრდები, რაც უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა სოლიდარული საზოგადოების ფორმირებისთვის;

ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები    

ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;

ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურეობით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა;

პროგრამა 3.  კუტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 198.0 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 05 03)

პროგრამის აღწერა:

ქალაქი ახალციხე არის რეგიონის და მუნიციპალიტეტის  ცენტრი. ყველა მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან და სახელმწიფოებიდან მომავალი გზები ( თურქეთი, სომხეთი) აქ იყრის თავს. აქედან ხელმისაწვდომია რომ ტურისტი გადაადგილდეს: ბორჯომის, ადიგენის, ასპინძის, ახალქალაქის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში. ასევე ტურისტი შეიძლება გადავიდეს, ბორჯომ - ხარაგაულის დაცულ ტერიტორიაზე. ისტორიულ ძეგლთა სიმრავლე, სუფთა გარემო, იზიდავს როგორც ქვეყნის გარედან, ასევე ქვეყნის შიგნით, ტურისტთა რაოდენობას.

პროგრამის მიზანი:

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა, შენარჩუნება რეაბილიტაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისადმი ინტერესის გაღვივება; არამატერიალური კულტურული ძეგლების აღწერა გავრცელება საზოგადოებაში, ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

კულტურული ტურიზმის განვითარება;

ხელოვნების ინოვაციური დარგების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა;

შემოქმედებით ინდუსტრიებში კულტურული მემკვიდრეობის როლის წარმოჩენა.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები:    

ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა;

კვლევების, პროექტებისა და ღონისძიებების რაოდენობა;

სამცხე-ჯავახეთის  ცნობადობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა.

პრიორიტეტი 6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 2 123.2 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 06 00)

პროგრამა 1.   ჯანდაცვის პროგრამები 972.6 ათასი ლარი.

 (საბიუჯეტო კოდი 06 01)

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.   გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი  პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა.  იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის  ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან.    

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია- ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარება მიმდინარეობდეს ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ პირობებში. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდისა და საგანამანათლებლო (სკოლები) დაწესებულებების  რეგულარული მონიტორინგი სანიტარული და ჰიგიენური მოთხოვნებისა და ნორმების შენარჩუნების მიზნით,  ბავშვთა და მოზარდთა სანიტარული განათლების ღონისძიებების გატარება ამავე კუთხით, ამ დაწესებულებათა  კვების ბლოკებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე   სააღმზრდელო და  საზოგადოებრივი მნიშვნელობის  დაწესებულებებში  სანიტარული  ნორმების  დაცვის  ზედამხედველობა; პროგრამის მიზანია  ინფექციების(მათ შორის ც ჰეპაპტიტის ელიმინაციის ფარგლებში)  აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა  ესთეტიკური და კოსმეტიკური  პროცედურების წარმოებისას. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ  საზოგადოებრივი მნიშვნელობის  დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება  სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა.

ექსკლუზიური   პროგრამის მიზანია ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე მყოფი მოხეტიალე, უპატრონო და მიკედლებული ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია, დაბირკვა.  ამ  პროცედურების  საშუალებით თავიდან ავიცილებთ  მრავალ   დასახიჩრებულ ცხოველებს,  ბუნკერებში გადაყრილ და ქუჩაში უპატრონოდ დასმულ ლეკვებს, ქუჩის მაწანწალა ცხოველებს, რომლებიც აავადებს  და  საფრთხეს   უქმნის სხვა  ცხოველებს, მათ  შორის   ადამიანებს.

პროგრამის მიზანი:

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით.

მოსალოდნელი შედეგი :

მოსახლეობის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები 

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

პროგრამა 2. სოციალური პროგრამები 1 150.6 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდი 06 02)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და ეკონომიკურ სიდუხჭირეში მყოფი ოჯახების  კვებით  უზრუნველყოფას.  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა  ოჯახების და შეჭირვებული დედების  დახმარებას, შშმ პირთა, 2012 წელს აწყურში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებულთა, სამუსიკო სკოლებში სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახების შვილთა სწავლის დაფინანსებას  და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს; ასევე ჯანდაცვის სფეროში მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევების, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, ასევე დევნილთა დახმარებას სასურსათო პაკეტებით, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევა, ასევე მათთვის საცხოვრებელი ფართების შეძენაში თანამონაწილეობა, ხანძრის შედეგად დაზარალებულთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, უსახლკაროთა ბინის ქირით ან დროებითი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება, მათთვის მიყენებული ზარალის კომპენსირებისა და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით

პროგრამის მიზანი:

დიალეზზე მყოფი მოქალაქეებისთვის, შშმ პირთათვის და შშმ ბავშვთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა საზოგადოებაში.

სამედიცინო ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების და სტაციონარის დაფინანსება/თანადაფინანსება, ონკოლოგიურ პაციენტთა დაცვა.

მოწყვლადი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქების და გაუჯობესების ხელშეწყობა.

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა ყოველ ახალშობილზე.

სოციალური პროგრამის შესაბამისად, სახელოვნებო განათლების  დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეთათვის: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები.

ასევე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით.

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება სასურსათო პაკეტებით, ფულადი თანხით და უფასო სასადილოს მომსახურებით. უხუცესთა ფულადი დახმარება. ასევე უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ქალაქის ტერიტორიაზე წრიული სამარშრუტო საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას, ყველა მოქალაქისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი 

ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები     

 სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოლ ბენეფიციართა რაოდენობა.  


მუხლი 17.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

0.0

20 258.2

5 873.3

14 384.9

31 284.3

12 157.3

19 127.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

168

0.0

168

 

ხარჯები

0.0

10 394.9

6. 1

 

 

 

 

 

 

10 388.8

14 413.7

2 188.6

12 225.1

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

1 863.8

0.0

1 863.8

2 092.6

0.0

2 092.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3 107.9

0.0

3 107.9

3 808.0

244.7

3 563.3

 

პროცენტი

0.0

113.0

0.0

113.0

59.9

0.0

59.9

 

სუბსიდიები

0.0

4 007.8

0.0

4 007.8

4 356.5

0.0

4 356.5

 

გრანტები

0.0

45.0

0.0

45.0

201.4

0.0

201.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

745.9

0.0

745.9

975.2

0.0

975.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

431.3

6.1

425.2

2 920.2

1 943.9

976.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9 863.3

5 867.2

3 996.1

16 810.7

9 968.7

6 841.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0.0

3 029.5

0.0

3 029.5

3 654.0

0.0

3 654.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

162

0.0

162

 

ხარჯები

0.0

2 963.9

0.0

2 963.9

3 229.9

0.0

3 229.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

1 823.5

0.0

1 823.5

2 023.0

0.0

2 023.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

778.1

0.0

778.1

956.9

0.0

956.9

 

პროცენტი

0.0

113.0

0.0

113.0

59.9

0.0

59.9

 

გრანტები

0.0

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

98.2

0.0

98.2

53.3

0.0

53.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

106.0

0.0

106.0

136.8

0.0

136.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

65.6

0.0

65.6

364.2

0.0

364.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

65.6

0.0

65.6

364.2

0.0

364.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0.0

690.1

0.0

690.1

866.8

0.0

866.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

28

0.0

28

 

ხარჯები

0.0

686.0

0.0

686.0

801.8

0.0

801.8

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

425.6

0.0

425.6

428.0

0.0

428.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

156.8

0.0

156.8

259.7

0.0

259.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

6.6

0.0

6.6

2.0

0.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

97.1

0.0

97.1

112.1

0.0

112.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.1

0.0

4.1

65.0

0.0

65.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

4.1

0.0

4.1

65.0

0.0

65.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

0.0

2 339.4

0.0

2 339.4

2 770.5

0.0

2 770.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

134

0.0

134

 

ხარჯები

0.0

2 277.8

0.0

2 277.8

2 411.4

0.0

2 411.4

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

1 397.9

0.0

1 397.9

1 595.0

0.0

1 595.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

621.3

0.0

621.3

697.2

0.0

697.2

 

პროცენტი

0.0

113.0

0.0

113.0

59.9

0.0

59.9

 

გრანტები

0.0

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

91.6

0.0

91.6

51.3

0.0

51.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

8.9

0.0

8.9

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

61.6

0.0

61.6

299.2

0.0

299.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

61.6

0.0

61.6

299.2

0.0

299.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

59.9

0.0

59.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

16.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

16.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

16.7

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

0.0

79.4

0.0

79.4

126.5

0.0

126.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

6

 

ხარჯები

0.0

79.4

0.0

79.4

120.5

0.0

120.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

40.3

0.0

40.3

69.6

0.0

69.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

34.1

0.0

34.1

28.6

0.0

28.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.9

0.0

4.9

2.3

0.0

2.3

 

არაფინანსურ აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

26.0

0.0

26.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

26.0

0.0

26.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

0.0

79.4

0.0

79.4

126.5

0.0

126.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

6

0.0

6

 

ხარჯები

0.0

79.4

0.0

79.4

100.5

0.0

100.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

40.3

0.0

40.3

69.6

0.0

69.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

34.1

0.0

34.1

28.6

0.0

28.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.9

0.0

4.9

2.3

0.0

2.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

26.0

0.0

26.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

26.0

0.0

26.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

11 813.9

5 726.5

6 087.4

18 759.4

9 937.3

8 822.1

 

ხარჯები

0.0

2 373.7

6.1

2 367.6

4 967.4

1 943.9

3 023.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2 068.7

0.0

2 068.7

2  283.0

0.0

2  283.0

 

სუბსიდიები

0.0

213.2

0.0

213.2

220.0

0.0

220.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

91.7

6.1

85.6

2 464.1

1 943.9

520.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9 440.3

5 720.5

3 719.8

13 792.0

7 993.5

5 798.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

9 440.3

5 720.5

3 719.8

13 792.0

7 993.5

5 798.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

0.0

7 997.1

5 136.2

2 860.9

8 444.5

5 743.6

2 701.0

 

ხარჯები

0.0

438.2

0.0

438.2

640.0

0.0

640.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

 438.2

0.0

438.2

620.0

0.0

620.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7 558.9

5 136.2

2 422.7

7 804.5

5 743.6

2 061.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

7 558.9

5 136.2

2 422.7

7 804.5

5 743.6

2 061.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

2 645.1

501.7

2 143.4

4 195.4

1 436.2

2 759.2

 

ხარჯები

0.0

1 841.3

6.1

1 835.2

1 858.0

0.0

1 858.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1 621.9

0.0

1 621.9

1 638.0

0.0

1 638.0

 

სუბსიდიები

0.0

213.2

0.0

213.2

220.0

0.0

220.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

6.1

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

803.8

495.6

308.2

2 337.4

1 436.2

901.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

803.8

495.6

308.2

2 337.4

1 436.2

901.2

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

1 152.3

0.0

1 152.3

1 301.5

0.0

1 301.5

 

ხარჯები

0.0

1 152.3

0.0

1 152.3

1 213.0

0.0

1 213.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1 152.3

0.0

1 152.3

1 213.0

0.0

1 213.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

88.5

0.0

88.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

88.5

0.0

88.5

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

488.1

11.5

476.6

868.4

0.0

868.4

 

ხარჯები

0.0

378.9

0.0

378.9

425.0

0.0

425.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

378.9

0.0

378.9

425.0

0.0

425.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

109.1

11.5

97.6

443.4

0.0

443.4

03 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0.0

562.9

281.3

281.6

1 619.9

 1 270.6

349.4

 

ხარჯები

0.0

96.8

6.1

90.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

90.7

0.0

90.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

6.1

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

466.1

275.2

190.9

1 619.9

1 270.6

349.4

03 02 04 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

0.0

232.9

0.0

232.9

240.0

0.0

240.0

 

ხარჯები

0.0

213.2

0.0

213.2

220.0

0.0

220.0

 

სუბსიდიები

0.0

213.2

0.0

213.2

220.0

0.0

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

03 02 05

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0.0

208.9

208.9

0.0

165.6

165.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

208.9

208.9

0.0

165.6

165.6

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

208.9

208.9

0.0

165.6

165.6

0.0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0.0

1 169.3

86.4

1 082.9

5 107.5

2 145.6

2 961.9

 

ხარჯები

0.0

94.2

0.0

94.2

2 469.4

1 943.9

525.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

8.6

0.0

8.6

25.0

0.0

25.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

85.6

0.0

85.6

2 444.4

1 943.9

500.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1 075.2

86.4

988.8

2 638.1

201.7

2 436.3

03 03 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა

0.0

426.4

86.4

340.0

1 187.0

1.7

1 185.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

128.7

0.0

128.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

118.7

0.0

118.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

426.4

86.4

340.0

1 058.4

1.7

1 056.6

03 03 02

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

41.8

0.0

41.8

594.4

0.0

594.4

 

ხარჯები

0.0

6.7

0.0

6.7

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.1

0.0

35.1

579.4

0.0

579.4

03 03 03

სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

141.5

0.0

141.5

221.2

0.0

221.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

141.5

0.0

141.5

221.2

0.0

221.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

141.5

0.0

141.5

221.2

0.0

221.2

030304

სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

559.7

0.0

559.7

3 100.1

2 154.7

945.4

 

 ხარჯები

0.0

87.5

0.0

87.5

2 336.6

1 954.7

381.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

85.6

0.0

85.6

2 336.6

1 954.7

381.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

472.2

0.0

472.2

763.5

200.0

563.5

030305

სასაფლაოების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

15.6

0.0

15.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

15.6

0.0

15.6

03 04

სოფ. მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

2.4

2.2

0.2

1 012.0

612.0

400.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.4

2.2

0.2

1 012.0

612.0

400.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

2.4

2.2

0.2

1 012.0

612.0

400.0

04 00

განათლება

0.0

2 749.1

144.5

2 604.6

4 364.0

1 436.1

2 927.9

 

ხარჯები

0.0

2 572.9

0.0

2 572.9

2 911.3

244.7

2 666.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

244.7

244.7

0.0

 

სუბსიდია

0.0

2 562.4

0.0

2 562.4

2 651.0

0.0

2 651.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

176.2

144.5

31.7

1 452.7

1 191.4

261.3

04 01

სკოლამდელი განათლება

0.0

2 749.1

144.5

2 604.6

3 344.3

431.4

2 912.9

 

ხარჯები

0.0

2 572.9

0.0

2 572.9

2 651.6

0.0

2 651.6

 

სუბსიდია

0.0

2 562.4

0.0

2 562.4

2 651.6

0.0

2 651.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

176.2

144.5

31.7

692.7

431.4

261.3

04 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხარჯები

0.0

2 579.1

0.0

2 579.1

2 665.0

0.0

2 665.0

 

ხარჯები

0.0

2 562.4

0.0

2 562.4

2 651.6

0.0

2 651.6

 

სუბსიდია

0.0

2 562.4

0.0

2 562.4

2 651.6

0.0

2 651.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.7

0.0

16.7

13.4

0.0

13.4

04 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი

0.0

159.5

144.5

15.0

679.3

431.4

247.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

159.5

144.5

15.0

679.3

431.4

247.9

0402

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

0.0

10.5

0.0

10.5

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

10.5

0.0

10.5

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.5

0.0

10.5

15.0

0.0

15.0

04 03

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

1 004.7

1 004.7

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

244.7

244.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

244.7

244.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

760.0

760.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

1 606.7

2.2

1 604.5

2 257.2

30.3

2 226.9

 

ხარჯები

0.0

1 430.7

0.0

1 430.7

1 871.4

0.0

1 871.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

226.9

0.0

226.9

294.7

0.0

294.7

 

სუბსიდია

0.0

968.9

0.0

968.9

1 152.7

0.0

1 152.7

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

201.4

0.0

201.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

165.0

0.0

165.0

222.6

0.0

222.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

176.1

2.2

173.9

385.7

30.3

385.7

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

1 303.2

2.2

1 301.0

1 733.7

30.3

1 703.4

 

ხარჯები

0.0

1 128.7

0.0

1 128.7

1 348.0

0.0

1 348.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

151.5

0.0

151.5

182.5

0.0

182.5

 

სუბსიდია

0.0

968.9

0.0

968.9

1 140.2

0.0

1 140.2

 

გრანტები

 

 

 

0.0

11.4

0.0

11.4

 

        სხვა ხარჯები

0.0

8.2

0.0

8.2

13.9

0.0

13.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

174.6

2.2

172.4

384.8

30.3

384.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

174.6

2.2

172.4

384.8

30.3

352.6

05 01 0101

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

0.0

428.7

0.0

428.7

446.0

0.0

446.0

 

ხარჯები

0.0

425.1

0.0

425.1

446.0

0.0

446.0

 

სუბსიდია

0.0

425.1

0.0

425.1

446.0

0.0

446.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

05 01 0102

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება-   ვალის სამუსიკო სკოლა

0.0

35.4

0.0

35.4

12.3

0.0

12.3

 

ხარჯები

0.0

35.4

0.0

35.4

12.3

0.0

12.3

 

სუბსიდია

0.0

35.4

0.0

35.4

12.3

0.0

12.3

05 01 0103

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება-  აწყურის სამუსიკო სკოლა

0.0

37.4

0.0

37.4

10.5

0.0

10.5

 

ხარჯები

0.0

30.4

0.0

30.4

10.5

0.0

10.5

 

სუბსიდია

0.0

30.4

0.0

30.4

10.5

0.0

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 04

კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი

0.0

164.0

2.2

161.8

377.0

30.3

346.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

164.0

2.2

161.8

377.0

30.3

346.7

05010105

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.ახალციხის სამუსიკო სკოლა

0,0

102.8

0,0

102.8

32.2

0.0

32.2

 

ხარჯები

0.0

102.8

0.0

102.8

32.2

0.0

32.2

 

სუბსიდია

0.0

102.8

0.0

102.8

32.2

0.0

32.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05010106

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.ახალციხის სამხატვრო სკოლა

0.0

22.8

0.0

22.8

26.2

0.0

26.2

 

ხარჯები

0.0

22.8

0.0

22.8

26.2

0.0

26.2

 

სუბსიდია

0.0

22.8

0.0

22.8

26.2

0.0

26.2

05010108

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე

0.0

99.5

0.0

99.5

96.6

0.0

96.6

 

ხარჯები

0.0

99.5

0.0

99.5

96.6

0.0

96.6

 

სუბსიდია

0,0

99.5

0,0

99.5

96.6

0.0

96.6

05010109

ა(ა)იპ ახალციხის სასპორტო სკოლა

0.0

106.7

0.0

106.7

196.5

0.0

196.5

 

ხარჯები

0.0

106.7

0.0

106.7

192.8

0.0

192.8

 

სუბსიდია

0,0

106.7

0,0

106.7

192.8

0.0

192.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

05010110

ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

0.0

146.3

0,0

146.3

209.0

0.0

209.0

 

ხარჯები

0.0

146.3

0,0

146.3

209.0

0.0

209.0

 

სუბსიდია

0.0

146.3

0,0

146.3

209.0

0.0

209.0

05 01 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

159.8

0.0

159.8

214.6

0.0

214.6

 

ხარჯები

0.0

159.8

0.0

159.8

212.7

0.0

212.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

151.5

0.0

151.5

182.5

0.0

182.5

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.4

0.0

4.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

8.2

0.0

8.2

11.4

0.0

11.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

05 01 01 11

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

129.1

0.0

129.1

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

129.0

0.0

129.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

05 02

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

83.7

0.0

83.7

213.0

0.0

213.0

 

ხარჯები

0.0

82.2

0.0

82.2

213.0

0.0

213.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

75.4

0.0

75.4

117.2

0.0

117.2

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

90.0

0.0

90.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

6.8

0.0

6.8

5.8

0.0

5.8

 

არაფინანსური აქტივები

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

05 03

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

150.0

0.0

150.0

198.0

0.0

198.0

 

ხარჯები

0.0

150.0

0.0

150.0

198.0

0.0

198.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

150.0

0.0

150.0

198.0

0.0

198.0

 

არაფინანსური აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0504

თეატრები

0.0

69.8

0,0

69.8

100.0

0,0

100.0

 

ხარჯები

0.0

69.8

0,0

69.8

100.0

0,0

100.0

 

გრანტები

0.0

69.8

0,0

69.8

100.0

0,0

100.0

05 05

ა(ა)იპ „სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

12.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

12.5

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

12.5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

979.5

0.0

979.5

2 123.2

753.6

1 369.6

 

ხარჯები

0.0

974.4

0.0

974.4

1 333.1

0.0

1 333.1

 

სუბსიდია

0.0

263.3

0.0

263.3

332.1

0.0

332.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

642.7

0.0

642.7

919.7

0.0

919.7

 

სხვა ხარჯი

0.0

68.5

0.0

68.5

81.3

0.0

81.3

 

არაფინანსური აქტივები

0.0

5.1

0.0

5.1

790.1

753.6

36.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

5.1

0.0

5.1

790.1

753.6

36.5

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

155.2

0.0

155.2

972.5

753.6

218.9

 

ხარჯები

0.0

150.1

0.0

150.1

183.7

0.0

183.7

 

სუბსიდია

0.0

150.1

0.0

150.1

183.7

0.0

183.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.1

0.0

5.1

788.8

753.6

35.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

5.1

0.0

5.1

788.8

753.6

35.2

060101

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

0.0

155.2

0.0

155.2

218.9

0.0

218.9

 

ხარჯები

0.0

150.1

0.0

150.1

183.7

0.0

183.7

 

სუბსიდიები

0.0

150.1

0.0

150.1

183.7

0.0

183.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.1

0.0

5.1

35.2

0.0

35.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

5.1

0.0

5.1

35.2

0.0

35.2

06 01 02

ამბულატორიების მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

753.6

753.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

753.6

753.6

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

753.6

753.6

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

0.0

824.3

0.0

824.3

1 150.6

0.0

1 150.6

 

ხარჯები

0.0

824.3

0.0

824.3

1 149.4

0.0

1 149.4

 

სუბსიდია

0,0

113.2

0,0

113.2

148.7

0,0

148.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

642.7

0.0

642.7

919.7

0.0

919.7

 

სხვა ხარჯი

0.0

68.5

0.0

68.5

81.3

0.0

81.3

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

0.0

1.5

0.0

1.5

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

0.0

1.5

0.0

1.5

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.5

0.0

1.5

7.0

0.0

7.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

0.0

60.1

0.0

60.1

131.9

0.0

131.9

 

ხარჯები

0.0

60.1

0.0

60.1

131.9

0.0

131.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

60.1

0.0

60.1

131.9

0.0

131.9

060203

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

0.0

14.8

0.0

14.8

18.6

0.0

18.6

 

ხარჯები

0.0

14.8

0.0

14.8

18.6

0.0

18.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

14.8

0.0

14.8

18.6

0.0

18.6

060204

ა(ა)იპ ქ.ახალციხის სათნოების სახლი

0,0

113.2

0,0

113.2

128.4

0.0

128.4

 

ხარჯები

0,0

113.2

0,0

113.2

128.4

0.0

128.4

 

სუბსიდია

0,0

113.2

0,0

113.2

128.4

0.0

128.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

0.0

18.5

0.0

18.5

19.0

0.0

19.0

 

ხარჯები

0.0

18.5

0.0

18.5

19.0

0.0

19.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

18.5

0.0

18.5

19.0

0.0

19.0

06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა  და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

0.0

82.3

0.0

82.3

102.6

0.0

102.6

 

ხარჯები

0.0

82.3

0.0

82.3

102.6

0.0

102.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

77.8

0.0

77.8

96.1

0.0

96.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.4

0.0

4.4

6.5

0.0

6.5

06 02 07

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

0.0

2.9

0.0

2.9

2.9

0.0

2.9

 

ხარჯები

0.0

2.9

0.0

2.9

2.9

0.0

2.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.9

0.0

2.9

2.9

0.0

2.9

06 02 08

ქ.ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

0.0

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

0.0

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

0.0

60.9

0.0

60.9

72.9

0.0

72.9

 

ხარჯები

0.0

60.9

0.0

60.9

72.9

0.0

72.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

60.9

0.0

60.9

72.9

0.0

72.9

06 02 10

აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

0.0

8.9

0.0

8.9

10.8

0.0

10.8

 

ხარჯები

0.0

8.9

0.0

8.9

10.8

0.0

10.8

 

სხვა ხარჯი

0.0

8.9

0.0

8.9

10.8

0.0

10.8

06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

0.0

402.7

0.0

402.7

589.6

0.0

589.6

 

ხარჯები

0.0

402.7

0.0

402.7

589.6

0.0

589.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

402.7

0.0

402.7

589.6

0.0

589.6

060212

ა(ა)იპ სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

0.0

36.7

0.0

36.7

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

0.0

36.7

0.0

36.7

45.0

0.0

45.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

36.7

0.0

36.7

45.0

0.0

45.0